K - Usikkerhetsanalyse 09.04.2015
Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 RAPPORT TITTEL Nybygg psykisk helse SSK. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A Avdeling Plan og eiendom OPPDRAGSGIVER Sørlandet Sykehus HF FORFATTER Ingemund Jordanger, Helene Isaksen OPPDRAGSLEDER Ingemund Jordanger OPPDRAGS NR. 111-1491806 RAPPORT NR. 2 REV.NR. 2 SIGNATUR DATO ANT. SIDER Ingemund Jordanger 09.04.2015 45 SAMMENDRAG Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av valgt konseptalternativ for nybygg psykisk helse ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Prosjektet er nå i en avsluttende skisseprosjektfase. Kostnadsestimatet er basert på grunnkalkyle, skisseprosjekt, annen relevant dokumentasjon i prosjektet og dialog med nøkkelpersoner i prosjektet. Usikkerhetsanalysen har gitt følgende hovedresultater: Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 884,3 Grunnkalkyle 753,3 P50 883,0 P30 832,9 P85 981,9 Prosjektreserver totalt 131,0 Avsetning for usikkerhet Std.avvik (MNOK / %) 97,6 93,0 10,5 % Forventet sluttkostnad er som vist 884,3 MNOK. Prosjektets finansieringsramme på 85 % sikkerhetsnivå tilsvarer 981,9 MNOK. Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt ved relativt standardavvik er 10,5 %. Usikkerhetsnivået ligger på et normalt nivå sett i lys av prosjektets karakteristika og fase. For å bidra til kostnadseffektiv styring, anbefales at det etableres et kostnadsmessig styringsmål i prosjektet på P30-nivå, tilsvarende 833 MNOK. De høyeste rangerte usikkerhetsforhold er: Prosjektorganisasjon, Marked, Prisstigning, Fremdrift, Basen; Bygning, Prosjektering, Utendørs Basen og Bygning Bygg B. Prosjektets brutto/netto-faktor har økt fra ca. 1,8 til ca. 2,0 siden november 2014. Gjennom økt arealeffektivitet bør det være mulig å redusere denne faktoren og derved oppnå en kostnadsreduksjon. Det anbefales videre at prosjektet etablerer en kuttliste som viser ytterligere kostnadsreduserende tiltak. Nøkkelord -Norsk Usikkerhetsanalyse Investeringskostnader Konseptanalyse Byggeprosjekt Nøkkelord - Engelsk Uncertainty analysis Investment costs Concept analysis Construction Project Side I Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Innhold FORORD ..................................................................................................................................................................... 4 1 PROSJEKTBESKRIVELSE ............................................................................................................................. 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET ......................................................................................................................... 5 1.1.1 PSA ........................................................................................................................................................ 5 1.1.2 ABUP .................................................................................................................................................... 5 1.1.3 Idèfaserapport ....................................................................................................................................... 6 1.1.4 Utviklingsplan 2030 .............................................................................................................................. 6 1.2 PROSJEKTETS MÅL ......................................................................................................................................... 6 1.3 PROSJEKTETS ORGANISERING ........................................................................................................................ 6 1.4 ORIENTERINGSPLAN....................................................................................................................................... 7 1.5 PLASSERING AV UTBYGGINGSOMRÅDE .......................................................................................................... 7 1.6 ALTERNATIVE UTBYGGINGSLØSNINGER I KONSEPTFASEN ............................................................................. 8 1.7 AVSLUTNING AV KONSEPTFASEN OG FORBEREDELSE TIL FORPROSJEKTFASEN............................................... 8 1.8 TEGNINGER .................................................................................................................................................... 9 2 GJENNOMFØRING AV USIKKERHETSANALYSEN .............................................................................. 12 2.1 MÅLET FOR ANALYSEN ................................................................................................................................ 12 2.2 USIKKERHETSSEMINAR ................................................................................................................................ 12 2.2.1 Program og deltakere på usikkerhetsseminaret .................................................................................. 12 3 GRUNNLAGET FOR USIKKERHETSANALYSEN ................................................................................... 14 3.1 FORUTSETNINGER FOR USIKKERHETSANALYSEN ......................................................................................... 14 3.1.1 Generelle forutsetninger ..................................................................................................................... 14 3.1.2 Kostnadsanalysen, grunnlagsdata....................................................................................................... 14 3.1.3 Fremdrift ............................................................................................................................................. 14 3.1.4 Kostnader som ikke er inkludert i estimatet ........................................................................................ 14 4 KVALITATIV ANALYSE. VIKTIGE UTFORDRINGER OG USIKKERHETER I PROSJEKTET .... 15 5 RESULTATER FRA USIKKERHETSANALYSEN ..................................................................................... 16 5.1 KOSTNADSESTIMATER ALTERNATIV 2A ...................................................................................................... 16 5.2 USIKKERHETSHISTOGRAMMER..................................................................................................................... 17 5.2.1 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A ................................................................................................... 18 5.3 ENTREPRISEKOSTNADER .............................................................................................................................. 18 5.4 INDRE/YTRE FAKTORER ................................................................................................................................ 19 6 REFERANSELISTE ......................................................................................................................................... 21 VEDLEGG I GRUNNLAGSDATA ........................................................................................................................ 22 STRUKTUR PÅ GRUNNLAGSDATA ............................................................................................................................. 22 GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A OPPSUMMERING .............................................................................................. 23 GRUNNLAGSDATA; INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A .................................................................................. 26 GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BASEN. ENTREPRISEKOSTNAD ........................................................................ 27 GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG A. ENTREPRISEKOSTNAD ...................................................................... 29 GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG B. ENTREPRISEKOSTNAD ...................................................................... 31 GRUNNLAGSDATA ALTERNATIV 2A BYGG C. ENTREPRISEKOSTNAD ...................................................................... 33 VEDLEGG II USIKKERHETSVURDERINGER ................................................................................................. 35 BASISESTIMAT: ALTERNATIV 2A - NYBYGG FOR PSA KRISTIANSAND 80 SENGER + 10 ABUP SENGER .................. 35 Felleskostnader ................................................................................................................................................... 35 Bygning ............................................................................................................................................................... 35 VVS...................................................................................................................................................................... 36 Elektro ................................................................................................................................................................. 37 Tele og automatisering........................................................................................................................................ 37 Andre installasjoner ............................................................................................................................................ 38 Utendørs .............................................................................................................................................................. 38 Generelle kostnader ............................................................................................................................................ 39 Spesielle kostnader .............................................................................................................................................. 39 Side II Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Uspesifisert ......................................................................................................................................................... 40 Prisstigning ......................................................................................................................................................... 40 INDRE/YTRE FAKTORER ALTERNATIV 2A ................................................................................................................ 41 MARKED .................................................................................................................................................................. 41 ANSATT- OG BRUKERMEDVIRKNING ........................................................................................................................ 41 FREMDRIFT (MED KOSTNADSPÅVIRKNING) .............................................................................................................. 42 MYNDIGHETER/OFFENTLIG PÅLEGG ......................................................................................................................... 42 PROSJEKTORGANISASJON ......................................................................................................................................... 42 GRENSESNITT ANDRE PROSJEKTER........................................................................................................................... 43 ANDRE INTERESSENTER (KOMMUNE, NABOER, …) .................................................................................................. 43 VÆRFORHOLD .......................................................................................................................................................... 43 BYGG/ANLEGG I DRIFT ............................................................................................................................................. 43 MILJØSANERING ...................................................................................................................................................... 44 FLOM UNDER BYGGEPERIODEN ................................................................................................................................ 44 ARKEOLOGISKE FUNN .............................................................................................................................................. 44 BIOLOGISK MANGFOLD ............................................................................................................................................ 44 MIDLERTIDIGE TILTAK I BYGGEPERIODEN ............................................................................................................... 45 FIGURLISTE Figur 1-1 Prosjektorganisasjon ......................................................................................................................6 Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand ........................................................................................................7 Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde ...................................................................................................7 Figur 1-4 Landskap tomteavgrensning ..........................................................................................................9 Figur 1-5 Fasade øst .................................................................................................................................. 10 Figur 1-6 Fasade vest................................................................................................................................. 10 Figur 1-7 Lengdesnitt.................................................................................................................................. 10 Figur 1-8 Plan etasje 1 ............................................................................................................................... 10 Figur 1-9 Plan etasje 2 ............................................................................................................................... 11 Figur 1-10 Plan etasje 3 ............................................................................................................................. 11 Figur 1-11 Plan etasje U ............................................................................................................................. 11 Figur 1-12 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer .................................... 12 Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A .......................................................................................... 16 Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) ................................................................................................ 17 Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del 1 .................................................................................. 18 Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del 2 .................................................................................. 18 Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader ....................................................................................................... 19 Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer ........................................................................................................... 19 Side III Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Forord Faveo har på oppdrag fra SSHF gjennomført usikkerhetsanalyse av investeringskostnadene for valgt konsept for nybygg psykisk helse (PSA og ABUP) ved Sørlandet sykehus. Det er tidligere gjennomført usikkerhetsanalyser av aktuelle konsepter gjennom en alternativanalyse. Prosjektet er nå i en skisseprosjektfase og usikkerhetsanalysen inngår som en del av beslutningsunderlaget for et eventuelt etterfølgende forprosjekt. Grunnlagsdata i usikkerhetsanalysen er dels basert på faktiske sluttkostnader og dels basert på kalkyler fra andre, sammenliknbare prosjekter. Relevant usikkerhet er kartlagt for valgt konsept. Usikkerhetsanalysens forutsetninger og rammebetingelser er presisert. Faveo har benyttet standardiserte metoder og verktøy ved gjennomføring av analysen. Trondheim, 09.04.2015 Ingemund Jordanger Oppdragsleder Faveo Prosjektledelse AS Side 4 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 1 Prosjektbeskrivelse Usikkerhetsanalysen omfatter aktuelt alternativ1 for Nybygg psykisk helse SSK ved Sørlandet sykehus. Prosjektet omfatter psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Alternativet representerer vinnende konsept fra konseptanalysen. Opprinnelig konseptanalyse ble fullført i april 2014. Konseptanalysen ble revidert i november 2014. Usikkerhetsanalysen er en revisjon av analyse gjennomført i april 2014, basert på tidligere skisseprosjekt. 1.1 Bakgrunn for prosjektet I forbindelse med planlegging og gjennomføring av Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008, ble det lagt til grunn en helhetlig tenkning for en modernisering av behandlingstilbudet til pasienter med psykisk sykdom på Agder. Det er i løpet av de siste årene gjennomført bygging av nytt ABUP på Eg (poliklinikk), samling av behandlingstilbudet på Hæslandsheimen og Lovisenlund til nytt DPS på Strømme, samt avvikling av en døgnenhet på Bjorbekk i Arendal. PSA prosjektet er en viktig del av en helhetlig tenkning for behandlingstilbudet innen voksenpsykiatri på Agder. Etter de omfattende utbyggingene som er gjennomført gjenstår tiltak for sykehusavdelingen i Kristiansand. Dagens bygg er lite egnet for moderne psykiatrisk behandling, og er i begrenset grad tilpasset framtidige pasientforløp. 1.1.1 PSA Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) inngår organisatorisk i Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH). PSA er det spesialiserte sykehustilbudet innen psykisk helsevern til den voksne befolkningen i agderfylkene. PSA har enheter lokalisert i Arendal, Bjorbekk og Kristiansand. Avdelingen gir behandlingstilbud innenfor øyeblikkelig hjelp, alvorlige psykiske lidelser (inkl. sikkerhetspsykiatri), alderspsykiatri og alvorlig allmenpsykiatri. Bygningene ved PSA Kristiansand (bygg 2, 4, 6 og 7) utgjør 13 186 m² BTA og svarer som helhet svært lite tilfredsstillende på de funksjonelle kravene til egnethet. Halvparten av døgnenhetene ligger ikke på bakkeplan, og mangler skjermete uteområder. Det er en rekke funksjonelle svakheter som gir vanskelige arbeidsforhold i samtlige fire bygg. Bygget for PSA Arendal (bygg 150) utgjør 5 140 m² BTA og er lokalisert i tilknytning til det somatiske sykehusets hovedbygg. Bygget stod ferdig i 1992, ble utvidet mot vest i 2007, fremstår funksjonelt og har en meget god teknisk tilstand. 1.1.2 ABUP ABUP gir tilbud til barn fra 0-18 år, og deres familier. Avdelingen har enheter i Flekkefjord, Farsund, Mandal, Kristiansand og Arendal. ABUP har utstrakt nettverksorientert virksomhet i form av ambulant miljøterapi og arbeid med relasjonene til ungdommene i familie, skole og øvrig nettverk. For ungdom med behov for døgntilbud finnes i dag 6 sengeplasser i Arendal. Ungdomsklinikkens bygningsmessige utforming bidrar til redusert sikkerhet og er ikke tilrettelagt for å kunne både ivareta ungdom med et akutt innleggelsesbehov og ungdom med et behandlingsbehov. PSA er derfor i stor grad behjelpelig med å ta imot ungdom for innleggelse. Behovene vurderes som så omfattende at en helt ny døgnpost er nødvendig. 1 Alternativet som omfatte av analysen benevnes 2A og representerer anbefalt alternativ i gjennomført alternativanalyse og skisseprosjekt. Side 5 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 1.1.3 Idèfaserapport Det ble i 2011 gjennomført idéfaseutredning for nybygg for Psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand. Mandat for idéfasen ble godkjent i Helse Sør-Øst RHF den 15. februar 2011, og utarbeidet idéfaserapport forelå den 30. september 2011. Idéfaseutredningen ble utført i henhold til Veileder for Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Hovedproblemstillingen for idéfasen er at PSA Kristiansand ikke vil kunne drive sin framtidige virksomhet på en hensiktsmessig måte i eksisterende lokaler. Byggene er i liten grad tilpasset kravene til moderne behandling og godt arbeidsmiljø. Ny kunnskap og nye behandlingsmetoder og retningslinjer krever endring av både virksomhet og bygg. 1.1.4 Utviklingsplan 2030 Utviklingsplan 2030 for Sørlandet sykehus HF skal være grunnlaget for prioritering av virksomhetsmessige og bygningsmessige tiltak som er godt begrunnet, framtidsrettet og avstemt i forhold til en helhetlig utvikling. En arbeidsgruppe har i delrapporten "Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2030", kommet med anbefalinger til hvordan virksomheten bør utvikles fram mot 2030. 1.2 Prosjektets mål Prosjektets mål er også en viktig del av «bakteppet» for usikkerhetsanalysen, selv om målene er knyttet til flere dimensjoner enn investeringskostnader, som er hovedtema i usikkerhetsanalysen. For prosjektets samfunnsmål, effektmål og resultatmål vises det til ny konseptrapporten (17.11.2015). 1.3 Prosjektets organisering Nedenfor vises prosjektets organisasjonskart. Prosjekteier Adm. dir SSHF Styringsgruppe Ledergruppe, FTV, HVO, brukerrepr. Ekstern rådgivergruppe Faveo SINTEF Nordic Rambøll Prosjektgruppe PRL konseptfase, Prosjektkoordinator FTV, PRL rådgivergr. Leder av arb.gr. Prosjektkoordinator Arbeidsgruppe Fagmiljø Brukerrepr. Rådgivere Arbeidsutvalg (AU) Figur 1-1 Prosjektorganisasjon Side 6 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 1.4 Orienteringsplan Figur 1-2 Orienteringsplan Kristiansand 1.5 Plassering av utbyggingsområde Figur 1-3 Plassering av utbyggingsområde Side 7 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 1.6 Alternative utbyggingsløsninger i konseptfasen I tillegg til kapasitetstall og arealstandard for funksjonsområdene, samt faglige innspill om forholdet mellom bygg og virksomhet innenfor psykisk helsevern, er konsept for drift av døgnenhetene førende for de bygningsmessige løsningene. Reguleringsplaner og tilgjengelige tomter gir muligheter og begrensninger i tillegg til forhold til eksisterende bygningsmasse, og særlig somatikk- og servicefunksjonene. De bygningsmessige alternativene er noe endret fra idéfasen. Byggalternativene skal svare ut kapasitetsbehovet som er beskrevet i virksomhetsalternativene, som gjennom utviklingsplanen har gitt andre kapasiteter enn det man hadde i idefasen. I figur nedenfor illustreres sykehusets virksomhetsalternativer vs. byggalternativer. Tabell 1-1 Virksomhetsalternativer vs. usikkerhetsanalysens byggalternativer 1.7 Avslutning av konseptfasen og forberedelse til forprosjektfasen. Det er utarbeidet konseptrapport for nybygg psykisk helse (PSA og ABUP) med alternativene over. Denne var ferdig i april 2014 og ble revidert i november 2014. Rapporten var gjennom ekstern KSK i desember 2014. Styret i Sørlandet Sykehus HF besluttet i desember 2014 at alternativ 2 med ungdomsklinikk (ABUP) skal legges til grunn for videre arbeid. Videre arbeid er i denne omgang avslutning av konseptfasen og forberedelse til forprosjektfasen. Side 8 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Følgende dokumenter revideres på bakgrunn av KSK og styrevedtak: Delfunksjonsprogram, overordnet teknisk program, hovedprogram utstyr, skisseprosjekt med kalkyle og usikkerhetsanalyse og overordnet tidsplan. Skisseprosjektet skal inneholde: byggets hovedgrep med hensyn til form og plassering på tomten, situasjonsplan med adkomst, utomhusforhold og fasader skissemessig planløsning for alle etasjer i liten målestokk føringsveier for tekniske installasjoner og tekniske hovedrom komplett kostnadskalkyle frem til samlet prosjektkostnad, herunder gjennomført usikkerhetsanalyse med forslag til usikkerhetsavsetninger, inkludert anslått prisstigning for gjennomføring i perioden 2016 – 2019. finansieringskostnader tas ikke med. Endringer i areal siden usikkerhetsanalysen fra november 2014 1. Konseptet er det samme, men bygget er flyttet (10 meter fra Kjærlighetsstien etter krav fra Kristiansand Kommune) og senket 2 meter slik at hovedinngang er i terreng 2. I skisseprosjekt fra november 2014 var deler av arealet basert på romprogram og deler basert på stipulert antall og størrelse på rom. Arealet er derfor mer presist nå enn i forrige runde. 3. Teknisk areal er økt fra 300 kvm til 900 kvm basert på notat fra COWI 4. Det er lagt til en sjakt på 20 kvm per etasje Usikkerhetsanalyse, november 2014 Usikkerhetsanalyse, mars 2015 BTA 13 470 M22 15 302 M2 For ytterligere informasjon om konseptet vises til skisseprosjekt for PSA og ABUP datert 27. mars 2015. 1.8 Tegninger Her vises fortløpende inntegnede bygg i utbyggingsområdet Figur 1-4 Landskap tomteavgrensning 2 13 470 M2 BTA var et estimat basert på romprogrammet med tittel «PSA - Revidert romprogram - (2004-10-10)». Arealet er knyttet til alternativ 3 med 120 PSA senger. Arealene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Side 9 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Figur 1-5 Fasade øst Figur 1-6 Fasade vest Figur 1-7 Lengdesnitt Figur 1-8 Plan etasje 1 Side 10 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Figur 1-9 Plan etasje 2 Figur 1-10 Plan etasje 3 Figur 1-11 Plan etasje U Side 11 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 2 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen Fokuset i analysen skal være helheten, det vil si både grunnkalkylen3, basisestimatet4, indre/ytre faktorene og den innvirkning disse har på kostnadsestimatet. Samlet gir dette estimatet for totale kostnader. Figur 1-12 Illustrasjon av analysemodell med grunnkalkyle og indre/ytre faktorer 2.1 Målet for analysen Hovedmålet med usikkerhetsanalysen er å: Fremskaffe et realistisk grunnlag for kostnadsestimatene som underlag for prosjektets rammer Beskrive forutsetninger for analysen Identifisere relevant usikkerhet Stikkordsmessig beskrive prosjektets største utfordringer Etablere grunnlaget for en tiltaksplan for å styre usikre forhold og konsekvenser av disse 2.2 Usikkerhetsseminar En vesentlig del av grunnlaget for kostnadsestimatet ble innhentet gjennom et arbeidsmøte/seminar. Hovedformålet med usikkerhetsseminaret var å gi økt kunnskap og felles forståelse for prosjektets investeringskostnader ved å kombinere innsikt fra ulike bidragsytere og fagdisipliner. På seminaret ble grunnkalkylen for prosjektet gjennomgått og usikkerhetsnivåer vurdert gjennom å: Definere usikkerhet i kostnadselementene i grunnkalkylen. Utfallsrommet beskrives ved å angi maksimal, minimal og sannsynlig innvirkning på basisestimatet (3-punkts estimat). Beskrive årsaker til denne usikkerheten Identifisere, prioritere og beskrive indre/ytre faktorer som kan påvirke kostnadene for prosjektet Kvantifisere innvirkning av indre/ytre faktorer på kostnadene ved 3-punkts estimater. 2.2.1 Program og deltakere på usikkerhetsseminaret Program for usikkerhetsseminaret 23. mars 2015 vises nedenfor. 3 Basiskalkyle er konkrete kostnadsbærere med tilsvarende poster i budsjettet. Defineres som sum av mest sannsynlige verdier ekskl. innvirkning av indre/ytre faktorer/påvirkninger. 4 Basisestimat er basiskalkyle med usikkerhet Side 12 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 SSHF Usikkerhetsanalyse PSA Alternativ 2A Agenda 23.03.2015 09:15 09:30 10:30 11:15 11:45 12:15 14:30 15:30 16:20 Innledning • Presentasjonsrunde • Metodikk PSA - Presentasjon av Alternativ 2 • Omfang • Fremdrift • Forutsetninger, rammebetingelser for analysen, grensesnitt Kvalitativ usikkerhetskartlegging • Spesielle utfordringer, viktigste usikkerhetsforhold (runde rundt bordet) Kvantitativ usikkerhetsanalyse. Entreprisekostnader (kto. 1-7) • Grunnlaget for kalkyler Lunch Kvantitativ usikkerhetsanalyse, forts. • Entreprisekostnader Indre/ytre kostnadsfaktorer • Markedsusikkerhet, brukermedvirkning, myndigheter/offentlige pålegg etc. Kostnadsestimat kto 8, 9, 0 • Prosjektledelse, prosjektering, intern administrasjon , uspesifiserte kostnader etc. Oppsummering og videre arbeid Deltakerne på usikkerhetsseminaret: Navn Org./rolle Epost Per Torgersen SSHF, teknologidirektør [email protected] Per Myklebust SSHF, spesialrådgiver [email protected] Guttorm Martinsen Rambøll AS, utomhuskalkyle og grunn- [email protected] /fundamenteringskostnader Katja Dorsch Nordic — Office of Architecture, Arkitekt PSA [email protected]> Arne Graarud Bygganalyse AS, Kalkyle PSA [email protected] Helene Isaksen Faveo Prosjektledelse AS, datastøtte for [email protected] usikkerhetsanalyse Ingemund Jordanger Faveo Prosjektledelse AS, prosessleder for [email protected] usikkerhetsanalyse Side 13 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 3 Grunnlaget for usikkerhetsanalysen 3.1 Forutsetninger for usikkerhetsanalysen Her gis en opplisting av de viktigste forutsetninger som analysen er basert på: 3.1.1 Generelle forutsetninger Ref. Hoved- og detaljfunksjonsprogram, konseptrapport og skisseprosjekt datert 28.3.2015 3.1.2 Kostnadsanalysen, grunnlagsdata Kostnadskalkylen er bygd opp etter bygningsdelstabellen og usikkerhetsspenn er vurdert på nivå 1 Usikkerhetsanalysen ser kun på investeringskostnader (inneholder ikke inntekter eller driftskostnader) Alle estimater er i mars 2015-kr Grunnlag for kalkylene er erfaringstall på pris pr brutto kvadratmeter fra andre kalkulerte og sammenlignbare prosjekter. Prosjektets kompleksitet, løsning og tekniske krav er vurdert opp mot detaljert kalkyle for tilsvarende prosjekt på St Olavs Hospital – Østmarka + Blakstad, samt ferdigstilte prosjekt(Østfold-sykehuset) Kostnadene er sjekket opp mot erfaringstall fra Bygg-analyse (Calcus) Det er i kalkylene tatt utgangspunkt i en robust materialbruk både i fasader og innvendige løsninger. Det er lagt inn kostnader for høyere standard på håndvasker, dusjarmaturer, belysningsarmaturer og himlinger Kalkyler er basert på et forventet høyt energikrav i forbindelse med innføringen av TEK15 Ingen av enkeltpostene inkluderer mva (mva inngår samlet under post 9) Uspesifiserte kostnader er delvis inkludert i enhetspriser Brukerutstyr inngår Prisstigning inngår Kunstnerisk utsmykking oppjusteres til 1 % av huskostnad Korttids- og HC-parkering inngår I Alternativ 2A er det medtatt kostnader til nybygget som har et bruttoareal på 15 900 m2. Det er ikke medtatt kostnader til rivning eller oppussing/ omdisponering av fraflyttede bygg. Kostnader for fremføring av vei og teknisk infrastruktur inngår. B/N-faktor: Ca. 2,0 (relativt høy) Brukerutstyr ikke eget prosjekt 3.1.3 Fremdrift Fremdriftsdata nedenfor inngår som grunnlag for usikkerhetsanalysen. Tyngdepunkt kontrahering primo 2017 Byggestart primo medio 2017 Ferdigstillelse/overlevering: ca. 1. juli 2019 3.1.4 Kostnader som ikke er inkludert i estimatet Det presiseres at følgende kostnader ikke er inkludert i kostnadsestimatet: Provisoriekostnader, midlertidige arealer for pasienter Parkeringsarealer unntatt korttids-/HC-parkering Finansieringskostnader Påløpte kostnader til og med skisseprosjekt PCer for brukere Side 14 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 4 Kvalitativ analyse. Viktige utfordringer og usikkerheter i prosjektet Usikkerhetsanalysen er todelt: 1) Kartlegging av relevante usikkerhetsforhold (kvalitativ analyse) og 2) Kvantitativ analyse. I den innledende kvalitative analysen fremkom følgende usikkerhetsforhold gjennom en brainstormingsprosess: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Detaljdesign ift. fleksibilitet Brukermedvirkning (en funksjon er kommet inn i 12te time, - ABUP) Endringer i forutsetninger over tid Grunnforhold Vernede områder/friområder Tekniske løsning Enhetspriser/markedsusikkerhet Sikkerhetskrav Materialkvalitet Kvaliteter i utomhusområder IKT-løsning for klinikk (styringssystem/overvåkning) Fremdrift Prosjekteringsfeil/prosjekteringsprosess Forsinkelser i byggherrebeslutninger Prosjektorganisasjon Entreprisemodell/gjennomføringsmodell Deponeringskostnad Grensesnitt bygg/brukerutstyr Avklaring av hva som er byggutstyr og hva som er brukerutstyr Vannledning, kostnader for omlegging Naboer, interessenter (friluftsinteresser, …) Usikkerhetsforholdene inngår i den etterfølgende kvantitative analysen. Grunnlagsdata fra den kvantitative analysen er vist i Vedlegg I og Vedlegg II. Side 15 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 5 Resultater fra usikkerhetsanalysen Resultatene fra usikkerhetsanalysen omfatter: 5.1 Kvantitative kostnadsestimater på ulike nivåer Dokumentasjon av prosjektets usikkerhet (vedlegg) Kostnadsestimater Alternativ 2A Ved analyse av investeringskostnadene er Faveos verktøy for usikkerhetsanalyse benyttet. Dette verktøyet er basert på Monte Carlo-simulering som analyseteknikk. Kostnadsestimat Alternativ 2A Figur 5-1 Kostnadsestimat totalt; Alternativ 2A Resultatene fra analysen viser blant annet: Forventet sluttkostnad for prosjektet er 884,3 MNOK Det er ca. 80 % sannsynlighet for at sluttkostnaden vil havne i intervallet ca. 764-1 005 MNOK. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå er 982 MNOK. Tabellen under viser nøkkeltallene fra analysen: Estimatets nøkkeltall MNOK Forventningsverdi 884,3 Grunnkalkyle 753,3 P50 883,0 P10 764,0 P30 832,9 P85 981,9 Prosjektreserver totalt 131,0 Avsetning for usikkerhet Std.avvik (MNOK / %) 93,0 Tabell 5-1: Kostnadsestimatets nøkkeltall. 97,6 10,5 % Prosjektets usikkerhetsnivå, uttrykt som forholdet mellom standardavvik og forventningsverdi totalt er 10,5 %. Usikkerhetsnivået vurderes å ligge på et normalt nivå sammenliknet med tilsvarende prosjekter i tilsvarende fase. Nedenfor vises en grafisk fremstilling av anbefalt kostnadsmessig styringsgrunnlag for prosjektet. Side 16 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Kostnadsramme P85 = 981,9 Avsetning for usikkerhet 97,6 MNOK Styringsreserve totalt = 131,0 (Uspesifisert, høyreskjevhet, prisstigning og Styringsreserve PE 51,4 MNOK Forventet kostnad = 884,3 Styringsmål PL (P30) = 832,9 Styringsreserve PL 79,6 MNOK Persentil grunnkalkyle: P7,9 Grunnkalkyle ekskl. reserver 753,3 MNOK …. Figur 5-2: Nøkkeltall fra analysen (MNOK) Grunnkalkylen, eks. reserver i prosjektet er 753,3 MNOK. Sannsynlighetsnivået for grunnkalkylen er ca. 8 %. Viktigste årsak til dette er at uspesifiserte kostnader og prisstigning ikke er inkludert i grunnkalkylen. Prosjektets samlede styringsreserver er 131,0 MNOK. Disse reservene omfatter høyreskjevhet i basisestimatet, uspesifisert, prisstigning og forventet effekt av indre/ytre faktorer. Denne styringsreserven foreslås fordelt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder. Prosjekteiers styringsreserve, Avsetning for usikkerhet er i dette estimatet 97,6 MNOK, beregnet som differansen mellom P85 og prosjektets budsjett (estimatets forventningsverdi). 5.2 Usikkerhetshistogrammer Prosjektets usikkerhistogrammer viser en rangering av de usikkerhetsforholdene som har størst innvirkning på prosjektets sluttkostnad. Side 17 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 5.2.1 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. PSA-avdeling Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 80 senger + 10 ABUP senger Mars 2015 100 80 60 MNOK 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Min Maks Forv. Prosjektorganisasjon Marked Prisstigning (2,4 % pa.) -88,2 87,0 -0,1 -73,6 60,5 -7,1 -26,1 28,5 1,1 Fremdrift Basen; Sum konto 2 Bygning -17,6 -13,4 17,1 18,3 -0,2 2,1 Usikkerhetsområder Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr -11,7 11,8 0,0 Basen; Sum konto 7 Utendørs -10,3 10,1 0,0 Bygg B; Sum konto 2 Bygning -7,6 10,1 1,1 Figur 5-3 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del 1 Prosjektorganisasjon representer størst usikkerhet, dvs. kompetanse, kapasitet og kontinuitet i prosjekorganisasjonen en meget viktig suksessfaktor og som påvirker prosjektets sluttkostnad i størst grad. Marked representerer den nest største usikkerheten i kostnadsestimatet. Nest høyest rangerte usikkerheter vises i figur nedenfor. Kostnadsusikkerhet Sørlandet sykehus. Ny PSA-avdeling 2(2) Alternativ 2A. Nybygg i Kristiansand, 80 senger + 10 ABUP senger Mars 2015 100 80 60 MNOK 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Værforhold Min Maks Forv. 0,0 17,5 7,6 Bygg A; Sum konto 2 Bygning -4,2 5,6 0,6 Sum konto 1 Administrasjon BH, Grensesnitt andre Myndigheter/offentl Ansatt- og brukerFelleskostnader inkl. brukerutstyr prosjekter ige pålegg medvirkning -2,9 -4,6 -0,1 0,0 0,0 7,0 4,6 8,7 8,7 8,6 2,0 0,0 4,3 3,7 3,7 Usikkerhetsområder Figur 5-4 Usikkerhetshistogram Alternativ 2A, del 2 5.3 Entreprisekostnader Estimatet for prosjektets totale entreprisekostnader (sum kto 1-7) vises i figur nedenfor. Side 18 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Figur 5-5 Estimat entreprisekostnader Forventet entreprisekostnad er som vist 494,7 MNOK. 80 % konfidensintervall dekker utfallsrommet 467 til 523 MNOK5. 5.4 Indre/ytre faktorer Usikkerheter knyttet til markedet, teknologisk utvikling, organisatoriske forhold, gjennomføringsmodell etc. oppsummeres som såkalte indre/ytre faktorer. Figur 5-6 Estimat indre/ytre faktorer Indre/ytre faktorer gir en forventet økning i prosjektets sluttkostnad på 11,9 MNOK og gir også bidrag til prosjektets kostnadsusikkerhet. 80 % konfidensnivå dekker intervallet ca. -99 til +123 MNOK. Indre/ytre faktorer som er vurdert og inkludert i estimatet omfatter: Marked Ansatt- og brukermedvirkning 5 Dette estimatet er basert på basisestimatet. I tillegg kommer uspesifiserte kostnader, prisstigning og effekt av indre/ytre faktorer som også vil påvirke entreprisekostnaden Side 19 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Fremdrift Myndigheter/offentlige pålegg Prosjektorganisasjon Grensesnitt andre prosjekter Værforhold Andre indre/ytre faktorer ble også diskutert, men ble vurdert til ikke å ha signifikant kostnadspåvirkning på estimatet, eller at usikkerheten var hensyntatt i øvrige poster. Disse faktorene er: Andre interessenter Bygg/anlegg i drift Miljøsanering Flom under byggeperioden Arkeologiske funn Biologisk mangfold Midlertidige tiltak i byggeperioden Se Vedlegg I Grunnlagsdata og Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger, som dokumenterer grunnlaget for usikkerhetsanalysen. Side 20 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 6 Referanseliste 1. 2. 3. 4. Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA). Konseptrapport. Dato: 17-11-2014 Skisseprosjekt datert 27. mars 2015 Grunnkalkyle Alternativ 2A Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse konsept. 18.11.2014 Side 21 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Vedlegg I Grunnlagsdata Grunnlagsdata for analysen er for en stor del fremkommet gjennom usikkerhetsseminaret. En del forhold er avklaret i etterkant. Struktur på grunnlagsdata Grunnlagsdata som vises her inngår i kostnadsanalysemodellen. Usikkerheten i kostnadselementene er lagt inn på nivå 1 i bygningsdeltabellen. De kvantitative vurderingene er imidlertid relatert til kostnadselementene på nivå 2. Risikoeksponering, dvs. risikoen for kostnadsøkninger er diskutert og konkludert med kvantitative anslag. Likeledes er muligheten for kostnadsreduksjoner kvantifisert. På neste side vises grunnlagsdata for kostnadsestimatet totalt, oppsummert fra alle delprosjekter. Forklaring på tabellene nedenfor: kol. 1-2: kol. 3: kol. 4: kol. 5: kol. 6-10: kol. 11-13: kol. 14-16: Nr./navn på kostnadselementet (iht. bygningsdeltabellen) Grunnkalkyle NOK/M2 Påløpte kostnader Usikkerhet i gjenstående kostnader . P10 uttrykt som % reduksjon ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK . Sanns.: Sannsynlig gjenstående kostnad . P90 uttrykt som % økning ift. sannsynlig kostnad, og som tilsvarende reduksjon i MNOK Kostnader totalt per kostnadselement . Sanns.: Sannsynlig total kostnad . Forventet totalt kostnad (etter simulering) . Forventet kostnad per m2 Viser simuleringsresultatenes relative avvik i forhold til sannsynlig kostnad. Benyttes til å fremstille usikkerhetshistogrammene. Symmetriske usikkerhetsforhold vil ha 0 som forventet avvik. Bygningsdeltabellen er lagt til grunn for basisestimatet i usikkerhetsanalysen. Side 22 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Grunnlagsdata Alternativ 2A oppsummering Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 11 12 13 14 18.1 18.2 19 0 0 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 4 40 41 42 43 44 45 46 49 0 Rigging osv (4 %) Drift av byggeplass (10 %) Administrasjon TE (kto 2-7 + 8.2) (7 %) Andre felleskostnader (1 %) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8 %) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6 %) Diverse (0%) Sum konto 1 Felleskostnader 0 Bygningsmessige arbeider Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m. Andre bygningsmessige deler. Maling Sum konto 2 Bygning VVS VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Sum konto 3 VVS Elkraft Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner. Sum konto 4 Elkraft BTA Kalkyle Kr/m2 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 13 609 826 34 024 566 31 654 431 3 402 457 3 925 445 4 134 819 0 90 751 543 888 2 221 2 066 222 256 270 0 5 923 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 0 25 894 900 17 306 000 43 606 500 50 255 900 37 356 300 25 349 250 14 259 200 1 937 500 6 298 400 222 263 950 0 1 690 1 129 2 846 3 280 2 438 1 654 931 126 411 14 506 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 0 11 289 450 9 651 700 6 570 920 0 200 000 17 600 440 3 755 550 0 0 49 068 060 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 0 5 604 930 1 500 000 11 491 500 11 193 250 569 650 3 000 000 0 33 359 330 % -20 % -20 % -20 % -20 % -20 % -20 % Totalt (MNOK) Avvik P90 Verdi 10,9 27,2 25,3 2,7 3,1 3,3 Sanns. 13,6 34,0 31,7 3,4 3,9 4,1 0 90,8 Verdi % 16,3 40,8 38,0 4,1 4,7 5,0 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 13,6 34,0 31,7 3,4 3,9 4,1 13,9 34,8 32,2 3,5 4,0 4,3 909 2 273 2 103 227 262 278 -0,5 -1,3 -1,2 -0,1 -0,3 -0,1 0,3 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 1,2 2,9 2,4 0,3 0,4 0,4 90,8 92,7 6 052,0 -2,9 2,0 7,0 222,3 222,3 227,3 14 832 -15,2 5,0 25,4 0 737 630 429 0 13 1 149 245 0 0 3 202 49,1 49,1 50,1 3 271 -3,2 1,0 5,3 0 366 98 750 731 37 196 0 2 177 33,4 33,4 34,1 2 223 -2,5 0,7 4,0 Tabell I-0-1 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 1-4 Oppsummering Side 23 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59 0 6 60 61 62 63 64 65 66 67 69 0 Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Sum konto 5 Tele og automatisering Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v. Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Sum konto 6 Andre inst. 1-6 Huskostnader 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0 Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Sum konto 7 Utendørs 1-7 Entreprisekostnad BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Totalt (MNOK) Avvik P90 Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 0 1 587 755 2 589 750 0 14 684 550 1 225 760 11 491 500 0 0 31 579 315 0 104 169 0 958 80 750 0 0 2 061 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 0 275 000 3 000 000 0 0 700 000 0 0 0 3 975 000 0 18 196 0 0 46 0 0 0 259 4,0 4,0 4,0 259 -0,2 0,0 0,2 15 322 430 997 198 28 129 431,0 431,0 441,0 28 785 -15,7 10,0 36,3 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 1 892 599 2 558 900 4 050 000 16 850 000 11 500 000 5 480 000 0 5 740 000 7 558 000 0 0 53 736 900 1 352 2 141 8 906 6 078 2 896 0 3 034 3 995 0 0 89 711 2,6 4,1 16,9 11,5 5,5 0,0 5,7 7,6 0,0 0,0 53,7 53,7 53,7 3 505 -10,3 0,0 10,1 15 322 484 734 098 31 636 484,7 484,7 494,7 32 290 -17,4 10,0 38,0 31,6 Tabell I-0-2 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 5-7 Oppsummering Side 24 av 45 31,6 32,9 2 148 -1,9 1,3 4,7 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 8 81 82 83 84 85 89 0 Generelle kostnader Programmering Prosjektering Alle fag, inkl brukerutstyr Administrasjon BH, inkl. brukerutstyr Bikostnader (kopiering, reise, etc) Forsikringer, gebyrer, avgifter Diverse Sum konto 8 Generelle kostnader 1-8 SUM konto 1-8 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 Spesielle kostnader Løst inventar og utstyr Tomterelaterte kostnader Finansieringskostnader Salgskostnader Merverdiavgiftsgrunnlag Merverdiavgift Investeringsavgift Utestående Kunstnerisk utsmykning Sum konto 9 Spesielle kostnader 1-9 SUM konto 1-9 0 Reserver/Marginer Uspesifisert SUM Reserver/Marginer 0-9 SUM konto 1-9,0 Prisstigning (2,4 % pa.) Finansieringskostnader (inngår ikke) Basisestimat Sørlandet sykehus. PSAavdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger BTA Kalkyle Kr/m2 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 3 064 400 58 223 600 22 983 000 1 532 200 1 950 729 0 87 753 929 200 3 800 1 500 100 127 0 5 727 15 322 572 488 026 37 364 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 15 322 26 684 000 0 0 0 599 172 026 149 793 007 0 0 4 309 972 180 786 979 1 742 0 0 0 9 776 0 0 281 11 799 15 322 753 275 005 49 163 15 322 15 322 37 663 750 37 663 750 2 458 2 458 15 322 790 938 755 51 621 15 322 66 438 855 4 336 15 322 857 377 610 55 957 % -20 % -20 % -20 % -20 % -20 % Verdi 2,5 46,6 18,4 1,2 1,6 Sanns. 3,1 58,2 23,0 1,5 2,0 0,0 87,8 Verdi % 3,7 69,9 27,6 1,8 2,3 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 572,5 -5 % -20 % Totalt (MNOK) Avvik P90 25,3 3,4 26,7 0,0 0,0 0,0 599,2 149,8 0,0 0,0 4,3 180,8 29,4 5,2 10 % 20 % 753,3 -90 % 3,8 -40 % 39,9 37,7 37,7 71,6 90 % 93,0 40 % 790,9 66,4 857,4 Tabell I-0-3 Basisestimat Alternativ 2A, kto. 8, 9, 0 Oppsummering Side 25 av 45 Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P90 3,1 58,2 23,0 1,5 2,0 0,0 87,8 3,1 58,2 23,0 1,5 2,0 0,0 87,8 200 3 801 1 500 100 127 0 5 728 -0,6 -11,7 -4,6 -0,3 -0,4 0,6 11,8 4,6 0,3 0,4 -12,4 0,0 12,4 572,5 582,5 38 018 -20,2 10,0 41,0 26,7 0,0 0,0 0,0 599,2 149,8 0,0 0,0 4,3 180,8 27,3 0,0 0,0 0,0 1 780 0 0 0 -1,3 0,6 2,7 152,4 0,0 0,0 4,3 184,0 9 950 0 0 281 12 011 -4,9 2,7 10,4 -0,9 -4,7 0,0 3,2 0,9 11,3 753,3 766,5 50 029 -24,6 13,3 52,1 37,7 37,7 38,3 38,3 2 501 2 501 -1,2 -1,2 0,7 0,7 2,6 2,6 790,9 804,9 52 530 -25,9 13,9 54,7 66,4 67,5 4 407 -26,1 1,1 28,5 857,4 872,4 56 937 -35,4 15,0 65,8 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Grunnlagsdata; indre/ytre faktorer Alternativ 2A Nr. Indre/ytre faktorer Enhet P10 1 Marked Ansatt- og brukermedvirkning Fremdrift Faktor 0,85 0,98 1,12 Faktor 1,00 1,00 1,01 Faktor 0,98 1,00 Faktor 1,00 1,00 Faktor 0,90 1,00 1,10 6 Myndigheter/offentlige pålegg Prosjektorganisasjon Grensesnitt andre prosjekter Faktor 1,00 1,005 7 Andre interessenter Faktor 1,00 1,00 8 Værforhold Faktor 1,000 9 2 3 4 5 Sanns. P90 P10 Kostnad Sanns. P90 Referanse Ref. kostn. NOK/M2 494,6 -508 -73,6 -7,1 60,5 0,0 3,7 8,6 0 -17,6 -0,2 17,1 243 0,0 3,7 8,7 -88,2 -0,1 87,0 -0,1 4,3 8,7 0,0 7,6 17,5 756 -98,9 11,9 122,5 57 681 764,0 884,3 1 005,2 -74,2 -9,9 59,3 Entreprise 0,0 0,0 8,7 Totalt 1,02 -17,4 0,0 17,4 Totalt 872,2 1,01 0,0 0,0 8,7 Totalt 872,2 -87,2 0,0 87,2 Totalt 1,01 0,0 4,4 8,7 Totalt 872,2 285 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 1,001 1,020 0,0 0,9 17,4 Totalt 872,2 494 872,2 872,2 243 0 Bygg/anlegg i drift Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 10 Miljøsanering Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 11 Flom under byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 12 Arkeologiske funn Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 13 Biologisk mangfold Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 14 Midlertidige tiltak i byggeperioden Faktor 1,00 1,00 1,00 0,0 0,0 0,0 Totalt 872,2 0 Kostnader; indre/ytre faktorer -4,7 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. Kostnadsestimat Tabell I-0-4 Grunnlagsdata indre/ytre faktorer og estimat totalt 852,7 Side 26 av 45 Simulert avvik (MNOK) P10 Forv. P90 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Grunnlagsdata Alternativ 2A Basen. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg: Basen Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 4 40 41 42 43 44 45 46 49 0 Bygningsmessige arbeider Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m. Andre bygningsmessige deler. Maling Basen; Sum konto 2 Bygning VVS VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Basen; Sum konto 3 VVS Elkraft Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner. Basen; Sum konto 4 Elkraft BTA Kalkyle Kr/m2 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 0 25 894 900 4 772 000 20 734 500 16 306 180 8 951 800 7 068 000 3 877 250 645 000 2 087 750 90 337 380 0 4 341 800 3 476 2 734 1 501 1 185 650 108 350 15 145 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 0 2 684 250 3 101 800 2 266 700 0 200 000 5 249 200 1 789 500 0 0 15 291 450 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 0 2 684 250 1 500 000 4 473 750 4 175 500 149 125 3 000 000 0 15 982 625 % Totalt (MNOK) Avvik P90 Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 -10 % 23,3 25,9 33,7 30 % -15 % 76,8 90,3 108,4 20 % 90,3 92,5 15 500 -13,4 2,1 18,3 0 450 520 380 0 34 880 300 0 0 2 564 -15 % 13,0 15,3 18,3 20 % 15,3 15,6 2 617 -2,3 0,3 3,1 0 450 251 750 700 25 503 0 2 679 -15 % 13,6 16,0 19,2 20 % 16,0 16,3 2 736 -2,4 0,3 3,2 Tabell II-0-5 Basisestimat Alternativ 2A, Basen kto. 1-4 Side 27 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59 0 6 60 61 62 63 64 65 66 67 69 0 Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Basen; Sum konto 5 Tele og automatisering Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v. Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Basen; Sum konto 6 Andre inst. 1-6 Huskostnader 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0 Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Basen; Sum konto 7 Utendørs 1-7 Entreprisekostnad Kalkyle 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 0 745 625 1 073 700 0 6 263 250 477 200 4 473 750 0 0 13 033 525 0 125 180 0 1 050 80 750 0 0 2 185 -15 % 11,1 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 0 0 1 750 000 0 0 300 000 0 0 0 2 050 000 0 0 293 0 0 50 0 0 0 344 -10 % 1,8 5 965 136 694 980 22 916 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 5 965 2 421 050 4 050 000 16 850 000 11 500 000 5 120 000 0 5 740 000 5 161 000 0 0 50 842 050 406 679 2 825 1 928 858 0 962 865 0 0 8 523 5 965 187 537 030 31 440 % Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 13,0 13,6 2 276 -2,0 0,5 3,2 13,0 16,3 25 % 2,1 2,3 10 % 136,7 -20 % Tabell II-0-6 Basisestimat Alternativ 2A, Basen kto. 5-7 Side 28 av 45 Avvik P90 BTA Kr/m2 Totalt (MNOK) 40,7 50,8 187,5 61,0 20 % 2,1 2,1 344 -0,2 0,0 0,2 136,7 140,0 23 473 -12,9 3,3 19,9 50,8 50,8 8 519 -10,3 0,0 10,1 187,5 190,8 31 992 -15,1 3,3 21,9 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg A. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg A Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 4 40 41 42 43 44 45 46 49 0 Bygningsmessige arbeider Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m. Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg A; Sum konto 2 Bygning VVS VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg A; Sum konto 3 VVS Elkraft Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner. Bygg A; Sum konto 4 Elkraft Totalt (MNOK) Avvik P90 BTA Kalkyle Kr/m2 % 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 0 0 2 271 600 4 775 000 6 184 920 6 080 400 6 152 250 1 798 350 15 000 851 850 28 129 370 0 0 1 200 2 522 3 267 3 212 3 250 950 8 450 14 860 -15 % 23,9 28,1 33,8 20 % 28,1 28,7 15 185 -4,2 0,6 5,6 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 0 1 514 400 1 325 100 870 780 0 0 2 498 760 473 250 0 0 6 682 290 0 800 700 460 0 0 1 320 250 0 0 3 530 -15 % 5,7 6,7 8,0 20 % 6,7 6,8 3 608 -1,0 0,1 1,3 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 0 681 480 0 1 419 750 1 419 750 47 325 0 0 3 568 305 0 360 0 750 750 25 0 0 1 885 -15 % 3,0 3,6 4,3 20 % 3,6 3,6 1 925 -0,5 0,1 0,7 Tabell II-0-7 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg A kto. 1-4 Side 29 av 45 Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 2 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59 Bygningsmessige arbeider Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering 0 6 60 61 62 63 64 65 66 67 69 0 Bygg A; Sum konto 5 Tele og automatisering Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v. Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg A; Sum konto 6 Andre inst. 1-6 Huskostnader 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0 Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg A; Sum konto 7 Utendørs 1-7 Entreprisekostnad BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi 0 170 370 321 810 0 1 703 700 151 440 1 419 750 0 0 0 90 170 0 900 80 750 0 0 1 893 3 767 070 1 990 -15 % 3,2 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 0 55 000 250 000 0 0 100 000 0 0 0 405 000 0 29 132 0 0 53 0 0 0 214 -10 % 0,4 1 893 42 552 035 22 479 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 43 925 0 0 0 120 000 0 0 758 500 0 0 922 425 23 0 0 0 63 0 0 401 0 0 487 1 893 43 474 460 22 966 % 3,8 4,7 25 % 0,4 0,4 10 % 42,6 Tabell II-0-8 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg A kto. 5-7 Side 30 av 45 Avvik Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 P90 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 1 893 -20 % Totalt (MNOK) 0,7 0,9 43,5 1,1 20 % 3,8 3,9 2 075 -0,6 0,2 0,9 0,4 0,4 214 0,0 0,0 0,0 42,6 43,6 23 006 -4,1 1,0 6,2 0,9 0,9 488 -0,2 0,0 0,2 43,5 44,5 23 494 -4,0 1,0 6,1 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg B. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg B Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 4 40 41 42 43 44 45 46 49 0 Bygningsmessige arbeider Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m. Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg B; Sum konto 2 Bygning VVS VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg B; Sum konto 3 VVS Elkraft Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner. Bygg B; Sum konto 4 Elkraft Totalt (MNOK) Avvik P90 BTA Kalkyle Kr/m2 % 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 0 4 856 800 9 010 750 13 882 400 10 463 000 6 071 000 4 296 400 332 500 1 681 200 50 594 050 0 0 1 303 2 417 3 724 2 807 1 628 1 152 89 451 13 571 -15 % 43,0 50,6 60,7 20 % 50,6 51,7 13 858 -7,6 1,1 10,1 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 3 549 200 2 615 200 1 718 560 0 0 4 931 520 747 200 0 0 13 561 680 0 952 702 461 0 0 1 323 200 0 0 3 638 -15 % 11,5 13,6 16,3 20 % 13,6 13,8 3 713 -2,1 0,3 2,7 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 1 120 800 0 2 802 000 2 802 000 186 800 0 0 6 911 600 0 301 0 752 752 50 0 0 1 854 -15 % 5,9 6,9 8,3 20 % 6,9 7,1 1 893 -1,0 0,1 1,4 Tabell II-0-9 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg B kto. 1-4 Side 31 av 45 Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59 0 6 60 61 62 63 64 65 66 67 69 0 Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Bygg B; Sum konto 5 Tele og automatisering Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v. Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg B; Sum konto 6 Andre inst. 1-6 Huskostnader 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0 Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg B; Sum konto 7 Utendørs 1-7 Entreprisekostnad BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi 0 336 240 597 760 0 3 362 400 298 880 2 802 000 0 0 7 397 280 0 90 160 0 902 80 752 0 0 1 984 -15 % 6,3 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 110 000 500 000 0 0 150 000 0 0 0 760 000 0 30 134 0 0 40 0 0 0 204 -10 % 0,7 3 728 79 224 610 21 251 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 46 100 0 0 0 120 000 0 0 802 000 0 0 968 100 12 0 0 0 32 0 0 215 0 0 259 3 728 80 192 710 21 511 % 7,4 9,2 25 % 0,8 0,8 10 % 79,2 Tabell II-0-10 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg B kto. 5-7 Side 32 av 45 Avvik P90 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 -20 % Totalt (MNOK) 0,8 1,0 80,2 1,2 20 % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. 7,4 7,7 2 068 -1,1 0,3 P90 1,8 0,8 0,8 204 -0,1 0,0 0,1 79,2 81,0 21 736 -7,3 1,8 11,2 1,0 1,0 259 -0,2 0,0 0,2 80,2 82,0 21 995 -7,3 1,8 11,2 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Grunnlagsdata Alternativ 2A Bygg C. Entreprisekostnad Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Alternativ 2A. 80 senger + 10 ABUP senger. Bygg C Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0 4 40 41 42 43 44 45 46 49 0 Bygningsmessige arbeider Generelt, riving, forberedende arbeider Grunn og fundamenter Bæresystemer Yttervegger Innervegger Dekker Yttertak Fast inventar Trapper, balkonger, baldakiner, m.m. Andre bygningsmessige deler. Maling Bygg C; Sum konto 2 Bygning VVS VVS-installasjoner generelt Sanitær Varme Brannslokking Gass og trykkluft Prosesskjøling Luftbehandling Komfortkjøling Vannbehandling Andre VVS-installasjoner, Provisorier Bygg C; Sum konto 3 VVS Elkraft Elkraft, generelt Basisinstallasjoner for elkraft Høyspent forsyning Lavspent forsyning Lys Elvarme Reservekraft Andre elkraftinstallasjoner. Bygg C; Sum konto 4 Elkraft Totalt (MNOK) Avvik P90 BTA Kalkyle Kr/m2 % 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 0 5 405 600 9 086 250 13 882 400 11 861 100 6 058 000 4 287 200 945 000 1 677 600 53 203 150 0 0 1 450 2 437 3 724 3 182 1 625 1 150 253 450 14 271 -15 % 45,2 53,2 63,8 20 % 53,2 54,4 14 591 -7,9 1,2 10,6 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 3 541 600 2 609 600 1 714 880 0 0 4 920 960 745 600 0 0 13 532 640 0 950 700 460 0 0 1 320 200 0 0 3 630 -15 % 11,5 13,5 16,2 20 % 13,5 13,8 3 710 -2,0 0,3 2,7 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 1 118 400 0 2 796 000 2 796 000 186 400 0 0 6 896 800 0 300 0 750 750 50 0 0 1 850 -15 % 5,9 6,9 8,3 20 % 6,9 7,0 1 886 -1,1 0,1 1,4 Tabell II-0-11 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg C kto. 1-4 Side 33 av 45 Verdi Sanns. Verdi % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. P90 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Gjenstående kostnader (MNOK) P10 Kto. Kostnadselement 5 50 51 52 53 54 55 56 57 59 0 6 60 61 62 63 64 65 66 67 69 0 Tele og automatisering Tele og automatisering, generelt Basisinstallasjoner for tele og automatisering Integrert kommunikasjon Telefoni og personsøking Alarm og signal Lyd og bilde Automatisering Instrumentering Andre installasjoner for tele og automatisering Bygg C; Sum konto 5 Tele og automatisering Andre installasjoner Andre installasjoner, generelt Prefabrikerte rom Person- og varetransport Transportanlegg for småvarer m.v. Sceneteknisk utstyr Avfall og støvsuging Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Løs spesialutrustning for virksomhet Andre tekniske installasjoner Bygg C; Sum konto 6 Andre inst. 1-6 Huskostnader 7 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 0 Utendørs Utendørs, generelt Bearbeidet terreng Utendørs konstruksjoner Utendørs VVS Utendørs elkraft Utendørs tele og automatisering Veier og plasser Park og hage Utendørs infrastruktur Andre utendørs anlegg, utstyr Bygg C; Sum konto 7 Utendørs 1-7 Entreprisekostnad BTA Kalkyle Kr/m2 % Verdi Sanns. Verdi 0 335 520 596 480 0 3 355 200 298 240 2 796 000 0 0 7 381 440 0 90 160 0 900 80 750 0 0 1 980 -15 % 6,3 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 0 110 000 500 000 0 0 150 000 0 0 0 760 000 0 30 134 0 0 40 0 0 0 204 -10 % 0,7 3 728 81 774 030 21 935 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 3 736 47 825 0 0 0 120 000 0 0 836 500 0 0 1 004 325 13 0 0 0 32 0 0 224 0 0 269 3 728 82 778 355 22 204 % 7,4 9,2 25 % 0,8 0,8 10 % 81,8 Tabell II-0-12 Basisestimat Alternativ 2A, Bygg C kto. 5-7 Side 34 av 45 Avvik P90 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 3 728 -20 % Totalt (MNOK) 0,8 1,0 82,8 1,2 20 % Sanns. Forv. NOK/M2 P10 Forv. 7,4 7,7 2 064 -1,1 0,3 P90 1,8 0,8 0,8 204 -0,1 0,0 0,1 81,8 83,7 22 454 -7,6 1,9 11,9 1,0 1,0 269 -0,2 0,0 0,2 82,8 84,7 22 724 -7,6 1,9 11,8 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Vedlegg II Usikkerhetsvurderinger Basisestimat: Alternativ 2A - Nybygg for PSA Kristiansand 80 senger + 10 ABUP senger Kostnadselement: 1 Beskrivelse: Felleskostnader Kalkylen inneholder: 11 12 13 14 18.1 18.2 Rigging osv. (4%) Drift av byggeplass (10%) Administrasjon TE (kto 2-7 + 8.2) (7%) Må sees i sammenheng med konto 83 (Adm BH, inkl. brukerutstyr) Andre felleskostnader (1%) Hjelpearbeider tekniske inst. VVS (8%) Hjelpearbeider tekniske inst. El (6%) Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt nivå ifht. modenhet. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ifht. det tekniske. Tallanslag Optimistisk: (% - 20% Sannsynlig: (MNOK) 90,8 Pessimistisk: (% av sanns.) +20 % sanns.) Kostnadselement: 2 Beskrivelse: Bygning Kalkylen inneholder: 2 Bygningsmessige arbeider 21 Grunn og fundamenter 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast inventar 28 Trapper, balkonger, baldakiner, m.m. 29 Andre bygningsmessige deler. Maling Kostnadsestimater inneholder uspesifisert. Konto 21 Grunn og fundamenter Det er lagt til grunn stålkjernepeler og ingen kalkstabilisering av selve byggetomten. Det er brukt 75 kr/m3 for graving, opplasting og bortkjøring generelt, 65 kr/m3 for topplaget som er forutsatt humus/jordmasser som vil ha en høyere verdi for grunnentreprenøren. Utover prisen over har vi medtatt «Rundsumposter» for sikringstiltak, håndtering av vann og stabilisering i forbindelse med arbeidene Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt nivå ifht. modenhet. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ifht. det tekniske. Side 35 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Konto 21 er særlig viktig på grunn av grunnforholdene. Tomten består av store deler kvikkleire. Det gjøres derfor en egen usikkerhetsvurdering av konto 21 Konto 21 Vurderes å være høyreskjev på grunn av stor usikkerhet knyttet til grunnforhold. Det mangler på nåværende tidspunkt grundige grunnundersøkelser. Det antas at store tiltak for å sikre stabilitet vil kunne utgjøre en økning i kostnader på 30 %. Det vises til Skjeggestadbrua og antatt økt fokus på sikring. Det er også risiko knyttet til bortkjøring av massene, da kjøreavstand der vil være sentralt. Det er mindre tro på store kostnadsreduksjoner. Det anslås å være i beste fall kostnadsreduksjon på 10 % ifht. kalkylen. Øvrige poster i konto 2 Det antas også noe høyreskjevhet i øvrige poster. Tallanslag Konto 21 Optimistisk: Tallanslag Øvrige poster i 2 Optimistisk: Kostnadselement: 3 Beskrivelse: (% av sannsynlig verdi) (% av sannsynlig verdi) -10 % Sannsynlig: (MNOK) 25,9 15 % Sannsynlig: (MNOK) 196,4 Pessimistisk: (% av sannsynlig verdi) Pessimistisk: (% av sannsynlig + 30% +20% verdi) VVS Kalkylen inkluderer: 3 VVS 31 Sanitær 32 Varme, inkl. varme- og kjøl.prod. 33 Brannslokking 35 Prosesskjøling 36 Luftbehandling 37 Komfortkjøling Kostnadsestimater inneholder uspesifisert. Konto 32: Her ligger fjernvarme til grunn. Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ift. det tekniske. Det antas noe høyreskjevhet. Tallanslag Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) - 15% Sannsynlig: (MNOK) Side 36 av 45 49,1 Pessimistisk: (% av sannsynlig verdi) + 20% Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Kostnadselement: 4 Beskrivelse: Elektro Kalkylen inkluderer: 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt 41 Basisinstallasjoner for elkraft 42 Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning 44 Lys 45 Elvarme 46 Reservekraft (UPS) Kostnadsestimater inneholder uspesifisert. Konto 46: Denne skal inneholde aggregat Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ifht. det tekniske. Det antas noe høyrevridning. Tallanslag grunnkalkyle elektro Kostnadselement: 5 Beskrivelse: Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) -15 % Sannsynlig: (MNOK) 33,4 Pessimistisk: (% av sannsynlig verdi) +20 % Tele og automatisering Kalkylen inkluderer: 5 Tele og automatisering 51 Basisinstallasjoner for tele og automatisering 52 Integrert kommunikasjon 54 Alarm og signal 55 Lyd og bilde 56 Automatisering Kostnadsestimater inneholder uspesifisert. Konto 54 inneholder blant annet dører, brannalarm, kamera, overfallsalarm samt pasientsignalanlegg/sykesignalanlegg Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ifht. det tekniske. Det antas høyrevridning. Sannsynlig med kostnadskonsekvenser på grunn av sikkerhetsproblematikk. Tallanslag Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) -15% Sannsynlig: (MNOK) Side 37 av 45 31,6 Pessimistisk: (% av sannsynlig verdi) +25 % Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Kostnadselement: 6 Beskrivelse: Andre installasjoner Kalkylen inkluderer: 6 Andre installasjoner 61 Prefabrikerte rom 62 Person- og varetransport 65 Avfall og støvsuging 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet Kostnadsestimater inneholder uspesifisert. Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå. Noe mer detaljert ifht. bygg, men noe mindre detaljert ift. det tekniske. Normalt lite usikkerhet knyttet til heis. Mye standard, - derfor ±10 %. Tallanslag Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) Kostnadselement: 7 Beskrivelse: -10% Sannsynlig: (MNOK) 4,0 Pessimistisk: (% av sannsynlig 10 % verdi) Utendørs Kalkylen inkluderer: 7 Utendørs 70 Utendørs, generelt 71 Bearbeidet terreng 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elkraft 76 Veier og plasser 77 Park og hage Basert på vurderinger og kalkyler fra Rambøll og landskapsarkitekt 73 inkluderer omlegging av vannledning. Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå. Noe mer detaljert ift bygg, men noe mindre detaljert ift det tekniske. Tallanslag Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) -20 % Sannsynlig: (MNOK) 53,7 Pessimistisk: (% av sannsynlig verdi) Side 38 av 45 +20 % Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Kostnadselement: 8 Beskrivelse: Generelle kostnader Kalkylen: Kalkyle fra og med forprosjektfase. Basert på vurderinger fra Bygganalyse samt diskusjon på usikkerhetsseminaret. Inkludert brukerutstyr. Kalkyle er skrudd noe ned på grunn av at her er det en del gjentakelser ift. sammenlikningsbudjett. Ikke argumenter for at kostnadene på denne posten skal være høyere enn normalt. BIM-prosjekt. Anbefalt med samspillsmodell. Usikkerhetsvurdering: Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet er +/- 20 %. Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå ift modenhet. Noe mer detaljert ift bygg, men noe mindre detaljert ift det tekniske. Ikke argumenter for høyre eller venstrevridning. Tallanslag Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) -20% Sannsynlig: (MNOK) 87,8 Pessimistisk: (% av sannsynlig + 20% verdi) Kostnadselement: 9 Beskrivelse: Spesielle kostnader Kalkylen inneholder: 91 Løst inventar og utstyr 95 Merverdiavgiftsgrunnlag 96 Merverdiavgift 99 Kunstnerisk utsmykning Utstyr er ikke et eget prosjekt, men inkludert her. Det som er en usikkerhet mht. utstyrsanskaffelsene er for ECT klinikken, som vil utgjøre en reduksjon på ca. 350 000 kr dersom det ikke blir vedtatt at det skal være en ECT klinikk i bygget. Det forutsettes i kalkylen at ETC-klinikken er i bygget. Usikkerhetsvurdering: Det er antakelig relativt lite usikkerhet mht. øvrige utstyrsanskaffelser. Gjenbruk er satt så lavt som 5 %, så det vil i så fall være spesialutstyr som koster mer enn antatt. Utstyr skal tilpasses slik at de ikke kan brukes av pasientene til å skade seg selv eller andre. Det kan gi et lite + i kalkylen. Lite sannsynlig med mer gjenbruk. Valutausikkerhet er ikke særlig relevant her. Lite sannsynlig med nye brukerkrav. Tallanslag Løst inventar og utstyr Optimistisk: (% av Tallanslag Kunstnerisk utsmykking (ramme) Optimistisk: (% av sannsynlig verdi) -5% Sannsynlig: (MNOK) 26,7 Pessimistisk: (% av sannsynlig + 10 % verdi) sannsynlig verdi) - 20 Sannsynlig: (MNOK) 4,3 Pessimistisk: (% av sannsynlig verdi) % Side 39 av 45 + 20 % Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Kostnadselement: 0 Beskrivelse: Uspesifisert Kalkyle: Uspesifiserte kostnader omfatter tillegg til grunnkalkyle, høyreskjevhet og effekt av indre/ytre faktorer. Omfatter et tillegg som er nødvendig for at kostnadsestimatets forventningsverdi skal bli lagt på et riktig nivå Eksempler: Byggherreinitierte endringer/tillegg, tillegg som ligger i grensesnitt mellom poster/entrepriser, uteglemte kostnader, andre kostnader som pga. prosjektets modenhet ikke er identifisert Omfatter ikke: Brukerinitierte endringer eller andre endringer utløst av indre/ytre faktorer eller effekt av høyreskjevhet i basisestimat I denne kalkylen inneholder estimatene i konto 2-6 uspesifisert. Konto 0 vil da fange opp uspesifisert i tillegg til dette. Uspesifisert i tillegg til det som er inkludert i konto 2 til 6 settes til 5 %. Usikkerhetsvurdering: Prosjektet vurderes å ligge på et normalt skissefasenivå ift modenhet. Noe mer detaljert ift bygg, men noe mindre detaljert ift det tekniske. Normal usikkerhet på skisseprosjektstadiet her er 10-15 %. Her ligger det en del uspesifisert inne i enhetsprisene. Tallanslag Optimistisk: (% av sanns.) -50 % Sannsynlig: (%) 27,7 Pessimistisk: (% av sanns.) + 50 % Prisstigning Prisstigning Optimistisk: (% av sanns.) -40 % Sannsynlig: (% pa.) Side 40 av 45 2,4 % Pessimistisk: (% av sanns.) + 40 % Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Indre/ytre faktorer Alternativ 2A Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Marked Tyngdepunkt Kontrahering prima 2017 Byggestart medio 2017. Ferdigstillelse overlevering 1. juli 2019. Fremdrift kan avhenge noe av beslutning om Helsebygg HF skal være prosjektleder eller ikke og eventuell ventetid på deres kapasitet. I dag er det gunstige markedsforhold, men usikkert om det vil holde 2 år frem i tid. Kalkylen er østlandspris i fjor. Prisene på Sørlandet er ofte noe lavere enn Østlandet. Man er ikke avhengig av mye spesialkompetanse i dette prosjektet, slik at mange kan delta. Er det samspill, bør leverandørene ha erfaring med det. Dette snevrer markedet noe inn. Nedgang i oljeindustrien og kronestyrke kan gi dyrere materialer/utstyr fra utlandet. Kommuner investerer ikke i store byggeprosjekter i tidsperioden. Annet enn fengselet. Det kommer en del veier. Statnett jobber med vestre korridor. Mye anlegg. Mindre bygg. Summert gir dette litt optimisme og noe venstrevridning. Håper: - 15% Frykter: + 12% Tror på: Enhet/Virker inn på: - 2% % av totalkostnad Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Håper: Frykter: Tror på: Enhet/Virker inn på: Ansatt- og brukermedvirkning God involvering i prosjektet til nå. ABUP kommer til litt sent. Her er det en viss risiko for ønsker om skreddersøm som kan gi økte kostnader. 0% +1% 0% % av totalkostnad Side 41 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Håper: Frykter: Tror på: Enhet/Virker inn på: Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Håper: Frykter: Tror på: Enhet/Virker inn på: Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Fremdrift (med kostnadspåvirkning) Ikke spesielt stram fremdriftsplan. Det kan gå an å bygge fortere. Ikke så store utslag ved forsinkelse. -2% +2% 0% % av totalkostnad Myndigheter/offentlig pålegg Myndighetspålegg vil ikke være spesielle for dette prosjektet. Kan forekomme, men lite sannsynlig. 0% +1% 0% % av totalkostnad Prosjektorganisasjon Et nasjonalt foretak skal planlegge og bygge sykehus i Norge. Sykehusbygg HF. De skal mest sannsynlig bygge her, da de i prinsippet overtar de alt, men de må ta det de kan (kapasitet). Formålet er å ta vare på erfaringer. Dette kan gi forsinkelser, da de ikke er oppe og står? Fremdrift er vurdert å ikke ha store konsekvenser på kostnadene (se fremdrift over). Da prosjektorganisasjonen ikke er valgt ennå, blir det en generell vurdering. Man tenker i utgangspunktet at konsekvensene av god eller dårlig prosjektorganisasjon er symmetrisk. Kompetanse, kapasitet, erfaring og kontinuitet spiller inn. Samspill: her ligger det et sparepotensial, men kan samtidig være mer krevende. Prosjektorganisasjonen vurderes å kunne gir relativt store utslag begge veier. ±60 Mill Håper: Frykter: Tror på: Enhet/Virker inn på: - 10 % + 10 0% % av totalkostnad Side 42 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Grensesnitt andre prosjekter Ringveien med rundkjøring kan påvirke ift tid for påkobling. Det er størst tro på at PSA kommer først. Dette løses med et T-kryss lenger oppi bakken. Kan sannsynligvis ikke komme inn som en arm til i rundkjøringen. Kalkylen har med påkoblingskostnader. Gang og sykkelforbindelsen trekkes frem som et usikkerhetselement. Dette er ikke med i kalkyle og har ikke vært tema i prosjektet. Lite tro på besparelser her. Høyrevridning. Håper: 0% Frykter: Tror på: +1% Enhet/Virker inn på: + 0,5 % % av totalkostnad Indre- eller ytre påvirkning: Andre interessenter (kommune, naboer, …) Beskrivelse: Ingen signifikant påvirkning. Håper: - Frykter: - Tror på: Enhet/Virker inn på: % av totalkostnad Indre- eller ytre påvirkning: Værforhold Beskrivelse: Permanent flomvern er med i kalkylen. Ikke noe midlertidig, men det som skal stå kan bygges med en gang. Vann i byggegrop er ikke sett på som en risikofaktor som krever økte kalkyletall. «Styrtregn-påslag i overvann» må inngå i dimensjoneringen og risikohåndteringen og et tiltak kan f.eks. være å ha større dimensjoner på pumper og redundans i form av 1 ekstra pumpe for å håndtere evt. feil vil vannet blir ledet tilfredsstillende ut av byggegropen og ned til VA-tilkoblingspunkt. Det er økning i ekstremvær generelt. Det kan bli ekstraordinære tiltak for å sikre at ikke det blir konsekvenser for prosjektet. Tror på at det vil bli lite eller ikke noe, men frykter noe 2%. Håper: Frykter: Tror på: 0% +2% Enhet/Virker inn på: + 0,1 % % av totalkostnad Indre- eller ytre påvirkning: Bygg/anlegg i drift Side 43 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Beskrivelse: Håper: Ingen signifikant påvirkning. - Frykter: - Tror på: - Enhet/Virker inn på: Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Miljøsanering Ingen signifikant påvirkning. Håper: - Frykter: - Tror på: - Enhet/Virker inn på: Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Flom under byggeperioden Ingen signifikant påvirkning. Håper: - Frykter: - Tror på: - Enhet/Virker inn på: Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Arkeologiske funn Ingen signifikant påvirkning. Håper: - Frykter: - Tror på: - Enhet/Virker inn på: Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Biologisk mangfold Ingen signifikant påvirkning. Håper: - Frykter: - Tror på: - Enhet/Virker inn på: Side 44 av 45 Sørlandet sykehus. PSA-avdeling. Usikkerhetsanalyse Alternativ 2A. Mars-april 2015 Indre- eller ytre påvirkning: Beskrivelse: Midlertidige tiltak i byggeperioden Ingen signifikant påvirkning. Håper: - Frykter: - Tror på: - Enhet/Virker inn på: Side 45 av 45
© Copyright 2024