REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG

SIGDAL KOMMUNE
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Berit Kathrine Jokerud
14/103
Arkiv: 210
REGNSKAPSRAPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIAL 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 2. tertial 2015 tas til orientering.
Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Vedlegg:
Saksutredning
Konklusjon:
Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 97,5 prosent sett i forhold til periodisert
budsjett.
3 Oppvekst og kultur
Tjeneste
1000
Politisk styring og kontroll
1200
Regnskap
2015 pr 2
tertial
Justert
budsjett 2015
Vedtatt
budsjett 2015
Avvik i kr
Forbruk i
prosent
Årsregnskap Regnskap 2014
2014
2 tertial
17 185
37 765
37 765
20 580
45,51
28 977
11 728
Administrativ ledelse
889 097
992 849
992 849
103 752
89,55
1 981 477
810 720
1203
Personal/opplæring/velferd
107 625
99 700
99 700
-7 925
107,95
121 762
104 627
1210
Forvaltning av eiendommer
318 280
345 264
345 264
26 984
92,18
312 487
302 905
2010
Barnehager
16 479 484
15 470 926
15 470 926 -1 008 558
106,52
16 406 168
16 509 100
2020
Grunnskolen
21 967 276
23 034 464
22 804 340
1 067 187
95,37
37 327 922
22 404 425
2110
Styrket tilbud til førskolebarn
633 161
683 267
683 267
50 106
92,67
1 360 994
812 249
2130
Voksenopplæring
90 074
96 374
96 374
6 300
93,46
147 939
82 832
2150
Skolefritidsordning
147 082
440 186
440 186
293 104
33,41
578 143
340 707
2210
Førskolelokaler og skyss
-1 030 082
121 319
121 319
1 151 401
-849,07
-926 813
-1 033 767
2220
Skolelokaler
3 411 808
3 405 777
3 391 543
-6 031
100,18
5 976 588
3 264 573
2230
Skoleskyss
1 223 405
1 174 855
1 174 855
-48 550
104,13
2 287 244
1 025 823
2310
Aktivitetstilbud barn og unge
389 277
551 003
551 003
161 726
70,65
731 130
391 167
3700
Bibliotek
456 374
87 324
87 324
-369 050
522,62
620 004
277 055
3730
Kino
15 063
14 642
14 642
-421
102,87
21 070
8 365
3750
Museum og kunstnerhjem
3770
Kunstformidling
759 800
760 000
760 000
200
99,97
749 000
749 000
0
8 000
8 000
8 000
0,00
-550
0
3800
Idrett
486 280
450 041
450 041
-36 239
108,05
566 522
508 685
3810
Kommunale idrettsbygg
86 433
93 910
93 910
7 477
92,04
77 392
65 730
3830
Musikk- og kulturskole
322 238
327 350
327 350
5 112
98,44
514 279
262 658
3850
Kulturkontoret
44 725
48 455
48 455
3 730
92,30
153 518
62 519
3851
Tilskudd andre kulturbygg
258 492
263 226
263 226
4 734
98,20
281 066
266 883
3860
Kommunale kulturbygg
1 167 608
960 463
960 463
-207 145
121,57
1 885 657
917 120
3861
Ungdomshus
15 466
11 464
11 464
-4 002
134,91
68 161
7 656
3920
Tilskudd til livssynsorg.
0
0
0
0
0,00
56 943
0
48 256 152
49 478 625
49 234 267
1 222 472
97,53
71 327 079
48 152 760
SUM
* Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett.
Funksjon 1000
Politisk styring og kontrollorganer
Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur.
Funksjonen har et forbruk på 45,5 prosent. Mindreforbruket på kr 20 580,og er i tråd med budsjett.
Funksjon 1200
Administrativ ledelse.
Funksjonen har et forbruk på 89,6 prosent. Mindreforbruket på kr
103 752,- skyldes i stor grad sykelønnsrefusjon.
Funksjon 1203
Personal/opplæring/velferdstiltak.
Funksjonen har et forbruk på 108 prosent. Merforbruket på kr 7 925,skyldes økte utgifter til bedriftshelsetjenesten.
Funksjon 1210
Forvaltning av eiendommer.
Funksjonen har et forbruk på 92,2 prosent og er i samsvar med budsjett.
Funksjon 2010
Barnehager
Funksjonen har et forbruk på 106,5 prosent.
Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for 9 måneder.
De nasjonale satsene ble høyere enn først antatt. Som tidligere rapportert, er
det budsjettert for lavt på 2010.
Funksjon 2020
Grunnskolen
Funksjonen har et forbruk på 95,4 prosent. Mindreforbruket på
kr 1 067 187 skyldes overføring av midler fra Fylkesmannen i Buskerud til
prosjektene «Videreutdanning for lærere» og «Ungdomstrinn i utvikling».
Vi har også fått inn mer i refusjon fra andre kommuner enn budsjettert med
for årets åtte måneder.
Funksjon 2110
Styrket tilbud til førskolebarn
Funksjonen har et forbruk på 92,7 prosent. Mindreforbruket skyldes noe
lavere kostnader til barn med rettighet etter § 5-7 i Opplæringsloven enn
budsjettert med i annet kvartal.
Funksjon 2130
Voksenopplæringen
Funksjonen har et forbruk på 93,5 prosent og er i samsvar med budsjett.
Funksjon 2150
Skolefritidsordningen.
Funksjonen har et forbruk på 33,4 prosent. Mindreforbruk på
kr 128 621,- skyldes økte salgsinntekter og lavere lønnskostnader.
Funksjon 2210
Førskolelokaler og skyss
Funksjonen har et forbruk på 104,1 prosent i forhold til periodisert budsjett.
Avviket skyldes periodisering. Barnehagene faktureres for husleie to ganger
i året, og husleia for 2. halvår innbetales i oktober.
Funksjon 2220
Skolelokaler
Funksjonen har et forbruk på 100,2 prosent og er i samsvar med budsjett.
Funksjon 2230
Skoleskyss.
Funksjonen har et forbruk på 104, 1 prosent. Avviket skyldes blant annet at
Sigdal kommune er feilfakturert for skoleskyss i forbindelse med farlig
skolevei for første halvår, og vi avventer kreditnota. Kostnadene til skyss i
2015 vil trolig bli lavere enn budsjettert med ved årets utløp. Dette skyldes
inngåelse av egne avtaler på transport og forhandlinger om en riktigere pris
på transport for elever med farlig skolevei.
Funksjon 2310
Aktivitetstilbud barn og unge
Funksjonen har et forbruk på 70,7 prosent. Mindreforbruket skyldes noe
mindre aktivitet på klubben og sykelønnsrefusjon
Funksjon 3700
Bibliotek
Funksjonen viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett.
Merforbruket skyldes at midler til Modum kommune, som drifter
biblioteket, er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger
i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet.
Funksjon 3730
Kino
Funksjonen viser et forbruk på 102,9 prosent og er i samsvar med budsjett.
Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten.
Funksjon 3750
Museum og kunstnerhjem
Funksjonen har et forbruk på 100 prosent og er i tråd med budsjett.
Funksjon 3770
Kunstformidling
Ligger i samsvar med budsjett
Funksjon 3800
Kulturmidler idrett
Funksjonen har et forbruk på 108 prosent.
Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første
kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni.
Funksjon 3810
Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark.
Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss
idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret.
Funksjon 3830
Musikk og kulturskole
Funksjonen har et forbruk på 92 prosent og mindreforbruket skyldes økte
salgsinntekter.
Funksjon 3850
Kulturkontoret
Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket er i forhold til
periodisert budsjett.
Funksjon 3851
Tilskudd andre kulturbygg
Funksjonen har et forbruk på 98 prosent og er i tråd med budsjett.
Funksjon 3860
Kommunale kulturbygg.
Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et
forbruk på 121 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feil
periodisering.
Funksjon 3861
Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter.
Funksjonen har et forbruk på 135 prosent, men ligger i samsvar med
budsjett.
Prosjekter i driftsregnskapet:
Budsjett
vedtatt
total pr
31.08.15
A
500 000
Pr.nr.
År
Prosjekt
920021
2015
Nye skolebøker
920033
2014
Prestfoss skolebeising
250 000
920041
2014
Nerstad skole brannverntiltak
50 000
920050
2015
922001
922002
2014
2015
50 000
Eggedal skole innbruddsalarm
Enger bh rehabilitering tak,
varmekabler
Prestfoss
barnehage- rehab.
"Sum
brukt total
per 2.
tertial 2015
Budsjett
vedtatt
total pr
Kommentarer
31.08.15
A
169 895
169 895
330 105 Skolene er i gang med
innkjøp av bøker
250 000 På bakgrunn av at det ikke
var mulig å få noen til å ta på
seg oppdraget i 2015, utsettes
prosjektet til 2016.
Avsluttes i løpet av 2015
34 731 34 731 15 269
27 277
27 277
22 723 Prosjektet avsluttes i løpet av
2015. Resterende midler ble
vedtatt brukt til radiatorer
ved Eggedal skole i
kommunestyres sak 65/15
105 000
-
0
200 000 Dører og vinduer er kjøpt inn.
Vaktmester monterer disse i
Prosjektet er avsluttet.
105 000
200 000
105 000
-
950011
2014
950070
2011
vinduer, garderobe
og bad
Nerstad samf. hus brannverntiltak
Kulturpris
løpet av høsten 2015.
100 000
97 930
88 303
78 400
-
2 070 Prosjektet er ferdig og kan
avsluttes
9 903 Gjenstående midler benyttes
til kjøp av kulturpris
Investeringsprosjekter med egne bevilgninger:
Prosj
020040
020060
År
2010
2013
022002
2014
022003
050080
2015
2012
Prosjekt
Ungd.
skole/Pr.samfunnshus
nytt varmesystem
Opprust. Uteområde
Pr.smfhs/SUS-TST
Eggedal bh og skoledrenering av
parkeringsplass
Prestfoss barnehagenytt kjøkken
Prosjektering
magasinbygg
Tveitensamlingen
Budsjett
vedtatt
total pr.
31.12.2014
A
Sum brukt
totalt pr.
31.05.2015
B
Sum
brukt
første
5
mnd.
2015
Kommentarer
Rest
bevilgning
A-B
Prosjektet kan avsluttes.
4 800 000
1 600 000
425 000
100 000
100 000
4 492 984
87 594
175 950
30 000
9 090
35 562
-
307 016
1 512 406 Det vil i løpet av høsten 2015
og 2016 arbeides mer med
dette prosjektet.
Prosjektet ferdigstilles i løpet
av 2015.
249 050
Prosjektet settes i gang i
100 000 høsten 2015.
70 000 Prosjektet er under arbeid.
Sees i sammenheng med
utvikling av mølleområdet