1. No category

Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Innhold:
1.
VEDTATT BUDSJETT 2015........................................................................................................ 3
2.
SAKSPROTOKOLL Arendal bystyre 11. desember 2014 ........................................................... 3
2.1
Handlingsprogram for perioden 2015-2018 ................................................................................. 3
2.2
Årsbudsjett for 2015 .................................................................................................................... 3
2.3
Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Uavhengige. 4
3.
VEDLEGG ................................................................................................................................. 11
Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter ....................................................................................................... 11
Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak ............................................................................. 19
Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester ..................................................... 21
Vedlegg 4: Tilskudd til andre ................................................................................................................. 36
1
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
2
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
1. Vedtatt budsjett 2015
Arendal bystyre behandlet i møte 11. desember 2014 formannskapets forslag til handlingsprogram for
2015-2018 herunder budsjett 2015 (bystyresak nr 183/14). Rådmannens forslag til handlingsprogram/
budsjett ligger i dokumentet her etter bystyrets vedtak.
Bystyret fattet slikt vedtak som framkommer i vedlagte protokoll fra bystyrets møte, jfr side 3 – 10.
Etter protokollen ligger oppdaterte hovedoversikter, jfr vedlegg 1, samt oppdaterte vedlegg 2, 3 og 4.
2. Saksprotokoll Arendal bystyre 11. desember 2014
2.1
Handlingsprogram for perioden 2015-2018
1. Arendal bystyre vedtar fremlagt forslag til handlingsprogram for perioden 2015-2018.
2. Handlingsprogrammets drifts- og investeringsrammer for perioden 2015-2018 legges til grunn for
planlegging av den kommunale virksomhet.
2.2
Årsbudsjett for 2015
1. Arendal bystyre vedtar forslag til budsjett for 2015 som framstilt i skjema 1 A, 1 B, 2 A og 2 B.
2. Arendal bystyre vedtar investeringsprogram for Arendal Eiendom KF og Arendal Havnevesen
KF slik det er framstilt i vedlegg 2 i budsjettdokumentet.
3. Bystyret slutter seg til de overordnede mål som er beskrevet i det framlagte dokumentet.
4. Bystyret vedtar at skatt til kommunen for inntektsåret 2015 utskrives med de til enhver tid gjeldende maksimalsatser vedtatt av Stortinget.
5. Arendal bystyre vedtar, i medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, at eiendomsskatt skal
skrives ut for alle faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2015.
 Arendal bystyre vedtar at den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige
eiendommer settes til 6,4 promille av eiendomsskattegrunnlaget.
(Eiendomsskattegrunnlaget er lik 40 % av eiendomsskattetakst).
 Arendal bystyre vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav b, at bygning som
er fredet i hht. lov, fritas for eiendomsskatt.
 Eiendomsskatten innkreves sammen med kommunale eiendomsgebyrer, og skal betales i
minst tre terminer.
 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter Arendal kommune tidligere vedtatte
skattevedtekter.
6. Arendal bystyre vedtar eiendomsgebyr, salgs- og leiepriser i henhold til rådmannens innstilling
i vedlegg 3. Betalingssats for Grimstad kommunes levering av avløpsvann til Saulekilen renseanlegg økes med 2,5 % fra kr 5,13 til kr 5,26 pr m3 inkl mva fra 1.1.2015.
7. I henhold til forskrift om likeverdig behandling § 5,4. ledd vedtar Arendal bystyre følgende årlige kommunale tilskuddssatser til ordinære private barnehager for 2015 (100 %-satser):
Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for små barn
207 605
Samlet drifts- og kapitaltilskudd pr år pr heltidsplass for store barn
107 123
8. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetningspotten og andre ufordelte fellesavsetninger på enhet 88 til øvrige enheter. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger etter de ulike lokale forhandlingshjemlene i hovedtariffavtalen. Det politiske forhandlingsutvalget forhandler med rådmannen om rådmannens lønn samt rammen for lønnsutviklingen til kommunalsjefene.
9. Arendal bystyre vedtar å oppta lån til investeringsformål – i alt kroner 237 336 000 – i 2015 i
samsvar med investeringsbudsjettet, jfr vedlegg1, skjema 2 A. Avdragstiden settes til 30 år.
Rådmannen har i henhold til delegert myndighet fullmakt til å oppta lånet.
3
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
10. Kommunens utlån til de kommunale foretakene til investeringsformål belastes kommunens
gjennomsnittlige innlånsrente. Dette gjelder både løpende lån og nye lån i 2015. Nye lån
forutsettes avdradd over 30 år.
11. Arendal bystyre vedtar å oppta startlån 60 mill kroner hos Husbanken for videre utlån. For
lånet avtales flytende rente og en avdragstid på 25 år. Rådmannen har i henhold til delegert
myndighet fullmakt til å oppta lånet.
12. Mottatte investeringsinntekter i løpet av 2015 (salg av tomter, avhending av utstyr og lignende) avsettes til investeringsfond. Dette gjelder også for eventuelle salgsinntekter i de kommunale foretakene
13. Ved avslutning av investeringsprosjekter skal eventuelle ledige lånemidler avsettes egen
balansekonto for ubrukte lånemidler, avsluttede prosjekter. Midlene forutsettes i neste omgang nyttet til ekstra avdrag på opptatte investeringslån.
14. Rådmannen gis innenfor vedtatt budsjettramme fullmakt til å overføre driftsmidler til investeringsbudsjettet når utgiftene i henhold til budsjett- og regnskapsforskriften skal føres i investeringsregnskapet.
15. Alle forslag om endringer i vedtatt budsjett 2015 skal behandles av formannskapet og bystyret
i forbindelse med behandling av regnskapsrapportene for 1. og 2. tertial. Dette gjelder både
for kommunens eget budsjett og for foretakenes budsjetter.
16. Ved regnskapsavslutningen forutsetter bystyret at enheter som har overskredet sin budsjettramme skal redusere dette i størst mulig grad ved bruk av eventuelle fond enheten har til disposisjon.
17. Endringer som følger av bystyrets endringer i investeringsbudsjettet for 2015 medfører endringer i finansieringsplanen. Låneopptaket i henhold til punkt 9 justeres i samsvar med dette.
2.3
Endringsforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, Kristelig
Folkeparti, Venstre og Uavhengige
Saker som posisjonen ønsker hensyntatt i budsjett 2015 – handlingsplan 2015-2018.
Drift
H, Krf, V og uavh. heretter kalt Posisjonen (POS) er av den oppfatning at følgende utfordringer
bør prioriteres i driftsbudsjett 2015 i Arendal:
Levekår
Arendal har store levekårsutfordringer. Vi har for mange uten arbeid, for mange som er avhengige av
trygd og for mange barn som trenger ekstra hjelp. Posisjonen vil følge opp «Kommunedelplan Tidlig
innsats - for bedre levekår 2023» med sikte på å løfte levekåra særlig for de som sliter mest, og i
områder i kommunen der utfordringene er størst. Planforslaget inneholder viktige beskrivelser og en
retning for viktige tiltak som vi vil følge opp når planen skal behandles etter høringsrunden.
Målsettinga er å få levekåra i Arendal over landsgjennomsnittet på alle felt innen få år.
Fattigdom
Over 10% av barna i Arendal er definert som fattige. Posisjonen vil utrede gratis barnehageplass og/
eller gratis kjernetid for barn i familier med lav inntekt. Vi vil også følge opp arbeidet med fritidstilbud
og ferier for barn fra ressurssvake familier. Vi vil styrke helsesøstertjenesten og rydde rom for flere
spesialpedagoger i skolen. Vi vil ha en gjennomgang av kvalifiseringsprogrammene i NAV.
Sosialhjelp
Arendal bør ha som ambisjon å følge nasjonale minstesatser for sosialhjelp. Vi har lagt en økning på
1,2 mill inn i budsjettet.
Barnevern
I barnevern er det nå ansatt ny enhetsleder. Det foreligger en rekke saker som pt ikke er behandlet og
det forventes at nivået på dette reduseres. Ny barnevernvakt er vedtatt i bystyret den 27.11.2014.
Vi legger inn kr 1,0 mill i ytterligere styrking av barnevernstjenesten.
4
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Oppvekst


Det er for lite ressurser innen helsesøster funksjonen i Arendal pt. Vi er under landsgjennomsnittet og ressursinnsatsen i rådmannens forslag er øket med 2 årsverk.
De øvrige skoler i Arendal mister det løftet som nedleggelsen av Nesheim skulle ha ført til. Når
vi så legger inn full drift ved Nesheim igjen, ønsker POS også å styrke de øvrige skolene ved å
legge inn 4,5 mill i friske midler.
Omsorg





POS ønsker å styrke ressursinnsatsen (flere ansatte) i hjemmesykepleien med 2 mill.
POS ønsker at det nedsettes en prosjektgruppe som skal fremlegge et forprosjekt til en
«demens-landsby». Det bevilges 750.000 kr til dette forprosjektet.
POS ønsker at det innenfor hvert BOS etableres en egen avdeling for ikke-demente.
Arendal kommune og de ansatte har gjort et fantastisk arbeid med prosjektet hverdagsrehabilitering. Helhetlig tankegang med tidlig innsats har gitt svært gode resultater. Vi ønsker å overføre denne tanken til arbeidet innen rus og psykiatri, hvor vi mener at den samme helhetlige
filosofien vil gjøre seg gjeldene. Kommunalsjefen for Helse og Omsorg utfordres sammen med
sine medarbeidere til å presentere en plan for et slikt arbeide for bystyret i løpet av første halvår 2015.
Vi har arbeidet aktivt for å kunne få realisert planen om bygging av 9-erbolig for utviklingshemmede. Dette får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, da det er selvfinansierende, men kommunen må bidra i gjennomføringen.
Kultur og idrett
POS ønsker utredet hva slags øvingslokaler som bør etableres og hvor den mest hensiktsmessige
lokalisering vil være. Det avsettes investeringsmidler i handlingsplanen (se under). Arendal bystyre ber
rådmannen legge frem en sak innen juni 2015, hvor undervisnings- og øvingslokaler til musikk utredes. Følgende skal være med i utredningen:
-
Lokaliteter for Arendal kulturskole
Øvingslokaler for band, ensembler og korps
Lokalisering sentralt og opp mot skolekretsene
Det forutsettes at sentrale aktører i miljøet høres i utredningen, så som Arendal musikkråd, Arendal
kulturforum, Arendal kulturskole m.fl.









POS ønsker at det hvert år inntil byjubiléet i 2023 avsettes kr 300.000 til vinnere av et NÆRMILJØ prosjekt som utlyses og der frivillige organisasjoner kan delta. Det kåres hvert år 3
vinnere som flest får glede av.
Dersom det kommer søknader fra menigheter og organisasjonseide bygg om støtte til bygg
skal man hense til tilsvarende saker i de seneste årene slik at likebehandling oppnås.
Det utredes om det skal legges kunstgress på grusbanen på Moltemyr og POS avsetter midler
i handlingsplanen.
Det er i 1994 inngått avtale med IK Grane om en kompensasjon for fri hallbruk på kr 130.000
pr. år (IK Grane har egen hall). Denne avtale er aldri blitt indeksregulert. Det er betimelig å
indeksregulere kompensasjonen og dette utgjør kr 60.000 som tillegg.
Det er gjort et strålende arbeide med Boy Leslie. Hele kr 12 mill er investert i skuta. Arendal
kommune anerkjenner dette flotte arbeide ved å imøtekomme søknaden om et ekstraordinært
bidrag på kr 100.000 i 2015 og det samme i 2016. (Årlig ordinært tilskudd er ca kr 30.000).
Vi legger inn kr 1,075 mill ekstra til lag og foreninger. Dette kan lag og foreninger søke på og
alt skal fordeles ut.
Vi legger inn kr 50.000 årlig til arrangementskontoret og gir honnør til dem for god drift.
Arendal Kulturhus feirer 10 års jubileum i 2015. I den anledning avsettet POS kr 200.000 i
arr.støtte og kr 500.000 i ekstraordinært vedlikehold i jubileumsåret.
Campus Grimstad Arena (friidrettshall)
Arendal kommune er søkt om å gi et investeringstilskudd til bygging av innendørs friidrettshall
5
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015

Arendal kommune | 2014
i Grimstad på kr 4,5 mill fordelt med kr 1,0 mill i 2015 og kr 2,5 mill i 2016 og 1,0 mill i 2017.
I tillegg må det innlegges refusjon av driftsutgifter med ca kr 60.000 pr. år.
Østre Tromøy Trim og Idrett søker om et tilskudd til oppføring av klubbhus m/garderober og
trimrom ifm sin flotte kunstgressbane på Østre Tromøy. De har selv 4,0 mill i egenkapital og
med dugnadsinnstas, spillemidler og litt kommunalt tilskudd vil dette kunne realiseres. Vi har
funnet plass til den omsøkte million ved å utbetale halvparten i 2016 og halvparten tidlig i
2017.
Flyktninger og integrering



Årlig mottak fastsettes til dagens nivå (2014) i handlingsperioden (IMDI`s ønske)
Det bør vurderes en spredning i mottaksskoler til samtlige skoler (i 2014 kun Moltemyr og
Stinta)
Det er ønskelig med en årlig informasjon direkte fra innvandrerrådet til bystyret
Kommunal drift











POS utfordrer til at det iverksettes en RUSKEN-aksjon i friluftslivets år i 2015 – skolene og
befolkningen generelt er målgruppen.
Søppel-håndteringen i sentrum og ellers i kommunen gjennomgås. Agder Renovasjon utfordres til å komme med en vurdering av nedgravde anlegg og et forslag til finansiering.
Blomster-dekorasjonene i sentrum fortsetter i 2015 sammen med Arendal By.
Rådmann bes fortsatt fokusere på ytterligere reduksjon av sykefraværet.
POS ønsker fortgang i arbeidet med utbedring/modernisering av kommunalt veilys.
POS ønsker at det skal bli gratis å skøyte på kunstisbanen.
Eiendomsskatten nedsettes til 6,4 promille både for bolig og næring.
IKT Agder utfordres til ytterligere kostnadseffektivisering slik at belastningen for kommunen
reduseres.
POS ønsker at gateparkeringen i Arendal Sentrum blir gratis den første timen fra 1/1 2015 i
tidsrommet kl 0800-1700. Det omfatter ca 65 p-plasser. Det innføres 2 timer gratis parkering
i P-hus Torget fra kl 1700.
2 gateparkeringsplasser i sentrum omdannes til moped/scooterparkering.
Arendal Eiendom KF endrer sine vedtekter slik at styresammensetningen fortsatt blir 7 personer , men valgt slik: 3 politikere valgt av bystyret, 1 representant som rådmannen utpeker, 1
representant valgt av og blant de ansatte, 2 eksterne representanter valgt av bystyret og
1 observatør valgt av de ansatte. (Dette tilsvarer omtrent samme prinsipp som brukt i ordning
i Pensjonskassen – altså også eksterne styremedlemmer).
Klima



POS er fornøyd med utviklingen av klima-arbeidet i Arendal kommune og i Arendal Eiendom
KF. De vedtatte arbeidsmål i Miljødokumentet støttes.
Arendal er en stolt sjøfartsby og store deler av kommunen har kort vei til vannet. Det er derfor
et stort potensial for en mer effektiv og miljøvennlig fergetrafikk som en del av den offentlige
kommunikasjon. Dette markeres ved at det settes av kr 100.000. Aust Agder fylke har ansvar
for dette, men som vertskommune for fergedriften ønsker vi å markere velvillighet for dette tiltak.
Samtlige enheter utfordres til 5 % lavere energiforbruk i 2015.
Investeringer
Skolestruktur Tromøy



Ny 1-10 skole bygges ved Roligheden skole. Prosjektet skal hensynta en ambisjon om null-utslipp.
For å få til en utbygging som medfører at skolen står ferdig 31.12.2017 og klar til skolestart i 2018
må investeringstakten i rådmannens forslag forseres noe. Dette er innbakt i POS forslag.
Sandnes skole beholdes som barneskole – dvs vi endrer ikke skolestruktur på Tromøy.
6
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Sjømannskolen
Det pågående og vedtatte reguleringsarbeide videreføres i 2015.
Samlokaliering Ellengård, hj.sentral og transporttjenesten
Kun Ellengård er inne i Rådmannens forslag med 14,5 mill i 2015. Det bør tillegges kr 10 mill slik at
samlokaliseringen på Stoa kan gjennomføres ila 2016.
Drømmenes Hus
Den trinnvise utbyggingen i Rådmannens forslag er svært krevende. Dernest rekker ikke hans avsatte
beløp i 2015 til å dekke kjøpet av festetomten og rivingskostnadene. Det må derfor avsettes kr 2,2 mill
ekstra i 2015 slik at man kan få regulert ferdig i 2015, revet og sendt ut anbud/besluttet bygging ila
2015. Bygging kan da skje i 2016. Det må tilleggsavsettes 7 mill i 2016 og 3,8 mill i 2017 /samlet kostnad 25 mill. (Av dette finansieres ca 5 mill av innkommet leie fra Krim.omsorgen).
Øvingslokaler
Det settes av kr 10 mill til dette formål i 2016 og 2017.
Torvet
Vi ønsker å sette av kr 3,0 mill til lekeplass for barn på Torvet og forutsetter at Torvets Interesseforening/Arendal By deltar med 1,0 mill i tillegg. Dette er en forskuttering på etablering av et lekeplassfond gjennom regulering av ulike bygg i sentrum. Samtidig vurderes å bygge et toalett/stellerom på
nordre del og vi setter av 2,0 mill til dette. Dette toalett stellerommet krever driftsmidler og vi utfordrer
en kombinasjon av Arendal By og Arendal Eiendom KF til å drifte dette – uten ekstra kostnad for
Arendal Kommune. Lekeplassen skal være driftsklar innen 30.6.2015. Vi ber også om at tribunen på
Sam Eydes Plass får et nødvendig vedlikehold våren 2015.
Langbryggen
Vi setter av kr 3,0 mill til å sluttføre Langbryggen (Nesbakken og ut til Havfruen) sammen med Arendal
Havn (som tar seg av kaifronten). Arbeidet skal være sluttført innen 30.6.2015.
Kittelsbukt
POS ønsker at innerste del av Kittelsbukt forskjønnes med midlertidig tiltak og at dette arbeidet sluttføres innen 30.6.2015. Arendal Havn utfordres til å gå sammen i et spleiselag. Øvre kostnadsramme
for Arendal kommune skal være 0,5 mill.
Jektekaia/Kløckers plass
Vi ønsker en utredning av hvordan disse områdene kan forskjønnes og hva de best kan brukes til.
POS ønsker bilene bort fra disse områdene.
Teaterplassen
Vi ønsker at mange av trærne felles og at plassen derved blir mer bruksvennlig/lysere.
Byplan 2023
Vi setter av midler til videreføring av fornyelser i handlingsplanperioden med 3 mill pr. år. i 2016 til
2018.
Boliger
Arendal Eiendom har ca 500 boliger i sin portefølje. Antar vi en gjennomsnittlig kostnad på 1,5 mill pr.
boenhet er dette en verdi på 750 mill. Antar vi videre at boligmassen bør avskrives over 50 år må den
fornyes med 15 mill pr. år. I budsjett AE KF var lagt inn kr 3,0 mill. Styret anbefalte i sitt møte 10 mill
pr. år og dette må innlegges til nødvendig fornyelse.
Heftingdalen og næring
Kjøp av arealer Heftingdalen til midlertidig bruk for Statens Vegvesen ifm E-18 må anskaffes i 2015.
I tillegg bør det avsettes noe for kjøp av næringsarealer. De fleste av disse arealene vil finne sin endelige bruk for næringsliv etter noen år. Vi avsetter 10 mill til disse formål.
7
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Rehabilitering av Solhaug
Det må avsettes kr 5 mill til nødvendig rehabilitering av tekniske installasjoner, utskifting av vinduer
etc. på Solhaug.
Kloa
Kloa er ledig fra 1/1 2015 etter å ha vært leiet ut av Stiftelsen Arendal Byselskap. Det bør avsettes kr
7 mill til kjøp av Kloa fra Stiftelsen og overgang til kommunal bruk. Noe av dette finansieres av utleie til
taxi og fylke.
Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu
POS ønsker å forsere denne etableringen med 1 år ift rådmannens forslag.
Rådhusgaten 12
Det settes av midler til anskaffelse og strakstiltak for denne eiendom.
Prosjekter som kan reduseres – utsettes


Det vil ikke være mulig å foreta seg noe vesentlig med Helsehuset på Eydehavn i 2015. Eiendommen er trukket fra salgslisten og en omregulering til ny bruk vil legge beslag på mesteparten av 2015. Så må det prosjekteres og sendes ut på anbud. Derfor kan man skyve noe av
investeringen ut til 2016.
I rådmannens forslag er det under skjema 2 b regnet med investeringer i infrastruktur Barbu
med 42,5 mill i 2015, 25 mill i 2016 og 6,25 mill i 2017 – til sammen 73,75 mill. En del av dette
dekkes av infrastrukturbidrag – det gjelder finansieringen. Men brutto investeringer må holdes
på et nøkternt nivå. I vårt forslag reduseres investeringene i 2015 til 30 mill og i 2016 til 12,5
mill. Det er tidligere redegjort for kommunale investeringer i Kunnskapshavna, brutto og netto,
men nå etterspørres en samlet sak om dette slik at investeringene kan styres bedre.
Samlet
I 2015 vil våre tilleggsforslag medføre noe tillegg til rådmannens forslag. Mesteparten av dette vil
komme sent i 2015 og noe innebærer økte leieinntekter. Merutgiften på drift i form av renter vil derfor
være beskjeden. I 2016 og 2017 er mer-investeringen i hovedsak knyttet til nye Roligheden skole som
innfases tidligere enn i rådmannens forslag. Rådmannen bes derfor hensynta dette i innfasingen av
øvrige investeringer i årsbudsjettene for 2016, 2017 og 2018. Det er grunn til å anta at rentenivået vil
holde seg særdeles lavt i de nærmeste år og at nåværende rentebindinger tikker ut og erstattes av
langt rimeligere avtaler.
Avdrag på lån er i rådmannens forslag innlagt med kr 102,8 mill. Med et frasalg på kr 50 mill pr. år er
det altså mulighet for ca 150 mill i nyinvesteringer hvert år uten å påta seg større låneforpliktelser. I så
måte er våre påplusninger til rådmannens forslag forsvarlige.
Frasalg
Vi er godt i gang med å fraselge mange av våre gamle eiendommer. Arbeidet bør intensiveres ytterligere.
Mulighetene er bl.a :










Arendal Bryggeri – leieavtalen utløper i 2015
Mac Gregor –tomt Barbu
Marisberg – tomter
Kolbjørnsvik barnehage og skole
Nedenes barnehage
Stokken barneskole
Løvold boligområde
Sjømannskolen når reg.planen er vedtatt
Romstølen vest – bolig, forretning, kontor, tjenesteyting (noe av dette er nå nettopp solgt)
Tomt Barbu (Dauholla)
8
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Skisse til økonomisk opplegg 2015 - 2018
Endring ift rådmannen fra Høyre, Krf,Venstre og uavhengige
Drift
1000kr
Pkt
Tiltak
2015
2016
2017
2018
Inndekning
1
Reduserte finansutgifter
Red. utgift
-7 000
-8 000
-8 000
-8 000
2
Øket nærvær
Red. utgift
-2 000
-2 000
-2 000
-2 000
3
Øket inntekt
-6 500
-7 000
-5 500
-5 000
Red. utgift
-1 000
0
0
0
5
Nye rammeoverføringer
Øket kostnadseffektivitet i IKT -Agder (kommer eierkommunene til gode)
Øket utbytte Agder Energi
Øket inntekt
-2 500
-2 500
-2 000
-2 000
6
Økte inntekter E-skatt pga nye boliger
Øket inntekt
0
-4 000
-4 000
-4 000
7
Redusert avsetning til lønn
Red. utgift
-2 500
0
0
0
8
Øket inntekt krevende brukere (fra Staten)
Øket inntekt
-3 500
-3 500
-3 500
-3 500
4
Skole (styrkes med 9.992.000)
9
Videre drift av Nesheim skole (rådmannens anslag)
Øket utgift
10
Øket ramme til Nesheim (rådmannens anslag)
Øket utgift
60
144
144
144
11
Vedlikehold Nesheim skole
Øket utgift
3 000
1 800
800
800
12
Redusert ramme Moltemyr (rådmannes anslag
Red. utgift
-1 290
-3 096
-3 096
-3 096
13
Reduserte utgifter Stuenes (rådmannens anslag)
Red. utgift
-1 563
-3 752
-3 752
-3 752
14
Øket husleie Nesheim (rådmannens anslag)
Øket utgift
849
2 037
2 037
2 037
15
Styrking av øvrige skolebudsjetter i Arendal
Øket utgift
4 500
5 000
5 000
5 000
2 000
2 000
2 000
4 436 10 650 10 650 10 650
Omsorg, sosialhjelp og barnevern (styrkes med 5.700.000)
16
Avsetning til øket ressursinnsats omsorg
Øket utgift
2 000
17
Forprosjekt demenslandsby
Øket utgift
750
18
Sosialt entreprenørskap i regi av Kirkens Bymisjon
Øket utgift
750
950
500
0
19
Økt sosialhjelp
Øket utgift
1 200
1 200
1 200
1 200
20
Styrking av barnevern
Øket utgift
1 000
1 000
1 000
1 000
Øket utgift
300
300
300
300
Øket utgift
500
0
0
1 000
23
Nærmiljø-prosjekt
Tilskudd vedlikehold Arendal Kulturhus i jubileumsåret
2015
Arr.gementstøtte 10-års jubileum Arendal Kulturhus AS
Øket utgift
200
24
Øket tilskudd Sørnorsk filmsenter
Øket utgift
50
50
50
50
25
Ekstraordinært tilskudd til " Boy Leslie "
Øket utgift
100
100
26
Øket støtte til Nordisk informasjonskontor
Øket utgift
80
80
80
80
27
Øket støtte lag og foreninger - som de kan søke på
Øket utgift
1 075
1 000
1 000
1 000
28
Øket tilskudd til Arrangementskontoret
Øket utgift
50
50
50
50
Kultur (styrkes med 2.355.000)
21
22
9
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Pkt
Arendal kommune | 2014
Tiltak
2015
Øket utgift
750
30
Samferdsel (styrkes med 1.350.000)
Avgiftsfri gateparkering i sentrum (1 t) kl 0800-1700 og
Torvet P-hus (2 t) etter kl 1700
Kommunal medvirkniing til ferjeløsning
Øket utgift
100
31
Økt tilskudd til trafikksikkerhetstiltak
Øket utgift
500
Øket utgift
1 000
29
2016
2017
2018
750
750
750
2 000
1 560
60
500
500
Idrett (styrkes med 1.060.000)
32
33
34
35
Støtte Grimstad Friidrettshall
Støtte til Østre Tromøy Trim og Idrett - garderobebygg
og trimrom
Indeksregulering av frikjøpsavtale IK GRANE pga egen
hall
Eiendomsskatt (reduseres med 4.100.000)
Nedsettelse av eiendomsskatt (til 6,4 promille) for både
privat og næring
Øket utgift
Øket utgift
60
60
60
60
Redusert
inntekt
4 100
4 000
4 000
4 000
Øket utgift
450
0
0
0
-7
177
167
1 167
0
0
0
0
Diverse (øket utgift med 443.000)
36
Til formannskapets disposisjon
37
Til/fra fond
Øket sparing
Sum økte disponeringer kr 25.000.000
Investering (tillegg til rådmannen)
Mill kr
Pkt Tiltak
2015
2016
2017
2018
1
Roligheden skole ferdig til skolestart 2018
9,0
35,0
40,0
2
Samlokalisering Ellengård, hj.middels,transporttj.
0,0
10,0
0,0
3
Forsering av Drømmenes Hus på gml. Brannstasjonstomt
2,2
7,0
5,8
4
7,5
3,0
0,5
0,5
3,0
6
Opprusting av Torvet med lekeplass, toalett, opprusting Langbryggen
Kittelsbukt og Kløckers Plass /oppfølging byplan Arendal
2023/vedlikehold tribune Sam Eydes Plass
Avsetning til nye øvingslokaler
10,0
10,0
7
Kjøp av boliger for kommunal sos.bruk (tillegg)
7,0
7,0
7,0
7,0
8
Kjøp av næringstomter inkl. Heftingsdalen ifm E18
5,0
5,0
3,0
3,0
9
Utgifter til Helsehuset Eydehavn kommer litt senere i tid
-10,0
10,0
10
Utsatt bruk av midler i Kunnskapshavna
-12,5
-12,5
-6,3
10,0
11
Kjøp av "Kloa"
7,0
12
Rehabilitering av Solhaug
5,0
13
Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu
3,0
14
Turløyper rundt Sør AMFI etc
0,5
15
Etablering av Kunstgress på Moltemyr
16
Kjøp og rehabilitering av Rådhusgaten 12
5
Sum
10
3,0
-3,0
1,5
1,5
1,5
2,0
1,5
4,0
0,8
1,0
1,0
28,2
79,3
63,6
25,5
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
3. VEDLEGG
Vedlegg 1: Obligatoriske oversikter
Skjema 1A - Driftsinntekter
Tekst
LN100
Skatt på inntekt og formue
-1 006 045 000
-985 400 000
-933 062 134
LN110
Ordinært rammetilskudd
-1 038 500 000
-1 016 597 000
-988 766 489
LN120
Skatt på eiendom
-100 900 000
-99 000 000
-87 938 029
LN130
Andre direkte eller indirekte skatter
-325 000
0
-344 305
LN140
Andre statlige overføringer
-100 296 000
-85 622 000
-84 577 746
LN145
Sum frie disponible inntekter
-2 246 066 000
-2 186 619 000
-2 094 688 703
LN150
-128 600 000
-137 087 000
-135 753 414
108 100 000
123 131 000
112 675 899
LN170
Renteinntekter og utbytte
Renteutgifter, provisjoner og andre
finansutgifter
Avdrag på lån
102 800 000
86 427 000
87 726 005
LN175
Netto finansinntekter/-utgifter
82 300 000
72 471 000
64 648 489
LN190
Til ubundne avsetninger
1 480 000
13 650 000
3 388 004
LN200
Til bundne avsetninger
325 000
0
35 772 186
LN220
Bruk av ubundne avsetninger
-1 098 200
-1 350 300
-10 133 710
LN230
Bruk av bundne avsetninger
-23 847 000
-17 967 000
-22 472 717
LN235
Netto avsetninger
-23 140 200
-5 667 300
6 553 764
LN240
Overført til investeringsregnskapet
500 000
500 000
-29 486 640
Korr for generelle statstilskudd mv
35 554 200
-2 243 700
18 294 111
-2 150 852 000
-2 121 559 000
-2 034 678 979
2 150 852 000
2 121 559 000
2 034 678 979
LN160
LN245
Til fordeling drift
LN250
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)
Budsjett 2015
Opprinnelig vedtatt
budsjett 2014
Konto
11
Regnskap 2013
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Skjema 1B - Netto driftsrammer pr enhet
1
Administrasjonsenheten
0
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2014
79 680 000
2
Informasjon og service
0
30 032 000
28 128 027
3
Infrastruktur og geodata
-42 654 000
-30 529 000
-30 487 090
4
Helse,barn og unge
0
20 145 000
18 476 004
5
Barnevern
0
64 413 000
57 130 857
6
Kulturenheten
95 064 000
90 077 000
84 265 007
8
Organisasjon og personal
0
51 618 000
47 025 750
9
IKT strategi - og forvaltning
0
53 426 000
54 923 626
10
Brann
26 771 000
27 439 000
27 615 063
15
Publikumsrettet saksbehandling og service
45 100 000
16
Innovasjon og kompetanse
12 573 000
17
Levekår
18
Spesialpedagogiske tjenester
19
Vitensenteret
23
Arendal voksenopplæring
13 540 000
13 805 000
13 471 125
25
Birkenlund skole
41 040 000
39 443 000
38 768 579
27
Asdal skole
61 993 000
58 651 000
59 019 650
28
Stuenes skole
44 796 000
40 873 000
40 894 423
29
Nedenes skole
35 070 000
33 262 000
31 986 363
30
Stinta skole
49 367 000
47 604 000
47 725 053
31
Sandum skole
0
3 681 000
3 652 805
32
Roligheden skole
40 856 000
39 838 000
38 457 903
33
Hisøy skole
34 320 000
36
Eydehavn skole
12 948 000
12 298 000
11 977 694
37
Flosta skole
11 803 000
11 548 000
11 758 775
40
Løddesøl oppvekstsenter
1 179 000
6 727 000
8 980 668
41
Moltemyr skole
38 839 000
37 839 000
37 632 853
42
Myra skole
19 020 000
17 370 000
17 609 534
44
Nesheim skole
10 964 000
10 536 000
9 822 363
46
Rykene Skole
14 624 000
10 703 000
8 777 949
47
Sandnes skole
18 728 000
17 477 000
15 947 061
50
Strømmen oppvekstssenter
21 948 000
22 461 000
22 912 659
53
Tromøy barnehagene
10 931 000
12 739 000
13 699 430
54
Hisøy barnehageenhet
12 109 000
12 246 000
12 472 949
55
Barnehager Sentrum Øst
10 106 000
12 887 000
13 565 258
56
Stinta barnehageenhet
13 286 000
14 528 000
14 492 872
57
Jovannslia/Lia barnehage
13 795 000
16 002 000
16 852 317
63
13 311 000
10 728 000
10 465 559
87 620 000
61 106 000
45 253 439
71
Øyestad barnehageenhet
Koordinerende enhet mestring, rehabilitering og omsorg
Enhet Psykisk helse og rus
70 793 000
66 820 238
72
Enhet Funksjonshemmede
108 845 000
106 076 000
103 642 833
73
Enhet Hjemmebaserte tjenester
172 284 000
187 940 000
188 426 654
Konto Konto(T)
70
Budsjett 2015
Regnskap 2013
72 043 895
155 008 000
37 376 000
3 134 000
12
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2014
168 861 000
172 201 000
Konto Konto(T)
Budsjett 2015
Regnskap 2013
74
Enhet Institusjoner
75
Nav-Arendal
71 847 000
66 902 000
70 856 294
76
Østre Agder Krisesenter
4 237 000
4 219 000
3 664 755
77
Østre Agder
1 848 000
80
Legevakten
9 716 000
10 024 000
9 067 909
82
Hisøy skole
0
37 795 000
38 514 075
88
Rådmannen m/stab
Sum
13
185 371 246
648 649 000
514 956 000
462 996 555
2 150 852 000
2 121 559 000
2 034 678 979
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Skjema 2A - Investeringsbudsjett
LN100 Investeringer i anleggsmidler
174 270 000
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2014
155 100 000
LN110 Utlån og forskutteringer
172 620 000
287 676 000
167 276 527
0
25 797 456
8 000 000
55 239 633
Konto Tekst
Budsjett 2015
LN115 Kjøp av aksjer og andeler
LN120 Avdrag på lån
9 000 000
LN130 Avsetninger
LN135 Årets finansieringsbehov
LN140 Bruk av lånemidler
LN150 Inntekter fra salg av anleggsmidler
LN160 Tilskudd til investeringer
Regnskap 2013
251 362 732
2 000 000
0
29 149 069
357 890 000
450 776 000
528 825 417
-297 336 000
-416 596 000
-227 722 081
-2 000 000
0
-148 095 000
-400 000
0
-7 041 826
LN165 Kompensasjon for merverdiavgift
-14 654 000
LN170 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner
-39 700 000
-33 680 000
-48 567 274
0
0
-7 313 702
-354 090 000
-450 276 000
-438 739 884
-500 000
-500 000
-18 294 111
LN180 Andre inntekter
LN185 Sum ekstern finansiering
LN190 Overført fra driftsregnskapet
LN200 Bruk av avsetninger
LN210 Sum finansiering
LN215 Uekket/Udisponert
14
-3 300 000
0
-17 438 872
-357 890 000
-450 776 000
-474 472 867
0
0
54 352 550
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Skjema 2 B - Brutto investeringer pr prosjekt
Brutto investeringer Arendal kommune
2015
2016
2017
2018
Infrastruktur/Geodata: maskiner og biler
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Reasfaltering
2 500 000
2 500 000
2 500 000
2 500 000
500 000
500 000
2 500 000
Asfaltering grusveger
Trafikksikkerhetstiltak
2 500 000
2 500 000
Gang/sykkelvei Kilsund-Vatnebu
3 000 000
3 000 000
Asfaltcontainer
500 000
Strøsandlager
500 000
Landmålerutstyr
200 000
200 000
Adressering
100 000
100 000
100 000
100 000
Parkeringsautomater
250 000
250 000
250 000
250 000
Veg og gatelys, sammenkopling av lyskretser
500 000
500 000
500 000
500 000
1 000 000
1 000 000
Forvaltningsprogram veilys
500 000
Utskifting av lysarmaturer
2 500 000
Leskur + benk taxiholdeplass
2 500 000
100 000
Opprustning av bruer
1 000 000
Transporttjenesten - buss
1 000 000
850 000
IKT-utstyr krisesenteret
140 000
IKT-utstyr helse/levekår
1 600 000
IKT-utstyr - adm/pol
850 000
400 000
Lastebil park/idrett
1 000 000
Traktor park/idrett
700 000
Maskinkjøp park/idrett
300 000
Lekeplassutstyr
500 000
Tilrettelegging friområder
500 000
Kunstarena Torbjørnsbu Gruver
300 000
500 000
6 600 000
Turløyper Sør Amfi
IKT- skoler og barnehager
500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
1 500 000
Kunstgress Moltemyr
Opprusting/lekeplass Torvet
3 000 000
Toalett/stellerom Torvet
1 500 000
Opprusting Langbrygga
3 000 000
3 000 000
500 000
500 000
17 500 000
12 500 000
Opprusting Kittelsbukt/Byplan 2023
Infrastruktur Barbu bukt
3 000 000
Infrastruktur Kunskapshavna del 3
3 000 000
10 000 000
Rundkjøring Barbu
12 500 000
Kirkegårder
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Kirker
1 500 000
1 500 000
1 500 000
1 500 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Garderobeskap Stinta skole
480 000
Utstyr omsorgsenhetene
3 000 000
Nytt journalsystem legevakta
250 000
6 desentraliserte musikkbinger
500 000
500 000
500 000
Renovasjonsbeholdere - nedgravde
500 000
500 000
500 000
15
500 000
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Brutto investeringer Arendal kommune
2015
2016
2017
2018
Fornyelse ledningsanlegg
45 000 000
50 000 000
55 000 000
55 000 000
Forsterkning hovedanlegg/forbedr renseprosesser
45 000 000
30 000 000
30 000 000
30 000 000
Utbygging nye utb.områder
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Sum brutto investeringer AK
173 770 000 134 550 000 119 200 000 123 350 000
16
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Økonomisk oversikt drift
Konto Tekst
-99 006 781
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2014
-95 878 781
-266 404 000
-266 099 378
-265 667 365
Budsjett 2015
LN100 Brukerbetalinger
LN110 Andre salgs- og leieinntekter
LN120 Overføringer med krav til motytelse
LN130 Rammetilskudd
LN140 Andre statlige overføringer
LN150 Andre overføringer
LN160 Inntekts- og formuesskatt
LN170 Eiendomsskatt
LN180 Andre direkte og indirekte skatter
Regnskap
2013
-95 600 361
-269 274 019
-269 379 434
-359 707 980
-1 038 500 000
-1 016 597 000
-988 766 489
-100 296 000
-85 622 000
-84 577 746
-3 705 000
-2 198 000
-9 109 562
-1 006 045 000
-985 400 000
-933 062 134
-100 900 000
-99 000 000
-87 938 029
-325 000
0
-344 305
-2 884 455 800
-2 820 174 593
-2 824 773 971
1 408 054 501
1 333 495 230
1 334 996 263
LN200 Sosiale utgifter
362 031 879
377 677 020
375 828 979
LN210 Kjøp av varer og tj. inngår i komm. tj.prod.
285 946 100
288 404 323
275 291 208
LN220 Kjøp av tj. som erstatter kommunens tj.prod.
701 227 200
640 545 200
603 275 822
LN230 Overføringer
161 342 320
196 418 120
244 111 770
LN240 Avskrivninger
58 000 000
58 000 000
58 289 820
-24 206 000
-10 886 000
-37 990 913
2 952 396 000
2 883 653 893
2 853 802 948
67 940 200
63 479 300
29 028 978
-128 600 000
-137 087 000
-135 753 414
LN185 Sum driftsinntekter
LN190 Lønnsutgifter
LN250 Fordelte utgifter
LN255 Sum driftsutgifter
LN256 Brutto driftsresultat
LN260 Renteinntekter og utbytte
LN270 Mottatte avdrag på lån
-69 660 000
-72 893 000
-60 332 500
-198 260 000
-209 980 000
-196 085 914
LN280 Renteutgifter og låneomkostninger
108 100 000
123 131 000
112 675 899
LN290 Avdrag på lån
102 800 000
86 427 000
87 726 005
60 000
110 000
96 979
210 960 000
209 668 000
200 498 882
12 700 000
-312 000
4 412 968
-58 000 000
-58 000 000
-58 289 820
LN315 Netto driftsresultat
22 640 200
5 167 300
-24 847 875
LN330 Bruk av disposisjonsfond
-1 098 200
-1 350 300
-10 133 710
LN340 Bruk av bundne fond
-23 847 000
-17 967 000
-22 472 717
LN355 Sum bruk av avsetninger
-24 945 200
-19 317 300
-32 606 426
500 000
500 000
18 294 111
1 480 000
13 650 000
3 388 004
325 000
0
35 772 186
2 305 000
14 150 000
57 454 301
0
0
0
LN275 Sum eksterne finansinntekter
LN300 Utlån
LN305 Sum eksterne finansutgifter
LN306 Resultat eksterne finanstransaksjoner
LN310 Motpost avskrivninger
LN360 Overført til investeringsregnskapet
LN380 Avsatt til disposisjonsfond
LN390 Avsatt til bundne fond
LN395 Sum avsetninger
LN410 Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk
17
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Økonomisk oversikt investering
Budsjett 2015
Opprinnelig
vedtatt budsjett
2014
Konto
Tekst
LN03
Salg av driftsmidler og fast eiendom
0
0
-146 095 000
LN04
Andre salgsinntekter
0
0
-7 313 702
LN05
Overføringer med krav til motytelse
-30 700 000
-25 680 000
-7 430 820
0
-3 160 000
LN05A Kompensasjon for merverdiavgift
LN06
Statlige overføringer
LN07
Andre overføringer
LN09
Sum inntekter
LN11
LN12
Regnskap 2013
-14 654 000
-400 000
0
0
-3 881 826
-45 754 000
-25 680 000
-167 881 348
Lønnsutgifter
0
0
2 695 501
0
0
138 127 839
170 770 000
151 600 000
99 525 583
0
0
14 250
3 500 000
3 500 000
10 998 489
0
0
1 068
LN18
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal e
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal
egenprodu
Overføringer
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter
Sum utgifter
174 270 000
155 100 000
251 362 732
LN20
Avdragsutgifter
9 000 000
8 000 000
55 239 633
LN21
Utlån
172 620 000
287 676 000
167 276 527
LN22
Kjøp av aksjer og andeler
LN23
Avsatt til ubundne investeringsfond
LN24
Avsetninger til bundne fond
LN26
Sum finansieringstransaksjoner
183 620 000
295 676 000
277 462 685
LN27
Finansieringsbehov
312 136 000
425 096 000
360 944 069
LN29
Bruk av lån
-297 336 000
-416 596 000
-227 722 081
LN30
Mottatte avdrag på utlån
-9 000 000
-8 000 000
-41 136 455
LN31
Salg av aksjer og andeler
-2 000 000
LN32
Overføringer fra driftsregnskapet
LN34
Bruk av ubundne investeringsfond
-1 800 000
LN34
Bruk av bundne investeringsfond
-1 500 000
LN37
Sum finansiering
LN38
Udekket/udisponert
LN13
LN14
LN15
LN16
25 797 456
2 000 000
27 252 829
1 896 240
-500 000
18
-2 000 000
-500 000
-18 294 111
-17 438 872
-312 136 000
-425 096 000
-306 591 519
0
0
54 352 550
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Vedlegg 2: Brutto investeringer kommunale foretak
Brutto investeringer Arendal Eiendom KF
Brutto investeringer Arendal Eiendom KF
2 015
2 016
2017
2018
Tiltak oppvekst inkl inneklima
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
Tiltak omsorgsenheten samlet
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Myndighetskrav/lovpålagt kommunale bygg
4 000 000
4 000 000
4 000 000
4 000 000
Tiltak kultur- og idrettsbygg samlet
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
40 000 000
70 000 000
100 000 000
0
10 000 000
10 500 000
1 150 000
300 000
Stuenes skole ekskl basseng
58 000 000
Asdal ressurssenter
8 000 000
Rykene barnehage - ny avdeling
2 000 000
Roligheten - ny skole
10 000 000
Stintahallen- Sikre taket og veggene
Planlegg/bygging nye øvings/prod.lokaler/ny
kulturskole
Bomuldsfabr. - inneklima, oppgradering lys
24 500 000
Madshaven to boenheter
Samlok E-gård, tr.sporttjen, hj.middellager
3 900 000
14 500 000
10 000 000
Garasjer/carport hjemmesykepleie
2 000 000
2 000 000
Transportmidler (miljøvennlige)
1 000 000
1 000 000
100 000
100 000
100 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
500 000
500 000
500 000
500 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
Beredskap
2 000 000
2 000 000
Saml. lavterskel psykiatri gml. Brannstasj.
4 200 000
15 000 000
Nyskogen bofellesskap
7 000 000
Arendal øst bofellesskap
5 000 000
10 000 000
Gamle rådhus
2 700 000
2 000 000
10 000 000
5 000 000
3 000 000
3 000 000
800 000
1 000 000
1 000 000
132 600 000
120 900 000
135 500 000
IKT utstyr/programvare
ENØK-tiltak
Fjellsikring
Kjøp av boliger
Eiendomsutviklingsprosjekter
Ladestasjoner el-biler
4 000 000
Kjøp "Kloa"
7 000 000
Hovedsum
5 800 000
500 000
Kjøp og rehabilitering Rådhusgata 12
Rehabilitering Solhaug
1 000 000
5 000 000
199 150 000
19
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF
Brutto investeringer Arendal Havnevesen KF
2015
Teknisk utstyr
2016
2017
2018
3 000 000
Fergekai lokalferger
1 000 000
Småbåthavn Barbu
5 000 000
Ny gjestehavn
5 000 000
5 000 000
Eydehavn nytt bygg
3 000 000
5 000 000
5 000 000
Nytt industribygg Sørkomp
2 000 000
Ny stein pute
4 000 000
Kjøp av areal
6 300 000
16 000 000
5 000 000
Oppgradering fiskebutikk Barbu
750 000
Marina Barbu
1 500 000
Sum brutto investeringer AK
25 550 000
20
0
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Vedlegg 3: Priser for betaling av kommunale ytelser eller tjenester
Kirkeverge
GRAVFESTEAVGIFT
2014
2015
Økning
2000
2000
-
0
0
-
5000
5000
-
Enkeltbillett familie
80
80
-
Enkeltbillett voksne over 16 år
40
40
-
Festeavgift for 10 år
Kremasjon innbyggere fra Arendal
Kremasjon innbyggere ikke fra Arendal
Merknad
Kultur
ARENDAL OG OMEGN SKØYTEBANE
2 voksne og 2 barn
Enkeltbillett barn
20
20
-
Sesongkort voksne over 16 år
700
700
-
Sesongkort barn
350
350
-
Leie av skøyter
50
50
-
Pr. gang
Sliping av hockeyskøyter
50
50
-
Pr. gang
Sliping av lengdeløpskøyter
100
100
-
Pr. gang
BETALINGSSATSER KOMMUNALE BYGG/ANLEGG
Lag og foreninger
Gratis
Vedtatt av bystyret 20.06.2013
Kommersielle/private/utenbys:
Grupperom/klasserom ol inntil 30m2
100/time
100/time
-
1125/døgn (2014)
Grupperom/klasserom ol inntil 100 m2
150/time
150/time
-
750/døgn (2014)
Gymsaler ol inntil 300m2
200/time
200/time
-
1500/døgn (2014)
Idrettshaller/utendørsanl. 300 m2
250/time
250/time
-
1875/døgn (2014)
Spesialrom (musikkrom, kjøkken ol)
150/time
150/time
-
1125/døgn (2014)
Svømmebasseng 12,5 m
250/time
250/time
-
2000/døgn (2014)
Svømmebasseng 25 m
300/time
300/time
-
2500/døgn (2014)
Depositum spesialrom
1000
1000
-
Depositum nøkler
500
500
-
BIBLIOTEK
Purregebyr voksne
50
50
-
Purregebyr barn
20
20
-
Vokal-/instrumentundervisning
1850
1850
-
Visuell kunst
1850
1850
-
KULTURSKOLEN
21
Pr. halvår 25% søskenmoderasjon og
ved deltakelse på flere aktiviteter
-”-
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
KULTURSKOLEN
2014
2015
Økning
Scenekunst/drama
1850
1850
-
Baby-rytmikk
5550
5550
-
Aktivitetsgrupper på Helsestasjonen og
institusjoner
Leie av instrument
Dirigenttjenester skolemusikkorps
Søskenmoderasjon/deltakelse i flere
aktivteter
Instruktørtjenester aspirantkorps,
juniorkorps, Arendals Unge Strykere en
klokketime pr uke
Dirigenttjenester voksenaktiviteter
5550
420
420
25%
red.
25%
red.
5500
5550
-
Merknad
-”Ved salg av en klokketime pr. uke pr.
halvår
Ved salg av en klokketime pr. uke pr.
halvår
Pr. halvår (Eks moms)
75% av reelle lønnsutgifter
-
Pr. halvår
90% av reelle lønnsutgifter
SVØMMING - STINTA SVØMMEHALL
Barn under 16 år
20
20
-
Pr. gang
Pensjonister/studenter
30
30
-
Pr. gang
Pensjonister/studenter
250
250
-
Klippekort 10 klipp
Voksen
40
40
-
Pr. gang
Voksen
300
300
-
Klippekort 10 klipp
Gratis
Gratis
Barn
70
90
29%
Voksen
90
90
-
Familie
225
250
11%
1v 2 barn
Familie
290
320
10%
1v 3 barn
Famlie
353
390
10%
1v 4 barn
Famlie
310
320
3%
2 v 2 barn
Familie
373
390
5%
2 v 3 barn
Familie
436
460
6%
2 v 4 barn
Student, honnør, vernepliktig
80
80
-
Skoleelev i undervisning 1 t
60
60
-
VITENSENTERET SØRLANDET
Barn u/2 år
Skoleelever i undervisning + utstilling 2 t
100
80
-20%
Barnehagekort
2500
2500
-
Årskort barn
280
360
29%
Årskort voksen
360
360
-
Årskort familie (2+2)
1100
1440
31%
Fødselsdag
190
190
-
Vitenklubb
1500
1500
-
Sommerskole (5 dager)
2200
2200
-
22
1-15 år
Lærer som følger klasse er gratis
Minstepris kr. 720
Pr. person
Minimum kr. 1900 arrangement(2014)
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Lokal leie
LEIE AV LOKALER - ARENDAL BIBLIOTEK
2014
2015
Økning
Auditoriet innenbys lag
200
200
-
Auditoriet utenbys lag og næringsliv
400
400
-
Leie av flygel
500
500
-
Kursrom innenbys lag
300
300
-
Kursrom – halvdagskurs innenbys lag
750
750
-
Kursrom – heldagskurs innenbys lag
1500
1500
-
Kursrom næringsliv
500
500
-
Kursrom – halvdagskurs næringsliv
1250
1250
-
Kursrom – heldagskurs næringsliv
2500
2500
-
Merknad
Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av
høyttaleranlegg og prosjektor
Pr. time tillegg på kr.400 for bruk av
høyttaleranlegg og prosjektor
Pr. time
Pr. time
LEIE AV LOKALER - ARENDAL GAMLE RÅDHUS
Alle festlokaler
5000
5000
-
Festiviteten
2000
2000
-
Ved større arrangement som bryllup
må alle lokaler leies.
Eksklusiv rengjøring
Eksklusiv rengjøring
Grønnsalen
750
750
-
Eksklusiv rengjøring
Blåsalen
750
750
-
Eksklusiv rengjøring
Jurysalen
750
750
Eksklusiv rengjøring
Renhold utføres av rådhusets renholdspersonale til fast minstepris på kr. 1.350,- for 3 timer for arrangementer
utenfor normal arbeidstid. Hvis behov for rengjøring utover dette kan Arendal kommune sende tilleggsregnig.
All form for servering avtales direkte med Røed produksjonskjøkken på telefon 37 06 53 08/ 991 55 214.
LEIE AV LOKALER – EUREKA KURSROM
Be om pristilbud for lengre leieperioder
Kursrom 1 og 2 (Amfiet) – HEL DAG
3000
3150
5%
61 plasser
Kursrom 1 og 2 (Amfiet) - 3 TIMER
1500
1575
5%
61 plasser
Kursrom 3 - HEL DAG
1500
1575
5%
22 plasser
Kursrom 3 - 3 TIMER
1000
1050
5%
22 plasser
Kursrom 4 - HEL DAG
1500
1575
5%
16 plasser
Kursrom 4 - 3 TIMER
1000
1050
5%
16 plasser
Kursrom 5 - HEL DAG
1500
1575
5%
20-22 plasser
Kursrom 5 - 3 TIMER
1000
1050
5%
20-22 plasser
Kursrom 6, Datarom - HEL DAG
1500
1575
5%
19 plasser
Kursrom 6, Datarom - 3 TIMER
Kursrom Aristoteles, Datarom - HEL
DAG
1000
1050
5%
19 plasser
1500
1575
5%
20 plasser
23
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Omsorg
OMSORGSTJENESTER
2014
2015
Økning
Merknad
Under 2G (pr mnd)
180
186
3%
2-3G
225
236
5%
Maks (settes lik statens satser
vedtatt i statsbudsjettet)
Pr. time - Tak 1653 (2015)
3-5G
340
357
5%
Pr. time - Tak 2499(2015)
Over 5G
398
418
5%
Pr. time - Tak 4127 (2015)
Leie av håndklær og sengetøy
160
168
5%
Vask av privat tøy inklusive sengetøy
580
609
5%
Enkeltoppdrag kun vask
50
53
6%
Enkeltoppdrag inkl stryking/rulling
80
84
5%
Pr. mnd
Pr. mnd - Vask av privat tøy
inkl sengetøy
Pr. kg - Vask av privat tøy
inkl sengetøy + moms
Pr. kg - Enkeltoppdrag kun vask
+ moms
100
Selvkost
+ kr. 100
105
Selvkost
+ kr. 105
5%
Pr. gjenstand maksbeløp 315 kr
5%
Tilleggspris pr. gjenstand
Middag kafeteria
70
74
5%
Pr. stk
Middag hjemeboende
75
79
5%
Pr. stk
Frokost/ kveld
33
35
5%
Pr. stk
3500
3675
5%
Pr. mnd
Dagopphold psykiatri
60
63
5%
Dag/natt-opphold sykehjem
74
77
4%
Døgnopphold korttid sykehjem
142
147
4%
Tillegg for transport
42
44
5%
Pr. gang
Pr. døgn - (settes lik statens
satser vedtatt i statsbudsjettet)
Pr. døgn - (settes lik statens
satser vedtatt i statsbudsjettet)
Pr. gang
Grupper funksjonshemmede
336
353
5%
Pr. gang
Andre
65
68
5%
Pr. person
Ansatte
100
105
5%
Pr. person
Under 2G
225
236
5%
Pr. mnd
Fra 2 – 4G
451
474
5%
Pr. mnd
Over 5G
550
578
5%
Pr. mnd
193
203
5%
Pr. mnd
386
405
5%
Pr. mnd
Pris 3 dager pr uke
579
608
5%
Pr. mnd
Pris 4 dager pr uke
772
811
5%
Pr. mnd
Pris 5 dager pr uke
970
1019
5%
Pr. mnd
Praktisk bistand (pr. time):
Vask av tøy:
Leie/kjøp av kommunale hjelpemidler:
Leie av kommunalt utstyr
Kjøp av utstyr
Mat:
Alle måltider
Leie basseng Bjorbekktunet:
Trygghetsalarm:
TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN
Sats 1 Transport til og fra dag og
aktivitetstilbud – alle grupper.
Pris pr dag 48,25
Pris 2 dager pr uke
24
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
TRANSPORT I OMSORGSTJENESTEN
2014
2015
Økning
42
44
5%
1050
1103
5%
Pr. mnd
Trygghetshybel inkl mat
200
210
5%
Pr. døgn
Husleie ink alarm v/boliggjøring
6100
6405
5%
Pr. mnd
Husleie v/ boliggjøring ellers
6000
6300
5%
Pr. mnd
Servicepakke v/boliggjøring
110
115
5%
Pr. mnd
119
119
-
181
181
-
Konsultasjon barn 0-16 år
91
91
-
Oppfølgende konsultasjon
91
91
-
Sats 2 (Sosial- og miljøturer) Inntil 30
km. Deretter kr 1,50 pr km.
Tak pr mnd for kjøring korte turer
med kommunale tjenestebiler
Bolig:
Merknad
Deretter 2,50 kr/km. Over 200 km etter avtale med transporttjenesten
(2014)
VAKSINASJONSKONTOR
Gruppekonsultasjon( 2 eller flere )
pris pr person)
Konsultasjon voksen
Pris pr. konsultasjon
Eget detaljert prisregulativ vaksiner
Parkering
PARKERING
Betalingssatser på kommunale
parkeringsplasser og i Torvet P-Hus
Barbubukt
14
14
-
Timesparkering
Barbubukt
120
120
-
Heldagsparkering
Jernbanestasjonen
11
11
-
Timesparkering
Jernbanestasjonen
Bendiksklev, Torvet øst, Torvgaten,
Strandgaten, Peder Thomassons
gate, Østregate (nederste kvartal)
Kittelsbukt, Tyholmen, Langbryggen
fortau, Nesbakken, Kløckers plass,
Kirkeplassen, Kittelsbukt, Nygaten,
Østregate 2. og 3. kvartal, Hylleveien
Teaterplassen, Rådhusgaten, Fergekaien, Munkegaten, Østregate (toppen), Klevgaten
P-Hus Torvet kl 07 - 19
77
77
-
Heldagsparkering
30
30
-
Timeparkering, maks 1 time.
Utvidet avgiftstid 08-20 inkl. lørdag
20
20
-
Timeparkering, maks 2 timer.
Utvidet avgiftstid 08-20 inkl. lørdag
20
20
-
Timeparkering, maks 8 timer.
Utvidet avgiftstid 08-20 inkl. lørdag
14
14
-
Pr. time
P-Hus Torvet kl 19 - 07
14
14
-
Pr. time
P-Hus Torvet - inne
13860
13860
-
Pr. år
P-Hus Torvet - tak
Sentrum; Tyholmen, Kastellveien,
Gml. Kittelsbuktvei - Leieplass
Sentrumsnære plasser; Skytebanen,
Høyveien, Munkejordet, Strømsbuneset, Fløyveien, Hansnesveien og
Vrengen - Leieplass
6825
6825
-
Pr. år
6825
6825
-
Pr. år
4467
4467
-
Pr. år
Barbubukt - Leieplass
20000
20000
-
Pr. år
Priser inkludert MVA
25
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
PARKERING
2014
2015
Økning
6200
6200
-
26
26
-
Gebyr på papirfaktura
40
40
-
Avtalegiro / eFaktura
0
0
-
0
1500
-
Pr. tillatelse
160
-
Pr. kvm, minimum 10 kvm
NSB (tidl fraktgodsen) - Leieplass
Parkulator/ Smart Park
Merknad
Pr. år
Pr. time – kjøp av parkulator 1247
(2014)
Regnskap
FAKTURAGEBYR
Teknisk - Brannvesen
GRAVINGSTILLATELSER
Behandling og kontroll
Forringelsesgebyr ved graving i
kommunal vei
OPPMÅLING
Gebyr for saker som behandles
Av oppmålingsgebyr beregnes det
etter eierseksjoneringsloven
ikke mva.
Generelle bestemmelser/opplysninger
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen
tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr).
Seksjonering eller reseksjonering
av en eiendom
For sak som krever befaring
5xR
5xR
R = Rettsgebyr, nasjonal sats
Sak som ikke krever befaring
3xR
3xR
R = Rettsgebyr, nasjonal sats
Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon
Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt 1.1.5
Avbrudd
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen ha eller må utføre.
Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven
1.1 Oppretting av matrikkelenhet – 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til
utbyggingsformål som krever markarbeid.
0-2000m2
15000
15000
Pr.enhet
2000-3000m2
17000
17000
-
Pr.enhet
3000-4000m2
19000
19000
-
Pr.enhet
4000-5000m2
21000
21000
-
200-400m2
7 000
7 000
-
Pr.enhet
+kr. 1500 pr påbegynt daa Pr.enhet
5000-10000m2
21000
21000
(2015)
+kr. 750 pr påbegynt daa Pr.enhet
Over 10000m2
28500
28500
(2015)
1.1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt,
parkeringsanlegg som krever markarbeid.
0-200m2
5 000
5 000
Pr.enhet
26
Pr. enhet
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
OPPMÅLING
2014
2015
Økning
Merknad
400-600m2
9 000
9 000
-
Pr. enhet
600-800m2
11 000
11 000
-
Pr. enhet
800-1000m2
13 000
13 000
-
Pr. enhet
1000-2000m2
Over 2000m2 – gebyrsatser etter
punkt 1.1.1
15 000
15 000
-
Pr. enhet
1.1.5 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid
0-100m2
2 500
2 500
-
100-250m2
7 500
7 500
-
250-2000m2
11 000
11 000
-
Over 2000m2
11000
11000
Minste gebyr kr. 2500 jfr pkt 1.10
(2015)
Saker som ikke krever markarbeid
1.1.6 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000.
1.1.7 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000.
1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning . Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
1.1.6 og 1.1.7.
1.3 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre. Minstegebyr, hvis saken er påbegynt, kr. 2 500.
1.4 Grensejustering
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens
areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 %
av eiendommens areal før justeringen. For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10.
0-200m2
5000
5000
Pr. enhet
200-400m2
7000
7000
-
Pr. enhet
400-500m2
9000
9000
Pr. enhet
1.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale
grensen settes til 1000 m³
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000.
1.5 Arealoverføring
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.2 + kr. 2 500.
For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10.
1.5.1 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en
tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til
stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Gebyr: aktuell sats i gebyrpkt. 1.1.6 + 30 %. Minstegebyr kr. 7 500.
1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt.
For inntil 3 punkter
3000
3000
-
For overskytende grensepunkter
1000
1000
Pr. punkt
1.7 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av
rettigheter. Der grensen følger terrengdetaljer (t.d. steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt.
Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyrlegges etter medgått tid.
27
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
OPPMÅLING
2014
2015
Økning
For inntil 3 punkter
4500
4500
-
For overskytende grensepunkter
1200
1200
-
2000
2000
-
1.8 Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100m grenselengde
Merknad
Pr. punkt
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes
1000
1000
etter medgått tid. Minstegebyr kr.
2 000 (2015)
1.9 Oppretting av grunneiendom, festegrunn over større sammenhengende arealer til landbruks-, allmenn fritids-,
og andre allmennyttige formål . Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr. 5 000.
1.10 Saker som ikke krever markarbeid
Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt.
1.11 Timepris
Pr. time Medgått tid rundes oppover
Oppmålingsingeniør
800
900
12,5%
til nærmeste time
Pr. time Medgått tid rundes oppover
Merkantil-/oppmålingshjelp
600
700
17%
til nærmeste time
1.12 Gebyr til statlige etater.
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker
etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten.
Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt. 1.13.
1.13 Gebyr vedrørende uttak av andre opplysninger
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med
oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten.
Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal
skje samordnet.
1.14 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, kan koordinator i arbeidslaget AK 70 – Kart og Oppmåling, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
Koordinator i AK 70 kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått
krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
1.15 Betalingstidspunkt
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis.
1.16 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke
gebyret.
1.17 Utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av ett stk. matrikkelbrev pr. sak, er inkludert i gebyrregulativet.
Endring i maksimalsatsen reguleres
Matrikkelbrev inntil 10 sider
175
175
av Statens kartverk i takt med den
årlige kostnadsutviklingen
Matrikkelbrev over 10 sider
350
350
-”For hvert nytt punkt eller påbegynte
100m grenselengde
PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER
GEBYRREGULATIV FOR PLAN- OG BYGGESAKER
KAP. A - ALMINNELIGE BESTEMMELSER /OPPLYSNINGER
A 1 HJEMMELSGRUNNLAG
Dette gebyrregulativ er fastsatt av Arendal bystyre 13.12.12 med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni 2008 § 33-1. Gebyrregulativet gjelder for saksbehandling etter
plan- og bygningsloven.
A 2 REVISJONER MV.
Regulativet er i kraft for bygge- og delingsaker, dispensasjoner, arealplaner, mv. innsendt etter 01.01.2014.
A 3 BENYTTEDE AREALANGIVELSER/FORKORTELSER
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27.juni 2008 - pbl. Forskrift om
byggesak (byggesaksforskriften) – SAK10
A 4 BETALINGSPLIKT
28
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER
Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av
regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver/forslagstiller.
A 5 BEREGNINGSTIDSPUNKT
I kap. B, C, D, og E beregnes gebyret etter de satsene som var gjeldene på det tidspunktet saken er
mottatt (innregistreringsdato) av kommunen.
A 6 FAKTURERINGS- OG BETALINGSTIDSPUNKT
For kap B, C, og D; Når vedtak fattes. For kap E; Detaljreguleringsplan: Etter at planforslaget har vært til ”1.gangs behandling”. Mindre endringer av reguleringsplan: jfr. pbl § 12-14, 2.ledd: Når forslaget er behandlet.
A 7 PURREGEBYR
Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 %
av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente)
i samsvar med lov om renter
A 8 FOR MYE BETALT GEBYR
Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens
vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales.
A 9 ENDRING/JUSTERING AV REGULATIVET OG/ELLER GEBYRSATSENE
Bystyret kan vedta endringer i satsene/mindre justeringer ved den årlige budsjettbehandlingen. Ved endring av
satsene i forbindelse med bystyrebehandlingen skal disse avrundes til nærmeste hele krone etter vanlige
avrundingsregler.
A 10 AVSLAG
Dersom en søknad om tiltak etter pbl §§ 20-1, 20-2 eller søknad om dispensasjon etter pbl §§19-1/19-2 avslås,
betales 50 % av fullt gebyr etter kap. B, C, og D.
KAP. B – BYGGESAKER
B 1 GENERELLE BESTEMMELSER
B 1-1 AREALANGIVELSE/DEFINISJONER/FORKORTELSER
Med mindre annet er spesifisert angir m2-satsene bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940).
Tiltak som ikke har bruksareal etter NS3940 betaler bare grunnbeløp. Dersom det søkes om flere bygninger i
samme søknad skal arealet summeres.
B 1-2 TILLEGG FOR DISPENSASJON
Dersom et tiltak etter kap. B og C er avhengig av dispensasjon, påløper det i tillegg for behandling av
dispensasjon jfr. kap. D.
B 1-3 INNSENDT SØKNAD VIA BYGGSØK
Punktet fjernes fra regulativet inntil videre fordi teknisk løsning ikke er på plass
B 1-4 MAKSIMUMSPRIS
Punkt fjernes. Ivaretas av punkt C2-1 og C2-2.
B 1-5 TILSKUDD VED BYGGING AV PASSIVHUS
Tilskuddsordning omfattes ikke av gebyret knyttet til behandlingen av plan- og byggesak, men er et tilskudd fra
kommunen som administreres av kommunens bygningsmyndighet i forbindelse med den ordinære gebyrhåndteringen knyttet til den konkrete byggesaken. Jfr. tidligere bystyresak.
B 1-6 FRAFALL AV GEBYR VED LANG SAKSBEHANDLINGSTID
Der saksebehandlingstid fra saken er komplett og klar til behandling overskrider 40 uker tas det ikke gebyr.
B 1-7 ANDEL AV GEBYR TIL TILSYN
8 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn.
B 1-8 SAKKYNDIG BISTAND OG INNLEIDE TJENESTER FOR TILSYN
I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning
av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver.
2014
2015
Økning Merknad
B 2 BEHANDLING AV…
B 2-1 Søknader etter PBL § 20-1:
…bokstav a, b, c, e, f, h, i, j, k, l:
Ettrinnssøknad 115 % av satsen i B3
100%
115%*
Rammetillatelse 100 % av satsen i
B3
100 %
110%*
…litra d
Betaler 50 % av satsen i B3 for areal
som bruksendres
29
15%
*Regelendring. Ansvarsrett må tas inn
som overheadkostnad knyttet til den
enkelte søknad og ikke pr. ansvarsrett/godkjenning av foretak
*Regelendring. Ansvarsrett må tas inn
som overheadkostnad knyttet til den
enkelte søknad og ikke pr. ansvarsrett/godkjenning av foretak
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER
2014
2015
Økning
1700
1900
12 %
0
0
4600
5300
15 %
0-15 m2
4485
5200
16 %
15-50 m2
4485
5200
16 %
50-100 m2
8223
9457
15 %
100-200 m2
12023
13827
15 %
200-600 m2
17773
20439
15 %
600-1000 m2
28353
32606
15 %
Over 1000 m2
34793
40012
15 %
Søknad om ansvarsrett
250
0*
2014: + 26 kr/m2 som overskrider 200 m2
2015: + 26 kr/m2 som overskrider 200 m2
2014: + 16 kr/m2 som overskrider 600 m2
2015: + 16 kr/m2 som overskrider 600 m2
2014: + 10 kr/m2 som overskrider 1000 m2
2015: + 10 kr/m2 som overskrider 1000 m2
*Ansvarrett tas inn via etttillatelse/rammetillatelse grunnet endring i
regler. (se over)
basert på sentral foretaksgodkjenning
Søknad om ansvarsrett
920
0*
basert på lokal foretaksgodkjenning
Søknad om ansvarsrett for selvbyg.
800
0*
jf. SAK10 § 6-8
Plasseringsgodkjenning
2300
2645
15%
jfr. pbl § 29-4 i forbindelse med pbl § 20-3
Midlertidig brukstillatelse
860
1000
15 %
Pr. søknad
Ferdigattest
860
1000
15 %
Pr. sak
Endring av tillatelse
1750
2000
15 %
Pr. søknad
0
500
-
2200
2500
15 %
…litra g
…søknad om etablering og rehabilitering av våtrom (dersom det fremmes
søknad kun innholdende søknad om
våtrom) jfr. SAK10 § 2-2/pbl §20-1 jfr.
bystyrevedtak
…litra m - se kap C
B 2-2 Søknader etter PBL § 20-2:
(20-4 i endret pbl)
…litra a, c, d
Merknad
Sammenføyning av enheter - enkelt
Betaler 100 % av B3
…litra b
B3 AREALSATS
B4 Andre søknader/anmodninger
Endring av tillatelse - kun endring
av ansvarshavende
Igangsettingstillatelse
2014:+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m2
2015: :+ 76 kr/m2 som overskrider 15 m2
2014:+ 76 kr/m2 som overskrider 50 m2
2015: :+ 76 kr/m2 som overskrider 50 m2
2014: + 58 kr/m2 som overskrider 100 m2
2015: + 58 kr/m2 som overskrider 100 m2
Pr. søknad – (Nytt punkt)
Pr. søknad
Behandling etter pbl §31-2
1500
1700
15 %
Pr. søknad der dette skal vurderes
KAP. C – Delingssaker
C-1Generelle bestemmelser
C 1-1 Tillegg for dispensasjon
Ved behandling av delingssaker påkommer også tillegg for behandling av eventuell dispensasjon jfr. kap. D.
C-2 Behandling av søknad jfr. PBL §
20-1, litra M:
C 2-1 Fradeling av pasell(er)/tomt(er)
+800 pr. parsell/tomt
til byggeformål, der tomtedelingen er
4600
5000
9%
Maksimumspris kr.150.0000 (2014)
fastsatt i reguleringsplan:
C 2-2 Fradeling av pasell(er)/tomt(er)
+1500 pr. parsell/tomt
til byggeformål, der tomtedelingen
8000
9000
12,5%
Maksimumspris kr.150.0000 (2014)
ikke er fastsatt i reguleringsplan:
30
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
PLAN- OG BYGGESAKSGEBYRER
2014
2015
Økning Merknad
C 2-3 Fradeling av alle andre typer
4600
5000
9%
(tilleggsarealer og tilsvarende)
arealer enn C 2-1 og C 2-2
KAP. D – Dispensasjonssaker
D 1 Generelle bestemmelser
D 1-1 Hjemmelsgrunnlag
Kapittel D tar for seg behandling av dispensasjon jfr. pbl kapittel 19. Det vises videre til pbl §§ 11-6, 12-4.
D 1-2 Utregning
Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste.
D 2 Fra kommuneplanens arealdel
D 2.1 Fra arealformål
4000
4600
15 %
D 2.2 Fra bestemmelser
3200
3700
15 %
D 3.1 Fra arealformål
5750
6500
15 %
D 3.2 Fra bestemmelser
5750
6500
15 %
D 3 Fra reguleringsplan
D 4 Fra andre bestemmelser:
D 4.1 Fra pbl § 1-8…
…i område avsatt til arealformål bebyggelse og anlegg jfr. pbl §§ 11-7, 124000
4600
15 %
5
…i område avsatt til alle andre areal6000
7000
17 %
formål
D 4.2 Fra bestemmelser i pbl § 29-4
4000
4600
15 %
D 4.3 Fra bestemmelser i pbl § 18-1,
4000
4600
15 %
18-2
KAP. E – Plansaker
E 1 Generelle bestemmelser
E 1-1 Når kommunen avviser planforslaget/-endringen eller deler av forslaget, reduseres gebyret med 50 % for de
arealene som nektes lagt ut.
E 2 Forslag til detaljreguleringsplan, etter pbl § 12-3, 2.ledd
E 2-1 Gebyrene beregnes utelukkende etter det som i planforslaget foreslås regulert til nye byggeformål jfr. pbl 08
§ 12-5, nr.1 med avgrensninger av E 2-5
E 2-2 Dersom planen ikke inneholder areal etter C E 2-1 betales minimumspris jfr. E 2-5
E 2-3 For de arealene på plankartet
hvor det foreslås gitt hjemmel for opp3500
3675
5%
Pr.daa.
føring av bygninger inntil grensen fastsatt i pbl § 29-4
E 2-4 For de arealene på plankartet
hvor det foreslås gitt hjemmel for opp6600
6930
5%
Pr.daa.
føring av bygninger høyere enn grensen fastsatt i pbl § 29-4,
E 2-5 Minimumspris
55000
57750
5%
maksimumspris
200000 210000
E 2-6 Tillegg for plan med konse20000
21000
5%
kvensutredning
E 3 Forslag til mindre endringer, pbl §
15000
15750
5%
12-14, 2.ledd
E 4 Forslag til små endringer (”bagatellmessige endringer”), pbl § 12-14,
5900
6500
10%
2.ledd
SKILTPLANER
Utarbeidelse av skiltplaner
0
750
31
-
Pr. time. Minimum kr 1500 pr plan
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON
GEBYRREGULATIV FOR VANN OG AVLØP
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, samt nasjonale og
kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
1. Rammer for gebyrberegning
Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før
gebyrenes størrelse fastsettes.
2. Engangsgebyr for tilknytning
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.
Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.
3. Årsgebyr
Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.
Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyret er årsgebyrets faste del som skal dekke kommunens faste kostnader for vann- og/eller
avløpstjenestene.
Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori:

Abonnementsgebyr for næring betales av næringseiendommer, offentlige virksomheter og borettslag.
Abonnementsgebyret er delt inn i tretten brukerkategorier i henhold til deres årlige vannforbruk.

Abonnementsgebyr for forsamlingshus, idrettsforeninger, frikirkesamfunn, grendehus og andre lag og foreninger som driver sine hus på ikke kommersielt grunnlag.

Abonnementsgebyr for bolig

Abonnementsgebyr en for fritidsbolig/hytte.
Alle abonnenter i en brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Gebyret for næringseiendommer fastsettes på
grunnlag av fjorårets vannforbruk, basert på kommunens kapitalkostnader.
Abonnementsgebyr for VA for næringsbygg baseres på abonnementsgebyr for bolig ganget opp etter beregnet
forbruk: 0-200m3 -2ganger, 201-500m3 – 3,5 ganger, 501-1000m3 – 5 ganger, 1001-2000m3 – 7,5 ganger, 20014000m3 – 10 ganger, 4001-7000m3 – 12,5 ganger, 7001-10000m3 – 14 ganger, 10001-15000m3 – 15 ganger,
15001-25000m3 -16 ganger, 25001-50000m3 – 17 ganger, 50001-100000m3 – 18 ganger, 100001-150000m3 –
19 ganger, over 150001m3 – 20 ganger.
3.2 Forbruksgebyr
Forbruksgebyret er et variabelt gebyr og beregnes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk.
3.2.1 Målt forbruk (vannmåler)
3
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m . Avløpsmengde regnes lik vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten
3.2.2 Stipulert forbruk (areal)
3
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m .
3
Stipulert forbruk (m ) beregnes slik:
2
3
2
Bruksareal (BRA, m ) x spesifikt forbruk (m /m ) der:
2
3
2
Arealet beregnes som bruksareal BRA (m ) etter NS 3940 og Spesifikt forbruk er satt til 1,25 m /m
4. Årlig vannmålerleie
Kommunen eier vannmåleren for alle abonnenter. Alle kostnadene for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av abonnenten. Det betales en årlig leie for måler: T.o.m. ¾ ”: 206,75 inkl. mva, 25 – 50mm kr 537,50
inlk. Mva, 51 – 150mm: kr 1.875,- inkl. mva , Kombimåler: kr 1.250,- inkl. mva
VA-gebyrene og målerleie faktureres over 3 terminer.
2014
2015
Økning
Merknad
Vann:
Engangsgebyr
6250
6250
-
Inkl.mva., ved tilknytning
Abonnementsgebyr pr abonnent - bolig
1027
1001
-3%
Inkl.mva.
Abonnementsgebyr pr abonnent - hytte
Abonnementsgebyr pr abonnent forsamlingslokale
Forbruksgebyr pr m3
1541
1502
-3%
Inkl.mva.
103
100
-3%
Inkl.mva.
10,04
9,78
-3%
Inkl.mva.
Engangsgebyr
6250
6250
-
Abonnementsgebyr pr abonnent- bolig
2015
1910
-5%
Middels bolig 140 m2 Inkl.mva
Abonnementsgebyr pr abonnent- hytte
3023
2865
-5%
Inkl.mva.
Avløp og slam:
32
Inkl.mva., ved tilknytning
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
VANN, AVLØP, SLAM, RENOVASJON
2014
2015
Økning
Merknad
202
191
-5%
Inkl.mva.
13,90
13,35
-4%
Inkl.mva.
1930
1321
-32%
Inkl.mva.
Anlegg 1 – 5 pe
4720
Ny
Inkl.mva.
Anlegg 16 pe og større
6660
Ny
Inkl.mva.
3845
17%
Inkl.mva.
Abonnementsgebyr pr abonnent forsamlingslokale
Forbruksgebyr pr m3
Grunngebyr for slamtømming
Behandlingsgebyr utslippssøknad:
Renovasjon:
Renovasjon (standardabonnement)
3291
KARTBASERT TJENESTEYTING - INFOLAND
Eiendomsmeglerpakke
1105
1105
-
+ mva
Situasjonskart inkl. eiendomsgrenser
156
156
-
+ mva
Vann og avløpsforhold
130
130
Ferdigattest/melding VA
130
130
-
+ mva
Godkjente bygningstegninger
194
194
-
+ mva
Vegstatus
114
114
-
+ mva
Ferdigattest/midl. Brukstillatelse
130
130
-
+ mva
Ledningskart
156
156
-
+ mva
Reguleringsplan/beb.plan m/best
234
234
-
+ mva
Matrikkelbrev
147
147
-
+ mva
Kommuneplan
114
114
-
+ mva
Innsendte arealplaner (PUA)
130
130
-
+ mva
Kommunale avgifter/gebyrer
130
130
-
+ mva
Kommunale pålegg
326
326
-
+ mva
Målebrev historikk
208
208
-
+ mva
Naboliste
114
114
-
+ mva
Ortofoto
156
156
-
+ mva
-
+ mva
ØSTRE AGDER BRANNVESEN
Alarmavgift til brannvesen ved direkte alarmtilknytting:
Med sprinkelanlegg
6469
6605
2,1 %
Andre alarmanlegg
6469
6605
2,1 %
Tilknytningsavgift alle anlegg
Årsavgift private kunder inntil 10 detektorer (kr 13 per detektor over 10) (ingen
tilknytningsavgift)
Utrykking til unødige alarmer:
Bedrifter, institusjoner og andre med
overføring av alarm tilknyttet 110sentralen.
3234
3302
2,1 %
3480
3480
-
Avtale inngått med ØABV (Ikke iverksatt).
5625
5625
-
Fakturering finner sted etter andre
unødvendige utrykking
3438
3438
-
Gjelder der ØABV har tegnet avtale
om utrykking med vaktselskap. 3,26 x
RI
Utrykking til helårsboliger med automatisk brannalarm
33
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
ØSTRE AGDER BRANNVESEN
2014
2015
Utrykking til støtte for kommunal omsorgsetat samt andre tjenester som
5625
5625
ikke anses som akutt og livstruende.
Utføring av tjenester/oppgaver som ikke er lovpålagt:
Ansatt/mannskap pr anvendt time (min
900
900
1 time) inkl. kjøring
Utrykkingskjøretøy pr time. (Min 1 time)
786
786
Økning
-
Merknad
Gjelder hjemmesykepleietjenesten,
helsetjenesten mfl.
1005
786
Båt pr anvendt time. (Min 1 time)
Småutstyr/verktøy pr anvendt time.
(Min 1 time)
Bark pr. sekk
641
641
-
130
133
2,1 %
98
100
2,1%
Absorbent
Engangslenser med skjørt (til opptak
av olje) 25m
Engangslenser 25m
120
123
2,1%
5000
5105
2,1%
3300
3369
2,1%
300
300
-
Arbeid på fyrkjele i boligenhet
583
595
2,1 %
Kamerakontroll på skorstein/pipe
712
727
2,1 %
Pr. kontroll
Fresing av skorstein/pipe pr time
583
595
2,1 %
Pr. mann
Opplysninger til eiendomsmegler
Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende bolig
Saksbehandling pipe/illdsted eksisterende bolig
Hyttefeiing godtgjøres etter medgått tid
pluss kjøregodtgjørelse 3,5 kr pr time
Utleie av materiell og utstyr
259
264
2,1 %
712
727
2,1 %
259
264
2,1 %
583
595
2,1 %
Motorsprøyt pr time
427
436
2,1 %
Lensepumpe pr time
427
436
2,1 %
Brannslange pr lengde ( 25m ) pr døgn
65
66
2,1 %
Leie av Bronto skylift pr time
1875
1875
-
Vannstøvsuger pr døgn
427
436
2,1 %
Eksklusiv drivstoff
Feiertjenester:
Feiergebyrer
Gjelder Arendal
Feiertjenester som ikke er lovpålagt:
Eksklusiv drivstoff
Undervisning, kurs og øvelser som ikke er lovpålagt:
Undervisningsrom pr time
324
332
2,1 %
Min. 1 time
Undervisningsrom pr dag
1618
1642
2,1 %
Uten servering
Instruktør pr time
807
824
2,1 %
Undervisning for grupper over 7 stk.
104
106
2,1 %
Ikke mva pliktig
Pris pr. elev. Undervisning for grupper over 30 stk. avtales fastpris
Håndslokkere - Service/fylling kontroll, plombering og attestasjon:
6 og 12 kg ABC/BC-apparat
259
259
-
Mindre apparater ABC og BC
130
130
-
6 og 9 liters skumapparat
97
97
-
Periodisk trykktesting
414
414
Sjekk av manometer og pulver, med
attestasjon
Ren kontroll
Alle apparattyper
130
130
34
-
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
ØSTRE AGDER BRANNVESEN
2014
2015
Økning
Kommunale bygg
78
78
-
Periodisk trykktesting
414
414
-
Nedbrenning av hus
41400
41400
-
Merknad
Egen øvelse for ØABV
Undervisning
BARNEHAGE
Oppholdsbetaling barnehager pr
måned i forhold til inntektsgrunnlag –
full plass ≥ 41 timer pr. uke
Regjeringen foreslår et nasjonalt
minstekrav til redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal da utgjøre maksimalt sju prosent av familiens samlede inntekt for ett barn i
barnehage. Alle familier med en
samlet inntekt på under 405 000
kroner vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Forslaget sendes på høring
høsten 2014 og skal etter planen tre i
kraft 1. august 2015.
Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2
Søskenmoderasjon: 50% for barn nr.
3 eller flere
Det er gitt anledning til å søke redusert oppholdsavgift hvis husstandens
samlede brutto årsinntekt er lavere
enn kr. 250 001,- (2014)
Fra og med 250.001
2405
2580
7%
130.000 – 250.000
1800
1925
7%
Under 130.000
1300
1390
7%
Dagtid 15 t/uke
8400
8800
5%
Pr. semester
Dagtid 9 t/uke
6375
6700
5%
Pr. semester
Kveld 6 t/uke
6375
6700
5%
Pr. semester
Kveld 3 t/uke
4000
4200
5%
Pr. semester
Nett kombi 3t skole + 5 t nett
6375
6700
5%
Pr. semester
Nettkurs 5 t/u
1575
1700
5%
Pr. mnd
50t samfunnskunnskap
3150
3300
5%
Pr . 50 timers kurs
2635
(2485)
2635
(2485)
-
1922
(1822)
1922
(1822)
-
110
220
110
220
-
VOKSENOPPLÆRING NORSKKURS
SKOLE – SFO
Hel plass (12 timer pr uke eller mer)
Prisene inkluderer mat
SFO som ikke har matservering har
følgende pris (Gitt i parentes)
Redusert plass (til og med 11 timer per
uke)
SFO som ikke har matservering har
følgende pris (Gitt i parentes)
Ekstra tid i skolens ferier: pr dag de
ukedager barnet har SFO-tid.
Pr. dag for ukedager barnet ikke ellers
går i SFO
35
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Arendal kommune | 2014
Vedlegg 4: Tilskudd til andre
Tilskudd og overføringer
Budsjett 2015
Beskrivelse tilskudd/ overføring
Tilskudd Kirkens SOS
Tilskuddsmottaker
Kirkens SOS Aust-Agder
Driftstilskudd Arendal Kirkelige Fellesråd Arendal Kirkelige Fellesråd
Oppr. vedtatt budsjett
2014
120 000
Budsjett
2015
120 000
22 550 000
24 000 000
1 444 000
1 444 000
Granehallen AS
170 000
170 000
Diverse lag og foreninger
414 000
455 000
Myra ungdoms- og idrettslag
Diverse organisasjoner og egne tiltak
kulturvern
Historielag og kulturvernorganisasjoner
150 000
0
123 000
123 000
51 000
51 000
27 000
27 000
Kontingent KS
Granehallen - kompensasjon gratisprinsippet
Drifts-/vedlikeholdstilskudd turløype
friområder
Tilskudd Myra Grendehus
Tilskudd arrangementer/tiltak "Levende
historie"
Driftstilskudd historielag o.l
Kommunenes sentralforbund
Driftstilskudd
Stiftelsen Arkivet, Kr.sand
Driftstilskudd
Aust-Agder kulturhistoriske senter
Aust-Agder kulturhistoriske senter,
Eydehavn museet
Aust-Agder kulturhistoriske senter,
Brattekleiv
Aust-Agder kulturhistoriske senter
1 487 000
2 138 000
352 000
364 000
3 099 000
3 801 000
Barne- og ungdomsorganisasjoner
210 000
210 000
Barne- og ungdomsorganisasjoner
120 000
120 000
Kor, korps og musikkorganisasjoner
(2014: kun skolekorps)
300 000
300 000
Kor, korps, musikkorganisasjoner
150 000
150 000
Idrettslag (2014: kun anleggsstøtte)
770 000
770 000
Idrettslag m.m
100 000
100 000
51 000
51 000
170 000
170 000
100 000
100 000
100 000
100 000
75 000
75 000
25 000
0
260 000
260 000
Driftstilskudd
Driftstilskudd
Tilskudd utbygging nytt AAKS
Driftstilskudd barn & unge
Tilskudd arrangementer/prosjekter barn
& unge
Driftstilskudd musikk
Tilskudd arrangementer/prosjekter musikk
Driftstilskudd idrett
Tilskudd arrangementer/prosjekter idrett
Tilskudd til andre kulturformål
Diverse organisasjoner
Tilskudd arrangementer/prosjekter andre
Diverse organisasjoner og lignende
kulturformål
Tilskudd organisjonseide bygg
Organisasjoner med egne bygg/anlegg
Helseorganisasjoner, humanitære
Driftstilskudd diverse organisasjoner
organisasjoner m.v.
Tilskudd til arrangementer/prosjekter
Kulturuka "Vi over 60", diverse organieldre
sasjoner
Tilskudd Arendal korfestival
Arendal korfestival
650 000
Tilskudd Canal Street
Canal Street
Tilskudd Aust-Agder Kammerorkester
Aust-Agder Kammerorkester
60 000
60 000
Tilskudd Sørnorsk jazzsenter
Sørnorsk Jazzsenter
75 000
75 000
Tilskudd Aust-Agder musikkråd
Aust-Agder musikkråd
55 000
55 000
Tilskudd Skagerrak idrettsfestival
Skagerrak idrettsfestival
20 000
20 000
Tilskudd Vegårshei skisenter
Vegårshei skisenter
40 000
40 000
Tilskudd Sørnorsk filmsenter
Sørnorsk filmsenter
143 000
193 000
Tilskudd Agder Teater/Kilden Kr.sand
Kilden
667 000
684 000
Tilskudd Kjæmpestaden
Subsidiert leie lokale leietakere Arendal
kulturhus
Kjæmpestaden
Diverse organisasjoner og andre lokale
arrangører
25 000
25 000
1 000 000
1 000 000
36
Handlingsprogram 2015 - 2018. Budsjett 2015
Beskrivelse tilskudd/ overføring
Arendal kommune | 2014
Tilskuddsmottaker
Arendal kulturhus - driftstilskudd, støtte
til fornying utstyr
Arendal kulturhus - dekning utgifter
Støtte Arendal kulturhus
renhold/fellesutg.
Tilskudd fritidstilbud i oppvekstområdene Oppvekstområdene
Kløckers hus, Bomsholmen, Boy Leslie,
Tilskudd lokalmuseer
Torungen m.fl.
Tilskudd museumstjenesten/flaskeKløckers hus
skutesamlingen
Kristent innvandrerarbeid (KIA)
Tilskudd Arendal kulturhus
Tilskudd VTA (Varig Tilrettelagte
Arbeidsplasser)
Arendals andel av syns- og audiopedagogtjenesten
Nordisk informasjonskontor
319 000
319 000
365 000
465 000
350 000
356 000
50 000
(Tyholmen, Kuben, Tromøy, Myra etc)
Div Frivillighetssentraler (Tromøy, Hisøy
etc)
Alternativ til Vold i Aust-Agder
1 000 000
1 000 000
487 000
487 000
700 000
1 200 000
Blå Kors
ProFlex, Kafe Munken, Durapart,
Torbjørnsbu verksted, Froland Kommune og Lisand industrier
7 761 000
7 991 000
3 109 000
3 109 000
Husebye kompetansesenter
660 000
660 000
Tilskudd
511 500
437 000
302 000
350 000
300 000
300 000
Sørlandets Europakontor
Brukerstyrt senter
Sosialt entreprenørskap
1 200 000
858 000
Tilskudd Eldresentre
Tilskudd Blå Kors
1 600 000
50 000
T5-senteret/ Rusfri Arendal
Tilskudd Alternativ til Vold
3 200 000
Budsjett
2015
857 000
Tilskudd T5-senteret (sosial)
Tilskudd Frivillighetssentral
Oppr. vedtatt budsjett
2014
Kirkens Bymisjon
750 000
Nærmiljøprosjekt
300 000
Tilskudd vedlikehold Arendal Kulturhus
Arendal Kulturhus AS
500 000
10 års-jubileum Arendal Kulturhus
Arendal Kulturhus AS
200 000
Støtte lag og foreninger
1 075 000
Sum tilskudd og overføringer
54 474 500
37
61 108 000