HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 18
HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015 - 18 Revisjon av Handlings og økonomiplan Revisjon april 2015 – Rådmannens forslag til tiltak Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 0 av 22 Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 2 av 22 Innholdsfortegnelse Innledning ....................................................................................................................................5 Forslag til tiltak .............................................................................................................................6 Kommentarer til enkelte tjenesteområder ................................................................................... 17 Skolesektor.................................................................................................................................................... 17 Kultursektor .................................................................................................................................................. 18 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg .................................................................................................... 20 Investeringer i perioden 2015 - 2018 ............................................................................................................ 22 Vedlegg: Eiendomsskatt 2015 – 18 - Teknisk spillerom ................................................................. 23 Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 3 av 22 Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 4 av 22 Innledning Rådmannen framla forslag til Handlings- og økonomiplan for perioden 2015-2018 pr. 31.10.14. Dette utkastet var i henhold til vanlig prosedyre grunnlag for politiske drøftinger i perioden fram til 18.12.14, hvor en justert plan ble vedtatt i kommunestyret. Den vedtatte Handlings- og økonomiplanen er grunnlaget for virksomheten i 2015. Kommunens økonomiske resultat for 2014 ble klart i sin endelige form per medio mars 2015. Det viste at kommunens økonomiske resultat for 2014 ble ytterligere dårligere enn de prognoser som var gitt gjennom året, blant annet forsterket av redusert skatteinngang, økte pensjonskostnader og økte helse- og sosialkostnader. Som følge av 2014-resultatet ble det umiddelbart foreslått fra rådmannen å gjennomføre en prosess for å revidere budsjettet for 2015, og legge føringer for kommende år, slik at 2014-underskuddet kan dekkes inn og grunnlaget kan legges for en framtidig økonomiplan med tilstrekkelige reserver. Dette forslaget fikk formannskapets tilslutning. Elverum kommune har hatt svake og negative økonomiske resultater gjennom mange år. Pr. 2015 er situasjonen at sparepengene er oppbrukt, driftsnivået er for høyt og gjeldsbelastningen er betydelig. Den økonomiske situasjonen kommunen er i, er etter rådmannens vurdering varslet med tiltakende styrke gjennom flere år. I tilknytning til de årlige budsjettprosesser og gjennom flere fagspesifikke utredninger har det blitt påpekt muligheter og sammenhenger, og framlagt forslag til hvordan tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling kan ivaretas med en positiv økonomisk driftsbalanse. Det fastslås at det ikke har vært mulig å oppnå tilstrekkelig politisk flertall i kommunestyret for en rekke av de framlagte endringsforslagene gjennom de senere år. Rådmannen har ansvar for å utrede muligheter og framlegge helhetlige vurderinger for kommunens samlede tjenesteproduksjon og samfunnsutviklingsarbeid. I dette arbeidet samles trådene i rådmannens ledergruppe, hvilket betyr at de forslag, utredninger og framlegg som rådmannen gjør (særlig gjennom den årlige Handlingsog økonomiplan) legges fram på bakgrunn av rådslag og drøftinger i rådmannens ledergruppe. Dette gjelder også for det initiativ som nå tas for et felles arbeidsseminar mellom folkevalgte og administrasjon. Til det tillyste arbeidsseminaret 14. og 15. april framlegger administrasjonen oppdatert statistikk, analyser og ei liste: «Forslag til tiltak for innsparing 2015-2018». Intensjonen er å gi innspill som både kan forbedre økonomien på kort sikt, og ikke minst på lang sikt. Dette medfører at forslagene fra administrasjonen både er forslag som er fremmet tidligere og utredet, og nye forslag. I vurderingene og avveiningene som er gjort som grunnlag for tiltakene som foreslås, er en rekke forhold tatt i betraktning: Kommunens ytelser overfor befolkningen i hele Elverum ligger til grunn – det betyr at særinteresser for noen søkes avveid mot fellesinteresser for mange. Lovpålagte tjenester har prioritet, og må søkes levert med størst mulig grad av effektivitet. De langsiktige positive perspektiver for Elverum med jamn vekst er forsøkt ivaretatt/ikke svekket. Faktiske forhold og framtidige forventede behov ligger til grunn – jfr. slik som hvor vekst forventes å komme, helsereformer, byutvikling, boligutvikling, behov næringsutvikling m.v. I fortsettelsen av dette dokumentet vil en finne tiltak for å redusere kommunens kostnader og/eller øke inntektene. Dette er å betrakte som drøftingsforslag som grunnlag for de folkevalgte til å fatte vedtak som kan bidra til å bringe kommunen ut av et økonomisk uføre. Denne lista vil i sin helhet bli gjennomgått og presentert fra rådmannens ledergruppe i arbeidsseminar 14. april, og vil også være grunnlag for drøftingene mellom formannskap, ledergruppe og gode hjelpere i arbeidsseminaret 15. april. Med bakgrunn i signaler fra drøftingene som søkes gjennomført i arbeidsseminaret, vil rådmannen framlegge sak for formannskap og kommunestyre i mai, i den hensikt å få vedtatt et revidert budsjett for 2015. Videre vil arbeidsseminaret også kunne være en forløper til kommunestyrets strategi-/budsjettkonferanse 10. juni, hvor føringer for perioden 2016-2019 legges. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 5 av 22 Rådmannen har tatt til orde for følgende mål for arbeidsseminaret (jfr. invitasjonen): 1. Skape omforent forståelse for den økonomiske situasjon Elverum kommune er i... 2. Utvikle og drøfte løsninger som kan bidra til å gi kommunen positiv økonomisk driftsbalanse... .. som grunnlag for at formannskap og kommunestyre i møter i mai kan beslutte et revidert budsjett for 2015 og gi innspill til budsjett for 2016. Den konkrete utfordringen er å forbedre driftsbalansen med i størrelsesorden 60 millioner kroner pr. år, og velge ut og prioritere løsninger som sikrer dette. Dette er det etter rådmannens vurdering mulig å få til. Som bidrag til arbeidet er det i administrasjonens regi utarbeidet og tilrettelagt oppdatert statistikk, fakta og forslag: • Forslag til tiltak for innsparing 2015-2018 (dette dokumentet). • Kostnadsanalyse tilrettelagt fra Agenda Kaupang – sammenliknende statistikk mellom kommuner. • Oppdaterte tall fra Kommunebarometeret 2015. Det vises forøvrig til utsendt program og invitasjon for de to dagene. Velkommen til samarbeid! Forslag til tiltak Elverum kommune har i 2014 fått et Merforbruk i regnskapet på kr. 26 659 417,-. Dette er ikke bare et avvik fra budsjettet, men et regnskapsmessig underskudd. Dette må dekkes inn i løpet av 2 år i henhold til regnskapsforskriftene. Det er mulig å søke departementet om inndekking over 4 år, men kommunen meldes da automatisk inn i Robek-ordningen. Det betyr at fylkesmannen skal godkjenne kommunestyrets budsjettvedtak og alle vedtak om låneopptak. Men som det fremgår av tabellen under blir ikke utfordringen bare «å spare inn» 26,7 mill. kroner. Den løpende driften må justeres slik at «Brutto driftsresultat» kan dekke «Netto finanskostnader» etter fratrekk av «Motpost avskrivninger». Vi kommer inn i 2015 med et driftsnivå som ligger alt for høyt i forhold til budsjettet for 2014, som er brukt som grunnlag for økonomiplanen fremover. Behovet for justering er her på 50,9 mill. kroner. I tillegg inneholder «Netto finansposter» en ekstraordinær engangsinntekt på 11 mill. kroner. Det totale endringsbehovet summerer seg da opp til 61,9 mill. kroner, som må justeres inn ved å øke inntekter og/eller redusere utgifter markert i de blå cellene. Resultatbegrep Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Budsjett 2014 Resultat 2014 -1 429 323 630 -1 451 499 479 Endringsbehov 1 423 074 017 1 496 187 741 Brutto driftsresultat -6 249 612 44 688 262 -50 937 874 Netto finanskostnader 72 729 284 52 038 451 -11 000 000 Motpost avskrivninger -60 000 000 -59 611 688 0 Netto driftsresultat 6 479 672 37 115 026 -61 937 874 Mer/mindreforbruk 0 26 659 417 I rådmannens forslagsliste er det vist både forslag til økning av inntekter og reduksjon av utgifter. For å nå opp i beløp i den størrelse som kreves er det lagt frem til dels svært smertefulle forslag til reduksjon av utgifter, og inntektsforslag som også helt sikkert vil være omstridt. Oppgaven for formannskap og kommunestyre vil være å kunne vedta en kombinasjon av tiltakene som gjør at vi får en sunn økonomi fremover. Og at vi kan dekke inn underskuddet. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 6 av 22 Resultatbegrep 2015 2016 2017 2018 Brutto driftsresultat -21 865 149 -41 000 929 -64 092 212 -80 656 919 Netto driftsresultat -1 639 346 -8 463 213 -16 760 902 -33 867 528 Mer/mindreforbruk Virkning tiltaksforslag drift Virkning tiltaksforslag fra investering Nytt netto driftsresultat 0 0 0 0 -13 320 333 -59 667 741 -51 762 449 -55 407 449 -1 872 000 -5 652 000 -8 208 000 -9 296 000 -16 831 679 -73 782 954 -76 731 351 -98 570 977 Rådmannens forslag et ikke ment som en saldering til budsjettet, men en forslagsliste å velge tiltak fra. Velger man inn alle tiltakene vil virkningen bli som vist i tabellen over i raden «Nytt netto driftsresultat». Fra dette beløpet er det man skal dekke merforbruket fra 2014 på 26,7 mill. kroner, over 2 eller 4 år, samtidig som det er et stort behov for å skaffe seg en reserve i driftsbudsjettet. Reserven bør i henhold til normene ligge på ca. 30 mill. kroner (2 % av brutto inntekt) i hvert driftsår. Dette skal dekke mulig uforutsette hendelser, gjenoppbygging av kommunens egenkapital (som er på et lavmål) og gi mulighet for å øke egenkapitalen i investeringsprosjekter etter hvert, slik at 1/3 finansieres med egenkapital og 2/3 låneopptak. Noe som er en forutsetning for å få ned lånekostnadene på sikt. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 7 av 22 Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 8 av 22 Elverum kommune - Forslag til tiltak for innsparing 2015 - 2018 Kostnadsreduksjon/inntektsøkning i forhold til revidert budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018 Tjenester pr enhet/gruppe Nye 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse av tiltak Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Sektor/Stab: Skole Nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsententer redusert skoledrift Reduserte eiendomskostnader ved Kirkeby Oppvekstsenter Fordele elevene som i dag er på Kirkeby til Hernes og Sørskogbygda skoler. Tall hentet fra skolestrukturutredningen oppgitt i 2013 priser. 0 -1 681 000 -1 681 000 0 -518 000 -740 000 Nedleggelse av Sørskogbygda skole og Kirkeby Oppvekstsenter 0 0 0 5/12 av årskost i 2018, -1 600 000 helårsvirkning 3,48 mill Reduserte eiendomskostnader 0 0 0 5/12 av årskost i 2019, -1 095 000 helårsvirkning 2,63 mill Si opp kommunal avtale med MOT -1 681 000 Nedleggelse -740 000 -100 000 -350 000 -350 000 -350 000 0 -127 000 -127 000 -127 000 Si opp besøksavtalen for skolelever med Skogmuseet Si opp avtalen med rikskonsertene/turneorganisasjonen -130 000 -130 000 -130 000 -130 000 SUM pr sektor/stab -230 000 -2 806 000 -3 028 000 -5 723 000 Dette er andelen som i dag benyttes til skoleformål Forslaget her er å flytte elevene fra Kirkeby og Sørskogbygda skoler til den nye skolen på Ydalir med mål om oppstart høsten 2018. dette betyr at vi får 5/12 virkning av innsparingen i 2018. Det forutsettes her at barnehagen på Kirkeby også er avviklet og at begge skoler kan evt. selges. Inntekter av et evt. salg er ikke tatt med. Innsparing for 2018 gir 5/12 virkning. Dette er ikke en lovpålagt tjeneste og er ikke innenfor kjernetjenesten til skole. medlemskapet kan ikke avvikles før i 2016, men vi kan avslutte kommunale funksjoner fra og med høsten 2015. Ikke lovpålagt for skolen, skoletjenesten til skogmuseet gir barnehagebarn og skoleelever et ekstra bidrag for en fast årrlig kostnad. Dette må vi da klare oss foruten. Ikke lovpålagt oppgave, men er et viktgi bidrag for at elevene i grunnskolen skal få oppleve profesjonell kunstformidling. Sektor/stab: Barnehage Barnehagedrift ved Kirkeby Oppvekstsenter Øking av barnetall pr. årsverk i kommunale barnehager Nedleggelse av Kirkeby Oppvekstsenter reduserte eiendomskostnader SUM pr sektor/stab Elverum kommune 0 -600 000 -600 000 Pr. 01.08.15 er det 4 barn under 3 år og 16 barn over 3 år som har barnehageplass ved Oppvekstsenteret. Legges Kirkeby Oppvekstsenter ned fra 01.01.16 må disse barn få et tilbud i en av de andre kommunale barnehagene. Det er areal i flere av de kommunale barnehagene til å øke barnegruppene. 2 årsverk Nedleggelse av Kirkeby pedagogisk leder + 2 årsverk fagarbeider/assistenter må overføres Oppvekstsenetr/barnehage til barnehagene som gir et tilbud til barna fra Kirkeby -600 000 fra 01.01.16 Oppvekstsenter. -770 000 -1 800 000 -2 550 000 Økning av barnetallet til 6,5 pr. årsverk med full virkning fra 01.08.15. ikke over 3 år slik som vedtatt i -3 500 000 opprinnelig budsjett. 0 -770 000 -200 000 -2 600 000 -273 708 -3 423 708 -273 708 Internhusleie -4 373 708 Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Barnehagene øker barnetallet fra 6 til 6,5 barn pr. årsverk. Økningen vil skje ved nedbemanning. Nedbemanningen vil skje ved naturlig avgang og oppsigelse av ansatte. Barnehagene har pr. i dag lang åpningstid og konsekvensen av økning av barnetallet pr. årsverk kan bli at man må vurdere kortere åpningstid. Private barnehager vil få lavere driftstilskudd fra 2017 på grunn av innsparelser i den kommunale barnehagedriften. Etter avtale med eiendom Side 9 av 22 Tjenester pr enhet/gruppe Nye 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse av tiltak Spangen -350 000 -650 000 -650 000 Overdra drift til -650 000 Møteplassen Lokaler Spangen -112 000 -229 000 -229 000 -229 000 Si opp internhusleie Annekset - lokaler , drift og ressurser -100 000 -500 000 -500 000 -500 000 Redusere tilbud Lokaler "Oleanna" -61 833 -106 000 -106 000 -106 000 Har sagt opp internhusleie Frisklivssentralen -150 000 -730 341 -730 341 -730 341 Nedleggelse Helsestasjonen SUM pr sektor/stab Sektor/stab: PRO -200 000 -973 833 -594 400 -2 809 741 -594 400 -2 809 741 Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Sektor/stab: Familie og Helse Sætre alders- og sykehjem / vridning av tjenesteprofil 0 Konkurranseutsetting av sykehjem SUM pr sektor/stab Sektor/stab: NAV Reduksjon barnetillegg fra og med barn nr 6 kr. 500 per mnd per barn. Kommer i tillegg til reduksjon kr 1000 fra barn nr 4 Redusere bruk av statlig livsoppholdssats tilbake til 2013 nivå. Vi bruker per i dag 2014 nivå og har følgelig tatt en smule innsparing der Elverum kommune Vridning - redusere 40 sykehjemsplasser og styrke -17 000 000 hjemmebaserte tjenester -8 000 000 -17 000 000 4 100 000 9 200 000 Styrking av 9 200 000 hjemmetjenesen 0 0 -3 350 000 -3 350 000 Stenge Sætre institusjon 0 0 0 -3 900 000 -10 000 000 -21 150 000 Styrking av hjemmetjenesten Reduserte eindomsutgifter ved å legge ned Sætre alders- og sykehjem -594 400 Nedbemanning -2 809 741 -30 000 -197 000 -40 000 -240 000 -40 000 -250 000 Konkurranseutsetting -10 000 000 Lyngholtet og Jotunhaugen -21 150 000 Bruk av lavere satser enn statens veiledende. -40 000 Berører lovpålagt tjeneste Bruk av lavere satser enn statens veiledende. -250 000 Berører lovpålagt tjeneste Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Ikke lovpålagt - opprettholde tilbud ved at møteplassen tar over driften, følge med 1 stilling kr 390.000 + sos kost. Si opp leieavtale på Spangen da tiltaket skal drives av andre fremover. Hensyntatt tomgansdrift i 2015 og 2016 Ikke lovpålagt - redusere tilbudet til en dag pr uke. Ansatte inn i turnus bo-og miljø, vil da redusere behov for innleie vikarer. Totalt sett vil dette gi overtallighet i sektoren. Ikke tilført husleiemidler i budsjett, leiekontrakt er sagt opp 1 stilling inkl sos kostn, drift - tilskudd tatt ut av beregnet sum, avsatt i fond må tilbakebetales 1 stilling inkl. sos kostn. Dette vil gjøre at vi ikke oppfyller krav til forskrift og kan følgelig ikke utføre alle lovpålagte undersøkelser av barn. Meget usikkert hvor fort vridning kan gjennomføres, da dette avhenger av naturlig avgang på institusjonsbeboere og ledige leiligheter ved Søndre Nyborg omsorgsbolig. Hjemmebaserte tj. må styrkes fortløpende, dette er hensyntatt Se vedlagte notat fra PRO-sjef Innsparing av eindomsutgifter gir størst gevinst ved å legge ned drift av hele byggningen, noe som betyr at basen for hjemmebaserte tjenester avdeling Sætre flyttes. Det vil bli lagt frem en egen utredning om fremtidig bruk av eiendommen. Ref politisk sak under behandling. Redusert barnetillegget fra og med barn nr 6 Krever betydelig mer saksbehandling, grundigere konkret individuell vurdering i alle saker og risiko for større antall klagesaker idet statens satser er kjente offentlig begrep. Må forvente tilsyn, men kan forsvares dersom vurderingen i den konkrete sak er god nok. Vil uansett føre til at de fattigste blir fattigere. Side 10 av 22 Tjenester pr enhet/gruppe Fakturere IPS prosjekt kontorkostnad etter forholdstall SUM pr sektor/stab Sektor/stab: Teknikk og miljø Inntekstøkninger: Avgiftsparkering korttid, 18/20/22 kr pr time. Avgiftsparkering, langtids økt sats (kr 45,dag, 18,- pr time) Eiendomsskatt ut over 7 o/oo nivået i budsjett/øko_plan: Alt 1: Gjennomføre kontortaksering med 20 %. Virkning som 'delforskuttering' av vedtatt omtaksering i 2017. Anslag netto mer: Alt 2: Som ovenfor, men i tillegg senke bunnfradraget til kr 200.000,-. Anslag netto mer: Medlemskap i Nordiske trebyer _ Medlemskap USS_ SUM pr sektor/stab Sektor/stab: Kultur Nye 2015 2016 2017 -208 000 -435 000 -114 000 -394 000 0 -290 000 -2 300 000 -9 500 000 -9 500 000 -450 000 -400 000 -400 000 2018 Beskrivelse av tiltak Etterfakturere for 2014 og 0 fakturere for 2015 og 2016 -290 000 -9 500 000 oktober – desember 2015 -400 000 juli – desember i 2015 0 -14 700 000 0 0 0 -150 000 0 -2 900 000 -7 100 000 -150 000 -50 000 -31 900 000 0 -150 000 -50 000 -10 100 000 0 -150 000 -50 000 -10 100 000 50xx Kultursjef (3851 Generelle kulturtiltak) -475 000 -258 000 -950 000 -258 000 0 -258 000 Avvikle vennskapsarbeid Fjerne tilskudd til møteplassen i 2015 og 0 2016 -260 000 -260 000 0 50xx Kultursjef (3851 Generelle kulturtiltak) -300 000 -300 000 0 Fjerne tilskudd til samfunnshus og grendehus 0 i 2015 og 2016 Fjerne tilskudd til musikkrådet i 2015 og 0 2016 50xx Kultursjef (3851 Generelle kulturtiltak) -805 000 -805 000 0 Fjerne tilskudd til 0 idrettsrådet Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Justert for kommunestyrets vedtak ang. fjerning av korttidsparkering. NB 5 mill i inntektskrav for 2016 - 2018 har ikke fått anvist dekning i vedtaket. Økning i sats i forhold til opprinnelig budsjett -----""----Opphør av 'Trebyen Elverum' Ingen spesielle 50xx Kultursjef (3851 Generelle kulturtiltak) Elverum kommune Dekning av felles kontorkostnader på IPS prosjektet - ellers ingen konsekvens (Ved evnt. 10 % kontortaksering blir økningen ca 7 400 mill kr.) Fra 2017 må ett ekstra årsverk dekkes inn da det ikke lenger er tilstrekkelig personalkapasitet, dvs. nedjustering av netto med ca kr 800.000,- f.o.m. 2017 50xx Kultursjef (1006 Vennskapsarbeid) 0 Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Lønnsmidler kr 168’. Organisering/tiltak av/i arbeidet med kr. 258’ tas ut. Totalt er budsjett på kr 426 000,- Elverum kommune stopper med dette alt sitt internasjonale arbeid og samarbeidet lokalt med høgskole, videregående skole og Nambiaforeningen om og med Internasjonalt arbeid. Stillingsressurs omprioriteres til annet kulturarbeid. Støtte til frivillige lag og foreninger som skaper kulturaktivitet i Elverum. 475' er utbetalt i 2015 til støtte for husleie på Folkvang, resten av årets tilskudd holdes tilbake. Støtte til frivillige lag og foreninger som skaper kulturaktivitet i Elverum. Støtte til frivillige lag og foreninger som skaper kulturaktivitet i Elverum. Barnemusikkteater, korps, kor og foreninger. Barn har vært prioritert. Støtte til frivillige lag og foreninger som skaper kulturaktivitet i Elverum. Alle idrettslag i Elverum. Viktige driftsmiddler til idrett og aktivitet. Side 11 av 22 Tjenester pr enhet/gruppe 5050 Aktivitet og fritid med bistand (2344 Fritid med bistand) 503x Idrettshaller og servicetjenester (2340 Transporttjenesten) 503x Idrettshaller og servicetjenester (2340 Transporttjenesten) 5050 Aktivitet og fritid med bistand (2344 Fritid med bistand) 5050 Aktivitet og fritid med bistand (2343 Støttekontakt) 5060 Flyktningtjenesten (2812 Boliger for enslig mindreårige) 503x Idrettshaller og servicetjenester (3810 Elverumshallen) 5010 Bibliotek (3700) 5050 Aktivitet og fritid med bistand (2344 Fritid med bistand) Elverum kommune Nye 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse av tiltak -45 000 -90 000 -90 000 Avvikle leasing / innkjøp av -90 000 minibuss -25 000 -50 000 -50 000 -50 000 Avhende minibuss -100 000 -420 000 -420 000 Konkurranseutsette deler -420 000 av transporttjenesten -15 000 -30 000 -30 000 Innføre egenandel for -30 000 transport til fritidstilbud. -50 000 -379 000 -85 000 -100 000 -32 500 -100 000 -1 250 000 -170 000 -500 000 -65 000 -100 000 -1 250 000 -170 000 -500 000 -65 000 Fjerne utgiftsdekning / skyss godtgjøring for -100 000 støttekontakter Endre driftsform i bosetting av enslig -1 250 000 mindreårige Avvikle rabattordning for -170 000 barn og unge Reduksjon i åpningstid og -500 000 arrangementer Avvikle nåværende utgivelse av tilrettelagt infopost, og overta -65 000 funksjonen selv. Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Avvikle leasing / innkjøp av minibuss kr 90.000 Konsekvens: Endret transporttilbud til deltager på grupper. Elverum har lite / ikke buss tilbud på ettermiddag /kveld. Avvikling av buss vil også ramme andre lavterskeltilbud / sårbare brukere i enheten. Avhende en minibuss og anskaffe en 8-seter i samarbeid med Fritid med bistand. Oppsigelse av 1 person i 0,4 årsverk. Konkurranseutsette transporten av brukere til dagopphold på Sætre. Nye inntekter. Brukere som har vedtak på støttekontakt må dekke støttekontaktens utgifter i oppdraget. Brukergruppen her er stor andel av sårbare innbyggere med lav økonomi. Oppsigelse av 6,9 årsverk fordelt på 8 ansatte. Tiltak rommer i dag 5 ungdommer som må over i en annen boform med annen type faglig oppfølging. Huset selges. Gebyrregulativet tilstår 40% rabatt på leieprisene for aktiviteter for barn og unge under 19 år. Denne rabatten er med og støtter barne og ungdomsidretten, men gjør samtidig at de får en pris under selvkost. Oppsigelse av 1 årsverk. LOVPÅLAGT. Kraftig reduksjon av åpningstid (fra 43t pr uke, til 34t pr uke: åpent 12-19 to dager pr uke, 10-16 to dager, 10-14 fredager og stengt lørdager) og gratisarrangementer. Bibliotek er et lavterskeltilbud, er sosialt utjevnende, en arena for inkludering.Pr i dag over 40 besøkende pr åpningstime. De som rammes hardest er barnehager/skoler (på dagtid), barn & unge generelt, flyktninger og en del av innbyggerne som bruker biblioteket daglig (møteplassfunksjon, sosialt treffsted). Resepsjonstjenesten for rådhuset avvikles. Praksisplass/plass for arbeidstrening avvikles. Avvikle nåværende utgivelse av tilrettelagt infopost for psykisk utviklingshemmede og psykisk helse eksternt og velge en rimeligere løsning enn eksternt kjøp. Side 12 av 22 Tjenester pr enhet/gruppe 5040 Forebygging fritid barn og unge 5040 Forebygging fritid barn og unge 5040 Forebygging fritid barn og unge Elverum kommune Nye 2015 -40 000 -100 000 -100 000 2016 -1 600 000 -400 000 -400 000 2017 -1 600 000 -400 000 -400 000 2018 Beskrivelse av tiltak Avvikle drift av Ungdommens hus og -1 600 000 Hernes fritidsklubb Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Målgruppe: Alle barn og unge 10 – 23 år, men med særlig vekt på risikoutsatte.Risikoutsatte kan deles inn i fem hovedområder (jf. NOU 2009: 22) Utrygge oppvekstvilkår Psykiske vansker Lærevansker Adferdsvansker Barn med funksjonshemminger/langvarig sykdom) Konsekvens: Oppsigelse av 4,4 årsverk - 7 ansatte. Barn og unge mister en åpen møteplass (man-fre) med lav terskel for inkludering og mestring. Muligheten for å fange opp risikoutsatte opp barn og unge tidlig og forebygge psykiske vansker på en frivillig arena blir borte. Barn og unge fra 5 trinn vil ikke ha «Etter skoletid tilbud» hvor de kan møte voksne, spise, gjøre lekser og være i aktivitet sammen med andre barn og unge. Gruppeaktiviteter (Villmarksgruppa, klatregruppa og rollespillgruppa) samt musikkverkstedet legges ned, UKM (Ungdommens kulturmønstring) vil ikke bli gjennomført. En avvikling av Ungdommens Hus vil også ha innvirkning på det totale tjenestetilbudet i enheten da alle tjenesteområdene har overlappende oppgaver. Avvikle drift av Arbeidstrening ungdom -400 000 (Snekkerverksted) Målgruppe: Ungdom 18 - 23 år som er uten skoleplass og arbeid. Konsekvens: Oppsigelse av 1 årsverk - 1 ansatt. Åtte plasser for ungdom som trenger arbeidstrening for å kunne forberede seg til utprøving i ordinært arbeid blir borte. NAV må finne andre løsninger for å dekke dette behovet. En avvikling av Snekkerverkstedet vil også ha innvirkning på det totale tjenestetilbudet i enheten da alle tjenesteområdene har overlappende oppgaver. -400 000 Avvikle Idrettspedagog Målgruppe: Alle innbyggere, hovedfokus på barn og unge 10 – 23 år, men med særlig vekt på risikoutsatte. Konsekvens: Oppsigelse av 1 årsverk - 1 ansatt. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten om Ti på topp stanses. Åpen hall avsluttes, Ferieklubb avsluttes, Villmarksgruppa avsluttes. Folkehelsearbeid avsluttes. En avvikling av idrettspedagogstillingen vil også ha innvirkning på det totale tjenestetilbudet i enheten da alle tjenesteområdene har overlappende oppgaver. Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 13 av 22 Tjenester pr enhet/gruppe 5040 Forebygging fritid barn og unge 5040 Forebygging fritid barn og unge SUM pr sektor/stab Sektor/stab: Service- og IKT staben Nye 2015 -200 000 2016 -800 000 2017 -800 000 2018 Beskrivelse av tiltak Avvikle Oppsøkende team -800 000 (Utekontakten) -220 000 -3 331 500 -880 000 -9 328 000 -880 000 -7 013 000 Medarbeiderdagen - tas ut fra 2016 -150 000 -450 000 -450 000 Reduserte kostnad 2015 -450 000 taes ut fra 2016 Intern og ekstern postbehandling -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 Redusere intern postrute Digitalisering av saksprosesser SUM pr sektor/stab -100 000 -350 000 -100 000 -650 000 -100 000 -650 000 -100 000 Digitalisering -650 000 Elverum kommune -880 000 Avvikle Oppfølgende team -7 013 000 Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Målgruppe: Ungdom 13 - 23 år med særlig vekt på risikoutsatte. Konsekvens: Oppsigelse av 2 årsverk - 2 ansatte. Det vil ikke utføres oppsøkende arbeid ute på dag, ettermiddag og kveld i sentrum på kjøpesentrene, på EUS, Hanstad barne og ungdomskole. Det vil ikke gjennomføres 1300 veilednings/endringssamtaler med ungdom i året, Samarbeid med BV, skole, arbeidsgivere, foreldre, frivillige lag og foreninger, helsestasjonen, FAU, Natteravnene, ruskonsulent, NAV m fl. vil opphøre. En avvikling av Utekontakten vil også ha innvirkning på det totale tjenestetilbudet i enheten da alle tjenesteområdene har overlappende oppgaver. Målgruppe: Alle barn og unge 10 – 23 år, men med særlig vekt på risikoutsatte herunder spesiellt Enslige mindreårige flyktninger (EMF) som har flyttet i egen bolig. Konsekvens: Oppsigelse av 2årsverk - 2 ansatte. Barn og unge vil ikke kunne få rask hjelp i forhold til ulike livsområder hvor de har utfordringer. F. eks oppmøte på skolen, lekser, deltagelse i fritidsaktiviteter. Det vil ikke arbeides i lav terskel og i forhold til å avdekke psykiske helsevansker, nettverksarbeid, samarbeid med BV, skole, foreldre, frivillige lag og foreninger. EMF vil ikke bli fulgt opp i forhold til sine utfordringer når de har flyttet i egen bolig. NAV vil måtte ta imot disse i forbindelse med økonomiske spørsmål, budsjettplanlegging, bolig, og vedtak og vilkår. Ungdommene vil måtte gå fra skolen og bruke tid i kø på NAV i stedet for å komme til Oppfølgende team etter skoletid eller få besøk av dem hjemme. De vil heller ikke få hjelp til å komme inn i en fritidsaktivitet ved at Oppfølgende team benytter «Aktiv Fritid» modellen. Oppfølging i form av veiledning/støtte/motivasjonsarbeid til å møte på skolen, hos bank, lege, andre offentlige kontorer vil avsluttes. En avvikling av Utekontakten vil også ha innvirkning på det totale tjenestetilbudet i enheten da alle tjenesteområdene har overlappende oppgaver. Ikke lovpålagt - kan bety noe for medarbeidertilfredsheten Mest mulig eksternpost og internpost skal digitaliseres Organisasjonen må endre rutiner og bli mer digitale - Lean på de store saksprosessene - vil gi effekt i alle deler av organisasjonen. Ikke mulig å anslå beløp utover egen enhet Side 14 av 22 Tjenester pr enhet/gruppe Nye 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse av tiltak Konsekvenser for tjenesten i forhold til dagens drift Sektor/stab: Økonomistaben Regnskapsføring og administrasjon av 3 stiftelser faktureres Regnskapsføring og administrasjon av TAIK as og TAIKD as Overgang fra selvkost til "normalberegning" på fastavtaler med selskapene vedrørende regnskap, fakturering og lønn Controller i permisjon erstattes ikke i 2015 SUM pr sektor/stab 99 Fellesområder 25 VTA plasser for yrkeshemmede 25% kommunal andel -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 Medgått tid faktureres -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 Medgått tid faktureres Arbeidet utføres i dag av regnskapsgruppa og økonomisjef uten honorarberegning, ingen konsekvenser for kommunen. Men stiftelsene får noe mindre til utdeling. Nytt oppdrag fra 2015. Vil kreve ressurser, men kan håndteres innenfor nåværende bemanning. -150 000 Overgang fra faktor 1,5 til 2,0 på personalavhengige -150 000 kostnader Ingen endringer for økonomistaben, men noe dyrere for selskapene. Avtaler må reforhandles og det bør gjøres et politisk vedtak på hvorledes vi skal prisberegne eksterne tjenester. -150 000 -450 000 -750 000 -150 000 0 -300 000 0 -300 000 0 0 0 Felles kurs/opplæringsmidler -2 080 000 -2 080 000 0 Seniortiltak ansatte avsluttes SUM pr sektor/stab -1 500 000 -3 580 000 -2 900 000 -4 980 000 -2 900 000 -2 900 000 Elverum kommune Kapasitetsreduksjon på 0 rådgivere -300 000 Redusere antall plasser ved naturlig avgang. 0 Utbetalt for 2015. 0 Redusere kompeutvikling Utbetaling til ansatte og godtgjørelse til avdelinger -2 900 000 avsluttes -2 900 000 Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Siden vi allerede har 2 rådgivere ute i 50 % pga sykdom vil ytterligere uttak av en 100 % rådgiver føre til at service på regnskaps- og budsjettoppfølging må drastisk reduseres. Det er allerede stor overbelastning på personalet i "sesongene" med budsjett og regnskapsavslutning. Har 25 slike plasser i dag totalt 913 000 på kommunens andel. Fiansieres med 25% fra kommunen, resten fra staten Videreutvikling av ansatte kompetanse, spesielt skole og helse. Stopper utvikling av ny kompetanse innen viktige områder. Kan gi utslag til AFP utgifter, men for 2014 er utgiften vesentlig høyere enn budsjett og dette forventes også å forsette fremover. Side 15 av 22 Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 16 av 22 Kommentarer til enkelte tjenesteområder Skolesektor Grunnskole Jeg vil her vise til rapporten fra Agenda Kaupang som tydelig sier at grunnskolen i Elverum er «sulteforet». Rapporten viser at strukturendringer er det eneste riktige en kan gjøre for å spare midler samt drive en mer kostnadseffektiv grunnskole. Det er også å påpeke at ungdomstrinnet i Elverum har over en fireårig prosjektperiode blitt styrket med 7 lærerårsverk, som nå er blitt utvidet med ytterligere ett skoleår. Dette er årsverk som har blitt tatt med i vurderingen fra Agenda Kaupang. Årsverkene er gitt oss med bakgrunn i lav lærertetthet og svake avgangsresultater. Det vil smerte grunnskolen voldsomt å måtte, etter at prosjektperioden er over (ved skoleårets slutt i 2017) å måtte redusere med 7 årsverk. For å opprettholde denne bemanningen så må grunnskolen styrkes med 4,5 millioner på årsbasis. Dette vil utgjøre 1,87 millioner kroner (5/12 virkning) Dette viser svært tydelig at det må tas kraftige strukturelle grep for å kunne dekke opp dette! Nedleggelse av skoledelen ved Kirkeby Oppvekstsenter Skolestrukturutredningen viser hel t tydelig hva det vil være å spare ved å legge ned Kirkeby og Sørskogbygda skoler. Se side 21 til og med 23. Det vil være mulig å kunne legge ned Kirkeby Oppvekstsenter fra og med august 2016, men igjen så vil dette kreve at en setter opp en paviljong på Hernes skole for å gi plass til elevene. Det er mulig å fordele elevene fra Kirkeby til Sørskogbygda og Hernes skoler. Dette vil kun kreve investeringer i inventar og utstyr og det vil ikke være behov for utvidelse av mottaksskolene. Samle elevene fra Kirkeby og Sørskogbygda skoler til nye Ydalir skole Dersom en vil gå enda lenger enn hva skolestrukturutredningen har fremlagt så er det mulig å tenke seg en løsning der en fremskynder utbyggingen av ny skole i Ydalir til å stå ferdig i 2018 og dermed flytte over alle elever fra Kirkeby og Sørskogbygda skoler til den nye skolen i Ydalir. Dette vil gjøre at vi unngår å bygge ut Hernes skole som følge av nedleggelse av Kirkeby og Sørskogbygda skoler. Hanstad som barneskolen i sør Det er fortsatt mulig å tenke seg et scenario der en bygger ut Hanstad skole til en fire parallells barneskole. Dette er også utredet noe i tilleggsutredningen til skoleutredningen. Dette er beskrevet på side 16 og 17 i tilleggsutredningen. Elevene fra Melåsberget og Lillemoen skoler ville da kunne overføres til Hanstad skole. Dette medfører at Elverum ungdomsskole må bygges ut for å kunne ta i mot elevene fra ungdomstrinnet ved Hanstad skole samt at det dimensjoneres for økning i antall elever på ungdomstrinnet. Hanstad skole har stort behov for en rehabilitering og derfor er det svært viktig å avklare dette forslaget før en starter det videre arbeidet med å rehabilitere Lillemoen skole. Dette tiltaket, sammen med tiltakene i Øst vil gi Elverum en svært rasjonell skoledrift med robuste enheter. Hanstad skole trenger sårt en kraftig rehabilitering og dette forslaget vil gjøre at de midler en nå tenker å bruke på rehabiliteringen av Lillemoen skole kan benyttes på Hanstad skole. Dersom tiltakene som foreslått ovenfor blir gjennomført ville en sitte igjen med følgende 7 grunnskoler: • • • • • • • Hanstad skole Frydenlund skole Vestad skole Søbakken skole Ydalir skole Hernes skole Elverum ungdomsskole Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 17 av 22 Elverum kulturskole Opplæringsloven § 13-6 viser at alle kommuner skal alene eller sammen med andre kommuner ha et musikkog kulturskoletilbud. Det stilles ikke krav til innholdet i kulturskolen. Det er opp til kommunestyret å definere hvilke nivå en ønsker at kulturskolen skal være på i vår kommune. Kulturskolen har også gjennom flere år vært gjenstand for nedskjæringer. Fra 2012 og frem til i dag har vi redusert kulturskolen med 1, 8 årsverk. Det er mulig å redusere kulturskolen og dermed fjerne flere av tilbudene. Dette må politikerne drøfte nærmere og jeg synes det er vanskelig å foreslå ytterligere nedskjæringer i kulturskolen. Vi har fortatt en god kompetanse i kulturskolen, noe som vi også ønsker å utvikle i enda tettere sambruk med våre grunnskoler. Arbeidsgruppa som arbeidet med forslag til innsparing for skolesektoren, som følge av rapporten til Agenda Kaupang, kom heller ikke med ytterligere forslag om innsparing i kulturskolen. Elverum Læringssenter Agenda Kaupang viste til at det var mulig å kunne foreta noe innsparing på voksenopplæringssektoren i Elverum. Arbeidsgruppa som arbeidet med dette har kommet med forslag som er iverksatt. Det er ikke forsvarlig å foreta en ytterligere reduksjon for driften i Elverum Læringssenter. Her må en løfte opp hele integreringsarbeidet i kommunen for dermed å se på hvordan en kan organisere dette smartere. Dette har også kommet som et forslag fra arbeidsgruppa til styringsgruppa for prosjekt Kontinuerlig forbedring. PP-tjenesten Dette er en interkommunal tjeneste som en ikke bør endre. Elverum hefter for 40 % av kostandene til tjenesten og det vil være lite å hente rent økonomisk ved å foreta noen reduksjoner i denne tjenesten. Kultursektor Kultursjefen har beskrevet flere tiltak som er mulig, men som vil ha så store konsekvenser for brukere og andre sektorer at rådmannen ikke har valgt å ta disse inn i tabellene over. Men for å vise helheten beskrives de mulige tiltakene summarisk under. Aktivitet og fritid med bistand - Askeladden tekstilverksted Oppsigelse av 2,82 årsverk fordelt på 4 ansatte. Tjenesten gis etter helse og omsorgstjenesteloven - Kommunen har ansvar for å etablere velferds- og aktivitetstiltak. Askeladden tilbyr individuelt tilrettelagte arbeidsoppgaver og produkt utsalg, tilrettelagt arbeid for yrkeshemmede / utviklingshemmede som faller utenfor ordinært og annet tilrettelagt arbeid. Målgruppe: • Voksne over 18 år som søker Elverum Kommune om tilrettelagt arbeid. • Språktreningsplasser og praksis for Elvis elever med nedsatt funksjonsevne. Pr 01.01.15 har 14 yrkeshemmede individuelt tilrettelagt arbeid gj. snitt 15 timer pr uke. Anslått innsparing i Kultursektoren uten beregning av mulige negative utslag hos andre sektorer. Nye 2015 -480 000 2016 -1 447 000 2017 -1 447 000 2018 -1 447 000 Aktivitet og fritid med bistand - Sundsvoll aktivitetssenter Oppsigelse av 4,5 årsverk fordelt på 6 ansatte. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 18 av 22 Tjenesten gis etter helse og omsorgstjenesteloven - Kommunen har ansvar for å etablere velferds- og aktivitetstiltak. Aktivitetssenter for personer med utviklingshemming mellom 18 og 67 år som ikke mestrer tilrettelagt arbeid. Her produseres gode opplevelser etter brukernes individuelle ønsker og behov. Pr. 01.01.15 har 9 brukere individuelt tilrettelagt dag aktivitet med gj.snitt 16 timer pr uke. Anslått innsparing i Kultursektoren uten beregning av mulige negative utslag hos andre sektorer. Nye 2015 -750 000 2016 -2 530 000 2017 -2 530 000 2018 -2 530 000 Aktivitet og fritid med bistand - Askeladden og Sundsvoll samlet konsekvens 23 personer med utviklingshemming står uten tilbud på aktivitet / tilrettelagt arbeid. Økte utgifter på PRO’s bofellesskap for utviklingshemmede da beboerne vil miste sine dagtilbud. Å kunne delta i arbeidslivet / aktivitet er i stor grad nøkkelen til gode levekår, og ""arbeid for alle"" er et sentralt samfunns politisk mål. Hensikten med disse tjenestene er å gi et organisert og tilpasset tilbud på dagtid. Ut fra egensøknader på arbeidstrening / dagaktivitet så ser en at det er stor etterspørsel på tilbudene. NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) viser til utallige henvendelser at kommunens tilbud her er lite tilfredsstillende. For å kunne ha en forsvarlig drift for brukere og ansatte vil det ikke være forsvarlig å kutte enkeltstillinger på Sundsvoll eller Askeladden. Det er opp til kommunen å fylle innholdet i helse- og omsorgstjenesteloven jmf. §3-1 , som lyder: ”Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Videre sier §3-3 3. ledd at ""Helse- og omsorgstjenesteloven skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det"". Det konkrete innholdet og utformingen av slike tiltak er det i stor grad opp til den enkelte kommune å utforme. Innbyggere har altså ikke en individuell rett til kommunalt dagtilbud/aktivitetstilbud. Anslått samlet innsparing i Kultursektoren uten beregning av mulige negative utslag hos andre sektorer. Nye 2015 -1 230 000 2016 -3 977 000 2017 -3 977 000 2018 -3 977 000 Aktivitet og fritid med bistand – Fritid med bistand Alternativt kan hele tjenesten «Aktivitet og fritid med bistand» stoppes, det betyr oppsigelse av 2,4 årsverk fordelt på 3 ansatte, inklusive enhetsleder. Tjenesten jobber meget tett sammen med tjenesten til individuell støttekontakt. Ved fjerning av tjenesten vil det bli meget stor søkning for individuelle støttekontakter da tjeneste 2343 og 2344 utfyller hverandre på individuelle og gruppetilbud og det vil bare kunne videreføre enkleste form for støttekontakttjeneste. Ved stopp i tjenesten vil følgende bli avsluttet: 200 treffpunkter på ulike lavterskeltilbud i grupper er gjennom året. Ingen gruppeaktiviteter, sommertilbud og fokus på bruk av ordinære kulturtilbud. Dette vil i hovedsak ramme brukere med utviklingshemming, psykisk helse og blinde / svaksynte. Anbefalinger fra helsedirektoratet på gruppeaktiviteter og samarbeid med frivillige vil ikke kunne bli videreført. Ordinære kulturtilbud vil bare være tilgjengelig for de som kan benytte dem uten bistand. Stopp på samarbeid med frivillige lag /foreninger og Folkeuniversitetet. Stopp på samarbeid med, kulturnettverket Sanderud og regionmøter, dette vil ramme fagutvikling og bredden på tilrettelagte aktiviteter. Tjenesten saksbehandler også ledsagerbevisordningen. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 19 av 22 Stopp på samarbeid på tvers av sektorer / enheter. Generelt vil fjerning av tjenesten føre til økte utgifter i andre sektorer. Anslått innsparing i Kultursektoren uten beregning av mulige negative utslag hos andre sektorer. Nye 2015 -450 000 2016 2017 -1 823 000 -1 823 000 2018 -1 823 000 Forebygging fritid barn og unge I lista over forslag til tiltak for innsparing 2015 – 2018, er følgende aktiviteter innen enheten tatt inn: • • • • • Avvikle drift av Ungdommens hus og Hernes fritidsklubb Avvikle drift av Arbeidstrening ungdom (Snekkerverksted) Avvikle Idrettspedagog Avvikle Oppsøkende team (Utekontakten) Avvikle Oppfølgende team I tillegg er det presentert et alternativ her som viser konsekvenser ved å legge ned hele aktiviteten rundt «Forebygging fritid barn og unge». Målgruppe: Alle barn og unge 10 – 23 år, men med særlig vekt på risikoutsatte. Konsekvens: Oppsigelse av 11,4 årsverk inkludert enhetsleder - 14 ansatte. Dette vil ikke være i tråd med kommunens prioritering av barn og unge (Kommuneplanen kap.7 Livskvalitet og velferd), kommunens arbeide for sosial utjevning og bekjempelse av barnefattigdom. Det overordnede målet for det forbyggende arbeid er å hindre frafall fra skole og enhetens arbeide for bidra til dette avsluttes. Enheten forebygging, fritid barn og unge vil ikke kunne gi barn og unge i Elverum forebyggende lavterskeltilbud med mål om god oppvekst, helse, inkludering og mestring både på fritid og i skole. Anslått innsparing i Kultursektoren uten beregning av mulige negative utslag hos andre sektorer. Nye 2015 -1 330 000 2016 -5 319 666 2017 -5 319 666 2018 -5 319 666 Sektor for pleie, rehabilitering og omsorg Samlet beskrivelse av forslag om å legge ned Sætre alders- og sykehjem, samt vri tjenesten i retning av en sterkere hjemmebasert tjenesteprofil. Analyse viser at Elverum har en institusjonstung tjenesteprofil, med en lav andel korttidsplasser og mangler heldøgns bemannede omsorgsboliger til aldersgruppen 80 år+. De sammenligningskommunene som driver billigst innenfor pleie og omsorg, har en mye høyere andel korttidsplasser enn Elverum. Flere har satset bevisst på pleie og omsorg i hjemmet, inkludert tilbud til eldre over 80 år og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Stjørdal som driver betydelig rimeligere enn Elverum, gir i snitt mer enn dobbelt så mye hjemmesykepleietjenester som Elverum. Vedtatte omsorgsplan 2010-2015 peker på at tjenesten skal gis på det laveste effektive omsorgsnivå, og at bruker skal få bo i eget hjem så lenge som mulig. Tidligere analyse (kontinuerlig forbedring) har vist at det kan være mulig å redusere utgiftene i sektoren ved vri tjenesten i retning hjemmebasert omsorg, ved å legge ned institusjonsplasser. Ved å legge ned institusjonsplasser frigjøres ressurser til å styrke hjemmebaserte tjenester og korttidsopphold. Sektorsjefen knytter usikkerhet til hvor raskt sykehjemsplasser kan nedlegges, da det pr dato ikke er ledige omsorgsboliger Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 20 av 22 med døgnbemanning som kan erstatte deler av behovet. I tillegg skal sektoren etablere 6 plasser for interkommunal øyeblikkelig hjelp døgnplass fra 1. november 2015, hvor plassene skal etableres i eksisterende korttidsavdeling Moen sykehjem, avd. 3. Følgende strukturendring anbefales: • Redusere antall institusjonsplasser. Sætre alders- og sykehjem legges ned med totalt 40 plasser, hvorav 30 er aldershjemsplasser og 10 sykehjemsplasser. Sætre alders- og sykehjem har i dag en bemanning tilsvarende 33,4 årsverk. Aldershjemsplassene er i stor grad belagt med pasienter med behov for sykehjemsplass, og medfører ofte ekstra innleie pga. lav bemanning og uegnede lokaler. Institusjonens beliggenhet skaper utfordringer med å rekruttere. • Dagaktivitetstilbud i Sætre alders- og sykehjem sine lokaler. Tjenesten er åpent 3 dager pr. uke, og har 0,6 årsverk. Det er i hovedsak brukere som bor i eget hjem, som har vedtak på dagaktivitetstilbudet. Brukere vil bli forsøkt overført til dagaktivitetstilbud ved Moen sykehjem. Dette medfører ikke redusert behov for transport. Ressurser ønskes benyttet for å etablere et fast aktivitetstilbud ved Søndre Nyborg omsorgsbolig. • Flytte basen for hjemmebaserte tjenester, avdeling Sætre til sentrum. Avdelingen har personalbasen på Sætre alders- og sykehjem, og yter hjemmebaserte tjenester til den østre del av befolkningen. I perioder yter de også tjenester til brukere som bor i sentrum. Konsekvensen av å flytte personalbasen er lengre kjørevei til brukere som bor øst og sør for Sætre alders- og sykehjem. Det er ønskelig at personalbasen flytter til Søndre Nyborg omsorgsbolig blokk 8, noe som kan medføre noe behov for tilpasning av lokaler. • Etablere døgnbemanning i Søndre Nyborg omsorgsbolig (bosenter). I dag er base for Søndre Nyborg hjemmebaserte tjenester etablert med bemanning på dag og kveld. Nattbemanning mangler, men det ble bevilget 2 mill. i budsjett for 2015 og 4 mill. i budsjett for 2016 til å etablere nattevakt. Det er behov for å styrke dag og kveldsbemanning for å kunne gi tjenester til tyngre brukergrupper. På sikt vil det forventes en ytterligere økning av årsverk for å kunne gi helse- og omsorgstjenester til beboere tilsvarende sykehjemsnivå. Omsorgsboligen er allerede bebodd, og omlag halvparten av dagens beboere har helse- og omsorgstjenester. Det vil derfor ta tid før man har beboere med behov for døgnbemanning i omsorgsboligen. • Økt antall korttidsplasser. Det er ønskelig å fordoble antall korttidsplasser ved Moen sykehjem, i påvente av flytting til Helsehuset i 2017. Korttidsplasser krever en høyere pleiefaktor, og bemanning må styrkes. • Styrke hjemmebaserte tjenester ytterligere i avdelingene utenfor Søndre Nyborg omsorgsbolig, slik at brukere med omfattende bistandsbehov kan bo hjemme lengere. Det er behov for å satse på hverdagsrehabilitering og evt. et innsatsteam. • Redusert eiendomsdrift Sætre alders- og sykehjem inkl. base for Sætre hjemmebaserte tjenester betinger at all drift ved institusjonen stanses. Overnevnte punkter er én tiltakspakke, hvor alle tiltak er avgjørende for å lykkes i vridning av tjenester mot en mer hjemmebasert tjenesteprofil. Det er derfor ikke mulig å ta ut et tiltak, uten å erstatte det med et tilsvarende. Ved en nedleggelse av Sætre alders- og sykehjem vil pasienter som bor ved institusjonen bli flyttet til et av kommunens andre tre sykehjem. Gjennomføring av tiltakspakken krever gode prosesser som gir brukere, pårørende og ansatte forutsigbarhet. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 21 av 22 Investeringer i perioden 2015 - 2018 Nedenfor vises tabellen fra den vedtatte økonomiplanen over investeringsprosjekter. Rådmannen har merket investeringstiltak hvor det er mulig å vurdere stans eller utsettelse av investeringen med gul farge og viser mulig innsparinger dette gir i finanskostnader. Kalkulert investeringsomfang fordelt over år – mill kr. Investeringstiltak/prosjekt Merknad 2015 2016 2017 2018 (se tekst) Investeringer uten lån/finansieres av inntekter/fond: Egenkapitalinnskudd EKP Egenkapitalinnskudd KLP Startlån til videre utlån – boliger (fra Husbanken) Vann og avløp – infrastruktur (gebyrfinansiert) Demenssenter 24 enheter + 16 omsorgsboliger Kjøp av kommunale boliger for utleie Øvre Sandbakken – utbygging 2014 - revidert Renholdsmatter - inngangsparti av bygg Biler og maskiner (sektor for teknikk og miljø) Rundkjøring – Terningen Arena - byggelånsrenter Sum – investeringer uten belastning på driftsbudsjett Investeringer med ordinær lånefinansiering: Helsehus – inkl. rehab. Moen og 24 omsorgsboliger Helsehuset – inneklimatiltak eksisterende fløy A og B Helsehuset - tilleggsfunksjoner Grøndalsbakken - ny enhet 12 boenheter for unge med nedsatt funksjonsevne Søbakken skole – trinn 2 – rehabilitering og utbygging Ny skole i sentrum - Ydalir Hanstad skole - rehabilitering Lillemoen skole Inventar Søbakken skole Deling av klasserom Vestad skole Rådhuset - rehabilitering Langtidsparkering Oppgradering Folkvantomta til parkering Bussholdeplass Elverum ungdomsskole Faste gatedekker Eiendomsinngrep – kommunale veger Gatebelysning Rehabilitering bruer – kommunale veger Samleveg Ydalir-Loken (etappe 1) Nye kommunale veger i byområder Kommunale veger - oppgradering Nyanlegg parker Geodata, 3D programvare Handlingsplan universell utforming Folkvang – universell utforming inngang Kjølemaskin kulturhus Svømmehallen – oppgradering renseanlegg Vedlikeholds- og driftsmaskiner - Eiendomsstaben Kjøp av biler – erstatning av leasingavtaler IKT-investeringer – hele kommunen IKT i skole Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet Reduksjon av investeringer Estimerte innsparinger i finanskostnader Elverum kommune 1,5 1,8 65 22 18 3,1 0,5 1,8 0,9 115 40,1 10 11,7 1 16,1 36,2 3 0 33 1,2 0,3 22,7 6,6 6 1 0,6 0,2 0,8 1,6 3,1 4,2 0,3 0,3 2 2 0,2 0,6 0,3 3,5 1,7 2 212 46,8 1,9 1,5 1,8 65 19 79,5 1,5 1,8 65 19 49,7 1,5 1,8 65 22 0,4 1,5 0,9 170 0,3 2 0,9 140 0,3 2 0,9 93,5 140 10 31 16,6 25 51,1 36,1 31 0 33,1 26 0 79 0 1 2 4 22 5 7 7 7 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16 0,8 0,2 1 1 15,6 3,1 5,2 0,3 1,1 0,2 1 0,5 15,6 5,2 5,2 0,3 1,2 0,2 1 0,5 17 5,2 0 0,3 18 19 20 0,3 3,7 1,7 2 321 47,7 5,7 0,3 3,7 1,7 2 114 16,2 8,2 0,3 3,7 1,7 2 131 11 9,3 21 Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 22 av 22 Vedlegg: Eiendomsskatt 2015 – 18 - Teknisk spillerom I 2015 og 2016 gir regelverket følgende spillerom innenfor eksisterende takstregler fra siste taksering i 2004. For 2015 er det bare regnet inn nye skatteobjekter innenfor næringsbygg og for boliger hvor fritaksperiode på 3 år fra ferdigstillelse utløper. For 2016 er det ikke ajourført med nye skatteobjekter, kun vurdert hva endring ut over de 2 promille som er maksimum i 2015 kan gi. Her valgt kommunestyret å øke promillen til 6,1 promille vist i blå farge. Og for 2016 ble det i økonomiplanen brukt 7,0 promille som er maksimalsatsen. Eiendomsskatt grunnlag og skatteestimater Estimert takstverdi Antall bunnfradrag 10 531 070 250 10 062 Bunnfradrag 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 Promille 2,00 21,06 20,06 19,05 18,04 17,04 16,03 15,02 14,02 13,01 12,01 11,00 9,99 8,99 3,00 31,59 30,08 28,57 27,07 25,56 24,05 22,54 21,03 19,52 18,01 16,50 14,99 13,48 2,50 26,33 25,07 23,81 22,55 21,30 20,04 18,78 17,52 16,27 15,01 13,75 12,49 11,23 3,50 36,86 35,10 33,34 31,58 29,82 28,05 26,29 24,53 22,77 21,01 19,25 17,49 15,73 2015 4,10 43,18 41,11 39,05 36,99 34,93 32,86 30,80 28,74 26,68 24,61 22,55 20,49 18,42 4,25 44,76 42,62 40,48 38,34 36,20 34,07 31,93 29,79 27,65 25,51 23,38 21,24 19,10 4,50 47,39 45,13 42,86 40,60 38,33 36,07 33,81 31,54 29,28 27,01 24,75 22,49 20,22 5,00 52,66 50,14 47,62 45,11 42,59 40,08 37,56 35,05 32,53 30,02 27,50 24,98 22,47 5,50 57,92 55,15 52,39 49,62 46,85 44,09 41,32 38,55 35,78 33,02 30,25 27,48 24,72 5,75 60,55 57,66 54,77 51,88 48,98 46,09 43,20 40,30 37,41 34,52 31,63 28,73 25,84 6,10 64,24 61,17 58,10 55,03 51,96 48,89 45,83 42,76 39,69 36,62 33,55 30,48 27,41 2016 7,00 73,72 70,20 66,67 63,15 59,63 56,11 52,59 49,07 45,54 42,02 38,50 34,98 31,46 Kommunen må gjennomføre en retaksering av eiendommene i henhold til gjeldende regelverk. Ut fra byggeprisindekser for vårt distrikt har eiendomsverdiene steget til om lag det dobbelte for boligeiendommer og om lag en halv gang for næringseiendommer, siden forrige taksering i 2004. Det er ikke fattet politiske vedtak om prinsippene for en ny taksering enda, men tabellen under viser hva utslaget kan bli dersom samme regelverk som forrige gang beholdes. Det understrekes fra rådmannen at dette er svært grove estimater og de er ikke egnet til annet enn å gi indikasjoner på inntektsnivåer i en økonomiplan. Eiendomsskatt grunnlag og skatteestimater Estimert takstverdi Antall bunnfradrag 19 591 354 875 10 062 Bunnfradrag 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000 400 000 450 000 500 000 550 000 600 000 Promille 2,00 39,18 38,18 37,17 36,16 35,16 34,15 33,15 32,14 31,13 30,13 29,12 28,11 27,11 2,50 48,98 47,72 46,46 45,21 43,95 42,69 41,43 40,17 38,92 37,66 36,40 35,14 33,89 3,00 58,77 57,26 55,76 54,25 52,74 51,23 49,72 48,21 46,70 45,19 43,68 42,17 40,66 3,50 68,57 66,81 65,05 63,29 61,53 59,77 58,00 56,24 54,48 52,72 50,96 49,20 47,44 2017 4,10 80,32 78,26 76,20 74,14 72,07 70,01 67,95 65,89 63,82 61,76 59,70 57,63 55,57 4,25 83,26 81,13 78,99 76,85 74,71 72,57 70,43 68,30 66,16 64,02 61,88 59,74 57,61 4,50 88,16 85,90 83,63 81,37 79,11 76,84 74,58 72,31 70,05 67,79 65,52 63,26 60,99 2018 5,00 5,50 5,75 6,10 7,00 97,96 107,75 112,65 119,51 137,14 95,44 104,99 109,76 116,44 133,62 92,93 102,22 106,86 113,37 130,10 90,41 99,45 103,97 110,30 126,57 87,89 96,68 101,08 107,23 123,05 85,38 93,92 98,19 104,16 119,53 82,86 91,15 95,29 101,09 116,01 80,35 88,38 92,40 98,02 112,49 77,83 85,62 89,51 94,96 108,97 75,32 82,85 86,61 91,89 105,44 72,80 80,08 83,72 88,82 101,92 70,29 77,31 80,83 85,75 98,40 67,77 74,55 77,94 82,68 94,88 Kommunen har i dag en reduksjonsfaktor på 25 % av markedsverdi og et sett med sonefradrag som gjelder områder utenfor tettstedet før man kommer frem til takstgrunnlaget som inngår i beregningen over. I tillegg er en del eiendommer fritatt. Alle disse forutsetningene kan endres ved en ny taksering, og er noe av det første det må tas politisk stilling til i forbindelse med en retaksering. Disse forutsetningene blir liggende fast frem til neste retaksering. I tillegg kan kommunestyret ved det årlige budsjettvedtaket endre både promillesats og bunnfradrag innenfor regelverket det enkelte år. Det reelle skattenivået i kroner kan således tilpasses de prioriteringer man gjør i forhold til investeringer og utgifter. Rådmannen har lagt virkningen inn i økonomiplanforslaget med 4,1 promille for 2017 og 2018, som ikke ble endring av kommunestyret. Elverum kommune Revisjon av Handlings- og økonomiplan 2015 – 18 Side 23 av 22
© Copyright 2024