Download Report

Innkjøp
v / Elisabeth Lande
Mulighetenes Oppland
Internkontroll innkjøp





Månedlige stikkprøvekontroller (jan-mars samlet,
deretter per måned)
Årlige kontroller
Oppfølging overordnet nivå (årsrapport)
Elektroniske verktøy, eHandel og
konkurransegjennomføringsverktøy
Rådgivning og bistand (forebyggende)
Mulighetenes Oppland
Månedlige stikkprøvekontroller
(jan-mars, deretter månedlig)




Uttrekk fra regnskapssystemet, anskaffelser over kr.
100.000,Forespørsel til attestant om hvordan anskaffelsen er
foretatt og dokumentnummer for
anskaffelsesprotokoll.
Tilbakemelding fra attestant.
Eventuell tilbakemelding fra innkjøp ved behov.
Mulighetenes Oppland
Reskontro nummer:
Reskontro navn:
103760 Sjekk
NINA
110100 Næring
Reskontro nummer:
Reskontro navn:
Reskontro nummer:
Reskontro navn:
45140959
BELØP
305 766,25
03766 Konkurranse eiendom
VEIDEKKE ENTREPRENØR AS
80027 Lillehammer - nybygg og nyanlegg
80027 Lillehammer - nybygg og nyanlegg
Rønning, Frode
Rønning, Frode
317809
317676
2 428 125,00
1 271 875,00
25148
124 042,00
170
132 823,00
103833 Rammeavtale
SYLJUÅSEN AS
770000 EIENDOM
Reskontro nummer:
Reskontro navn:
Kjelstad, Kristin Loe
Hoff, Morten Erik
104789 Sjekk
VSS SOLUTIONS VALDRES
80072 Sentraladministrasjonen - Investeringer
Mulighetenes Oppland
Wærås, Vegard Brude
Leverandør
Faktura
Beløp ink
mva
Attestant
Tilbakemelding
NINA
45140959
305 766,25
Kjelstad, Kristin
Dokumenter omkring denne anskaffelsen finner dere her:
Saksnummer: 201307385 Regional plan Lågen - forvaltningsplan –
Gudbrandsdalslågen
Dokumentnr: 60 - Konkurransegrunnlag for kjøp av fiskeundersøkelse i
Gudbrandsdalslågen
Dokumentnr: 70 – Åpningsprotokoll Lågen
Dokumentnr: 71 – Tilbud – fiskeundersøkelse i Lågen fra NINA
Dokument nr: 72 – Avtale mellom NINA og OFK – Fiskeundersøkelser i Lågen
VSS SOLUTIONS
VALDRES
170
132 823,00
Mulighetenes Oppland
Solbakken, Jon
Anskaffelsesprotokoll: 201206900-29.
Direktekjøp hos lokal leverandør som har utført tilsvarende spesialtilpassede
løsninger for universell utforming i forbindelse med etablering av UU tilpasset
gangbru mellom bygg 7 og 5.
Årlig kontroll



Grunnlag: Leverandøroversikt for hver enhet.
Forespørsel til hver enhet om hvordan anskaffelsene,
med en samlet verdi over kr. 100.000 fra samme
leverandør, er foretatt (unntak
rammeavtaleleverandører).
Forespørsel med tilbakemelding følges opp i
dialogmøter.
Mulighetenes Oppland

EKSEMPEL
Anskaffelse
AF Energi & Miljøteknikk
Kr. 15.277.761,70
Lillehammer Kommune – Rengjøring,
leie Kr. 2 053 606,-
Opplandbygg ANS Kr.816 178,Bright Norway AS Kr. 523 013,Ragn Sells Miljøsanering AS Kr.
683 750,-
Mulighetenes Oppland
Tilbakemelding
Åpen konkurranse med forhandling DOFFIN
Åpningsprotokoll: http://a-sen360prod02/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplifie
d.2&module=Document&subtype=2&recno=984833&VerID=958
781&AddBreadCrumb=2
Konkurransedokumenter, evaluering av tilbud og FR-sak finnes.
Dette arbeidet defineres som egenregi innenfor EIOFFsamarbeidet.
Opplandbygg ANS og Bright Norway AS (tidligere AVAB AS) er
leveranser basert på prosjekt/totalentreprisekonkurranse om
bygging av Hadeland vgs i 2008/2009.
Gjelder riving av Grisfjøs på Storhove. Konkurranse er lyst ut på
Doffin.
Ansk. Protokoll / Vurdering fra innkjøp
Anskaffelsesprotokoll mangler.
Vurdering fra Innkjøp:
Anskaffelsesprotokoll må skrives.
Anskaffelsesprotokoll: Dok. 201200862-11
Vurderinger fra innkjøp:
Egenregi i form av §27 samarbeid er
uproblematisk ifølge fylkeskommunens jurist.
Anskaffelsesprotokoll for totalentreprise
Hadeland vgs.
Anskaffelsesprotokoll er mottatt.
Innhold årsrapport innkjøp


Andel kjøpt etter konkurranse innen ulike
produktgrupper.
«Beregnet» lojalitet til avtaler innen ulike
produktgrupper.
Mulighetenes Oppland
Elektroniske verktøy, eHandel







Bestillingssystem (eHandel)
Prosjekt for oppstart av ny løsning (Visma) startet
1.3.2015.
Sikrere rutiner (felles grensesnitt / oversikt over
avtaleleverandører / avtalepriser)
Godkjenning av bestilling før den sendes leverandøren
Bedre mottakskontroll (bestilling / levering)
Bedre fakturakontroll (bestilling / levering / faktura / pris)
Bedre sporing av bestillinger (skriftlighet)
Bedre statistikk / oversikt
Mulighetenes Oppland
Elektronisk verktøy for konkurransegjennomføring (KGV)





Sikrer at konkurranser gjennomføres i henhold til vedtatte
prosedyrekrav.
Obligatoriske dokumenter ( f. eks anskaffelsesprotokoll) blir
generert i løsningen.
Mulighet til gjenbruk av dokumenter.
Gir oversikt over inngåtte avtaler, tilgjengelig for hele
organisasjonen.
Mulighet til å motta tilbud elektronisk.
Mulighetenes Oppland
Rådgivning og bistand


Den enkelte enhet kan inngå avtaler for egen virksomhet og
rammeavtaler på områder som ikke er inkludert i sentralt
inngåtte avtaler. Alle ledere i fylkeskommunen har ansvar for
at anskaffelsene på egen enhet følger vedtatt strategi, og at
enheten innehar tilstrekkelig kompetanse på området.
Innkjøpsteamet oppfordrer enhetene til å ta kontakt ved
anskaffelser over kr. 100.000. Vi ønsker å involveres i
prosessen.
Mulighetenes Oppland