handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med
FLÅ KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED ÅRSBUDSJETT FOR 2016 FORMANNSKAPETS INNSTILLING SAK 10/15 1 INNHOLD: SAKSFREMSTILLING ...................................................................................................................3 KUTTLISTE FLÅ KOMMUNE – RÅDMANNENS INNSTILLING .......................................14 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN.............................................................15 POLITISK ORGANISERING.......................................................................................................17 STRATEGISKE UTFORDRINGER ............................................................................................17 UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON .................................................18 UTVIKLING AV SUNN KOMMUNEØKONOMI .....................................................................18 RESULTATENHET BARNEHAGE ............................................................................................19 RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING .....................................21 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI ............................................27 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER .........................................................................30 RESULTATENHET NAV .............................................................................................................35 RESULTATENHET HELSE .........................................................................................................37 RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER ......................42 SERVICEKONTORET ..................................................................................................................48 PLAN, BYGG OG NÆRING ........................................................................................................49 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BRANN/FEIETJENESTER .....................................52 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IKT-TJENESTER ...................................................57 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERNSTJENESTE ...................................60 BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR BUDSJETTARBEIDET .................................................................................................................61 DRIFTSBUDSJETT 2016-2019 .....................................................................................................76 BUDSJETTSKJEMA 1 A ..............................................................................................................76 BUDSJETTSKJEMA 1B – FORDELING ANSVARSOMRÅDE .............................................77 NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2016-2019 ..............................................................................78 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019 ...........................................................................79 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER ..................................................................81 RENTEUTGIFTER 2016-2019 ......................................................................................................82 AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019 ................................................................................................84 BRUK AV FOND 2016-2019 ..........................................................................................................86 KOSTRA - TALL FOR 2014 .........................................................................................................87 INVESTERINGSBUDSJETT 2016-2019 .....................................................................................89 BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETT ........................................................89 BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGSBUDSJETTET ...................................................90 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING 2016-2019 ........................................................91 2 SAKSFREMSTILLING Saksgang 1 Formannskapet 2 Formannskapet 3 Formannskapet Møtedato 28.10.2015 05.11.2015 12.11.2015 Saknr 8/15 9/15 10/15 FLÅ KOMMUNE – HANDLINGSPROGRAM OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 MED ÅRSBUDSJETT FOR 2016 Saken avgjøres av: Kommunestyret. Vedlegg: Rådmannens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016. Brev av 12.10.15 fra Flå kirkelige fellesråd. Budsjett 2016 og økonomiplan 2016–2019. Saksopplysninger: Innen årets utgang skal kommunestyret etter kommunelovens § 45 vedta budsjett for kommende kalenderår. Handlingsprogrammet er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-1. Det utgjør den kortsiktige delen av kommuneplanen og viser et samordnet program for kommunen sin virksomhet de nærmeste årene framover. I følge kommunelovens § 44 skal kommunestyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Den legges til grunn ved budsjettarbeidet i kommunen og øvrig planleggingsvirksomhet. Økonomisk planlegging skal samordnes med annen planleggingsvirksomhet og handlingsprogrammet slik at vedtak som fattes i kommunen er vurdert økonomisk sett i sammenheng med kommunens vedtatte prioriteringer og totaløkonomi. De prioriteringer som ligger til grunn i handlingsprogrammet og økonomiplanen kan ikke fravikes i andre underordnede planer uten at konsekvensene er vurdert i forhold til føringer i disse dokumentene. Resultatenhetslederne har i samarbeid med respektive resultatenheter, økonomisjefen og rådmannen utarbeidet forslag til økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016. Rådmannens innstilling ble lagt fram i formannskapets møte 28.10.2015. Behandling av saken: 05.11.15 12.11.15 03.12.15 Formannskapet drøfter økonomiplan 2016-2019 Formannskapet legger fram innstilling Kommunestyret vedtar handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 Utvalgene og rådene behandler handlingsprogrammet og økonomiplanen 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 slik: 10.11.15 10.11.15 10.11.15 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Eldrerådet 3 10.11.15 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Formålet med å sende saken til ovennevnte utvalg og råd er å gi de muligheter til å komme med innspill og råd i saken før formannskapet som økonomiutvalg legger fram sin innstilling i saken. Rådmannens innstilling til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 ble sendt fra det politiske sekretariatet (servicekontoret) direkte til følgende adressater 29.11.15: Medlemmer i kommunestyret, leder i eldrerådet, hovedtillitsvalgte, medlemmer i administrasjonsutvalget, medlemmer i AMU, medlemmer i kontrollutvalget, Flå menighetsråd ved kirkevergen, Samarbeidslista for Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2016 på 7,3 mrd. kroner. Inntektsveksten legger til rette for at kommunene og fylkeskommunene kan tilby flere og bedre tjenester. Av den samlede inntektsveksten er 4,7 mrd. kroner frie inntekter. Veksten i frie inntekter fordeles med 4,2 mrd. kroner på kommunene og 0,5 mrd. kroner på fylkeskommunene. Ut over veksten i frie inntekter, foreslår Regjeringen økte bevilgninger til flere tiltak innen helse og omsorg, barn og unge og samferdsel. Det er betydelig usikkerhet om utviklingen i norsk økonomi og kommunenes skatteinntekter. Anslaget for skatteinngangen i kommunesektoren i 2016 bygger på en samlet vurdering av utviklingen i norsk økonomi. Regjeringen følger nøye med på den økonomiske utviklingen og vil foreta en ny vurdering av kommuneøkonomien og skatteinngangen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016. Regjeringen styrker det sosiale sikkerhetsnettet gjennom å sette av 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter til en bedre rusomsorg (fordeles etter sosialhjelpsnøkkelen) og 200 mill. kroner til helsestasjonsog skolehelsetjenesten (særskilt fordeling). Videre er 400 mill. kroner av veksten i frie inntekter knyttet til mer fleksibelt barnehageopptak. Veksten i frie inntekter gir kommunesektoren et handlingsrom i 2016 til å bygge ut tjenestene eller bedre kvaliteten på tjenestetilbudet i tråd med lokale behov. Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostander og pensjonskostnader utgjør i alt 2,6 mrd. kroner. I tillegg kommer Regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor de frie inntektene på i alt 1,2 mrd. kroner. Innenfor den samlede veksten i frie inntekter innebærer dette et handlingsrom for kommunesektoren samlet sett på 0,9 mrd. kroner. Deflator 2016 Pris- og lønnsvekst for kommunesektoren for 2016 er anslått til 2,7 %. Påregnet lønnsvekst inngår i denne med 2,7 %. Deflator har to funksjoner: • Historisk beregning av faktisk realvekst (regnskapsdeflator) • Kompensasjon for anslått pris- og lønnsvekst i statsbudsjettet (budsjettdeflator) Deflatoren for kommunesektoren utarbeides i Finansdepartementet (FIN) i forbindelse med statsbudsjettet. Deflator består av en delindeks for lønnsvekst og en delindeks for kjøp av varer og tjenester. Lønnsvekst teller knapt 2/3 av deflatoren. Andelen har vært stabil over tid. 4 Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren: • Rentekostnader • Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer (eller mindre) enn lønnsveksten, fanges ikke dette opp av budsjettdeflatoren. • Demografikostnader Disse kostnadselementene må dekkes av veksten i frie inntekter. Skattøren 2016 Den kommunale skattøren for personlige skattytere foreslås økt med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst. Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skattørene for kommuner og fylkeskommuner. Tiltakspakke for økt sysselsetting Som ledd i tiltakspakken foreslår Regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner. Midlene vil bli fordelt med likt kronebeløp per innbygger uten søknad. Midlene kommer i tillegg til veksten i kommunenes inntekter. Flå kommunes andel er kr 103.000,-. Innlemming av tilskudd til øyeblikkelig hjelp Kommunene har fra 1. januar 2016 en plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Det foreslås å overføre 1 206,6 millioner kroner fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene. Det blir fordelt etter delkostnadsnøkkelen for pleie- og omsorgstjenester. Småkommunetilskudd Småkommunetilskuddet holdes nominelt uendret i 2016. Småkommunetilskuddet blir gitt til kommuner som har færre enn 3 200 innbyggere og som har en gjennomsnittlig skatteinntekt de tre siste år som er lavere enn 120 % av landsgjennomsnittet. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i folketallet per 1. januar 2015. Følgende kommuner i Buskerud mottar småkommunetilskudd: Kommune 0615 Flå 0618 Hemsedal 0622 Krødsherad 0631 Flesberg 0632 Rollag 0633 Nore og Uvdal Buskerud Småkommunetilskudd (1 000 kr) 4 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 5 475 32 850 5 Kommunene i Buskerud Fra 2015 til 2016 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 4,3 prosent (fra anslag på regnskap/anslag RNB for 2015). Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent. I Buskerud har 10 av 21 kommuner en vekst som er høyere eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Hole med 5,9 %, lavest har Flå med 2,5 %. Med en deflator for 2016 beregnet til 2,7 % har alle kommunene, med unntak av Flå og Hemsedal, en realvekst. Dagtilbud til demente Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven slik at kommunene fra 1. januar 2020 får plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det legges opp til en utbygging av tilbudet fram mot 2020. Det bevilges 71,3 mill. kroner på øremerket post på HODs budsjett i 2016. Dette vil legge til rette for 1 200 nye plasser. Skole Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 77,6 mill. kroner. Flyktninger og integrering I budsjettet for 2016 vil regjeringen: Styrke integreringstilskuddet med 50 mill. kroner til et ekstratilskudd til kommuner ved bosetting av flyktninger. Kriteriet for å få tilskudd er at kommunen i 2016 bosetter flere enn de ble anmodet om i 2015. Tilskuddet blir utbetalt med 50 000 kroner for hver person kommunen bosetter utover dette i 2016. Styrke det særskilte tilskuddet for bosetting av enslige, mindreårige flyktninger med 25 mill. kroner. Særskilt tilskudd blir utbetalt til kommunene når enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt. Satsen foreslås økt fra 191 300 kroner i 2015 til 207 000 kroner i 2016. Kommunereformen Bred enighet på Stortinget om behovet for en kommunereform. • • • • De nyvalgte kommunestyrene har frist til 1. juli 2016 med å gjøre vedtak Fylkesmennene skal oppsummere og gi tilråding om kommunestrukturen høsten 2016 Regjeringen fremmer proposisjon om ny kommunestruktur våren 2017 En samlet lovproposisjon om nye oppgaver til større kommuner legges fram for Stortinget våren 2017 Regjeringen har også satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av kommunene, med sikte på å redusere detaljstyringen. Resultatet av gjennomgangen vil bli presentert for Stortinget våren 2017. 6 Fylkesmannens anbefalinger Fylkesmannen anbefaler at følgende legges til grunn for budsjett- og økonomiplanarbeidet: • Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 1,75 % av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Buffere er en nødvendighet for å kunne takle svingninger på både inntekts- og utgiftssiden. • I vurdering av økonomisk handlefrihet i relasjon til gjeldsbelastning er det i tillegg til handlefriheten i driftsøkonomien også viktig at kommunene har oppsparte reserver for å kunne møte svingninger. Fylkesmannen anbefaler kommunene å bygge opp disposisjonsfond over 5 % av driftsinntektene. • Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunen må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Flå kommunes handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 Driftsbudsjettet: Generelt: HOVEDTALLENE (hele 1000) Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansutgifter Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 2017 Økonomiplan 2018 -112.923 Økonomiplan 2019 -109.773 -112.627 -107.955 -113.436 -113.070 -112.777 109.377 113.531 104.406 109.080 109.083 109.082 109.083 -396 904 -3.549 -4.356 -3.987 -3.841 -3.694 2.169 2.019 3.217 3.139 2.920 2.774 2.627 -4.413 -4.357 0 0 0 0 0 -2.740 -1.434 -332 -1.217 -1.067 -1.067 -1.067 -8.368 -6.569 -6.358 -3.531 -3.631 -3.031 -3.031 8.112 8.003 6.690 4.748 4.698 4.098 4.098 -2.996 0 0 0 0 0 0 Motpost avskrivning Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 7 Veksten i frie inntekter for Flå kommune har vært lav de siste årene. Veksten var 1,6% i 2012, 1,7% i 2013, for 2014 var den 2,7%, 2,8% i 2015 og 2,5% i 2016. Veksten i frie inntekter har ikke kompensert for lønns- og prisvekst. Det har vært utfordrende å få lagt frem økonomiplan 2016-2019 i balanse. I forhold til innkomne tall fra resultatenhetene hadde Flå kommune et merforbruk (underskudd) for hele planperioden. I rådmannens innstilling er utgiftene i økonomiplanen blitt redusert betydelig. Reduksjonen er foretatt av rådmannen for å få balanse i budsjettet for det enkelte år. Reduksjonen som er blitt foretatt er kr 4.576.600,- for 2016 2019. Merforbruket er diskutert i møte med resultatenhetslederne og de har laget forslag på hvordan kostnader kan reduseres eventuelt øke inntekter. Forslagene er forelagt kommunestyrets medlemmer i møte den 05.11.15. Samlede driftsinntekter i planperioden 2016-2019 er i størrelsesorden kr 112.777.000,- - kr 113.436.000,mens driftsutgiftene er i størrelsesorden kr 109.080.000,- - kr 109.083.000,-. Netto driftsresultat er i størrelsesorden kr 1.067.000,- - kr 1.217.000,- i planperioden og regnskapsmessig mindreforbruk er kr 0,-. Netto driftsresultat i planperioden er på 0,80-1,07% av driftsinntektene. Det driftsmessige positive avviket (overskuddet) burde ideelt sett ha ligget i størrelsesorden 1,75-3 % av driftsinntektene. Dette hadde gitt større rom for investeringer og oppbygging av fond. Pr 01.07.2015 var folketallet 1.068 personer. Ved at det blir skapt mange nye arbeidsplasser i Flå forventes det vekst i folketallet de kommende år. Ved befolkningsvekst vil rammetilskudd og skatteinntekter øke. Økningen er hensyntatt i beregning av rammetilskudd og skatteinntekter for 20172019 Innbyggertilskuddet og utgiftsutjevningen vil bli beregnet ved hjelp av befolkningstall pr. 1. juli året før budsjettåret. Befolkning pr 01.01: År Folketall År Folketall 2000 1.102 2001 1.066 2002 1.065 2003 1.049 2004 1.030 2011 1.000 2012 1.034 2013 1.043 2014 1.033 2015 1.033 2005 1.014 2006 998 2007 989 2008 974 2009 1.011 2010 998 Renteinntekter og renteutgifter LÅNEGJELD, RENTE OG AVDRAGSUTVIKLING (hele 1000) Lånegjeld 31.12 Renteinntekter Renteutgifter Avdrag Sum finansutgifter Regnskap 2013 Regnskap 2014 Budsjett Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2015 2016 plan plan plan 2017 2018 2019 40.498 54.510 80.945 66.625 64.239 51.862 49.481 -1.104 1.213 2.071 -796 1.205 2.058 -700 1.430 2.160 -476 1.285 15.757 -476 1.337 2.386 -476 1.191 12.377 -476 1.044 2.380 2.180 2.467 2.890 16.566 3.247 13.092 2.948 8 Det er forutsatt at gjennomsnittlig rentesats i planperioden er 2,00% på lånegjelden. Flå kommune har all lånegjeld på flytende rente. Ved beregningen av renteinntekter er det tatt utgangspunkt i at Flå kommune har gjennomsnittlige bankinnskudd på kr 27.000.000,-. Innskuddsrenten er beregnet til 1,75%. I 2016 blir det innbetalt et ekstra ordinært avdrag på kr 13.100.000. Flå kommune vil motta investeringstilskudd vedrørende utbygging av sykehjemsplasser og omsorgsleiligheter på Flåheimen med kr 10.100.000,- i tillegg vil kommunen motta momskompensasjon for utbyggingen kr 3.000.000,-. Beløpene vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. I 2018 antas det at Flå kommune vil motta spillemidler kr 10.000.000,- for byggingen av Thonhallen. Beløpet vil bli brukt til nedbetaling av gjeld. Ekstra ordinære avdrag blir belastet investeringsregnskapet. Skatt på formue og inntekt Frie inntekter (hele 1000) Skatt Regnskap 2013 Regnskap 2014 25.043 Budsjett 2015 24.901 26.535 Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2016 plan plan plan 2017 2018 2019 27.661 27.698 27.795 27.893 Skatteinngangen for 2016-2019 er budsjettert til kr 27.661.000,-. Skatteanslaget må sees i sammenheng med rammetilskuddet. Den kommunale skattøren for personlige skattytere er satt 11,8% i 2016. Det er en økning på 0,45% i forhold til 2015. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og KS prognosemodell er brukt ved fastsetting av skatteinntekter i 2016. Eiendomsskatt Frie inntekter (hele 1000) Eiendomsskatt Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2013 2014 2015 2016 plan plan plan 2017 2018 2019 2.917 2.927 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900 Eiendomsskatt for 2016-2019 er budsjettert med kr 2.900.000,-. Det er foretatt taksering av kraftlinjer, overføringsanlegg og teleinstallasjoner i desember 2011 og februar 2012. Taksering av de andre verk og bruk skjedde i august og september 2012. Rammetilskudd Frie inntekter (hele 1000) Rammetilskudd Regnskap Regnskap Budsjett Årsbudsjett Økonomi- Økonomi- Økonomi2013 2014 2015 2016 plan plan plan 2017 2018 2019 43.505 44.588 43.521 44.030 43.624 43.380 43.136 Gjennom inntektssystemet skal Flå kommune i planperioden motta rammetilskudd i størrelsesorden kr 42.789.000,- - kr 44.030.000,-. Dette er beregnet på bakgrunn av et skatteanslag på kr 27.661.000,-. 9 Rammetilskuddet gjennom inntektssystemet bygger på diverse objektive kostnadsnøkler. Overgangsordningen i inntektssystemet blir redusert i hvert år i planperioden. Beregningsteknisk dokumentasjon til proposisjon 1 (grønt hefte) og KS prognosemodell er brukt ved fastsetting av rammetilskudd i 2016. Pensjonskostnader Kommunal Landspensjonskasse og Statens Pensjonskasse Arbeidsgivers andel av utgifter til premie Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er beregnet til 19,47% av enhetene Kommunens andel av utgifter til Statens Pensjonskasse er beregnet til 11,55%. Premieavvik og amortisering Flå kommune har fra 2015 vedtatt å føre amortisert av premieavviket over 7 år. Samlet inntektsføring for 2016 blir kr 2.562.900,-. Beløpet fremkommer på følgende måte: Inntektsføring av premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift for 2016 kr 2.935.500,Utgiftsføring av tidligere amortisert premieavvik (7 år) inkl. arbeidsgiveravgift for 2016 kr 372.600,Samlet inntektsføring for 2016 kr 2.562.900,-. Avsetning til forventet lønnsvekst Det er avsatt kr 1.900.000,- til forventet lønnsvekst inklusiv arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader. Kraftinntekter I følge prognose fra Ustekveikja Energi AS vil Flå kommunes kraftinntekter bli kr 4.885.200,- for 2016. Samme beløp er brukt i perioden 2017-2019 Selvkostområdene vann, avløp, renovasjon og slamtømming Det er i budsjettet lagt opp til 100% dekningsgrad på disse tjenestene. Bruk av konsesjonsavgiftsfondet til betaling av avdrag I 2016-2019 er det brukt av konsesjonsavgiftsfondet kr 500.000,- årlig til å finansiere avdragsutgifter på innlån. Bruken av fondet gjør at kommunen holder seg innenfor kravet om minste tillate avdrag på lån årlig. Den Norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd Den norske kirke, Flå kirkelige Fellesråd har søkt om tilskudd til basisdrift på kr 1.284.700,-. I tillegg er det fremmet søknad om midler til nytt gjerde rundt kirkegården kr 20.000, i 2016, kr 10.000,til minnelund i 2017. Videre er det foreslått sprinklingsanlegg i Flå kirke kr 3.000.000,-. I rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og seinere år i planperioden er det innarbeidet kr 1.285.000,- i tilskudd til drift for Flå kirkelige Fellesråd. Det er ikke innarbeidet midler til nytt gjerde, minnelund og sprinklingsanlegg. Tiltakene vil bli vurdert på nytt ved neste rullering av økonomiplanen. 10 Likviditet: Under forutsetning av at de foreslåtte rammer ikke endres vesentlig, vil kommunen fortsatt ha en god likviditet. Rammejusteringer I kommunestyresak 88/14 ble Flå kommunes årsbudsjett for 2015 vedtatt. I vedtaket fremgår budsjettrammene for det enkelte ansvarsområdet. Justering av rammene for den enkelte resultatenhet i planperioden 2016-2019 vil skje i samråd med kommunestyrets medlemmer. Budsjetteringsmåte Økonomiplanen 2016-2019 er framlagt og foreslått vedtatt på rammenivå for resultatenhetene. Flå kommune har ikke budsjettert noe på lånefondet for 2016-2019. På grunn av dette er Vedlegg – 5, Lånefondets bevilgningsbudsjett, ikke utfylt. Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet: I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i økonomiplan 2016-2019: I 2016 er følgende foreslått: IKT – tjeneste Bygdebok gårds- og slektshistorie Oppgradering kommunal vei Ledningsnett Ekstra ordinært avdrag Flåheimen og avdrag startlån kr 200.000,kr 140.000,kr 340.000,kr 1.000.000,kr 13.277.800,- I rådmannens innstilling er følgende prosjekter foreslått i 2017: IKT – tjeneste Bygdebok gårds- og slektshistorie Oppgradering kommunal vei Oppgradering ledningsnett Traktor Forprosjekt renseanlegg Avdrag startlån kr kr kr kr kr kr kr 200.000,140.000,340.000,500.000,400.000,200.000,177.500,- I 2018 er følgende foreslått: IKT – tjeneste Oppgradering kommunal vei Oppgradering ledningsnett vann Ekstra ordinært avdrag Thonhallen og avdrag startlån kr 200.000,kr 340.000,kr 500.000,kr 10.168.800,- 11 I 2019 er følgende foreslått: IKT – tjeneste Oppgradering kommunal vei Oppgradering ledningsnett vann Avdrag startlån kr kr kr kr 200.000,340.000,500.000,-. 171.700,- Investeringene er på kr 29.335.800,- i planperioden. Finansiering av investeringsprosjektene i perioden 2016 – 2019 er foreslått ved bruk av fond og tilskudd. Fylkesmannen i Buskerud viser i skriv av 01.03.06 til økonomireglene der det er gitt minimumskrav for størrelsen på årlige avdrag. Etter kommunelovens § 50,7 kan gjenværende løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke overstige levetiden for kommunens anleggsmidler ved det siste årsskiftet. Som en forenkling anbefaler Fylkesmannen å bruke 4,0 % av netto lånegjeld som et minimumskrav for årlige avdrag. Flå kommune vil klare dette kravet. Rådmannens innstilling: Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett for 2016 legges fram til behandling. Administrasjonsutvalget har behandlet saken i møte 10.11.2015, sak 9/15 Administrasjonsutvalgets uttalelse: Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan med årsbudsjett 2016 til orientering. Administrasjonsutvalget har gjennomgått rådmannen sitt forslag til innsparinger. Administrasjonsutvalget forutsetter at nedbemanninger i henhold til rådmannen sin kuttliste skjer, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalget har behandlet saken i møte 10.11.2015, sak 6/15 Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse: Arbeidsmiljøutvalget tar rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 til orientering. Administrasjonsutvalget forutsetter at nedbemanninger i henhold til rådmannen sin kuttliste skjer, så langt det er mulig, ved naturlig avgang. Enstemmig vedtatt. Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i fellesmøte 10.11.2015 Eldrerådets uttalelse: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne – uttalelse: Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 tas til orientering. Enstemmig vedtatt. 12 Formannskapet har behandlet saken i møte 28.10.2015 sak 8/15 Formannskapets vedtak: Formannskapet arbeider videre med budsjett i møte 5. november 2015. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har behandlet saken i møte 05.11.2015 sak 9/15 Formannskapets vedtak: Det arbeides videre med handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med årsbudsjett 2016 i møte 12. november 2015. Enstemmig vedtatt. Formannskapet har behandlet saken i møte 12.11.2015 sak 10/15 Formannskapets innstilling: 1. Kommuneskatten på inntekt og formue blir å utlikne i samsvar med Stortingets maksimalsatser for 2016 2. For eiendomsskatteåret 2016 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c med 7 promille av takseringsgrunnlagene. 3. Rådmannens forslag til Flå kommunes drifts- og investeringsbudsjett og betalingssatser for tjenester, avgifter og gebyrer for 2016-2019 vedtas med følgende endringer: Reduksjon som er gjort i budsjettet for 2016 kr 4.727.000,- fordeles på følgende enheter: - Reduksjon i nettorammen til tekniske tjenester med kr 430.000,- Reduksjon i nettorammen til skole og SFO med kr 1.600.000,- Reduksjon i nettorammen til barnehage med kr 430.000,- Reduksjon i nettorammen til PLO med kr 1.500.000,- Reduksjon i nettorammen til helse med kr 110.000,- Reduksjon i nettorammen til personal/ økonomi/ fellestjenester med kr 580.000,- Reduksjon i nettorammen til NAV med kr 60.000,- Reduksjon på tjenestene 3011 og 3021 med kr 17.000,- Avsetning til disposisjonsfond kr 150.400,Reduksjonene blir foretatt på tjenestene som er foreslått i rådmannens kuttliste. 4. Feriestengning i uke 28, 29 og 30 i barnehage og SFO 5. Reduksjonen i nettorammene som blir gjennomført i 2016 videreføres til resterende år i økonomiplanperioden. Enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT DATO 12.november.2015 13 Kuttliste Flå kommune – Rådmannens innstilling Teknisk: - Fjerne vakant 60% stilling på plan og miljø - Diverse innsparing Sum 430.000 Skole: - Redusere rammetimetall - Organisering - Ta bort ordning med gratis skolefrukt Sum. 1.600.000 Barnehage: - Reduksjon i vikarbudsjett - Økning i antall ansatte i 2016 reduseres med 0,65 stilling - Feriestenging i uke 28,29 og 30 Sum: 430.000 Pleie og omsorg: - Omorganisering drift - Omorganisering kjøkkendrift - Tenke nytt på oppgaveløsning /velferdsteknologi - Tilskudd Sum 1.500.000 Helse: - Organisering av legetjeneste Sum 110.000 Personal / Økonomi /Fellestjenester - Reduksjon ved vakant stilling renhold 0,2 årsverk - Reduksjon vikarbudsjett fellestjenester - Reduksjon 0,5 årsverk økonomifunksjon - Redusere antall avtalebaserte timer bedriftshelsetjeneste - Reduksjon bibliotek 0,2 årsverk - Felles kulturkoordinator Hallingdal Sum 580.000 NAV - Reduksjon vikarbudsjett, andre diverse kostnader Sum 60.000 Tjeneste 3011 og 3021 - Reduksjon diverse poster Sum kr 17.000 Sum reduksjon kostnadsnivå 4.727.000 Årsvirkningen for 2016 blir mindre enn 4.727.000. Dersom dette vedtas er det en risiko for at man må dekke litt av driften for 2016 av fond. 14 FORMÅLET MED KOMMUNEORGANISASJONEN Kommunen sitt hovedformål er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt styre, for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet og med sikte på en bærekraftig utvikling (§ 1 i kommuneloven). ADMINISTRATIV ORGANISERING Rådmann Rådgivere: Plan/tekniske saker Helse Personal NAV sosiale tjenester Tekniske tjenester Pleie og omsorg fysioterap i Skole SFO Barnehage Personal Økonomi Fellesfunksjoner Økonomi Skolefaglig ansvarlig Tjenesteområde: Servicekontor, politisk sekretariat, Brukere / Innbyggere Rådmann: Nærmeste leder for enhetsledere og rådgivere (10), administrativ og politisk sekretariat og leder servicekontor. Saksbehandling/samhandling/samarbeid/utvikling/næring/lokalt og regionalt. Resultatenhet helse: Legetjeneste, helsestasjon, psykiatri, rus, dagsenter og folkehelse Resultatenhet NAV og sosiale tjenester: Inkludert kommunale sosiale tjenester Resultatenhet tekniske tjenester: Vaktmester, geo-data, VAR, byggsak, vei, kommunale bygg, skog, landbruk og miljø. Resultatenhet pleie og omsorg, fysioterapi: Institusjon, hjemmetjenester, fysioterapi og kjøkken Resultatenhet skole og SFO: Grunnskole inkludert skolefritidsordning (SFO) Resultatenhet barnehage: 3 avdelings barnehage Resultatenhet – Personal, økonomi og felles funksjoner: Personal, lønn, fakturering, økonomi, kultur, renhold og flykningtjenesten. 15 Rådgivere/støttefunksjoner i forhold til rådmann/enhetsledere innen: - Plan/Eiendom: Planlegging/utarbeidelse av kommune – og reguleringsplaner, matrikkelføring, oppmåling, ajourføring kart, prosjektarbeid. - Personal: Organisasjonsutvikling, planer/reglement, strategi, avtaleverk, forhandlinger, forsikring, pensjoner, lønn, HMS. - Økonomi: Årsbudsjett, handlingsprogram og økonomiplan, tertialrapporter, regnskap, årsmeldinger, legater. - Skolefaglig ansvarlig: Planer, utviklingsarbeid, kartlegging/analyser, rapporteringer (GSI, tilstandsrapporter o.l), koordinere spesialundervisning/spesialpedagogisk, samarbeid regionalt/fylkesmannen 16 POLITISK ORGANISERING Etter valget i 2007 ble det innført politisk arbeidsdag i Flå kommune. Dette er en modell hvor nesten alle saker som ikke er delegert til Rådmann skal behandles av kommunestyret. Formannskapet skal kun behandle saker som er bestemt i kommunelovens § 8. Det er derfor færre saker som nå blir behandlet i formannskapet i forhold til tidligere. I tillegg er det oppnevnt et eget utvalg for plansaker. Planutvalget behandler plansaker og innstiller til kommunestyret i slike saker. KOMMUNESTYRET (13) Administrasjons utvalg (7) Planutvalg (5) Formannskap (5) STRATEGISKE UTFORDRINGER Hovedmål: Det er et overordnet mål at kommunens innbyggertall skal økes og at alder- og kjønnssammensetningen bedres ved å få flere til å bosette seg i kommunen. I 2023 skal Flå være et livskraftig samfunn med minst 1250 stolte innbyggere. Målet kan virke ambisiøst ut fra SSB sin prognose, men målet tilsvarer et folketall på samme nivå som i 1986. Delmål: For å nå målet om et økt folketall må kommunen lykkes på en rekke arenaer. Arbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange enheter med sikte på å: • Arbeide for at de som bor og vokser opp i kommunen skal oppleve sterk bolyst, og på den måten utvikle sterk identitet og lojalitetsbånd til kommunen. • De som flytter til kommunen må ofte ha en jobb å gå til. Spesielt næringslivet blir utfordret til å synliggjøre hva de kan tilby elever/ungdom og nyutdannede. • Arbeide aktivt opp mot egen ungdom, både de som fortsatt går på skole og de som har flyttet ut og utvikle et nettverk for å nå utflytta Flåværinger spesielt og Hallinger generelt. • Arbeide for en mer aktiv integrering av innflyttere og ”tilbakeflyttere”, der introduksjonsprogram, velkomstbrev og andre liknende ordninger må vurderes. 17 UTVIKLING AV FLÅ KOMMUNE SOM ORGANISASJON Hovedmål: - En organisasjon som setter brukerne og innbyggerne i fokus i sitt utviklingsarbeid. En utviklingsorientert organisasjon som er i stand til å prioritere innsats etter mål. En effektiv organisasjon En bedrift med målrettet personalpolitikk og godt arbeidsmiljø. Delmål: - Gi de ansatte muligheter for kompetansebygging. Utarbeide helhetlige planer for kompetanseutvikling med utgangspunkt i arbeidsgivers behov. Vurdere den politiske organiseringen. Fortløpende vurdere organisasjonsmessige endringer. Samarbeid med andre kommuner: - Utvide det interkommunale samarbeidet på stadig flere områder for å skape robuste kommuner. Gjennomføre konkrete tiltak i samsvar med viljeserklæring om samarbeid mellom Flå og Nes kommuner inngått mellom formannskapene. Videreutvikle det administrative samarbeidet ved bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). UTVIKLING AV SUNN KOMMUNEØKONOMI Hovedmål: 1. Netto driftsresultat bør utgjøre 1,75-3 % av driftsinntektene. 2. Kommunens arbeidskapital holdes på et nivå som gjør at kommunen til enhver tid kan oppfylle sine betalingsforpliktelser uten å måtte lånefinansiere drift ved kassakreditter. Delmål: - Tilstrebe å oppnå positive netto driftsresultat som kan brukes til investeringer eller reserver mot uforutsette svingninger. Salgsinntekter fra kommunal eiendom bør brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån. Investering i drift av vannforsyning og avløp dekkes 100% gjennom vann- og kloakkavgifter. Inntekter fra andre avgifter eller egenbetalinger skal utgjøre maksimalt 100% av kostnadene. 18 RESULTATENHET BARNEHAGE Handlingsprogram Flå kommunale barnehage er en 3-avdelings-barnehage. Barnehagen har de siste årene har store variasjoner i barnetallene, men har høsten-15 40 barn fordelt på 46,2 hele plasser. Barnehagen er bemannet med 10,0 årsverk. Det er 9,8 faste stillinger i barnehagen, men flere er for tiden ute i ulike permisjoner. I tillegg har barnehagen for tiden lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Gjennomsnittsalderen blant personalet er i dag på 38,8 år (fordelt på 11 personer). Fra 01.01.09 ble barnehagen organisert med 3 avdelinger; Bjørnehiet avdeling, Ekornstubben avdeling og Revehiet avdeling. Barna deles på avdelingene ut fra alder, men det vil variere hvilken avdeling som arealmessig passer best for de ulike aldersgruppene. Barnehagen har tidligere kunnet benytte ledige rom til barnegrupper, personalrom, lagerplass o.l, men i dag er alt tilgjengelig areal utnyttet for å tilby flest mulig plasser. Flå kommunale barnehage ble ferdigstilt i 1980, og påbygget i 1991. Barnehagens beliggenhet, som nærmeste nabo til stadion og skogen, og med gangavstand til Flå sentrum, er flott. Barnehagen forsøker å nytte det nærmiljøet har å tilby, og har alle forutsetninger for å kunne gi barna rike naturopplevelser og gode læringssituasjoner. Barnehagens viktigste styringsverktøy er Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2006 (revidert 2011). Rammeplanen gir barnehagen klare føringer for innholdet i barnehagen, samtidig som den legger vekt på 7 fagområder som barnehagen skal arbeide ut fra. Det er en liten, men svært innholdsrik plan. Arbeidet med å bli kjent med innholdet i planen, og bruke det som et nyttig verktøy i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter, er et kontinuerlig arbeid som prioriteres i det daglige. Store endringer er skjedd innen barnehagefeltet de siste årene. Det har vært stor satsing på barnehager sentralt – som at barnehagen ble lagt inn under Kunnskapsdepartementet og lovbestemt rett til barnehageplass, og dette har gitt barnehagene muligheter til kompetanseløft og vekst, samtidig som det stilles større krav til innholdssiden av tilbudet. Fra 2015 er det kommet nytt betalingsreglement som gir muligheter for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Flå barnehage arbeider etter sin formåls- og innholdsparagraf i vedtektene, § 3: Barnehagen i Flå skal i samarbeid med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen er en naturlig del av lokalsamfunnet. Lokalt språk og kultur må få sette sitt preg på virksomheten. Barnehagen skal sikre at innholdet i Rammeplan for barnehager blir ivaretatt og satt inn i en lokal ramme. Barnehagen skal ha et nært samarbeid med skole og SFO. Mål. 1. 2. 3. Barna i Flå barnehage skal få gode og tilrettelagte aktiviteter i tråd med statlige føringer. La barna få mer innflytelse over egen barnehagedag, ved å legge stor vekt på barnas medvirkning. Organisere dagene slik at barn og voksne opplever mindre stress gjennom barnehagedagen. 19 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Det skal legges til rette for minst 2 utedager hver uke. Vi skal gjennom regelmessige MOT-samlinger legge vekt på barnas psykososiale miljø. Barnehagen skal kjøpe inn interaktiv tavle og ipader til bruk i det daglige arbeidet. Barna skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Følge opp KUPP-samlingene gjennom mål i lokale handlingsplaner (tema 2015/2016: psykisk helse). Oppgradere barnehagens inne- og utearealer, og skape spennende lekemiljøer. Barnehagen skal ha fokus på lekens betydning for barns læring. Implementere ny plan for overgang barnehage – skole og bruke denne aktivt for å skape trygge rammer for barna når de skal begynne på skolen. Sykefraværet skal ikke overstige 7 %. Tiltak. Fag: • Rammeplanen skal benyttes i all planlegging. • Vi skal ha aktive voksne som legger til rette for fysisk aktivitet, både ute og inne. • Foreldresamarbeid skal vektlegges i det daglige arbeidet og prioriteres i hverdagen. • Det skal gjennomføres brukerundersøkelse hvert annet år for å kartlegge brukertilfredshet og for å sikre kvaliteten på barnehagetilbudet. • Naturen i barnehagens nærmiljø skal besøkes jevnlig, og minst 1-2 ganger pr. uke. • Skape spennende lekemiljøer gjennom å bruke fantasien aktivt og legge til rette for å skape god rollelek. • Etablere faste møtepunkt mellom barnehage og skole for å sikre samarbeid og dele kunnskap og erfaringer. Personal: • Ansatte skal jevnlig reflektere og arbeide med temaet «voksenrollen». • Alle ansatte har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø ved å kjenne til Flå kommunes visjon og verdiord, og bruke dette i det daglige arbeidet. • De ansatte skal gis muligheter til kompetanseheving. • Flå kommunale barnehage skal være en spennende arbeidsplass som gir rom for personlig vekst og faglige utfordringer. • Ha fokus på tilstedeværelse. Økonomi: • Barnehagen skal ha god økonomistyring. 20 RESULTATENHET FOR SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Innledning: Tjenesteområdet skole har gjennom delegasjon fra rådmannen det overordnede ansvar for alle kommunens tjenester innenfor områdene skole og skolefritidsordningen. Tjenesteområdets hovedmål er å medvirke til at alle barn og unge i kommunen kan oppleve en trygg, utviklings- og læringsfremmende oppvekst. Grunnskolen og SFO er sammen med barnehagen er de viktigste kommunale oppvekst- og læringsarenaene. De viktigste ansvars- og arbeidsområdene er: • Planarbeid, koordinering og gjennomføring/oppfølging av all løpende virksomhet innenfor tjenesteområdet. • Arbeidsgiveroppgaver for medarbeidere innenfor tjenesteområdet. • Saksforberedelse til kommunestyret samt iverksetting av tiltak. • Rekruttering av personale og kompetansehevingstiltak innenfor tjenesteområdet. • Samarbeid med PP-tjenesten i nedre Hallingdal. • Regionalt nettverkssamarbeid mellom de seks Hallingdalskommunene. • Rapporteringsansvar til øverste ledelse i Flå kommune, Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet. Status – elever og ansatte: Skolen har i dag 105 elever, en oppgang på snaut 3 %. Størrelsen på trinnene er; 11, 8, 7, 16, 10, 12, 12, 11, 10 og 8. I nybygget er det 42 elever i 1.etasje,(1.-4. trinn) og 22 elever i underetasjen,(5.og 6.trinn). 7. trinn med 12 elever er plassert i det eldste bygget siden det er upraktisk med flere elever i nybyggets underetasje. Ungdomsskolen (8.-10. trinn) består av totalt 29 elever. Årsverk til disposisjon/fordeling/funksjoner Detaljert oversikt 2015-2016 Skolefaglig ansvarlig Rektor Assisterende rektor Skolesekretær Lærere (Inkl. en ansatt m/20 % SU) Lærer (praktisk rettet undervisning) Fagarbeider IKT-ansvarlig Sosiallærer/Rådgiver Planlegger Seniortiltak Tillitsvalgt Elevråd Teamledere SUM 0,4 0,6 0,6 0,6 12,26 0,4 4,77 0,2 0,34 0,3 0,075 0,32 0,025 0,3 21,19 Lærer (praktisk rettet undervisning) er tidligere kommet inn som erstatning for «Inn på tunet». 21 Skolen har 12,26 lærerstillinger inkl. nedskrivning som skal dekke all undervisning i tillegg til spesialundervisning. Lærerne har i snitt ca. 24 timer undervisning i uka mens elevene er på skolen 30 timer i samme perioden. Hovedutfordringer for Flå skole • Elevtallet er gledelig nok noe økende, og grunnen til dette er mottak av flyktninger i kommunen. Skolen må snarest finne en løsning på undervisningssituasjonen til nyankomne fremmedspråklige elever, og den største utfordringen er selvsagt språket. • Prioritere ressursinnsats i forhold til de satsingsområdene skolen satser spesielt på, som tidlig innsats, klasseledelse og forebygging. • Redusere fraværet blant personalet ytterligere. Noe av dette kan påvirkes av at skolen arbeider mer intensivt med arbeidsmiljøet. • Sørge for at enkeltelevers lovfestede rettigheter til spesialundervisning blir ivaretatt. Spesialundervisningen skjer nå i større grad i grupper og som stasjonsundervisning. Denne dreiningen av spesialundervisningen viser seg for mange elever å være gunstigere enn å bli tatt ut enkeltvis. Felles Løft i barnehage og barnetrinn på skolen vil tidligere kunne avdekke elevenes behov for hjelp. På sikt vil dette føre til at behovet for spesialundervisning i ungdomsskolen blir redusert, noe som også er skolens mål. • Sikre at alle elever får et fysisk og psykisk opplæringsmiljø som fremmer læring, helse og trivsel. • Gi alle elever et godt tilbud om likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring. Sørge for at ressursene er til stede for å gi et pedagogisk tilbud av god kvalitet. • Fortsatt gi et trygt og godt tilbud for barna i SFO. • Bidra til å sørge for at vi har et godt kulturskoletilbud i kommunen. • Påse i samarbeid med Læringssenteret på Gol at kommunens voksenopplæringstilbud er forsvarlig. I årene framover skal følgende hovedoppgaver og strategiske mål ha høy prioritet: Tidlig innsats gjennom bl. a. strategisk planlegging, prioritering av ressurser, bruk av kompetanse og faglig utvikling. Økt fokus på helhet og sammenheng gjennom blant annet satsing på god klasseledelse, felles visjon og strategier for skoleutviklingen og en rød tråd gjennom opplæringsløpet i grunnskolen. Videreføre en systematisk satsing på kvalitets- og kompetanseutvikling – gjennom tiltak for å rekruttere og holde på et kompetent personale. Kontinuerlig vurdering av ressursfordeling og prioritering – med sikte på å bruke den kompetanse og de totale ressursene som er til disposisjon på måter som samlet sett gir best mulig kvalitet for hver krone. Elevundersøkelse 2014-2015 7. trinn Indikator og nøkkeltall Flå skole Buskerud fylke Nasjonalt Trivsel 3,6 4,4 4,4 Støtte fra lærerne 4,1 4,5 4,4 Støtte hjemmefra 4,2 4,4 4,4 Faglig utfordring 3,8 4,1 4,0 Vurdering for læring 2,8 4,0 4,0 Læringskultur 3,6 4,1 4,1 Mestring 3,4 4,1 4,1 Motivasjon 3,4 4,1 4,0 22 Elevdemokrati og medvirkning 2,7 3,9 3,8 Felles regler 3,9 4,3 4,3 Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,2 0 4,5 4,7 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 10. trinn Indikator og nøkkeltall Flå skole Buskerud fylke Nasjonalt Trivsel 3,8 4,2 4,2 Støtte fra lærerne 4,0 4,0 4,0 Støtte hjemmefra 3,7 4,0 3,9 Faglig utfordring 4,4 4,2 4,2 Vurdering for læring 3,2 3,3 3,2 Læringskultur 3,5 3,8 3,7 Mestring 3,9 4 4 Motivasjon 3,3 3,6 3,5 Elevdemokrati og medvirkning 2,9 3,3 3,2 Felles regler 3,8 3,9 3,8 Mobbing på skolen 1,2 1,2 1,2 0 4,4 4,7 4,4 3,7 3,8 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Utdanning og yrkesveiledning Tabellen fra 7. trinn viser generelt et negativt resultat. Det gledelige unntaket er at hyppig mobbing ikke forekommer ved skolen. Mangelen på trivsel kan skyldes mye lediggang i friminuttene, men tiltak for å endre dette er nå i gang. De uvanlig negative resultatene ellers gjør at vi kan stille et spørsmål om elevene har fått god nok veiledning for utfylling av skjema. Dette vil bli sjekket ut til neste elevundersøkelse. 10. trinn har generelt et bra resultat på undersøkelsen, og i lys av dette er resultatet fra 7. trinn enda merkeligere. Når det gjelder lite mobbing ligger Flå skole nå likt med fylke/nasjon, og det er verd å merke seg at det også i 10. trinn er ingen som føler at de har blitt mobbet 2-3 ganger i måneden. Prøveresultater 2014/2015 Nasjonale prøver: • Dette året ble resultatene for Flå skole noe skuffende. Dette gjelder både 5., 8. og 9. trinn. Her blir resultatene analysert, og nødvendige tiltak vil bli truffet. Standpunktkarakterer: • Her er Flå skole marginalt under fylkes- og landsgjennomsnittet, og dermed også marginalt under når det gjelder grunnskolepoeng. Eksamenskarakterer: • Snittet for Flå skole er nær likt med fylke/nasjon i både norsk skriftlig og sidemål, godt over i norsk muntlig og godt under i samfunnsfag. 23 Mål: LÆRINGSUTBYTTE: Overordnede mål : 1. Opplæringen skal legge et godt grunnlag for kvalifisering til videre utdanning og yrkesliv. 2. Opplæringen skal sikre alle elever gode basisferdigheter som grunnlag for videre utvikling og læring. 3. Opplæringen skal sikre at elevene blir kompetente brukere av digitale verktøy. 4. Gjennom allsidig fysisk aktivitet skal skolen bidra til at elevene føler glede ved å være i god form og ta vare på egen helse. 5. Opplæringen skal utvikle gode og reflekterte holdninger til miljø og bærekraftig utvikling lokalt og globalt. 6. Gjennom skolens daglige arbeid skal skolen medvirke til sosial utvikling og demokratisk forståelse. Arbeidsmål: • Redusere antall elever med lav læring ved å bruke nasjonale prøver og andre prøveresultater som verktøy i arbeidet. Ha mer fokus på underveis- vurdering som motivasjonsfaktor. (Etter forskrift om vurdering). Ved nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og landsgjennomsnittet. For å oppnå dette vil bearbeiding av resultatene være vesentlige. Slik vil skolen også lettere kunne sette inn tiltak der det er nødvendig for den enkelte. Her blir innføringen av VOKAL og PULS være til god hjelp ved kartlegging og analyser. VOKAL blir tatt i bruk ultimo 2015 og PULS i løpet av 2016. • Ved skriftlig avgangseksamen skal elevene i Flå minimum ligge likt med fylkes- og landsgjennomsnittet. Elevene i avgangsklasser skal trene på eksempeloppgaver i de aktuelle fagene minst 4 ganger i året. Det settes også inn tiltak foran muntlig eksamen ved at det avholdes «prøvemuntlig» i forkant av eksamen. • Ved kartleggingsprøver i lesing og matematikk er målet at flest mulig av elevene skal prestere over ”kritisk” grense. Disse resultatene vil vise «hvor skoen trykker» og gir grunnlag for hva som skal prioriteres framover. • Grunnopplæringa skal gi elevene et godt utgangspunkt og medvirke til at andelen av elever fra Flå som fullfører videregående opplæring eller lærekontrakt, blir minst like høy som ellers i Hallingdal. Konsentrert arbeid rundt de resultatene som kommer fram av forskjellig kartlegging i løpet av grunnskolen skal ligge som et grunnlag for undervisningen, og være retningsgivende for satsingsområdene i fagene. • Bli enda bedre på individuell opplæring i klasserommet, og bruke stasjonsundervisning i stedet for undervisning av elever enkeltvis så mye som mulig. Slik kan også antall barn med spesialundervisning kunne reduseres. LÆRINGSSTRATEGIER Overordnede mål: 1. Alle elever ved Flå skole skal gjøres kjent med og forstå målene for opplæringen. 2. Alle elever skal bli bevisst på egen læring og få hjelp til å utvikle gode læringsstrategier. 3. Skolen fører en aktiv dialog med foreldrene slik at foreldregruppa blir kjent med og delaktig i skolens samlede målsetting og kompetansemålene i de enkelte fag. 4. Skolen organiserer læringsarbeidet og skoledagen slik at en oppnår økt læringstrykk og læringsutbytte. 24 Arbeidsmål: • • • Mappevurdering skal være viktige elementer i elevvurderingen. For å oppøve motivasjon, skal det etterstrebes underveisvurdering i større grad enn før. Bevisstgjøre elevene i forhold til egen læring gjennom større elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Elevene skal kunne være med på å utarbeide egne arbeidsplaner for å kunne få tilpasset opplæring. Skolen skal formidle nok og relevant informasjon til foreldrene om mål og innhold i undervisningen, og om sitt barns utvikling i forhold til kompetansemålene. Hjem og skole skal samarbeide tett, ved hjelp av tydelig informasjon. Her skal det også komme fram hva de enkelte kompetansemålene innebærer. LÆRINGSMILJØ Overordnede mål : 1. Å skape et inkluderende, kreativt og lærende skolemiljø med barn som har lyst til å lære mer. 2. Å utvikle skolen slik at barn, unge og deres foreldre har reell medvirkning og medansvar. 3. Å øke kompetansen hos lærere og skoleledere for å oppnå en best mulig læringsarena for barna. 4. Læringsmiljøet organiseres slik at hver elev skal oppleve at han mestrer noe hver dag. 5. Timeressursen må være stor nok til å sikre et godt forsvarlig pedagogisk tilbud til alle elever. 6. Alle ansatte skal være kompetente og myndiggjorte. 7. Det skal være god tilgang på aktuelle læremidler. 8. Sikre elever og ansatte en miljømessig god arbeidsplass gjennom godt vedlikehold av ute- og innearealene. 9. Skolen skal ha ”nulltoleranse” med hensyn til mobbing Arbeidsmål • • • • • • • • • Skolen skal ha ledere og lærere med relevant og høy kompetanse, og som er engasjerte, motiverte og utviklingsorienterte. Det skal prioriteres god nok tid til utviklingsarbeid innenfor den bundne arbeidstiden til lærerne. Gi skoleledere og lærere gode etterutdanningstilbud for å dekke skolens utviklings- og kompetansebehov. Det vil foreligge tilbud om videreutdanning i ulike fag i flere år framover. Disse er delvis finansiert av staten. Skoleledere vil kunne få tilbud om ytterligere utdanning i kommunikasjon og ledelse. Skolen skal møte elevene med klare forventninger om god atferd både overfor medelever og tilsatte. Ordensreglene skal repeteres minst fire ganger i året. Skolen skal følge opp prosedyrene for håndtering av problematferd. Skolens handlingsplan mot mobbing skal brukes aktivt. I tillegg skal det fokuseres på holdningsskapende arbeid i elevrådstimene og i elevrådet. Læringsarealene skal være pedagogisk tilrettelagt og ha god orden. Elevene skal trene hver dag på å ha orden rundt egen pult. Kun nødvendig utstyr skal være framme i timen. Skolen skal ha tilgang på nok ressurser slik at elever med spesielle behov får et likeverdig opplæringstilbud. Spesialpedagogene skal holde seg oppdatert om materiell som finnes på markedet. Skolen deltar i tverrfaglig samarbeid med barnehage, PPT, barnevern, helsestasjon og psykisk helsevern. Organisering og struktur skal følges tettere opp gjennom møter og observasjoner. Ansatte skal arbeide med problemstillingene rundt dette kontinuerlig. Lokalsamfunnet skal nyttes aktivt i forhold til næringsliv, kultur, tradisjon og fritidsaktiviteter. Flere prosjektarbeid som elever har jobbet med, skal vises på ulike arenaer i kommunen. Det skal være tett samarbeid mellom skole og barnehage. (Egen plan) 25 Tiltak for å oppnå målene - begrunnelse: - Det er mulig for den enkelte lærer å søke om videreutdanning. Denne er delvis finansiert av staten. For å øke kompetansenivået blant lærerne, vil de oppfordres til å søke for å dekke kompetansebehovene ved Flå skole. I skoleåret 2015/2016 har vi to lærere som benytter seg av dette, begge i matematikk. - Kartleggingen av IKT-ferdighetene blant lærerne ved Flå skole har vist at det er nødvendig med en kursing/opplæring og oppfølging for å øke kompetansen. Det er helt nødvendig at denne følges opp slik at elevene kan nå målene i kunnskapsløftet. Skolen har nå en 50 % stilling som et øremerket dette. - Samarbeid mellom hjem og skole må ytterligere forsterkes. De foresatte må få bedre kunnskaper om kompetansemålene og vurderingskriteriene som skolen følger etter kunnskapsløftet. Dette for å bidra til motivasjon for læring på skolen. - Det vil være nødvendig å videreføre og intensivere arbeidet rundt atferdsproblematikken for å minske atferdsproblemene i skolen ytterligere. - Tre lærere og en fagarbeider er sertifisert som trener i ART – Agression Replacement Training, på norsk Aggresjonserstatningstrening, og dette kan være et bidrag til å lære opp og støtte elever med særlig store atferdsvansker. I ART-grupper blandes gjerne elever med adferdsproblemer med elever uten disse problemene. I inneværende år har vi ikke kapasitet til å benytte oss av denne metoden. - Underveisvurdering er en naturlig del i arbeidet med faget, og samtidig må fagsamtalen få høyere prioritet.(Jfr. Forskrift til opplæringsloven fra 01.08.09) Motivasjonen for læring vil da øke og vi oppnår et høyere læringstrykk. Eventuelle ”hull” i faget kan tettes gjennom hyppig oppfølging i fagsamtalene. Mestringsfølelse er helt nødvendig for at motivasjon for å lære er tilstede. -Det må jobbes med holdningsskapende arbeid på alle plan slik at mobbing reduseres til et null-nivå. Mobbeplanen må være kjent og brukes i de tilfellene det er nødvendig. Eksterne foredragsholdere er de siste årene tatt inn i skolen for å belyse alvorligheten ved mobbing. -Samarbeidspartnere som helse, barnevern, barne- og ungdomspsykiatri, pedagogisk- psykologisk tjeneste og kompetansesentra må fortsette sitt arbeid for at elever med særskilte behov skal få tilpasset undervisning på lik linje med andre. Dette krever ressurser som kan ta seg av effektive rutiner i arbeidet. Overordnede mål for SFO ved Flå skole: • SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. • SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer. • SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter. • SFO og skolen skal møte barna med samme verdi- og menneskesyn. • SFO skal være delaktig i den helhetlige planleggingen ved skolen. • De ansatte i skolen og SFO skal samarbeide om det enkelte barn. • Det skal være samsvar mellom reglene på skolen og i SFO. Skolefritidsordningen ved Flå skole er lokalisert ved klasserommene til 1.-4. trinn ii «nybygget». Formålet med SFO går fram av opplæringsloven § 13 – 7. SFO skal være et godt og trygt sted å være, der de ansatte ser de enkelte barn. Det skal gis mulighet til allsidig lek og varierte aktivitetsformer. Det er viktig at barna blir stimulert til sosiale aktiviteter og at de tar ansvar for sine handlinger og valg. 26 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG OG FYSIOTERAPI Handlingsprogram Status Fordeling innen de ulike tjenester fremgår av tabell OMFATTER FØLGENDE TJENESTER: Hjemmetjenester 14,1 årsverk: Fysioterapitjenester 1,9 årsverk: • Hjemmesykepleie • Poliklinisk behandling • Hjelpemiddelformidling • Praktisk bistand • Friskliv • Trygghetsalarmer • Arbeidsplassveiledning • Omsorgsboliger • Omsorgslønn • Matombringing Fellesfunksjoner 1,7 årsverk: • Hjelpemiddelformidling • Kjøkken • Ambulerende vaktmester • Vaskeri • Avlastning • BPA • (Saksbehandling) Annet: • Støttekontakt • Tildeling Transporttjenste • Koordinerende enhet • Sysselsettingstiltak 1 bruker • Tildeling trygdeleiligheter Aktivisering 1,1 årsverk: • Støttekontakt • Dagtilbud (eldresenter) • Transport (eldresenter) Institusjonstjenester 14,1 årsverk: • Langtidsopphold • Korttidsopphold Adm/ledelse 0 årsverk (fordelt på tjenestene): • Enhetsleder • Sekretær Status: Fordeling innen de ulike tjenester fremgår av tabell 1. Stillingen som saksbehandler har stått ubesatt siden 2009. Pr. i dag er det seksjonslederne for hjemmetjenesten og institusjon som fordeler saksbehandlingen seg imellom. Etter den nye helse og omsorgsloven fra 2012 ble pleie og omsorg tillagt flere arbeidsoppgaver. Arbeidsmengden er derfor stor og det er et økende antall av krevende saker å saksbehandle. De ansatte i helse- og omsorgssektoren er den viktigste ressursen og det å sikre tilstrekkelig tilgang på personell med nødvendig kompetanse må være et viktig satsingsområde fremover. Demensplanen 2015 er videreført til 2020. Det er nødvendig å opprette et demensteam for å sikre oppfølging både av demensplanen og kontinuiteten av tjenestetilbudet til pasientgruppen. Det er opprettet interkommunalt og kommunalt demensteam og dette arbeidet fortsetter videre. Det er et nasjonalt mål at helse og omsorgstjenestene utvikles slik at befolkningen opplever flest mulig gode levekår og tilbys tjenester som er effektive, trygge og tilgjengelige. Brukere og pårørende skal møtes med respekt og omsorg, og de skal ha større innflytelse over utformingen av tjenestetilbudet. Flere nasjonale styringsdokumenter peker på nødvendigheten av kapasitetsøkning, tidlig innsats, 27 kompetanseutvikling, kvalitetsutvikling og økt satsning på forskning og innovasjon. Sentrale dokumentene som regulerer dette arbeidet. Meld. St. 16 (2011-2015) Nasjonal helse og omsorgsplan NOU2011:11 Innovasjon i omsorg Meld. St. 25 (2005-2006): Mestring, mulighet og mening. Fremtidas omsorgutfordringer. Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg Meld. St. 10 (2012-2013) God kvalitet – trygge tjenester St.meld 47 (2005-2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Verdighetsgarantien Institusjonsomsorg Institusjonsomsorgen har 10 sykehjemsplasser, der 5 av disse er satt av til demente. Det er venteliste/overbelegg (korridor) på sykehjemsplass. Behov for korttidsplasser kan være vanskelig å imøtekomme. Plassene avsatt til demente kunne vært bedre tilrettelagt bygningsmessig og det mangler tilrettelagt uteareal. Utbygging av Flåheimen er i gang og vil gi bedre tilpasset tilbud til demente i kommunen. Hjemmetjenester Hjemmetjenesten har ansvar for tjenester til hjemmeboende. Beboere i omsorgsboligene er å betrakte som hjemmeboende. På Flåheimen er det 15 omsorgsboliger som det tidvis er venteliste på. I tillegg til omsorgsboligene tildeler enheten 8 boliger beliggende på Tunellen og på Voldsjordet. Aktivisering Eldresenter (dagsenter) er åpent på dagtid mandag – fredag, og er åpent for alle som ønsker det. Transport for hjemmeboende som ønsker å benytte senteret foregår 1 dag pr. uke med kommunens minibuss. Senteret tilbyr sosialt samvær, mulighet for å kjøpe middag, trimgruppe ledet av fysioterapeut og diverse håndarbeid. Dagsenteret arrangerer med jevne mellomrom kvelder med kulturelle innslag og turer. Det er ikke tilrettelagt dagtilbud i kommunen for demente, men dette er under planlegging. Det er orientert om utbyggingen i kommunestyret. Det er vedtatt utbygging av dagaktivitetstilbud for demente. Fysioterapitjenester Flå kommune har 2 fast ansatte fysioterapeuter i 1,9% stilling.20% av den ene stillingen er avsatt til friskliv. I Flå driver fysioterapeutene diagnostisering og behandling i kommunale lokaler på Flå Fysioterapi på Flåheimen. Fysioterapeutene har ansvar for fysioterapi fra nyfødte til de eldste eldre. Virksomheten foregår på ulike arenaer. Flå Fysioterapi, sykehjem, skole, barnehage, helsestasjon, pasientens hjem og på arbeidsplasser. Fysioterapeutene har også ansvar for formidling av tekniske hjelpemidler, utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud. Flå fysioterapi har stor pasienttilgang, og inntak av pasienter gjøres etter prioritert rekkefølge. 1. prioritet: Nyopererte og barn, slagpasienter, nye skader, sykmeldte. Hver enkelt pasient blir likevel vurdert ut fra diagnose, funksjon og smertetilstand. Vurdering gjøres også i noen tilfeller i samarbeid med lege, eller andre fagprofesjoner. Fysioterapitjenestene i Flå kommune har som overordna mål å følge sentral lovgivning og lokale føringer som er beskrevet i kommuneplanen for Flå kommune. Fysioterapitjenesten skal i størst mulig grad: . Fremme god helse . Forebygge sykdom 28 . Utjevne helseforskjeller . Sikre nødvendig kompetanse innenfor tjenesten . Ha et velfungerende internkontrollsystem. Tiltak Fysioterapeuter tar relevant videreutdanning i 2016 Revisjon kvalitetssystem fysioterapi i 2016 Fellestjenester Enheten har eget produksjonskjøkken som produserer middagsmat for institusjon og matombringing til hjemmeboende. Det er også eget vaskeri som sørger for vask av arbeidstøy, tøy til beboere i institusjon og hjemmeboende. Ansatte ved Flåheimen tar seg av vaskeriet. Målsettinger i 2016 -Å gi alle i Flå kommune som trenger hjelp/tjenester fra oss «rett hjelp til rett tid». -Kompetanseheving: Legge til rette så langt som mulig for kompetanseheving på arbeidsplassen, med bl.a at etisk refleksjon skal være et fast tema på avdelingsmøter.. Også legge til rette så langt det er mulig for deltagelse på kurs, videre- og etterutdanning. -Samhandlingsreformen: Nok kunnskap og kompetanse i personalgruppa til å kunne møte alle utfordringer som følger med reformen. ( Forebygging, behandling, rehabilitering i fht ulike pasientgrupper og diagnoser). Utvikle gode rutiner innad i kommunen, i samarbeid med andre kommuner og med helseforetakene. -Dokumentasjon og lovpålagte registreringer. Fortsette med gode rutiner og opplæring i fht IPLOSregistrering, dokumentasjon i fagprogrammet Cos Doc, samt elektronisk meldingsutveksling. -Brukere/ pasienter: Fornøyde brukere/ pasienter som opplever at de får den hjelpen de trenger. -Medarbeidere: Fornøyde medarbeidere som trives på jobb. -Rullere enhetens kavalitetssystem/internkontrollrutiner og beredskapsprosedyrer. Tiltak: - Etiske refleksjonsgrupper på avdelingsmøter Gjennomføre brukerundersøkelse Kompetansheving gjennom internundervisning, kurs og videreutdanning Oppstart av dagaktivitetstilbud for demente Oppdatere internkontroll og kvalitetssystem Årlig gjennomgang av beredskapsplan og planer Beredskap: Lokal beredskapsplan for pleie- omsorg og fysioterapi skal revideres i 2016. 29 RESULTATENHET TEKNISKE TJENESTER Handlingsprogram Status: Brukerbetaling av tjenester: Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal ligge på selvkost for våre forretningsområder (Vann, Avløp, Renovasjon, Slam). Det varierer imidlertid noe fra år til år. Prisene er sammenlignet med andre kommuner relativt høye. Kommunale Veger: Vi har flere kommunale veger som trenger opprustning. Vegen ”Tunnelen – Bårdsplassen” (det dårligste partiet ble oppgradert i et prøveprosjekt i 2010) og ble reasfaltert sommeren 2014. Det pågår arbeid med anbudsdokumenter for opprustning av den resterende del av vegen. Dette har tatt en del lengre tid enn ønsket da disse arbeidene må samordnes med Jernbaneverket. Mest sannsynlig må arbeidene utsettes til 2016. Kommunal veg gjennom Gulsvik (Støåsen) ble asfaltert og opprustet i 2012. Roppe Bru ble rustet opp i h.h.t. tilstandsrapport i 2010. Roppevegen har en slik bruk at en etter hvert bør vurdere fast dekke på deler av denne. Denne vegen er godt egnet for fast dekke. Det er noen områder med kommunale veger (i boligfelt) hvor det er etterlyst gatebelysning. Det er pågår et arbeid med en gatelysplan. Denne forventes å være klar til politisk behandling høsten 2015. Det er videre en strekning langs Fv. 203 (Flå Stasjon – Avkjøring Heimoen) som er definert som farlig skoleveg da den mangler gang- /og sykkelveg. Det er etablert en trafikksikkerhetsplan for Flå. For vinterdrift av de kommunale vegene har vi etablert kontrakter for videre 2 år fremover. Kommunale Bygg: Flerbrukshall er bygget i 2014. Det gjenstår kun mindre utomhusarbeider. Flåheimen er et relativt nytt bygg og er godt vedlikeholdt. Det pågår nå byggearbeider med tilbygg til Flåheimen. Dette skal være ferdig våren 2016. For øvrig har vi noe etterslep på vedlikehold av øvrige kommunale bygg. Det er flere leilighetsbygg som må beises. Det bør utarbeides en plan for hva som skal gjøres med de enkelte bygg i årene fremover. Barneskolebygget er modent for beising. Den verste veggen ble beiset av pensjonistforeningen i sommer. De gjorde en flott jobb med dette samt bytte av takrenne på Grønvold og maling av gjerdet ved Grønvold. Det er målt radon i alle kommunale bygg med arbeidsplasser og utleieleiligheter og det må lages en plan for tiltak der verdiene er over det maksimalt anbefalte. Vi har ingen resultater med svært høye verdier slik at det kun er snakk om enklere tiltak. Vann: Flå kommune har 4 vannverk hvorav 2 er godkjenningspliktige. Vi har hatt flere tilsyn fra Mattilsynet både på Flå Vannverk og Gulsvik Vannverk. I 2012 hadde vi tilsyn på ledningsanlegget på Flå Vannverk. Dette resulterte i noen avvik som det arbeides med å lukke. Flå Vannverk er godkjent. Vi har gjort et omfattende arbeid med å skifte ut en god del gamle eternitrør og kummer/rørdeler. Det gjenstår allikevel fortsatt en del før vi er i havn med dette. Dette arbeidet vil medføre en betydelig sikrere vannforsyning og færre lekkasjer. Det er utarbeidet en datamodell for å simulere vannforbruket og identifisere problemområder for vannforsyningen, spesielt med tanke på den fremtidige utviklingen i Flå sentrum. Denne modellen indikerer at vi kan måtte oppgradere ledningsdimensjon fra høydebassenget og ned til fylkesvegen for å sikre nok vann til utviklingen som skjer i Flå. Forholdene rundt dette er ennå ikke helt avklart. I fbm. utbygging av Tunnelen 2 er det bygget et ekstra høydebasseng (300 m³). 30 Vi har videre et gammelt og dårlig system for overvåkning av vannverket. Dette medfører at driftsoperatør må besøke anlegget oftere enn nødvendig for å sikre seg at det går med normal drift. Det pågår nå arbeider med anbud for et nytt driftsovervåkningssystem. Flå Vannverk er bygget ut med en ny hygienisk barriere (krav etter tilsyn) i form av UV-filter. Gulsvik Vannverk har for lav pH-verdi i forhold til veiledende normer. Imidlertid vil vi ikke kunne få godkjent dette vannverket med den beliggenheten det har samt ev. utbygging på Statoilodden som følge av prosjektet ”Gulsvik fra Fjord til Fjell”. Dette fører til at vi må se på andre løsninger. Kommunestyret behandlet vedtaket fra Mattilsynet i sak 101/09 den 19.11.09 med følgende vedtak: ”Flå kommunestyre vedtar at Gulsvik vannverk skal opprustes slik at drikkevannsforskriften oppfylles. Dette innebærer om nødvendig flytting av brønnen. Videre innebærer dette klausulering av brønnen samt etablering av nødvendig anlegg for pH-justering. Dette innarbeides i neste behandling av økonomiplan (2011-2014). Her skal det avsettes midler til planlegging av anlegget slik at endelige planer for nytt anlegg med kostnader er ferdig innen utgangen av 2011. Hele anlegget skal være ferdig og satt i drift innen utgangen av 2013 samt at godkjenningssøknad for anlegget skal innsendes før 31.07.2014. Ved videre behandlinger av økonomiplan og budsjetter avsettes nok midler slik at dette kan realiseres”. Det er i 2012 utført befaringer, grunnundersøkelser og prøveboringer i et aktuelt område på vestsiden av Krøderen. Det er i 2013/2014 utført prøvepumping samt boring av peilebrønner. Det er i 2015 gjennomført anbudsrunder for etablering av ny vannkilde i Kårmovika på vestsiden av Krøderen med sjøledning over Krøderen og tilkobling til eksisterende ledningsnett. Det er valgt entreprenør både for kontrakt for bygg/veg/ledningsanlegg og vannbehandlingsanlegg. Arbeidene starter i marka i oktober. Begge vannverk oppfyller ellers alle krav til et godt og trygt drikkevann. Kloakk: Flå Renseanlegg drives greit og med gode renseresultater. Kommunen er med i driftsassistansen (gjennom Rambøll) som utarbeider statusrapporter. Imidlertid har vi relativt store kostnader med transportering av slam og avvanning av dette ved Nes Renseanlegg. Flå Renseanlegg har ikke mulighet til å avvanne dette selv. Det gjelder slam fra eget renseanlegg samt fra større private anlegg. Vi må vurdere rehabilitering av dette renseanlegget på sikt og dermed muligheter for å avvanne slammet selv. Enheten har utført et tilsyn med private renseanlegg. Det gjenstår fortsatt litt arbeid med å få lukket dette tilsynet. Det er ført tilsyn med private slamavskillere i 2015 (brev sendt til alle med feil og mangler etter tømmerunden i 2014). Det gjenstår en del arbeid med oppfølging av tilsynet i 2010, 2012 og 2014. Renovasjon: Renovasjonen i kommunen driftes av Hallingdal Renovasjon IKS. Dette fungerer greit. Det er imidlertid noen problemer med misbruk av renovasjonsordningen. Vi er i gang med å se på endringer av renovasjonsordningen i Flå. Kommunestyret har vedtatt å gå over til henteordning etter at det har blitt laget en god plan for dette. Det er utført befaring over hele kommunen og Hallingdal Renovasjon IKS er i gang med å lage en plan (teknisk og økonomisk) for en eventuell overgang til sekk/dunk-renovasjon. Denne planen vil være en sak som tas opp i kommunestyret. Dette forventes å bli utført våren 2016 med overgang til nytt system i løpet av 2016. Det var etablert felles tilsynsordning med bedriftsrenovasjon i Hallingdal. Det skulle vært utført tilsyn i Flå i 2012. Dette er ikke utført og Hallingdal Renovasjon har nå lagt ned dette arbeidet. Delegasjonen for dette er tilbakeført kommunen. Vi må se om vi har kapasitet til å starte dette. Personal / bemanning: Enheten har i dag litt for lav bemanning i forhold til de oppgaver som må løses. I løpet av de siste årene er bemanningen blitt redusert med til sammen over en hel stilling. 31 Takket være stor innsats og dyktige folk kommer vi stort sett i mål med de viktigste oppgavene. Vi må imidlertid prioritere en del og det er ikke alltid dette blir like godt forstått av publikum. Det er også oppgaver vi ikke har hatt tid til å utføre foreløpig. Imidlertid skulle vi ønsket flere personer for å kunne yte bedre service til innbyggerne og brukerne av våre tjenester. Videre gjelder dette også innenfor administrative oppgaver hvor det er mange oppgaver som må nedprioriteres. Beredskap: Flå kommune er en relativt oversiktlig kommune m.h.p. beredskap. Det blir arbeidet bra med dette punktet noe som Fylkesmannens tilsyn også viste. Imidlertid er det noen områder som mangler ROS-analyser og beredskapsplaner. Kommunen har en overordnet beredskapsplan. Videre har vi ROS-analyse og beredskapsplan for vannverkene våre samt for bortfall av strøm. Vi bør få på plass beredskapsplan for renseanlegg og kommunale veier. Dette er viktige samfunnsinteresser som må opprettholdes også under kriser. HMS/Internkontroll: Resultatenheten har et HMS og Internkontrollsystem som benyttes i det daglige. Mål: Brukerbetaling av tjenester: Vi bør tilstrebe fortsatt å ligge på 100 % dekningsgrad for våre forretningsområder (Vann, Avløp, Renovasjon, Slam). Vurdere mulige kostnadsreduserende tiltak for å prøve å senke avgiftsnivået. Kommunale Veger: Opprustning av resterende del av Flatsjøvegen. Det bør etableres en «vedlikeholdsplan» for kommunale veger der disse kan bli gitt en prioritering. Normalt vedlikehold. Her bør det også vurderes tiltak for Roppevegen for å få en bedre løsning (utsatt for vaskebrett). Videre må det gjøres vurderinger rundt gatelys langs de kommunale vegene i boligfeltet på Voldsjordet samt i øvrige deler av kommunen etter at den planlagte gatelysplan er utarbeidet. Det bør gjennomføres grunnerverv for ny gangveg Flå St.-Hei og kostnadsoverslag for bygging av denne. Kommunale Bygg: Utføre nødvendig vedlikehold i tråd med budsjettmidler for å hindre ytterligere forfall av kommunale bygg. Budsjettmidler og bemanning er ikke tilfredsstillende til å gjøre et fullverdig vedlikehold. Det må derfor utføres en hard prioritering slik at vi får brukt midlere best mulig. Fullføre utbyggingen av Flåheimen samt male ferdig småskolebygget. Prøve å få beiset noen kommunale leilighetsbygg. Vann: Holde lekkasjemengden under kontroll og rehabilitere ledningsnettet i tråd med tildelte budsjettmidler. Drifte vannverkene på en slik måte at kostnader holdes på et minimum og at vi kan fortsatt levere vann med en god kvalitet og til en akseptabel pris for abonnentene. Utbygging av vannverket i tråd med simuleringsmodellen, utviklingen i Flå Sentrum og tildelte budsjettmidler. Fullføre utbygging av ny vannkilde for Gulsvik Vannverk slik at avvikene fra Mattilsynet kan lukkes. Kloakk: Fortsette med den gode driften av renseanlegget slik at uheldige miljøpåvirkninger skjer. Utføre tilsyn med flere av de private avløpsrenseanleggene. Vurdere ombygging av renseanlegget slik at vi kan avvanne slammet selv. Renovasjon: 32 Lage plan for overgang til henteordning og gjennomføre dette i praksis. Personal / bemanning: Holde en grei bemanning slik at vi kan løse de oppgavene vi er satt til uten at dette fører til uheldig belastning på arbeidstakerne. Sørge for at alle arbeidstakere får et godt arbeidsmiljø og trives i jobben. Beredskap: Etablere ROS-analyser og beredskapsplaner for renseanlegget og kommunale veier. HMS/Internkontroll: Følge opp HMS-boken slik at denne blir et verktøy i daglig bruk og at all aktivitet styres av denne. Tiltak: Brukerbetaling av tjenester: Vi må prøve å effektivisere driften og redusere kostnader slik at vi kan komme på 100 % dekningsgrad uten for høye økninger av avgiftene. Kommunale Veger: Utarbeidelse av en vedlikeholdsplan for kommunale veger samt gatelysplan. Fullføre opprustning av Flatsjøvegen. Vurdere tiltak på Roppevegen. Oppgradering av kommunale veger og gatelys i h.h.t. vedlikeholdsplan/gatelysplan og tildelte midler. Kommunale Bygg: Etablere en plan for hva som ønskes gjort med de enkelte bygg samt enkel vedlikeholdsplan for byggene. Forefallende vedlikehold i den grad vi har budsjettmidler til dette og da i h.h.t. ovennevnte plan. Fullføre utvidelse av Flåheimen. Beise ferdig småskolen. Beise noen kommunale bygg i den grad vi har budsjettmidler til dette. Vann: Rehabilitere ledningsnettet i tråd med budsjettmidler. Vurdere kapasitet i h.h.t. simuleringsmodellen og utviklingen i Flå Sentrum fortløpende slik at vi har nok kapasitet til å forsyne Flå Sentrum med den utviklingen som skjer. Fortløpende utbedring av vannlekkasjer. Fullføre utbygging av ny vannkilde ved Gulsvik Vannverk og få dette vannverket godkjent av Mattilsynet. Kloakk: Forsøke å få gjennomført tilsyn av flere private renseanlegg slik at disse på sikt kommer inn i en regelmessig tilsynsrutine. Følge opp tilsynet med private kloakkanlegg. Renovasjon: Gjennomføring av ny renovasjonsordning i 2016 dersom kommunestyret vedtar dette etter fremlegging av plan for dette. Personal / bemanning: Sørge for bemanning i forhold til arbeidsoppgaver og tildelt budsjettramme. Avholde medarbeidersamtaler og vernerunde og følge opp tiltaksplaner etter dette. Da det ikke er nok bemanning til å få utført alle arbeidsoppgavene både for administrasjonen og på uteavdelingen må det etableres en oppgaveliste og settes prioriteringer. Beredskap: 33 Holde høy fokus på beredskap i alt arbeid og all dokumentasjon. Etablere ROS-analyser og beredskapsplaner for renseanlegget og kommunale veier. Det må vurderes å nedprioritere andre gjøremål på enheten for å få dette på plass så raskt som mulig. HMS/Internkontroll: Sørge for at HMS-boken fortsatt brukes i alle ledd på enheten og at denne revideres og holdes à jour. All aktivitet skal skje i henhold til denne. 34 RESULTATENHET NAV Handlingsprogram Status: NAV Flå har ansvar for både kommunale og statlige tjenester som tilligger velferdsetaten. Kommune og stat står økonomisk ansvarlige for sine respektive tjenester og deler utgifter til lokaler, lønn og drift 50/50 ihht partnerskapsavtale. • Bemanning: Kontoret har 2 stillingshjemler, 1 statlig og 1 kommunal. Kommunen har arbeidsgiveransvaret for lederstillingen og staten for veilederstillingen. Pga permisjon i veilederstillingen er den bemannet med vikar fra NAV Gol og Hemsedal trolig fram til medio august. For å ivareta de ansattes sikkerhet er det et ufravikelig krav om alltid å være minimum 2 tilstede når kontorene er åpne for publikum. Det betyr at kontoret ved ferie, sykdomstilfelle, kurs og andre fravær også må ha kollegastøtte fra andre NAV-kontor eller ansatte i Flå kommune for å unngå stengt kontor. • Lokaler: NAV Flå har fra juli -15 leid kontor av Flå kommune i Veksthuset. Det nye lokalet er tilrettelagt for funksjonshemmede med automatiske døråpnere og teleslynge. • Sikkerhet: Det nye kontoret er godt tilrettelagt i forhold til sikkerhet. Besøkende sluses inn via servicekontoret. Kontoret er utstyrt med alarm og har gode rømningsveger inn til sikkert areal og nærhet til politiet. Ansatte skal aldri betjene kontoret alene. • Kommunalt ansvarsområde i NAV Flå: - Informasjon og generell forebyggende virksomhet - Økonomisk sosialhjelp - Opplysning, råd og veiledning, herunder økonomisk rådgivning, forvaltning av trygdeytelser og bistand til gjeldsordning. - Kvalifiseringsprogram - Hjelp til midlertidig bolig (de kommende døgn) - Husbankens ordninger for bostøtte, startlån og tilskudd - Parkeringstillatelse for bevegelseshemmede - Ledsagerbevisordningen Mål: • Opprettholde NAV-kontoret i Flå slik at kommunens innbyggere får tilgang på alle velferdstjenester her. • Sikre økonomisk og sosial trygghet for innbyggerne i Flå kommune. • Flest mulig skal være i arbeid og aktivitet. Ny bestemmelse om aktivitetsplikt for mottakere av sosial stønad settes i kraft fom 01.01.16. • Færrest mulig med behov for sosial stønad • Oppfylle NAV’s måltall for antall brukere på kvalifiseringsprogrammet i Flå, pt 1 person. • Ungdom 16-20 år skal være i utdanning, arbeid eller praksis • Oppfølging av unge arbeidsledige 20-24 år. • Være oppdatert på relevant lovverk, rutiner og tiltak som gjelder de tjenester som hører inn under NAV. • Gi best mulig service, råd og veiledning – fornøyde brukere • Gi ansatte mulighet for personlig og faglig utvikling. 35 Tiltak: • Gode rutiner for saksbehandling, følge rutinehåndbok for sosiale tjenester i NAV Flå • Benytte veiledende statlig sats for sosial stønad som utgangspunkt/minstenivå ved utmåling av stønad for å sikre forsvarlige vedtak. • Tidlig og tett oppfølging av brukere mot arbeid eller avklaring mot andre ytelser • Særlig fokus på barns behov når tjenestemottaker har barn – barns situasjon kartlegges • Sørge for at ansatte holdes oppdatert på NAV sine tjenester • Økt kompetanse gjennom kurs og internopplæring • Tett samarbeid med andre kommunale aktører ved behov • Fokus på prioritert gruppe 16-20 år, skal være i utdanning, arbeid eller praksis. Samarbeid med Oppfølgingstjenesten i Hallingdal. • Fokus på oppfølging av unge arbeidsledige 20-24 år : tett oppfølging • Kvalifiseringsprogrammet: Aktiv bruk – fortløpende vurdering av aktuelle kandidater • Aktiv bruk av husbankordninger Beredskap: Mål: • Sikre vern mot brannskader • Følge opp hendelser av vold/trusler • Det skal være trygt å arbeide i NAV, ansattes sikkerhet skal være ivaretatt på best mulig måte til enhver tid. Tiltak: • Påse at rømningsveger og slukningsutstyr er i orden • Gjennomgå sikkerhetsinstruks og branninstruks. • Alltid være 2 personer tilstede når kontoret er åpent for publikum. • Det holdes øvelse med politiet 1 gang/år med tanke på trusler/vold/alarmbruk. Alarmgruppa i kommunen involveres også. 36 RESULTATENHET HELSE Handlingsprogram OMFATTER FØLGENDE TJENESTER: Status: Legetjenesten 2,6 årsverk: • Konsultasjoner hos lege • Utredning • Ultralyd • Akupunktur • Blodprøver • Urinprøver • Øreskylling • Sårstell • EKG • 24t BT • Spirometri • Akutt beredskap på dagtid • Smittevern • Samfunnsmedisin • Medisinskfaglig rådgivning Rus og psykisk helsetjeneste 1,4 årsverk: • Dagtilbud to dager pr uke • Individuelle støttesamtaler og hjemmebesøk • Veiledning og støtte i dagligdagse aktiviteter • Familiesamtaler, nettverksmøter eller andre samarbeidsmøter • Koordinering av tjenester • PROSJEKT: Lavterskel arb./aktivitet 0,6 årsverk forutsatt støtte til forlengelse Helsestasjon/skolehelsetjeneste 0,6 årsverk: • Konsultasjoner hos helsesøster • Foreldreveiledning • Helsestasjon for ungdom • Vaksinasjon til barn og ved reiser • Hjemmebesøk • Undervisning Folkehelse 0,2 årsverk • Koordinering av folkehelsearbeid • Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Adm/ledelse 0,2 årsverk • Personal - HMS • Økonomi • Saksbehandling Interkommunale tjenester: • Svangerskapsomsorgen (0,1 årsverk), konsultasjoner, oppfølging barsel/nyfødt, svangerskapskurs. • Legevakt og overgrepsmottak • Plan for helsemessig og sosial beredskap • Smittevernplan • Pandemiplan • Plan for psykososialt krisearbeid • Plan for psykisk helsearbeid • Rusmiddelpolitisk handlingsplan • Plan for legetjenesten • Plan for helsestasjon • Plan for skolehelsetjenesten • Oversiktsdokument Folkehelse Samlet antall årsverk i enhet helse: 5 (+ 0,6 i prosjekt hvis videreføring av prosjekt) Aktuelle planer: 37 Status: Legetjenesten: Legekontoret har kort venteliste for time. For 2014 betalte Flå kommune 79.400,- for gjestepasienter i andre kommuner (dvs for innbyggere i Flå som står tilmeldt til fastlege i annen kommune enn Flå, eller benytter lege utenfor Flå). Dette er en reduksjon på vel 13 % sammenliknet med 2013. I forhold til videre inventarbehov trengs en ny prøvetakingsstol. Det er ikke tilgang på røntgenundersøkelser ved legekontoret. Overflytting til Flå Veksthus tilfredsstiller tidligere bygningsmessige mangler. Flå kommune har også flyttet legevaktdistrikt til Ringerike Interkommunale legevakt fra og med 1.mai-15. . Rus og psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til personer som har vansker i forhold til psykisk helse, bruk av rusmidler, eller en vanskelig livssituasjon. Målsettingen er å gi støtte til å mestre hverdagen. Tjenesten er gratis, og det trengs ingen henvisning. Dagsentertilbudet har hovedfokus på nettverksbygging og sosialt samvær. Prosjekt «lavterskel arbeids- og aktivitetstilbud» Kommunen mottok i 2014 og 2015 tilskudd til kommunalt rusarbeid og opprettet prosjektet med mål om å bidra til å komme i arbeid og til økt livskvalitet gjennom opplevelse av mestring og sosial tilhørighet. Erfaringene etter et års drift er at tiltaket bidrar til økt stabilitet i hverdagen og til å gjennomføre behandlingsopplegg i spesialisthelsetjenesten og/eller komme videre i andre tiltak i NAV. Tiltaket kan også bidra til at kommunen oppfyller aktivitetsplikten som er vedtatt i lov om sosiale tjenester i arbeidsog velferdsforvaltningen (loven er ikke iverksatt ennå), og til at personer kommer over på ikke kommunale ytelser. Tjenesten håper å kunne få tilskudd til drift i et år til, men videreføring på lengre sikt forutsetter at stillingshjemmelen innarbeides i kommunens økonomiplan. Videreføring av prosjektet forutsetter at kommunen opprettholder ressurser til drift på samme nivå som i 2015. Kommunale boliger Antallet kommunale boliger er redusert de siste årene. Kommunen har ingen omsorgsboliger eller andre boliger som er øremerket personer med vansker i forhold til rus og psykisk helse, og de nye boligbyggene i sentrum har en minsteleie over det som er godkjent grense for beregning av bostøtte. Tilstrekkelig med kommunale boliger for vanskeligstilte er viktig for at brukere i en sårbar målgruppe skal ha et stabilt og trygt bosted. Bolig og boligarbeid er også et satsingsområde i statlige tilskuddsordninger, også i forhold til rusomsorg. Det ønskes nedsatt en arbeidsgruppe som kan se på behov for og muligheter til å tilby flere boliger til vanskeligstilte. Helsestasjon / skolehelsetjeneste / svangerskapsomsorgen: Tjenesten består hovedsakelig av forebyggende arbeid som helseopplysning, veiledning og undervisning individuelt og i grupper. I tillegg har barn og foreldre med individuelle/spesielle behov oppfølging utover fastsatt program. Tjenesten innbefatter tilbud til gravide, sped- og småbarn, skolebarn 6-16 år, ungdom opp til 25 år, reisevaksinasjon og smittevern. Implementering av prosjekt «Tidlig Inn» - et opplegg i forhold til å oppdage vansker i forbindelse med psykisk helse, rus og vold. Svangerskapsomsorgen kjøpes fra Nes kommune tilsvarende 10 % stilling. Følgetjeneste for gravide opphørte fra og med 01.01.2015. Folkehelse Kommunene er gjennom Folkehelseloven pålagt å utarbeide oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i egen kommune. Denne oversikten skal oppdateres i 2016. Hovedutfordringer i oversikten fra 2014: kortere levetid menn, frafall VGS, rus, høyere andel barn av enslige forsørgere, høyre andel sykelighet livsstilssykdommer og overvekt. Administrasjon 38 Enhetslederfunksjon er tillagt overordnet administrativt ansvar for økonomi og personal i enheten, herunder oppfølging av HMS-arbeid, revidering/oppfølging av planer og rutiner. Fagansvaret ligger hos den enkelte tjeneste i enheten. Konkretisering av satsningsområder for 2016 på den enkelte tjeneste: Legetjenesten: Mål - Trygghet for brukerne av tjenesten Tiltak - Stabil bemanning - God diagnostikk - Tett oppfølging - Gode rutiner for samarbeid med den øvrige kommunehelsetjenesten, og andre kommunale tjenesteytere - Høy kvalitet på samfunnsmedisin og allmennmedisinske offentlig oppgaver - Godt samarbeid med rus/psykisk helsetjeneste - Opprettholde lav terskel for kontakt Felles veiledning med spesialisthelsetjenesten Deltakelse i ansvarsgrupper - Styrket behandlingstilbud innen behandling av muskel/skjelettlidelser og hodepine Oppfølging av prosjekt «Tett på legen» - Tilbud om akupunktur - Tettere oppfølging og hjelp til reduksjon av forskrivning av vanedannende medisiner - Rus og psykisk helsetjeneste, inkludert Dagsenter: Mål Tiltak - Aktiv brukermedvirkning - På individnivå - gjennom deltakelse i utforming av eget tjenestetilbud - På systemnivå – ved hjelp av åpne samtaler og brukerundersøkelser i forbindelse med planarbeid - God individuell oppfølging - Gjennomføre samtaler, hjemmebesøk og samarbeidsmøter og individuelle planer - Koordinere og følge opp individuelle planer - Delta i tverrfaglige fora og samarbeidsprosjekt i kommunen og i Hallingdal - Sosial møteplass - Drift av dagsenter to dager pr uke - Økt fokus på forebyggende rusarbeid - Bruk av kartleggingsverktøyet Brukerplan Videreføre oppfølging av «Tidlig Inn» - Mestring og økt livskvalitet gjennom arbeidsrettet aktivitet - Videreføre drift av prosjekt «lavterskel arbeidsog aktivitetstilbud» - Tilgang til stabile boliger for personer med vansker i forhold til rus og psykisk helse - Kartlegging av tilgang til og behov for kommunalt disponerte boliger for denne målgruppen 39 Helsestasjon/svangerskapsomsorgen: Mål Tiltak - Trygg svangerskapsomsorg - Følge aktuell veileders anbefaling for faste kontroller - Tett oppfølging ved avvik i svangerskapsutviklingen - Fremme barns utvikling og - Gi foreldre og barn/ungdom undervisning, tilknytning helseopplysning og veiledning - Veilede foreldre i barns behov for trygghet og grensesetting - Benytte metoder som ICDP-foreldreveiledning og «Motiverende Intervju» - Fremme småbarns psykiske - Barseltreff/gruppe 0-2 m/foreldre helse gjennom styrking av - Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter sosialt nettverk for - «Tidlig Inn» - aktiv bruk av ulike småbarnsforeldre kartleggingsverktøy om psykisk helse/rus/vold - Forebygge psykiske/sosiale - Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter problemer hos ungdom - Åpen konsultasjonstid i skolen - Videreføre ”Helsestasjon for ungdom” - Sikre brukermedvirkning - Brukerundersøkelse i helsestasjon 0-5 år Folkehelse: Mål - Fremme folkehelse ut fra lokale behov For alle avdelinger i enhet helse: Mål - Trygghet i utøvelse av eget fag - Høy faglig standard - Samhandlingsreformen Tiltak - Løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - avdekke lokale folkehelseutfordringer - Forankre folkehelse i Rådmannens ledergruppe - Deltakelse i Hallingdal Folkehelsebase - Tilby ”Bra Mat” –kurs Tiltak - Oppdatert internkontroll- og kvalitetssystem - Årlig gjennomgang av HMS - Årlig gjennomgang av kommunens visjon og verdiplakat. - Årlig 1.helpskurs legetjenesten - Kompetanseheving gjennom intern undervisning og utveksling av kunnskap i daglig virksomhet. - Deltakelse i ulike delprosjektgrupper under prosjekt Hallingdal lokalmedisinske senter Oppfølging av vedtak innenfor prosjektet Beredskap: Eksisterende planer: • Plan for psykososialt krisearbeid i Flå kommune 2012 – rulleres 2016 • Smittevernplan 2012 – rulleres 2016 • Pandemiplan 2009 – rulleres 2016 • Plan for helsemessig og sosial beredskap Flå kommune 2014 – rulleres 2018 40 Mål - Trygg krisehåndtering v/behov for psykososialt kriseteam Tiltak - Jevnlige møter i psykososialt kriseteam med gjennomgang av teamets rolle - - Oppdatert i forhold til beredskap og planarbeid - Årlig gjennomgang av planer og aktuelle oppdateringer Revidering av planer i henhold til tid satt i planene 41 RESULTATENHET ØKONOMI, PERSONAL OG FELLES FUNKSJONER Handlingsprogram: Status: Den «nye» enheten personal, økonomi og Fellestjenester har begynt å finne sin form. Utfordringene ligger på de mange og ulike fagområdene som skal ha sin tildelte ressurs og sin oppmerksomhet. På flere områder har vi ansatte i deltidsstillinger som trenger støtte og oppfølging på sitt fagområde. Fag og personalansvaret for medarbeiderne ligger hos personalsjef/enhetsleder og økonomi/budsjettansvar hos økonomisjef. Det har vært en stor fordel at enheten har blitt mer samlet på Veksthuset. Nå er det kun renholdere og lærlinger som fysisk har et annet arbeidssted. Enheten teller i praksis 22 personer og er forholdsvis stor i Flå kommune sin sammenheng. Oppfølging av enkeltpersoner utgjør en stor del av arbeidshverdagen. Ansvarsområdet personal / HR området følger opp flere personer enn de som naturlig tilhører enheten. Det gjelder lønn, sykelønn og oppfølging av sykemeldte utover det som gjøres på enhetene. Personalsjef deltar jevnlig i dialog møter og eller andre oppfølgingsmøter med NAV, Vinn, Fretex, leger og andre aktører. Rådgivning i konkrete spørsmål rettet mot lederne foregår til enhver tid. Det dreier som saker innen regelverk for taushetsplikt, rettigheter eller mangler på sådanne innen aktuelt lov- og avtaleverk, lønns- og ansiennitet spørsmål, ordninger i forhold til praksisplasser / utprøvingsplasser enten det handler om språk eller utprøving innen ulike arbeidsoppgaver. Praksisplasser må koordineres fra enheten skal man til enhver tid kunne ha oversikt og ikke minst kunne ivareta kommunens egne behov for tilrettelegging. Alle ansettelser av en viss varighet skal opp i Ansettelsesutvalget hvor personalsjef deltar som en av tre aktører. Viktig at også vikariater blir behandlet her, jfr. tilbakemeldinger fra tillitsvalgte. Behovet for samtaler med ansatte med hensyn til ulike typer pensjoner, uføre, attføring, rehabilitering o.l. har økt. Vi har flere ansatte som har kommet i aktuell alder som har behov for denne type assistanse. Det har også vært flere krevende saker knyttet til enkelt personer i forhold til rettigheter og muligheter innen for KLP / folketrygden. Alle våre pensjoner samt yrkesskadeforsikringene som er lovhjemlet i Hovedtariffavtalen, har vi gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Øvrige forsikringsordninger er dekket gjennom felles rammeavtale for alle kommunene i Hallingdal og er gjennom Gjensidige Hallingdal. Etter at integreringstjenesten har bosatt flere familier i kommunen, har også enheten måtte gå inn på forsikringsordninger utover det som har vært praksis inntil nå. Veiledning i forhold til forsikringer og i flere sammenhenger i forhold til melding av skader i tjenesten blir ofte gjort på enheten. Flå kommune samarbeider fortsatt med Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste (HAVA) og har rutiner for å lage en årlig handlingsplan som blir fulgt gjennom det aktuelle året. Helse- miljø og sikkerhetsarbeid er viktig, og bistand i forhold til eventuelle tilsyn og rådgivning i enkelt saker er en del av arbeidet. Vi kjøper fortsatt 90 timer, men har mulighet til å kjøpe ekstra timer dersom det er aktuelt. 90 % av alle medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget har fått nødvendig opplæring innen feltet gjennom kurs i regi av HAVA og eller gjennom andre eksterne aktører. Etter gjennomført kommunevalg, vil det nå være nødvendig med gjennomgang av nye medlemmers kompetanse på dette området for å sørge for at alle har gjennomført kurs som er lovpålagt. Personalsjef sitter i valgkomiteen i Hallingdal og Valdres Bedriftshelsetjeneste og er også kommunens kontaktperson og øverste systemansvarlig for HMS. Rådmann og personalsjef deltar på planleggingsmøter og revisjoner i samarbeid med HAVA. 42 IA-leder i Hallingdal har også siste året vært benyttet til opplæring av lederne innen ulike temaer. Kontaktpersonen har ved flere anledninger vært benyttet i forhold til generell lederopplæring, men også vært knyttet inn mot ulike enheter for spesifikk opplæring. Personalsjef benytter også denne kontaktpersonen som sparringspartner innen spesifikke områder, gjerne knyttet til jus og grenseganger i forhold til oppfølging av spesiell karakter. Rådmann og personalsjef har fortsatt sine månedlige møter med alle hovedtillitsvalgte. Hovedverneombudet deltar også på disse møtene, og vil fortsette som fast medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Det har også vært gjennomført drøftingsmøter i tilknytning til disse møtene av praktiske årsaker når mange mennesker skal finne felles tid til nødvendige samtaler. Informasjon utveksles, men burde kanskje vært enda mer spisset på det området som bør diskuteres. Noe ulik håndtering av oppfølging med plasstillitsvalgte ute på enhetene. Dette må skjerpes, og skal gjenspeile organisasjonens struktur for øvrig. Forhandlinger er alltid en krevende prosess med tanke på for- og etterarbeid. Forhandlingsutvalget i Flå kommune består av rådmann og personalsjef og suppleres med innspill fra enhetslederne når det kommer til lokale forhandlinger. Det har vært strukturerte forhandlinger og forhandlingsutvalget har kommet til enighet med partene og unngått brudd og mye ekstra arbeid som dette ville medført. Hovedoppgjør er alltid krevende, i mellomoppgjøret har vi hatt gode dialoger med organisasjonene og gjort avtaler slik at vi har kunnet gjennomføre disse mest mulig rasjonelt. Mellomoppgjøret for 2015 er avtalt og ingen brudd denne gangen heller. Pr dato har enheten 3 ordinære lærlinger i virksomheten samt en person som lønnes fra budsjett for lærlinger, men er en type praksiskandidat. Det har vært nedlagt en del arbeid og møtevirksomhet knyttet til avtale vi har inngått med Hønefoss videregående skole om et 4- årig løp, hvor eleven er i praksis fra uke 1 i første skoleår. De gjennomfører 4 år i kombinasjon skole / praksis / lærlingplass og kommer ut i andre enden med fagbrev som helsefagarbeider og studiekompetanse. De to første årene skal de ikke motta lønn fra Flå kommune med unntak av noen uker om sommeren hvor de jobber for å få nok lærlingtid. Etter to år skal lærlingen ha 50 % lønn av fagarbeiderlønn. Det betyr at det må planlegges godt i forhold til hvilke type lærlinger vi kan ta imot på ordinært løp gjennom Opplæringskontoret og de vi har gjort avtale med i forhold til det 4- årige løpet. Det å kunne tilby lærlingplasser er en svært god rekrutteringsmulighet, og med riktig planlegging ute i virksomheten en svært god og ikke minst lønnsom investering. Vi er fortsatt medlem av Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud (KOB) som i hovedsak eies av kommunene i Buskerud. Personalsjef sitter i Representantskapet her. Nye fag som introduseres som en prøveordning er fagbrev som driftsoperatør. Det kan være aktuelt å se nærmere på dette faget også her i kommunen. Det stilles stadig nye krav og mer kompetanse til de som ansettes i slike stillinger. Renholderne er organisert innen PØF og teller pr i dag 7 personer. Noe sykefravær i et fysisk krevende yrke har det vært, og dette har gitt noen utfordringer. Det begynner å gå seg til med tanke på renhold og rutiner i det nye Veksthuset. Biblioteket er et tilleggsareal. Det er færre vikarer å spille på, og et mulig samarbeid med NAV om aktuelle personer i praksisplass kan være et alternativ, og eller andre deltidsansatte som ønsker å fylle opp stillingsprosenten. Flyktning tjenesten har fått nytt navn; Integreringstjenesten og den ansatte har fått tittel integreringskonsulent. Bakgrunnen for dette er å unngå stigmatisering og ikke minst ta høyde for at det også er andre personer som har behov for hjelp og støtte / veiledning fra tjenesten. Det gjelder blant andre personer fra andre land utenfor EØS som har inngått ekteskap med en nordmann og som kan ha rett og plikt i forhold til introduksjonsordning og eller norskopplæring. Det kan også gjelde personer som har flyttet hit på eget initiativ og har rettigheter i forhold til norskopplæring og er tilskudds berettiget. Integreringskonsulent har kun en 40 % stilling og enhetsleder har derfor bidratt i forhold til søknader om barnetrygd, bostøtte, redusert foreldrebetaling o.l, ulike typer vedtak, utbetaling/ utregning av introduksjonsstøtte, eventuelle trekk i forhold til tilskudd, skriftlige framstillinger og annet papirarbeid. 43 Det mangler et system for å ivareta sikkerhet knyttet til sensitiv informasjon. Det er derfor gjort henvendelse til IKT Hallingdal og det vurderes nå hvilke system man bør gå for. Sensitivt informasjon har til nå blitt skrevet ut og nedlåst i eget arkiv på låst kontor. Vi kjøper skoleplasser på Læringssenteret på Gol. Det har vært gjennomført et møte med rektor ved Læringssenteret og aktører som jobber med fagfeltet i de andre Hallingdals kommunene. Dette møtet tok opp ulike problemstillinger knyttet til økt antall elever ved Læringssenter og behovet for å styrke bemanningen / fordele økte kostnader knyttet til den tiden som elevene har andre aktiviteter enn undervisning. Oppfølging av disse problemstillingene skjer i høst med tanke på avklaringer. Enhetsleder og integreringskonsulent har gjennomført en rekke samtaler og intervjuer med alle nyankomne med autorisert tolk slik loven krever. Dette er et svært viktig arbeid og må prioriteres for å kartlegge behov og sette i gang tiltak og ikke minst henvise til andre enheter / eksterne aktører dersom det er nødvendig. Innkjøp av brukte møbler, henting og befaring og innredning av hus tar mye tid, og langt over tildelt ressurs. Det betyr i de mest hektiske periodene både arbeid på kveld og helger. Det er viktig å erkjenne at en rekke funksjoner ligger på enheten, konsulentoppgaver, miljø- og programrådgivning, oppfølging knyttet til skole, tannhelsetjeneste, sykehus, spesialhelsetjeneste og politi. Kontakt og informasjon mellom oss og IMDI / UDI /UNE inngår også. Det er nå opprettet et boligutvalg hvor integreringskonsulenten deltar. Dette vil strukturere tildeling av boliger og er nødvendig i forhold til denne arbeidsoppgaven. Siden Flå kommune samarbeider med Læringssenteret i forhold til opplæring i norsk og samfunnsfag, kreves det mye og nødvendig samhandling. Flere av våre nye innbyggere er nå i språkpraksis minst 1 dag pr. uke. Dette krever også en lokal oppfølging. Individuelle oppfølgingsplaner i forhold til skole og utdanning / arbeid blir utarbeidet. Det er viktig at alle kommunale enheter bidrar til språkpraksisplasser. Fire av kandidatene er i kommunal språkpraksis, og to er i praksis hos eksterne virksomheter. Sistnevnte har også klart å skaffe seg noe inntektsgivende arbeid i tillegg til studier. For nyankomne som av ulike grunner ikke har rett eller har permisjon i forhold til introduksjonskurs, betaler enheten selv ut støtte til livsopphold. Nivået på beløpet er fremkommet gjennom et samarbeid med NAV og satsene for sosialhjelp som de normalt benytter. Kommunestyret gjorde tidligere år et vedtak om bosetting av en syrisk familie utover det antall som tidligere er bestemt over en 3 års periode (30 personer): Dette vil også kunne medføre noe mer i økt tilskudd, fra 25.000 – 50.000 per person. Vi har pr. dato oppfylt vår forpliktelse i forhold til IMDI om bosetting i 2014 og 2015, samt forskuttert en bosetting for 2016. I tillegg planlegges i disse dager mottak av familie, jfr. ekstraordinært vedtak i kommunestyret. Det betyr at vi innen utgangen av 2015 vil håndtere 29 personer hvor alle har kommet i perioden 16. 6.14 og dags dato. Kultur med områdene bibliotek, generell kulturformidling og ungdomsklubb / MOT har også gjennomgått forandringer. Det er henholdsvis 40 %, 40 % , 20 % stilling som skal dekke alle disse områdene, så frivilligheten blir svært viktig for oss. Fysisk flytting av bibliotek fra skole til Veksthuset startet i juni/juli. Registrering av bøker og annet utlånsmateriell måtte gjøres elektronisk. Dette ble gjennomført av bibliotekar med støtte fra andre kulturmedarbeidere. Vi overtok brukt utstyr / hyller, utstillingsreoler, skrivebord o.a fra Kongsberg som skulle skifte ut sitt utstyr. En stor dugnad med hjelp fra Fylkesbiblioteket, ansatte på servicekontoret og enheten for øvrig har gjort sitt til at vi begynner å se konturene av det nye biblioteket. Moderat innkjøp av stoler / bord / sofaer og bestilling av mottaksskranke er foretatt. Sistnevnte er pr. dato ikke mottatt. 44 Endrede åpningstider på bibliotek er gjort fra i høst. Bibliotekar skal nå være tilstede to fulle dager, en av dagene med åpning til kl. 19.00. Servicekontoret vil kunne være behjelpelig med mottak og utlån av bøker i deres ordinære åpningstid. Det betyr i prinsippet et bedre tjenestetilbud med hensyn til tilgjengelighet for publikum. Kulturkonsulent har bidratt med utsmykning til kontorer i det nye Veksthuset. Prosjektet er ikke avsluttet og fortsetter. Svært positivt tiltak. Konsulenten har også jobbet med den Kulturelle Spaserstokken. Dette er en ordning som skal sikre et profesjonelt kulturtilbud for eldre. Målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for eldre, bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. Det blir gitt tilskudd til alle personer over 67 år, og ved siste tildeling var dette 220 personer i vår kommune. Det utgjør et forholdsvis lite antall kroner, men det har vært gjennomført 3 konserter, to på Flåheimen og en gjennom Flå Pensjonistlag. Den kulturelle skolesekken er en tilsvarende ordning som skal vise bredden av kunst og kulturuttrykk gjennom film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Tiltaket er rettet mot alle elevene i grunnskolen. Kinoen har flyttet til tidligere lokaliteter på skolen. Kulturkonsulent er fortsatt med å bidrar for Flå kommune utover sin 40 % stilling på kveldstid 1 gang pr. måned. Noe varierende besøkstall. Barnefilmer har høyeste besøkstall generelt. Ungdomsklubben har nå drevet fra nye lokaler siste året. Foretatt noe innkjøp og har i høst / vinterhalvåret kunnet tilby to kvelder, henholdsvis for juniorer og de som er noe eldre. Det samhandles i forhold til å lage revy, øve, gjennomføre for å få dette til i praksis. Motarbeidet med skoleringer, informasjon til nye elevgrupper, kurs og inspirasjon blir fulgt opp. Det er også et samarbeid med Ungdomsrådet. Siste halvår har enheten redusert bemanningen innen økonomi / lønn med ett årsverk. En av våre ansatte er ute i permisjon, og oppgavene blir så langt det er mulig overtatt / fordelt på andre. Dette har gjort at det er mindre kapasitet til fordypning på andre områder, f.eks. nye moduler som burde / skal igangsettes. Rekruttering, kvalitetssystem, ehandel o.l. som nødvendigvis da ikke kan prioriteres. Reduksjonen har vært et ledd i å få ned kostnadene. Det kreves stadig mer i forhold til oppfølging av sykerefusjon. Ved innføring av nye regler i forhold til at NAV kan stoppe utbetaling av sykepenger ved manglende aktivitet etter 8 uker / og eller mangel på legeerklæringer knyttet til dette, blir det ekstra viktig å følge med slik at ikke kommunen taper penger ved tilsvarende manglende refusjon fra NAV. Kommunal fakturering for barnehage, skolefritidsordning, husleie ifht kommunale boliger, omsorgsboliger samt kommunale avgifter blir utført på enheten. MÅL: Enheten har etter hvert fått mange oppgaver. Innen den ressursen som finnes må oppgavene prioriteres i forhold til behov. Det kan være en svært stram prioritering i perioder. Samspill og teamarbeid blir viktigere enn noen sinne for å kunne nå mål om en god og forsvarlig tjeneste på de ulike områder. Mange dyktige og fleksible personer på enheten viser at det går an å nå mål selv om det i teorien ikke er mulig. Det er allikevel helt nødvendig å ta vare på våre medarbeidere, sette pris på jobben som blir gjort slik at de som strekker seg svært langt blir sett og rost. Store belastninger over tid kan føre til økning i sykefraværet og dette er viktig å unngå. Fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ulike aktørene kan være aktuelt å se nærmere på. Kan noen bidra på områder de ikke gjør i dag, kan vi samarbeide mer på noen felter og dermed oppnå bedre resultater, både arbeidsmessig og ikke minst faglig. 45 Renholdstjenesten har påbegynt denne tenkningen. For å kunne unngå overbelastninger / få folk tilbake i arbeid er det nødvendig å se med nye øyne. Teamarbeid vil kunne hindre svært uheldige arbeidstidsordninger som sliter over tid. Belastningen på de ulike byggene er også svært forskjellig avhengig av hvor gammelt bygget er, vedlikehold, utstyr ol. Målet er å kunne tilføre hjelpemidler som vil avlaste de som jobber med renhold. Det betyr å slippe og frakte mopper rundt omkring, ha tilgang på lette gulvvaskemaskiner på de ulike etasjenivåene, jobbe sammen for å lette belastning og tilsvarende. Arbeidet er i gang allerede. Vi skal også jobbe med å bevisstgjøre både oss selv og de vi utfører tjenester for hva som er vår oppgave, og hva som eventuelt kreves av de som bebor områdene hvor tjenestene blir utført. Med hensyn til lærlinger må vi fortsette å fortelle om/ bevise nytteverdien av å ta inn lærlinger. Kompetansen blant de som har en lærling vil øke, også egen bevisstgjøring i forhold til hvordan og hva man selv gjør er viktig. Rekruttering av fagpersoner inn i kommunal sektor blir viktigere enn noen gang og ta imot ungdom som ønsker å utdanne seg innen et fagfelt hvor vi vet at behovet vil bli stort, må bli et klart mål for alle. Det er en jobb å gjøre blant ansatte ute i enheten slik at det skapes en nødvendig forståelse. Det blir viktig å se på behov i andre sektorer, behov for nye type lærlinger i framtidas kommuner. Driftsoperatørfaget som vil være en skolering mot en type vaktmester utdanning, hvor IKT , tekniske systemer o.l. blir ivaretatt vil være nødvendig. Vi vil sørge for å skaffe oss mer informasjon knyttet til denne muligheten også i Flå. Vi inviterer opplæringskontoret og prosjektleder for faget for å få mer informasjon. Integreringstjenesten har som mål å knytte til seg flere frivillige i arbeidet med våre nye landsmenn. Det planlegges møter med ulike lag og foreninger i første omgang for å se hva disse kan / vil bidra med. Det er gjort avtaler om dette på nasjonalt plan som bør / må forankres i lokalmiljøet. Personlige fadderfamilier / personer er også aktuelt å se nærmere på. Med så mange nye mennesker med annen kulturell og språklige bakgrunn er det et stort behov å ha flere å fordele oppgaver på. Samtidig merker vi en positiv holdning blant mange som ønsker og gjerne vil være med å bidra. Det ligger to delmål i dette. Først og fremst knytte oss til lag / foreninger, dernest til konkrete familier / personer som ønsker å gjøre en jobb for felleskap og integrering. En strategisk plan med tanke på boligsituasjonen bør settes på dagsorden. Ulike støtteordninger / tilskuddsordninger og behov. Hva er mulig å gjøre mot det private markedet / kommunens rolle oppe i dette og eventuelle muligheter for utbygging / framleie osv. Det vil være naturlig med et samarbeid på tvers av enhetene i forhold til problemstillingen. Forutsigbarhet er et stikkord i denne sammenheng. Sikker lagring av sensitiv informasjon i form av VISMA Flyktning eller annen modul som vil dekke våre behov for vedtak, overføring til NIR må prioriteres på plass snarest. Det jobbes med saken. I budsjettet for 2016 økes integreringskonsulenten stilling til 50 %. Det vil ikke dekke behovet som ligger rundt mottak av ny(e) familier, men rettferdiggjøre fordeling mellom stillingen som skolesekretær og integreringskonsulent noe. Fortsatt må vi søke å finne løsninger med frivillige medarbeidere for å ivareta alle oppgavene og ikke minst integrering / sosialisering i Flå samfunnet. En større kulturell sammenkomst er under planlegging – for at folk skal kunne treffes, informasjon utveksles og at folk får sjansen til å bli kjent på tvers av kultur, språk og religion. Innen kulturfeltet vil teamarbeid også bli et hovedsatsningsområde. Biblioteket skal også være en arena for generell kulturformidling. Gjennom en lengre åpningstid på torsdag – til kl. 19.00, eller om nødvendig ytterligere utvidet åpningstid en torsdag pr. måned, skal det utarbeides en plan for 46 kulturformidling med base på bibliotek / Veksthuset. Det betyr foredrag, bokkveld, forfattermøter, intimkonserter, utstillinger av ulike slag som et utgangspunkt. Arenaen skal samle ulike aldersgrupper og aktiviteter og øke besøksfrekvensen på biblioteket. Det er også et mål å kunne gi våre nye hytteinnbygger et kulturelt tilbud. Det er i denne sammenheng også nødvendig å samarbeide på tvers innen kultur – bibliotek, generelt kulturformidling – barne- og ungdomsarbeid. Ut over dette må det også være et samarbeid og en kartlegging av behov fra kunstforening, historielag og kor, revygrupper o.l. For øvrig må samarbeidsånden settes i høysetet på enheten for øvrig. Gjennomgang av oppgaver, fellesmøte med alle ansatte vil kunne bidra til å omfordele / fordele oppgaver på andre måter enn vi gjør i dag. Det vil også kunne bidra til en bevisstgjøring om hvilke oppgaver som tilligger den enkelte medarbeider. Oppfølging av den enkelte medarbeider, kompetanseheving og inspirasjon må være viktige stikkord for det neste år. Vi må lete etter muligheter innen de rammer og med de ressursers som er til rådighet, gjerne gjennom at ansatte selv kommer opp med de beste løsningene for å kunne yte en god tjeneste. Faglig oppdatering og kompetanse må alltid være i høysete. Det vil skape gode fagpersoner som både er inspirert og som bidrar til fellesskapet. 47 SERVICEKONTORET Handlingsprogram Status: Servicekontoret har en tjenesteyting som er effektiv, brukerorientert og serviceinnstilt. Kort saksbehandlings/responstid via telefon, mail og skranke. Hjemmesiden er under kontinuerlig oppdatering slik at innbyggere og andre skal kunne finne den informasjonen de trenger til enhver tid. Personalet tilknyttet servicekontoret har ansvar for fronttjeneste, post- og journalføring, sentralarkivet, utleie av Thonhallen, koding av nøkler til URSUS og Flå Veksthus, eiendomsoppgaver, utleie kommunale leiligheter. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sentralbord og ekspedisjon Postmottak – mailer for Flå kommune Fordeling av post, frankere og levere post i butikk Postføring (sentraladministrasjon/byggesøknader/tekniske tjenester/skog/landbruk/ næring/kultur/helse/sosial/personal/skole og barnehage) Eiendomsoppgaver Avtale med Skatt Sør om å informere/veilede om deres tjenester Lage nabolister/situasjonskart Avlaste etatene med kopiering/utsending Påmeldinger til div. arrangement/møter Bestilling av møterom Salg av bøker, kommunepins Kontantkasse Utlån av nøkler til kommunale bygg, koding av nøkler til URSUS/Thonhallen og Flå Veksthus Administrering av låssystemene i Thonhallen og Flå Veksthus Administrere bruken av tjenestebilen Stempling og godkjenning av byggesaker for utsendelse fra teknisk etat. CIM-ansvarlig Betjene biblioteket 3 dager i uken Servicefunksjon for hele Flå Veksthus Mål: Servicekontoret skal hele tiden jobbe for å bli bedre og kontinuerlig oppdatere seg på aktuelle områder. Beredskap: Leder på servicekontoret er CIM-ansvarlig (CIM er et krisestøtteverktøy) og sitter også som loggfører i kriseledelsen. Vi er med på gjennomføring av alarmtester hver måned. 48 PLAN, BYGG OG NÆRING Handlingsprogram PLAN: STATUS: • Kommunedelplanen for Gulsvikområdet har vært på høringer og det gjenstår fortsatt en innsigelse fra vegvesenet som må avklares. • Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt og planen forventes ferdig våren 2016. • Områdereguleringsplanen for Gulsvikfjellet er vedtatt. MÅL: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kommunedelplanen for Gulsvik-området sluttføres innen utgangen av 2015. Arbeidet med kommuneplanens arealdel ventes gjennomført våren 2016. Kommunens trafikksikkerhetsplan rulleres i løpet av 2015. Flå kommune skal overholde de tidsfrister for behandling av plansaker som er fastsatt i sentrale forskrifter. Flå kommune skal ved behandling av plansaker legge vekt på samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser samt universell utforming. Fortsette adresseringen slik at opp i mot 100% av adresseverdige bygninger er adressert innen utgangen av 2016. Skilting av vegnavn, i første rekke der det er fastboende, gjennomføres i løpet av 2016. Planstrategi for Flå behandles av kommunestyret senhøstes 2016. OPPNÅELSE: 1. Kommunedelplanen for Gulsvik-området er ennå ikke sluttført. Det gjennomføres forhandlinger med vegvesenet i forb. med innsigelse til planen. 2. Arbeidet med kommuneplanens arealdel er godt i gang og den forventes vedtatt i løpet av våren 2016. 3. Rulleringen av trafikksikkerhetsplanen er ikke gjennomført. Dette må gjøres innen utgangen av 2015. 4. Tidsfristene overholdes, men for planfremmer kan det virke som mye tar lang tid. Årsaken til dette er at kommunen ikke alltid kan forutsi om det kommer innsigelser og/eller klager på planforslag. 5. Når det gjelder ROS-analyser så er dette blitt en naturlig del av alle planer. 6. Adresseringen er for det meste gjennomført (86% har nå vegadresser). 7. Skilting av vegnavn er ikke gjennomført. TILTAK: Det må jobbes intensivt ovenfor sentrale myndigheter og avholdes møter for om mulig å få avklart de innsigelser som finnes på planer under arbeid. Dette krever store ressurser og mye arbeidstid og kommunen må i stor grad basere seg på innleid hjelp til dette arbeidet. Når det gjelder utarbeiding av kommuneplaner og områderegulering så er det viktig å legge mye arbeid i utreding av konsekvenser og samfunnsvirkninger av de nye tiltak som foreslås. Her må det brukes mye 49 tid og ressurser slik at man ikke blir møtt med mengder av innsigelser når planene legges ut til ettersyn. Til store deler av dette arbeidet må kommunen benytte innleid hjelp, alternativt ansette egen planlegger. UTFORDRING: • Jobbe for at de føringer og intensjoner som er lagt i samfunnsdelen følges opp i arealplanleggingen. • Stadig økende krav til div. utredninger og vurderinger i forhold til nye lover, forskrifter, rikspolitiske retningslinjer og regjeringens politikk, stiller store krav til kunnskap, tidsforbruk og økonomi. BYGGESAK: STATUS: Kommunen har i utgangspunktet ca. 1 stilling som byggesaksbehandler. Stort sett overholdes saksbehandlingsfristen (gjelder i de saker som er komplette når de innsendes til kommunen). Det er fortsatt en del innsendte saker med mangler, men i disse sakene løper ikke saksbehandlingsfristen før saken er komplett. Byggesaksbehandler legger vekt på å sende ut foreløpig svar i slike saker slik Forvaltningsloven foreskriver. MÅL: 1. De saksbehandlingsfrister som fremgår av gjeldende forskrifter skal overholdes. 2. Saksbehandlingen skal i større grad legge vekt på samfunnssikkerhet, dvs. ras, flom, osv. 3. Tiltak mot radon-belastning skal vektlegges ved saksbehandlingen. 4. Etter krav fra overordnet myndighet skal det gjennomføres flere tilsyn med byggevirksomheten. 5. Det er et krav i alle byggetillatelser at det skal innsendes rapport/kvittering for levert bygningsavfall før ferdigattest blir utstedt. Oppfølging av dette kravet skal skjerpes. OPPNÅELSE: 1. Saksbehandlingsfristene overholdes. 2. ROS-vurderinger er en naturlig del av byggesaksbehandlingen. 3. Krav om radonforbyggende tiltak i alle byggesaker (bygg for opphold av mennesker). 4. Økt fokus på tilsyn, men dette er tidskrevende i en hektisk hverdag. Tilsynsobjekter plukkes ut basert på erfaring. TILTAK: 1. Utarbeide rutiner som sikrer at de byggesaker som innsendes er mest mulig komplette slik at saksbehandlingen kan gjennomføres raskt og smidig. Dette kan oppnås ved tidlig kontakt med tiltakshavere og utbyggere slik at konflikter avklares mest mulig på forhånd. 2. Påse at all nødvendig dokumentasjon vedr. flom, rasfare, radon, osv. foreligger når saken skal behandles. UTFORDRING: Mengden byggesaker varierer sterkt i forhold til årstidene. Utfordringen er å holde pålagte tidsfrister når saksmengden er som størst, dvs. på våren/forsommeren og om høsten (før snøen kommer). Det er også en tydelig trend at det må behandles flere klagesaker. Slike saker tar lang tid og krever mye ressurser. 50 OPPMÅLING: STATUS: All oppmåling/kartforretninger er satt bort. Oppmåling foretas kontinuerlig i målesesongen og fristene overholdes. Saksbehandling og matrikkelføring foretas av kommunen. MÅL: De tidsfrister som fremkommer av matrikkelloven skal overholdes (hvis ikke skal oppmålingsgebyret automatisk halveres). OPPNÅELSE: Tidsfristene er overholdt. TILTAK: Oppmålingsmyndigheten følger dette nøye opp med oppmålingsfirmaet gjennom gode rutiner og tilgjengelige dataprogram. UTFORDRING: Mengden oppmålingssaker varierer fra år til år. Viktig at fristene følges nøye opp gjennom gode rutiner. KART: STATUS: Pr. i dag ligger alle vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner ute på hallingkart.no i digital form samt i kommunens digitale planarkiv som også inneholder aktuelle dokumenter tilhørende hver plan. MÅL: Alle FKB-kartbaser skal være mest mulig ajour i løpet av året. Arealplaner skal være lagt inn i kommunens planarkiv og planbaser slik at disse til enhver tid er mest mulig ajour. OPPNÅELSE: Reguleringsplaner i kommunes digitale planarkiv er ajour. Digitale planbaser er også ajour og kvalitetsgodkjent av Kartverket. UTFORDRING: Kommunen blir stadig pålagt ansvaret for ajourføring av flere og flere kartbaser/ –typer. Dette gjelder også baser for alle plantyper som skal ajourføres, kontrolleres i hht. sosi-standard og innsendes for kontroll til Kartverket. Dette tar etter hvert svært mye tid på etaten og utfordringen er å få tid nok til å følge opp dette og holde kartbasene ajour og med korrekte kodinger. 51 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BRANN/FEIETJENESTER Handlingsprogram Status: Hallingdal brann- og redningsteneste iks(HBR) leverer funksjonene som brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap i Flå brannvesen. Dette er lovpålagte funksjoner der stillingsprosentene på de ulike funksjonene blir fastsatt ut fra innbyggertall. Det er undertegnede som innehar alle tre funksjonene, som utgjør til sammen 67% stilling i Nes og Flå. Jeg har hatt disse funksjonen i ca. 3 måneder så det tas forbehold om at jeg ikke har fått oversikt over alle forhold ennå. Forebyggende: §13 tilsyn: Gunnar Lagmandokk skal i 2016 gjennføre alle §13 tilsyn i Nes og Flå. Feiing og tilsyn i bolig: I påvente av vurderingen om Flå brannvesen skal inngå i et brannvesen med flere kommuner er det ikke ansatt noen i den 40% vakante stillingen som feier i Flå. Vestnorske feietjenester er i 2015 leid inn for å utføre feiing og tilsyn i 2015. De har gjennomført alt, og vi er a jour med planlagte feiinger og tilsyn i 2015. Informasjons- og motivasjonstiltak: Dette er et lovpålagt område der det forventes at vi deltar på minimum de sentralintierte aktivitetene. Beredskap: Øvelser: Det blir gjennomført en øvelse pr. mnd. Det er ikke gjennomført alle lovpålagte øvelser pr. år. Dette gjelder spesielt røykdykkerøvelser. Vi har derfor måtte legge inn noen ekstra øvelser høsten 2015. Men vi kommer ikke a jour i år fordi flere har for lite oppmøte på øvelser(se vedlagt dokument på oppmøte). Alle mannskap må kalles inn til alle øvelser. På røykdykkerøvelsene har det tidligere ikke vært vanlig å ha med mannskap som ikke er røykdykkere, dette kan føre til at de mannskapene som ikke er røykdykkere ikke blir så samkjørt med røykdykkerne som de burde, og at de ikke får øvd tilstrekkelig i oppgavene. Dette gjelder oppgaver som vannføring, pumpekjøring, logistikk med luft og utstyr, logging av innsatsen osv. Det blir for lite trening på oppgavene ved de utrykningene Flå brannvesen har. En brann eller ulykke er lik i Flå som f.eks. i Oslo, og det forventes av skadelidte, DSB, forsikringsselskap, innbyggere, media osv. at vi løser oppgavene på en like god måte i små brannvesen som i store. Kravene til brannvesenet som etat har blir vesentlig skjerpet de siste 4-5 årene. Og det skilles ikke på kravene til et deltids- og et heltidsbrannvesen. Skjerpede krav viser bla evalueringene av brannene i Lærdal, Flatanger, Frøya, Gudvangatunnelen osv. Samt flere eksempel på regresskrav fra forsikringsselskap på f.eks. branner som har blusset opp igjen etter slokkeinnsats. Vi må derfor øve mer enn før, og øve bedre. I å øve mere ligger at vi MÅ gjennomføre alle lovpålagte øvelser. I å øve bedre ligger bedre struktur på planlegging og gjennomføring av øvelsene med å definere klare mål, evaluere disse og rette opp i etterkant ved å endre rutiner o.l. Hver enkelt av mannskapene kan mye og gjør en god jobb ved utrykninger, men det er behov for å strukturere øvelsene og øve mere for å bli bedre samkjørt. Det er også mye å hente på å forbedre samarbeidet mellom mannskapene. 52 Utdanning/opplæring: Det er fire mannskap som mangler grunnkurs og fem som mangler nettbasert kurs. Se vedlagt opplæringsplan. Det er flere som burde har utrykningskurs kode 160. Utrykninger: Viser her til punktet under øvelser om behovet for å øve mer. Vi deltar i et prosjekt som Norsk Luftambulanse har som kalles «Mens du venter på ambulanse» Dette går ut på at mannskapene våre rykker ut på livreddende førstehjelp dersom ambulansen er langt unna. Det er gjennomført kurs for alle mannskaper på dette. Det må forventes noen flere utrykninger i 2016 på dette området. Erfaringsvis mellom 5 og 10 utrykninger i året. Biler/utstyr: Biler og utstyr er på et bra nivå, bortsett fra mannskapsbilen. Denne mangler forsvarlige sikkerhetsbelter som er et lovpålagt krav i brannbiler. Bilen skal være en mannskapsbil, men den har ikke mannskapscabin, kun en stor hytte med benk for mannskapene bak førersetet. Denne benken er for trang til at røykdykkerne kan kle på seg røykdykkerutstyret på vei ut, de må kle på seg når de har kommet frem til brannstedet, noe som medfører at det tar lengre tid før røykdykkerinnsats kan iverksettes. Det er også et stressmoment for røykdykkerne å måtte gjøre dette ved fremkomst, i stedet for å være ferdig påkledt og kunne gå rett på innsatsen slik det gjøres i andre brannvesen. Det er nær sagt ingen brannvesen som ikke har dobbeltcabin pga dette, men også fordi mannskapene har helt nødvendig tid sammen i bilen på vei ut for at utrykningsleder skal gi oppdrag til mannskapene i bilen, gjøre mannskapene faglig og psykisk forberedt på hva som møter de på ulykkesstedet og for at alle skal få en lik situasjonsforståelse. Hos oss sitter de så trangt bak i bilen at nær sagt alle kjører privatbil ut på ulykkesstedet. Oppsummert utfordringene med mannskapsbilen vi har i dag: • HMS: o Mannskapene er ikke forsvarlig sikret om de sitter bak i bilen o De blir lite samordnet på vei ut, og farlige situasjoner kan oppstå pga misforståelser om oppgavene. o Veldig mange velger å kjøre privatbil direkte ut til ulykkesstedet. Dette er en risiko fordi det er veldig lett for at de kjører aggressivt for å rekke frem fort. o Det er et stressmoment for mannskapene å ha på seg røykdykkerutstyret når de er fremme på ulykkesstedet/brannstedet. En ekstra påvirkning på stress er huseiere/publikum i nærheten. Dette kan føre til at utstyret ikke blir tatt riktig på og vi kan få skader på mannskapene når de kommer inn i røyk/flammer. • Faglig: o Det blir vanskelig for utrykningsleder å lede, og vanskelig for mannskapene å få lik situasjonsforståelse, som kan føre til at innsatsen ikke blir utført på en god måte. o Det tar lengre tid før de er i innsats på røykdykking siden de ikke er klar når de kommer frem. På trafikkulykker må de i mange tilfeller gå langt, langs hele køen av biler siden de ikke har blålys på privatbilene. • Økonomi: o Kjøregodtgjørelse må utbetales på mannskaper som kunne sitte på med brannbilen. Administrativt: HMS: Det er behov for å oppdatere brannvesenets HMS system Rutiner/Prosedyrer/Beredskapsplaner/Innsatsplaner: 53 Det er behov for å lage/oppdatere brannvesenets rutiner og prosedyrer. Samt å ha innsatsplaner på de største og mest komplekse byggene. Beredskapsplanene til HBR gjelder for Flå også. (Jernbaneulykker, Skogbranner, kraftstasjoner osv.) Personal: Det er behov for å gjennomføre en arbeidsmiljøkartlegging i brannvesenet. Mål: Forebyggende: §13 tilsyn: o Gjennomføre tilsyn i alle særskilte brannobjekter (§13 bygg) o Oppdatere fortegnelsen over særskilte brannobjekter o Gjennomføre en risikovurdering av forebyggendeområdet ut frå krav i ny forskrift som kommer i 2016 Feiing og tilsyn i bolig: o Gjennomføre tilsyn og feiing i alle boliger som skal ha det ift.fastsatt frekvens. Informasjons- og motivasjonstiltak: o Delta på minimum de sentralinitiserte aktivitene. Beredskap: Øvelser: o Gjennomføre alle lovpålagte øvelser. o Alle øvelser skal ha en skriftlig plan med definerte mål for øvelsen. o Målet for øvelsen skal evalueres på alle øvelser. o Alle forbedringspunkter som kommer opp på øvelser skal implementeres i etterkant. o Gjøre tiltak for at flere møter på øvelsene. Utdanning/opplæring: o Alle som ikke har gjort det skal gjennomføre nettbasert opplæring(lovpålagt for alle mannskap) o Sende to mannskap på grunnkurs deltid dersom det blir arrangert kurs regionalt (lovpålagt for alle mannskap) Utrykninger: o Vi skal rykke ut på «mens du venter på ambulanse» oppdrag i 2016, anslagsvis ca. 5-10 utrykninger. Biler/utstyr: o Det skal i 2016 jobbes med å bytte ut mannskapsbilen på Flå, det er behov for å bytte ut denne så fort det lar seg gjøre. 54 Administrativt: HMS: o HMS systemet for brannvesenet skal oppdateres slik at det er i henhold til krav. Det vil bli lagt inn i det elektronisk baserte systemet til HBR. Rutiner/Prosedyrer/Beredskapsplaner/Innsatsplaner: o Det skal lages prosedyrer og rutiner for alle arbeidsområder. Alle mannskaper skal ha god innføring i rutinene og de skal brukes som grunnlag for alle øvelser. Personal: Det skal i 2016 gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging i brannvesenet. Tiltak: Forebyggende: §13 tilsyn: o I årsplanen for forebyggende må det gjennomføres en risikovurdering av forebyggendeområdet ut frå krav i ny forskrift som kommer i 2016 Feiing og tilsyn i bolig: o Frem til avklaringer på eventuelle strukturendringer skal det leies inn et privat firma for gjennomføring av tilsyn og feiing i bolig i 2016. Informasjons- og motivasjonstiltak: o Må beskrives i årsplanen. Beredskap: Øvelser: o Det må i løpet av 2015 utarbeides en øvelsesplan for 2016 med fastsatte tider og hvem som har ansvar for øvelsene, for å sikre gjennomføring av alle lovpålagte øvelser. o Det skal utarbeides ny prosedyre for gjennomføring av øvelser for å sikre: o En skriftlig plan med definerte mål for øvelsen. o At målet/målene for øvelsen evalueres på alle øvelser. o At alle forbedringspunkter som kommer opp på øvelser implementeres i etterkant. o Det skal gjennomføres en samtale med hver enkelt av mannskapene med blant annet som formål å sikre at flere møter på øvelsene. Når de er ansatt i en jobb med lovpålagt opplæring/øvelser så kreves det at de møter på dette. Kommunen/brannvesenet har ansvaret for at de mannskapene de setter i innsats har nødvendig opplæring, dersom mannskaper som ikke har nødvendig opplæring skader seg i innsats er det kommunen som får problemet. Utdanning/opplæring: o Alle som ikke har gjort det skal gjennomføre nettbasert opplæring lovpålagt for alle mannskap). De som mangler vil bli kontaktet og meldt opp på Norges brannskole. o Vi skal sende to mannskap på grunnkurs deltid dersom det blir arrangert kurs regionalt (lovpålagt for alle mannskap) Utrykninger: o Vi skal rykke ut på «mens du venter på ambulanse» oppdrag i 2016, anslagsvis ca. 5-10 utrykninger. 55 Biler/utstyr: o Det skal i 2016 jobbes med å bytte ut mannskapsbilen på Flå, det er behov for å bytte ut denne så fort det lar seg gjøre. Administrativt: HMS: o HMS systemet for brannvesenet skal oppdateres slik at det er i henhold til krav. Det vil bli lagt inn i det elektronisk baserte systemet til HBR. Rutiner/Prosedyrer/Beredskapsplaner/Innsatsplaner: o Det skal lages prosedyrer og rutiner for alle arbeidsområder. Alle mannskaper skal ha god innføring i rutinene og de skal brukes som grunnlag for alle øvelser. Personal: HAVA Bedriftshelsetjeneste er engasjert for å gjennomføre en en arbeidsmiljøkartlegging i brannvesenet. Dette arbeidet vil foregå utover i 2016. 56 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - IKT-TJENESTER Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015 Fast Folketall 01.01.15 Flå 0 1 033 Nes 3 414 Gol 4 588 Hemsedal 2 344 Ål 4 716 Hol 4 471 SAMMENDRAG TILTAK Flå Region IKT Hallingdal 3 Vertskommuner 3 SUM TILTAK DRIFT Gol Hemsedal Ål Hol 107 740 356 075 478 521 244 475 491 871 466 318 26 621 87 981 118 236 60 406 121 535 115 221 134 361 444 056 596 757 304 882 613 406 581 539 Flå Region Nes Nes Gol Hemsedal Ål Hol 835 201 2 258 662 2 903 688 1 491 930 3 018 884 2 925 636 IKT Hallingdal 3 729 268 2 410 185 3 238 995 1 654 796 3 329 359 3 156 396 Vertskommuner 3 245 638 811 819 1 090 986 557 382 1 121 423 1 063 164 1 810 107 5 480 666 7 233 669 3 704 108 7 469 667 7 145 197 Flå Nes Gol Ål Hol SUM DRIFT REGION TILTAK Nye Regionalt prosjekt (2016) Under arbeid Kommune 3 Fagsystemer under arbeid Kommune 3 Moduler til eksisterende systemer Kommune 3 Sum tiltak region Hemsedal 107 740 356 075 478 521 244 475 491 871 466 318 107 740 356 075 478 521 244 475 491 871 466 318 DRIFT Lisenser Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Nytt regionalt system (2016) Økonomi, lønn, fakturering, Kommune e-handel 3 62 786 207 503 278 858 142 468 286 638 271 747 Sak/arkiv, inkl moduler Kommune 3 18 082 59 761 80 311 41 031 82 552 78 263 Trio Kommune 3 19 589 64 741 87 004 44 450 89 431 84 785 Web/skjema Kommune 3 16 073 53 121 71 388 36 472 73 379 69 567 Intranett Kommune 3 2 009 6 640 8 923 4 559 9 172 8 696 Kvalitet Kommune 3 7 534 24 900 33 463 17 096 34 397 32 610 Microsoft Kommune 3 120 548 398 405 535 408 273 539 550 345 521 754 Bibliotek Kultur 3 6 781 22 410 30 117 15 387 30 957 29 349 Kulturskole Kultur 3 3 265 10 790 14 501 7 408 14 905 14 131 Skole/barnehage Oppvekst 3 31 644 104 581 140 545 71 804 144 466 136 961 Pedagogisk programvare Oppvekst 3 7 785 25 730 34 578 17 666 35 543 33 697 Læringsplattform, inkl. FEIDE Oppvekst 3 18 585 61 421 82 542 42 171 84 845 80 437 57 Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015 Fast Folketall 01.01.15 Flå 0 Nes Gol Hemsedal Ål Hol 1 033 3 414 4 588 2 344 4 716 4 471 180 000 91 083 46 534 93 624 88 760 Pleie/omsorg Pleie/omsorg 3 130 000 PPS pleie/omsorg Pleie/omsorg 3 1 858 6 142 8 254 4 217 8 484 8 044 Individuelle planer Pleie/omsorg 6 279 20 750 27 886 14 247 28 664 27 175 Turnus Pleie/omsorg 19 518 64 506 86 688 44 289 140 000 160 000 Helsestasjon Helse 3 22 000 40 000 50 665 25 884 52 078 49 373 Legekontorer Helse 3 51 000 48 000 97 000 58 000 83 000 115 000 Sosial Sosial 3 45 000 50 000 56 927 29 083 58 515 55 475 Barnevern Barnevern 3 Kart/kommtek Teknisk 3 UMS befolkningsvarsling Teknisk 3 Sum Serviceavtaler, linjeleie 9 041 29 880 40 156 20 515 41 276 39 132 69 315 229 083 307 860 157 285 316 449 300 009 2 311 7 636 10 262 5 243 10 548 10 000 671 004 1 716 001 2 174 417 1 119 347 2 269 268 2 214 963 Nes Gol Ål Hol Flå Hemsedal Linje EDI - økonomi Kommune 1 005 3 320 4 462 2 279 4 586 4 348 Linje internett Kommune 3 7 785 25 730 34 578 17 666 35 543 33 697 Bredbånd Kommune 3 35 662 117 862 158 392 80 922 162 810 154 352 3 516 11 620 15 616 7 978 16 052 15 218 Telekostnader fellesttjenester Kommune Drift fagsystemer Kommune 12 557 41 501 55 772 28 494 57 328 54 349 Linje Helsenett Helse/omsorg 3 11 050 36 520 49 079 25 074 50 448 47 827 71 576 236 553 317 898 162 414 326 767 309 792 Flå Nes Sum Fagutvikling Drift faggrupper Opplæring i fagsystemer Generell opplæring for brukere Kommune Hemsedal Ål Hol 7 233 23 904 32 124 16 412 33 021 31 305 Kommune 3 32 649 107 901 145 006 74 083 149 052 141 308 Kommune 3 12 557 41 501 55 772 28 494 57 328 54 349 52 439 173 306 232 902 118 989 239 400 226 963 Kommune 3 40 183 132 802 178 469 91 180 183 448 173 918 3 835 201 2 258 662 2 903 688 1 491 930 3 018 884 2 925 636 Nes Gol Ål Hol Sum IKT-koordinator Gol 3 SUM DRIFT REGION IKT HALLINGDAL TILTAK Nye Bytte WiFi-system Flå 3 Ident-håndtering (integrasjoner) Forvaltning av mobile enheter (MDM/MAM) Hemsedal 17 580 58 101 78 080 39 891 80 259 76 089 1 507 4 980 6 693 3 419 6 879 6 522 0 0 0 0 0 0 58 Budsjett 2016 - Styringsgruppe IKT 31.8.2015 Fast Folketall 01.01.15 Flå 0 1 033 Nes 3 414 Gol 4 588 Hemsedal 2 344 Ål 4 716 Hol 4 471 Under arbeid Integrasjon HRM-AD 2 511 8 300 11 154 5 699 11 466 10 870 5 023 16 600 22 309 11 397 22 931 21 740 Sum tiltak IKT Hallingdal 26 621 87 981 118 236 60 406 121 535 115 221 Drift Flå Telefoni - konsolidering fase 2 3 Personalkostadner 515 295 Kontorkostnader Nes Gol 1 703 016 2 288 646 Hemsedal 1 169 265 Ål Hol 2 352 497 2 230 282 8 237 27 224 36 586 18 692 37 607 35 653 Lisenser programvare IKT Hallingdal 10 548 34 860 46 848 23 935 48 155 45 654 Opplæring 16 977 56 109 75 403 38 523 77 507 73 480 Arbeidsstasjoner, mm 7 735 25 564 34 355 17 552 35 314 33 479 Leie transportmidler 6 027 19 920 26 770 13 677 27 517 26 088 564 820 1 866 694 2 508 609 1 281 643 2 578 597 2 444 637 Flå Nes Gol Ål Hol Servere, lagring, nett, mm 53 845 177 954 239 149 122 181 245 821 233 050 Service/driftsavtaler 36 365 120 186 161 515 82 518 166 021 157 396 Sum Driftsmidler Hemsedal Lisenser programvare datasenter 3 29 836 98 605 132 513 67 701 136 210 129 134 Kjøp av konsulenttjenester 3 44 402 146 746 197 209 100 753 202 710 192 180 Sum 164 448 543 491 730 386 373 153 750 763 711 760 SUM DRIFT IKT HALLINGDAL 729 268 2 410 185 3 238 995 1 654 796 3 329 359 3 156 396 Nes Gol Hemsedal Ål Hol Gol Hemsedal VERTSKOMMUNER TILTAK Nye Flå Ingen Under arbeid Kommune 3 Kommune 3 Kart/geodata/kommtek Flå Teknisk 3 Sak/arkiv Ingen Sum tiltak vertskommuner DRIFT Vertskommunesystemer Gol Flå Nes 36 824 121 700 163 550 83 557 Ål 168 113 Hol 159 379 Kommune 3 35 160 116 201 156 161 79 782 160 517 152 178 Økonomi, lønn, fakturering Nes Kommune 3 102 074 337 348 453 354 231 618 466 003 441 793 Skole Hol Skole 3 35 366 116 882 157 075 80 249 161 458 153 070 Sikker sone Ål Helse/omsorg3 36 215 119 688 160 845 82 176 165 333 156 744 245 638 811 819 1 090 986 557 382 1 121 423 1 063 164 SUM DRIFT VERTSKOMMUNER 59 INTERKOMMUNALT SAMARBEID - BARNEVERNSTJENESTE 60 BETALINGSSATSER FOR TJENESTER, AVGIFTER OG GEBYRER LAGT TIL GRUNN FOR BUDSJETTARBEIDET Kirken Tjeneste Festeavgift Pris 2015 kr 170 Pris 2016 kr 170 Pris 2015 kr 64 kr 200 Pris 2016 kr 64 kr 200 Sentraladministrasjonen Tjeneste Purring Betalingsoppfordring Priser for kopiering Format A4 kopier A4 kopier A3 kopier A3 kopier A4 Fargekopier A3 Fargekopier Antall Ensidige kopier Ensidige kopier Tosidige Tosidige kopier inkl. mva eks. mva kopier eks. mva inkl. mva 10-500 kr. 1,00 kr 0,80 kr 1,50 kr 1,20 over 500 kr. 0,50 kr 0,40 kr 0,75 kr 0,60 1-10 over 10 kr 2,00 kr 1,75 kr 1,60 kr 1,40 kr 3,00 kr 2,00 kr 2,40 kr 1,60 1 kr 6,- kr 4,80 1 kr. 12,- kr 9,60 Resultatenhet for skole, skolefritidsordning Skolefritidsordning Foreldrebetaling pr. måned Tjeneste Skolefritidsordning Pris 2016 1 dag pr. uke 2 dager pr. uke 3 dager pr. uke 4 dager pr. uke 5 dager pr. uke Ettermiddager utenom fast avtale Hele dager utenom fast avtale Kr 370 ,- (før og etter/bare etter skoletid) Kr 740 ,- (før og etter/bare etter skoletid) Kr 1120 ,- (før og etter/bare etter skoletid) Kr 1.490,- (før og etter/bare etter skoletid) Kr 1.860,-- (før og etter/bare etter skoletid) Kr 120,- pr. ettermiddag Kr 240,- pr. dag Morgentilbud mellom kl 7.00 og kl 8.30 for barn med SFO plass om ettermiddagen Morgentilbud mellom kl 7.00 og kl 8.30 for barn uten SFO plass pr. dag. Gratis Kr 40,- 61 Mat 1 dag pr. uke Kr 60,- Mat 2 dager pr. uke Mat 3 dager pr. uke Kr 120,Kr 180,- Mat 4 dager pr. uke Mat 5 dager pr. uke Mat ekstra dag Kr 240,Kr 300,Kr 35,- Hvis det er flere søsken i skolefritidsordningen, skal den som har størst plass betale fullt, barn 2 får 50% søskenmoderasjon jfr. kommunestyre vedtak 0068/00. Søskenmoderasjon gis ikke på ekstradager. Åpningstider: SFO før skoletid: 07.00 - 08.30. SFO ettermiddag: 14.00 - 16.30 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Antall barn formiddag 15 15 16 14 13 Resultatenhet for barnehage Barnehageplass Tjeneste Barnehage 2 dager pr. uke, månedsbetaling 3 dager pr. uke, månedsbetaling 4 dager pr. uke, månedsbetaling 5 dager pr. uke, månedsbetaling Antall voksne formiddag 1 (+1 kl. 08:00) 1 (+1 kl. 08:00) 1 (+1 kl. 08:00) 1 (+1 kl. 08:00) 1 (+1 kl. 08:00) Antall barn ettermiddag 21 19 24 15 12 Ny sats 01.05.2015 kr 1.300 kr 1.800 kr 2.300 kr 2.580 Antall voksne ettermiddag 3 3 3 2 2 Satser 2016 kr 1.400 kr 1.900 kr 2.400 kr 2.655 Søskenmoderasjon: Hvis det er flere søsken i barnehagen beholdes 50 % moderasjon. Kjøp av enkeltdag Kostpenger barnehage Tjeneste Barnehage 2 dager pr. uke, månedsbetaling 3 dager pr. uke, månedsbetaling 4 dager pr. uke, månedsbetaling 5 dager pr. uke, månedsbetaling Pris 2015 Kr 230 Pris 2016 Kr 250 Pris 2015 Pris 2016 Kr. 136 Kr. 204 Kr. 272 Kr. 340 Kr. 136 Kr. 204 Kr. 272 Kr. 340 62 Pris 2015 Kr 17 Kost enkel dag Pris 2016 Kr 17 Moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2015 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 473 000 kroner. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret. Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Resultatenhet pleie og omsorg og fysioterapi Tjeneste Pris 2016 Pris 2015 Trygghets alarm: Leie av alarm(utenfor senteret) Trygghetstelefon (i senteret) Kr 213,- pr. kvartal (halv pris av kostnad) Kr 0 - betaler for tellerskritt Kr 250,- pr. kvartal Kr 0 - betaler for tellerskritt Frisklivssentral Gruppetrening Kostholds kurs 300 500 300 500 KOST Månedsabonnement: Kost månedsab Middag månedsab Kr. 2400,- / 2200,-pr. mnd Kr. 1450,-/ 1200,- Kr. 2400,- / 2200,-pr. mnd Kr. 1600,-/ 1350,- Enhetspris: Frokost Middag pensjonister m.m Middag besøkende Aftens Kr. 30,Kr. 55,-/ 45,Kr. 80,-/ 70,Kr. 30,- Kr. 30,Kr. 70,-/ 60,Kr. 75, Kr. 30,- Kr. 133,- pr døgn Kr. 70.- pr dag Kr. 70.- pr dag Kr. 147,- pr døgn Kr. 75,- pr dag Kr. 75,- pr natt Kr. 165,Kr. 660,Kr. 1120,Kr. 1910,Kr. 2270,- Kr. 165,Kr. 660,Kr. 1120,Kr. 1910,Kr. 2270,- Kr. 60,- (Maks. kr.160,- pr. mnd.) Kr. 65,- (Maks. kr.175,- pr. mnd.) Korttidsopphold institusjon Døgnopphold Dagopphold Nattopphold Praktisk bistand, månedsabonnement: Inntekt inntil 2G Inntekt 2G - 3G Inntekt 3G - 4G Inntekt 4G - 5G Inntekt > 5 G Praktisk bistand Inntekt inntil 2G 63 Inntekt 2G - 3G Inntekt 3G - 4G Inntekt 4G - 5G Inntekt > 5 G Kr. 90,Kr. 130,Kr. 170,Kr. 190,- Kr. 110,Kr. 150,Kr. 190,Kr. 210,- VASK AV TØY Månedsabonnement: Vask av privattøy månedsab Leietøy Kr. 230,- pr. mnd Kr. 170,- pr. mnd Kr. 300,- pr. mnd Kr. 250,- pr. mnd Enhetspris: Vask: Tørk i trommel: Kr. 50,Kr. 35,- Kr. 75,Kr. 50,- Kr. 6190,- pr. mnd Kommer i tillegg (kr. 600,- pr. mnd) Kr 30,- pr mnd Kr. 6400,- pr. mnd Kommer i tillegg (kr. 600,- pr. mnd) Kr 40,- pr mnd HUSLEIE Husleie omsorgsbolig Strøm Digital TV leie mott. omsorgsbolig Helse Tjeneste REISEVAKSINASJON Vaksinepriser: Egenandel voksen (over 18 år) for 1.gangs konsultasjon Administrasjonsgebyr (dekker utgifter til forbruksmateriell og utskrift av vaksinasjonskort) Pris 2015 Pris 2016 Pris pr vaksine hentes fra Folkehelseinstituttets prisliste, rundet opp til nærmeste 5,-. Justeres x 2 pr år. Kr. 141,- Pris pr vaksine hentes fra Folkehelseinstituttets prisliste, rundet opp til nærmeste 5,-. Justeres x 2 pr år. Kr. 141,- Kr. 50,- Kr. 50,- Kr 141,- Kr 141,- Kr 0,- Kr 0,- Kr 800,- Kr 800,- Kr 85,- Kr 85,- Kr 35,- Kr 35,- HØRSELSMÅLING VOKSNE Egenandel (inkl utskrift av resultatet fra målingen) Måling m/henvisning fra lege UTLEIE Enuresealarm m/matte UTSKRIFTER: Utskrift/kopiering av pasientjournal til pasient/repr. for pasient Utskrift nytt vaksinasjonskort Landbruk, næring og miljø Tjeneste Gebyr for delingssaker etter jordloven Konsesjonssaker Konsesjonssaker, enkle/kurante Pris 2015 kr 2.000 Pris 2016 kr 2.000 2.000 Kr 2.000 64 Konsesjonssaker, andre Fellingsavgift for elg og hjort Voksen elg Elg kalv Elg ungdyr i bestandsplan Voksen hjort Hjort kalv 5.000 Kr 5.000 kr 510 kr 300 kr 405 kr 390 kr 236 kr 510 kr 300 kr 405 kr 390 kr 236 Kulturskolen 2015 2016 Individuell musikkundervisning Gruppeundervisning(dans, musikk) Kr 3.151,- pr. år Kr 2.750,- pr. år kr* 3.151,- pr. år kr* 2.750,- pr. år Prisene kan bli justert i henhold til elevavgiften i Nes kommune. Voksnen kr 35 kr 40 Barn Kr 20 Kr 30 Svømmebasseng Tekniske tjenester Tjenester Pris 2015 Vannavgifter Uendret Abonnementsavgift Uendret Forbruk <300 m³, vekting 1 Kr. 2.150,- + mva Forbruk >300<500 m³, vekting 2 Kr. 4.300,- + mva Forbruk >500<1000 m³, vekting 3 Kr. 6.450,- + mva Forbruk >1000 m³, vekting 5 Kr. 10.750,- + mva Forbruksavgift Uendret Forbruksavgift Kr. 21,82 pr. m³ + mva NYTT: Tilleggsgebyr ved manglende avlesning av vannmåler. Etter oversittet frist av purring på vannmåleravlesning, må kommunen foreta avlesning. Det faktureres da et tilleggsgebyr. Tilkoblingsavgift Uendret Vannavgift tilkobling Kr. 25.000 + mva Kloakkavgifter Abonnementsavgift Forbruk <300 m³, vekting 1 Forbruk >300<500 m³, vekting 2 Forbruk >500<1000 m³, vekting 3 Forbruk >1000 m³, vekting 5 Øket med 16,7 % Øket med 17,5 % Kr. 2.350,- + mva Kr. 4.700,- + mva Kr. 7.050,- + mva Kr. 11.750,- + mva Pris 2016 Uendret Uendret Kr. 2.150,- + mva Kr. 4.300,- + mva Kr. 6.450,- + mva Kr. 10.750,- + mva Uendret Kr. 21,82 pr. m³ + mva 750,- + mva pr. måler Uendret Kr. 25.000 + mva Redusert med 3,5 % Uendret Kr. 2.350,- + mva Kr. 4.700,- + mva Kr. 7.050,- + mva Kr. 11.750,- + mva 65 Forbruksavgift Forbruksavgift Tilkoblingsavgift Kloakkavgift tilkobling Renovasjon Renovasjon for bolighus Container Renovasjon, sekk Renovasjon kompost. Renovasjon for hytter Tilsyn med bedriftsrenovasjon Faktureres bedriftene etter forbruk. Husleier Depositum husleie Husleie komm. boliger Husleie næringslokaler Feiing Tilsynsavgift feiing (hvert 4. år) Øket med 15,8 % Kr. 20,84 pr. m³ + mva Uendret Kr. 25.000 + mva Øket med 20 % Kr. Kr. Kr. Kr. 2.248,- + mva 2.580,- + mva 1.296,- + mva 1.274,- + mva Uendret Kr. 790,- pr. time kr 6.000,Øket med 5 % Ingen økning Uendret Kr. 256,- + mva a-konto pr. år Kr. 677,- + mva ved feiing Kr. 160,- + mva ved feiing Grunnavgift feiing inkl. 1 pipeløp Avgift pr. pipeløp ut over 1 pipeløp Ekstra (bestilt) feiing, feiing av Faktureres pr. påbegynt time. fritidsbolig Tid løper fra avreise kommunehus og til feier er tilbake. Timesats kr. 450,- + mva Kjøring faktureres med statens satser. Eiendomsoppgaver Øket med 4,2 % Fullstendig eiendomsoppgave Kr. 2.500,- + mva Slamavgift. Reduseres med 27,4 % Årlige satser. Helårsbebyggelse Tett tank 0-5,0 m³. Kr. 2.766,- + mva Tømming hvert år. Tett tank 5,0-10,0 m³. Kr. 4.348,- + mva Tømming hvert år. Slamavskiller 0-4,5 m³. Kr. 1.452,- + mva Tømming hvert 2. år. Slamavskiller 4,5-8,0 m³. Kr. 2.146,- + mva Tømming hvert 2. år. Slamavskiller 8,0-12,0 m³ Kr. 3.402,- + mva Tømming hvert 2. år. Fritidsbebyggelse Redusert med 7,1 % Kr. 19,36 pr. m³ + mva Uendret Kr. 25.000 + mva Uendret Kr. Kr. Kr. Kr. 2.248,- + mva 2.580,- + mva 1.686,- + mva 1.274,- + mva Øket Kr. 800,- pr. time kr 6.000,Øket med 2 % Ingen økning Uendret Kr. 256,- + mva a-konto pr. år Kr. 677,- + mva ved feiing Kr. 160,- + mva ved feiing Faktureres pr. påbegynt time. Tid løper fra avreise kommunehus og til feier er tilbake. Timesats kr. 450,- + mva Kjøring faktureres med statens satser. Uendret Kr. 2.500,- + mva Uendret Kr. 2.766,- + mva Kr. 4.348,- + mva Kr. 1.452,- + mva Kr. 2.146,- + mva Kr. 3.402,- + mva 66 Tett tank 0-5,0 m³. Kr. 3.252,- + mva Kr. 3.252,- + mva Tømming hvert år. Tett tank 5,0-10,0 m³. Kr. 5.324,- + mva Kr. 5.324,- + mva Tømming hvert år. Slamavskiller 0-2,5 m³. Kr. 590,- + mva Kr. 590,- + mva Tømming hvert 4. år. Slamavskiller 2,5-6,0 m³. Kr. 724,- + mva Kr. 724,- + mva Tømming hvert 4. år. Slamavskiller 6,0-10,0 m³. Kr. 1.260,- + mva Kr. 1.260,- + mva Tømming hvert 4. år. Slamavskiller 10,0-12,0 m³. Kr. 1.260,- + mva Kr. 1.260,- + mva Tømming hvert 4. år. Avgift for fremmøte når tømming I tilfeller hvor abonnenten ikke har klargjort tanken eller ikke kan utføres. slamavskilleren for tømming etter forutgående varsling, hvor veiforhold eller andre hindringer medfører at tømming ikke kan utføres, anses anlegget som tømt når renovatøren har møtt frem for tømming. Gebyr beregnes som om anlegget er tømt. Tilsyn av private avløpsanlegg Uendret Øket (over 15 pe) Faktureres etter medgått tid med kr 750,- + mva kr 800,- + mva timesats med min. og maks. sats. Timesats Minimumssats kr 4.000,- + mva kr 4.000,- + mva Maksimumssats kr 15.000,- + mva kr 15.000,- + mva Leie av Kr. 450,- + mva pr. time Kr. 500,- + mva pr. time Vaktmester/Fagarbeider Kr. 750,- + mva pr. time Kr. 800,- + mva pr. time Ingeniørtimer Kr. 650,- + mva pr. time Kr. 850,- + mva pr. time Leiekjøring traktor, redskap og fører Uendret Uendret Kommunale tomter kr 150,- pr m² kr 150,- pr m² Ødegårdsmoen kr 150,- pr m² kr 150,- pr m² Bedehusmoen Noter: 1. SELVKOST. Flå kommunestyre har tidligere vedtatt at kommunale avgifter skal ligge på 100 % dekningsgrad (selvkost). Dette innebærer at de som mottar en tjeneste skal dekke kostnadene ved denne tjenesten. For slam og renovasjon er kommunen pålagt å ligge på selvkost, mens for de andre tjenestene kan kommunen velge å subsidiere. 2. VANN. Abonnementsavgiften beholdes uendret. Forbruksavgiften beholdes også uendret. Dekningsgrad for vann med de foreslåtte satser: 100 %. 3. AVLØP. Avgiftene reduseres med 3,5 %. Abonnementsavgiften beholdes uendret, mens forbruksavgiften reduseres med 7,1 % Dekningsgrad for avløp med de foreslåtte satser: 100 %. 67 4. RENOVASJON. Renovasjonsavgiften beholdes uendret. Dekningsgrad for renovasjon med de foreslåtte satser: 100 %. 5. SLAM. Slamavgiften beholdes uendret%. Dekningsgrad for slam med de foreslåtte satser: 100 % 6. FEIING. Feieravgiftene beholdes uendret Dekningsgrad for feiing med de foreslåtte satser: 100 % 7. TOTALE AVGIFTER. Totale avgifter går noe ned i forhold til 2015-nivået for husstander tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. For en "normal" husstand tilsier dette en nedgang på 162,-. For husstander som ikke er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett vil totale avgifter være uendret i forhold til 2015. 8. OVERSIKT OVER KOSTNADER Det tas utgangspunkt i gjennomsnittlig forbruk for 2011 (110 m³) og satsene regnes ut deretter. Videre forutsettes feiing hvert år for ett pipeløp og tilsyn. Kostnadene er ekskl. mva. Husstand tilknyttet kommunalt vann/avløp: Gebyrer Vann Avløp Renovasjon Feiing TOTALT 2011 2012 2013 2014 2015 4.861,3.607,1.464,690,10.622,- 5.490,4.696,1.164,690,12.040,- 5.214,4.320,1.680,729,11.543,- 4.550,3.980,1.874,933,11.337,- 4.550,4.642,2.248,933,12.373,- 2016 4.550,4.480,2.248,933,12.211,- Endring Fastavgift 0,-162,0,0,-162,- 2.150,2.350,- Husstand ikke tilknyttet kommunalt vann/avløp: Gebyrer 2011 2012 2013 Slam 1.416,2.000,2.000,Renovasjon 1.464,1.164,1.680,Feiing 690,690,729,TOTALT 3.570,3.854,4.409,- 2014 2.000,1.874,933,4.807,- 2015 2016 Endring 1.452,- 1.452,0,2.248,- 2.248,0,933,933,0,4.633,- 4.633,0,- Hytter Gebyrer Renovasjon 2014 1.062,- 2015 2016 Endring 1.274,- 1.274,0,- 2011 824,- 2012 660,- 2013 953,-- m³ pris 21,82 20,84 SOSIALTJENESTEN Norm for stønad til livsopphold er lik den til enhver tid gjeldende veiledende statlige sats. (jf. K-sak 50/05 ) GEBYR FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom areal fra 0 – 250 m² kr 7.000,68 areal fra 251 – 500 m² areal fra 501 – 2000 m² areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr kr kr 11.000,16.500,1.200,- 1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra 0 – 250 m² kr areal fra 251 – 500 m² kr areal fra 501 – 2000 m² kr areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr 7.000,11.000,16.500,1.200,- 1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. sak areal fra 0 – 250 m² areal fra 251 – 500 m² areal fra 501 – 2000 m² areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr kr kr Kr 7.000,11.000,16.500,1.200,- 1.1.4 Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra 0 – 2000 m³ volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. kr kr 7.000,1.300,- 1.1.5 Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr: kr 1.300,1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 og 1.1.5. I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning. 1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Det skal faktureres 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1.1 og 1.2 dersom saken blir trukket før den er gjort ferdig eller at saken blir avvist eller at en ikke kan matrikkelføre den på grunn av endringer i hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan gjøre den ferdig. 1.2.2 Registreringsbrev for hel teig Utarbeidelse av registreringsbrev: kr 4.000,- 1.3 Grensejustering 1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. Maksimalgrensen er satt til 500 m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grense-justering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. areal fra 0 – 250 m² areal fra 251 – 500 m² kr 5.000,kr 10.000,- 1.3.2 Anleggseiendom 69 For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³. volum fra 0 – 250 m³ volum fra 250 – 1000 m³ kr 5.000,kr 10.000,- 1.4 Arealoverføring 1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra 0 – 250 m² areal fra 251 – 500 m² arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: kr 13.000,kr 16.500,kr 3.500,- 1.4.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. volum fra 0 – 250 m³ volum fra 251 – 500 m³ volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på: kr 13.000kr 16.500,kr 3.500,- 1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter kr 2.000,For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 800,1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter kr 5.000,For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr 2.000,Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 1.7 Privat grenseavtale Gebyr fastsettes etter medgått tid og minstesats er: kr 1.500,- 1.8 Timepris for medgått tid Timepris for medgått tid blir beregnet etter følgende satser: - feltarbeid kr - kontorarbeid kr 1.280,1.020,- 1.9 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget 70 tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 1.10 Betalingstidspunkt Kommunen vedtar at gebyret kan kreves inn forskuddsvis. 1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten, under sakens gang, forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret. 1.12 Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175,Matrikkelbrev over 10 sider kr 350,Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 1.13 Tidsfrist for gjennomføring av saker Dersom kommunen oversitter fristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, 1. ledd for oppmålingsforretning eller matrikkelføring, skal gebyret avkortes etter reglene i §§ 18 og 19 i forskrift om eiendomsregistrering. Avkortningen gjelder ikke gebyr for utstedt matrikkelbrev, jf. fjerde ledd. Dersom kommunen krever forskuddsbetaling, skal avkortet gebyr tilbakebetales så snart fristene er oversittet. Med hjemmel i matrikkelforskriftens §18, tredje ledd, fastsetter Flå kommune at tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriftens §18, første ledd, ikke løper i perioden 15. oktober til 15. mai. 1.14 Betalingsbestemmelser Betaling skjer etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Dersom rekvirenten ønsker å utsette oppmålingsforretningen, beregnes gebyret etter satsene det året oppmåling skjer. Gebyrsatsene inkluderer bilgodtgjørelse og administrasjonsutgifter. Evt. tinglysingsgebyr etter gjeldende sats kommer i tillegg til gebyret. Merverdiavgift beregnes ikke ved oppkreving av gebyrene (jfr. skattedirektørens rundskriv av 6. mars 1970 til skatteinspektørene). Gebyrregulativet indeksreguleres automatisk hvert år i henhold til Statens kartverks indeks, med unntak av gebyr etter pkt 1.12 som reguleres av Statens kartverk. Betalingssatser etter plan- og bygningslovens §33-1 Gjeldende fra 01.01.2016 1. SØKNADSPLIKTIGE BOLIGER, JFR. PBL §§ 20-1, 20-2: a Nybygg (med 1 bruksenhet) kr. 12.000,- b Tillegg pr. bruksenhet ved flere bruksenheter kr. 2.000,- c Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA kr. 5.500,71 d Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2 kr. 3.000,- 2. SØKNADSPLIKTIG FRITIDSBOLIG JFR. PBL §§ 20-1, 20-2: a Nybygg kr. 15500,- b Tilbygg/påbygg over 50m2 BYA/BRA kr. 6.000,- c Tilbygg/påbygg under 50m2 BYA/BRA Pbl §20-2 kr. 3.000,- 3. SØKNADSPLIKTIGE DRIFTSBYGNINGER ETTER PBL § 20-2: a Nybygg kr. 6.200,- b Tilbygg/påbygg over 1000m2 BRA kr. 5.000,- c Tilbygg/påbygg under 1000m2 BRA SAK10 §3-2 kr. 3.000,- 4. SØKNADSPLIKTIGE FRITTSTÅENDE BYGG (GARASJE, UTHUS, ANNEKS M.M.) JFR. PBL §§ 20-1, 20-2: a Nybygg over 70m2 BYA kr. 6.000,- b Nybygg under 70m2 BYA kr. 3.000,- c Tilbygg over 50m2 kr. 5.500,- d Tilbygg under 50m2 kr.3.000,- 5. INDUSTRIBYGG, HOTELLER OG ANDRE STØRRE BYGG TIL SERVICEFORMÅL ETC., NYBYGG, PÅBYGG, TILBYGG OG OMBYGGING JFR. PBL. § 20-1: a Bruksareal inntil 100 m2 kr. 9.300,- b Bruksareal inntil 200 m2 kr. 12.400,- c Bruksareal inntil 300 m2 kr. 18.000,- d Deretter for hver påbegynt 100 m2 bruksareal kr. 3.100,- 72 6. ENDRING AV TILLATELSE JFR. PBL § 20-1 kr. 3.000,- 7. FOR ARBEID ETTER PBL § 20-1 SOM IKKE GÅR UNDER PKT. 1-5 kr. 4.000,- 8. FOR ARBEID ETTER PBL §§ 20-1, bokstav f, g, h, i, j, k og l og 20-2, bokstav c og d (andre konstruksjoner eller anlegg, terrenginngrep, midl. bygninger, skilt, reklame, etc.) kr. 4.000,- 9. FORNYELSE AV TILLATELSE ETTER BORTFALL, JFR PBL § 21-9 kr. 3.000,- 10. BRUKSENDRING JFR. PBL § 20-1, bokstav d kr. 4.000,- 11. BEHANDLING AV ULOVLIG BYGGEARBEID JFR PBL §§ 32-1 jfr. 32-8 Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 15000,- Pris pr. time: kr 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste. 12. DIVERSE Avfall-/saneringsplan kr 2.600,-. 13. LOKAL GODKJENNING AV FORETAK ETTER PBL § 22-3 a) 1. gangs godkjenning og utvidelse av godkjennings nr: kr. 3.100,b) Senere godkjenninger uten andre endringer: kr. 930,14. FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN SOM IKKE FREMMES AV DET OFFENTLIGE JFR PBL § 12-3 a) Fast sum: kr. 43.000,b) Tillegg pr. regulert tomt eller enhet: kr. 3.500,c) Tillegg pr. arealenhet: - inntil 10.000 m2: kr. 3.600,73 - tillegg for 10.000-30.000 m2: kr. 250,- pr påbegynte 1.000m2 - tillegg for areal over 30.000 m2: kr. 35,- pr påbegynte 1.000m2 d) For fradelte tomter innen planområdet (pris pr tomt) kr 600,Endelig plangebyr utregnes etter summen av punkt a+b+c+d 15. TILSYN I BYGGESAKER ETTER PBL §§25-1, 25-2 og SAK10 §15 Tilsyn utover den ordinære saksbehandlingen (F.eks. ulovligheter, osv. Jfr punkt nr.11) settes til kr.875,pr. time. 16. ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN JFR PBL § 12-14 a) Vesentlig reguleringsendring: samme satser som ovenfor under pkt. 14. b) Mindre reguleringsendring: kr. 15.000,-. 17. FRADELING AV ENKELTTOMTER DER DET IKKE ER KRAV OM REGULERINGSPLAN JFR PBL 20-1, bokstav m kr. 2.500,- 18. DISPENSASJONER JFR PBL § 19-1: a) Fra overordnet plan (kommuneplan/kommunedelplan): kr. 12.000,b) Fra andre planer (reg.plan/detalj- og områdereguleringsplan): kr. 10.000,c) Fra plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser: kr. 8.000,19. BEHANDLING AV KONSEKVENSUTREDNINGER JFR PBL § 14: Faktureres etter medgått tid, timesats kr. 875,- minimumsbeløp kr. 27100,ALLE GEBYRER BETALES TIL ØKONOMIAVDELINGEN I FLÅ KOMMUNE ETTER OPPGAVE FRA BYGNINGSAVDELINGEN Gebyrene omfatter eventuell forhåndskonferanse, befaring, tilsyn ihht. PBL §§ 20 og 25 samt arbeid med befaringer og utstedelse av midl. Brukstillatelse og ferdigattest. Ved 2-trinns behandling vil gebyrer bli fakturert ved søknad om rammetillatelse og vil gjelde for behandling av både rammetillatelsen og igangsettingstillatelse. Det er en forutsetning at søknaden er fullstendig og godt dokumentert. I forbindelse med private planer (jfr. pkt.14 og 15 ovenfor) vil det være tiltakshavers ansvar å betale gebyrer fakturert fra andre offentlige instanser (for eksempel Fylkeskommunens kulturavdeling) samt annonsekostnader ved oppstart av planarbeidet (før 1. gangs behandling i planutvalget). Gebyr etter forurensingslovens § 52a og PBL § 33-1 Gjeldende fra 01.01.2016 74 1. ANLEGG 0 - 15 PE a) 1 bruksenhet: kr. 4.500,b) Større anlegg under 15 PE: kr. 7.500,-. c) Søknad om utslippstillatelse etter pålegg om utbedring samt utvidelse av eksisterende anlegg: kr. 4.500,-. 2. ANLEGG 15 - 1000 PE a) 15 - 50 PE: kr. 15.000,-. b) 50 - 100 PE: kr. 20.000,-. c) 100-1000 PE: kr. 50.000,-. Gebyrene under dette punkt dekker ikke kostnadene til annonsering av slike anlegg. Slike kostnader må tiltakshaver dekke selv. 3. BEHANDLING AV ULOVLIGE UTSLIPP Faktureres etter medgått tid med minimumsbeløp på kr. 10.800,- og maksimumsbeløp på kr. 24.700,-. a) Pris pr. time: kr. 875,- gebyr etter dette punkt må faktureres etter utfylt timeliste. TILSYN AV PRIVATE AVLØPSANLEGG (OVER 15 PE) Minimumsgebyr kr.4650,- + mva Maksimumsgebyr kr.17.000,- + mva ALLE GEBYRER BETALES TIL ØKONOMIAVDELINGEN I FLÅ KOMMUNE ETTER OPPGAVE FRA BYGNINGSAVDELINGEN. Gebyrene dekker ikke tilsyn med drift av slike anlegg. 75 DRIFTSBUDSJETT 2016-2019 BUDSJETTSKJEMA 1 A Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 24.901.476,13 44.588.246,00 2.927.550,00 2.683.735,00 2.891.402,00 77.992.409,13 26.535.000,00 43.521.000,00 2.900.000,00 2.572.000,00 4.420.000,00 79.948.000,00 27.661.000,00 44.030.000,00 2.900.000,00 2.683.000,00 7.196.200,00 84.470.200,00 27.697.800,00 43.624.100,00 2.900.000,00 2.683.000,00 7.196.200,00 84.101.100,00 27.795.200,00 43.380.200,00 2.900.000,00 2.683.000,00 7.196.200,00 83.954.600,00 27.892.600,00 43.136.300,00 2.900.000,00 2.683.000,00 7.196.200,00 83.808.100,00 Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidle Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg. 1.118.886,11 0,00 1.205.301,04 0,00 1.903.577,27 -1.989.992,20 910.500,00 0,00 1.558.400,00 0,00 2.559.300,00 -3.207.200,00 635.600,00 0,00 1.284.900,00 0,00 2.479.500,00 -3.128.800,00 635.600,00 0,00 1.337.200,00 0,00 2.208.500,00 -2.910.100,00 635.600,00 0,00 1.190.700,00 0,00 2.208.500,00 -2.763.600,00 635.600,00 0,00 1.044.200,00 0,00 2.208.500,00 -2.617.100,00 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger 0,00 2.860.541,57 3.593.294,96 2.996.643,15 1.205.658,00 2.367.139,00 115.603,62 0,00 0,00 3.250.500,00 0,00 1.890.200,00 4.468.000,00 3.107.700,00 0,00 150.400,00 3.057.900,00 0,00 400.000,00 3.131.100,00 322.800,00 0,00 0,00 3.057.900,00 0,00 400.000,00 3.231.100,00 573.200,00 0,00 0,00 3.057.900,00 0,00 400.000,00 2.631.100,00 -26.800,00 0,00 0,00 3.057.900,00 0,00 400.000,00 2.631.100,00 -26.800,00 1.550.000,00 74.568.020,55 74.568.020,55 0,00 3.440.000,00 76.408.500,00 76.408.500,00 0,00 1.540.000,00 80.124.200,00 80.124.200,00 0,00 1.640.000,00 80.124.200,00 80.124.200,00 0,00 1.040.000,00 80.124.200,00 80.124.200,00 0,00 1.040.000,00 80.124.200,00 80.124.200,00 0,00 Budsjettskjema 1A - drift Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk 76 BUDSJETTSKJEMA 1B – FORDELING ANSVARSOMRÅDE Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Til fordeling fra skjem a 1A 74 568 022 76 408 500 80 124 200 80 124 200 80 124 200 80 124 200 Ansvarsområde rådmann 0100 Netto driftsram m e -3 780 630 32 300 1 568 200 1 568 200 1 568 200 1 568 200 Ansvarsområde rådmann 1000 Netto driftsram m e 3 423 388 7 607 502 7 068 200 7 068 200 7 068 200 7 068 200 Ansvarsområde personalsjef 1100 Netto driftsram m e 7 892 828 9 191 026 10 305 600 10 305 600 10 305 600 10 305 600 -24 429 0 0 0 0 0 1 554 871 1 708 526 1 701 500 1 701 500 1 701 500 1 701 500 5 125 461 4 908 484 5 280 600 5 280 600 5 280 600 5 280 600 15 391 916 14 971 501 13 844 200 13 844 200 13 844 200 13 844 200 5 679 045 4 847 351 5 190 700 5 190 700 5 190 700 5 190 700 25 096 829 23 533 433 23 742 500 23 742 500 23 742 500 23 742 500 4 167 655 4 289 444 4 066 500 4 066 500 4 066 500 4 066 500 -873 0 0 0 0 0 Ansvarsområde interne tjenester 6500 Netto driftsram m e 10 041 961 5 318 933 7 356 200 7 356 200 7 356 200 7 356 200 Til fordeling drift 74 568 022 76 408 500 80 124 200 80 124 200 80 124 200 80 124 200 Fordelt til drift 74 568 022 76 408 500 80 124 200 80 124 200 80 124 200 80 124 200 Ansvarsområde HallingSkog 1200 Netto driftsram m e Ansvarsområde NAV 1500 Netto driftsram m e Ansvarsområde interkommunalt samarbeid 1800 Netto driftsram m e Ansvarsområde skole 2300 Netto driftsram m e Ansvarsområde barnehage 2500 Netto driftsram m e Ansvarsområde pleie-og omsorg 3500 Netto driftsram m e Ansvarsområde helse 3600 Netto driftsram m e Ansvarsområde kultur 5000 Netto driftsram m e 77 NOTER TIL BUDSJETTET FOR 2016-2019 1) Grønt hefte for 2016 og KS prognosemodell er brukt ved beregning av skatteinntekter og rammetilskudd for budsjettåret 2016. For resterende år i planperioden er rammetilskudd og skatteinntekter beregnet på grunnlag av forventet befolkningsvekst. 2) Beløpet som fremkommer på andre direkte eller indirekte skatter er konsesjonsavgifter som Flå kommune vil motta. 3) Andre statlige overføringer inneholder: kr 6.602.000,-, andre generelle statstilskudd flyktninger kr 80.200,- i rentekompensasjon, kr 434.000,- i kompensasjonstilskudd til omsorgsboliger, og kr 80.000,- i bistand til etablering av bolig. 4) Bundne avsetninger inneholder: konsesjonsavgift kr 2.683.000,- og næringsfond kr 188.000,-. Det er budsjetterte inntekter på konsesjonsavgifter og næringsfond som avsettes som fond. Videre avsettes det til tapsfond ved bistand til etablering av bolig kr 16.000,-. Det er det avsatt kr 50.000,- til energifond. I tillegg er det avsatt kr 55.700,- på selvkostfondet distribusjon av vann og kr 65.200,- på selvkostfondet renovasjon. 5) Bruk av bundne avsetninger inneholder: i størrelsesorden kr 1.040.000 – kr 1.640.000,- bruk av konsesjonsavgiftsfond som skal brukes i investeringsbudsjettet i planperioden. Kr 500.000,- av konsesjonsavgiftene brukes årlig i planperioden til nedbetaling av gjeld. Kr 21.100,- brukes av næringsfondet årlig på tjenesten tiltaksarbeid. Bruk av konsesjonsavgiftsfondet på tjenestene turistinformasjon kr 80.000,-, landbruksforvaltning kr 246.000,- og idrettsanlegg kr 100.000,- årlig. Bruk av selvkostfond kr 198.200,- på tjenesten distribusjon av vann og kr 445.800 på tjenesten renovasjon. 78 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter 3.905.915,02 19.018.116,51 11.523.109,33 44.588.246,00 2.891.402,00 187.926,00 24.901.476,13 2.927.550,00 2.683.735,00 112.627.475,99 4.229.300,00 16.695.000,00 6.896.600,00 43.521.000,00 4.420.000,00 187.000,00 26.535.000,00 2.900.000,00 2.572.000,00 107.955.900,00 4.103.800,00 17.318.200,00 7.355.400,00 44.030.000,00 7.196.200,00 188.000,00 27.661.000,00 2.900.000,00 2.683.000,00 113.435.600,00 4.103.800,00 17.318.200,00 7.358.400,00 43.624.100,00 7.196.200,00 188.000,00 27.697.800,00 2.900.000,00 2.683.000,00 113.069.500,00 4.103.800,00 17.318.200,00 7.358.400,00 43.380.200,00 7.196.200,00 188.000,00 27.795.200,00 2.900.000,00 2.683.000,00 112.923.000,00 4.103.800,00 17.318.200,00 7.358.400,00 43.136.300,00 7.196.200,00 188.000,00 27.892.600,00 2.900.000,00 2.683.000,00 112.776.500,00 Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter 53.713.995,06 14.027.906,31 11.445.948,48 20.826.866,67 9.159.550,34 4.357.213,05 0,00 113.531.479,91 54.623.800,00 13.202.600,00 13.280.700,00 16.068.300,00 7.231.000,00 0,00 0,00 104.406.400,00 52.581.600,00 13.365.600,00 14.592.600,00 19.788.700,00 8.751.100,00 0,00 0,00 109.079.600,00 52.581.600,00 13.365.600,00 14.592.600,00 19.788.700,00 8.754.100,00 0,00 0,00 109.082.600,00 52.581.600,00 13.365.600,00 14.592.600,00 19.788.700,00 8.754.100,00 0,00 0,00 109.082.600,00 52.581.600,00 13.365.600,00 14.592.600,00 19.788.700,00 8.754.100,00 0,00 0,00 109.082.600,00 -904.003,92 3.549.500,00 4.356.000,00 3.986.900,00 3.840.400,00 3.693.900,00 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmi Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter 1.118.886,11 0,00 64.412,50 1.183.298,61 910.500,00 0,00 30.000,00 940.500,00 635.600,00 0,00 30.000,00 665.600,00 635.600,00 0,00 30.000,00 665.600,00 635.600,00 0,00 30.000,00 665.600,00 635.600,00 0,00 30.000,00 665.600,00 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler Avdrag på lån Utlån 1.205.301,04 0,00 1.903.577,27 93.233,00 1.558.400,00 0,00 2.559.300,00 40.000,00 1.284.900,00 0,00 2.479.500,00 40.000,00 1.337.200,00 0,00 2.208.500,00 40.000,00 1.190.700,00 0,00 2.208.500,00 40.000,00 1.044.200,00 0,00 2.208.500,00 40.000,00 Brutto driftsresultat 79 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT 2016-2019 – FORTSETTELSE Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 3.202.111,31 4.157.700,00 3.804.400,00 3.585.700,00 3.439.200,00 3.292.700,00 -2.018.812,70 -3.217.200,00 -3.138.800,00 -2.920.100,00 -2.773.600,00 -2.627.100,00 Motpost avskrivninger Netto driftsresultat 4.357.213,00 1.434.396,38 0,00 332.300,00 0,00 1.217.200,00 0,00 1.066.800,00 0,00 1.066.800,00 0,00 1.066.800,00 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger 2.996.643,15 1.205.658,00 2.367.139,00 6.569.440,15 0,00 1.890.200,00 4.468.000,00 6.358.200,00 0,00 400.000,00 3.131.100,00 3.531.100,00 0,00 400.000,00 3.231.100,00 3.631.100,00 0,00 400.000,00 2.631.100,00 3.031.100,00 0,00 400.000,00 2.631.100,00 3.031.100,00 Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger 1.550.000,00 0,00 2.860.541,57 3.593.294,96 8.003.836,53 3.440.000,00 0,00 0,00 3.250.500,00 6.690.500,00 1.540.000,00 0,00 150.400,00 3.057.900,00 4.748.300,00 1.640.000,00 0,00 0,00 3.057.900,00 4.697.900,00 1.040.000,00 0,00 0,00 3.057.900,00 4.097.900,00 1.040.000,00 0,00 0,00 3.057.900,00 4.097.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 80 ANSKAFFELSE OG ANVENDELSE AV MIDLER Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjone Sum anskaffelse av midler 112.627.475,99 8.860.837,06 17.627.664,30 139.115.977,35 107.955.900,00 0,00 31.275.100,00 139.231.000,00 113.435.600,00 13.100.000,00 843.400,00 127.379.000,00 113.069.500,00 0,00 843.100,00 113.912.600,00 112.923.000,00 10.000.000,00 834.400,00 123.757.400,00 112.776.500,00 0,00 837.300,00 113.613.800,00 Anvendelse av midler Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler 109.174.266,86 26.907.293,41 4.979.665,28 141.061.225,55 104.392.400,00 38.396.892,05 4.783.680,00 147.572.972,05 107.165.600,00 1.680.000,00 17.082.200,00 125.927.800,00 107.168.600,00 1.780.000,00 3.763.200,00 112.711.800,00 107.168.600,00 1.040.000,00 13.608.000,00 121.816.600,00 107.168.600,00 1.040.000,00 3.464.400,00 111.673.000,00 -1.945.248,20 467.000,00 0,00 0,00 -1.478.248,20 -8.341.972,05 0,00 0,00 0,00 -8.341.972,05 1.451.200,00 0,00 0,00 0,00 1.451.200,00 1.200.800,00 0,00 0,00 0,00 1.200.800,00 1.940.800,00 0,00 0,00 0,00 1.940.800,00 1.940.800,00 0,00 0,00 0,00 1.940.800,00 9.390.816,97 11.336.065,22 0,00 -1.945.248,25 3.250.500,00 11.606.472,05 0,00 -8.355.972,05 3.208.300,00 3.671.100,00 0,00 -462.800,00 3.057.900,00 3.771.100,00 0,00 -713.200,00 3.057.900,00 3.031.100,00 0,00 26.800,00 3.057.900,00 3.031.100,00 0,00 26.800,00 5.907.213,00 5.907.213,05 -0,05 3.440.000,00 3.440.000,00 0,00 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 1.640.000,00 1.640.000,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 Anskaffelse og anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Endring i arbeidskapital Avsetninger og bruk av avsetninger Avsetninger Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Int. overføringer og fordelinger Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringer 81 RENTEUTGIFTER 2016-2019 Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld 31.12.14 2015 31.12.15 2016 31.12.2016 2017 31.12.17 2018 31.12.18 2019 31.12.19 Skue sparebank 2351.84.02404 257 256 3 561 59 256 593 0 0 20010050 535 400 9 035 267 700 2 677 0 0 0 0 0 0 Kommunal banken 20090804 1 500 000 32 625 1 400 000 27 000 1 300 000 25 000 1 200 000 23 000 1 100 000 21 000 1 000 000 20110759 1 700 000 37 125 1 600 000 31 000 1 500 000 29 000 1 400 000 27 000 1 300 000 25 000 1 200 000 20140371 5 600 000 123 480 5 376 000 105 280 5 152 000 100 800 4 928 000 96 320 4 704 000 91 840 4 480 000 20140372 10 000 000 225 000 10 000 000 200 000 10 000 000 200 000 10 000 000 100 000 0 0 0 20150397 4 880 000 95 648 4 684 800 91 744 4 489 600 87 840 4 294 400 83 936 4 099 200 20150398 19 200 000 59 857 5 896 667 115 900 5 693 334 111 833 5 490 001 107 767 5 286 668 20150399 4 500 000 87 750 4 275 000 83 250 4 050 000 78 750 3 825 000 74 250 3 600 000 Husbanken 115001992 84 840 1 754 71 115 1 278 56 660 985 41 824 684 26 601 376 10 978 115036469 55 951 1 015 34 302 460 11 690 117 0 0 0 0 0 115133050 800 000 18 000 800 000 15 762 776 150 15 199 743 705 14 542 710 508 13 870 676 541 115165623 781 400 16 790 721 139 14 174 696 240 13 289 632 626 11 999 567 290 10 675 500 172 115202426 914 614 20 243 884 776 17 382 853 445 16 748 821 346 16 098 788 414 15 431 754 673 11528830 984 897 22 167 960 532 18 974 936 891 18 509 914 043 18 060 891 958 17 626 870 671 82 RENTEUTGIFTER 2016-2019- FORTSETTELSE Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld Renter Gjeld 31.12.14 2015 31.12.15 2016 31.12.2016 2017 31.12.17 2018 31.12.18 2019 31.12.19 Kommunekreditt/ KLP 8317.50.34733 23 317 605 517 187 22 654 605 446 462 21 991 605 433 202 21 328 605 419 942 20 665 605 406 682 20 002 605 8317.50.50151 7 977 989 174 532 7 535 989 146 300 7 093 989 137 460 6 651 989 128 620 6 209 989 119 780 5 767 989 14 000 1 400 000 56 000 1 344 000 56 000 1 288 000 56 000 1 232 000 Nye innlån Oppgradering ledningsnett Renter pr. år Samlet gjeld 31/12 1 202 514 54 509 952 1 284 596 80 945 414 1 337 202 66 625 137 1 190 688 64 239 072 1 044 233 51 861 766 49 481 497 Det er beregnet 2,75% rente på alle lån i 2015. Det er beregnet 2,00% rente på alle lån i 2016-2019. 83 AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019 Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld 31.12.14 2015 31.12.15 2016 31.12.2016 2017 31.12.17 2018 31.12.18 2019 31.12.19 Skue sparebank 2351.84.02404 257 256 198 000 59 256 59 256 0 0 0 0 0 0 20010050 535 400 267 700 267 700 267 700 0 20090804 1 500 000 100 000 1 400 000 100 000 1 300 000 100 000 1 200 000 100 000 1 100 000 100 000 1 000 000 20110759 1 700 000 100 000 1 600 000 20140371 5 600 000 224 000 5 376 000 100 000 1 500 000 100 000 1 400 000 100 000 1 300 000 100 000 1 200 000 224 000 5 152 000 224 000 4 928 000 224 000 4 704 000 224 000 4 480 000 20140372 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 Kommunal banken 0 20150397 4 880 000 195 200 4 684 800 195 200 4 489 600 195 200 4 294 400 195 200 4 099 200 20150398 19 200 000 13 303 333 5 896 667 203 333 5 693 334 203 333 5 490 001 203 333 5 286 668 20150399 4 500 000 225 000 4 275 000 225 000 4 050 000 225 000 3 825 000 225 000 3 600 000 71 115 14 455 56 660 14 836 41 824 15 223 26 601 15 623 10 978 Husbanken 115001992 84 840 13 725 115036469 55 951 21 649 34 302 22 612 11 690 11 690 0 0 0 0 0 115133050 800 000 0 800 000 23 850 776 150 32 445 743 705 33 197 710 508 33 967 676 541 115165623 781 400 60 261 721 139 61 898 696 240 63 614 632 626 65 336 567 290 67 118 500 172 115202426 914 614 29 838 884 776 31 331 853 445 32 099 821 346 32 932 788 414 33 741 754 673 11528830 984 897 24 365 960 532 23 641 936 891 22 848 914 043 22 085 891 958 21 287 870 671 84 AVDRAGSUTGIFTER 2016-2019 – FORTSETTELSE Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld Avdrag Gjeld 31.12.14 2015 31.12.15 2016 31.12.2016 2017 31.12.17 2018 31.12.18 2019 31.12.19 Kommunekreditt/ KLP 8317.50.34733 23 317 605 663 000 22 654 605 663 000 21 991 605 663 000 21 328 605 663 000 20 665 605 663 000 20 002 605 8317.50.50151 7 977 989 442 000 7 535 989 442 000 7 093 989 442 000 6 651 989 442 000 6 209 989 442 000 5 767 989 1 400 000 56 000 1 344 000 56 000 1 288 000 56 000 1 232 000 Nye innlån Oppgradering ledningsnett Avdrag pr. år Samlet gjeld 31/12 2 144 538 54 509 952 15 757 276 80 945 414 2 386 065 66 625 137 12 377 306 64 239 072 2 380 269 51 861 766 49 481 497 85 BRUK AV FOND 2016-2019 FOND DISPONIB 2015 DISPONIB 31.12.14 2016 DISPONIB 31.12.15 2017 DISPONIB 31.12.16 2018 DISPONIB 31.12.17 2019 DISPONIB 31.12.18 31.12.19 BUNDNE INVESTERINGS- OG DRIFTSFOND NÆRINGSFOND 713 420 187 926 0 0 NÆRINGSFOND VASSFARET 747 992 0 747 992 KONSESJONSAVGIFTSFOND 2 349 087 2 683 735 1 372 322 0 -3 660 500 BRUK NÆRINGSFOND BRUK KONSESJ. AVGIFT.FOND VILTFOND 32 324 3 842 823 901 346 187 926 747 992 2 683 735 1 495 557 -2 560 500 3 053 984 187 926 747 992 2 683 735 1 918 792 -2 260 500 3 365 145 187 926 747 992 2 683 735 2 542 027 -2 060 500 3 576 306 187 926 0 747 992 2 683 735 3 165 262 -2 060 500 32 324 811 161 1 253 050 0 0 32 324 211 161 1 065 124 0 0 32 324 311 161 877 198 -400 000 0 32 324 -788 839 1 089 272 0 4 387 467 32 324 811 161 5 198 628 INVESTERINGSFOND INVESTERINGSFOND 674 652 BRUK AV INVESTERINGSFOND TOMTE- OG BOLIGFOND 674 652 0 85 056 BRUK TOMTE-OG BOLIGFOND 674 652 0 85 056 674 652 0 85 056 674 652 0 85 056 674 652 0 85 056 85 056 0 759 708 0 759 708 0 759 708 0 759 708 0 759 708 0 759 708 DISPOSISJONSFOND DISPOSISJONSFOND 11 996 707 BRUK AV DISPOSISJONSFOND SUM FONDSBEHOLDNING 11 996 707 0 11 996 707 11 996 707 11 996 707 11 996 707 0 0 0 0 0 0 0 0 11 996 707 0 11 996 707 0 11 996 707 0 11 996 707 0 11 996 707 0 11 996 707 16 599 238 -788 839 15 810 399 311 161 16 121 560 211 161 16 332 721 811 161 17 143 882 811 161 17 955 043 86 KOSTRA - TALL FOR 2014 Utvalgte nøkkeltall, kom m unekonsern - nivå 1 Flå Kostragrupp e 05 Buskerud Landet uten Oslo Landet 2014 2014 2014 2014 2014 -0,8 0,8 0,4 0,7 0,5 Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 1,4 1,5 1,4 1,2 1,3 67 269 68 679 47 118 48 610 49 371 182 218 204 216 214 20 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 18 9 17 13 52 588 62 429 48 444 58 160 54 588 157 854 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager, konsern 136 195 125 223 128 633 129 446 17 710 konsern16 625 Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger, Netto lånegjeld i kroner per innbygger, konsern Prioritering 4 931 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten, konsern 26 konsern 559 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, 11 781 12 480 12 169 4 452 2 216 2 319 2 285 26 072 15 434 16 386 16 045 3 163 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år, konsern 2 155 3 359 3 138 3 504 12 927 Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten, konsern 8 537 8 961 7 978 8 014 10 589 Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. pr. innb., konsern 10 045 4 350 4 258 4 004 Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass 92,7 88,2 90,1 90,9 90,2 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning 13,7 9,9 8,7 8,1 8,0 9,7 16,0 9,7 10,4 10,3 Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten 19,0 11,2 10,0 9,0 8,9 100,0 97,1 96,6 94,8 95,0 9,6 18,1 11,1 13,4 13,7 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 5,9år Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 : : 3,9 4,0 5,6 : : 4,8 4,8 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per 10 000 innb. 29,0 100,0 104,0 53,0 49,0 33,0 31,0 22,0 21,0 20,0 0,0 .. 0,8 0,7 0,7 189 105 Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage, konsern 181 230 171 776 174 907 178 088 167 904(202, 222, 145 888per elev, 99 512 Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss 223), konsern 105 109 105 630 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern pr. 1000 innbyggere Produktivitet/enhetskostnader 11 15 14 14 150 konsern 975 Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner), 224 157 223 361 239 788 238 273 1 391 400 Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass, konsern 938 611 1 051 791 1 039 336 1 053 325 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) 5 423 4 171 3 403 3 317 3 313 Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 5 476 3 745 4 458 3 655 3 652 Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) 2 248 3 010 2 303 2 645 2 647 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn 9 .. Gjennomsnittlig saksbeh.tid for private forslag til detaljreg. Kalenderdager .. 273 244 245 20 Gj.snittlig saksbehandlingstid for opprettelse av grunneiendom. Kalenderdager .. 112 57 57 69 081 174 521 121 552 129 826 Bto. dr.utg. i kr pr. km kommunal vei og gate, konsern 91 190 87 Kort om tallene: Mange av tallene er kommentert tidligere. Flå er en liten kommune og vil automatisk ligge noe høyt også i forhold til kommunegruppe 05. Utgifter per elev i grunnskolen er høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. Dette er et resultat av nedgang i folketallet i aldersgruppen skolepliktig alder. Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass er også svært høy på grunn av få plasser. Dette vil endre seg i 2016 på grunn av åpning av nye sykehjemsplasser på Flåheimen. Utgifter pr mottaker av hjemmetjenester er svært lav i forhold til sammenlignbare kommuner, noe som gjør at vi bør se på kostnadsfordelingen mellom disse to tjenestene. Utgifter til barnevernstjenesten er nesten det dobbelte av hva den er i sammenlignbare kommuner. Det er foretatt en evaluering av Hallingdal Barnevernstjeneste i 2015. 88 INVESTERINGSBUDSJETT 2016-2019 BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov 26.907.392,38 533.000,00 560.521,00 683.934,00 0,00 2.936.980,44 31.621.827,82 38.396.892,05 170.000,00 271.380,00 184.600,00 0,00 0,00 39.022.872,05 1.680.000,00 0,00 0,00 13.277.800,00 0,00 0,00 14.957.800,00 1.780.000,00 0,00 0,00 177.500,00 0,00 0,00 1.957.500,00 1.040.000,00 0,00 0,00 10.168.800,00 0,00 0,00 11.208.800,00 1.040.000,00 0,00 0,00 171.700,00 0,00 0,00 1.211.700,00 Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering 16.133.000,00 1.497.680,00 0,00 5.263.639,06 2.067.258,69 343.625,00 25.305.202,75 30.150.000,00 0,00 0,00 0,00 184.600,00 0,00 30.334.600,00 0,00 0,00 0,00 3.001.000,00 10.276.800,00 0,00 13.277.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.500,00 0,00 177.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.168.800,00 0,00 10.168.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.700,00 0,00 171.700,00 Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering 1.550.000,00 0,00 4.766.625,07 31.621.827,82 3.440.000,00 0,00 5.248.272,05 39.022.872,05 1.540.000,00 0,00 140.000,00 14.957.800,00 1.640.000,00 0,00 140.000,00 1.957.500,00 1.040.000,00 0,00 0,00 11.208.800,00 1.040.000,00 0,00 0,00 1.211.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budsjettskjema 2A - investering Udekket/udisponert 89 BUDSJETTSKJEMA 2B – INVESTERINGSBUDSJETTET Regnskap 100 Finansutgifter 0100.3202 Kjøp eiendom 1000.1206 Andre fellesfunksjoner 1000.1207 IKT-tjeneste 1100.1721 KLP - egenkapitalinnskudd 1100.3854 Bygdebok - gårds og slektshistorie 2300.2021 Skoleanlegg 3600.2411 Legetjenester 6500.2211 Drift av barnehageanlegg 6500.2221 Skoleanlegg 6500.2611 Institusjon 6500.2651 Boliger utenfor institusjon 6500.3151 Boligbygging og fysisk b 6500.3202 Annen kommunal eiendom 6500.3321 Kommunale veier 6500.3321 Kommunale veier , skilt 6500.3321 Kommunale veier, redskapsbærer og traktor 6500.3351 Opparbeidelse kirkepall 6500.3401 Vannforsyning eget vann, Gulsvik 6500.3451 Distribusjon av vann, ledningsnett 6500.3501 Renseanlegg, forprosjekt 6500.3811 Flerbrukshall 6500.3931 Kirkegården Til fordeling investering 2014 8 392 119 0 400 000 260 521 140 000 131 184 158 070 0 500 000 207 087 2 241 950 0 42 680 1 107 880 185 000 26 142 17 829 195 31 621 828 Budsjett Budsjett 2015 2016 354 600 13 277 800 350 000 557 179 788 977 200 000 271 380 140 000 8 817 Budsjett Budsjett Budsjett 2017 2018 177 500 10 168 800 2019 171 700 200 000 200 000 200 000 0 340 000 0 340 000 500 000 500 000 140 000 300 757 73 892 19 302 913 438 316 500 000 6 030 674 500 000 400 000 1 000 000 4 905 105 1 463 012 0 340 000 0 340 000 400 000 1 000 000 500 000 200 000 1 477 250 300 000 39 022 872 14 957 800 1 957 500 11 208 800 1 211 700 90 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING 2016-2019 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 1.497.680,00 343.625,00 1.755.893,00 5.263.639,06 0,00 0,00 0,00 8.860.837,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.099.000,00 3.001.000,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.843.489,94 19.660.164,41 5.403.639,06 98,97 0,00 26.907.392,38 0,00 0,00 2.296.156,92 36.100.735,13 0,00 0,00 0,00 38.396.892,05 0,00 0,00 0,00 1.540.000,00 140.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1.440.000,00 140.000,00 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 683.934,00 533.000,00 560.521,00 0,00 2.793.157,01 143.823,43 4.714.435,44 184.600,00 170.000,00 271.380,00 0,00 0,00 0,00 625.980,00 13.277.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.277.800,00 177.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.500,00 10.168.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.168.800,00 171.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.700,00 Finansieringsbehov 22.760.990,76 39.022.872,05 1.857.800,00 1.957.500,00 1.208.800,00 1.211.700,00 Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsregnskapet 16.133.000,00 0,00 311.365,69 1.550.000,00 30.150.000,00 0,00 184.600,00 3.440.000,00 0,00 0,00 177.800,00 1.540.000,00 0,00 0,00 177.500,00 1.640.000,00 0,00 0,00 168.800,00 1.040.000,00 0,00 0,00 171.700,00 1.040.000,00 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner 91 ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERING 2016-2019 - FORTSETTELSE Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 0,00 1.505.571,97 1.551.654,02 1.709.399,08 0,00 0,00 424.617,03 2.483.931,66 2.339.723,36 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.760.990,76 39.022.872,05 1.857.800,00 1.957.500,00 1.208.800,00 1.211.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92
© Copyright 2024