Reiseregning (satser per 1. jan 2015) Postboks 2454, Strømsø, 3003 Drammen Regningen må leveres seinest én måned etter reisens avslutning! Ans. nr.: Navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Personnr.: Skattekommune: (11 siffer) Bankkonto: (Fylles ut dersom dette er endret siden sist regning). Skatteprosent: Formål/oppdrag: (en reiseregning for hvert oppdrag) Regningen gjelder (sett kryss): • Tjenestereise  • Kurs  Hvis kurs, kryss av for: • Medlem av fylkes-/sentralstyre  • Statlig avtale  • Kommunal avt.  • Privat avt.  Overnatting/losji (navn og adresse angis): • Hotell:................................................................................................……………… • Annet (f.eks. privat - angis) ......................................................................... Framreise påbegynt den / kl. og avsluttet den / kl. Returreise påbegynt den / kl. og avsluttet den / kl. Skyssmiddel:  Fly  Tog Utgiftsgodtgjøring: Sats Antall Beløp Konto Avd.  7143 7142 7141 7161 7161 7161 7161 7161 7162 7162 7163 7164 1541 7162 5010 1542 7110 7110 7110 Diverse utlegg ovf. fra baksiden  Utlegg flybillett Administrativ forpl. Utland Inn-/utland Reiser 6 – 12 timer Reiser fom 12 t. Utland Måltidsfradr. Lunsj u/overn.innl/utl Middag Kostgodtgj. Innland fom. 12 t. m. hotellovern. Utland Diett m/overn tog/pensjonat o.a. Diett v/privat/hybel/leil Mergodtgjørelse Nattillegg ulegitimert innland Kompensasjonstillegg utland Skattetr. kompensasjonstillegg Bilgodtgj. Bil < 10000 km spes. bak! Bil > 10000 km  Drosje Alle klokkeslett må fylles inn! 90,00 280,00 520,00 710,00 307,00 200,00 430,00 477,00 4,10 3,45 1,00 Passasjertillegg Sum utlegg og godtgjøring Frokost Trekk Lunsj Middag Mottatt reiseforskudd Sum til utbetaling  142,00 213,00 355,00 Kontofordeling: Att:   Annet Prosjekt Kode i lønns- L-art innberetningen 619 614 614 614 614 614 610 610 627 623 (Privat overn.) 155-A 610 111-A 711 711 714 4406 4051 4010 4010 4030 4030 4030 4020 4040 4047 4045 4060 4200 4201 4250  7121 7121 7121 1545  Anv: NB! Dato/underskrift: 610 610 610 7016 Utdanningsforbundet Postboks 2454, Strømsø, 3003 Drammen SPESIFIKASJON AV BILGODTGJØRING OG ANDRE UTLEGG Dokumentasjon av bilgodtgjøring (overføres til forsiden) Reisens utgangspunkt Dato Kl. Adresse Reisens avslutning Dato. Kl. Adresse Transportmiddel Merknad/omkjøring Bilgodtgjøring Km. Ant. km. m/passasj. Passasjerens navn Antall passasj. (MÅ OPPGIS) SUM (overføres til poster for bilgodtgjøring på forsiden) HERAV OVER 10000 KM. (redusert sats) Bilgodtgjøring innrømmes kun når særlige forhold tilsier dette, og må forhåndsklareres i Utdanningsforbundet sentralt. Ved bruk av egen bil skal det alltid angis dato/tid for avreise/hjemkomst, formål (forsiden), dokumentasjon av reiseruten, kjørt distanse i km. oppdelt etappevis, årsak til evt. omkjøringer og angivelse av lokal kjøring på oppdragsstedet. Kjøring over 200 km. (400 km. tur/retur) dekkes ordinært ikke. SPESIFIKASJON AV ANDRE UTGIFTER Eventuell originalkvittering for parkering må legges ved reiseregningen Utgiftens art: Beløp: Utlegg med bilag (vedlagt) Småutlegg uten bilag Sum andre utgifter - overføres til forsiden - første post L/T 7520 Utdanningsforbundet følger bestemmelser og satser i Statens regulativ for tjenestereiser dersom ikke annet går fram av egen avtale. Utføres det på en og samme reise flere oppdrag, bør det skrives separat regning for hvert oppdrag, med en kommentar om dette. Ved beregning av diett, sees hele reisen under ett. Tvilsspørsmål angående satser og bestemmelser avgjøres av dem som forplikter organisasjonen økonomisk. Billetter som skal belastes Utdanningsforbundet, bestilles normalt gjennom sekretariatet. Billigste billettalternativ skal benyttes. Billetter og hotell for oppdrag for organisasjonen kan allikevel bestilles av den enkelte og faktureres forbundet direkte. Møteinnkalling innebærer slik fullmakt. Ved direkte fakturering må den enkelte sørge for at regningen blir påført navn og hva reisen gjelder. Opplysninger om dette må også framkomme på reiseregningen. Diett regnes fra man forlater hjem eller arbeidssted til man er hjemme igjen. Overnattingsreiser med varighet inntil 30 timer godtgjøres med diett for ett døgn. Varighet utover 30 timer godtgjøres med to døgns diett. Det gjøres fradrag i diett for måltider som er dekket, se satser på forsiden. Ved reiser under 15 km. gis det ikke diettgodtgjøring, men det kan dekkes inntil 155 kr. etter regning, hvis forholdene tilsier det. Hvis overnatting ikke skjer på hotell, kan nattillegg utbetales, forutsatt at 5 timer eller mer av natten (22.00 - 06.00) tilbringes utenfor bopel. Når utlegg for soveplass på jernbane eller rutebåt dekkes etter regning, bortfaller nattillegget. For at full diettsats m/overnatting skal være skattefri, forutsettes det at man bor på hotell. Ved tjenesteoppdrag der opphold er dekket eller inkludert i kursavgift e.l., betales diett bare for til- og frareisen. Reisen til beregnes fram til start for første samling (det som kommer først av enten felles måltid eller kursstart). Tilbakereisen er fra avslutning av siste fellesmåltid, eventuelt kursavslutning (siste tidspunktet av disse). Dietten til og fra er "diett uten overnatting". Ved hotellovernatting på kursstedet i forkant av samlingens oppstart, må hotelloppholdet beregnes som egen reise. Kostgodtgjøring for hotelloppholdet utover frokost kan dekkes etter regning med inntil kr 345. Utdanningsforbundet har egne regler for refusjon av barnepass. Det kan maksimalt godtgjøres kr 550,00 pr. døgn. Dokumentasjon fra barnevakt må leveres på eget skjema. Utbetaling skjer direkte til den tillitsvalgte separat (over lønnsrutinen). Ved flyreise og bruk av 1. klasses jernbane må alltid billettdokumentasjon vedlegges uansett hvem som har betalt billetten. Drosjeregninger vedlegges komplett med påført spesifikasjon av reiserute. Det gis dekning av private telefonutgifter ved normal kontakt med hjemmet under reise for forbundet. Reiseregningen kan først presenteres når alle nødvendige opplysninger er påført, og alle utlegg er dokumentert ved spesifikasjon og vedlegg. Regningen sendes Utdanningsforbundet sentralt ved den person som har foretatt innkalling/rekvirert reisen for attestasjon. Utdanningsforbundet har tegnet reiseforsikring for ansatte og tillitsvalgte på oppdrag for organisasjonen. Reiseregningen må leveres seinest én måned etter reisens avslutning!