VEDLEGG 3 TIL
HANDLINGSPROGRAM 2016 – 2019
Selvkostkalkyler
Vann, Avløp og
Byggesak
Rådmannens forslag datert 12. november 2015
SELVKOSTKALKYLE FOR GEBYROMRÅDET
VANN
Kalkyle 2016
Inntekter kjerneprodukt
Gebyrinntekter konto 164000
Gebyrinntekter konto 164010
Øvrige salgsinntekter
Refusjoner
Sum inntekter i året
19 589
6 245
25 834
Kostnader kjerneprodukt
Driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)
16 500
4 619
2 998
Kostnader interntjenester (netto)
Netto driftsutgifter
Avskrivningskostnader
Alternativkostnader (kalkulatorisk rente)
Sum kostnader
Driftsresultat
846
40
5
25 007
827
+/- renteinntekt/rentekostnad selvkostfond IB
+/- renteinntekt/rentekostnad selvkostfond resultat
8
Sum renteinntekter selvkostfond
8
Selvkostresultat
835
Kostnadsdekning
103 %
SELVKOSTKALKYLE FOR GEBYROMRÅDET
AVLØP
Kalkyle 2016
Inntekter kjerneprodukt
Gebyrinntekter konto 164000
Gebyrinntekter konto 164010
Øvrige salgsinntekter
Refusjoner
Sum inntekter i året
25 718
7 159
32 878
Kostnader kjerneprodukt
Driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)
19 176
6 076
3 728
Kostnader interntjenester (netto)
Netto driftsutgifter
Avskrivningskostnader
Alternativkostnader (kalkulatorisk rente)
903
40
5
Sum kostnader
29 929
Driftsresultat
2 949
+/- renteinntekt/rentekostnad selvkostfond IB
+/- renteinntekt/rentekostnad selvkostfond resultat
190
29
Sum renteinntekter selvkostfond
220
Selvkostresultat
3 169
Kostnadsdekning
111 %
SELVKOSTKALKYLE FOR GEBYROMRÅDET
BYGGESAK
Budsjett 2016
Inntekter kjerneprodukt
Gebyrinntekter konto 162010
Øvrige salgsinntekter
Refusjoner
Sum inntekter i året
Kostnader kjerneprodukt
Driftsutgifter
Avskrivningskostnad
Alternativkostnad (kalkulatorisk rente)
Kostnader interntjenester (netto)
Netto driftsutgifter
Avskrivningskostnader
Alternativkostnader (kalkulatorisk rente)
7 240
276
7 516
7 087
75
4
786
37
Sum kostnader
7 988
Driftsresultat
-472
+/- renteinntekt/rentekostnad selvkostfond
40
Sum renteinntekter selvkostfond
40
Selvkostresultat
-432
Kostnadsdekning
95 %