Årsrapport 2014 - Fredrikstad kommune

FREDRIKSTAD KOMMUNE
Seksjon Helse og velferd
Saksnr:
Dato:
Sb:
Klassering:
2014/25319
17.6.2015
Kari Eriksen
144
ÅRSRAPPORT 2014
SEKSJON
HELSE OG VELFERD
VEDTATT I HELSE- OG VELFERDSUTVALGET 17.6.2015 SAK 32
Sendt per mail 18.6. til:
Helse- og velferdsutvalget
Ledergruppa til kommunalsjefen
Staben
Lagt ut på kommunens nettside
INNHOLD
SEKSJON HELSE OG VELFERD……………………………………….. ................................. 3
Kjerneoppgaver ............................................................................................................... 4
Organisering ..................................................................................................................... 4
Viktige hendelser 2014……………………………………………………………………………4
Utvikling ............................................................................................................................ 6
Sammenlikning/nøkkeltall .............................................................................................. 11
Måloppnåelse ................................................................................................................. 13
Økonomisk resultat………………………………………………………………………………15
Medarbeiderresultater .................................................................................................... 19
VEDLEGG.………………………………..……………………………………………………...23
2
SEKSJON HELSE OG VELFERD
3
Kjerneoppgaver
Seksjon Helse og velferd yter tjenester på følgende områder:
 Tjeneste- og boligtildeling
 Botjenester, aktivitet og avlastning
 Omsorgssentre; omsorgstjenester i omsorgsbolig og institusjon
 Medisinske tjenester med akuttavdeling, lindrende enhet, rehabiliterings- og korttidstilbud i
institusjon, legevakt, feltpleie, overgrepsmottak og tjenester i asylmottak
 Hjemmesykepleie, dagsentre for eldre og omsorgstjenester i omsorgsbolig
 Rus- og psykisk helsearbeid, miljøarbeidertjeneste
 Frisklivs-, lærings- og mestringstiltak (forebygging, behandling og rehabilitering)
 Fysio- og ergoterapitjenester
 Mat til eldre og funksjonshemmede, praktisk bistand i hjemmet og vaskeritjenester
 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og omsorgslønn
 Oppfølging av fastlegeordningen
 Sosiale tjenester, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram (KVP), arbeids- og
sysselsettingstiltak og introduksjonsprogram for flyktninger
Organisering
Seksjonen består av fire etater med til sammen 20 virksomheter, og tre virksomheter som rapporterer
direkte til kommunalsjefen, i tillegg til stab og den kommunale delen av NAV.
Lindrende enhet og alle ordinære korttidsplasser på sykehjem ble i løpet av året flyttet og samlet på
Fredrikstad korttidssenter i etat medisinske tjenester. Dette for å samle kompetanse på opptrening og
utredning ett sted og sørge for bedre utnyttelse av legeressursene.
Det er etablert ressursenheter i de tre etatene hjemmesykepleie, omsorgssentre og tjenester til
funksjonshemmede. Målsettinger er å sikre stabil og trygg bemanning ved fravær gjennom bruk av
egne fast ansatte medarbeidere, samt legge til rette for større stillinger til flere.
I 2014 ble kommunens fysio- og ergoterapitjenester omorganisert til en felles avdeling. Det ble også
etablert et nytt tildelingsteam for tildeling og prioritering av tjenester til voksne, etter utarbeidede
prioriteringsnøkler i ASSS-nettverket.
Viktige hendelser 2014
2014 var et intenst arbeidsår i helse- og velferdsseksjonen, med stor oppmerksomhet på utvikling og
omstilling av driftsorganisasjonen for å kunne yte gode og mer likeverdige tjenester framover.
Aktivitetshus for eldre
Aktivitetshus for eldre ved Holmen eldresenter åpner i 2015 (+Huset). De eldre selv, kommunen og
frivillige organisasjoner vil samarbeide om etablering av aktiviteter. Det ansettes en koordinator.
Nye behandlingstilbud
I mars 2014 åpnet ny akuttavdeling, rehabiliteringsavdeling og ni nye korttidsplasser på helsehuset.
Friskliv og mestring
I virksomhet friskliv og mestring er det etablert nye rehabiliteringstiltak og et system for aktiv
brukermedvirkning. Innsatsområdet er styrket med kreftkoordinator, kommunal psykolog,
musikkterapeut og erfaringskonsulent. RUPS ungdomsteam rus og psykisk helse ble etablert.
Helsetorget, en informasjons- og likepersonsskranke, ble etablert i helsehusets 1. etasje. Dette er et
samarbeid mellom kommunen og ideelle organisasjoner om helsefremmende informasjon til
befolkningen.
Ny frisklivssentral åpnet i mai 2014, med helsefremmende tilbud som matkurs, røykeslutt og varierte
treningstilbud.
4
NAV
NAV etablerte det kommunale tiltaket Innsatsgjengen, som er et arbeidsrettet tiltak for personer som
mottar økonomisk sosialhjelp, og det statlige tiltaket Tiltak på timen for å få flere unge i jobb.
Bosetting av flyktninger
Bystyret vedtok å bosette 69 flyktninger i Fredrikstad i 2014, inkludert enslige mindreårige, og en
opptrapping til totalt 105 flyktninger i 2015.
Tjenester til funksjonshemmede
For å forbedre og videreutvikle tilbudet til funksjonshemmede ble det i 2014 inngått avtale om å leie
Åsebråten, for utvikling av bedre og nye tilbud.
Tiltaksplaner
Det er fastslått at alle som mottar helse- og omsorgstjenester i Fredrikstad skal ha en tiltaksplan som
sikrer kvalitet i tjenesten gjennom avklarte mål og tiltak.
Bedre arbeidsforhold
Etat Hjemmesykepleie flyttet i 2014 inn i nye tilpassede lokaler.
Målekort
Fokusområde
Kritisk suksessfaktor
Indikator
Tilpasse tjenester til
brukernes behov
- Avvik tjenestekvalitet
- Legemiddelhåndtering 2014 i
omsorgssentre
Brukere/
1) 2)
Kvalitet
Mål
2014
Skala
787
551
400
antall
- Gjennomsnittlig tilfredshet,
pleie- og omsorg - institusjon
- Bruker
- Pårørende
5,3
4,6
5,0
4,4
5,5
5,0
1-6
1-6
- Gjennomsnittlig tilfredshet, pleieog omsorg - hjemmetjenester
- Bruker
4,8
4,6
5,0
1-6
- Gjennomsnittlig tilfredshet,
hjemmetjenester – utviklingshemmede
- Pårørende
4,8
4,6
5,0
1-6
22
252
10
antall
Ferdigbehandlede
pasienter blir ikke
liggende på sykehus
- Antall liggedøgn på sykehus for
ferdigbehandlede pasienter
Antall
sosialhjelpsmottakere
reduseres
- Mottakere av økonomisk
sosialhjelp
- Mottakere av økonomisk
sosialhjelp 18-24 år
- Andel i KVP (kvalifiseringsprogram) med overgang til
arbeid eller utdanning
- Andel overgang til
arbeid/utdanning etter endt
introduksjonsprogram
- Medarbeidertilfredshet
2 470
2 288
2 050
antall
558
492
400
antall
21,4
45,5
30
%
18
34
55
%
3,80
3,9
4,1
1-5
- Nærvær i %
- Medarbeidernes opplevelse av
hjelp og støtte på jobben
88,1
4,13
86,7
4,2
90,0
4,5
%
1-5
Godt arbeidsmiljø
Med2)
arbeidere
Resultater
2013 2014
Økt tilstedeværelse
5
Fokusområde
Økonomi
Interne
prosesser
Noter:
Resultater
Kritisk suksessfaktor
Indikator
Læring og utvikling
- Medarbeidernes opplevelse av
læring og utvikling gjennom
utfordrende oppgaver
Medarbeiderne vet hva
som forventes av dem
- Medarbeidernes opplevelse av
hva som forventes av dem
God økonomistyring
- Avvik budsjett i %
Positiv avvikskultur
- Avvik – HMS
- Avvik – Informasjonssikkerhet
og personvern
- Avvik – Tjenestekvalitet
- Forbedringsforslag
- Ubehandlede avvik over 14
dager
2013 2014
3,84
3,9
4,53
4,5
Mål
2014
Skala
4,2
1-5
4,7
1-5
-4,0
0,5
0,0
%
1 105
89
1 512
58
852
744
antall
antall
4 891
75
94
5 191
75
60
650
96
0
antall
antall
antall
1) Brukerundersøkelse for 2013 ble gjennomført i 2012. I 2012 var skåringsskala 1-4, her omregnet til 1-6 for
å kunne sammenlikne med 2014.
2) Ved undersøkelser er høyeste tall best.
Antall avvik knyttet til legemiddelhåndtering gikk tydelig ned i 2014. Det arbeides kontinuerlig med
opplæring og kvalitetssikring på området.
Brukerundersøkelsene i 2014 viste at kvaliteten på seksjonens tjenestetilbud lå tett på
landsgjennomsnittet av deltakende kommuner. Resultatet samlet sett har et noe lavere score enn
tidligere år. Dette kan ha sammenheng med omorganisering og økonomiske utfordringer som
medførte innstramming på bemanningssiden. Tiltak for kvalitetssikring innarbeides i handlingsplan
2015.
Antall døgn på sykehus for ferdigbehandlede pasienter økte betydelig i 2014. Kun Fredrikstad, av
kommunene i Østfold, hadde en slik økning, men sammenliknet med andre storbyer ligger Fredrikstad
svært lavt. Praksis for oppfølging av utskrivingsklare pasienter følges tett framover.
Andel deltakere i kvalifiseringsprogrammet (KVP) var høyere i 2014 enn i 2013. Det er jobbet målrettet
i NAV med å identifisere og rekruttere deltakere til KVP.
Utvikling
Omsorgstjenester
Befolkningsutvikling eldre
Historikk/Status
Innbygger per 31.12.
2011
2012
2013
2014
Over 67 år
10 603
10 892
11 197
12 096
Over 80 år
3 557
3 544
3 571
3 534
Over 90 år
575
606
601
632
Innbyggere i aldersgruppen 67 år og eldre har fra 2013 til 2014 økt med 899 personer. Veksten er
hovedsakelig i gruppen 67-79 år. Gruppen 80 år og eldre er ganske stabil. Behovet for helse- og
omsorgstjenester er tiltakende med alder. Når gruppen 67-79 år fra 2020 blir 80 år og eldre vil
etterspørselen etter tjenester øke betydelig.
Sykehjemsplasser/omsorgsboliger for eldre og dekningsgrad
Fredrikstad pr 31.12.2014
Boform
Institusjonsplasser
Omsorgsbolig med døgnbemanning
Sum
Antall plasser
583
87
670
Dekningsgrad 80 år+
16,5
2,6
19,1
6
Dekningsgraden for sykehjemsplasser og døgnbemannede omsorgsboliger for eldre har økt fra 18,4
prosent i 2013 til 19,1 prosent i 2014. Økningen har sammenheng med tilveksten av nye døgnplasser
på helsehuset og en liten nedgang i antall eldre over 80 år. Langtidsplassene i sykehjem benyttes til
de med høyest omsorgsbehov.
Fredrikstad har en lav dekningsgrad på disse botilbudene sett i forhold til sammenliknbare kommuner
som hadde et snitt på 27. Fredrikstad kommune kompenserer for dette med en noe høyere
dekningsgrad på hjemmetjenester, men presset på sykehjemsplasser er høyt. Det samme gjelder
andel plasser i skjermet enhet for personer med demens. Fredrikstad kommune har en andel på 24
prosent, mot en gjennomsnittlig andel for sammenliknbare kommuner på 27 prosent.
I 2014 måtte 122 personer med vedtak om langtidsopphold på sykehjem vente i en korttidsplass.
Gjennomsnittlig ventetid var på 6,5 uker. Dette er en utfordring fordi det begrenser muligheten for
hjemmeboende eldre til å få et målrettet korttidsopphold eller avlastningstilbud og øker presset på
hjemmesykepleien.
Det er åpnet ni nye korttidsplasser på helsehuset. Det medførte en økning i antall innvilgede
korttidsopphold fra 1 491 i 2013 til 1 766 i 2014. Økningen er høyere enn det som var forventet som
følge av kapasitetsøkningen. Dette kan skyldes at en større andel av korttidsplassene nå benyttes til
utskrivningsklare pasienter, som antas å ha noe kortere liggetid enn de som kommer fra hjemmet. Det
vil bli framskaffet statistikk for dette i 2015.
Tjenester til funksjonshemmede – botjenester og virksomhet Kiæråsen
2011
Antall brukere av hjemmetjenesten og Kiæråsen
- herav ant. brukere med bistand mer enn 35,5 t/uke
1)
- herav ant. særlig ressurskrevende brukere med tilskudd
- andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke
Snitt timer per uke vedtak avlastningstjenester i egen institusjon
Antall vedtakstimer i snitt pr uke i barnebolig
Note:
293
155
133
85,8
2 870
336
Historikk/Status
2012
2013
294
161
155
96,2
2 569
168
340
174
164
94,25
2 731
183
2014
329
154
139
90,2
2 868
103
1) Antallet særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er en andel av brukere med mer enn
35,5 timer per uke.
Antallet brukere i etat tjenester til funksjonshemmede er stabilt. Reduksjonen på 11 brukere fra 2013
til 2014 skyldes at brukere med innvilget omsorgslønn og private kjøp av avlastning, bo- og
omsorgstjenester, samt avlastning utenfor institusjon, organisatorisk ble overført til tildelingskontoret i
2014. Per 31. desember 2014 bodde det to brukere under 18 år i bofellesskap (barnebolig).
Antall brukere som får mer enn 35,5 timer per uke i bistand er redusert med 20. Dette skyldes en
revurdering av tjenestevedtakene i 2014.
Hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)
2011
1)
Antall brukere av hjemmetjenesten (ikke boveiledning)
- herav ant. brukere med mer enn 35,5 t/uke bistand
2)
- andel (%) m/tilskudd av brukere m/mer enn 35,5t/uke
Noter:
2 367
71
47,8
Historikk/Status
2012
2013
2 358
73
50,7
2 237
78
43,6
2014
2 226
65
30,8
1) Antall brukere av hjemmetjenester gjelder kun hjemmesykepleie og praktisk bistand. Andre typer hjelpetjenester,
som trygghetsalarm, matombringing og liknende er ikke medregnet.
2) Antall særlig ressurskrevende brukere med refusjon fra tilskuddsordningen er andel av brukere med mer enn
35,5 timer per uke.
Driften av hjemmesykepleietjenester har de siste årene vært preget av høy sirkulasjon av brukere.
Høy sirkulasjon er administrativt krevende når det gjelder registrering i fagprogram, utarbeidelse av
tiltaksplaner, rapporter og samarbeid med lege, pårørende og spesialisthelsetjenesten.
Hjemmesykepleien yter tjenester og behandling til stadig sykere brukere som raskere skrives ut av
sykehus. Innføring av GericaPlan som logistikkverktøy på smarttelefonene har medført en forbedring
7
av arbeidssituasjonen. Etat hjemmesykepleie hadde gjennomsnittlig 91-104 inn- og utskrivinger per
måned i 2014, en liten økning fra 2013 (85-90).
Gjennomsnittlig antall timer tildelt hjemmesykepleie per uke gikk litt ned, fra 4,1 til 3,9 i 2014. Snittet
for sammenliknbare kommuner har derimot steget fra 4,3 til 4,5 timer. Sammenligningene kan være
upresise, da Seksjon for helse og velferd i perioden 2013- 2014 har gjennomført betydelige
forbedringer i datagrunnlaget. Tjenesteomfanget blir tilmålt ut fra en vurdering av hva som er et
forsvarlig og kvalitativt godt tilbud.
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastning og omsorgslønn
2011
48
..
Historikk/Status
2012
2013
49
..
2014
Antall brukere med personlig assistent (BPA)
-herav antall ordninger med kjøp
Antall mottakere av avlastning utenfor institusjon
43
..
47
32
101
92
89
87
Antall mottakere av omsorgslønn i alderen 18 år og eldre
158
146
152
144
Antall mottakere av omsorgslønn i alderen 0-17 år
127
141
162
155
Antall brukere i alderen 18 år og eldre hvor pårørende er innvilget omsorgslønn er redusert med åtte.
For aldersgruppen 0-17 år er det redusert med syv.
Tildelingskontoret har mottatt 529 flere søknader i 2014 enn i 2013 samtidig som restanser er
redusert. Antall søknader som lå til behandling var 624 per 31. desember 2014, mot 633 i 2013. Det er
mottatt 53 flere klager i 2014 enn i 2013, de fleste om omsorgslønn og kommunal bolig.
Tilskuddsordningen – for særlig ressurskrevende brukere
2011
Historikk/Status
2012
2013
2014
Totalt antall brukere godkjent for tilskuddsordningen
- herav antall brukere i alderen 0-15 år
167
25
192
41
198
50
188
50
Antall brukere i alderen 16-67 år
- herav antall brukere med psykisk utviklingshemming
142
82
151
92
148
90
138
85
94
121
134
134
Tilskudd utbetalt, beløp oppgitt i millioner kroner
Antall brukere som innrapporteres som særlig ressurskrevende for 2014 er ti færre enn i 2013. De er i
aldersgruppen fra 16-67 år. Revurdering av tjenestevedtakene i 2014 medførte reduksjon i
tjenestetildeling for flere brukere. Andre brukere har fått økt omfang av tjenester, spesielt brukere med
BPA-ordninger.
Sosial- og helsetjenester
Arbeids- og sysselsettingstiltak og økonomisk sosialhjelp (NAV)
Historikk/Status
Antall deltakere i kvalifiseringsprogram (KVP)
Antall deltakere avsluttet i KVP
Antall registrerte helt arbeidsledige
Note:
1)
2011
2012
2013
2014
124
69
69
87
77
28
28
22
1 407
1 441
1 762
1 533
1) Kvalifiseringsprogrammet er betegnelsen på et individuelt tilpasset program med tiltak og virkemidler som skal få
langtidsmottakere av sosialhjelp og andre som står langt unna arbeidslivet ut i arbeid eller aktivitet.
Etter Fylkesmannens tilsyn med gjennomføringen av kvalifiseringsprogrammet, er det utviklet bedre
rutiner på området. Dette er en medvirkende årsak til en økning i antall søknader til programmet.
Deltakere i KVP har sammensatt problematikk som fysisk og psykisk uhelse, og mange har lavt
norsknivå og/eller avbrutt skolegang. Mange har aldri vært i arbeid. Det kreves tett oppfølging av
brukerne.
8
Det har vært en positiv utvikling i arbeidsledigheten gjennom hele året. Per desember 2014 er det en
nedgang på 229 helt arbeidsledige personer sammenliknet med samme periode i 2013. Til tross for
nedgangen er Fredrikstad fremdeles kommunen med høyest ledighet i Østfold, med 3,9 prosent.
Arbeidsledigheten i fylket er på 3,3 prosent, landet for øvrig har en samlet ledighet på 2,7 prosent.
Økonomisk sosialhjelp, aldersgrupper og stønadstid
Antall sosialhjelpsmottakere totalt
Antall
2013
2014
Prosent
2013
2014
2 470
2 288
100,0
100,0
Sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år
558
492
22,6
21,5
Stønadstid 7-12 måneder
887
770
Gjennomsnittlig antall måneder med økonomisk sosialhjelp
5,5
5,2
35,9
..
33,7
..
Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt
1 084
1 078
43,9
47,1
Antall sosialhjelpsklienter med trygd som hovedinntekt
848
718
34,3
31,4
Antall husstander i midlertidig botilbud i alt
136
78
5,5
3,4
Sosialhjelpsstatistikken i 2014 viser en positiv utvikling. Antall sosialhjelpsmottakere er redusert med
182 mottakere (7,4 prosent), hvorav 66 mottakere er i aldersgruppen 18-24 år (11,8 prosent). For å
snu tidligere års negative trender har NAV igangsatt flere tiltak slik som Innsatsgjengen, Tiltak på
timen og opprettelse av et internt beslutterteam. Sistnevnte godkjenner alle vedtak etter lov om sosiale
tjenester. Dette medfører en lik praksis ved kontoret og sikrer at alle rutiner blir fulgt.
Antall husstander i et midlertidig botilbud er redusert i 2014. Reduksjonen betyr ikke at antall
vanskeligstilte på boligmarkedet er redusert, men et godt samarbeid mellom virksomhetene i
seksjonen har medført at spesielt brukere med utfordringer innen rus- og psykisk helse og manglende
boevne har fått et annet og riktigere bo- og tjenestetilbud.
Tjenester til flyktninger
2011
1)
Historikk/Status
2012
2013
2014
Totalt antall bosatte flyktninger
2)
Antall bosatte flyktninger via IMDi
301
36
387
40
375
36
346
55
Antall flyktninger som mottar introduksjonsstøtte
125
132
134
125
Noter:
1) Antall flyktninger med botid under 5 år i kommunen.
2) Ordinære flyktninger ikke inkludert enslige mindreårige.
Det ble besluttet at kommunen skulle øke bosettingen i 2014 med 50 prosent, og bosette til sammen
60 ordinære flyktninger, i tillegg til 9 enslige mindreårige. Per desember 2014 var det bosatt 55
personer, mens 5 personer ventet på innflyttingsklare boliger på nyåret (totalt 60). I tillegg ble det i
2014 bosatt 13 personer via familiegjenforening.
Det er et statlig mål at 55 prosent av introduksjonsdeltakerne skal være i utdanning eller arbeid etter to
år i programmet. I 2014 var resultatet i Fredrikstad på 34 prosent, en forbedring fra 18 prosent i 2013.
Det jobbes målrettet for et bedre resultat. Fredrikstad kommune har et tett samarbeid med
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og mottar tilskudd til ett årsverk som blant annet jobber
for å skaffe arbeidspraksisplasser til introduksjonsdeltakere. Gjennom raskere tilknytning til
næringslivet tilegner introduksjonsdeltakerne seg kunnskaper som gjør dem mer attraktive på
arbeidsmarkedet.
Fylkesmannen gjennomførte i 2014 et skriftlig tilsyn med introduksjonsprogrammet. Temaet for tilsynet
var om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Endelig tilsynsrapport
foreligger ikke.
9
Tjenester til personer med rusavhengighet og psykiske lidelser
Historikk/Status
1)
Antall brukere med rusproblematikk
Antall brukere i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
2)
Antall brukere i lærings- og mestringsprogram
3)
Antall brukere som mottar psykiske helsetjenester
Antall brukere av miljøarbeidertjenesten
1)
Antall brukere som mottar psykiske helsetjenester
Antall særlig ressurskrevende brukere, innen psykisk helse
4)
Antall overdoseutrykninger AMK (hjemmehørende i Fr.stad)
5)
Antall overdosedødsfall (hjemmehørende i Fredrikstad)
Noter:
2011
392
140
12
..
37
154
8
..
6
2012
333
142
10
..
26
154
12
..
5
2013
318
139
5
..
21
172
18
..
5
2014
337
144
12
143
34
184
11
15
1
1) Gerica tall per 31. desember 2014, Brukerplan 2014
2) Tidligere ettervern er i 2014 omorganisert til et fire måneders lærings- og mestringsprogram
3) Antall brukere per år (16-25 år). RUPS tilbyr gruppebaserte tiltak, individuell oppfølging, musikkterapi og
psykologtimer.
4) Alle typer overdoseutrykninger fra Ambulansetjenesten til personer med bostedsadresse i Fredrikstad. Flere
personer får overdose under opphold i kommunen. I 2014 var det totalt 25 overdoseutrykninger fra AMK til
Fredrikstad (medregnet de som midlertidig oppholdt seg i Fredrikstad).
5) Kilde: 2014-tall er innhentet fra kommunale dødsmeldinger. Lokale tall for 2014 verifiseres i det nasjonale
Dødsårsaksaksregisteret i løpet av 2015.
Rus- og psykiske helsetjenester hadde en økning på 31 nye brukere fra 2013 til 2014.
Tjenestetildelingen har vært mer ressurskrevende fordi antall pasienter i legemiddelassistert
rehabilitering (LAR), antall vedtak om tvangsplasseringer og antall brukere med individuell plan og
ansvarsgrupper har økt.
Ettervernet i sin opprinnelige form er avviklet. Virksomhet friskliv og mestring og sosialmedisinsk
poliklinikk i Sykehuset Østfold HF har i samarbeid igangsatt et nytt lærings- og mestringsprogram.
Miljøarbeidertjenesten var i 2014 en integrert del av avdeling rus- og psykisk helsearbeid.
Oppbyggingen av lærings- og mestringsavdelingen, frisklivssentralen og ungdomsteam rus- og
psykisk helse (RUPS) er eksempler på kostnadseffektive grep som sikrer bedre rehabilitering og
livsmestring for flere brukere. Fredrikstad er en av ni pilotkommuner i landet som deltar i den
nasjonale Overdosetrategien, med mål om å redusere antall overdosetilfeller og overdosedødsfall ved
å iverksette forebyggende, livreddende og rehabiliterende tiltak. Det utarbeides kommunal statistikk,
og rutiner og samarbeidsavtaler etableres. Tiltak og kompetanseutvikling iverksettes fortløpende.
Fysioterapi, ergoterapi og støttekontakt
Antall brukere innvilget støttekontakt per 31.12
Antall brukere i kommunalt psykiatrisk dagtilbud – U3
2011
499
115
Historikk/Status
2012
2013
511
505
123
135
2014
488
123
Ansvaret for å fatte vedtak om støttekontakt er overført til tildelingskontoret. Antall enkeltvedtak er
redusert fra 2013 til 2014. Antall vedtakstimer er i snitt 4 timer per uke. Det er ønskelig å øke andelen i
gruppebaserte tiltak framfor individuell støttekontakt. Antall personer i aktivitetsgrupper har økt fra 51
personer i 2013 til 65 personer i 2014. Antall brukere av dagtilbudet U3 er noe redusert i 2014, som
følge av at enkelte tjenester er endret organisatorisk.
I 2014 ble kommunens fysio- og ergoterapitjenester omorganisert til en felles avdeling. Det ble også
etablert et nytt tildelingsteam for tildeling og prioritering av tjenester til voksne, etter utarbeidede
prioriteringsnøkler i ASSS-nettverket.
10
Medisinske tjenester – legetjeneste og akuttilbud
Antall innleggelser i kommunale akuttplasser (KAD)
- belegg i prosent
Antall årsverk per 1 000 innbyggere – leger
Antall legekonsultasjoner
Antall voldsutsatte pasienter registrert ved Legevakten
Antall pasientbesøk per dag ved Feltpleien
Totalt antall pasienter ved overgrepsmottaket i Østfold
- herav ant. pasienter fra Fredrikstad ved overgrepsmottaket
2011
..
..
0,93
20 916
131
20
50
..
Historikk/Status
2012
2013
..
..
..
..
1,06
1,07
..
20 129
140
159
20
5
67
64
19
17
2014
477
47
1,07
25 662
109
20
69
15
Feltpleien tilbyr rusavhengige forebyggende og livreddende lavterskel helsetiltak. Antall pasientbesøk
ved feltpleien hadde en nedgang som følge av flytting til nye lokaler i helsehuset. Det har nå tatt seg
opp igjen og brukerne er svært fornøyde med nye lokaler. Felles lokalisering med legevakt,
overgrepsmottak og avdeling rus- og psykiske helsetjenester har ført til bedre samhandling om felles
pasienter.
Boligtiltak
2011
Tilskudd og utlån:
Bostøtte – antall behandlede søknader
Gjennomsnittlig antall husstander som mottok bostøtte hver mnd
Utbetalt bostøtte oppgitt i millioner
Startlån – antall innvilget
Startlån – antall avslag
Antall aktive lån
Boliger tildelingskontoret disponerer:
Kommunalt eide boliger
Antall utleide boliger per 31.12
Kommunalt eide omsorgsboliger
Historikk/Status
2012
2013
2014
2 807
..
..
212
166
905
3 928
..
..
141
209
929
5 656
2 603
61,3
168
177
962
5 751
2 249
61,2
156
178
950
978
1 223
310
974
1 225
310
954
1 228
310
988
1 243
310
Husbankens bostøtte bidrar til å redusere netto boutgifter for husholdninger som bruker en stor del av
sin inntekt på boutgifter. Antall husstander som har mottatt bostøtte er 354.
Fredrikstad har vært med i Husbankens boligsosiale program (BoSo) siden mars 2011. Tiltak i
aktivitetsplan 2014 for BoSo er gjennomført som planlagt. Tiltak i Boligsosial handlingsplan 2014-2017
blir det jobbet systematisk med fra år til år.
Sammenlikninger/nøkkeltall
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg per innbygger
80 år og over
450 000
400 000
Kroner
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
FRE
SAR
2012
Note:
DRA
2013
KRS
ASSS
2014
Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme.
11
Fredrikstad kommune har en økning i netto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger over 80 år,
men ligger fremdeles lavere enn snittet i ASSS-kommunene. Økningen skyldes tilrettelegging av
tjenestetilbud til utskrivingsklare pasienter og for brukere innen øyeblikkelig hjelp, mindre refusjon i
tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester, merutgifter til kjøp av tjenester og at brukere i
omsorgssentre har behov for mer spesialiserte og omfattende tjenester.
Plasser i institusjon i prosent av
innbyggere 80 år og over
25,0
Prosent
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
FRE
SAR
2012
Note:
DRA
2013
KRS
ASSS
2014
Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme.
Dekningsgraden av plasser er lavere enn ASSS-kommunene og viser en liten økning sammenliknet
med 2013. Økningen har sammenheng med tilveksten av nye døgnplasser på helsehuset og en liten
nedgang i antall eldre over 80 år.
Andel hjemmetj.mottakere med omfattende
bistandsbehov, 80 år og over
25
Prosent
20
15
10
5
0
FRE
SAR
2012
Note:
DRA
2013
KRS
ASSS
2014
Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme.
Andel mottakere av hjemmebaserte tjenester med omfattende tjenestebehov, for de på 80 år og over
må ses i sammenheng med lav institusjonsdekning i Fredrikstad kommune. Nedgangen fra 2013 til
2014 betyr at antall brukere med omfattende bistandsbehov er redusert.
Prosent
Andel sosialhjelpsmottakere 20-66 år
i forhold til innbyggere 20-66 år i %
FRE
SAR
2012
Note:
DRA
2013
KRS
ASSS
2014
Tallene for 2014 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme.
12
Fra 2013 til 2014 er den en reduksjon i antall klienter i aldersgruppen 20-66 år som mottar økonomisk
sosialhjelp. Netto driftsutgifter for samme gruppe klienter er i Fredrikstad kommune redusert fra 4 668
kroner til 4 293 kroner, mot et ASSS-snitt på 3 519 kroner. Som nærmeste kommune ligger
Sarpsborg, med 4 486 kroner i netto driftsutgifter.
Måloppnåelse
Seksjonens hovedmål er å legge til rette for gode kvalitative tilbud til innbyggerne i kommunen. Dette
innebærer at den enkelte får dekket sine grunnleggende behov med vekt på individuelle, fleksible og
helhetlige løsninger, uavhengig av bosted. I saksbehandling og tjenesteyting skal det tilrettelegges for
medvirkning der det utvises respekt for brukernes egenverd og livsførsel. Trygghet og forutsigbarhet
for den enkelte bruker er sentrale verdier.
Brukerundersøkelser ble gjennomført høsten 2014. Resultatene viste et behov for sterkere faglig
fokus på god kommunikasjon og brukermedvirkning. Tjenestebeskrivelsene og lovverket vil være
rammen for fleksible løsninger.
Seksjonen har stort fokus på effektivisering og utviklingsarbeid og det er iverksatt en rekke aktiviteter
og tiltak. Det er i hovedsak god måloppnåelse.
Bedre levekår og reduksjon av sosial ulikhet i helse.
 Totalt 182 færre mottakere av økonomisk sosialhjelp i 2014, hvorav 66 færre
sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år. Dette er et resultat av flere igangsatte tiltak ved NAV,
slik som innsatsgjengen og tiltak på timen.
 Prosjekt barnefattigdom har veiledet 47 voksne og 108 barn. Av disse er 16 foreldre ferdig
avklart, hvorav seks har kommet i arbeid og ti er over på andre ytelser enn økonomisk
sosialhjelp.
 Sosialfaglige konsulenter ved Glemmen videregående skole og ved Fredrik II videregående har
i alt hatt 174 nye henvendelser. Konsulentene jobber forebyggende med formål om å bidra til
reduksjon av frafallet fra videregående opplæring.
 Fredrikstad kommune deltar i den nasjonale overdosestrategien som en av ni pilotkommuner.
Programperioden er 4-årig fra 2014-2017. Målet er å redusere antall overdosetilfeller/dødsfall. I
2014 er det utarbeidet statistikk over antall overdoseutrykninger fra Akuttmedisinsk
kommunikasjonssentral (AMK) og antall overdosedødsfall i kommunen. Overdosestatistikk blir
en del av kartleggingsverktøyet BrukerPlan i 2015. I 2014 er det iverksatt tiltak for bedre
brukerkartlegging, hindre illegalt salg av LAR-medisin og tiltak for avvikling av helsefarlige boog ansamlingssteder for sprøytenarkomane. Overdosestrategien er et samarbeidsprosjekt
mellom kommune, politi, spesialisthelsetjeneste og Kirkens Bymisjon.
Økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen.
 Fredrikstad kommune har en løpende partnerskapsavtale med IMDi. Samarbeid om bedre
måloppnåelse i introduksjonsprogrammet.
 Etatene omsorgssentre og hjemmesykepleie har hatt personer på hospiteringstiltak i regi av
NAV. Etat omsorgssentre tar også imot elever fra Fredrikstad internasjonale skole (FRIS).
 NAV videreførte i 2014 prosjekt Jobbsjansen for innvandrere i aldersgruppen 18-24 år. Det har
vært 43 deltakere i prosjektet, hvorav 11 har kommet i arbeid og 6 har kommet i utdanning. I
tillegg ble det i september startet opp Jobbsjansen for kvinner, med mål om å øke
sysselsettingen blant innvandrerkvinner. 18 kvinner er i prosjektet.
Trivsel, aktivisering og kulturelle tilbud vektlegges i omsorgstjenesten.
 Det har vært en rekke arrangementer på dagsentre og sykehjem i regi av den kulturelle
spaserstokken.
 Det er etablert aktivitetskontakter i sykehjemmene i samarbeid med avdeling aktiv omsorg for å
styrke aktivitetstilbudet. Det er utarbeidet egen informasjonsbrosjyre om aktivitetstilbudet.
 Omsorgstjenestene har jobbet aktivt for å knytte til seg frivillige som bidragsytere til aktivitet og
trivsel både i boliger og på sykehjem. Det har vært arrangert flere samarbeidsmøter med de
største frivillige organisasjonene.
 Etat hjemmesykepleie samarbeider eksempelvis med ungdomsskole i valgfag Innsats for andre
ved Grønlien omsorgsboliger.
13
Forebygging og tidlig intervensjon.
 Lærings- og mestringsavdelingen er etablert med 5,5 årsverk i tjenestene; frisklivssentral,
støttekontakt og samfunnskontakt. Ny frisklivssentral tilbyr helsefremmende tilbud i form av
matkurs, røykeslutt og varierte treningstilbud.
 Ambulant rehabiliteringsteam (ART) tilbyr vedtaksbaserte opptreningstjenester og er et
behandlingsalternativ for pasienter med ulike lidelser som slag, ortopedi, kreft, hjerte- lungesyke
og alkoholisme med videre. 57 personer mottok ART-tjenester.
 Det er etablert godt samarbeid med fastlegene.
 Ungdomsteam rus og psykisk helse (RUPS) er etablert. Teamet tilbyr unge og deres pårørende
individuelle og gruppebaserte tiltak, musikkterapi og psykologbistand.
 Nytt mestring- og læringsprogram er etablert for voksne i rehabilitering for rus- og psykiske
lidelser. Et fire måneders mestringsprogram i samarbeid med Sosialmedisinsk poliklinikk.
 Nye faggrupper, som psykolog, musikkterapeut, kreftkoordinator og erfaringskonsulent er
ansatt. Ny kompetanse styrker kvaliteten og variasjonen på tjenestetilnærmingen.
Brukermedvirkningsperspektivet er styrket og satt i system ved ansettelse av ny
erfaringskonsulent.
 Økt samarbeid med interesseorganisasjoner har ført til etablering av nye mestringsgrupper og
selvhjelpsgruppe, samt etablering av Helsetorget – en informasjons- og likepersonsskranke i
helsehuset.
 Det er tildelt statlige tilskuddsmidler for utvikling av nytt LAR-team på helsehuset, et
samarbeidsprosjekt mellom virksomhet friskliv og mestring og sosialmedisinsk poliklinikk. Målet
er å gi svakt fungerende LAR-pasienter (60 personer) et mer samordnet og tilgjengelig
rehabiliteringsprogram.
 NAV har deltatt med ressursperson til FFKs gatelag.
Brukere under 67 år med utviklingshemming/funksjonshemming får et individuelt, faglig forsvarlig og
helhetlig tjenestetilbud.
 Kapasitet og bygningsmessige utfordringer ved Kiæråsen avlastningssenter er avklart og det er
besluttet at et team ved Kiæråsen skal flytte til andre lokaliteter på Begby og Åsebråten.
 Videreutviklet mobilt team slik at det yter tjenester til brukere i alle distrikter.
 Styrket tverrfaglig og tverretatlig samarbeid for å utnytte ressursene best mulig.
 Etablert et samarbeid med tildelingskontoret om prosedyrer og kriterier for tildeling av
avlastningstjenester.
 Etablert og utviklet et samarbeid mellom dag- og avlastningstilbudet for å imøtekomme ulike
avlastningsbehov. Etter skoletid ordningen er samlokalisert med det øvrige dagtilbudet i
eksisterende bygningsmasse.
 Utarbeidet risikoanalyser innenfor ulike områder og arenaer.
Eldre med behov for helse- og omsorgstjenester har en boligsituasjon der de opplever trygghet og får
nødvendig støtte og hjelp i hverdagen.
 Det er planlagt overflytting av personell og brukere til nytt sykehjem på Østsiden, som åpner i
juni 2015.
 Alle somatiske korttidsplasser er flyttet fra sykehjemmene til Fredrikstad korttidssenter i etat
medisinske tjenester for å samle kompetanse på dette tjenestetilbudet ett sted.
 Hjemmesykepleien deltar i et prosjekt for innføring av velferdsteknologi i tjenesten.
 Viktige milepæler er avklart i 2014 i satsing på velferdsteknologiske løsninger; avklaring av
felles plattform for bolig og institusjon for trygghetssignal og velferdsteknologi, etablert egen
visningsleilighet for velferdsteknologi og etablert elektronisk samhandling mellom
omsorgstjenesten, legevakt, helsestasjon og mot fastleger.
Samhandlingsreformen.
 Fire virksomheter innen hjemmesykepleien flyttet i 2014 inn i nye lokaler. Nye arbeidsmetoder
med bruk av Gerica Plan, nye funksjoner med fagutviklingssykepleier og
samhandlingssykepleier ble innført. Nye smarttelefoner med en programvare (LMP) er tatt i bruk
i 2014. Den gir til enhver tid tilgang til oppdatert informasjon, og legger til rette for effektiv
kommunikasjon mellom de ansatte i tjenesten. Dette er utstyr som effektiviserer tjenestetilbudet
og gjør det mulig å håndtere den store sirkulasjonen av brukere.
 Antall kommunale akutte døgnplasser (KAD-senger) er utvidet fra 5 til 11 i forbindelse med
innflytting i helsehuset.
14
Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo).
 Det ble i 2014 startet et prosjektarbeid for opprettelse av mottaks- og utredningsenhet for
brukere med rus- og psykiske lidelser.
 Det er gjennomført kompetanseinnhenting og planlegging av Housing first-prosjekt (modell for
bosetting av bostedsløse).
 Leie-til-eie prosjekt er planlagt.
 Områdeløft – forstudie er igangsatt i seksjon Kultur, miljø og byutvikling.
 Kommunen har kjøpt flere utleieboliger og det er inngått tildelingsavtaler med flere private
utbyggere.
Økonomisk resultat
Tall i tusen kroner
Brutto utgifter
Brutto inntekter
Netto resultat
Regnskap
Budsjett
Avvik i kr.
Avvik i %
2 048 536
2 012 776
-35 760
-1,8
516 156
472 165
43 991
9,3
1 532 380
1 540 611
8 231
0,5
Seksjonen endte i 2014 med et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner. Det skyldes i hovedsak
stram økonomistyring og effekt av vedtatte innsparingstiltak.
Avviket på brutto utgifter skyldes merforbruk på lønn eksklusiv sykepenger (på grunn av høyere
sykefravær enn budsjettert, med tilhørende behov for flere vikarer), behov for kjøp av tjenester fra
private tjenesteytere, merutgifter til kommunal medfinansiering ved sykehusinnleggelser og avsetning
til bundne driftsfond. Merinntekter relaterer seg til høyere sykepengerefusjoner enn budsjettert,
integreringstilskudd og øremerkede tilskudd.
Avvikene varierer i etatene og virksomhetene. Det negative avviket på tildelingskontoret er ikke
relatert til virksomhetens egen drift, men skyldes mindre inntekter enn budsjettert innenfor
refusjonsordningen til ressurskrevende tjenester (som er budsjetteknisk plassert i denne
virksomheten), hvilket er relatert til færre brukere og redusert tjenesteomfang i seksjonen som helhet.
Redusert refusjon må ses i sammenheng med omfanget av tjenester som til enhver tid gis i
etater/virksomheter.
Tall i tusen kroner
Regnskap 2014
Utgifter Inntekter
Netto
Stab helse og velferd
171 593 131 914
39 679
Tildelingskontoret
135 738 141 740
-6 002
Etat tj. til funksjonshemmede
395 052
47 733
347 319
Etat omsorgssentre
441 350
40 698
400 652
Etat hjemmesykepleie
320 711
29 302
291 409
Etat medisinske tjenester
209 394
48 258
161 136
Friskliv og mestring
88 836
18 596
70 240
Mat, vaskeri og praktisk bistand
88 322
30 583
57 739
NAV
197 540
27 332
170 208
Sum
2 048 536 516 156 1 532 380
Netto avvik
Justert budsjett 2014
Utgifter Inntekter
Netto
i kroner
167 389 124 122
43 267
3 588
133 238 147 126
-13 888
-7 886
392 739
37 208
355 531
8 212
429 306
31 722
397 584
-3 068
316 969
23 364
293 605
2 196
202 127
42 766
159 361
-1 775
86 015
14 314
71 701
1 461
88 789
30 435
58 354
615
196 204
21 108
175 096
4 888
2 012 776 472 165 1 540 611
8 231
Stab helse og velferd, inkludert fellestjenester, har et mindreforbruk på 3,5 millioner kroner, som i
hovedsak er relatert til økt integreringstilskudd, mindre utgifter til pasientskadeerstatning og forskjøvet
framdrift av velferdsteknologiprosjekter. Det er mottatt mindre inntekter enn budsjettert for
oppholdsbetaling i institusjon.
Tildelingskontoret har et merforbruk på 7,9 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til mindre
refusjon i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester i hele seksjonen, og styrte merutgifter til
kjøp av tjenester fra private. Vakante stillinger og lite bruk av vikarer har gitt en innsparing på lønn.
15
Etat tjenester til funksjonshemmede har et mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, som i hovedsak
skyldes merinntekt sykepengerefusjoner, stram økonomistyring og effekt av innsparingstiltak.
Etat omsorgssentre har et merforbruk på 3,1 millioner kroner. Sykefraværet har en økning på 1,2
prosent fra 2013 til 2014 og ligger på om lag 13,7 prosent. Omsorgssentrene opplever at brukerne har
behov for mer spesialiserte og omfattende tjenester. Dette medfører utstrakt bruk av sykevikarer,
overtid og bruk av bemanningsbyrå for å dekke behovet.
Etat hjemmesykepleie har et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Merinntekter på
sykelønnsrefusjoner, stram økonomistyring og effekt av salderingstiltak har hatt en positiv effekt på
resultatet. For å dekke opp vakter med riktig kompetanse har det vært nødvendig å bruke forskjøvet
arbeidstid og overtid.
Etat medisinske tjenester har et merforbruk på 1,8 millioner kroner, som i hovedsak skyldes økte
utgifter til lønn, medisiner og kjøp av tjenester til brukere med omfattende tjenestebehov. Etaten har
også mottatt mindre inntekter enn budsjettert, da avtalen mellom kommunen og Volvat medisinske
senter om leie av 2 sengeplasser ikke ble gjennomført.
Friskliv og mestring har et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Vakanser og redusert vikarinnleie har
gitt innsparing på lønn. Det har vært en utfordring å rekruttere nødvendig kompetanse på områdene
rus, psykisk helse og fysio- og ergoterapitjenester. I løpet av høsten ble det satt inn vikarer i disse
stillingene.
Mat, vaskeri og praktisk bistand har et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner som i hovedsak skyldes
økt salg.
NAV har et mindreforbruk på 4,9 millioner kroner, som i hovedsak er relatert til mindre utbetalt
kvalifiseringsstønad, refundert sosialhjelp som følge av innvilgede trygdeytelser, bostøtte og
tilbakebetaling av lån. Det er utbetalt 110,5 millioner kroner i økonomisk sosialhjelp i 2014, en
reduksjon på 17,3 millioner kroner sammenliknet med 2013. I 2014 er det utbetalt 1,7 millioner kroner
til midlertid botilbud, en reduksjon på 3,8 millioner kroner fra 2013. For aldersgruppen 18-24 år er det
utbetalt sosialhjelp på til sammen 15,2 millioner kroner i 2014, hvilket er 4,4 millioner kroner mindre
enn i 2013.
Innsparingstiltak/økte inntekter
Ved inngangen til 2014 hadde seksjonen et salderingsbehov på 69,3 millioner kroner. I revidert
budsjett januar 2014 ble det vedtatt ytterligere tiltak på 9 millioner kroner.
I løpet av første halvår 2014 ble det gjennomført store strukturelle endringer i seksjonen, derfor var det
vanskelig å oppnå ønsket effekt av alle vedtatte tiltak. Innsparinger som følge av vakante stillinger og
stram styring på innleie av vikarer viste seg å være nødvendig for å kompensere salderingsbehovet og
finansiere nye utfordringer gjennom året.
Bystyret vedtok i juni å styrke seksjonen med 5 millioner kroner. 1,5 millioner kroner ble tilført
dagsentre for eldre og 3,5 millioner kroner ble tilført etat omsorgssentre og etat hjemmesykepleie, med
henholdsvis 2 millioner kroner og 1,5 millioner kroner.
Tall i tusen kroner
Vedtatt handlingsplan 2014-2017
Redusere ledelse i etat tjenester
til funksjonshemmede.
Redusere standarden på
dagsentrene i etat tjenester til
funksjonshemmede.
Kommentarer til oppnåelse
Budsjettert
beløp
Oppnådd
1)
Beløp
-15 000
-15 000
Tiltaket er gjennomført ved
sammenslåing av avdelinger,
reduksjon av antall avdelingsledere og
reduksjon i administrative stillinger.
-9 000
-9 000
Begby dagsenter ble nedlagt fra 1. juli
2014. 32 brukere fikk redusert sitt
dagsentertilbud med en dag og 11
brukere mistet tjenestetilbudet.
Dagsentrene ble holdt
16
Tall i tusen kroner
Budsjettert
beløp
Oppnådd
1)
Beløp
Kommentarer til oppnåelse
sommerferiestengt i tre uker.
Generell standardreduksjon
innenfor tjenester til
funksjonshemmede.
-6 500
-6 500
Nye turnuser med reduksjon i årsverk
er gjennomført. Gjennomgang og
vurderinger av flere vedtak
videreføres.
Reduksjon i drift av dagsentre for
eldre i etat hjemmesykepleie.
-3 400
-2 400
Redusere kjøp av
institusjonsplasser (rus/psykiatri) i
virksomhet Friskliv og mestring.
Vakante årsverk ved fravær og
utsette ansettelser i virksomhet
friskliv og mestring.
Redusere innleie av vikarer i
virksomhet mat, vaskeri og
praktisk bistand.
-2 000
0
Det ble vedtatt å gjenåpne flere
dagplasser og det ble tilbakeført 1,5
millioner kroner. Justert
innsparingskrav 1,9 millioner kroner.
På grunn av delårseffekt ga det en
ytterligere innsparing på 0,5 millioner
kroner.
Vedtaket er reversert i tråd med
revidert budsjett januar 2014.
-700
-700
Gjennomført.
-700
-700
Gjennomført.
-14 400
-15 100
-6 800
-6 800
-12 000
-12 000
-5 000
-5 000
-2 000
-2 000
Gjennomført.
Minimal innleie av vikarer i seksjonen,
jfr. seksjonens positive resultat på 8,2
millioner kroner.
Gjennomført.
-1 000
-1 800
Gjennomført.
-1 000
-1 000
Gjennomført.
-79 500
- 78 000
Flere sosialklienter selvhjulpne,
samt redusere utgifter til
etablering av flyktninger.
Standardreduksjon i etat
hjemmesykepleie.
Standardreduksjon i etat
omsorgssentre.
Vedtatt gjennom året
Tildelingskontoret.
Standardreduksjon på tjenester i
seksjonen.
Medisinske tjenester.
Innsparing lønn.
Redusere satsingen på
velferdsteknologi (drift)
Mat, vaskeri og praktisk bistand
Standardreduksjon på tjenester.
Sum
Note:
Flere tiltak ble iverksatt og antall
mottakere av sosialhjelp ble redusert
med 182 personer. En innsparing på
4,9 mill. kr. Det er ingen reduksjon i
utgiftene til etablering av flyktninger,
men rutinen ble gjennomgått og justert
i tråd med praksis for innvilgelse av
sosialhjelp.
Etablering og utvikling av
ressursenhet. Ny turnus og stram
styring i innleie av vikarer har bidratt til
godt økonomisk resultat.
Gjennomført.
Nedbemanning og etablering av nye
turnuser er iverksatt.
1) Oppnådd beløp er et anslag. Flere etater/virksomheter har en større innsparing som i stor grad er relatert til
merinntekter på sykepengerefusjoner, stram økonomistyring og minimal innleie av vikarer.
Investeringer
Nytt Østsiden sykehjem er innflyttingsklart i juni 2015 med 64 plasser, samt en dagavdeling for
mennesker med demens på 12 plasser med planlagt oppstart fra 2016. Det er satset på investeringer
til helsehuset, velferdsteknologi og inventar, utstyr og andre omgjøringer og oppgraderinger. Det var
satt av 3 millioner kroner til ny teknologi på legevakten i 2014, som ikke ble benyttet.
17
Ved NAV er det foretatt omgjøringer, sikringstiltak og kjøp av scanningutstyr og PC-er. I virksomhet
mat, vaskeri og praktisk bistand er det investert i en ny pakkemaskin på sentralkjøkkenet.
Hjemmesykepleien flyttet inn i nye lokaler i 2014, antall leasingbiler økte fra 90 til 106 og det er
etablert ladestasjoner til el-biler.
Etat tjenester til funksjonshemmede har foretatt innkjøp av inventar og utstyr, oppgraderinger og
omgjøringer ved Begby dagsenter for klargjøring til døgndrift. Det er også foretatt innkjøp av inventar
og utstyr til etatens administrasjon og til etablering av avlastningstilbudet i leid bygning på Åsebråten.
Det vil være nødvendig å bruke 1,9 millioner kroner av seksjonens resultat for 2014 til finansiering av
sistnevnte investering når regnskapet legges fram for avslutning i 2015.
Øremerkede tilskudd og fond
Fredrikstad kommune ha mottatt gaver og øremerkede tilskudd i 2014. Det er mottatt 22,6 millioner
kroner i øremerkede tilskudd og 0,7 millioner i gaver. Alle tilskudd og gaver som ikke er brukt i 2014 er
overført til 2015.
Vedlagt følger en akkumulert oversikt per 31.12.2014 over hva som er avsatt på fond av øremerkede
tilskudd og gaver.
18
MEDARBEIDERRESULTATER
Årsverk
Brukte årsverk
Virksomheter
Brukte 2013
Brukte 2014
Stab
24,48
21,57
Tildelingskontoret
42,42
42,53
Etat tjenester til funksjonshemmede
531,69
541,09
Etat omsorgssentre
527,95
564,3
Etat hjemmesykepleie
376,92
402,2
Etat medisinske tjenester
159,85
198,42
Friskliv og mestring
79,44
77,85
Mat, vaskeri og praktisk bistand
89,14
91,25
91
92,73
1 922,89
2 031,94
NAV - kommunale tjenester
I alt
Note:
1) Tall for 2014 er ikke direkte sammenlignbare med tall for 2013 som følge av endring i rapporteringen.
Økning i antall årsverk skyldes i hovedsak opprettelse av ressursenheter.
Overtid
Overtid
Etater/Virksomheter
Beløp i kroner
Endring i
antall
Antall timer
2013
2014
2013
2014
282 509
232 704
627
489
-22 %
66 934
17 240
232
65
-72 %
3 364 000
3 013 328
10 534
8 609
-18,3 %
5 435 109
4 503 124
17 766
12 162
-31,5 %
Etat hjemmesykepleie
4 091 927
3 787 000
13 828
10 269
-25,7 %
Etat medisinske tjenester
1 387 058
2 505 756
4 608
5 385
16,9 %
Stab
Tildelingskontoret
Etat tjenester til
funksjonshemmede
Etat omsorgssentre
Friskliv og mestring
timer i %
46 524
119 593
118
321
172,03 %
Mat, vaskeri og praktisk bistand
192 126
221 602
636
762
19,8 %
NAV - kommunale tjenester
324 077
171 399
918
491
-46,51 %
15 190 264
14 571 746
49 266
38 553
- 21,7 %
I alt
Note:
1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger.
Bruk av overtid skyldes hovedsakelig behov for fagkompetanse og ekstraarbeid.
Arbeidsgiverstrategi
Arbeide for å kunne rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft.
 Innsparing har hatt fokus også i 2014 og har for mange vært utfordrende for et aktivt
rekrutteringsarbeid.
 Flere opplever at det er vanskelig å rekruttere ansatte med den kompetansen det er behov for,
særlig til vikariater.
 Flere virksomheter tar imot lærlinger, elever og studenter og gjennom dette jobbes det aktivt
med å rekruttere ansatte med høgskole og helsefagarbederskompetanse.
19
Medarbeidere opplever at de utvikler seg og får brukt sin kompetanse.
 Virksomhetene lager opplæringsplaner og kompetanseplaner, i tråd med identifiserte
utfordringer.
 Etat hjemmesykepleie har etablert nettverk for ressurspersoner demens.
Ansatte skal ha tilfredsstillende og utviklende arbeidsoppgaver og inneha tilstrekkelig kompetanse til å
utføre dem.
 Det gjennomføres medarbeidersamtaler. Det rapporteres om medarbeidersamtaler med Løftfokus fra etat omsorgssentre.
 Etat hjemmesykepleie gjennomfører etiske refleksjoner i daglige aktiviteter. Dette startet opp
1. september 2014.
 Det jobbes i virksomhetene med utvikling av felles prosedyrer.
Ha fokus på målet om at heltid skal være en rettighet for alle ansatte i kommunen
 Det har vært jobbet videre med prosjekt heltidskultur.
 Flere avdelinger på helsehuset samt legevakten tilbyr alle søkere heltidsstillinger.
 Det jobbes videre med fokus på heltid i arbeidet med turnuser og i ressursenheter.
 Flere ansatte ønsker større stillinger.
Medarbeiderne i kommunen opplever å ha ledere som er tydelige, inkluderende og gode
rollemodeller.
 Etatsledere, virksomhetsledere og avdelingsledere deltar i lederutviklingsprogram (LUP).
 LUP startpakke er iverksatt, lederutvikling for nye ledere.
 Det er iverksatt eget opplæringsprogram for ledere i helse og velferd.
 Det er utarbeidet stillings og funksjonsbeskrivelser.
 Lederavtaler er innført i en etat, og skal innføres i de andre etatene og virksomhetene.
Medarbeidere er motivert for å utføre arbeidet i samsvar med kommunens mål og verdier.
 Det oppleves at kommunens verdisett blir jobbet med og brukt på ulike nivåer i etatene og
virksomhetene.
Mangfold, inkludering og likestilling
Innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse i Fredrikstad-samfunnet gjenspeiles blant
kommunens ansatte.
 Flere virksomheter har hatt innvandrere i praksis, og hospitanter fra NAV.
 Virksomhetene ansetter kompetente søkere uavhengig av hudfarge og kulturell bakgrunn.
Kvinnelige og mannlige medarbeidere i Fredrikstad kommune er likestilt med hensyn til ansettelse,
lønn, stillingsstørrelse, avansement og opplæring.
 Det er en betydelig overvekt av kvinnelige ansatte i seksjonen, og ønskelig med flere
mannlige ansatte.
 Det oppleves som at likestilling i forhold til dette punktet blir godt ivaretatt.
Arbeidsmiljøutvikling (HMS- og IA-arbeid)
Alle ansatte skal ha et godt og helsefremmende arbeidsmiljø med trygge, inkluderende og
stimulerende arbeidsplasser.
 Det jobbes godt med HMS-arbeidet i samtlige virksomheter, og etatene rapporterer om at
ansatte er kjent med sitt arbeids og ansvarsområde
 Det jobbes med trivelsfremmende og utviklende tiltak og systematisk med HMS-arbeid.
 Noen virksomheter har gjennomført risikovurdering i tråd med generelt pålegg fra
arbeidstilsynet.
Medarbeidertilfredshet
 I etat tjenester til funksjonshemmede viser OLI-resultatene en liten positiv oppgang siden
2013, til tross for store innsparingstiltak.
 I etat hjemmesykepleie har det vært en høyere deltakelse enn ved forrige måling, og snitt
indeks resultat OLI har gått noe opp.
 I virksomhet mat, vaskeri og praktisk bistand var OLI-skåren i 2014 på 4,2. Dette er den
høyeste skår som virksomheten har hatt.
20

NAV jobber på en slik måte at mye av kompetanseheving og utvikling er lagt opp som skuldertil-skulder opplæring. Humankapitalindeksmålinger og medarbeidersamtaler beskriver et
inkluderende arbeidsmiljø med mye samhold, kollegastøtte og fleksibilitet.
Inkluderende arbeidsliv (IA), økt tilstedeværelse
Sykefravær
Virksomheter
Prosent
2012
Stab
Tildelingskontor
Etat funksjonshemmede
Etat omsorgssentre
Etat hjemmesykepleie
Etat medisinske tjenester
Friksliv og mestring
Mat, vaskeri og praktisk bistand
NAV kommunale tjenester
…
Totalt
2013
2014
7,7
10,0
12,5
12,8
12,7
9,9
5,9
10,7
11,0
6,4
13,4
14,0
14,1
14,6
12,0
8,2
13,6
8,0
11,9
13,3
Note: Ingen sammenlikningstall for 2012 på grunn av omorganisering.
Sykefraværet er høyt i alle etater og virksomheter og gir grunn til bekymring. Fraværet er sammensatt
og fordeler seg ulikt mellom virksomheter og avdelinger. Personalavdelingen setter i 2015 i gang et
tiltak fra handlingsplanen for inkluderende arbeidsliv (IA) hvor de skal følge opp virksomheter med
sykefravær på mer enn 10 prosent.
Ivaretakelse og inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne
BIA-rapportering 2014 (01.01. – 31.12.)
Alle ledere og ansatte som er sykmeldte skal følges opp i samsvar med
Fredrikstad kommunes BIA-prosedyre:
1.1
Antall person-saker (ikke eventuelt-saker) som er drøftet i BIA-utvalget.
(Samme person-sak i flere møter teller som 1 sak).
1.2
Antall individuelle oppfølgingsplaner som er utarbeidet
1.3
Antall person-saker som er arbeidsmiljørelatert
1.4
Antall tilsatte som er tilbakeført til egen stilling
1.5
Antall tilsatte som er tilbakeført til del av egen stilling
1.6
Antall tilsatte som er omplassert til annet arbeid i kommunen
1.7
Antall tilsatte som har vært gradert sykmeldt
1.9
Samlet tilretteleggingstilskudd innvilget fra NAV
1.11 Antall gjennomførte BIA-utvalgsmøter
1.12 Antall gjennomførte dialogmøte 1
1.13 Antall personer over på arbeidsavklaringspenger (AA)
1.14 Antall personer over på avtalefestet førtidspensjon (AFP)
1.15 Antall personer over på uførepensjon (UFP)
Note:
2012
2013
2014
256
325
262
443
28
284
59
42
307
254 199
92
163
50
15
21
407
16
194
60
9
117
327 153
76
170
56
7
33
398
29
196
85
10
336
917 693
70
105
80
21
27
Punkt 1.8 (Antall tilsatte som har hatt permisjon uten lønn på grunn av sykdom) er utgått per 1. januar 2008.
Punkt 1.10 (Samlet beløp innvilget fra attføringsutvalget) er utgått. Attføringsutvalget ble lagt ned 1. februar 2012.
Inkludering av mennesker med redusert funksjonsevne uten ansettelsesforhold, IA-avtalen delmål 2b.
Fredrikstad kommune har et praksisplassprosjekt hvor kommunen forplikter seg i forhold til et visst
antall praksisplasser.
God nærværskultur
I tillegg til å jobbe godt med sykefraværet så er det viktig å ha fokus på de ansatte som er på jobb hver
dag. Det arbeides godt i virksomhetenes hms-grupper. Kommunens personalavdeling og hmsavdeling tilbyr ulike prosesser og verktøy til jobbing med å bygge god nærværskultur.
HMS
21
I etat tjenester til funksjonshemmede har det i flere virksomheter vært avholdt hele HMS-dager med
ulikt faglig innhold. Ressursenheten samlet sine ansatte til en bli kjent «kick off» dag i juni. Etat
omsorgssentre har organisert HMS-arbeidet i hver virksomhet, hvor hvert verneområde avholder
møter en gang i måneden, og hver virksomhet avholder HMS-møter 2-4 ganger per år. Etat
hjemmesykepleie har i 2014 gjennomført en stor omorganisering med flytting til nye lokaler og
etablering av nye virksomheter og team. Dette har medført store forandringer og utfordringer i etaten.
Det er etablert og gjennomført en rekke faglige og sosiale hms-tiltak. I virksomhet friskliv og mestring
har det etter innflytting i nytt helsehus blitt opprettet vernesoner. Det har blitt gjennomført hel HMS-dag
for hele virksomheten, og fagdager gjennomføres på hver avdeling.
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn i seksjon Helse og velferd høsten 2013. Sektoren ble valgt på
bakgrunn av sammensatte arbeidsmiljøutfordringer. Hensikten var å rette oppmerksomhet mot
hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å forebygge arbeidsrelaterte belastninger
som kan føre til helseplager og sykdom. I sluttrapport datert 17.01.2014 gav Arbeidstilsynet to pålegg
knyttet til organisering, tilrettelegging og ledelse; krav om kartlegging og risikovurdering med
tilhørende tiltak og plan. Den 18.11.2014 ble tilsynet avsluttet da påleggene var oppfylt.
Kommunikasjon og brukermedvirkning
Ha god kommunikasjon og brukermedvirkning for å sikre at innbyggerne har god kjennskap til
Fredrikstad kommunes tjenester, rettigheter og plikter
 Tildelingskontoret gjennomfører ofte oppstartsmøter med dialog og forventningsavklaringer
med bruker og pårørende.
 De ulike tjenesteområdene følger med tilbud om samarbeidsmøter med brukere og pårørende
ved behov.
 Det ble i 2014 i sykehjem gjennomført brukerundersøkelse i form av intervju av brukere og
postsendt spørreundersøkelse til pårørende. Videre ble det gjennomført postsendt
spørreundersøkelse til brukere i hjemmetjenesten og mottagere av fysio- og ergoterapi
tjenester. Tjenestemottakere innenfor tjensteområdet rus og psykiske lidelser deltok i
intervjuundersøkelse. Opplevelse av brukermedvirkning er lavere enn tidligere år. Det gjelder
spesielt i forhold til informasjon om behandling og medvirkning på tiltaksplaner knyttet til de
tjenestene som mottas. Tiltak for kvalitetsforbedring er innarbeidet i HP 2015.
Fredrikstad kommune skal ha en felles organisasjonsidentitet og godt omdømme
 Hjemmesykepleien har egne kaffekopper med logo MERK. Logoen er også fremtredende flere
steder i virksomhetenes lokaler. Verdisettet har vært benyttet aktivt i diverse møter i
virksomhetene og i HMS-gruppene med bevisstgjøring og refleksjon rundt verdiene.
Verdisettet forklares og synliggjøres for studenter som skal ha praksis i kommunen.
Kima og miljø
Etat hjemmesykepleie har i alt 16 el-biler som er miljøvennlige og praktiske å bruke i sentrumsnære
områder. Ansatte benytter også sykkel der dette er hensiktsmessig. Deler av virksomhetene i
seksjonen har opprettholdt miljøfyrtårnaktiviteter.
Vedlegg
1. Administrativ organisering
2. Politisk organisering
3. Fond og gaver
4. Oppfølging av politiske bestillinger
22
Vedlegg 1
ADMINISTRATIV ORGANISERING
Kommunalsjef
Tildelingskontoret
- helse og velferd
Stab
(virksomhet)
Tjenester til
funksjonshemmede
(etat)
Omsorgssentre
Hjemmesykepleie
(etat)
(etat)
Medisinske
tjenester
(etat)
Friskliv og mestring
(virksomhet)
Mat, vaskeri og
praktisk bistand
(virksomhet)
NAV
(kommunal del)
23
Vedlegg 2
POLITISK ORGANISERING
24
Vedlegg 3
FOND OG GAVER
FOND
Ansvar
751002
751002
751001
Prosjekt
PK1735
PK1979
PK2409
751002
751002
751002
751002
751002
751002
751002
PK2111
PK2106
PK2105
PK2064
PK2531
PK1974
PK2420
Fond - navn
Forebyggende tiltak rus - ansvarlig vertskap
Helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan
BOSO
Nytt helsehus - samlokalisering av tjenester - ny
samarbeidsmodell m/fastleger
Innovasjon samhandling
Øyeblikkelig hjelp
Lean
Sterk
Funksjonshemmede
Overdosestrategi
721002
752001
752005
752005
752005
752005
753601
754002
754002
754002
754002
754002
754002
754002
754002
754002
751002
755001
PK2840
PK2646
UTILS1
UTILS2
ETILS1
ETILS2
PK2033
PK2230
PK2616
PK2625
PK2624
PK2286
PK2639
PK2418
PK2579
PK1721
PK2066
PK2637
Nasjonalt - Velferdsteknologi
Pasientkoodinator
Utbedringstilskudd
Utbedringstilskudd 10%
Etableringstilskudd
Etableringstilskudd 10% tap på utlån
Isesjø bruk
Undervisningssykehjem
Legemiddelgjennomgang
Innovasjon og teknologi
Nettverk sykehjemsleger i Østfold
Alert
Østfold - Alert/HLR
Opplæring demens
Begrenset bruk av tvang
Palliativ behandling
Sammen om
Kompetansehevende tiltak - lindrende behandling
756201
756201
757010
757010
757010
757010
757001
757040
757001
757040
757001
751010
757040
757010
757010
757040
757040
757040
757040
757040
PK1945
BD2014
PK2353
PK2358
PK2415
PK2071
PK2119
PK2340
PK2342
PK2343
PK2341
PK1744
PK1740
PK2363
PK2285
PK1741
PK1742
PK1743
PK2641
PK2638
Helsetilskudd - tannhelse
Fengselhelsetjenesten
Meningsfull fritid for alle (STYRK) - samfunnskontakten
Hasjavvenning
Dråpekortet
Når unge ruser seg
Etablering av mottaks- og utreddningsenhet Ila bosenter
Kreftkoordinator
Psykolog - læring og mestring
Lærling og mestringssenter
Musikkterapeut
Kommunalt rusarbeid
Frisklivssentral for folket
Regional rusforum
Brukerevaulering av rustiltak
Frisklivssentralen, ernæring
Musikkterapeukt
Erfæringskonsulenter
Psykolog 2
Musikkterapeut
Saldo
31.12.2013
-49 900,00
-21 254,00
-19 337,00
-94 362,00
-7 629 759,00
-117 610,00
-14 384,00
-6 629 984,00
Bruk
2014
990,00
14 399,00
3 295,00
117 610,00
165 100,00
139 053,00
1 398 132,00
730 000,00
-4 154 002,73
-658 000,00
-4 535 784,12
-4 536 500,36
-9 841,00
-778 350,00
-279 865,00
-287 000,00
-20 000,00
-144 893,00
481 056,00
491 665,00
120 469,99
9 841,00
40 000,00
223 497,00
23 550,00
10 858,00
104 455,00
1 300 000,00
-118 723,00
-20 055,00
-117 975,00
-139 558,00
3 688,00
187 950,00
117 975,00
246 966,00
-97 315,00
-18 716,81
-27 777,00
-11 460,00
-5 794,00
-257 337,00
-1 105 000,00
203 282,00
871 968,00
-510 000,00
-342 500,00
432 866,00
330 847,00
-90 453,00
-12 750,00
97 315,00
3 561,00
213 328,00
635 371,00
391 054,00
10 570,00
12 750,00
25 000,00
162 492,00
517 167,00
510 000,00
300 000,00
757040 PK2638
Musikkterapeut - RUPS
757001 PK2344
Korus-Øst Lærings- og mestring
-80 500,00
759002 PK2055
759002 PK1283
759002 PK2120
PK2240
759002 PK2297
759002 PK2249
Korus Øst - kompetanseutvikling
NAV - analyse barnefattigdom
Frikjøp stillingsressurs KVP
Somaliakurs
-18 889,00
-75 000,00
-
759001 PK2427
Videreutdanning økonomirådgivere
Sum - fond
Økt arbeidsrettet oppfølging av deltagere i "intro"
Somalia prosjekt 18 - 24 år
Avsetning
2014
300 000,00
Saldo
31.12.2014
-49 900,00
-20 264,00
-14 399,00
-16 042,00
-94 362,00
-7 629 759,00
-14 384,00
-6 656 031,00
-1 398 132,00
-730 000,00
-3 672 946,73
-658 000,00
-4 044 119,12
-4 416 030,37
-738 350,00
-56 368,00
-263 450,00
-9 142,00
-40 438,00
-1 300 000,00
-115 035,00
-20 055,00
-187 950,00
-139 558,00
-246 966,00
Tilskudd
2014
375 000,00
1 500 000,00
730 000,00
500 000,00
3 500 000,00
995 000,00
150 000,00
100 000,00
1 300 000,00
270 000,00
250 000,00
-18 716,81
-27 777,00
-7 899,00
-5 794,00
-54 055,00
-233 032,00
-77 134,00
-11 653,00
-213 328,00
-635 371,00
-391 054,00
-101 023,00
-25 000,00
-162 492,00
-517 167,00
-510 000,00
-300 000,00
95 000,00
281 250,00
450 000,00
5 700 000,00
400 000,00
40 000,00
-300 000,00
300 000,00
25 000,00
300 000,00
600 000,00
510 000,00
300 000,00
17 074,00
-63 426,00
1 000 000,00
75 000,00
-18 889,00
-550 934,00
-687 906,00
560 000,00
2 347 717,00
550 934,00
-2 283,00
687 906,00
2 283,00
-33 166 048,02
10 039,00
8 356 408,00
3 934 948,99
-10 039,00
22 200,00
-37 587 507,03 22 601 167,00
25
GAVER
751001
751002
751002
752001
753601
753713
753101
753317
753701
753714
754001
754201
754201
754101
754201
754301
754101
754201
754401
754301
754201
754401
754301
754101
754101
754501
757001
754401
755501
755301
755401
755301
755301
755301
755301
756101
757001
GA0079
GA0036
GA0110
GA0114
PK2033
GA0033
GA0040
GA0073
GA0117
GA0055
GA0112
GA0001
GA0003
GA0007
GA0041
GA0084
GA0020
GA0021
GA0026
GA0060
GA0070
GA0083
GA0092
GA0087
GA0090
GA0111
GA0072
GA0104
GA0056
GA0068
GA0010
GA0076
GA0080
GA0091
GA0103
GA0035
GA0053
Gaver - tekst
Gave eldrerådet
FF-midler
Gave Helse og velferd
Diverse utstyr
Leie avlastning Isesjø - gave
Smertu dagsenter
Gave beboere Gml. Kirkevei 80/80A
Gave Boveiledningstj. Vest
Gave Hjørunn
Begby dagsenter
Gave stiftelsen Alders Hvile
Gave Smedbakken
Gave Solliheimen
Gave til velferdsenteret Rolvsøy
Sansehagen,Solliheimen
Gave til Emil Mørch
Gave Glemmen sykehjem
Gave Fjeldberg sykehjem
Gave Onsøyheimen
Arv R. Syversen
Gave Fjeldberg sykehjem
Gave Gressvik sykehjem
Gave personale
Sansehage Rolvsøy sykehjem
Opplevelseshagen Glemmen sykehjem
Gave fra Lions Onsøy
Kjørepenger Løkkeberg/Lundheim
Arv til Gressvik sykehjem
Gave fra Lions Onsøy
Gave Bjørneby/Mathisens legat
Gave fra Borge Sanitetsforening
Gave
Gave 20 års jubileum
Gave dagsenteret Holmen
Gave til åpen omsorg Kråkerøy
Gave Borge sykehjem
Ettervern - gave
Sum - gaver
Totalt fond og gaver
756215 PK1950
756215 GA1950
Overgrepsmottak
Overgrepsmottak - gave
31,12.2013
-27 470,50
-22 195,50
Avsetning
16 959,00
Bruk
455,00
6 804,14
-9 841,74
-10 750,40
-569,00
-6 098,80
8 865,60
5 844,00
10 653,00
-5 186,40
-29 739,78
-68 129,15
-1 733 210,24
-48 972,25
-2 500,00
-40 390,00
-17 000,00
-89 049,62
-56 443,32
-7 029,97
-24 968,10
-2 958,62
-95 973,50
-11 930,57
550 000,00
15 504,98
3 364,14
1 663 305,50
135,41
19 851,06
2 070,23
7 029,97
8 544,00
1 663 305,50
517,39
98 224,80
9 474,50
-1 783,50
-146 087,89
-300,00
-2 000,00
-27 474,40
-1 100,00
-19 000,00
-727,60
-319,05
-73 202,14
-2 380,00
-2 584 782,04
15 443,00
35 950,00
2 317 785,53 1 824 515,69
-35 750 830,06 10 674 193,53 5 759 464,68
-383 262,00
-5 000,00
775 017,00
383 262,00
31,12,2014
Mottatt 2014
-44 429,50
16 959,00
-22 195,50
-455,00
455,00
-6 804,14
8 000,00
-976,14
-4 906,40
-569,00
-6 098,80
-10 653,00
12 000,00
-5 186,40
-550 000,00
550 000,00
-45 244,76
23 842,00
-64 765,01
-69 904,74
8 050,00
-48 972,25
-2 500,00
-40 525,41
135,41
-17 000,00
-69 198,56
-54 373,09
-33 512,10
20 000,00
-2 441,23
-1 661 054,20
-11 930,57
-9 474,50
31 500,00
-1 783,50
-130 644,89
-300,00
-2 000,00
-27 474,40
-1 100,00
-19 000,00
-727,60
-319,05
-109 152,14
35 950,00
-2 380,00
-3 078 051,88
706 891,41
-40 665 558,91 23 308 058,41
-775 017
-5 000
26
Vedlegg 4
OPPFØLGING AV POLITISKE BESTILLINGER
FOR ÅRSRAPPORT 2014 – STATUS FOR SEKSJON HELSE OG VELFERD
Bestillinger fra Bystyret i Handlingsplan 2014 – 2017 og budsjett 2014
Utgangspunkt verbalforslag/bestillinger
Liste som grunnlag for prioriteringer og for oppfølging i Formannskapet/ Bystyret
(Listen viser bare bestillinger for oppføling i HOV og bestillinger til andre seksjoner er tatt bort, derfor hull i nummereringen)
DEL I: VIDEREFØRTE OPPGAVER/ BESTILLINGER FRA 2013
Sak – vedtak
3. Ressursorganisasjon/
Utdypning
Behandling/ planlagt framdrift
Ansvar
Status
Organisert gjennom to prosjekter: Det vises til sak i Administrasjonsutvalget 5. mai 2015,
ØKORG/
- Heltidskultur.
der følgende ble vedtatt:
HOV/
- Ressursorganisasjon
UO
Prosjekt heltidskultur følges videre iht. Bystyrets bestilling
om vikarordning/ressursorganisasjoner og Kommunal- og
moderniseringsdepartementets prosjekt Saman om ein
Fokus på heltids-/deltids
betre kommune, som en ordinær driftsoppgave i seksjon
problematikken og
for helse og velferd.
Arbeidsorganisering.
Inkluderer alle seksjoner.
Arbeidet følges videre opp i ordinær driftsorganisasjon
GJENNOMFØRT
29. Eldres hus
Skal tilrettelegge for/bistå med
etablering av Eldres hus i
Fredrikstad.
Tiltaket Eldres hus iverksettes medio 2015 ved Holmen
eldresenter, med en prosjektfase på 4 år.
Tiltaket følges videre i helse- og velferdsseksjonen.
HOV og RTD
GJENNOMFØRT
30. Sosiale boliger
Fortsette den planmessige
utbyggingen av sosiale boliger i
Fredrikstad. 150 boliger i løpet av
planperioden.
Tiltakene i vedtatt boligsosial handlingsplan følges opp.
Forslag til kommunedelplan bolig er utarbeidet og legges
til høring i 2015. Arbeidet blir fulgt opp i et tett samarbeid
mellom flere seksjoner.
HOV, RTD og GJENNOMFØRT
SMS
kommunal vikarordning,
heltid/deltid.
27
31. Natthjem
Etablere natthjem for
rusmisbrukere i samarbeid med
Blå Kors i Varmestuas lokaler.
32. Helsestasjonstilbud for
eldre
Det utredes et helsestasjonstilbud for eldre, som et
forebyggende og
helsefremmende tiltak.
33. Nytt sykehjem
Bygge et nytt sykehjem på
Østsiden i perioden.
34. Lokal verdighetsgaranti
Utrede spørsmål om en lokal
verdighetsgaranti i Fredrikstad.
35. Kommunedelplan helse og Det utarbeides en helhetlig plan
velferd
for seksjonens tjenesteområder.
Administrasjonen har vurdert ulike muligheter i
samarbeid med Blå Kors. Behovet blir ivaretatt gjennom
ulike utviklingstiltak:
- utredningsenheten i Ilaveien,
- nye boliger for bostedsløse i Traraveien,
- oppbemanning i flere omsorgsboliger for tettere
oppfølging,
- økt ambulant tjeneste for tettere oppfølging.
HOV
GJENNOMFØRT
HOV
GJENNOMFØRT
Sykehjemmet er nå ferdig bygd og innflytting skjer fra 1.
juni 2015.
HOV
GJENNOMFØRT
Bestillingen er ivaretatt gjennom sak om
tjenestebeskrivelser utsendt til politisk behandling i maimåned 2015, der rådmannen legger fram forslag til
kvalitets- og verdighetsmål for helse- og
omsorgstjenester i Fredrikstad kommune. Saken
behandles i helse og velferdsutvalget 17. juni 2015.
HOV
GJENNOMFØRT
Planarbeidet ble påbegynt sent 2. halvår 2013.
Planprogrammet ble vedtatt i Bystyret 6.3.2014.
Utarbeidet planforslag legges ut til høring 2. halvår 2015.
Arbeidet følges videre opp i helse- og velferdsseksjonen.
HOV
GJENNOMFØRT
Arbeidet følges opp i helse- og velferdsseksjonen.
Bestillingen blir vurdert gjennom ulike tiltak:
- Virksomhet Friskliv og mestring vil vurderer dette
som en del av frisklivssatsingen. Avdelingen for
læring og mestring er etablert.
- Det vurderes om bestillingen kan bli ivaretatt ved
tiltak i Eldres hus/ «+ Huset».
Arbeidet følges opp i helse- og velferdsseksjonen.
28
DEL II: VEDTATTE OPPGAVER/BESTILLINGER I BUDSJETT 2014
Sak – vedtak
53. Felles vaskeritjeneste for
institusjonene.
Utdyping
Rådmannen bes om å utrede
felles vaskeritjeneste for
institusjonene i Fredrikstad
kommune.
Behandling/ planlagt framdrift
Vedtatt i Bystyret 2014. Planarbeid for gjennomføring
pågår.
Ansvar
HOV
Status
GJENNOMFØRT
29