Dokumentene ligger her.
Stokke kommune Handlingsprogram 2016-2019 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Rådmannen 2.11.2015 1 2 Innhold 1. INNLEDNING ......................................................................................................... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER..................................................................... 9 3. RÅDMANN OG STAB .......................................................................................... 18 Handlingsprogram - Rådmann og stab ............................................................................ 19 Økonomiplan og budsjett – Rådmann og stab ................................................................ 21 Budsjettkommentarer – Rådmann og stab ...................................................................... 22 4. OPPVEKST, KUNNSKAP OG KULTUR.............................................................. 24 4.1 GRUNNSKOLE .................................................................................................. 26 Handlingsprogram - Grunnskole ...................................................................................... 26 Økonomiplan og budsjett - Grunnskole ........................................................................... 28 Budsjettkommentarer – Grunnskole ................................................................................ 30 4.2 BARNEHAGE .................................................................................................... 34 Handlingsprogram - Barnehage ....................................................................................... 34 Økonomiplan og budsjett - Barnehage............................................................................. 37 Budsjettkommentarer – Barnehage ................................................................................. 39 4.3 BARNEVERN ..................................................................................................... 41 Handlingsprogram - Barnevern ........................................................................................ 41 Økonomiplan og budsjett – Barnevern ............................................................................ 41 Budsjettkommentarer – Barnevern .................................................................................. 42 4.4 KULTUR ............................................................................................................. 44 Handlingsprogram - Kultur .............................................................................................. 44 Økonomiplan og budsjett – Kultur................................................................................... 48 Budsjettkommentarer – Kultur ........................................................................................ 49 4.5 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) .......................................... 53 Handlingsprogram - PPT .................................................................................................. 53 Økonomiplan og budsjett – PPT ....................................................................................... 53 Budsjettkommentarer – PPT ............................................................................................ 54 5. HELSE, VELFERD OG OMSORG ....................................................................... 55 5.1 HELSE- OG SOSIALMEDISIN ........................................................................... 57 Handlingsprogram – Helse- og sosialmedisin .................................................................. 57 3 Økonomiplan og budsjett – Helse- og sosialmedisin ....................................................... 58 Budsjettkommentarer – Helse og sosialmedisin .............................................................. 60 5.2 NAV .................................................................................................................... 64 Handlingsprogram – NAV................................................................................................. 64 Økonomiplan og budsjett – NAV ...................................................................................... 65 Budsjettkommentarer – NAV ........................................................................................... 66 5.3 PLEIE, OMSORG OG REHABILITERING ......................................................... 69 Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering ..................................................... 69 Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering .......................................... 71 Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering................................................ 72 5.4 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE...................................................................... 76 Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede ............................................................. 76 Økonomiplan og budsjett – Tiltak funksjonshemmede .................................................. 77 Budsjettkommentarer – Tiltak funksjonshemmede ....................................................... 78 5.5 ENGVEIEN-SENTERET ..................................................................................... 82 Handlingsprogram – Engveien-senteret........................................................................... 82 Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret ................................................................ 82 Budsjettkommentarer – Engveien-senteret ..................................................................... 83 6. PLAN OG MILJØ ................................................................................................. 84 6.1 AREALPLAN OG BYGGESAK ......................................................................... 86 Handlingsprogram - Arealplan og byggesak ................................................................... 86 Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak ....................................................... 89 Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak ............................................................. 90 6.2 KOMMUNALTEKNIKK ...................................................................................... 91 Handlingsprogram – Kommunalteknikk ......................................................................... 91 Økonomiplan og budsjett – Kommunalteknikk .............................................................. 94 Budsjettkommentarer – Kommunalteknikk ................................................................... 96 6.3 EIENDOM ........................................................................................................... 99 Handlingsprogram – Eiendom .......................................................................................... 99 Økonomiplan og budsjett – Eiendom ............................................................................. 103 Budsjettkommentarer – Eiendom................................................................................... 104 7. ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT SAMLET ...................................................... 107 Hovedoversikt - drift ........................................................................................................ 107 4 Hovedoversikt - Investeringer ......................................................................................... 108 Kommentarer til investeringer ....................................................................................... 109 8. PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2016 .............................................. 112 9. ØKONOMISKE OVERSIKTER (§12) ................................................................. 114 5 1. Innledning Handlingsprogrammet utarbeides i henhold til Plan- og bygningsloven. I planloven (2008) pålegges kommunen å utarbeide en handlingsdel hvor økonomiplanen kan inngå (§§11-1 til 11-4). Denne nye handlingsdelen erstatter det tidligere kravet om handlingsprogram. Målsettinger oppført under 2015 i handlingsprogrammet er utgangspunktet for årsrapportens rapportering på måloppnåelsen. Økonomiplanen utarbeides i henhold kommunelovens § 44 og gir en økonomisk oversikt over sannsynlige inntekter, utgifter og nye drifts- og investeringsoppgaver den kommende 4årsperioden. Årsbudsjettet utarbeides i henhold til kommunelovens § 45. Det første året i økonomiplanperioden utgjør årsbudsjettet. Handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet er tre integrerte planer for kommunens virksomhet den kommende 4-årsperioden. Budsjett for 2016 og handlingsprogram og økonomiplan 2016 – 2019 er i balanse. De økonomiske konsekvensene av kommunesammenslåing og evt endring av kommunegrensen mot Tønsberg er ikke innarbeidet i økonomiplanen. Stokke kommune har for 2016 fått en økning i inntekt fra skatt og ramme på netto ca 20,3 mill kr sammenlignet med 2015 (3,8 % økning). Utgifter til lønn vil som følge av sentralt lønnsoppgjør i 2015 utgjøre ca 9 mill kr mer i 2016 enn i 2015. I tillegg er det innarbeidet en lønnsreserve på 2,7 % i 2016. Nye lovpålagte oppgaver og behov for styrking av brukerrettede tiltak og andre utgiftsøkninger utgjør ca 8,3 mill kr. Det er foretatt driftsreduksjoner med til sammen ca 8,1 mill kr totalt. Det er ikke satt av midler til uforutsatte utgifter i budsjettet for 2016. Handlingsrommet er også i 2016 svært begrenset, da det er budsjettert med absolutte minimumsløsninger innenfor samtlige tjenesteområder. Hovedtrekk i økonomiplanperioden 2016-2019 og budsjett 2016. • • • • • Kommunen har en anstrengt økonomi, og det er ikke rom for økt aktivitet eller tjenesteproduksjon. Kommunen utfører likevel sine lovpålagte oppgaver, men innenfor et minimum av ressurser. Premiefondet i Stokke kommunale pensjonskasse kan bli noe redusert som følge av forventet resultat i 2015. Det er innarbeidet nye driftsreduksjoner, og disse tiltakene innebærer samlet en reduksjon med 8,6 årsverk. Stillingsreduksjoner kan iverksettes uten oppsigelser. Flere viktige tiltak er satt under strek i perioden. Disse tiltakene er merket med grått i handlingsprogrammet. Det er funnet rom for noen nye tiltak, men disse er stort sett knyttet til lovpålagte oppgaver som følger av at behovet for tjenester øker når befolkningsstrukturen endres. Enkelte nye oppgaver/ økt ressursinnsats innarbeides som følge av nye tiltak i forslag til statsbudsjett 2016. 6 • • • • • • • • Frie fondsmidler (drift og kapital) vil i all hovedsak være disponert til investeringer i perioden. Utgifter til renter og avdrag øker med 4,1 mill kr fra 2015 til 2016, og øker med 11,7 mill kr fra 2016 til 2019. Det er ikke avsatt midler til uforutsatte utgifter noen av årene i økonomiplanperioden. Momskompensasjon knyttet til investeringer er trukket fra på låneopptakene. Lånefinansieringsgraden for investeringer er på 70 % hele perioden samlet. I 2016 er 53 % av investeringsutgiftene dekket ved låneopptak. Det er ikke innarbeidet bygging av flere kommunale barnehager eller investeringer innenfor omsorgsplanen. Alle driftsreduksjoner er spesifisert med tiltak for samtlige år i økonomiplanen. Driftsbudsjettet balanserer uten bruk av frie fondsmidler i økonomiplanen. Handlingsprogrammet 2016-2019 viser hvilke hovedaktiviteter som er planlagt gjennomført i perioden. Tiltakene gjennomføres enten innenfor en seksjons basisbudsjett, ved tilføring av nye midler i budsjett og økonomiplan eller ved at aktiviteten er finansiert i et tidligere budsjettår. Handlingsprogrammet viser også noen prioriterte tiltak (i grått), som ikke lot seg finansiere i denne økonomiplanen. Målsettingene i handlingsprogrammets første år (2016) danner grunnlaget for årsrapporten for 2016. Handlingsprogrammet viser hvordan ulike tiltak er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel (2016-2025) og hvordan følgende mål er innarbeidet: 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv 5. Stokke skal være et bærekraftig samfunn og utvikles gjennom god arealforvaltning basert på «stor U», nasjonale og regionale føringer 6. Stokke skal arbeide for reduksjon i energiforbruk og klimautslipp Alle nye aktiviteter er knyttet opp mot ett eller flere mål i kommuneplanen. I 2016 er blant annet følgende nye driftsaktiviteter planlagt: • • • • • • • Styrking av tiltak for funksjonshemmede enkeltelever i skoler Økt ressursinnsats helsestasjon Ny turnuslegehjemmel Økt ressursinnsats flyktningetjenesten Økt ressursinnsats Frydenbergsletta boligfellesskap Skanning av byggesaksarkiv Miljøsertifisering av alle kommunens barnehager De største investeringene som er planlagt gjennomført i økonomiplanperioden: • • Stokke ungdomsskole Laholmåsen bofellesskap 7 • • • • • • • Kapitalinnskudd i Sandefjord lufthavn AS Kjøp av boliger (flyktninger) Utbedring av bygg som følge av HMS avvik Rehabilitering av Arnadal kirke Oppgradering brannvarslingsanlegg Vear skole Vann og avløpsprosjekter (Sentrum nord og deler av Bokemoa m fl) Anskaffe kildesorteringsutstyr til samtlige av kommunens bygg Rådmannen 2.november 2015 8 2. Økonomiske forutsetninger Frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Statsbudsjettets vekstanslag ligger til grunn for budsjettet i 2016. Kommunens beregning av skatt og rammetilskudd er basert på en prognosemodell fra KS og vurderinger utifra befolkningsutvikling og skatteinntekter for kommunen. Deflatoren for 2016 er i statsbudsjettet anslått å bli 2,7 %. Forventet lønnsvekst er i 2016 på 2,7 %. Veksten i de frie inntektene er for kommunesektoren samlet i Statsbudsjettet for 2016 beregnet å bli på kr 4,2 mrd, hvorav demografiske endringer og økte pensjonsutgifter er beregnet å koste samlet kr 2,5 mrd. Rammetilskuddet tildeles etter offentlig statistikk der andelen av innbyggere i forskjellige aldersgrupper veier tyngst. Kriterier i inntektssystemet er bl.a. andelen skilte og separerte, arbeidsledige, dødelighet, aleneboende over 67 år, andel fremmedkulturelle, reisetider og andel spredt bosetning. Tabellen under viser utviklingen i skatteinntekter og de største statstilskuddene på driftsbudsjettet: Tall i hele 1000 kr Skatteinntekter Rammetilskudd inkl skjønn Refusjon ressurskrevende tjenester Refusjon mva kompensasjon Rentekompensasjonsordninger Vertskommunetilskudd Sum 2015 1) 2016 2017 2018 2019 247 800 283 787 13 067 9 000 2 956 7 310 264 897 287 003 16 168 9 200 2 770 7 380 264 897 287 103 16 168 9 200 2 484 7 380 264 897 287 103 14 427 9 200 2 045 7 380 264 897 287 103 14 427 9 200 2 985 7 380 563 920 587 418 587 232 585 052 585 992 1) Buds jett pr 1.terti al 2015 • • • Skatteinntektene er forutsatt økt med 7 % sammenlignet med budsjettet for 1.tertial 2015. I beregningen er det forutsatt at skatteveksten for 2016 blir som snittvekst for årene 2012-2014. Veksten i 2015 sammenlignet med 2014 var pr september 5,7 %. Anslag for folketall 1.1.16 er på 11 593 personer som er en økning på 0,8 % fra samme tidspunkt i 2015. (SSB s 4M alternativ utgjør 0,9 %). Skatteinntekten er holdt på samme nivå (2016-kroner) i hele perioden. Mer/ mindreinntekter fra skatt må budsjettmessig ses i sammenheng med inntektsutjevning i rammetilskuddet. Rammetilskuddet er i budsjettet for 2016 økt med kr 3,2 mill ifht 2015. Det er foretatt en rekke ulike justeringer i rammetilskuddet som følge av lønns- og prisvekst (2,7 %) og oppgaveendringer innenfor flere områder. Endringen i rammetilskuddet i perioden 2017-2019 er basert på at kommunen vil få demografiske endringer som utløser en økning utover lønns- og prisvekst. Oppgaveendringene er innarbeidet i de ulike seksjoners budsjettrammer, og sett opp mot nivået på tilsvarende utgifter i budsjettet pr 1.tertial. Midler som tilføres rammetilskuddet er ikke øremerket de ulike formål, men satsningsområdene er likevel foresøkt ivaretatt opp mot kommunens samlede økonomi. Samlet økes skatt og rammetilskudd med 3,8 % sammenlignet med budsjett 2015. Tilskudd for ressurskrevende tjenester er innarbeidet med endringer som følger av ressursinnsats på enkeltbrukere i tråd med gjeldende regelverk. I 2016 dekkes 80 % av 9 • • • utgifter over kommunal egenandel på kr 1 081 000,-. I 2016 er det 23 brukere i ordningen, og i all hovedsak er dette mottakere av tjenester innenfor seksjon Tiltak funksjonshemmede. Tilskuddet er holdt fast i perioden, men korrigert for planlagte kostnadsendringer på brukere. Fra og med 2014 er mva kompensasjon for investeringer ført direkte i investeringsregnskapet, og kommer til fratrekk på låneopptak for investeringer. Tilskuddet som kommer inn i driftsbudsjettet gjelder mva kompensasjon på driftsanskaffelser. Inntekten er justert opp i tråd med forventet deflator. I 2016 gjelder 4 ulike kompensasjonsordninger som er vist samlet i tabellen. Dette er rentekompensasjon for skolebygg/ svømmehaller og kirkebygg. Tilskuddsordningen som gjelder for bemannede omsorgsboliger er også budsjettert her. I tillegg er det en tilskuddordning som ble innført ifm Reform 97 på skoler. Denne siste utgår i 2017/ 2018 og er årsaken til at tilskuddet reduseres denne perioden. Når Stokke ungdomsskole tas i bruk våren 2018 vil kompensasjonstilskuddet for skolebygg/ svømmehaller øke med ca 1 mill kr. Kommunen har mottatt vertskommunetilskudd som følge av at det frem til våren 2015 var asylmottak i kommunen. Tilskuddet for vertskommune flyktninger bortfalt i 2015 som følge av at avtalen om drift av mottak på Fossnes ikke ble videreført. Kommunen mottar vertskommunetilskudd (HVPU) da det fortsatt er brukere som hørte under tidligere sentralhjem på Fossnes som bor i kommunen. Tilskuddet reduseres når disse brukerne faller fra. Andre inntekter Alle inntekter som ikke reguleres i særsaker eller følger sentrale justeringssatser er økt med forventet deflator som er på 2,7 % i 2016. For de andre årene i økonomiplanperioden er størrelsene vist i faste 2016-priser. I kap 8 i dette dokumentet følger en samlet oversikt over satser og priser. Utgifter til lønn og pensjon Lønnsveksten for 2016 er tillagt lønnsreserven (midler avsatt sentralt i budsjettet til fordeling når 2016-oppgjøret er ferdig) og beregnet til 2,7 % med virkning fra 1.5.16. Helårsvirkning av lønnsoppgjøret (sentralt og lokalt) i 2015 er innarbeidet i seksjonenes rammer. Lønnsreserven er satt til kr 7,9 mill i 2016. Stokke kommunale pensjonskasse (SKP) hadde i 2014 et godt resultat og dermed greid å oppnådd tilstrekkelige reserver til at premiefondet igjen kan tillegges midler fra regnskapsresultatet for kassen. Ved utgangen av 2015 er dette premiefondet beregnet å være på ca kr 14 mill. Reguleringspremie for kommunen er dekket av pensjonskassen også i 2015, og for 2016 er denne premiestørrelsen beregnet å bli på ca kr 15 mill. Hvor mye som i 2015 kan tilføres premiefondet er igjen avhengig av resultatet pensjonskassen klarer å oppnå. Oversikten under viser regnskapsført og beregnet utgift til reguleringspremie og bruk av premiefond i årene 2009 – 2019. Ved utgangen av perioden er fondet beregnet å være redusert til ca 4 mill kr. 10 Tall i hele 1000 kr 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Saldo premiefond 1.1 22 778 34 349 49 172 41 730 25 111 35 970 28 520 14 157 9 157 9 157 4 157 Årlig reguleringspremie 1) -9 596 -12 220 -11 750 -13 941 -7 741 -11 700 -14 363 -15 000 -10 000 -15 000 -10 000 Tilført 2) 21 167 27 043 4 308 -2 678 18 600 4 250 - 10 000 10 000 10 000 10 000 34 349 49 172 41 730 25 111 35 970 28 520 9 157 9 157 4 157 4 157 Saldo 31.12 3) 14 157 1) Bokført utgi ft i årene tom 2014. Beregnet utgi ft i å rene 2015-2019. Avhe nge r av lønns vekst det enkel te år 2) Bokført tilførse l ved SKP overs kudds avse tni ng tom 2014. Bere gne t til ført for årene 2015-2019. Avhe nge r av overs kudd ti l avs etning. 3) De rs om sal do vis er nega tivt beløp bli r kommunen fakturert reguleringspremi e Forventet årlig tilførsel til fondet er en usikker størrelse, og i oversikten over er denne stipulert til 10 mill kr pr år. For 2015 er foreløpige signaler fra SKP at premiefondet ikke kan tilføres midler. For dette året er derfor estimert tilført satt til 0. I snitt har fondet blitt tilført ca 12 mill i perioden 2009-2014. Årlig reguleringspremie har i samme periode vært på ca 11 mill kr i snitt. Størrelsen på premien det enkelte år varierer utifra om det er hovedoppgjørsforhandlinger eller ikke. Tilførsel vil bla avhenge av fremtidige avsetningsregler, finansavkastning og pensjonsutvikling generelt. I budsjettet er det satt av 5,5 mill kr alle år i økonomiplanen til dekning av netto utgift premieavvik og evt reguleringspremie. Dette skal også dekke andre avregningskostnader på pensjonsområdet som ikke er budsjettert på sektorbudsjettene. Finansinntekter Kommunens finansstrategi ble i 2014 vesentlig endret ved at Kommunestyret 3.3.2014 vedtok at kommunens langsiktig definerte plasseringer skulle innløses og kr 200 mill av kommunens ubundne kapitalfond ble benyttet til å nedbetale lånegjeld. Kommunen har på den måten oppnådd flere målsetninger i finansstrategien: • Svingninger i finansavkastning påvirker ikke lenger driftsnivået på tjenestene. • Gjeldsgraden ved inngangen til ny økonomiplanperiode er vesentlig redusert. • Bufferfondet (driftsdelen av fondsmidlene), som tidligere har vært definert som risikokapital knyttet til svingninger i finansmarkedet, kan nå defineres som generelt bufferfond for å møte fremtidige investeringer og evt (engangs) utgifter i drift. Kommunen har hatt stabilt god likviditet i 2015, og dette, sammen med gunstig innskuddsbetingelser, har gitt kommunen merinntekter på finansområdet dette året. Renteinntekter fra kommunens bankinnskudd er i 2016 budsjettert til kr 1,5 mill. Ny bankavtale skal etableres i 2016, og kommunen vil i større grad vurdere aktive plasseringer av overskuddslikviditet for å oppnå budsjettert finansinntekt. Det er ikke budsjettert med inntekter fra selskapsutbytte i økonomiplanen. 11 Fondsmidler Tabellen under viser hvordan de frie fondsmidlene vil utvikle seg med foreslått økonomiplan: Tall i hele 1000 kr 2012 1) 2013 1) 2014 1) 2015 2) 2016 3) 2017 3) 2018 3) Driftsfond pr 1.1. Avsetning til fond Bruk av fond 4) 28,2 8,9 -5,2 31,9 10,2 -6,7 35,4 15,2 -11,3 39,3 1,5 -2 38,8 20,4 -18,4 -20 Driftsfond pr 31.12. 31,9 35,4 39,3 38,8 20,4 Ubundet kapitalfond Avsetning til fond Bruk av fond 112,6 26,3 -2 136,9 34,8 -0,1 171,6 39,4 -203,3 7,7 11,4 -0,2 Ubundet kapitalfond pr 31.12 136,9 171,6 7,7 18,9 2019 3) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 18,9 6,3 6,1 5,9 -12,6 -0,2 -0,2 -0,2 6,3 6,1 5,9 5,7 1) Bokført sa l do i å rene tom 2014. 2) Beregnet utgå ende sa l do i 2015. Foruts etter buds jettert bruk/ a vs etni ng og endel i g regnska psres ul ta t for å ret. 3) Beregnet sa l do foruts a tt oppnå dd res ul ta t 2015 og pl anl agt bruk/ a vs etni ng i økonomi pl a nen 2016-2019. 4) Bruk a v fond ti l dekni ng a v utgi fter i dri fts - og/ el l er i nvesteri ngs buds jettet Tabellen viser kommunens samlede frie fondsmidler totalt. Noe av dette er av kommunestyret avsatt til enkeltformål og disponert i budsjettet til investeringer, men ligger likevel inkludert i tallene her. Ny finansstrategi ble implementert i 2014. Disposisjonsfond: Pr 1.1.16 er det forventet at dette vil fordele seg slik på ulike fond (knyttet til formål tidligere vedtatt av kommunestyret): Tall i hele 1000 kr Bufferfond finansavkastning Rentereguleringsfond "Skolefondet" Fond fremtidige pensjonsutgifter Utgifter pleie og omsorg eldre Annet Sum disposisjonsfond 31.12.2015 22 661 6 400 7 264 2 000 500 33 38 858 I Økonomiplanen er fondsmidlene disponert slik (samlet 2016-2019): • • Utbygging Stokke ungdomsskole Prosjekt velferdsteknologi Pleie og omsorgssektoren kr 37,9 mill kr 0,5 mill Ved utgangen av økonomiplanperioden vil disposisjonsfond samlet være på ca 0,4 mill kr. Kapitalfond: Pr 1.1.16 er det forventet at dette vil fordele seg slik på ulike fond (knyttet til formål tidligere vedtatt av kommunestyret): 12 Tall i hele 1000 kr 31.12.2015 Kapitalfond fremtidige investeringer "Skolefondet" Annet Sum kapitalfond 12 523 6 350 35 18 908 I økonomiplanen er fondsmidlene disponert slik (samlet 2016-2019): • • • Utbygging Stokke ungdomsskole Kapitalutvidelse Sandefjord lufthavn AS Egenkapitaltilskudd KLP kr 6,4 mill kr 6 mill kr 0,8 mill Ved utgangen av økonomiplanperioden vil kapitalfond samlet være på 5,7 mill kr. Driftsreduksjoner i 2016-2019 Det har vært nødvendig å iverksette ytterligere driftsreduksjoner for å tilpasse driften til de økonomiske rammene i de siste års budsjetter. Tabellen under viser driftsreduksjoner i 2016 – 2019 (helårseffekt av tidligere driftsreduksjoner er ikke inkludert i tallene). Seksjoner 2016 2017 2018 2019 Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak for funksjonshemmede Engveiensenteret Areal og byggesak Kommunalteknikk Eiendom -620 -2 403 -1 039 -199 -73 -50 -86 -1 034 -1 510 -96 -25 -45 -907 -820 -3 395 -1 280 -198 -73 -50 -86 -1 034 -1 510 -96 -25 -45 -1 508 -820 -3 395 -1 570 -198 -73 -3 710 -86 -2 584 -1 510 -96 -25 -45 -2 008 -820 -3 395 -1 570 -198 -73 -2 710 -86 -2 584 -1 510 -96 -25 -45 -4 008 -8 087 -10 120 -16 120 -17 120 Sum driftsreduksjoner Målet for reduksjoner i drift 2016 var satt til ca 10,8 mill kr (2 % av netto rammer). Dette målet ble ikke nådd, og til sammen 8,1 mill kr er trukket ut av seksjonenes rammer. For å kunne vedta et realistisk budsjett og en økonomiplan i balanse har det vært nødvendig å vurdere alle tiltak og inntektsmuligheter i tillegg til de driftsreduksjoner som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2015, og løpende gjennomgang av driften. Det er ingen direkte oppsigelser knyttet til disse innsparingene. De største driftsreduksjonene i økonomiplanen er (opplistet etter omfang/ størrelse): 13 • • • • • • • Reduksjon i antall undervisningstimer skoler samlet Oppsigelse sykehjemsplass Mosserød sykehjem Avvikle bakvaktsordning – tiltak funksjonshemmede Reduserte strømkostnader Avvikling boveilederfunksjon Samordnet lederressurs barnehager og sommerstengte barnehager Reduserte stillinger diverse boliger funksjonshemmede For flere tiltak og utfyllende kommentarer – se seksjonskapitlene. Driftsresultat Tabellen under viser hvor mye kommunens netto driftsresultat utgjør i prosent av totale driftsinntekter. Kommunene anbefales å budsjettere et netto driftsresultat tilsvarende minst 1,75 % av driftsinntekter. Dette som et bidrag til å ha tilstrekkelige midler for å sikre forutsigbar drift og egenkapitalfinansiere investeringer. Tabellen under viser kommunens resultatgrad i årene 2013 – 2014 og hvor mye resultatforbedring som kreves for å oppnå resultatmålet på 1,75 % for årene 2016-2019. Tall i hele 1000 kr Netto driftsresultat 2) Driftsinntekter Resultat i % av driftsinntekter Budsjett 1) Regnskap 2013 2014 2015 Økonomiplan / budsjett 2016 2017 2018 - 8 871 5 102 724 707 761 476 730 525 751 217 749 847 745 868 746 802 1,22 % 0,67 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13 146 13 122 13 053 13 069 Behov for kutt for å oppnå mål - - 2019 - 1) Buds jett 2015 er oppri nnel ig buds jett 2) Netto dri ftsres ul ta t korri gert for pl ikti ge overføri nger til i nves teri ngs buds jett (2013), og (netto) a vsetni nger ti l bundne fond Korrigert netto driftsresultat er positivt i alle årene fra 2011 - 2014. Netto driftsresultat i denne tabellen er korrigert for pliktig avsetning til investeringer (mva komp investeringer) da disse ikke kan disponeres til drift. Avsetninger til, og bruk av bundne driftsfond er også holdt utenfor. Fra 2014 er mva komp investeringer ført direkte i investeringsregnskapet og forstyrrer ikke lenger bildet på netto driftsresultat. Som oversikten viser er resultatmålet fraværende i hele økonomiplanperioden. Dersom målet på 1,75 % skulle vært oppnådd måtte driftsutgiftene samlet reduseres med ytterligere ca 13 mill kr utover nivået økonomiplanen legger opp til. Investeringer Det er budsjettert med investeringer på til sammen 98,3 mill kr i 2016. Av dette er 31,3 mill kr investeringer innenfor selvkostområdet vann og avløp. En del prosjekt som er planlagt utført i 2015 vil bli forskjøvet til 2016. Nøyaktig hvor store beløp som overføres avhenger av fremdriften de siste månedene av 2015. Denne forskyvningen er forsøkt hensyn tatt ved beregning av vann- og avløpsavgiftene for 2016, og ved beregning av mva kompensasjon og finansutgifter. Nedenfor følger en oversikt over de største prosjektene hvor det vil bli overført midler til 2016-budsjettet: 14 Prosjekt Laholmåsen bofellesskap Fjellvang, vann og avløpsprosjekt Oppgradering rådhuset Stokke ungdomsskole Parkering Lilletorget Antatt beløp som overføres til 2016 28 400 4 000 3 400 2 800 2 000 Sum 40 600 Endelig oversikt over hvor mye dette totalt sett vil utgjøre foreligger først når regnskapet for 2015 er ferdig. Resterende investeringsmidler blir da overført til 2016-budsjettet i egen budsjettjusteringssak. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag i økonomiplanperioden er investeringsbudsjettet lagt på et minimumsnivå i hele perioden. Det har likevel vært en klar tendens til at budsjetteringen av investeringer har vært for ambisiøs ifht gjennomføringsevnen. Det har, pga forsinkelser i prosjekter, vært vesentlige beløp som har blitt overført fra ett budsjettår til det neste. Det har i 2015 vært bedre fremdrift i prosjektene, og etterslepet til 2016 forventes å bli noe mindre enn for tidligere år. I økonomiplanen for 2016-2019 har det likevel vært sterkt fokus på å holde investeringene på et så fremdriftsmessig realistisk nivå som mulig. Det vil derfor kunne bli behov for å foreta enkelte oppjusteringer i løpet av 2016 ved revisjon av investeringsbudsjettet. Dette gjelder særlig innenfor VAR-området. De største investeringene i 2016-2019 innenfor ordinær sektor (ikke avgiftsfinansiert): • Utbygging av Stokke ungdomsskole • Fullfinansiering av Laholmåsen bofellesskap • Kapitaltilførsel Sandefjord Lufthavn AS • Boligkjøp (flyktninger) • Rehabilitering av Arnadal kirke Innenfor avgiftsfinansierte områder er de største investeringene i 2016-2019: • Ny hovedledning avløp Fossnes- Vårnes og ny hovedvannledning Dalen- GryteVennerød • V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik) • V/A-sanering Holtebakken- Hareveien- Elgveien (Bokemoa) • Sentrum nord, vann og avløpsprosjekt Investeringer som er selvfinansierende (investeringer innenfor VAR-områdene) skal gjøres til selvkost også når det gjelder renter og avdrag, slik at disse ikke skal belaste driften med økte finanskostnader. Investeringene er kommentert i kap 7. Utvikling lånegjeld Tabellen under viser utvikling i kommunens totale gjeld (inkl lån til videre utlån) i perioden 2015-2019: 15 Tall i hele 1000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 Total lånegjeld pr 1.1 1) 296 832 329 077 369 425 406 520 445 498 -9 200 41 445 -11 415 51 763 -14 964 52 059 -17 188 56 166 -18 798 57 024 329 077 369 425 406 520 445 498 483 724 28 32 35 38 41 Avdrag Låneopptak 2) Total lånegjeld pr 31.12 Gjeld pr innbygger pr 1.7 3) 1) Inkl uderer l å n ti l videre utl å n og ubrukte l å nemi dl er 2) Hens ynta tt fors kjøvet l å neoppta k 3) Frems krevet fol keta l l s veks t (0,8 % pr å r) i å rene 2016-2019 Mva kompensasjonen som skal benyttes til finansiering av investeringer er beregnet å utgjøre totalt 22,7 mill kr i perioden. Lånefinansieringsgraden utgjør 53 % i 2016 og 70 % for økonomiplanperioden samlet, som er en nedgang på 38 %-poeng fra forrige økonomiplan. Dette skyldes bruk av fondsmidler til finansiering av Stokke ungdomsskole og inntektsføring av mva kompensasjon i investeringsregnskapet. For å unngå at driften belastes ytterligere med økte finanskostnader bør kommunen tilpasse en øvre investeringsramme til «ikke-selvfinansierende investeringer» som samsvarer med avdragsbudsjettet det enkelte år/ økonomiplanen samlet. Selvfinansierende investeringer er i denne sammenheng i hovedsak investeringer innenfor selvkostområdene (VAR) og investeringer i boliger til utleie. Også andre investeringer regnes som selvfinansierende dersom de medfører reduserte driftsutgifter eller økte inntekter. Investeringsnivået på ikkeselvfinansierende tiltak i økonomiplanen ligger noe over netto avdragsnivå, og viktigste enkeltårsak til dette er investeringen i ny ungdomsskole. I økonomiplanperioden samlet er det lagt opp til et investeringsnivå som er 20 mill kr høyere enn målet skulle tilsi. Uten investering i ny skole, men forutsatt samme fondsbruk ville investeringsnivået ligget 87 mill kr lavere enn målet. Utvikling renter og avdrag: Størrelsen på avdragene skal minimum gjenspeile den gjenværende avskrivningstid på kommunens anleggsmidler. Avdragsutgiften gikk vesentlig ned i 2015 som følge av ekstraordinære avdrag foretatt i ny finansstrategi i 2014. Av kommunens totale låneportefølje er ca 63 % av lånene på flytende rente og 37 % på fastrenteavtaler (inkl rentebytteavtaler). Nytt investeringslån for 2016 er kalkulert til en rente på ca 2 % i 2016. Lånet vil bli etablert på det tidspunktet som er mest gunstig ifht renteutsiktene i markedet. Den likviditetsmessige situasjonen og fremdriften på investeringer vil bestemme hvor stor andel av lånet som opptas, og tidspunktene for utbetaling av dette. Styringsrenten er pr 1.11.15 på 0,75 % og snittrenten på kommunens lån er på ca 2 % (inkl fastrentelån). Utsiktene til fortsatt lav og muligens også synkende renter i Norge tilsier at utgiftene til renter fortsatt vil ligge på et lavt nivå. Det er budsjettert med en snittrente på 2,2 % i hele økonomiplanperioden. En renteøkning tilsvarende 1 % for kommunens totale lånemasse gir en økt utgift pr år på ca kr 3 mill (låneportefølje pr 31.12.15). Rentereguleringsfondet disponeres til investeringsutgifter i økonomiplanen. Avsetning til uforutsette utgifter Det er ikke satt av midler til uforutsatte utgifter i budsjettet for 2016. 16 Befolkningsutvikling Stokke kommune hadde ved inngangen til 2015 11 509 innbyggere. Dette var en nedgang på (netto) 3 personer fra året før, etter mange år med stor vekst i folketall. Diagrammet under viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) befolkningsprognose for årene 2014 til 2015 fordelt på ulike aldersgrupper (Alternativ MMMM – Middels nasjonal vekst): Befolkningsprognose 2014-2025 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 år 1-5 år 6-12 år 13-15 år 2014 16-19 år 2016 2018 20-44 år 2020 45-66 år 67-79 år 80-89 år 90 år eller eldre 2025 Hovedtyngden av kommunens utgifter knytter seg til tilbudet rettet mot aldersgruppen 1-5 år (barnehage), 6-15 år (skole) og 67+ (pleie og omsorg). Prognosen viser at barnetallet kan forventes å holde seg relativt stabilt samlet sett. I aldergruppen 1-5 år viser prognosen en synkende tendens, mens det for aldergruppen 6-15 år er økende. Aldersgruppen 6-15 år vil likevel utgjøre en mindre andel av befolkningen i 2025 (13,48 %) enn denne utgjorde 1.1.2015 (14,83 %). Aldersgruppen som øker mest ifht befolkningssammensetningen i samme periode er innbyggere mellom 67 og 89 år. I økonomiplanen er det forutsatt at inntektssystemet korrigerer for demografiutgifter forløpende. Kommunen må likevel planlegge for en aldrende befolkning i fremtidige investeringsbudsjetter. 17 3. Rådmann og stab Hovedutfordringer Stokke kommune skal slås sammen med Sandefjord og Andebu til en ny kommune fra 1.1.2017. Fra samme tidspunkt vil det også skje en eventuell grensejustering mot Tønsberg kommune. Kommunens administrasjon vil derfor i 2016 ha som hovedfokus å tilrettelegge for dette i samarbeid med de andre kommunene. Sentrale oppgaver innenfor hvert område er nevnt i punktene under. Organisasjonsstab: • Ivareta prosessen knyttet til overføring av alle ansatte til nye Sandefjord kommune og evt et antall til Tønsberg kommune • Utarbeidelse av nye arbeidsavtaler til alle ansatte • Utvikling av ny personalpolitikk, rutiner og reglementer i nye Sandefjord kommune • Ivareta alle berørte IT-løsninger, herunder brukertilganger, tilgangsstyring, nettverk, servere og sentrale løsninger som styres av IT-avdelingen • I samarbeid med sektorene ivareta alle fagsystemer • Gjennomgang av alle avtaler innenfor IT-området og delta i endringsprosesser knyttet til disse • Ivareta endringsprosessen innenfor arkiv- og saksdistribusjonsområdet • Bistå og ivareta informasjonsarbeidet. Økonomi og finans: • Tilrettelegge for sammenslåing av kommunens økonomistyringsverktøy og sentrale økonomiprosesser med tilhørende dokumenter • Ivareta prosessen ifht historiske økonomidata og tilhørende dokumenter • Etablere nye økonomirutiner for nye Sandefjord kommune • Etablere ny bankavtale • Ivareta innkjøpsprosesser og tilrettelegge for nye avtaler for ny kommune. • Bistå og ivareta økonomiske utredninger. Overordnet planlegging: • Delta i arbeidet med felles planstrategi for den nye kommunen • Kommunedelplan Torpområdet, parallelt med Jernbaneverkets planlegging av ny trase mellom Stokke og Sandefjord. Startes i 2016 og avsluttes i 2018. Kirken i Stokke Kirkelig fellesråd har et selvstendig ansvar for kirkens budsjett og prioriteringer innenfor den økonomiske rammen som kommunen bevilger. Overføring til kirken blir gitt som en samlet bevilgning og fellesrådet disponerer selv denne. Kirken i Stokke er, som alle andre tjenesteområder i kommunen, preget av at bevilgningene har ligget på minimumsnivå over lang tid. Fellesrådet har vedtatt prioritering av tiltak for 2016-2019 i sak 33/15, og disse vises i en egen tabell. 18 Handlingsprogram - Rådmann og stab Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. IT Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel: 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap. Planforankring: Stokke kommune IKT-strategi 2014-2017, IKT-Handlingsplan 2014-2017, årlig rullering av tiltak Handlingsmål: Stokke kommune skal bruke informasjonsteknologi for å støtte videreutvikling av tjenester, arbeidsprosesser og organisasjonsutvikling til det beste for ansatte, innbyggere og næringsliv. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1 Utskifting og oppgradering av felles administrative ITsystemer Invest 2 Utskifting og oppgradering av fagsystemer Invest Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil ITdrift Fornyelser for å opprettholde en stabil IT – drift Fornyelser for å opprettholde en stabil IT – drift 500 500 500 500 Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon 1 000 1 000 1 000 500 2 270 Overordnet planlegging Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel: 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv. 5. Stokke skal være et bærekraftig samfunn og utvikles gjennom god arealforvaltning basert på «stor U», nasjonale og regionale føringer Planforankring: Plan og bygningsloven og kommuneplanen for 2015-2024 Handlingsmål: Oppdaterte planverk som gir utviklingsrom Tiltak 1. Kommuneplan - revisjon Drift 2. Kommunedelplan for Torp Drift 2016 2017 Planstrategi vedtak Oppstart revisjon SAS 35 Oppstart 370 19 Planarbeid 405 2018 Vedtak 2019 Kriseberedskap Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel: 3. Stokke kommune skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Lov om kommunal beredskapsplikt og sivile beskyttelsestiltak. Handlingsmål: Oppdaterte planverk gir økt trygghet Tiltak 1. 2 Revisjon av overordnet ROS-analyse og beredskapsplan Flomvern Melsomvik 2016 2017 2018 2019 Kommunestyre behandler Drift Reg. plan Tiltak 1000 Drift Kirken Overordnet mål: Kommuneplanen (2016-2025) – Samfunnsdel: 3. Stokke kommune skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Handlingsplan for Stokke kirkelige fellesråd – aktivitetsplan 2012-2016. Handlingsmål: Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av sognene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta sognenes interesser i forhold til kommunen. Tiltak 2016 2017 2018 2019 Rehabilitering av Arnadal kirke 1) Diverse vedlikehold Arnadal kirke 2) Utbedring/ reparasjon orgel Stokke kirke Navnet minnelund Stokke øvre Rehabilitering yttervegg Stokke kirke Diverse vedlikehold Stokke kirke 2) Automatisk ringeanlegg Stokke kirke Stokke kapell – ny kjøle Flytte dør Skjee kirke Rehabilitering yttervegg Skjee kirke 2) Diverse vedlikehold Skjee kirke 2) 60 % organisstilling 4) Ny tilhenger Sommervikar gravplasser Forprosjekt utvidelse Stokke kirkegård Port til kirkegård Stokke øvre og Skjee øst Forprosjekt utvidelse Skjee kirkegård 1) 2) 3) 4) Invest Drift Invest Drift Invest Drift Drift Inv Drift Drift Drift Drift Drift Invest Drift Invest Drift Invest 2 600 10 22 17 480 290 225 215 3) 600 250 75 90 15 220 100 60 50 100 K.sak 52/15 Tilstandsrapport kirker K.sak 52/15 Tidligere bevilget Delfinansieres ved å redusere vikarbudsjett 20 280 55 220 60 236 220 70 100 220 70 Økonomiplan og budsjett – Rådmann og stab Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Rådmann og stab Økonomiplan 2016-2019 Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 1) Budsjett 1.tertial 2015 50 238 -1 251 48 987 Budsjett 20151) Budsjett 2016 50 637 -1 579 49 058 2017 51 320 -1 488 49 832 2018 49 585 -1 488 48 097 2019 48 765 -1 488 47 277 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr 2016 2017 2018 Flere Effekt av lønnsoppgjør 2015 K-sak 42/2015. Godtgjøring 1000 folkevalgte Flere Diverse endringer lønn Flere Diverse lønnstillegg utgår 1200 Lønn rådmann 1200 KS-kontingent 1100 Revisjon 1002 Valg 1200 Samhandlingskoordinator helse 1000 Bortfall støtte til politiske partier 1200 HMS-opplæring 1200 Eiertilskudd IKA Kongsberg. 1800 Økt forsikring kommuneansvar Flere AFP Refusjon sykepengeinntekter. 1. 1200/2020 tertial 1000 Folkevalgtopplæring 3900 Lønnsoppgjør kirken 2015 3920 Støtte til andre trossamfunn 3290 Felles landbrukskontor med Andebu 1800 Økning personforsikringer 2019 200 200 200 200 420 -49 120 -49 -200 -1 400 8 17 120 -49 -200 -1 400 8 17 16 15 0 120 -49 -200 -1 400 8 17 -475 77 -50 60 16 15 0 91 -50 76 250 50 283 91 -50 76 250 50 283 91 -50 76 250 50 283 91 -50 76 250 50 283 939 -546 -961 -546 8 17 -475 77 -50 60 16 15 0 Sum endringer i basis 49 180 -1 488 47 692 77 -50 77 -50 16 15 0 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Rådmann og stab 2016 2017 2018 2019 3010 3900 1000 1200 1200 1200 1200 Reduserte planmidler Redusert overføring kirken Politikersamling 1 dag IT utstyr Konsulentutgifter IT Kjøp av programvare IT Reduksjon telefonutgifter Flere Reduserte utgifter lærlinger 1800 Reduserte utgifter personforsikring -200 -80 -50 -50 -20 -60 -30 -130 -200 -80 -50 -50 -20 -60 -30 -130 -200 -200 -80 -50 -50 -20 -60 -30 -130 -200 -200 -80 -50 -50 -20 -60 -30 -130 -200 Sum red utgifter/ økte innt. -620 -820 -820 -820 21 Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Ref. Deltagelse Offshore Northern 1000 Seas (ONS) Kommuneplanrevisjon og 3010 kommunedelplan for Torp 2016 2017 2018 2019 405 405 0 0 2017 2018 2019 200 200 200 200 200 200 50 405 455 Sum nye driftstiltak Investeringer Tjen nr Ref. 3900 Rehabilitering Arnadal kirke 1800 KLP egenkapitalinnskudd Kapitalinnskudd Sandefjord Lufthavn AS 1200 Investeringer IT Sum nye investeringer 2016 2 600 200 6 048 1 000 9 848 Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 Budsjettkommentarer – Rådmann og stab Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på ca 0,8 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1000 Politisk styring Omfatter lønn til ordfører og varaordfører og godtgjørelse til andre folkevalgte, representasjon, kurs og overføringer til partiene. Utgifter til politikergodtgjøring øker som følge av økte satser for stortingspolitikere. Det er også innarbeidet økte utgifter som følge av frikjøp av politikere ifm kommunereformen. Det er budsjettert med utgifter til dagsamling politisk strategiseminar. Støtte til politiske partier lå fram til 2006 i rammetilskuddet fra staten. Støtten er ikke lovpålagt og ble fra 2007 tatt ut av rammetilskuddet. I sak 56/06 vedtok kommunestyret i Stokke å opprettholde denne støtten. Støtten fordeles etter et grunnbeløp til partigruppene (kr. 3.541.-) og et representanttillegg (kr. 808.-) basert på stemmetall fra sist kommunevalg. Støtten er fjernet i budsjettet fra og med 2016 jfr K.sak 82/14. Det er innarbeidet utgifter til kommunens deltagelse på Offshore Northern Seas (ONS). Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter rådmannens ledergruppe, organisasjonsstab og økonomi- og finansstab. Utgiftene omfatter fellesutgifter som drift IT nettverk og systemer, telefoni, personforsikringer og bedriftshelsetjeneste. Det vil bli gjennomført HMS-opplæring i 2016. 22 Tjeneste 1800 Diverse fellesutgifter Her budsjetteres det bla utgifter til avtalefestet pensjon (AFP), eldreråd, ungdomsråd og brukerråd for personer med nedsatt funksjonsevne. Tjeneste 3010 Kommuneplan Tjenesten omfatter utgifter til kommuneplanrevisjonen. Det er innarbeidet utgifter til innhenting av kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av planstrategi i 2016 (felles for SAS). Videre kostnader knyttet til utarbeiding av kommunedelplan for Torp (samarbeid med Sandefjord) Tjeneste 3250 Tilrettelegging/bistand næringslivet Omfatter kommunens deltakelse i START, stiftelsen miljøfyrtårn, informasjon og div. arrangement. Tjeneste 3290 Kommunens andel av utgifter til felles landbrukskontor for Stokke og Andebu kommuner. Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten omfatter kommunens overføringer til Kirkelig fellesråd. Kirken har levert innspill til budsjett 2016 og dette ligger i saksmappen. Det er innarbeidet utgifter til lønnsjustering for kirkens ansatte med kr 76’. Overføring gis som en rammebevilgning og disponeres av Stokke kirkelige fellesråd. Overføringen er redusert med kr 80’ i 2016 som følge av generell driftsreduksjon. Diverse tjenester Budsjettet for lærlinger er redusert, men det er forutsatt at kommunen skal ha 11 lærlingplasser i snitt for 2016. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også eventuelle tiltak som er utredet men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,6 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Redusert overføring til kirken: Generell reduksjon som medfører økt press på tjenesten. Redusert utgift politisk strategiseminar: Det vil i 2016 ikke være mulig å arrangere samling over flere dager da utgifter til reise og overnatting vil være begrenset. Reduserte utgifter lærlinger: Budsjettet blir mer sårbart ift inntakstidspunkt for nye lærlinger, og deler av året vil det være færre lærlinger enn målet. 23 4. Oppvekst, kunnskap og kultur Sektoren består av følgende seksjoner: • Barnehager • Grunnskoler og voksenopplæring • Pedagogisk- psykologisk tjeneste • Kultur og fritid • Barneverntjeneste Sektoren skal gi kommunens innbyggere en trygg og god oppvekst og utdanning, samt et variert og spennende kulturtilbud. Hver seksjon møter store utfordringer når det må spares. Barnehagetilbudet består av 7 kommunale og 5 private barnehager som til sammen utgjør et godt og variert tilbud. Retten til barnehageplass er hjemlet i barnehageloven, og opptaket samordnes av kommunen. Det er ett hovedopptak i året, og alle søkere med rett til plass fra august fikk tilbud om plass i 2015. Det er kapasitet innenfor de eksisterende barnehagene til å møte en svak befolkningsvekst i aldersgruppen 1 – 6 år, slik nye prognoser peker i retning av. I 2015 ble det innført redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen for barn i familier med lav inntekt. Dette bidrar til at flere vil ha råd til å benytte barnehageplass, og kan føre til økende etterspørsel. Det er vedtatt ny tilskuddsordning for private barnehager fra 2016. Tilskuddet skal fortsatt baseres på kostnadene til vanlig drift i de kommunale barnehagene i regnskapsåret 2 år før. Minimumstilskuddet er økt til 100 %. Skolene i Stokke gir god undervisning i trange tider. Nye innstramminger vil ytterligere redusere tilbudet og lærertettheten, og dette gjør det vanskeligere å få til økt måloppnåelse hos elevene. Med virkning fra 1.8.2015 er det vedtatt nye reduksjoner. I tillegg er det budsjettert med innsparing på driftsmidler. Å ivareta tilpasset opplæring og likeverdighetsprinsippet vil bli enda mer krevende siden rammebetingelsene endres. Kommunestyret vedtok 3.3.2014 et nybygg på Stokke ungdomsskole, som en erstatning for det man kaller «støyfløyen». Den gamle delen er på 600 kvm, mens nybygget blir på 3900 kvm. I nybygget vil det blant annet bli 7 nye undervisningsrom/ klasserom, administrasjon/ personal, allrom/ kantine, lærerarbeidsplasser og spesialrom som musikk, kunst og håndverk og mat og helse. Byggestart vil være juli/ august 2016. Dette vil medføre en byggeperiode på opp mot 2 år. Nybygget er beregnet å stå klart til utprøving av anlegget mars 2018. Elever og ansatte vil kunne oppleve dette som en krevende periode. Men fra skoleåret 2018/2019 er nybygget klart for elever og ansatte. PPT er kommunens sakkyndige instans etter kapittel 5 i Opplæringsloven om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. PPT skal bistå skoler i arbeid med å gi elever med spesielle behov et likeverdig tilbud. PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering for barn i førskolealder som trenger spesialpedagogisk hjelp. Tjenesten har også ansvar for voksne med rett til spesialundervisning på grunnskolens område. Tjenesten skal også arbeide systemrettet for å hjelpe skolene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling. 24 Prosjektet «Den gode timen», igangsatt ved hjelp av fornyingsmidler i 2014, vil bli gjennomført i løpet av 2015. Stokke kommune skal gi et mangfoldig og kvalitetsmessig kulturtilbud til innbyggerne gjennom egne tjenester og i samarbeid med frivillige og eksterne aktører. Kulturområdet bidrar til aktiv deltakelse i lokalsamfunnet ved å skape gode uavhengige møteplasser for offentlige samtaler og debatt. I et folkehelseperspektiv er det viktig med lavterskeltilbud for uorganisert fysisk aktivitet i friluft og innendørs. Stokke bibliotek er 100 år i 2015 og er en solid aktør i Stokkesamfunnet. Biblioteket bidrar med gode leseopplevelser, kulturarrangementer og et mangfold av muligheter til orientere seg i media. Trangere budsjetter vil minske mangfoldet i tilbudet og begrenser muligheten til å være en ønsket utviklingsaktør. Barneverntjenesten i Stokke skal sikre at barn som bor i kommunen har god utviklingsstøtte og gode omsorgsbetingelser gjennom å oppdage barns og familiers behov tidlig og deretter gi rett hjelp til rett tid. Barneverntjenestens fokus på tidlig innsats, kombinert med skreddersydde tiltak av tilbudet, innebærer at flere barn nå får nødvendig hjelp i hjemmet og at det blir færre plasseringer utenfor familien. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Grunnskole Barnehage Barneverntjeneste Kultur og fritid PPT Sum sektor Budsjett 2016 123 582 79 534 22 972 9 876 3 695 239 659 2017 121 855 79 293 22 972 9 757 3 890 237 767 25 2018 121 585 79 003 22 972 9 757 3 890 237 207 2019 121 585 78 903 22 972 9 757 3 890 237 107 4.1 Grunnskole Handlingsprogram - Grunnskole Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Opplæring Overordnet mål: Pkt 1 i Kommuneplanens samfunnsdel; Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap. Planforankring: Kunnskapsløftet, Visjon og mål for skolen i Stokke kommune. Handlingsmål: Gi elevene i grunnskolen en forbedret tilpasset opplæring. Tiltak 1. Utvide rammen til elevrelaterte timer med mulighet for tidlig innsats med 150 timer (37,5time årlig) 2. Øke timetallet til spesialundervisning fra 455 til 508 med oppstart f.o.m. 01.01.16 3. 4. 5. 6. 7. 8. Øke timetallet til spesialundervisning fra 469 til 575 med oppstart f.o.m. 01.01.16 Styrke svømmeopplæringen pga. nye kompetansekrav i læreplan Styrke bemanning i SFO med tanke på barn med spesielle behov, høst 2016 Etter- og videreutdanning av lærere Flere lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Økt innsats enkelttiltak elever med større behov 2016 2017 2018 2019 1 125 1 125 1 125 1 125 469 t/u 482 t/u 495 t/u 508 t/u 400 800 1 200 1 600 508 t/u 541 t/u 575 t/u 575 t/u Drift 1 200 1 800 2 400 2 400 Drift 750 750 750 750 2 åv 2 åv 2 åv 2 åv Drift 400 960 960 960 Drift 250 250 250 250 6 800 500 (basis) 6 800 6 800 6 800 500 500 500 Drift Drift Drift Drift 26 Læremidler Overordnet mål: Pkt 1 i Kommuneplanens samfunnsdel; Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap. Planforankring: Kunnskapsløftet, Visjon og mål for skolen i Stokke kommune. Handlingsmål: Elevene skal ha oppdaterte og hensiktsmessige læremidler. Tiltak 2016 2017 Tilføre 0,4 mill kr for læremidler i perioden 2016-2017 1. 1.1. 2. Tilføre 1 mill kr for lærebøker jfr. nye fagplaner (etterslep etter 2013) Tilføre 0,3 mill for å drifte alle nye digitale hjelpemidler/samt oppfølging av programvaren og kursing Drift 200 Drift 1 000 Drift 300 2018 2019 300 300 200 300 Skolebygninger Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel pkt 1-3 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Opplæringsloven §9a Handlingsmål: Skolekapasiteten skal være tilstrekkelig til befolkningsvekst og forventet utvikling. Tiltak 2016 2017 2018 2019 Nytt bygg/ renovering Stokke ungdomsskole. Renovering/nybygg 1) 1. Invest 32 158 Invest 1) 2) 500 119 000 Til sammen 140,1 mill er bevilget av kommunestyret i 2015 (K.sak 58/15). Tidligere bevilget kr 12 750’ Vedtatt av Kommunestyret 2014 (K.sak 4/14) Tiltak 3. 30 192 Planlegging ny Arnadal skole Ny skole – Arnadal 2) 2. 65 000 Oppgradering, tilsyn og vedlikehold av lekeapparater, årlig kontroll av lekeapparater (tall kan variere avhengig om det brukes interne eller eksterne ressurser). 2016 2017 2018 2019 350 350 350 350 Drift 27 Økonomiplan og budsjett - Grunnskole Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Grunnskole (i 1000 kr) Økonomiplan 2016 - 2019 Regnskap 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 150 562 -32 074 118 488 Budsjett 20151) Budsjett 2016 143 530 -23 680 119 850 2017 144 881 -21 299 123 582 2018 143 154 -21 299 121 855 2019 142 884 -21 299 121 585 142 884 -21 299 121 585 Budsjett 1.tertial 2015 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Grunnskole 2016 2017 2018 2019 2020 Engangsbevilgninger tatt ut Alternativ supplerende 2020 kommunikasjon (ASK) Effekt av lønnsoppgjør 2015 og Flere eff.av ans. opprykk -280 -780 -780 -780 90 90 0 0 2 677 2 677 2 677 2 677 Flere Bortfall av fondsfinansiering Nedgang timetall høst 15 2020 (5t/u) nedgang barnetall SFO, netto 2150 inntektsvikt 1 017 1 017 1 017 1 017 -158 -158 -158 -158 367 367 367 367 2150 Økte priser SFO Økte priser lisenser, leie, Flere komm.avgifter sammenlignet med 2014 -220 -220 -220 -220 77 77 77 77 7 7 7 7 -361 -361 -361 -361 -180 -360 -360 Vennerød mindre inntekt utleie 2220 av skolelokaler Endret sats statens Flere pensjonskasse 2020 Skolekonsulentstilling utgår VO; økte satser 2130 grunnskoleopplæring og bortfall deler av tilskudd 1 262 1 262 1 262 1 262 Overføring mellom seksjoner Flere (PPT) 195 0 0 0 Prispåslag faste avtaler Flere (lisenser,skyss,leie lokaler Ven,komm.avg.10%, renovasjon) 222 222 222 222 85 85 85 85 4 980 4 105 3 835 3 835 2230 Skyss endring moms Sum endringer i basis 28 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Grunnskole 2016 2017 2018 2019 Omlegging av undervisningstilbud Vear skole Stokke u.skole reduksjon 2,25t/u i 2020 2016 Reduksjon av budsjettet til 2230 spesialskyss 2020 -225 -225 -225 -225 -67 -67 -67 -67 -230 -230 -230 -230 0 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -150 -25 -25 -25 -25 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 -100 -100 -100 -100 -200 -200 -200 -200 2020 Reduksjon av timetall høst 2016 med 92t/u, tilføre tilbake januar 2017 26t/u -1 146 -1 988 -1 988 -1 988 2130 Reduksjon av bemanningen ved voksenopplæring ut i fra antall elever -200 -200 -200 -200 -2 403 -3 395 -3 395 -3 395 -943 -2 264 -2 264 -2 264 -943 -2 264 -2 264 -2 264 2020 Fjerne tilbud om leirskole Utprøving av annet system med 2020 leksehjelp 2130 Reduksjon av budsjettet til skyss 2020 Reduksjon vikarbudsjett Ramsum Bortfall av skyss for elever til bading 2230 på Sole Reduksjon av driftsbudsjetter i 2016 Flere alle skolene Reduksjon timer til 2020 spesialundervisning Sum red utgifter/ økte innt. Flere Nedleggelse av Ramsum skole Sum tiltak ikke innarbeidet Nye driftstiltak (endringer sammenliknet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Grunnskole Ref. 1 time ekstra til naturfag 5.-7.trinn fra St.budsjett 2016 2020 høst 2016 2020 Tiltak enkeltelev skole/bolig Flere Tiltak funksjonshemmede/syke elever Sum nye driftstiltak 2016 2017 2018 2019 100 545 240 545 240 545 240 545 510 510 510 510 1 155 1 295 1 295 1 295 Investeringer Tjen nr Grunnskole Stokke ungdomsskole, 2220 renovering/nybygg 1) 2220 Ny skole Arnadal Ref. 2016 2017 2018 KS sak 03.03.14 KS sak 32 158 65 000 500 30 192 0 0 0 32 158 65 500 30 192 0 Sum nye investeringer Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 29 2019 Budsjettkommentarer – Grunnskole Forankring. Handlingsprogrammet for seksjon grunnskole og voksenopplæring er forankret i Opplæringsloven, Kunnskapsløftet, kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3,7 mill kr. I dette beløpet ligger endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Detaljprosjektering av nybygg på Stokke ungdomsskole skal være ferdig januar 2016, deretter vil det innhentes anbud på gjennomføring av prosjektet og det planlagt oppstart av rivning av gammelt bygg er sommeren 2016. Tjeneste 1200 Administrasjon Tjenesten omfatter lønns- og driftsutgifter for skolesjef og 40 % skolekonsulent. Tjeneste 2020 Grunnskole Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til undervisning ved skolene, også utgifter til spesialundervisning etter enkeltvedtak i friskoler og til elever utenfor den vanlige grunnskolen. Per 18.08.15 er det 1 387 elever i skolene i Stokke, 8 elever mer enn forrige skoleår. Totalt timetall for skoleåret 2015/2016 er budsjettert med 2 841t/u. Timer til morsmål/tospråklig fagopplæring kommer som tillegg. Det er en nedgang på 19 t/u, hovedsakelig timer fra andre kommuner. Det er budsjettert med prisøkning lik deflator på alle faste avtaler. Driftsreduksjoner under tjenesten utgjør 1,9 mill hovedsakelig som reduksjon av antall undervisningstimer, drift er redusert med 0,1mill. Som nytt tiltak er det innarbeidet en ekstra time til naturfag for 5.-7.klassetrinn fra høst 2016 jfr. Statsbudsjett 2016. Videre er det innarbeidet tiltak for å ivareta multihandicappede/syke elever ved to skoler med til sammen 1 mill kr. Tiltakene har startet høsten 2015. Kommunestyret vedtok i sak 82/14 å tilføre skolenes budsjett 2015 engangstilskudd på 90.000 kr til ASK – alternativ supplerende kommunikasjon. ASK er nå hjemlet i Opplæringsloven og utløser kommunens ansvar for kompetanse. Planen er å utdanne 3 personer innenfor barnehage, tiltak funksjonshemmede og skole hvert år i tre år. Derfor er det i budsjettet innarbeidet videreføring av midler. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Stokke kommunale voksenopplæring gir voksne som trenger grunnleggende opplæring fram til 10-årig grunnskoleeksamen. Tjenesten har egne lærere fast ansatt. Vikarer benyttes på timebasis. Logopedtjenester ivaretas av privatpraktiserende logopeder som lønnes av NAV Helsetjenesteforvaltning. 30 Introduksjonsprogrammet for flyktninger innebærer oppgaver med tilrettelegging av, og samarbeid med andre kommuner, rundt norskopplæring for flyktninger. Etter nedleggelse av Fossnes flyktningmottak bortfaller del av tilskudd tidligere brukt til å finansiere grunnskoleopplæring av voksne innvandrere. Grunnskoleopplæringen er kommunens ansvar og det følges ikke direkte refusjon i forhold til dette. Det er en betydelig økning i antall elever fra høsten 2015, noe som sammen med økt pris for opplæringen gir merkostnad på til sammen 0,6 mill. Driftsreduksjoner under tjenesten utgjør 0,2 mill. Tjeneste 2150 Skolefritidsordning Tjenesten omfatter all SFO-drift. Det er tatt hensyn til nedgang i barnetall på SFO, 2016 budsjettet er basert på 35 færre heltidsplasser sammenlignet med forrige år. Prisene økes med kommunal deflator, 2,7 % f.o.m. 1.februar 2016. Tjeneste 2220 Skolelokaler Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av skole- og SFO- anleggene i kommunen. Under grunnskole budsjetteres det kun med kommunale avgifter, renovasjon og leie. Priser for kommunale avgifter for 2016 er budsjettert med 10 % økning, renovasjon og leiepriser er justert lik deflator. Tjeneste 2230 Skoleskyss Tjenesten omfatter ordinær skyss for elever med skolevei over 4 km (2 km for elever i 1.klasse), spesialskyss, skyss for elever med særlig farlig skolevei og skyss til svømmeundervisning. Det er i budsjettet tatt hensyn til økt moms i forhold til transport av elever. Videre er det budsjettert med prisøkning lik deflator. Driftsreduksjoner i tjeneste er innarbeidet med 0,3 mill basert på tall fra tidligere regnskapsår. Tjeneste 2510 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet Elev med behov for sikkerhetstiltak. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen, men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 2,4 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Omlegging av undervisningstilbud Vear skole. 31 Tiltaket går ut på å legge ned en ekstra valgmulighet av fremmedspråk på ungdomstrinnet (ikke obligatorisk). Elevene fra Vear ungdomstrinn får 2 valgmuligheter innen fremmedspråk, mens elever ved Stokke u.skole vil fortsatt ha 3. Videreføre førsøket med aldersblandede grupper i undervisningen i valgfag påstartet høst 2015, og sammenslåing av undervisningen i praktisk og estetiske fag. Konsekvensen av disse tiltakene blir redusert lærertetthet. Reduksjon av 2,25t/u ved Stokke u.skole. Her dreier det seg om å fjerne deling av klassen i naturfag. Konsekvensen blir undervisning i klassene med opp til 30 elever. Reduksjon av budsjettet til spesialskyss. Reduksjon av budsjettet gjennomføres på grunnlag av mindre forbruk etter at sykkelsti fra Fossnes til Vennerød er tatt i bruk. Denne budsjettposten er lite styrbar, da det stadig kommer nye søknader om tilrettelagt skyss grunnet farlig skolevei. Behov for å styrke budsjettet kan jf. dette oppstå på nytt. Fjerne leirskole. Elever får ikke lenger tilbud om leirskoleundervisning fra kalenderåret 2017. Skolen sparer lønnsutgifter til lærere og assistenter ev. vikarer. Nedleggelse av tilbudet vil redusere presset på vikarbudsjettene. Elevene vil miste et tilbud de setter pris på. Utprøving av annet system med leksehjelp. I utgangspunktet skulle gratis leksehjelp gjelde fra 1 til 4 klasse. Fra skoleåret 14/15 ble forskriften endret til at tilbudet kan utvides til 10. klasse med samme antall timer. Ved å tilby leksehjelp til eldre klassetrinn vil tap i form av foreldrebetalingen for SFO-opphold være mindre. Reduksjon av budsjettet til skyss av elever i Voksenopplæringen. Tiltaket baseres på forrige års regnskapstall. Dersom det blir endring i forhold til antall elever må økningen av skysskostnader påberegnes. Reduksjon vikarbudsjett Ramsum. Personalsituasjonen ved Ramsum skole har vært stabilt gjennom mange år og vikarbudsjettet har vært brukt i minimal grad. Men det er en liten skole og ved mange sykdomstilfeller kan vikarforbruket endre seg drastisk. Bortfall av skyss for elever til bading på Sole. Innføring av dette tiltaket betyr at det ikke lenger gis tilbud om skyss til trening i varmvannbasseng for elever som av helsemessige grunner har behov for det. Reduksjon av driftsbudsjetter ved skolene. Enda ett år med innsparing i allerede for snaue midler til drift, vil resultere i at behov for innkjøp øker ytterligere framover og etterslep på manglende innkjøp øker. Det er allerede notert stor slitasje på materialer og inventar. Skolene har gjennom flere år har utsatt utskiftning av inventar og bøker/læremidler. Oppgradering av læreverk i tråd med nye læreplaner er ikke gjennomførbart. Reduksjon av timetallet til spesialundervisning. 32 Etter siste års reduksjoner i timetall merkes det et voksende behov for tettere oppfølging av enkelte elever, og behov for å sette inn raske tiltak for å avverge situasjoner som er ødeleggende for undervisning og sikkerhet på skolen. Reduksjon av timetallet fra høst 2016 med 92 t/u. Konsekvens vil være forverring av situasjonen innen undervisning og sikkerhet i skolen. Redusert timetall øker antall vedtak om spesialundervisning fordi det ikke er timer nok til å sette inn tiltak på tidligere tidspunkt. Fra januar 2017 vil 26 t/u føres tilbake. Behovet for tilbakeføring av timer vil kunne være større. Reduksjon av bemanningen ved voksenopplæring ut i fra antall elever. Antall elever som får undervisningstilbud ved Engveien senter varierer fra år til år og tilbudet som gis tilpasses elevens behov. Fra høsten 2015 registreres det mindre behov for denne gruppa. Konsekvenser av tiltak som ikke er innarbeidet i tallgrunnlaget: Nedleggelse av Ramsum skole innebærer overføring av elevene fra Ramsum skole til andre skoler i Stokke. Tiltaket medfører innsparing av 55 undervisningstimer da elever vil fylle opp klasser i andre skoler. Videre gir tiltaket muligheten for reduksjon av inspektørressurs, merkantil og administrasjon av SFO med 20 % hver. Antallet SFO barn som overføres andre SFO-ene vil utløse mindre bemanningsbehov, og vil alene kunne gi en innsparing på opp mot 60 % stilling. Ved overføring vil det også spares utgifter skolen har til kommunale avgifter og renovasjon på stedet. Alternativ bruk av lokalene vil gi ytterligere innsparing på andre områder. 33 4.2 Barnehage Handlingsprogram - Barnehage Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Kvalitet og utvikling Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Rammeplan for barnehagen Strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen – 2015 – 2020. Utdanningsdirektoratet. Handlingsmål: Gi barn gode leke- utviklings- og læringsbetingelser i en god barnehage der kompetente ansatte bidrar til en trygg og sunn oppvekst for alle, som kvalifiserer for et godt liv med deltakelse i samfunns- og yrkeslivet. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. 2. 3. 4. 5. Kvalifisere for utøvelse av yrket og heve utdanningsnivået i sektoren, ved å implementere vedtatt strategi for rekruttering og kompetanse Implementere ny rammeplan for barnehagen Kompetansetiltak – alle ansatte Kompetansetiltak – alle ansatte Kompetansetiltak – alle ansatte Kompetansetiltak – alle ansatte Drift 100 100 100 100 Drift Kurs / opplæring i regi av fylkesmannen 400 3 lærlinger 3 lærlinger 3 lærlinger 3 lærlinger 400 Øke antall lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget Drift 400 400 400 Innføre flere digitale verktøy i arbeidet med barna Drift 70 Anskaffe og implementere program 70 70 96 96 Innføre kvalitetsutviklingssystem med tilsynsmodul Inv 115 Drift 96 34 96 Styrket tilbud Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Opplæringsloven. Rammeplan for barnehagen Handlingsmål: Sikre tidlig og koordinert innsats overfor barn med nedsatt funksjonsevne. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. Øke timetallet til spesialpedagogisk hjelp Drift 0,5 årsverk spes.ped. 0,5 årsverk spes.ped. 313 625 625 625 Samarbeid og sammenheng barnehage og skole/SFO Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Rammeplan for barnehagen Til barnas beste. Alle barn alles ansvar. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole / SFO I Stokke commune God oppvekst i Stokke kommune Sammen om Vestfolds framtid – regional plan for et helhetlig opplæringsløp. Handlingsmål: Sørge for et helhetlig opplæringsløp med kvalitet i overgangen fra barnehage til skole. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1 Implementere felles plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole/SFO 2 Implementere handlingsplan for God oppvekst Basis Basis 35 Et godt flerkulturelt barnehagetilbud Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Rammeplan for barnehagen Felles strategidokument for Stokke, Tønsberg, Nøtterøy og Horten: Et godt flerkulturelt barnehagetilbud. Handlingsmål: Utvikle et godt flerkulturelt barnehagetilbud som fremmer likestilling og motvirker diskriminering. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. 2. 3. 4. Utvide språkpedagogstilling fra 70 – 100 % Tilstrebe ansettelse av flere med minoritetsspråklig bakgrunn Sikre økt kompetanse i flerkulturell pedagogikk Sikre ressurser til innleie av morsmålslærer/ assistent ved behov Drift Drift 180 180 180 180 Basis 2 studieplasser 2 studieplasser Drift 100 100 Drift Basis 40 40 40 Bygninger og uteområder Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Rammeplan for barnehagen Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager oig skoler Handlingsmål: Barnehagene skal ha forskriftsmessig standard og egnede arealer ute og inne for utviklende lek, aktivitet og hvile. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. 2. Bygging av planlagt sovehus (Siste av i alt 8 slike bygg) Oppgradering av uteområder der utrangerte lekeapparater har blitt fjernet på grunn av krav til sikkerhet Barnas Hus Inv Inv 725 2 barnehager 2 barnehager 345 345 36 Dimensjonering av tjenesten Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel, pkt 2-4 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: Rammeplan for barnehagen Handlingsmål: Virksomheten skal dimensjoneres slik at barns og foreldres rettigheter blir ivaretatt. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. 2. Utnytte ledig kapasitet i eksisterende barnehager i et omfang som svarer til behovet Øke ressursene til myndighetsutøvelse/ økonomisk saksbehandling på fagfeltet Drift 13 plasser 22 plasser 1 377 (endr. i basis) 2 233 2 233 2 233 1 377 1 377 1 377 300 300 300 0,5 årsverk Drift 300 Økonomiplan og budsjett - Barnehage Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Barnehager (i 1000 kr) Økonomiplan 2016 - 2019 Regnskap 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 91 578 -18 575 73 003 Budsjett 20151) Budsjett 2016 90 079 -14 208 75 871 92 573 -13 039 79 534 1) Budsjett 1.tertial 2015 37 2017 92 332 -13 039 79 293 2018 92 042 -13 039 79 003 2019 91 942 -13 039 78 903 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Barnehage Resultat av lønnsoppgjør 2015 og ans. Flere opprykk Flere Oppjustering 1.tertial Kommunal kontantstøtte for to-åringer 2850 utgår fra høst 2015 Bemanningsreduksjoner samtidig som 2010 matservering bortfaller 2010 Økte kostnader lisenser 2210 Prisendring komm. avgifter og renovasjon Redusert foreldrebetaling og gratis 2010 kjernetid Netto merinntekt maksimalpris effekt av 2010 endring i 2015 2010 Prisjustering avtale Velle Utnytte ledig kapasitet i eksisterende Flere barnehager etter behov* Private barnehager 2010 Flere små barn fra høst 2015 2010 Prispåslag 2016 Endring jfr. sjablongspålegg for 2010 pensjonskostnader 13% Endring av minimumsforpliktelse fra 98 til 2010 100% f.o.m. 01.01.16 2010 Effekt av ny maksimalpris Endring av sats for påslag for 2010 administrasjonskostnader Sum endringer i basis 2016 2017 2018 2019 1 587 676 1 587 676 1 587 676 1 587 676 -450 -450 -450 -450 -760 29 -760 29 -760 29 -760 29 23 23 23 23 672 672 672 672 -672 -3 -672 -3 -672 -3 -672 -3 1 377 1 377 1 377 1 377 776 788 776 788 776 788 776 788 233 233 233 233 483 -146 483 -146 483 -146 483 -146 89 89 89 89 4 702 4 702 4 702 4 702 *Ny behovsvurdering må utarbeides for 2017. Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Barnehage 2016 2017 2018 2019 2010 2010 2010 2110 Flere 2010 Redusert tilskudd til private barnehager Sommerstengt i 4 uker Uspesifisert - personalressurser Bemanningsreduksjon Vakanser/endringer i barnetall Reduksjon ledelsesressurser Sum red utgifter/ økte innt. 38 0 -300 -130 -110 -169 -330 -310 -400 -130 -110 -600 -400 -130 -110 -700 -400 -130 -110 -330 -330 -330 -1 039 -1 280 -1 570 -1 670 Budsjettkommentarer – Barnehage Forankring. Handlingsprogrammet for seksjon barnehage er forankret i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, statlig strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagen – 2015 – 2020, samt kommuneplanens samfunnsdel. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 3,7 mill kr. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene: ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye tiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Tjenesten omfatter driftskostnader til administrasjon av barnehagetilbudet i kommunale og private barnehager og kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Tjeneste 2010 Førskole Tjenesten omfatter basistilbudet i 12 kommunale og private barnehager. Barnetallet per 1. oktober 2015 er lagt til grunn. Tilbudet omfatter 606 barn, hvorav 67 % har plass i kommunale og 33 % i private barnehager. Antall barn i kommunale barnehager (406) har gått ned med 7, mens barnetallet i de private barnehagene (200) er redusert med 2 i forhold til året før. Det kommunale tilskuddet til private barnehager er budsjettert med 26,4 mill kr. I utregningen av tilskuddet er ny maksimalpris, jfr. forslag til statsbudsjett 2016, kr 2 655,per måned, lagt til grunn. Kommunens minimumsforpliktelse vedr. finansiering av private barnehager er økt fra 98 % til 100 %. Kapitaltilskuddet er videreført på samme nivå, kr 9 500,- pr. plass. Tilskuddet til private barnehager er beregnet ut fra regnskapet for 2014, med unntak av foreldrebetalingen som beregnes ut fra justert maksimalpris. Regnskapstallene er indeksregulert med kommunal deflator for 2015 og 2016. I henhold til ny tilskuddsordning fra 2016 er det budsjettert med 13 % påslag for pensjonskostnader og 4,3% påslag for administrasjonskostnader. De foreløpige satsene i tabellen nedenfor er lagt til grunn i budsjettet. Vedtak om endret maksimalpris, endret sats for kapitaltilskudd og andre endringer av betydning for tilskuddet vil medføre endring i satsene og budsjettet må justeres i henhold til dette. Satsene for kapitaltilskudd fastsettes av Kunnskapsdepartementet og er under utarbeidelse. Satser for tilskudd til private barnehager 2016 Tilskudd ordinære barnehager - små barn Tilskudd ordinære barnehager - store barn Per heltidsplass Drift inkl. adm. Kapital 191 843 9 500 92 078 9 500 39 Totalt 201 343 101 578 Det er lagt til grunn en forutsetning om at merinntekter som følger av ny makspris fra 2016 vil dekke økte kostnader knyttet til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for lavinntekstfamilier. Til drift av nye barnehageplasser i kommunale og private barnehager i 2016 er det avsatt kr 1,4 mill, regnet ut fra 2015-satser. Behovet kan dekkes innenfor kapasiteten i eksisterende barnehager. Barnehageplasser i andre kommuner er budsjettert med samme satser som i 2015 og basert på antall plasser i bruk høsten 2015. Tjeneste 2110 Styrket tilbud førskolebarn Tjenesten omfatter spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, tiltak for å legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak for å bedre språkforståelsen blant barn fra språklige minoriteter. Tjeneste 2210 Førskolelokaler og skyss av førskolebarn Tjenesten dekker drift av barnehagelokaler og skyss. Kommunale avgifter er innarbeidet med 10% økning i priser, prisøkning på renovasjon tilsvarer kommunal deflator lik 2,7%. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 1 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Redusert tilskudd til private barnehager. Det kommunale tilskuddet utregnes på bakgrunn av to år gamle kommuneregnskap. Konsekvensen av dette er at private barnehager vil få tilsvarende innsparing som alt er gjennomført i de kommunale barnehagene, to år senere. Sommerstengt i 4 uker. Personalet får avviklet en ekstra uke av den lovbestemte ferien mens barnehagene er stengt. Dette bidrar til økt stabilitet og lavere vikarforbruk i barnehagene. For foreldre blir fleksibiliteten i forhold til ferieavvikling mindre. Uspesifisert innsparing i personalressurser. Barnehagesektoren har et omfang med potensiale til å effektivisere vikarbruken gjennom samarbeid og ressursutnyttelse barnehagene imellom. Gjennomføring vil avhenge av at barnehagene holdes stengt i 4 uker om sommeren. Bemanningsreduksjon. Nedgang i antall barn med store hjelpebehov gjør det mulig å redusere bemanningen i henhold til behovet. Vakanser/ endringer i barnetall. Personalsituasjonen samt interne omrokkeringer gjør det mulig å holde stillinger delvis vakante i korte perioder av året. Reduksjon ledelsesressurser. Trekanten barnehage og Barnas Hus har felles styrer f.o.m 2015 og ledelsesressursene i barnehageteamet er varig redusert med 50 % stilling. Gjennomførbart som en konsekvens av den nye teamstrukturen for ledelse. 40 4.3 Barnevern Handlingsprogram - Barnevern Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Barn, unge & familier Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.3 «Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn» og 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Lov om barneverntjenester § 1-1 Handlingsmål: Seksjonen skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. Barneverntjenesten jobber for at alle barn og familier skal være sikret rett hjelp slik at barna har en trygg og utviklingsfremmende omsorgssituasjon. Tiltak 1. 2. 2016 Opprette eget tiltaksteam ved å bruke midler fra kjøp av eksterne konsulenter på tjeneste 2510 og 2520 Behov for å avsette midler for å møte fremtidige utfordringer Drift 5 årsverk 3 300 -3 300 Drift 2 500 2017 2018 2019 2 500 2 500 2 500 Økonomiplan og budsjett – Barnevern Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Barneverntjeneste Økonomiplan 2016 - 2019 Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 1) Budsjett 28 118 -5 281 22 837 Budsjett 20151) 25 651 -3 139 22 512 Budsjett 2016 26 450 -3 478 22 972 1.tertial 41 2017 26 450 -3 478 22 972 2018 26 450 -3 478 22 972 2019 26 450 -3 478 22 972 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Barneverntjeneste 2440 2440 2510 2520 Helårseffekt av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2015 Økt statstilskudd og lavere lønn på nyansatt Barn med tiltak i familien har fått tiltak utenfor familien Flere fosterhjem med forsterkning, samt inst. tiltak på barn som tidl. har hatt tiltak i familien Sum endringer i basis 2016 2017 2018 2019 124 124 124 124 -161 -161 -161 -161 -485 -485 -485 -485 982 982 982 982 460 460 460 460 Budsjettkommentarer – Barnevern Forankring Handlingsprogrammet for Barnevern er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,46 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten omfatter drift av barneverntjenesten med 10,6 årsverk. Av disse er 3,0 årsverk finansiert av styrkningsmidler fra staten - barnevernløftet. Kommunen har også 2 tilsynsførere for fosterhjem i Stokke med til sammen 0,4 årsverk. I forbindelse med fylkesnemndssaker (tvangssaker) benytter barneverntjenesten private advokattjenester og engasjerer eventuelt private psykologer/sakkyndige til utredninger. Barneverntjenesten har hatt en jevn økning i antall saker siden 2007. Dette i kombinasjon med at det har vært stort fokus på økt kompetanse og grundigere undersøkelser har ført til at det er høyt arbeidspress i barneverntjenesten. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten omfatter alle barneverntiltak der barna bor i sin egen familie, oppfølging, veiledning, miljøarbeider, fritidstiltak, m.m. Tidligere har hovedvekten av hjelpetiltak inn i hjemmet blitt kjøpt fra Bufetat (Staten), men utvalget har vært lite og tiltakene dyre. Barneverntjenesten kjøper derfor inn spesialtilpassede tiltak fra private aktører. Tiltakene er i større grad tilpasset familienes behov i tillegg til at kostnadene pr familie er lavere enn kommunens egenandel ved kjøp av statlige tiltak. Kjøp av tiltakene fra Bufetat ville alternativt kostet 10’ kr mer pr. mnd pr. barn. Dette tilsvarer minst 570’ kr siden Bufetats tiltak gjerne går over 3 til 6 mnd, mens de tilpassede tiltakene har en varighet på 3 mnd. Barneverntjenesten har i noen tilfeller valgt å lage omfattende tiltak rundt 42 hjemmeboende ungdom der det er forsvarlig for å hindre plassering i institusjon. Dette øker kostnadene, men er betydelig rimeligere enn det ville vært med institusjonsplassering. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten omfatter alle kostnader til tiltak og plasseringer av barn utenfor hjemmet. Det er forskjellige satser for de statlige barneverntiltakene. Lønn til fosterhjem er økt for 2016. Dette skyldes at flere fosterhjem nå er forsterket. Antall barn/ungdommer på statlig institusjonsplass er det samme som i opprinnelig budsjett for 2015. Men det er færre barn/unge på de dyreste barneverninstitusjonene. I statsbudsjettet er de statlige satsene for kjøp av institusjonsplasser økt fra 65 000 til 66 900 pr mnd. Dette er innarbeidet på 3 av de 12 plassene tjenesten kjøper i dag. Barneverntjenesten kjøper inn forsterkningstiltak i mange fosterhjem for å unngå at fosterhjemmene gir opp, og at barn får flere plasseringer utenfor hjemmet. Forsterkningstiltak kan for eksempel være familieterapeuter, veiledere og atferdskorrigerende tiltak. 43 4.4 Kultur Handlingsprogram - Kultur Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Overordnet mål: Alle pkt i kommuneplanens samfunnsdel 5. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 6. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 7. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 8. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv 9. Stokke skal være et bærekraftig samfunn og utvikles gjennom god arealforvaltning basert på «stor U», nasjonale og regionale føringer Planforankring: • Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 med tilhørende temaplaner • Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016 • Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene • Kulturanleggsplanens handlingsprogram • Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018 Handlingsmål: Synliggjøre omfang av ansvar og muligheter/utfordringer innenfor kulturfeltet Tiltak 1. 2. 2016 2017 2018 2019 Utarbeide statusoversikt over kulturfeltet Drift 125 125 inkludert utfordringer inn mot ny kommune Kulturanleggsplan*: Bidra til etablering av nye og istandsetting av eksisterende kulturanlegg ved å 2.a Nærmiljø-/mindre anlegg (ønske om kommunal medvirkning, fordelt over perioden): Drift 874 874 874 874 2.b Større anleggsprosjekter (ønske om kommunal medvirkning, fordelt over perioden): Drift 5 836 5 836 5 836 5 836 2.c Økt tilskudd til drift av ikke-kommunale anlegg Drift 200 200 200 • Anlegg generelt • Løyper (øke tilskudd til kjøring/rydding Drift 120 120 120 av skiløyper/helårsløyer) * Kommunal avsetning til egne og andres anlegg ligger alle under strek. Behandling og prioritering gjøres i egne saker 200 120 (Kulturanleggsplanens handlingsprogram 2016-2019, og Spillemiddelsøknader 2016). Enkelte av tiltakene er også synliggjort under andre seksjoner 44 Kulturskolen Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: • Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 • Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene • Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 – 2016 Handlingsmål: Antall elever mellom 6-15 år i kulturskolen skal tilsvare nasjonalt mål med tilbud til 30 % av elevtallet i grunnskolen. Dette innebærer en økning på 275 elever (fra 141 elever i 2015 til 416 elever). Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2 Øke undervisningstilbudet med totalt 60 t/u, ca 3 årsverk ved utgangen av 2019 (netto/fratrukket elevpenger) Disponere lokaler som er større og bedre egnet. Mål 15 % 20 % 25 % 30 % Drift 620 830 1030 1250 Drift 100 100 100 100 Biblioteket Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: • Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 • Bibliotekplan for Vestfold 2015-2018 • Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016 Handlingsmål: Øke tilgjengeligheten til bibliotekets tjenester og tilbud. Tiltak 1. 2. Innkjøp språkopplæringspakker flyktninger * Styrke mediebudsjett (barneavdeling) Økt åpningstid (fra 28 t/u i 2015) 2016 2017 2018 2019 Drift 20 Drift 50 50 50 50 Drift 34t/u 250 39 t/u 500 39 t/u 500 39 t/u 500 *I endringer i basis er det for 2016 lagt inn 20` til innkjøp av språkopplæringspakker for utlån. Målgruppe er flyktninger. 45 Den Kulturelle Skolesekken (DKS) Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: • Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 • Stortingsmelding nr 38 (2002-2003) • Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018 • Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016 Handlingsmål: Styrke og utvikle arbeidet med DKS kombinert med andre formidlingsoppgaver. Tiltak 1. Gradvis økning av koordinerende ressurser fra 0,4 til 1 årsverk innen 2019 2. Gradvis økning av midler/ egenkapital til lokal produksjoner/ tiltak/ prosjekter 2016 2017 2018 2019 20 % 30 % 40 % 60 % Drift 150 230 310 460 Drift 75 125 175 225 Kulturbasert næring Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i samfunnsdelen 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: • • • • • • • • Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 med tilhørende temaplaner Regional plan for verdiskaping og innovasjon (Vestfold fylkeskommune 2015) Lokal samfunnsutvikling i kommunene – Tilsagn LUK midler 2015/2016 Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 – 2016 Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene Kulturanleggsplanens handlingsprogram Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018 Oppfølging av K-saker: – Sti for øye og fremtidig drift/salg av eiendommer og områder på Fossnes. Handlingsmål: Utvikling av kulturbasert næring og aktivitet tilknyttet Fossnes senter 46 Tiltak 1. Forbedre rammevilkår Stiftelsen Sti for øye (inkl vedlikehold, sanitære forhold og drift lokale) 2016 2017 2018 2019 Drift 300 300 300 300 1) 1) 1) 2. Kulturbasert næring Fossnes senter Drift Videre deltakelse i prosjekt LUK (Lokal samfunnsutvikling i kommunene) 3. Kulturbasert næring Fossnes senter. Realisering mulighetsstudie Stiftelsen Sti for øye 3.1 Visningsrom og publikumstoalett 3.2 Paviljongen 3.3 Storeplenen Drift Det vil bli fremmet politisk sak våren 2016 1) Kostnadsberegning vil komme i egen sak til politisk behandling i 2016. Andre områder Overordnet mål: Pkt 1, 2, 3 og 4 i kommuneplanens samfunnsdel 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 2. Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv Planforankring: • Strategisk kulturplan for Vestfold 2015 -2018 med tilhørende temaplaner • Folkehelsestrategi Stokke kommune 2012 - 2016 • Norsk kulturskoleråd: Rammeplan for kulturskolene • Kulturanleggsplanens handlingsprogram • Samarbeidsavtale med Vestfold fylkeskommune: Den kulturelle Skolesekken 2014 2018. Handlingsmål: Styrke kulturminnevernet og det frivillige kulturliv Tiltak 1. 2. 3. 4. 5. Driftstilskudd kulturhistoriske stiftelser: • Bogen Kunstnerverksteder • Stokke Bygdetun • Melsom Mølle Økt driftstilskudd lag/foreninger Frivillige ungdomstreff • 30 % stilling koordinator Naturforvaltning Plan turvei Akersvannet (K-sak 33S/2015) Stimuleringsmidler for utvikling og gjennomføring av flerkulturelle aktiviteter. 2016 2017 2018 2019 Drift 100 200 100 100 100 200 100 100 100 200 100 100 100 200 100 100 Drift 155 155 155 155 Drift 150 50 50 50 Drift 50 47 6. Bokemoa 1000-årssted, erstatte scene Inv 725 Økonomiplan og budsjett – Kultur Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Kultur og fritid Økonomiplan 2015 - 2018 Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 13 167 -3 647 9 520 Budsjett 20151) Budsjett 2016 11 043 -1 117 9 926 2017 10 821 -945 9 876 2018 10 802 -1 045 9 757 2019 10 802 -1 045 9 757 10 802 -1 045 9 757 1) Budsjett 1.tertial 2015 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) 2017 Tjen nr Kultur og fritid 2016 2018 2019 Flere Helårsvirkning lønnsoppgjør Økte leiesatser idrettshaller jfr Ksak 3810 85/2013 og 82/2014 Biblioteksjubileum i 2015 3700 Engangabeløp til fornying av 3852 17.maibanner 3600 Bortfall økt løypetilskudd 2015 Flere Tilbakeført 1.tertial Flere Monter og klimaanlegg 3700 Redusert gebyrinntekt Språkopplæringspakker til utlån 3700 (flyktninger) Flere Prisøkning 2016 faste avtaler 3830 Økt inntekt kulturskole 131 131 131 131 0 -50 -100 -50 -100 -50 -100 -50 -25 -80 59 37 16 -25 -80 59 37 16 -25 -80 59 37 16 -25 -80 59 37 16 20 51 -10 0 51 -10 0 51 -10 0 51 -10 Sum endringer i basis 149 29 29 29 48 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Kultur og fritid 3860 3860 3700 2310 2341 2016 Reduksjon av husleie Fritidsmagasinet Reduksjon av driftutgifter Fritidsmagasinet Reduksjon av driftsutgifter biblioteket Bortfall av tilskudd til frivillig ungdomsarbeid Bortfall styrket musikktilbud Torsdagsklubben Sum red utgifter/ økte innt. 2017 2018 2019 -10 0 0 0 -8 0 0 0 -13 0 0 0 -168 -168 -168 -168 -30 -30 -30 -198 -198 -198 -199 Budsjettkommentarer – Kultur Forankring. Handlingsprogrammet for seksjon kultur og fritid er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg og lovverk. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 50’ kr. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesten omfatter ledelse, koordinering og oppfølging av fellesoppgaver innenfor seksjonens samlede ansvarsområde. Tjeneste 2021 Den kulturelle skolesekken (DKS) Tjenesten omfatter administrasjon og formidling av kulturopplevelser i skoletiden via Den kulturelle skolesekken, inkludert Rikskonsertene i Stokke kommune. Kommunen mottar eksterne midler til produksjon/kjøp. I tillegg kommer produksjoner via fylkeskommunen. Eksterne midler kan ikke benyttes til å dekke administrative kostnader. Tjeneste 2310 Aktivitetstilbud barn og unge Tjenesten omfatter Ungdommens kulturmønstring (UKM) og tilskuddsmidler til barne- og ungdomsformål og musikk. UKM er et samarbeid med Andebu og Sandefjord kommuner. 49 Driftstilskudd på kr 168’ øremerket ungdomsarbeid i regi av frivillige (ungdomstreff Magasinet/Låven/Arnadal) utgår, da dette er et av tiltakene for å øke den økonomiske handlefriheten. Tjeneste 2341 Fritidsassistent/støttekontakt (tilrettelagt kulturtiltak) Samlet tilskudd kr 120’ til videreføring av avtaler innenfor tilrettelagt kulturtilbud: Torsdagsklubben med tillegg musikkaktivitet og Vear Unified. Fra 2017 utgår tilretteleggingsmidler musikktilbud kr 30’. Tjeneste 3600 Naturforvaltning og friluftsliv Tjenesten omfatter mindre tilskudd til belysning og vedlikehold av lysløyper, kyststi og turløyper. Tjeneste 3650 Kulturminnevern Kommunen har i dag ingen midler til generelt eller målrettet arbeid knyttet til vern og formidling av kulturminner (i egen regi eller i regi av frivillige). Bistand til bearbeiding av allerede registrerte kulturminner forutsetter kommunal egeninnsats. De kulturhistoriske stiftelsene for Bogen Kunstnerverksteder og Melsom Mølle ivaretar og drifter sentrale kulturminner/bygninger. Bogen kunstnerverksteder mottar årlig et mindre driftstilskudd for å dekke kunstnerisk representasjon i styret. Det er ellers ingen fast drifts/tilskuddsavtale med kommunen. Tjeneste 3700 Bibliotek Tjenesten omfatter drift av Stokke Bibliotek. Biblioteket tilbyr innbyggerne informasjon, tilgang til pc/internett og utlån av ulike medier. Det legges stor vekt på at personalets kompetanse til enhver tid holdes vedlike. Biblioteket er også en viktig møteplass og sosial arena for mange i kommunen. I samarbeid med Bibliotekets Venner gjennomføres et stort antall åpne kulturarrangementer. Biblioteket har en formalisert samarbeidsavtale med skolene og et tett samarbeid med barnehagene. Dette krever betydelige ressurser både personalmessig og i form av økt bruk og slitasje på barnebøker. Konsekvensen av at det ikke kompenseres for prisstigning er stor ved innkjøp av bøker og aviser da konsumprisindeksen for dette er høyere enn den generelle prisstigningen. I tillegg øker utgifter til medietyper som skal dekkes av det samme mediebudsjett, for eksempel ebøker. For 2016 er det avsatt midler til innkjøp av språkopplæringspakker til utlån. Målgruppen er flyktninger. Tjeneste 3750 Museer Tjenesten omfatter kommunens økonomiske forpliktelse overfor Stiftelsen Stokke Bygdetun som er vårt lokale museum beliggende i Bokemoa. Avsetningen omhandler også leie av deres klimaanlegg til oppbevaring av grafikk. Budsjettet har ikke vært oppjustert på flere år og vil ikke kunne dekke bygdetunets driftskostnader. Tjeneste 3770 Kunstformidling Tjenesten dekker kommunens faste avtaler/forpliktelser til Vestfold Festspillene, Sti for øye og kulturpris/-stipend. I tillegg føres tilskudd og utgifter til Den kulturelle spaserstokken og Den kulturelle barnehagesekken her. Den kulturelle barnehagesekken (fra 0-6 år) administreres gjennom kulturskolen og gjennomføres i samarbeid med seksjon Barnehage. 50 Erfaringer så langt viser at rammebetingelsene som ligger i kommunens driftstilskudd til Stiftelsen Sti ikke burde vært oppjustert. Tjeneste 3800 Idrett Tjenesten omfatter tilskuddsmidler til drift idrettsformål og folkebadtilbud. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og anlegg Tjenesten omfatter en samordnet drift av Stokkehallen og Vearhallen. Prisene fra 2014 er også gjeldende for 2016. Fra 2017 vil prisene øke 41,7%, jfr vedtak i K-sak 82/2014. Tjeneste 3830 Kulturskole Tjenesten omfatter drift av Stokke kommunale kulturskole. Det tilbys undervisning i musikk (fiolin, piano, gitar, sang, blokkfløyte, musikk fra livets begynnelse), teater (barne- junior- og ungdomsteater), billedkunst, korpssamarbeid og samarbeid med frivillige organisasjoner. I skoleåret 2015/2016 er det 153 elevplasser fordelt på 141 elever. I løpet av hvert skoleår arrangeres flere samarbeidsprosjekter. Fra 01.01.2016 økes betalingssatser med forventet prisstigning. Stokke kommune er av de kommuner i Vestfold med høyeste satser. Tjeneste 3850 Andre kulturaktiviteter og 3852 17.mai Tjenesten omfatter bl.a. tilskudd til sang- og musikkforeninger, foreninger/tiltak som ikke hører inn under spesielle foreningskategorier samt midler til avtalefestede tiltak i regi av seksjonen. Det er ikke avsatt tilskudd til kulturaktiviteter i regi av ”voksenforeninger”. Dagens scene er i en slik forfatning at det ikke er mulig å foreta nødvendige reparasjoner. Det arbeides med søknader om tilskudd, men egenkapital kreves innarbeidet. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg og anlegg Kulturskolen leier lokaler i Engveien-senteret, på Fossnes, inkl Black Box, og Pakkhuset. De benytter også skolelokaler. Fritidsmagasinet og Låven lånes ut til ungdomstreff i frivillig regi. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,2 mill. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Reduksjon av driftsutgifter på tjeneste 3860 og 3700. Tiltak får ingen dramatiske konsekvenser. Hovedsakelig som følge av kutt basert på kjente størrelser gjeldende for 2015. Bortfall av tilskudd til frivillig ungdomsarbeid. De frivillige vil måtte skaffe seg grunnlag for drift på annen vis (egeninnsats, inngangspenger eller sponsorer). Det er fare for opphør av tilbudet. Kommunen eier Fritidsmagasinet og Låven. Disse lokalene vil fortsatt kunne stiles til disposisjon som i dag. Bortfall styrket musikktilbud Torsdagsklubben. 51 Ingen styrkningsmidler til tilrettelagt musikktilbud. Et evt kommunalt medansvar for musikktilbud i eller utenfor torsdagsklubben vil måtte ivaretas av seksjon Tiltak for funksjonshemmede. 52 4.5 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Handlingsprogram - PPT Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Sakkyndig vurdering og veiledningsarbeid Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel pkt 1 og 3 1. Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Kunnskapsløftet og Opplæringsloven Handlingsmål: Kartlegge og støtte elevene til å mestre skolehverdagen Tiltak 1 2016 Styrking av bemanningen i PPtjenesten. 2017 2018 2019 650 650 650 1 stilling Drift 650 Økonomiplan og budsjett – PPT Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: PP-tjenesten Økonomiplan 2015 - 2018 Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 4 080 -483 3 597 Budsjett 20151) Budsjett 2016 4 309 -429 3 880 2017 3 695 0 3 695 2018 3 890 0 3 890 2019 3 890 0 3 890 3 890 0 3 890 1) Budsjett 1.tertial 2015 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr PP-tjenesten 2016 2017 2018 Flere Flere 2020 2020 Flere Helårsvirkning av s.lønnsoppgjør 010515 Helårsvirkning av l.lønnsoppgjør 010515 Reiseutgifter Lisenser økt pris Overføring mellom seksjonene Sum endringer i basis 53 2019 55 55 55 55 20 5 3 -195 20 5 3 0 20 5 3 0 20 5 3 0 -112 83 83 83 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 1.tertial) Tjen nr PP-tjenesten 2016 Bortfall av budsjett til audio2020 pedagogisk tjeneste Sum red utgifter/ økte innt. 2017 2018 2019 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 -73 Budsjettkommentarer – PPT Forankring. Handlingsprogrammet for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er forankret i Opplæringsloven, Kunnskapsløftet og kommuneplanens samfunnsdel, og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 0,2 mill. kr i 2016. I dette beløpet ligger diverse endringer som fremkommer i tabellen ”Endringer i basisbudsjett”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 2020 Grunnskole Tjenesten omfatter alle lønns- og driftsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med skoleelever, herunder kostnader til utredning av elever i private skoler som gjennomføres av PP-tjeneste i Stokke kommune. Tjeneste 2110 Styrket tilbud til førskolebarn Tjenesten omfatter alle lønnsutgifter relatert til PP-tjenestens arbeid med førskolebarn. Tjeneste 2130 Voksenopplæring Tjenesten omfatter alle lønnsutgifter relatert til PP-tjenesten. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 0,1 mill. Konsekvenser av foreslått og innarbeidet tiltak: Bortfall – audiopedagogisk tjeneste Kalenderåret 2014 og 2015 ble det ikke registrert nye behov av audiopedagogisk tjeneste. Det vil si ikke nye utredninger og tiltak, og PP-tjenesten klarte å håndtere eksisterende tilfeller innenfor egen tjeneste. Dersom behov oppstår fremover må man eventuelt kjøpe denne tjenesten, eller skolere egne ansatte. 54 5. Helse, velferd og omsorg Sektoren består av følgende seksjoner: • • • • • Helse- og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabilitering Tiltak funksjonshemmede Engveien-senteret I påvente av framtidig organisering av helse- og sosialsektoren i Nye Sandefjord er driftsansvaret for Engveiensenteret flyttet til seksjon Pleie- omsorg og rehabilitering. Stillingen som seksjonssjef er midlertidig omgjort til en aktivitets og frivillighetskoordinator. Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, fra 2012, viser fortsatt et betydelig utbyggings-, og dermed bemanningsbehov, på de fleste av sektorens ansvarsområder. Samhandlingsreformens ulike forventninger har øket presset på tjenesteapparatet, og flere brukere og endrede oppgaver må innarbeides i allerede knappe rammer. Til tross for manglende ressurser er det etablert løsninger for å ivareta brukernes rettigheter i forhold til lovverket og deres løpende behov for tjenester/omsorg. Når det i budsjettet ikke er funnet rom for å opprette flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger og avlastnings- eller dagplasser vil dagens praksis med å etablere “ad-hoc” løsninger etter hvert som behovene synliggjøres måtte fortsette også inn i den kommende perioden. Dette kan medføre økte kostnader og ikke alltid gode tilbud. Det er ikke avsatt midler til denne type løsninger i økonomiplanperioden. 3 av 5 nye tilrettelagte institusjonsplasser er fortsatt ikke bemannet og bare 2 av 4 nye omsorgsboliger er tatt i bruk. I budsjetter er det innarbeid innleie av 2 sykehjemsplasser på Mosserød. Dette innebærer en reduksjon på 1 plass fra 2015. Resterende plasser er planlagt oppsagt fra 2018. Samlokaliseringen av Pikås og Laholm boliger til Laholmåsen bolig realiseres i 2016, men det er ikke innarbeidet midler til drift av 4 nye (netto) plasser. Enkeltbrukeres endrede behov har gjort det nødvendig å innarbeide styrking av bemanningen, både fast og vikar, i enkelte boliger for funksjonshemmede. Det er ikke avsatt ressurser til nye brukere innenfor denne seksjonen. Det er ikke funnet rom for hverken plan- eller investeringsmidler til utvidelse av Engveien – senteret. 55 Rådmannen har, på tross av den sentrale satsningen på rus- og helsestasjonsarbeid, ikke funnet rom for å styrke disse områdene i Stokke. Heller ikke folkehelse og frisklivstiltak er styrket. Begge disse områdene har i all hovedsak blitt holdt på samme nivå som for 2015. Migrasjonshelsetjenesten ble avviklet i 2015. Tilstrømningen av asylsøkere medfører at kommunen må bygge opp et midlertidig legekontor for å ivareta helsetjenestene til de som oppholder seg i kommunen. Det er i 2016 lagt opp til mottak av 33 nye flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforeninger. Det er grunn til å anta at sentrale myndigheter vil forvente en betydelig økning av antallet som skal bosettes i kommunen(e). Det er ikke funnet rom for å øke sosialhjelpssatsene til 2016 nivå. Den generelle fagutvikling innenfor sektoren stiller krav til endring og utvikling på mange områder; særlig gir dette seg utslag innenfor velferdsteknologi og IKT. Det er avsatt kr. 500` til innkjøp av velferdsteknologiske løsninger og oppgradering av signalanlegget på Soletunet. Det er ikke funnet midler til å iverksette tiltak for å redusere bruk av ufrivillig deltid. Sektoren har bare i mindre grad kunnet bidra med å frigjøre midler for å bedre den økonomiske handlekraften. Omdisponering av ressurser, meget stram økonomisk styring og høyt fokus på effektiv drift gjør likevel at sektoren klarer å gi flere brukere tilbud innenfor eksisterende rammer. Dette gir derfor en indirekte besparelse ved at utgiftene holdes nede. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden. (i 1000 kr) Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehab. Tiltak funksjonshemmede Engveien Sum sektor Budsjett 2016 36 039 4 518 98 662 91 944 2 170 233 333 2017 2018 36 039 5 896 98 662 91 944 2 170 234 711 56 32 379 8 971 97 112 91 944 2 170 232 576 2019 32 379 9 756 97 112 91 944 2 170 233 361 5.1 Helse- og sosialmedisin Handlingsprogram – Helse- og sosialmedisin Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Helsestasjon og skolehelsetjenesten Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Veileder til forskrift for kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Vedtak i Kommunestyret sak nr. 21/2015, 13.04.15. Handlingsmål: Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og fremtidens behov. Dette ved å styrke det forebyggende helsearbeidet på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten. Tiltak 2016 2017 2018 2019 Drift 0,5 årsverk 2101) 0,2 årsverk 150 1,0 årsverk 650 150 1,0 årsv. 1300 Drift 1,0 årsverk 665 665 1. Ny stilling som fysioterapeut i skolehelsetjenesten Drift 2. Økt stilling som jordmor Drift 3. 4. 1) Ny stilling som helsesøster i skolehelsetjenesten Ny stilling som psykiatrisk sykepleier i skolehelsetjenesten 210 210 210 150 1,0 årsv. 1950 150 1950 665 665 Fratrukket fastlønnstilskudd. Folkehelse- og frisklivstiltak Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Folkehelseloven og Folkehelseforskriften pålegger kommunen å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og jobbe systematisk og tverrsektorielt for å forebygge sykdom og fremme helse - tilpasset de utfordringer kommunen har. Folkehelsestrategien vedtatt i kommunestyret sak nr. 101/2012, 19.11.12 Handlingsmål: Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og fremtidens behov. Dette ved å etablere og stimulere til gode folkehelsetiltak. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2. 3. 4. 5. 1) Etablere fast fysioterapeutstilling på frisklivssentralen. Familiesenter med åpen barnehage Frivilligsentral Driftsmidler til Frisklivssentralen Videreføring av generelle folkehelsetiltak Drift Drift Drift Drift Drift 0,5 årsverk 210) 210 210 210 360 360 360 150 150 150 60 60 60 60 75 75 75 75 0,6 årsverk 360 0,5 årsverk 150 Fratrukket fastlønnstilskudd 57 Psykisk helse- og rusarbeid Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Iht opptrappingsplanen på rusfeltet 2015 vektlegges folkehelseperspektiv, bedre kvalitet og økt kompetanse, mer tilgjengelige tjenester, forpliktende samhandling, bruker innflytelse, samt ivaretakelse av barn og pårørende. Handlingsmål: Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og fremtidens behov. Lokalt rus- og helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2. 3. Ny stilling som psykiatrisk sykepleier til psykisk helsetjeneste Koordinatorstilling psykisk helseteam Ny stilling som ruskonsulent Drift Drift Drift 1,0 årsverk 670 0,4 årsverk 280 1,0 årsverk 550 670 670 670 280 280 280 550 550 550 Økonomiplan og budsjett – Helse- og sosialmedisin Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Helse- og sosialmedisin Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter 36 356 Inntekter -3 047 Netto utgift 33 309 1) Økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 20151) 40 172 -4 806 35 366 Budsjett 2016 40 204 -4 165 36 039 Budsjett 1. tertial. 58 2017 40 204 -4 165 36 039 2018 36 544 -4 165 32 379 2019 36 544 -4 165 32 379 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Flere 2413 2410 2410 2410 2410 2410 2410 2411 2540 2330 2330 2420 2420 2320 2320 Helse- og sosialmedisin Helårseffekt av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2015 Avvikling av Vestfold Migrasjonshelsetjeneste Økning Tønsberg legevakt Økning basistilskudd leger fra 421 til 427 kr. pr pasient Kommunalt fastlegekontor ligger inne i rammen og videreføres ikke Reforhandlet avtale med Vear legegruppe Økn. Kommunetilskudd norsk pasientskadeerstatning Økte inntekter gjestepasientoppgjørsordningen Styrkning av folkehelsetiltak kun engangsbeløp Prisjustering Alerisbruker Økt betaling miljørettet helsevern Re Netto økning salgs- og skjenkekontroller SO-team endret finansiering fra kommunal til helsforetakene Økte utgifter Krisesenter og Incestsenter Helårseffekt av helsesøsterstilling Økte utgifter sensitiv driftssentral og HS-Pro Sum endringer i basis 2016 2017 2018 2019 363 363 363 363 -676 198 -676 198 -676 198 -676 198 74 74 74 74 -123 -123 -123 -123 -40 -40 -40 -40 35 35 35 35 -40 -40 -40 -40 -100 107 30 -100 107 30 -100 107 30 -100 107 30 43 43 43 43 -115 -115 -115 -115 33 265 33 265 33 265 33 265 18 72 18 72 18 72 18 72 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Helse- og sosialmedisin 2016 2017 2018 2019 Red. utgifter til vikarer 2541 Prestegårdstunet 2540 Tilbakeføring bruker Sum red utgifter/ økte innt. 2342 Avvikle dagsenteret "Kuben" 2320 Si opp avtale - ungdomshelsestasjon 2420 Si opp avtale Incestsenteret Sum ikke innarbeidet 59 -50 -50 -50 -50 -3 660 -3 710 -50 -3 660 -3 710 -50 -306 -44 -26 -376 -612 -89 -52 -753 -612 -89 -52 -753 -612 -89 -52 -753 Nye driftstiltak Tjen nr Helse- og sosialmedisin 2330 0,2 årsverk helsesøster - smittevern 2410 Pålegg om ekstra turnuslege Sum nye tiltak Ref. K-sak 55/15 2016 2017 2018 2019 127 524 651 127 524 651 127 524 651 127 524 651 Budsjettkommentarer – Helse og sosialmedisin Forankring Handlingsprogrammet for Helse og sosialmedisin er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning med 0,67 mill. kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene: ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon Omfatter lønn til seksjonssjef, merkantil ressurs, driftsutgifter til administrasjon og 50 % stilling i Koordinerende enhet. Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon Tjenesten omfatter drift og lønn for 6 helsesøstre, en familieterapeut, to fysioterapeuter, to leger, og en jordmor med til sammen 7,8 årsverk. Ressursene tilsier at oppfølgingsmuligheter på skoler og helsestasjon er begrenset, og må prioriteres nøkternt. Særlig gjelder dette fysioterapi. Psykisk helsetjeneste til alle barn og unge i Stokke er lagt til helsestasjonen, i form av en familieterapeut. Skolehelsetjenesten omfatter alle skolene i kommunen inkludert 2 videregående skoler, hvor 50 % av elevene bor på internat. Den interkommunale ungdomshelsestasjonen i Tønsberg er en del av tjenestens lovpålagte tilbud til kommunens ungdom som går på skole/jobber i nærheten av Tønsberg. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en sentral tjeneste i kommunens folkehelsearbeid, hjemlet i lov om helsetjenesten i kommunen og lov om vern mot smittsomme sykdommer. Tjenesten skal bidra til et helhetlig, helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og ungdom 0-20 år, og for gravide som går til kontroll hos jordmor på helsestasjonen. Barnetallet i Stokke har økt, og prognoser fra SSB tyder på en fortsatt økning i årene som kommer. Mye tilflytting av barnefamilier til kommunen, medfører også at barnekullene øker. 60 Det er øremerket 40 % helsesøsterressurs til smittevern og flyktninger. En forventet økning av bosatte flyktninger i kommunen vil medføre økt behov for smittevern og flyktningarbeid i tiden framover. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse og sosial Tjenesten omfatter miljørettet helsevern. Kommunen deltar i den interkommunale tjenesten ”Miljørettet helsevern i Vestfold” lokalisert i Re. Folkehelsearbeid og Frisklivssentral: Stokke kommune etablerte våren 2011 en frisklivssentral i tråd med veileder fra Helsedirektoratet. Frisklivssentralen er kommunens kompetansesenter innen levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen holder i tillegg kurs i depresjonsmestring (KID kurs) og har eget kurs- og treningsopplegg for diabetikere og KOLS pasienter. Frisklivssentralens tilbud retter seg mot hele befolkningen og består både av frisklivresept (krever henvisning fra lege eller annet helsepersonell) og ulike lavterskeltilbud. Frisklivssentralen har i gjennomsnitt ca. 150 besøkende hver uke. Driften har så langt vært basert på ulike kortsiktige tilskudd og prosjektmidler. Kommunen har tidligere etablert en 50 % folkehelsekoordinatorstilling og styrket i 2015 folkehelsearbeidet med kr 100´, som ble brukt til ulike folkehelsetiltak. Det er behov for tilsvarende midler til generelle folkehelsetiltak i 2016 og framover, men dette er ikke innarbeidet i budsjettet. Tjeneste 2342 Aktivisering psykisk helsevern Psykisk helse- og rustjeneste et aktivitetstilbud på” Kuben” som gir et dagtilbud til mennesker over 18 år med psykiske lidelser. Det er ca. 50 brukere som benytter Kuben. Det er også et lavterskeltilbud til rusmiddelavhengige. Tjeneste 2410 Leger Stokke har i dag til sammen 10 fastleger (10 lister) fordelt på 4 legekontor i kommunen. Alle ytes fastlegetilskudd og tilskuddet pr. pasient økes hvert år fra 01.07. Kommunen har ansatt kommuneoverlege i 0,25 årsverk. Kommunen har også avtale om to turnuslegestilling med 1,0 årsverk plassert ved Vear legesenter og 1,0 årsverk ved Nøtterøy legekontor. Stokke er med i Tønsberg interkommunale legevakt med 6 kommuner og vil være det fram til ny kommune er etablert i 2017. Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi Tjenesten omfatter lønn til fysioterapeut for barn og unge. Tilbudet består av vurdering og oppfølging av barn med spesielle behov på helsestasjonen og skolehelsetjenesten samt forbyggende arbeid for å sikre barn og unge best mulig helse. Fysioterapeuten gir veiledning til foresatte og ansatte i barnehage og skole. Fysioterapeuten samarbeider med spesialisthelsetjenesten. Se også kommentarer under tjeneste 2330 Forebyggende arbeid helse og sosial. Tjeneste 2413 Migrasjonshelsesenteret Senteret ble avviklet 1.7.2015 etter at Fossnes asylmottak ble lagt ned våren 2015. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Stokke kommune er sammen med andre kommuner i Vestfold med på å finansiere driften av Krisesenteret i Vestfold med Tønsberg kommune som vertskommune. 61 Stokke kommune har vært med på å finansiere driften av SO-mottaket i Vestfold (Interkommunalt tiltak for Seksuelle overgrep – Voldtektsmottak). Finansiering av slike sentre er fra 2016 flyttet til helseforetakene. Det gis også tilskudd til Incestsenteret i Vestfold. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusavhengighet Den kommunale rustjenesten omfatter alle typer av rusavhengighet. Tjenesten bistår med råd og veiledning til rusavhengige og deres pårørende. Tjenesten baserer seg på frivillighet, men teamet har også plikt til å vurdere, igangsette og følge opp tvangstiltak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10. Tjenesten har til sammen 4,5 årsverk, hvor av den ene er koordinator for rusarbeidet. 2 av årsverkene er finansiert med øremerkede midler. Tjeneste 2540 Pleie, omsorg hjelp til hjemmeboende med psykiske lidelser Tjenesten gir tilbud om støttesamtaler, behandling, råd, veiledning, krisehåndtering og oppfølging til mennesker med psykiske lidelser. Under tjenesten er det budsjettert med 5,7 stillinger, som må sees i sammenheng med hele Psykisk helse- og rustjeneste. Målgruppen er voksne og familier med psykiske lidelser og /eller rusproblemer. Antall brukere er ca. 250 i året. Mange brukere har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Psykisk helsetjeneste har ofte koordineringsansvar og ansvar for utarbeidelse av individuell plan i samhandling med bruker. Tjenesten arbeider forebyggende med gruppetilbud, depresjonsmestringskurs (KID) og depresjonsmestring for ungdom (DU). Psykisk helsetjeneste har venteliste. Tjenesten arbeider i henhold til prioriterings-veileder, der unge og familier med små barn blir prioritert. Akutte kriser og alvorlige psykiske lidelser settes ikke på venteliste. 2 ansatte fra tjenesten er deltakere i kommunens kriseteam. Tjenesten har ikke vært styrket siden 2008 da opptrappingsplanen på psykisk helse ble avsluttet. Psykisk helsetjeneste har også ansvar for oppfølging av 2 brukere i privat heldøgns omsorgstilbud. Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Kommunen har 11 omsorgsboliger til mennesker med psykiske lidelser. «Prestegårdstunet.» Prestegårdstunet er en bemannet omsorgsbolig med personalet i egen base i et felles areal. Det ytes praktisk bistand og opplæring til den enkelte bruker i Prestegårdstunet og til brukere som bor i egen bolig. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 0,05 mill kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Reduserte vikarutgifter Prestegårdstunet Reduksjon av midler til korttids- og ferievikar. Uproblematisk så lenge vikarbehovet holder seg på samme nivå som nå. 62 Tilbakeføring – bruker Dette er et kommunalt prosjekt etablert i spesialisthelsetjenesten (Granli) og bruker vil bli tilbakeført kommunalt tiltak fra 2018. De foreslåtte, ikke innarbeidede, tiltakene har et innsparingspotensiale på 0,75 mill kr over 2 år. Avvikle dagsenteret «Kuben» Avvikling av «Kuben» har vært foreslått tidligere, men har hver gang blitt avvist av samme grunn: Det vil ramme de svakeste som ikke har andre tilbud og frata disse mulighet for meningsfylte aktiviteter og sosialt fellesskap. Si opp avtale – ungdomshelsestasjon Unge fra Stokke som bl.a går på videregående skole i Tønsberg regionen bruker den interkommunale ungdomshelsestasjonen. Helsestasjonen mål er å hindre uønsket graviditet, hindre smittsomme sykdommer, prevensjon, hjelp til psykiske problemer, atferd og overvekt. Det vil være unaturlig og vanskelig å nekte ungdom fra Stokke å benytte dette tilbudet. Si opp avtale – Incestsenteret Incestsenteret er en Stiftelse som bl. a. driver selve Incestsenteret i Vestfold. Finansieringen er basert på tilskudd fra Staten og fra kommunene i Vestfold. Tilbudet er ikke lovpålagt men satt stor pris på og nyter stor respekt. Det anbefales ikke at Stokke kommune fjerner sin del av den kommunale støtten til Incestsenteret. 63 5.2 NAV Handlingsprogram – NAV Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Sosialtjenesten Overordnet mål Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Lov om sosiale tjenester i NAV. Rundskriv nr A-1/2013 – statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold for 2016. Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2. Økte utgifter til hver enkelt mottaker av økonomisk stønad pga høye boutgifter/vanskelig boligmarked og økt arbeidsledighet Heve de veiledende sosialhjelpssatsene fra dagens 2015-nivå (2 % pr år) Drift Drift 650 650 650 650 2016-nivå 100 100 100 100 Flyktningtjenesten Overordnet mål Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Anmodning fra Imdi som baserer seg på et beregnet behov som fastsettes av nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2. 1) 2) Gjennomføring av introduksjonsprogram og bosette vedtatt antall flyktninger1) Økte utgifter til sosialhjelp pga økt antall flyktninger, høye boutgifter/ vanskelig boligmarked og økt arbeidsledighet Drift 33 292) 262) 262) Basis Basis Basis Basis 400 Antallet er inklusive enslige mindreårige flyktninger og eksklusive familiegjenforeninger. Avhenger av ny rammeplan for bosetting. Inneværende plan er for 2014 – 2016. 64 Økonomiplan og budsjett – NAV Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: NAV Økonomiplan 2016 - 2019 (i 1000 kr) Utgifter Inntekter Netto utgift 1) Regnskap 2014 32 454 -24 839 7 615 Budsjett 20151) 32 020 -25 363 6 657 Budsjett 2016 38 364 -33 846 4 518 2017 38 364 -32 468 5 896 2018 38 364 -29 393 8 971 2019 38 364 -28 608 9 756 Budsjett 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr NAV 2016 2017 2018 Flere Flere 2810 2811 8500 8500 2750 2760 2420 2420 2413 2520 Helårseffekt av sentralt og lokalt lønnsoppgjør 2015 Tilbakeføring vakanser Økning økonomisk sosialhjelp Økning økonomisk sosialhjelp flyktninger Økn./red. integreringstilskudd Ekstra tilskudd flyktninger Økt antall flyktninger på introduksjonsstønad Økning fra 2 til 4 i kvalifiseringsprogrammet Økte tolkeutgifter Bortfall statlig tilskudd boveileder Avtale om migrasjonshelsetjenester med Tønsberg Økte utgifter EMF bolig Sum endringer i basis 2019 245 25 200 245 25 200 245 25 200 245 25 200 1 500 -7 895 -525 1 500 -6 517 -525 1 500 -3 442 -525 1 500 -2 657 -525 3 100 245 200 160 3 100 245 200 160 3 100 245 200 160 3 100 245 200 160 152 65 152 65 152 65 152 65 -2 528 -1 150 1 925 2 710 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial Tjen nr NAV 2016 2017 2018 2019 2750 Reduksjon div. driftsposter Sum red utgifter/ økte innt. -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 -86 Nye driftstiltak Tjen nr NAV 2420 0,8 årsverk ny flyktningekonsulent Sum nye driftstiltak 65 2016 2017 2018 2019 475 475 475 475 475 475 475 475 Budsjettkommentarer – NAV Forankring Handlingsprogrammet for NAV er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 2,1 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjon Omfatter driftsutgifter og lønn til seksjonssjef, 50 % finansiert av NAV Vestfold. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten består primært av lønn og drift av sosialtjenesten og flyktningetjenesten. Sosialtjenestens primæroppgaver er å utføre lovpålagte tjenester i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV– økonomisk stønad, boveiledning, bistand til arbeidstrening, økonomisk rådgivning/gjeldsrådgivning og tvungen økonomisk forvaltning. I tillegg behandles søknader om startlån og bostøtte. Sosialtjenesten har 6 ansatte i 6,0 årsverk. Flyktningetjenesten omfatter koordinering av bosetting og integrering av flyktninger beregnet til å utgjøre 2,6 årsverk samt øvrige driftskostnader inkl. tolkeutgifter i kommunen. Tjenesten er økt med 0,8 årsverk med bakgrunn i tilleggsanmodning om bosetting av flere flyktninger. Det arbeides med generell integrering av flyktninger samt oppgaver innen lov om sosiale tjenester i NAV, se også kommentarer under tjenestene 2750, 2811 og 8500. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten består primært av drift av bolig for enslige mindreårige flyktninger. Boligen har 7 ansatte inkl. leder. Tjenestens formål er å bosette og integrere enslige mindreårige flyktningbarn. Det ble fra 2014 innarbeidet kommunal medfinansiering 20 % på statlig refusjon av barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Tjeneste 2750 Introduksjonsprogram for flyktninger Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet til nyankomne flyktninger. Deltakelse i introduksjonsprogrammet er en rett og en plikt for flyktninger bosatt etter avtale med IMDI. Alle som deltar i programmet har krav på introduksjonsstønad. Stønaden er på 2G for personer over 25 år og utgjør kr. 180 136 og 2/3 stønad, kr. 120 091 for de under 25 år. Budsjettet legger opp til at 28 personer over 25 år og 8 person under 25 år kan være på ordningen. Stønaden er skattbar inntekt. Tjenesten omfatter 1,0 årsverk som arbeider med organisering, tilrettelegging, utbetaling og oppfølging av introduksjonsordningen samt driftskostnader. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogram Kvalifiseringsstønaden (KVP) er 2G for personer over 25 år og utgjør kr 180 136 pluss event. barnetillegg og 2/3 stønad, kr. 120 091, for personer under 25 år. Budsjettet legger opp til at 2 66 personer over 25 år og 2 personer under 25 år kan være på ordningen. Stønaden er skattbar inntekt. Kvalifiseringsprogrammet har en ordinær varighet på ett år, men kan forlenges i inntil 2 år etter skjønnsmessig vurdering. Det antas at det vil være behov for å forlenge programmet for noen av deltakerne, som generelt har stort behov for tett oppfølging for å komme ut i arbeid eller aktivitet. Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp Sosialtjenesten har ca. 279 aktive klienter som mottar økonomisk stønad. Antall klienter varierer og avhenger bl.a. av situasjonen på arbeidsmarkedet, endringer i trygderettigheter, m.m. Det kan forventes en økning i antall mottakere av økonomisk stønad på bakgrunn av situasjonen i arbeidsmarkedet, spesielt i oljeindustrien hvor det er økende grad av oppsigelser og permitteringer. Samtidig strammer Nav-stat inn på regelverket for sykmeldte, det vil si at langt flere brukere får stanset sykepengene sine fordi de ikke fyller vilkårene for sykepenger, de blir dermed stående uten inntekt og kan ha rett på økonomisk stønad dersom de ikke kommer tilbake i arbeid. Trenden i boligmarkedet fortsetter, leieprisene er høye, og hver bruker har høyere boutgifter enn tidligere, noe som fører til økte utgifter på sosialtjenesten samlet sett. Det er innarbeidet en økning i budsjettet tilsvarende 0,2 mill kr til økonomisk sosialhjelp som følge av prognosen for utviklingen i utgiftene. Tjeneste 2811 Økonomisk sosialhjelp flyktninger Tjenesten omfatter økonomisk stønad til flyktninger som har kortere botid enn 5 år. Det er innarbeidet en økning i budsjettet tilsvarende 1,5 mill kr til økonomisk sosialhjelp som følge av mottak av flere flyktninger. UDI/Imdi estimerer en dobling i antall asylsøkere til Norge i 2016 ift 2015, opp mot 33 000 personer. Kommunene må forberede seg på å øke bosettingsantallet ytterligere ift det som allerede er vedtatt. De nye bosettingene medfører mange flere familiegjenforeninger enn det vi har hatt tidligere år. Familiegjenforeningene medfører en økt utgift fordi de har de samme rettighetene som de ordinære flyktningene vi bosetter. Det er vanskelig å forutsi antall og dermed budsjettere nøyaktig. Tjeneste 2830 Bistand til etablering av bolig Under denne tjenesten administreres følgende husbankordninger: Startlån – supplementslån i tillegg til ordinære lån Boligtilskudd til etablering – i tillegg til startlån for særlig vanskeligstilte Boligtilskudd til utbedring – tilpasning av boliger for eldre og funksjonshemmede Bostøtte, til personer med lav inntekt og høye boutgifter, administreres av NAV. Midlene fra Husbanken tildeles i januar i budsjettåret. Tjeneste 8500 Generelt statstilskudd flyktninger Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten i en 5-årsperiode med totalt kr 717 400 voksne og barn i familie. For enslige voksne er beløpet i 5-årsperioden kr 767 400. Det utbetales et ekstra tilskudd ved mottak av enslige mindreårige på kr 207 000 frem til og med det året barnet fyller 20 år. Integreringstilskuddet vil variere på grunn av flyttinger inn og ut av kommunen, familiegjenforeninger samt usikkerhet knyttet til hvor mange flyktninger Stokke kommune faktisk mottar i løpet av året. IMDI har anmodet kommunen om å bosette 65 flyktninger i perioden 2014 – 2016. Kommunen har vedtatt anmodningen. Stokke kommune skal bosette 33 (20 ordinær anmodning +13 tilleggsanmodning) flyktninger i 2016. 67 Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 0,086 mill kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Reduksjon diverse driftsposter Kuttet er tatt på telefon, kurs og oppsigelse av leasingavtale el-bil og makuleringsutgifter. 68 5.3 Pleie, omsorg og rehabilitering Handlingsprogram - Pleie, omsorg og rehabilitering Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Pleie- og omsorgstilbud Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Utbygging av 9 nye sykehjemsplasser på Soletunet gjennomføres. Driftsmidler bør innpasses i budsjettet så snart som mulig». Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. Tiltak 2016 2017 2018 2019 Øke fra 1 til 2 nattevakter på 1. Soltoppen Drift 2. Bemanne 2 omsorgsboliger Drift 3. Bemanne resterende 3 sykehjemsplasser demens/psykiatri 1) Drift 1) 1,77 årsverk 1 300 2,76 årsverk 1 880 8,3 årsverk 5 640 1 300 1 300 1 300 1 880 1 880 1 880 5 640 5 640 5 640 Kostnad ved kjøp av plasser er ikke trukket fra, inntekt fra 3 sykehjemsplasser er trukket fra. Imøtekomme fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Hjemmetjenesten økes med minimum et årsverk pr. år i de nærmeste årene». Demensplan jf. St.m. 25 og kommunens Pleie- og omsorgsplan. NOU 2011:17 Morgendagens omsorg. Handlingsmål: 3.1.2 Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og fremtidens behov. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2. 3. Demensplan 2015, jf. St.m.25 0,5 årsverk demensteam 1,0 årsverk årlig i hj.tj. I hht til Pleie- og omsorgsplan Drift Drift Implementering av ulike velferdsteknologiske løsninger Invest 0,5 årsverk 320 1,0 årsverk 700 Anskaffe velferdsteknologiske løsninger og oppgradere signalanl. 500 69 320 1,0 årsverk 1 400 320 1,0 årsverk 2 100 320 1,0 årsverk 2 800 100 100 100 Samhandlingsreformen Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Forankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Samarbeid med andre kommuner om å etablere lokalmedisinsk senter». Handlingsmål: 3.1.2 Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og fremtidens behov. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. 2. Hovedavtale og delavtaler vedr. samhandlingsreform • Øyeblikkelig hjelp • Utskrivningsklare/overliggerdøgn Mer avansert medisinsk behandling, kortere liggetid sykehus. Behov for kompetanseheving i ansattgruppene/implementeringsarbeid Behov for økte ressurser - Fagsykepleier 80% Drift 120 120 120 120 0,8 årsverk 510 510 510 510 1) Finansieringsordningen er endret og rammetilskuddet er korrigert for dette. 70 Økonomiplan og budsjett – Pleie, omsorg og rehabilitering Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Pleie, omsorg og rehabilitering Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 1) Budsjett Økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 20151) 124 479 -18 011 106 468 Budsjett 2016 105 941 -14 127 91 814 2017 109 994 -11 332 98 662 2018 109 994 -11 332 98 662 2019 108 444 -11 332 97 112 108 444 -11 332 97 112 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Pleie, omsorg og rehabilitering Helårseffekt av sentralt og lokalt Flere lønnsoppgjør 2015 inkl. vakanser 2540 Økte utgifter ferievikar 2540 Overføring av bruker fra tiltak til pleie Kommunale akuttdøgnplasser (KADplasser), finansiering inngår i 2560 rammetilskudd fra 2016 2530 Økte råvareutgifter mat 10% 2530 Lavere inntekt matomsorg 2530 Reduksjon overliggedøgn Flyttet lisens turnusprogram til seksjon 2530 tiltak Refusjon NAV som ikke kan 2530 videreføres Sum endringer i basis 2016 2017 2018 2019 1 711 255 1 711 255 1 711 255 1 711 255 3 309 3 309 3 309 3 309 2 292 205 170 -50 2 292 205 170 -50 2 292 205 170 -50 2 292 205 170 -50 -47 -47 -47 -47 37 37 37 37 7 882 7 882 7 882 7 882 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Pleie, omsorg og Tjen nr rehabilitering 2016 2017 2018 2019 2530 Oppsigelse av plasser Mosserød 2540 Reduksjon7 % hjemmehjelp 2530 Reduksjon 13,34% merkantil Reduksjon medisinske forbruksvarer 2530 og medikamenter Sum red utgifter/ økte innt. -750 -33 -64 -750 -33 -64 -2 300 -33 -64 -2 300 -33 -64 -187 -187 -187 -187 -1 034 -1 034 -2 584 -2 584 Investeringer Tjen nr Pleie, omsorg og rehab. Ref. Oppgradering signalanlegg og 2530 velferdsteknologi Sum nye investeringer 2016 2017 2018 2019 500 71 500 0 0 0 Budsjettkommentarer – Pleie, omsorg og rehabilitering Forankring Handlingsprogrammet for Pleie, omsorg og rehabilitering er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 6,8 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene” Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Helse- og omsorgstjenesteloven tydeliggjør kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester. Samhandlingsreformen skal sikre bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjeneste. Pasienter og brukere skal sikres mer helhetlige og koordinerte tjenester gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsløp. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner Omfatter lønn til seksjonssjef samt driftsutgifter til administrasjon. Tjeneste 2320 Skole- og helsestasjon Tjenesten omfatter fysioterapeut (kun turnuskandidaten) i skolehelsetjeneste og helsestasjon. Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede Tjenesten omfatter personell i dagsenter (aktivitører/helsefagarbeidere) og sjåfører med ansvar for transport av psykisk utviklingshemmede til/fra arbeidstilbud og transport til dagsenter. Tjenesten omfatter også drift og vedlikehold av 2 busser, 1 varebil og hjemmetjenesten sine biler. Seksjonens totale tilbud om dagopphold er samlet her. Det gis differensiert dagtilbud til personer med demens eller med behov for rehabilitering. Tjenesten gir vurdering/behandling samt tilbud om rehabilitering i gruppe og helseforebyggende tjenester til voksne, som «morosjon», natursti og bassenggrupper. Tjeneste 2411 Fysio- og ergoterapi / rehabilitering Tjenesten omfatter fastlønn til fysio- og ergoterapeuter, og driftstilskudd til fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. I tillegg omfatter tjenesten drift av korttidslager for tekniske hjelpemidler i Engveien-Senteret, hjelpemiddelformidling og varmtvannsbasseng på Soletunet. Det blir i 2016 innført nye krav til sertifisering av personell som skal formidle elektroniske hjelpemidler. Tjeneste 2530 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon Tjenesten omfatter drift av sentralbord, merkantil funksjon på Soletunet, saksbehandlere og tilsynslege. Tjenesten omfatter også somatisk avdeling (Soltoppen), lønn til fysioterapeuter som jobber i institusjon, avdeling tilrettelagt for demens (Solstua) og kjøkkendrift. Somatisk sykehjemsavdeling Soltoppen har 21 plasser (21 rom og 22 senger), fordelt på 2 avdelinger. Langtidsavdeling med 12 plasser for pasienter med behov for omfattende pleie og omsorg og korttidsavdeling med 10 plasser til lindrende- og rehabiliterende behandling samt 72 utredning. Begge avdelinger har pasienter med sammensatte diagnoser. Korttidsavdelingen krever i dag høy grad av faglighet hos ansatte og gir spesialisert behandling. Spesialisert behandling stiller nye krav til medisinsk teknisk utstyr og gir økt forbruk av medisinske forbruksvarer og medikamenter. Eksempler på mer spesialisert behandling er: lindrende behandling, sondeernæring, spesialernæring, dialyse og respiratorbehandling. Pasienter tas imot på kort varsel. Økt press fører til kortere liggetid og raskere behandling. Det har i lengre perioder vært behov for eksternt kjøp av sykehjemsplasser og budsjettet legger opp til kjøp av 2 langtidsplasser, noe som er en reduksjon på 1 plass fra i 2015 og 2 plasser fra 2014. Seksjonen er i prosess for å redusere kortvaktene på Soltoppen. Deler av timene brukes til å gi fast ansatte lengre vaktlengde. Seksjonen vurderer om dette kan være et ledd i å frigjøre midler til å delvis finansiere behovet for ekstra nattevakt. Avdeling tilrettelagt for personer med demens, Solstua har 24 plasser, hvor en av plassene er definert som korttidsplass. Avdelingen er delt i 4 enheter, med 3, 7, 7 og 7 beboere på de ulike enheter. En bruker har i tillegg oppfølgingstilbud alle dager i en av enhetene. Det er en økning av pasienter med kognitiv svikt og demensdiagnose og i tillegg flere yngre pasienter med demens og utfordrende adferd. 5 nye institusjonsplasser ble ferdigstilt desember 2012. 2 av plassene i forsterket enhet er igangsatt høsten 2013, og budsjettet viderefører bemanningen i 2016. Tre plasser er ikke tatt i bruk. Demensavdelingen har en pleiefaktor på 1,03 og somatisk avdeling 0,87. Kommunen har få plasser iht innbyggertall og terskelen for å få plass er høy. Det er likevel få overliggerdøgn og mange pasienter med omfattende behov kommer direkte til hjemmet. Samhandlingsreformen innebærer flere medisinsk uavklarte pasienter, noe som igjen krever høy kompetanse hos de ansatte. Sykehjemsavdelingene har 47 % stilling som fysioterapeut til behandling av pasienter i institusjon. Det vesentligste av ressursen brukes til fysioterapibehandling av pasienter i korttidsopphold. Pasienter i langtidsopphold får fysioterapibehandling ved skader og ved sykdomsforandring. Soletunet kjøkken sørger for produksjon av middag og utlevering av tørrvarer til institusjonsbeboere, salg i kafeteria til kunder fra omliggende leiligheter og andre besøkende, samt drift av personalkantine både på Soletunet og rådhuset, se også tjeneste 3200. Kjøkkenet leverer mat til kommunale møter, frokostgruppe og middagsservering til brukere som har dagopphold. Det er økte råvarepriser som medfører økte innkjøpskostnader. Inntekter fra matomsorgen er redusert da flere velger bort tjenesten. Tjeneste 2531 Vaskeritjenester Soletunet vaskeri sørger for vask av sengetøy, pasienttøy, arbeidstøy og annet utstyr til Soletunet, samt vask av arbeidstøy og duker m.m. for Engveien kafeteria og håndklær for helsestasjonen. Tjeneste 2540 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet Hjemmetjenesten: Hjemmetjenesten yter helsehjelp og praktisk bistand. Avdelingen har også oppgaver som tildeling og drift av trygghetsalarmer, praktisk formidling av hjelpemidler og middagsutlevering. Antallet som får helsehjelp og praktisk bistand er jevnt økende og andelen 73 ustabile og uavklarte pasienter er også større enn tidligere. Tjenesten omfatter også saksbehandlere og faglig veiledning og opplæring. Etter innføring av samhandlingsreformen er det en økning av kompleksitet hos pasientene som mottar hjemmesykepleie. For stadig flere forutsettes aktiv behandling etter sykehusopphold. Intravenøs behandling, både ernæring og medikamentell, samt hjemmedialyse, er blant de oppgaver som hjemmetjenestens personell håndterer kontinuerlig. Pasientenes sammensatte problematikk krever god samhandling mellom aktørene, både internt i kommunen, med fastlegen og med spesialisthelsetjenesten. God saksbehandling og grundig førstegangsvurdering er avgjørende for at pasienten skal få riktig hjelp. Det er ikke tilført midler for å styrke hjemmebaserte tjenester i 2016 (jmf Omsorgsplanen). Apoteket leverer ferdig pakkede doseringer med medisiner til den enkelte pasient via hjemmetjenesten - multidoseordning. Det er behov for tilleggs systemer for å sikre riktig og kvalitetssikker legemiddelhåndtering. Pasientene forflytter seg mellom tjenestenivåene, og det brukes mye ressurser på å kvalitetssikre informasjonsflyt i disse overgangene. Hjelpemiddelteknikerne, som er organisert i trening og rehabilitering, føres også på denne tjenesten. De har ansvar for utkjøring/retur, montering, opplæring og reparasjoner av hjelpemidler, samt opplæring og ettersyn av trygghetsalarmer i kommunen. Bemannede omsorgsboliger, Bokollektiv og Trygghetsplasser: Avdelingen består av 19 omsorgsboliger samt felles oppholdsrom. Det er 1 trygghetsplass tilgjengelig. Trygghetsleiligheten benyttes som korttidsopphold, opphold av kortere varighet med inntil 2 uker, og det er plass for 1-2 personer. Bokollektivet er et tilbud for 6 personer med psykiske og/eller demens lidelser. Beboerne betaler husleie og egenandel for praktisk bistand hver for seg. Målet med heldøgns omsorg i bokollektiv og omsorgsboliger er at beboerne skal ha riktig tjeneste ut fra behov og kunne bo lengst mulig i egne hjem. Det er også tatt i bruk en leilighet midlertidig for en ung multifunksjonshemmet bruker som har sin egen bemanning. Helsetilstanden har medført behov for høyere kompetanse av personell enn hva TFF kunne gi. Dette har medført økt arbeidsbelastning i avdelingen tilsvarende 32 % stilling. Vedkommende bruker har fra juni 2015 fått tildelt omsorgsleilighet på ordinært vis i avdelingen. Bruker har fremdeles eget personell. Meldingsløftet (E-melding) i kommunene er et program for utbredelse av elektronisk meldingsutveksling mellom kommunale helsetjenester og deres samarbeidspartnere. Programmet er underlagt det nasjonale programmet “Nasjonalt meldingsløft”. Programmet skal sikre god kvalitet i kommunikasjon med de aktuelle aktørene, som spesialisthelsetjeneste og lege Tjeneste 2560 Akutthjelp (Kommunale akutt døgnplasser KAD) Tjenesten omfatter utgifter til tilbud om døgnopphold for personer med behov for akutthjelp. Som følge av samhandlingsreformen ble det fra 2014 en plikt å tilby døgnopphold til personer med behov for akutthjelp. Det er etablert samarbeid med Sandefjord kommune, og avtalen med Nøtterøy kommune er sagt opp. Overføringene fra direktoratet og de regionale helseforetakene knyttet til døgnopphold for øyeblikkelig helsehjelp blie ført som inntekt på 74 denne tjenesten. Tidligere lå denne tjenesten på sentralt ansvar. Fra 2016 er finansieringen innarbeidet i rammetilskuddet. Avtalen vedr. KAD plasser tilknyttet Nøtterøy mfl. er sagt opp. Avtalen med Sandefjord fortsetter og er utvidet tilsvarende. Det øremerkede tilskuddet bortfaller og midlene går over i rammen. Tjeneste 2610 Bygningsdrift institusjon Tjenesten omfatter kommunale avgifter og renovasjon. Tjeneste 2730 Arbeid for funksjonshemmede Tjenesten omfatter utkjøring av middag til eldre etter innvilget søknad til hjemmesykepleien, samt utkjøring av post og møtemat. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Her føres drift av kantinen på rådhuset og cateringvirksomheten på Soletunet (ekskl. lønnsutgiftene ifm catering). Det ligger inne midler til drift av kantina frem til 300616, i tråd med finansiering fra Stokke kommunale pensjonskasse (støtte til attføringstiltak). Drift utover 010716 vil ikke blir videreført uten medfinansiering. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt. er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 1,065 mill kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Oppsigelse av plasser på Mosserød sykehjem Oppsigelsen kan bety redusert tilbud til innbyggerne, lengre ventetid på å få tildelt langtidsplass. Plassmangel vil øke presset på hjemmetjenesten. I planen blir 1 plass sagt opp fra 1.1.2016 og resterende 2 plasser oppsagt fra 1.1.2018. Reduksjon 7 % hjemmehjelp Oppgavene må fordeles på de øvrige hjemmehjelperne. Manglende mulighet til å utvide tjenestene. Fare for at man ikke klarer å dokumentere på utført oppdrag eventuelt annen dokumentasjonsplikt da det praktiske arbeidet må gå foran administrasjon. Manglende dokumentering kan gi avvik. Reduksjon 13,34 % merkantil Økt arbeidsmengde på merkantil nr. 2 og mindre anledning til å yte bistand overfor avdelingslederne. Omorganisere innkjøp medisinske forbruksvarer og legemidler Ingen store konsekvenser. Endringen er allerede innarbeidet. 75 5.4 Tiltak funksjonshemmede Handlingsprogram - Tiltak funksjonshemmede Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Bo- og avlastningsplasser Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Starte planlegging av en ny bogruppe for funksjonshemmede med 16 boliger, som dels skal erstatte Pikås og Laholm, og dels gi 4 nye plasser». Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. 2. 3. 4. 1) Bemanne for 5 nye brukere på Laholmåsen (Pikås-Laholm) fra 011216. Bemanning for full drift av alle avlastningsleiligheter inkl 1 ny bruker i barnebolig. Renovering Eikelunden 3 Bemanning 3 nye brukere fra 010116. Bygge og bemanne 2 nye leiligheter Peer Gynts vei fra 010718. Bemanne for 1 ny bruker i ledig leilighet på Frydenbergsletta fra 2017 Drift Drift Invest 1 mnd 350 6,2 årsverk 3 900 3 900 3 900 3,7 årsverk 3 800 3 800 3 800 3 800 1,0 årsverk 0107 650 1 000 1 200 1 200 1 450 0,5 årsverk Drift 300 Invest Drift 300 Bygg 3 700 -1 6661) 2 034 1,8 årsverk 1 200 45% av byggekostnaden pr leilighet. Dagsenterplasser Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.4. «Utrede alternative løsninger for nytt dagsenterbygg og samtidig foreta en grundig gjennomgang hva gjelder innhold og kapasitet» Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. 2016 2017 2018 2019 Tiltak 1. 2. Lokalisere og bygge nytt felles dagsenter for de 2 Ymeavdelingene Bemanne opp for 3 nye brukere på Yme Utrede alternativ Bygg 13 000 Invest Drift 2,4 årsverk 981 76 1296 1296 1296 Imøtekomme fremtidige behov for pleie- og omsorgstjenester Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Planforankring: NOU 2011:17 Morgendagens omsorg. Handlingsmål: 3.1.2 Stokke kommune skal ha og utvikle tjenestetilbud tilpasset både dagens og fremtidens behov. Tiltak 2016 2017 2018 2019 1. Anskaffe teknologiske hjelpemidler Implementering av ulike velferdsteknologiske løsninger Drift Invest 200 100 100 100 Økonomiplan og budsjett – Tiltak funksjonshemmede Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Tiltak funksjonshemmede Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter 103 461 Inntekter -12 687 Netto utgift 90 774 Økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 20151) 95 216 -4 942 90 274 Budsjett 2016 96 934 -4 990 91 944 2017 96 934 -4 990 91 944 2018 96 934 -4 990 91 944 2019 96 934 -4 990 91 944 Budsjett 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Tiltak funksjonshemmede Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør Flere 2015 Flytting av bruker til pleie, omsorg og 2541 rehabilitering Prisjusterte avtaler 2541/2730 Nøkkelbo/Fønix/Smiløkka Lisens turnusprogram for hele 2541 kommunen Økte vikarutgifter korttids og ferie pga 2541 økt lønn og mange over 60 år 2541 Økt refusjon andre kommuner 2341 Økning støttekontakt Økte ressurser praktisk bistand i 2541 privathjem 2542 Økning privat avlastning 2543 Økning omsorgslønn Sum endringer i basis 77 2016 2017 2018 2019 1 566 1 566 1 566 1 566 -3 794 -3 794 -3 794 -3 794 123 123 123 123 59 59 59 59 447 -286 33 447 -286 33 447 -286 33 447 -286 33 340 144 628 340 144 628 340 144 628 340 144 628 -740 -740 -740 -740 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Tiltak funksjonshemmede 2016 2017 2018 2019 2541 Kutt bakvaktsordning 0,76 årsverk 2532 Kutt boveilederstilling 1,0 årsverk Red. div. stillinger i bem. boliger 2541 funksjonshemmede 0,47 årsv. Reduksjon avlastning Eikelunden 0,12 2532 årsverk Sum red utgifter/ økte innt. -669 -469 -669 -469 -669 -469 -669 -469 -314 -314 -314 -314 -58 -58 -58 -58 -1 510 -1 510 -1 510 -1 510 Nye driftstiltak Tjen nr Tiltak funksjonshemmede Ref. Økt ressursinnsats på enkeltbruker 2541 Frydenbergsletta Sum nye driftstiltak 2016 2017 2018 2019 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920 3 920 Budsjettkommentarer – Tiltak funksjonshemmede Forankring. Handlingsprogrammet for Tiltak funksjonshemmede er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på 1,67 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Det har ikke vært mulig å finne tiltak for å øke den økonomiske handlefriheten. Tjenestene Tiltak funksjonshemmede forvalter er pliktmessige ytelser etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven). Det er stort press på alle tjenestene. Nye søknader kommer ukentlig og er ofte av omfattende karakter. Brukerne i bofellesskapene blir eldre og mer pleietrengende og krever stadig mer ressurser. Søknader fra gruppen unge fysisk funksjonshemmede er økende. Flere av disse kan bli meget ressurskrevende da det ofte må settes inn separat bemanning i eget hjem 24 timer i døgnet. Tjenestene er budsjettert etter vedtak gjeldende på den tiden budsjettet har vært utarbeidet. Tjeneste 1200 Administrasjon og fellesfunksjoner Tjenesten omfatter lønn til seksjonssjef samt administrative driftsutgifter. 78 Tjeneste 2340 Aktivisering eldre og funksjonshemmede Ansatte ved bofellesskapene kompenserer beboernes manglende dagtilbud med aktiviteter på dagtid. Tilbudet gis i boligene og i ”Aktiviteten” lokalisert på Eikelunden. Noen brukere fra Pikås gis tilbud på Yme Ved, men med bemanning fra bofellesskapet. Tjeneste 2341 Støttekontakt Seksjonen gir støttekontakttilbud til personer med psykiske lidelser, utviklingshemming, fysisk funksjonshemming og andre som av alder eller sosiale årsaker har behov for bistand til en meningsfylt fritid. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. Gruppetilbudet gis med base på Eikelunden og dekkes av budsjettet der. Til tross for økning, er budsjettet lagt lavere enn innvilgede vedtak pr. oktober 2015, dette med bakgrunn i erfaringstall. Seksjonen har stor økning i søknader. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i 2016. Tjeneste 2532 Avlastningsopphold All boligavlastning for funksjonshemmede barn og unge gis på Eikelunden barne- og avlastningsbolig. Her får barn og unge, i tillegg til døgnavlastning også ettermiddagsavlastning og sommeravlastning. En avlastningsleilighet på Eikelunden er midlertidig omgjort til heldøgns-/barnebolig for en mindreårig person. Ett barn til har dette behovet i 2016. Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger vil kunne øke etterspørselen av tjenesten. Tjeneste 2541 Pleie, omsorg, hjelp i bolig Det ytes bistand i form av pleie og omsorg, praktisk bistand, trening og opplæring i alle livets faser. Bistanden varierer fra noen timer i uken til hele døgnet. For brukere med langvarige og koordinerte tjenester er det utarbeidet individuell plan. Midler til heldøgnsbemanning til en person med fysisk funksjonshemming som bor i egen privat leilighet budsjetteres under denne tjenesten. Det er innarbeidet betydelige ressurser for en person som må ha 2-1 bemanning i bofellesskap. Det igangsatt nytt tiltak i privat hjem. Tjenesten gis som praktisk bistand. Tjenesten omfatter også kjøp av plass for en funksjonshemmet person ved Signo Vivo. Budsjettet er økt for vikar- og ekstrahjelp. Tjeneste 2542 Privat avlastning: Avlastning gis til familier hvor barn, søsken eller foreldre er funksjonshemmet og omsorgssituasjonen er tyngende. Noen ordninger er omfattende, og det er engasjert flere oppdragstakere hos samme familie. Privat avlastning utføres i hovedsak hos avlaster, men også i familiens eget hjem. Mange av barna har alvorlige funksjonshemminger med sammensatt multi- og atferdsproblematikk. Avlastningsordningene er sårbare. Det er vanskelig å rekruttere faglig kvalifiserte avlastere, samt avlastere som har tilrettelagte hjem for fysisk funksjonshemmede. Tjenesten privat avlastning øker allikevel fordi den kommunale avlastningsboligen har fullt belegg. Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger vil kunne øke etterspørselen av tjenesten. Til tross for økning, er budsjettet lagt lavere enn innvilgede vedtak pr. oktober 2015. Dette med bakgrunn i erfaringstall. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i 2016. Tjeneste 2543 Omsorgslønn Det gis godtgjøring i form av omsorgslønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid. De fleste er foreldre med sterkt funksjonshemmede barn, eller ektefelle/samboer til funksjonshemmede. Tjenesten ytes der hvor vanlige hjemmebaserte 79 tjenester ikke er tilstrekkelig bistand. 5 nye brukere har kommet til i 2016 budsjettet, hvorav en av svært omfattende omfang. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. oktober 2015. Manglende tilbud på heldøgnsbemannede boliger og kommunale avlastningsplasser vil kunne øke etterspørselen av tjenesten. Det er ingen buffer for nye søknader i 2016. Tjeneste 2544 Brukerstyrt personlig assistanse Tre brukere mottar tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Brukerne er funksjonshemmede som har et aktivt liv og hvor det ikke er ønskelig å dekke behovet for bistand via den tradisjonelle hjemmetjenesten. Den enkelte bruker er selv arbeidsleder. BPA er rettighetsfestet fra 2015. Konsekvensen av endringen er vanskelig å forutse og det er heller ikke lagt inn ekstra midler til dette. Budsjettet er lagt etter innvilgede vedtak pr. medio september 2015. Det er ikke lagt inn buffer for nye søknader i 2016. Tjeneste 2730 Kommunale sysselsettingstilbud Tjenesten representerer tilrettelagt arbeid og dagsentertilbud for funksjonshemmede. Tilbudene gis ved Yme produkter hvor det utføres keramikk-, tekstil- og vedproduksjon. Øvrige sysselsettingsplasser er Fønix, Smiløkka, Signo Vivo (tidligere Nøkkelbo), samt et gårdstilbud. Fønix og Smiløkka driver forskjellige typer produksjonsrettet virksomhet, samt pakke- og monteringsarbeid. Det er stor pågang av søknader til Yme. Disse gis avslag da det ikke ressurser for å ta imot flere brukere i 2016 dersom ikke friske midler tilføres. . Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Tabellen viser også tiltak som er utredet, men ikke foreslått i økonomiplanen ved at disse evt. er fremstilt i grått. Disse tiltakene er da kun synliggjort i tabellen men inngår ikke i tallgrunnlaget samlet. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende 1,51 mill kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Kutt av bakvaktsordningen Bakvaktsordningen er avviklet. Uten bakvakt blir tjenesten i bofellesskapene veldig sårbar. På helger og helligdager med lavere bemanning, ofte uten medisinsk kompetanse, har man ingen å tilkalle ved behov for bistand. Spesielt vil nattevaktene rammes da disse nå står uten mulighet til å tilkalle hjelp ved kriser som akutt innleggelse i sykehus, utagering/vold fra brukere eller sykdom hos brukere m.v. Kutt av boveilederstilling Boveileder overflyttes til miljøterapeutstilling i turnus på Eikelunden, men vil kunne jobbe ca 50% av sin stilling som utadrettet boveileder. Noen tiltak er i form av praktisk bistand, bl.a. til handling, vil måtte legges til den tjenesten der hvor det er naturlig. Reduksjon av stillinger i boligene Det er særlig i helgene en lav bemanning er ytterligere redusert. Innsparing tidligere år har satt bemanningen til et minimum. Nåværende innsparing medfører at man flere steder er under minimumsgrensen, og at aktiviteter utenfor bofellesskapene ikke kan gjennomføres i helgene. Flere steder klarer vi nå ikke å gi den enkelte bruker det tilbudet som ligger i deres 80 formelle vedtak. Vi vil ikke kunne vinne fram i klagesaker dersom slike blir fremmet for fylkesmannen. Vi ser allerede at vikarposter overskrides fordi det må settes inn vikar på alle vakter, da grunnbemanningen er for lav. Reduksjon av stilling på Eikelunden En bruker som får individuelt tilbud må få tilbud i gruppe. Innvilgning av nye avlastningstilbud og ytterligere øking av tilbud for brukere/familier vil ikke være mulig innenfor nåværende ramme. Det foreligger pr i dag søknader om økning av avlastningstilbudet fra flere brukere. 81 5.5 Engveien-senteret Handlingsprogram – Engveien-senteret Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Overordnet mål: Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2025, mål 1.3.4 «Alle Stokkes innbyggere skal ha mulighet for et godt og aktivt liv». Forankring: Plan for omsorgssektoren i Stokke kommune, pkt. 5.5. «Det anbefales at kommunen legger til rette for bygging av et nytt eldresenter i Stokke sentrum med klausulerte boliger, hvorav en andel bør utformes som et bokollektiv for demente. Senteret bør ha en base for hjemmetjenesten som kan gi tilpasset hjelp til beboere etter behov». Handlingsmål: 3.1.1 Seksjonene skal bidra til at Stokke kommunes innbyggere uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og sosioøkonomisk status skal kunne leve et liv med god helse og god livskvalitet. 2016 2017 2018 2019 Tiltak Rekruttere nye frivillige 5 nye 5 nye 5 nye 5 nye 1 medhjelpere Drift medhjelpere Basis medhjelpere Basis medhjelpere Basis medhjelpere Basis 95 95 95 95 2 Økt bemanning helg 15,5 % Drift 3 Utvidelse Engveiensenteret Bygging Planlegging – 24 nye enheter Inv 71 300 -32 000 1) 500 1) Kostnadestimat foreligger ikke. Beregnet anleggskostnad/ tilskuddsmidler er basert på Husbankens tilskuddsoppsett. Økonomiplan og budsjett – Engveien-senteret Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Engveien-senteret Økonomiplan 2016 - 2019 Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 1)Budsjett Budsjett 20151) 4 337 -2 188 2 149 Budsjett 2016 4 409 -2 186 2 223 2017 4 331 -2 161 2 170 2018 4 331 -2 161 2 170 2019 4 331 -2 161 2 170 4 331 -2 161 2 170 1. tertial Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr 2340 2340 2016 2017 2018 2019 Helårseffekt av sentralt lønnsoppgjør 2015 Flyttet husleieinntekter til Eiendom Engveien-senteret 26 17 26 17 26 17 26 17 Sum endringer i basis 43 43 43 43 82 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1. tertial) Tjen nr Engveien-senteret 2016 2017 2018 2019 Kvalitetssikring/effektivisering av 2430 senterdrift Sum red utgifter/ økte innt. -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 -96 Budsjettkommentarer – Engveien-senteret Forankring Handlingsprogrammet for Engveien-senteret er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon på 0,05 mill kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 2340 Aktivisering eldre/funksjonshemmede Tjenesten omfatter ansatte på kjøkkenet, i resepsjonen og senterleder. Ca. 90 frivillige medhjelpere er knyttet til senteret. Senteret har som hovedformål å drive forebyggende helsearbeid. Aktivitetstilbudene er åpne for alle pensjonister og trygdede bosatt i Stokke kommune. Kafeteriaen er tilgjengelig for alle. Resepsjonen gir informasjon om, og koordinerer alle korttidsutlån og hjelpemiddelformidling. Dette skjer mellom Hjelpemiddelsentralen i Borgeskogen, ergoterapiavdelingen på Soletunet og kommunens innbyggere. Senteret leier ut lokaler til privatpersoner, firmaer og offentlige virksomheter. Catering er et satsingsområde for å skaffe økte inntekter. Det arbeides med å etablere nye og attraktive tilbud som kan aktivisere flere og nye brukere ved senteret. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner på 0,096 mill kr. Konsekvenser av foreslåtte og innarbeidede tiltak: Kvalitetssikring/effektivisering av senterdrift Dette har latt seg gjøre ved at noen av lederoppgavene er overført pleie, omsorg og rehabilitering. 83 6. Plan og miljø Sektoren består av følgende seksjoner: • • • Arealplanlegging og byggesak Kommunalteknikk Eiendom I tillegg har sektoren ansvar for kommuneplanlegging, næringssaker, jernbanespørsmål, regionale utviklingsprosjekt, Sektorens hovedutfordringer i økonomiplanperioden: Arealplan og byggesak Områdeplanen for Sentrum øst ble ikke ferdigstilt som planlagt i 2015. Dette skyldes at kommunen må avvente Jernbaneverkets planlegging av ny trasé gjennom Stokke sentrum. I verste fall kan planleggingen av Sentrum øst ikke gjenopptas før i 2018. Det er vanskelig å finne midler til gjennomføring av tiltak i klima og energiplanen, men det er innarbeidet utgifter til å innføre kildesortering i alle formålsbygg. Gebyrinntektene fra byggesaksbehandlingen har vært gode den siste tiden og vil trolig fortsette de neste årene også. Opparbeidet fond kan finansiere skanning av byggesaksarkivet, noe som bør skje i alle de 3 sammenslåingskommunene. Det er små ressurser tilgjengelig til å holde de digitale kartsystemene oppdatert ift ny teknologi og forventet standard på tjenesten. Kommunalteknikk Det er ikke funnet rom for bygging av nye gang- sykkelveiprosjekter i planperioden. Mindre trafikksikkerhetstiltak blir gjennomført iht trafikksikkerhetsplanen. Forprosjekt for nedlegging av Fossnes Renseanlegg og ny avløpsledning fra Fossnes til Vårnes ventes klar til politisk behandling i 2016. Bygging av ny avløpsledning er nødvendig før nedleggelse av Fossnes renseanlegg og videre utbygging på Fossnes og Borgeskogen. Det planlegges også ny vannledning i samme trasé. Det må i perioden tas stilling til om det samtidig skal bygges gang- og sykkelvei fra Dalen til Gryte/Vennerød. Vestfold fylkeskommune er invitert til et samarbeid om dette. For øvrig vil en rekke saneringstiltak iht hovedplanen for vann og avløp bli utført i planperioden. I perioden er det lagt inn prosjektering av oppgradering av vann og avløpsanlegget i områdene Fossnes, Pikås og Fossnes Senter. Dette er nødvendig for å kunne imøtekomme flere utbyggingsinitiativ den siste tiden. Prosjekteringen vil avklare behovet for investeringsmidler seinere i perioden. 84 Vestfold Vannverk (VV) har startet omlegging av hovedvannledningen øst for Stokke kirke. Arbeidet tar ca 2 år og bekostes av VV, men kostnader med fjerning av gammel pumpestasjon og diverse tilpasninger til kommunens ledningsnett er kommunens ansvar. Eiendom Behovet til verdibevarende vedlikehold er 3 ganger høyere enn det har vært mulig å innarbeide i økonomiplanen. Avsatte vedlikeholdsmidler rekker kun til akuttvedlikehold, og verdien av kommunens eiendomsmasse vil reduseres ytterligere. Det kan forventes nye pålegg om utbedringer hvor konsekvensene kan bli betydelige dersom tiltak ikke gjennomføres. Utbedringer ved Vennerød skole blir en prioritert oppgave. Stokke rådhus er klassifisert som Miljøfyrtårn, og Klima og energiplanen har som mål at flere av kommunens lokasjoner skal miljøfyrtårnsertifiseres. Alle renholdere er i dag organisasjonsmessig samordnet i egen avdeling under Seksjon eiendom. I planperioden forventes det en effektiviseringsgevinst på 1 – 2 mill. kr som følge av dette og omlegging av renholdsmetoder. Kartlegginger viser at det kan være et betydelig potensial for innsparinger i energiforbruket i kommunale bygninger. I 2016 vil det bli lagt fram en egen politisk sak om investeringer i energibesparende tiltak, som potensielt kan halvere energibruken og gi kommunen betydelige årlige besparelser. Dette kan være mulig gjennom energisparekontrakter (EPC). Noe av effekten av dette er allerede innarbeidet i økonomiplanen for årene 2018 og 2019. I 2015 ble det fattet et vedtak om salg av flere kommunale eiendommer. Dette vil gradvis bli gjennomført i perioden. Administrasjonen vil benytte eiendomsmegler til gjennomføring av salgene. Eiendommene kommunen eier på Fossnes Senter representerer store drifts- og vedlikeholdsutfordringer. Noen bygninger anbefales revet og noen skal selges. Eventuelt salg av de øvrige bygninger vil bli vurdert på nytt i egen sak. Kommunen fikk i 2015 et nytt stort friområde Rossnesodden på 40 dekar som krever betydelig drift spesielt i sommerhalvåret. Det er ikke avsatt midler til dette i 2016. Det forutsette at denne saken vurderes nærmere i 2016. Tabellen under viser sektorens netto ramme i økonomiplanperioden (i 1000 kr) Arealplan og byggesak Eiendom Kommunalteknikk Sum sektor Budsjett 2016 1 847 28 469 2 489 32 805 2017 1 844 26 672 1 531 30 047 85 2018 1 844 25 800 464 28 108 2019 1 814 23 800 199 25 813 6.1 Arealplan og byggesak Handlingsprogram - Arealplan og byggesak Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor Planavklaring gang- og sykkelveier Overordnet mål: Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn. Samf.delen 1.3 pkt. 3. Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel, TS-planen, K.planens arealdel Handlingsmål: Bidra til robust fysisk helse, redusere antall skader og ulykker Tiltaket er forankret i kommuneplanens innsatsområder (trafikksikkerhet, folkehelse) Tiltak 1 2 Grimestadveien Tassebekkveien 2016 Mål Vedtak detaljreg Inv 1) Mål Drift 2017 2018 2019 Vedtak detaljreg. 500 1)Er finansiert. I tillegg har Statens vegvesen gitt forhåndstilsagn om tilskudd på 150,-. Planavklaringer Overordnet mål: Stokke skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, abeidstakere og næringsliv. Samf.delen 1.3 pkt. 2. Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel Handlingsmål: Regulering av areal for å sikre gode bomiljøer, næringsarealer, friområder og offentlige servicetilbud. Tiltakene er forankret i kommuneplanens innsatsområder og beskrevne endringer i arealdelen Tiltak 1 Utvidelse parkering og friområde Melsomvik 2 Friområde Brunstad – Ekspropriasjon av båtrettigheter 3 4 5 Sentrum øst – omregulering – ny områdeplan Detaljregulering brannstasjon, teknisk drift etc. Sundland Regulere utvidelse av næringsareal Borgeskogen 6 Stokke bygdetun 7 Vear grav- og urnelund 2016 Inv Drift 2017 2018 Vedtak detaljreg 2502) Gjennomfør ekspropr. 6) Vedtak områdeplan 1) Inv Vedta detaljreg. Drift 3) Vedta detaljreg Inv 4) Drift Detaljreg. 50 Detaljreg. 86 2019 100 Inv 8 Regulere tomt ny sentrumsbarnehage 9 Regulere skoletomt Arnadal 10 Statlige og regionale krav til økt planlegging i kommunal regi, krever styrket konsulenthjelp Vedtak detaljreg. 250 Inv Vedta detaljreg Inv Drift 5) Økte kons.midler 150 150 150 150 1) Er finansiert tidligere. Spleis med grunneiere. Utsatt grunnet avklaring ny IC-trase. . 2) Er finansiert fra tidligere, planarbeid igangsatt, men behov før økte midler p.g.a behov for grunnundersøkelser 3) Finansieres via seksjon eiendom. Planarbeid gjøres med egeninnsats. 4) Finansieres eksternt 5) Utsatt i påvente av kommuneplan 6) Finansiert tidligere Klima og energi Overordnet mål: Stokke skal arbeide for reduksjon i energiforbruk og klimagassutslipp. Samf.delen 1.3 pkt. 6. Planforankring: Kommuneplanens samfunnsdel, klima og energiplanen fra 2010 Handlingsmål: Gjennomføre tiltak for reduksjon av klimagasser og energibruk. Reduksjon av klimagasser og økt bruk av fornybar energi Tiltakene er forankret i kommunens klima- og energiplan samt vedtatt planstrategi Tiltak 1 2016 Redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra kommunale bygg Inv 2 Kommunens holdningsskapende arbeid og påvirkerrolle 30 Dialogmøte med næringslivet Redusere den stasjonære energibruken i næringslivet Varmeplan for Borgeskogen Drift 4 2018 Miljøsertifisere Miljøsertifisere Miljøsertifisere kommunens kommunens kommunens barnehager skoler øvrige bygg Drift 3 2017 Innføre kildesorteing i alle kommunale bygg 500 Redusere energibruken i husholdningene Drift 50 Dialogmøte med huseiere om enøk Basis 87 30 Miljøsertifisering av minst 3 nye bedrifter 30 2019 5 Sykkelaksjon for økt bruk av sykkel i kommunen Redusere utslipp fra veitrafikk Drift 6 Redusere klimagassutslipp fra landbruket Drift 7 Redusere energiforbruk og klimagassutslipp fra kommunens bygg og anlegg 8 Videreføre klima og energiarbeidet. Ny klima og energiplan gjennomføres i ny storkommune Drift Basis Etabl. arbeids gruppe for utfasing av olje og gass Minst 1 lokal varme leverandør fra landbruket Basis Kurs om ENØK for driftspersonell (25) Ansette egen klima- og miljøvern Leder (600) 625 Basis Inv Arbeids gruppe for å utarbeide bedre gjødselplaner Basis ENØKforprosjekt for alle System for energioppfølging Basis Oppstart kommunedel plan for klima og energi. 100 Basis Vedta kommunedel plan klima og energi 100 Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Digitale prosjekter Overordnet mål: Stokke kommune skal være et attraktivt lokalsamfunn både for innbyggere, arbeidstakere og næringsliv. Samf.delen 1.3 pkt. 2. Planforankring: Kommuneplanens samfunnsplan, IT-planen Handlingsmål: Tilby god og riktig kartinformasjon til innbyggerne. Forankret i lovens krav til kart og stedfestet informasjon mv. (pbl. § 2-1) Utvikling av kart- og oppmålingstjenesten etc. Tiltak 1 Tilby oppdaterte karttjenester. Delta i Geovekstprosjekt med Kartverket 2 Oppmålingsbil Drift Drift 2016 2017 2018 2019 Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk Delta i samarbeidsprosj. med Statens kartverk 100 100 100 100 Ny bil oppmålingsavd. 150 88 Økonomiplan og budsjett – Arealplan og byggesak Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Arealplan og byggesak Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 7 991 -5 733 2 258 Økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 20151) Budsjett 2016 6 100 -4 859 1 241 2017 7 752 -5 905 1 847 2018 6 702 -4 858 1 844 2019 6 402 -4 558 1 844 6 372 -4 558 1 814 1) Budsjett 1.tertial 2015 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Arealplan og byggesak 2016 2017 2018 Flere 2019 139 68 -770 -278 -90 20 139 68 -70 519 -90 20 139 68 230 219 -90 20 139 68 230 219 -90 20 -60 2 -60 2 -60 2 -60 2 70 70 70 70 -899 598 598 598 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Arealplan og byggesak 2016 2017 2018 2019 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 -25 Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Arealplan og byggesak 2016 3020 3020 3020 3020 3030 3020 3010 3030 Effekt av sentralt lønnsoppgjør 2015 Lønnsglidning byggesak Gebyrinntekter byggesak Bruk/avsetning av fond byggesak Reduksjon diverse utgifter byggesak Økte IT-lisenser oppmåling Statistikkmodul for rapportering byggesak Tilbakeføre ref. sykepenger 1. tertial K-sak 10/15. Sti for øye garasje Fossnes Sum endringer i basis Reduserte konsulenttjenester 3010 plansaksbehandling Sum red utgifter/ økte innt. Flere 2017 2018 2019 30 1 500 30 30 0 1 530 30 30 0 Miljøsertifisering 3020 Scanning byggesakarkiv Sum red utgifter/ økte innt. Investeringer Tjen nr Arealplan og byggesak Ref Utvidelse parkering og friområde 3010 Melsomvik Innføre kildesortering i alle Flere kommunale bygg 2016 2017 2018 2019 0 0 0 250 500 Sum nye investeringer 750 Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7 89 Budsjettkommentarer – Arealplan og byggesak Forankring. Handlingsprogrammet for Arealplan og byggesak er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på ca 0,6 mill kroner i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjeneste 3020 Byggesak Tjenesten ivaretar bygge- og delingssaker, foretakstilsyn og egenerklæringer for konsesjonsfrihet. I tillegg gir tjenesten rådgivning og veiledning i forhold til byggteknisk forskrift og plan- og bygningsloven. Det er budsjettert med 1,5 mill kroner til scanning av arkivet. Dette gjøres i samarbeid med Sandefjord og eventuelt Andebu kommune. Forventet økte inntekter ca 0,8 mill kr. Gebyrinntektene økes på grunn av økt aktivitet, og ikke som følge av regulering av satsene. Diverse driftsutgifter reduseres ca 0,1 mill kr. Det er budsjettert med økt bruk av selvkostfondet ca 0,3 mill kroner. Tjeneste 3030 Geodata/oppmåling Tjenesten omfatter behandling av kartforretninger, matrikkelføring, seksjonering av fast eiendom og tildeling av adresse- og stedsnavn, samt et overordnet ansvar for koordinering av ulike kartbaser. En utfordring vil være kontinuerlig ajourføring av nyere kartverk. Gebyrene justeres i henhold til Statens kartverks indeks. Økte IT-lisenser kr 20’. Tjeneste 3010 Arealplanlegging Tjenesten omfatter behandling av reguleringsplaner samt arbeid med gjennomføring av disse. Klima og energi Det er lagt inn årlig beløp kr 30’ fra 2016-2018 for miljøfyrtårnsertifisering av alle kommunale formålsbygg, jfr. klima- og energiplan vedtatt i 2010. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 25’. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvenser av driftsreduksjoner: Konsulenttjenester plansaksbehandling Reduseres med kr 25’. Dette innebærer redusert ekstern bistand og større egeninnsats. 90 6.2 Kommunalteknikk Handlingsprogram – Kommunalteknikk Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Trafikksikkerhetsplanen og hovedplan vei Handlingsmål: Et veinett som sikrer god og sikker fremkommelighet for alle trafikkgrupper Tiltak 2016 1 2017 Prosjektering 2018 2019 Bygging Bygging 200 400 G/S-vei langs FV 560 Dalen– Vennerød skole1) Drift 2 I henhold til TS-plan Trafikksikring 2) 3 G/S-vei Sandsje-Bogen 3) 4 G/S-vei Rørkollveien- krysset Torpveien/Stokke u-skole 4) 5 6 7 Grimestadveien kryss og G/Svei 5) G/S-vei Vennerød-Holt 6) Shared space Bankplassen, Storgata (ny sentrumsplan) 7) Inv 200 Drift Inv Inv 200 200 350 700 700 Prosjektering Bygging Bygging 500 4 500 4 500 Prosjektering Bygging Bygging 500 10 000 10 000 1 700 1 700 1 700 Bygging 1100 Inv Planlegging Drift 8 Veilys Ragnhildrødveien 8) Inv 350 9 Veilys Dalenkrysset (2 lyspunkt) 9) Inv 150 Måleskap til veilys 10) Inv 10 200 1) Spleiselag. VFK har investeringen dersom de vedtar å bygge. Kommunen bidrar etter avtale bl.a. med grunnarbeid VA-anlegg. 2) Evt tilskudd fra VFK kommer i tillegg. I 2016 benyttes kr 150’ til veilys G/S-vei Vearåsen til FV 303. 50’ til øvrige TS-tiltak. 3) VFK har investeringen dersom de vedtar å bygge. SK betaler 30% tilskudd over driftsbudsjettet. 4) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK. 5) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK. 6) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK. 7) VFK har investeringen. Kommunal andel 30% 8) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK. 9) Avhenger av om vi får 30% tilskudd fra VFK. 10) Krav om måleskap fra 01.01.20 . 91 Vann (avgiftfinansieres) Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Hovedplan vann og miljø Handlingsmål: Sikker vannforsyning med nok godt vann Tiltak 1 Ny midlertidig V/A-ingeniør. 50% på vann 2 VIV omlegging hovedvannledning sentrum øst og ny pumpestasjon 3 Oppgradering vann i hht hovedplan 2016 Drift Inv 2017 2018 2019 355 Ny PS Fjerne PS 1 000 500 Huslyveien Inv 1 300 1 400 Øvre og nedre Fjellvang Inv 1 000 1 000 Engveien Inv 550 550 Holtebakken – HareveienElgveien Inv 4 5 Gj.føre tiltak iht lekkasjereduksjonsplan 1) 3 100 Inv Vann Sentrum nord Inv 5 000 Fossnes senter/Pikås, vann Inv 500 7 Vann Nalbergodden hytteområde Inv 1 500 8 V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik) 2) Inv 9 Investering for driftsovervåking vann Inv 10 Utskifting eternitt vann Inv 11 Ny hovedvannledning DalenGryte-Vennerød Område A Område B 500 500 3 000 Behandling forprosjekt Inv 7 500 7 500 3 000 3 000 Bygging Bygging 4 000 4 000 300 Inv Ny feiemaskin V/A og vei 2 600 Ferdigstille etappe 2 6 12 2 500 Prosjektering 350 240 1 )Utarbeidelse av lekkasjereduksjonsplan ble vedtatt i HPM 07.03.12 2) Avhenger av utbygger 92 Avløp (avgiftfinansieres) Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Hovedplan vann og miljø Handlingsmål: Et rent og biologisk mangfoldig vannmiljø, gjennom bekjempelse av kjemisk og biologisk forurensning av miljøet (avløpsrensing og renovasjonssystemer) 2016 Tiltak 1 Ny midlertidig V/A-ingeniør. 50% på avløp 2 Oppgradering avløp i hht hovedplan Drift 2017 2018 2019 355 Huslyveien Inv 1500 2 200 Øvre og nedre Fjellvang Inv 1500 1 500 Engveien Inv 850 850 Holtebakken – Hareveien – Elgveien Inv 3 Avløp Sentrum nord 3800 Inv 5000 Fossnes senter/Pikås, avløp Inv 500 5 Avløp Nalbergodden hytteområde Inv 1 500 6 Biologisk rensing Vårnes Forprosjekt Inv 250 7 V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik) 1) Inv 8 Oppgradering Storevahr pumpestasjon Inv 600 9 Oppgradering innløpsledning Vårnes Inv 1 300 10 Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes Inv Behandling forprosjekt Ny feiemaskin V/A og vei 1) 3 800 Ferdigstille etappe 2 4 11 4 000 Inv 2 500 240 Avhenger av utbygger 93 Prosjektering Bygging Dalen-Gryte 350 6 000 2 500 Bygging Dalen- Gryte 6 000 Trekkerør Overordnet mål: Punkt 1 i samfunnsdelen, Stokke kommune skal ha et åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap Planforankring: Stokke kommunes bredbåndstrategi Handlingsmål: Fiberoptiske kabler er den mest framtidsrettede kommunikasjonsteknologien, og skal være standard ved nybygging og utvikling av utbyggingsområder Tiltak: 1 Legge trekkerør og fiber i forbindelse med aktuelle graveprosjekt og fiber til kommunale lokasjoner 2016 2017 2018 2019 500 500 500 500 Inv Veier Overordnet mål: Punkt 3 i samfunnsdelen, Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn Planforankring: Hovedplan vei Handlingsmål: Et veinett som sikrer god og sikker fremkommelighet for alle trafikkgrupper Tiltak 2016 2017 2018 2019 Veifornyelse ihht handlingsplan for hovedplan Veg Inv 700 700 700 700 1 Inv 4 000 4 000 4 000 4 000 2 Ny feiemaskin V/A og vei Inv 240 Økonomiplan og budsjett – Kommunalteknikk Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Kommunalteknikk Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter 46 063 Inntekter -43 134 Netto utgift 2 929 1) Økonomiplan 2016 - 2019 Budsjett 20151) 45 572 -43 333 2 239 Budsjett 2016 45 124 -42 635 2 489 Budsjett 1.tertial 2015 94 2017 44 664 -43 133 1 531 2018 44 673 -44 209 464 2019 44 687 -44 488 199 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr 3320 3320 3320 3390 3390 3390 3320 3450 3500/3530 3550 3380 3540 Kommunalteknikk Effekt av lønnsoppgjør 2015 Snøbrøytingsavtaler Vedlikehold gatelys Avtale med Sandefjord brannvesen Lønn brannvesenet Økte alarminntekter brannvesenet Vedlikehold vei (HP 15-18) Sum drift Vann: Effekt av lønnsoppgjør 2015 AFP utgår Ny stilling driftsleder (HP 15-18) Ny midlertidig V/A-ingeniør 50% vann Vestfold vann IKS Årsavgifter Tilknytningsavgifter Bruk av fond Avløp: Effekt av lønnsoppgjør 2015 AFP utgår Ny stilling driftsleder (HP 15-18) Ny midlertidig V/A-ingeniør 50% avløp Matavfallskverner Ny rammeavtale avløpsspyling Tønsberg renseanlegg IKS Årsavgifter Tilknytningsavgifter Bruk av fond Renovasjon: Vesar Årsavgifter Fond Feiing: Kjøp av feietjenester fra Sandefjord kommune Årsavgifter Bruk av fond Septiktank-tømming: TAU Årsavgifter Fond Sum selvkostområdet Sum endringer i basis 2016 18 50 200 130 100 -100 -20 378 2017 18 50 200 130 100 -100 -20 378 2018 18 50 200 130 100 -100 -20 378 2019 18 50 200 130 100 -100 -20 378 70 -176 165 355 -400 -1 809 100 1 516 70 -176 165 0 0 -2 769 100 1 890 70 -176 165 0 0 -4 087 100 2 546 70 -176 165 0 0 -4 277 100 2 546 79 -176 165 355 75 200 -328 -384 250 41 79 -176 165 0 0 200 -376 -413 250 41 79 -176 165 0 0 200 -370 -823 250 41 79 -176 165 0 0 200 -361 -983 250 41 -1 584 1 141 333 -1 584 1 218 341 -1 584 459 1 098 -1 584 540 1 098 150 -30 -113 150 -30 -113 150 -30 -113 150 -80 -69 269 -396 49 -83 295 242 -364 49 -1 041 -663 245 -366 49 -2 108 -1 730 250 -370 49 -2 373 -1 995 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015–1.tertial) Tjen nr Kommunalteknikk 2016 2017 2018 2019 3390 Diverse driftsutgifter brannvesenet Sum red utgifter/ økte innt. 95 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 -45 Tjen nr Kommunalteknikk 3320 3320 3320 1800 Ref. Trafikksikring Veifornyelse Ny feiemaskin V/A og vei Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Sum nye investeringer VIV omlegging hovedvannledn. Sentrum øst og ny pumpest. Huslyveien Øvre og nedre Fjellvang Engveien Holtebakken-Hareveien-Elgveien Tiltak i hht lekkasjereduksjonsplan Vann sentrum nord, etappe 2 Fossnes senter/pikås vann Vann Nalbergodden hytteområde V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik) Investering for driftsovervåking vann Utskifting eternitt vann Ny hovedvannledning Dalen-Gryte3450 Vennerød 3450 Ny feiemaskin V/A og vei Sum nye investeringer vann 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3450 3530 3530 3530 3530 3530 3500 3530 3500 3530 3530 3500 3530 3530 2016 2017 2018 2019 200 700 240 500 1 640 200 700 200 700 200 700 900 900 900 1 000 1 300 1 000 550 3 100 500 1 400 1 000 550 2 500 500 2 600 500 5 000 500 1 500 7 500 7 500 3 000 3 000 3 000 350 4 000 4 000 9 800 17 600 14 500 2 200 1 500 850 4 000 3 800 300 240 14 490 Huslyveien avløp Fjellvang VA-sanering avløp Engveien VA-sanering avløp Holtebakken-Hareveien-Elgveien avløp Avløp sentrum nord, etappe 2 Fossnes senter/Pikås, avløp Avløp Nalbergodden hytteområde Biologisk rensing, Vårnes V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik) Oppgradering Storevahr pumpestasjon Oppgradering innløpsledning Vårnes Ny hovedledning avløp Fossnes-Vårnes Ny feiemaskin V/A og vei Sum nye investeringer avløp 1 500 1 500 850 3 800 5 000 500 1 500 250 2 500 2500 350 6 000 6 000 9 150 12 300 8 500 600 1 300 240 16 790 Budsjettkommentarer – Kommunalteknikk Forankring Handlingsprogrammet for Kommunalteknikk er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i de strategier, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av ytre krav/ pålegg. 96 Generelt Driftsbudsjettet innebærer en økning på kr 250’ i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene ”Endringer i basisbudsjett”, ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten” og ”Nye driftstiltak”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. Tjenestene 3380, 3381 og 3390 Brannberedskap og brannforebygging Stokke kommune har en samarbeidsavtale med Sandefjord brannvesen, og kommunene har felles brannsjef. Stokke brannvesen har 20 deltidsansatte, inkl. utrykningsledere. Det er lagt inn økning på kr 130’ til samarbeidsavtalen med Sandefjord brannvesen. Lønnsutgiftene til Stokke kommunes brannvesen er økt med kr 100’. Alarminntekter økes med kr 100’. Fra 2016 vil Sandefjord brannvesen overta feiing for Stokke kommune. Budsjettet er økt med kr 150’. Ordningen er ny, og det er knyttet usikkerhet til beløpet. Tjeneste 3320 Kommunale veier, miljø og trafikksikkerhetstiltak og parkering I kommunen er det 100 km kommunal vei og 12 km gang – og sykkelvei. I tillegg kommer parkeringsplasser mv. Tjenesten omfatter planlegging, anlegg, utbedringer, drift og vedlikehold. Videre inngår planlegging, anlegg og vedlikehold av belysningsanlegg med styringsautomatikk, samt strøm og vedlikehold av ca 2 100 vei-/gatelys. Budsjettet er økt med kr 200’ til vedlikehold gatelys. Brøytebudsjettet er økt med kr 50’. Reduksjon vedlikehold vei er videreført fra handlingsplan 2015-18 med kr 20’. Tjeneste 3450 Distribusjon av vann Kommunens vannforsyning dekker 80 % av Stokkes befolkning og 100% av bedrifter, skoler og institusjoner. 44 % av budsjettet er innkjøp av vann fra Vestfold vann IKS. Utgiftene til Vestfold vann er redusert med kr 400’. Det er budsjettert med en midlertidig økning på 50 % stilling som V/A-ingeniør i 2016. Tjeneste 3500 og 3530 Avløpsrensing og avløpsnett/innsamling av avløpsvann Forurenset kloakkavløpsvann fra 73 % av kommunens innbyggere og 100 % fra bedrifter, skoler og institusjoner renses ved Stokkes kloakkrenseanlegg på Løke, Fossnes og Vårnes. Det er budsjettert med en midlertidig økning på 50 % stilling som V/A-ingeniør i 2016. Utgifter i forbindelse med retur av matavfallskverner er lagt inn med kr 75’. Ny rammeavtale og økt aktivitet på avløpsspyling gir økte driftskostnader kr 200’. Kjøp av tjenester fra Tønsberg renseanlegg reduseres med kr 328’, jfr økning på tjeneste 3540 Septiktanktømming. Tjeneste 3540 Septiktank-tømming Kjøp av tjenester fra Tønsberg renseanlegg økes med kr 269’, jfr reduksjon på tjeneste 3500 avløpsrensing. Tjeneste 3550 og 3570 Innsamling og gjenvinning/sluttbehandling av avfall Vestfold Avfall og Ressurs AS – VESAR er Vestfold kommunenes interkommunale avfallsselskap. VESAR står for avfallshåndteringen i Stokke, herunder behandlingen, innsamlingen og kundebehandlingen. Kostnadene til Vesar reduseres med ca 1,6 mill kroner’. Dette skyldes ny avtale på innsamling av avfall. Avgiftsfinansierte tjenester Årsavgiftene endres slik (beløp inkl mva): 97 Vann: Økes med 23,6 %. Økning med kr 496 for husholdninger med stipulert forbruk. Pris pr m3 økes fra kr 9,21 til kr 11,38. Avløp: Økes med 3,6 %. Økning med kr 143 for husholdninger med stipulert forbruk. Pris pr m3 økes fra kr 15,76 til kr 16,33. Renovasjon: Reduseres med 14,2 %. Reduksjon med kr 368. Feiing: Øker med 4,5 %. Tilsyn økes med kr 3 og feiing økes med kr 5. Septiktank-tømming: Øker med 58,4 %. Økning på kr 308 for husstander. Investeringsbudsjettet Seksjonen har ansvar for alle investeringer innen vei, vann og avløp. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Driftsutgifter brannvesenet I budsjettet for 2016 er det innarbeidet nye driftsreduksjoner tilsvarende kr 45’. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte driftsreduksjoner som inngår i «endring i basis». Konsekvensen av innsparingene på brannvesenet kan være at man ikke får gjennomført nødvendig utskifting av utstyr. 98 6.3 Eiendom Handlingsprogram – Eiendom Grå tabellruter betyr at tiltaket er utenfor budsjettet/økonomiplanen. Forvaltning – eiendomsadministrasjon Overordnet mål: Kommuneplan 2016 – 2025 1. Stokke kommune skal ha åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap. 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn. Planforankring: • Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke Handlingsmål: • Tilfredsstille kravene til Helse, miljø og sikkerhet i bygg. • Lukke påviste avvik etter tilsyn av brannvern og miljørettet helsevern. Tiltak: 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 Intern oppfølging av investeringsprosjekter. 1,4 stilling – Adm. Internkontroll – Sikkerhetsforvaltning og Lukke avvik varig Brannvern Inneklima Sikkerhetskontroll Rådhuset Adgangskontroll med ID- kort for alle ansatte/brukere av kommunale bygg. Energiledelse og utvikling Prosjektleder/byggeleder økes fra 50 til 80 % lønn over til lånefinansiert investeringsprosjekt Kompetanseheving for å nå målene om besparelser og optimal drift. HMS kompetansekrav (45 personer.) 30 % Økning av boveileder-funksjon (NAV) Redusere risiko/skader i bolig Inv. 860 860 860 860 Sporbar internkontroll Sporbar internkontroll Sporbar internkontroll Sporbar internkontroll Drift 750 1 000 1 000 1 000 Inv. 1 000 Adgangskontroll satt i system 500 Adgangskontroll satt i system 0 Adgangskontroll satt i system Inv. 1 500 Adgangskontroll satt i system 100 Drift 20 20 20 20 Drift 750 750 0 0 Inv. 220 220 220 220 Drift 125 125 125 125 Trygge boforhold Trygge boforhold Trygge boforhold 165 165 165 Drift Trygge boforhold 165 Drift – bygg, boliger og grøntarealer Overordnet mål: Kommuneplan 2016 – 2025 3. Stokke skal være et trygt, inkluderende og tilgjengelig lokalsamfunn 4. Alle Stokkes innbyggere skal ha muligheten for et godt og aktivt liv. Planforankring: • Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke 99 Handlingsmål: • Tilfredsstille lovkravene til Helse, miljø og sikkerhet i bygg. • Lukke påviste avvik etter tilsyn av brannvern og miljørettet helsevern. Tiltak 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 Teppesoner og omlegging til maskinelt renhold vil redusere fra 24,4 årsverk i 2013 til 20 årsverk i 2018 Økt vaktmesterkapasitet internkontroll formålsbygg 4 stillinger fra 2017 Inkl. driftsbehov Fossnes Grøntareal friområde Kjøp av tjenester - Rossnesodden 40 dekar Grøntareal mangler ressurs for ivaretakelse av nye arealer, park og strandsone med beplantning i sentrum én stilling + sommervikarer Brunstad friområde. Grøntareal og gjennomføring av reguleringsplan og opprydding i brygger Grøntareal Stupebrett Trælsodden Gåsø – Fjerning av svartelistet Edelgran Gåsø og Ravnø – Ny bade,ilandstigningsbrygge Tilpasse renhold til beste praksis Tilpasse renhold til beste praksis 200 100 Drift 1 200 Drift 2019 Tilpasse renhold til beste praksis Tilpasse renhold til beste praksis 2 150 2 150 2 150 150 50 50 50 Drift 750 750 750 750 Inv. 8001) Inv. 1001) Drift 5001) Inv. 4001) Inv. Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner. 1) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen Vedlikehold/ rehabilitering bygg, boliger og grøntarealer Overordnet mål: Kommuneplan 2016 – 2025 1. Stokke kommune skal ha åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap. 6. Stokke skal arbeidet for reduksjon i energiforbruk og klimautslipp Planforankring: • Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke Handlingsmål: • Ivareta byggets verdi i levetiden. • Lukke påviste avvik etter tilsyn av brannvern og miljørettet helsevern, varig. Tiltak: 2016 2017 2018 2019 Inv. 3 000 0 0 0 Inv. 2 000 3 000 3 000 3 000 Inv. 1 000 1 000 1 000 1 000 1 Lukking av avvik fra tilsyn miljørettet helsevern Oppgradering Vennerød skole og Frydenberg barnehage 2 3 Opptrappingsplan avvik Lukking av avvik fra tilsyn miljørettet helsevern og brann • Trekanten bh Feen bh Opptrappingsplan – avvik Boliger – Kirkeveien 5 100 4 3 4 5 6 Planlagt vedlikehold for verdibevaring av kommunale skoler, barnehager, sykehjem og øvrige formålsbygg – Prioritert 2016 • Melsom Skole • Stokke ungdomssk. • Barnas hus Bolig • Kirkeveien 5 • Jevnakerveien 3 Vear skole – brannsikkerhet, utbedring og energiøkonomiseringstiltak Soletunet – Helhetlig avfallssystem – lukking av avvik brannvern Lekeplassutstyr, mangler ordning for, sikring, oppgradering, godkjenning Sikring av overvanns-avrenning til ledningsnett på eiendommer Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold Verdibevarende vedlikehold Drift 7 500 7 500 8 000 8 000 Drift 2 000 2 000 2 000 2 000 Brannvarslingsanlegg Ventilasjon gymsalbygg Inv. 900 2 000 Inv. 600 Inv. 200 200 200 200 Drift 300 300 300 300 Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner. 1) Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen 101 Vedlikeholdspakke i statsbudsjettet I Statsbudsjettet er det bevilget kr 500 mill til vedlikehold og rehabilitering av skole og omsorgsbygg i kommunene. Dette vil bli fordelt med kr 96,- pr innbygger og skal rapporteres i etterkant. Midlene må være regnskapsført i 2016, og videreføres ikke. For Stokke kommune utgjør dette ca 1,1 mill kroner i 2016. Tiltakspakken vil bli utnyttet til plan for akutt vedlikehold. Sted Tiltak Kroner Stokke ungdomsskole, eksisterende bygning Oppgradering av takbelegg p.g.a. lekkasje 700’ Soletun sykehjem, svømmehall Oppgradering av yttertak og sikring av tilstrekkelig utlufting på loft 400’ Utvikling, (myndighetskrav*) Overordnet mål: 1. Stokke kommune skal ha åpent blikk mot fremtiden bygd på fortidens kunnskap. 6. Stokke skal arbeidet for reduksjon i energiforbruk og klimautslipp Planforankring: • Fsak 08/2014 Strategidokument for kommunal eiendomsforvaltning i Stokke Handlingsmål: • Tilfredsstille lovkravene til Helse, miljø og sikkerhet i bygg. • Ivareta byggets verdi i levetiden. Tiltak 2016 2017 2018 2019 Fullfinansiering Laholmåsen bofellesskap 1) Boligkjøp Ref. Boligsosial handlingsplan 2 2012 - 2016 1 Rivning av Fossnesveien 23, 25 og 29 Energisparekontrakt - EPC 4 formålsbygg – egen sak 3 Drift 11 018 - 4 736 5 000 -1 000 15 000 250 Inv. 1 000 Inv. 10 0004) 20 0004) 0 0 Inv. - 1 500 4) Innfri krav fornybar energi Skoler 5 0003)* - 1 500 4) Innfri krav fornybar energi Utredning 30002)* - 1 0004) Innfri krav fornybar energi Sole sykehj. 4 0003)* Inv. 500 1 500 350 250 Inv. 2 700 Drift 20 20 20 20 Takst (Salg/annet) 300 - 300 Inv Inv. Drift Utfase fossilt brensel som energikilde – Krav i.h.t. lov og 5 Klimaforliket: Offentlige bygninger skal utfase innen 2018 Rådhuset - Miljøfyrtårn 6 Oppfølging og resertifisering Ny områdelekeplass 7 Prestegårdsjordet, utvikling, bygging og drift 5) Utvikling av Fossnes senter, 8 avklaring av fremtidig bruk. Jmf. K.sak 07/2014 Inv. 102 10 000 10 000 10 000 250 250 250 Ny lokalisering brannstasjon og 9 teknisk drift. Garasje og lager for sivilforsvaret. 1 Bydel - Sentrum øst 0 Inv. 20 000 Uavklart Uavklart Uavklart Uavklart Ansvaret for tiltakene og utgiftene hører inn under flere seksjoner. Enkelte av tiltakene er synliggjort også under andre seksjoner. 1) 2) 3) 4) 5) K.sak 59/15 Eventuelle tilskuddsmidler kommer i tillegg til denne kommunale egenandelen Gjennomføring av energisparekontrakt vil kunne ivareta noe av omfanget. Energisparekontrakt er selvfinansierende investering. Brutto besparelse/kapitalkost fremgår av driftsposter i tabellen. Det er allerede innarbeidet noe besparelse i 2018 og 2019 i økonomiplanen (se driftsreduserende tiltak). Innsparing her kommer i tillegg til dette. Nytt innsparingsestimat vil utredes i egen politisk sak legges frem i juni 2016. Rådhuset er inkludert i postene og potensialet tas opp med eier, Stokke kommunale pensjonskasse. Utbyggeres frikjøp fra krav til lekeplasser i sentrum reduserer kostnadene. Økonomiplan og budsjett – Eiendom Utvikling i utgifter og inntekter for seksjonen: Eiendom Økonomiplan 2016 - 2019 Regnskap (i 1000 kr) 2014 Utgifter Inntekter Netto utgift 54 843 -22 944 31 899 Budsjett 20151) Budsjett 2016 49 099 -18 795 30 304 45 815 -17 346 28 469 2017 2018 44 161 -17 489 26 672 2019 43 289 -17 489 25 800 41 289 -17 489 23 800 1) Budsjett 1.tertial 2015 Endringer i basisbudsjett (endringer sammenlignet med budsjett 2015 – 1.tertial) Tjen nr Eiendom 2016 2017 2018 2019 Flere Effekt lønnsoppgjør 2015 248 248 248 248 1210 Lærling utgår 13 13 13 13 1210 Forsikring bygninger 45 45 45 45 Flere Forsikring bygninger/maskiner 12 12 12 12 2650/2651 Husleieutgifter, inkl. Laholmåsen -674 -1 074 -1 074 -1 074 2650/2651 Husleieinntekter, inkl nytt Laholmåsen -360 -503 -503 -503 1300 -6 -6 -6 -6 3200 Husleieinntekter NAV Inntekter lokaler (Torp, Vear helsesenter etc) -107 -107 -107 -107 1300 Økt husleie rådhuset 122 122 122 122 3200 Grev Wedelsgate 10 525 372 0 0 Flere Rammeavtale brøytevakter Inntekter Olaløkka og Sigridløkka, helårseffekt 100 100 100 100 3200 3350 3600 Sommerhjelp/grøntvedlikehold Omorganisering renholdsressurser K-sak årsregnskap 2014, utbedring brygge Rakkevik/Sandodden Flere Sykepengeref. 1. tertial 2015 Flere Sum endringer i basis 103 249 249 249 249 -180 -180 -180 -180 -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 -125 -125 -125 -125 110 110 110 110 -1 028 -2 224 -2 596 -2 596 Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten (endringer sammenlignet med budsjett 2015–1.tertial) Tjen nr Eiendom Flere Effekt Energisparetiltak (HP 15-18) 2016 2017 2018 2019 -301 -301 -301 -301 Flere Redusert vedlikehold (HP 15-18) -214 -214 -214 Flere Inventar/utstyr (HP 15-18) -387 -387 -387 Flere Redusert strøm - EPC kontrakt -500 -2 500 Flere Innsparing strøm -606 -606 -606 -606 Sum red utgifter/ økte innt. -907 -1 508 -2 008 -4 008 2016 2017 2018 2019 Nye driftstiltak (endringer sammenlignet med budsjett 2015–1.tertial) Tjen nr Eiendom 2650 Økning Laholmåsen forvaltning 100 100 100 100 Sum nye driftstiltak 100 100 100 100 Investeringer Tjen nr Eiendom Flere Flere 2651 2220 2650 Intern oppfølging av investeringsprosjekt Renholdsutvikling Kjøp av boliger Brannvarslingsanlegg Vear skole Laholmåsen bofellesskap Lukking HMS avvik Vennerød/Frydenb Flere Tiltakspakke statsbudsjett 2016 Sum nye investeringer Ref. Flyktninger 2016 2017 2018 2019 860 200 5 000 900 11 018 3 000 1 100 22 078 860 100 860 860 960 860 860 (Se kommentarer til hvert prosjekt under kap. 7) Budsjettkommentarer – Eiendom Forankring. Handlingsprogrammet for Eiendom er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og i vedtatt strategi for eiendom Fsak 08/2014, temaplaner og vedtak som tidligere er gjort og som er førende. I tillegg vil det være nye tiltak som følger direkte av krav/ pålegg av tilsynsmyndigheter. Generelt. Driftsbudsjettet innebærer en reduksjon med 1,8 mill. kr i 2016. I dette beløpet ligger det diverse endringer som fremkommer i tabellene - ”Endringer i basisbudsjett” og ”Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten”. Større endringer kommenteres under hver tjeneste. 104 Brannvern løses i den enkelte seksjon ved HMS ansvarlige leder. Eiendom har behov for å etablere et system som ivaretar myndighetenes krav til overordnet brannvern. Dette er et prosjekt som vil bearbeides i kommunesammenslåing med Sandefjord og Andebu. Tjeneste 1210 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen Tjenesten omfatter administrasjon på 1,6 stilling, da lønnsutgifter tilsvarende halv ingeniørstilling og del av eiendomssjefens lønn er beregnet til prosjektoppfølging. Tjeneste 1300 Administrasjonslokaler Tjenesten omfatter leie av lokaler i rådhuset. Deler leies ut til NAV. Husleie til Stokke kommunale pensjonskasse for rådhuset utgjør ca 5,5 mill kroner. Fordeling (alle tjenester) – Renhold, drift, bygg og anlegg Budsjettet for drift i alle bygg er kun til normal drift. Midler til vedlikehold dekker kun få akutte utskiftinger, og har ikke rom for planlagt verdibevarende vedlikehold. Havari vil kunne medføre at deler av areal må stenges. Seksjonen omfatter også renhold som utgjør 24 årsverk. Driftsreduksjoner innebærer effektivisering og innsparinger tilsvarende kr 1 000’ i 2016 økende til totalt 1,9 mill i 2017. Stillingsreduksjoner og effektivisering skjer ved naturlig avgang, bedre tilrettelegging, omlegging av renholdsfrekvenser og metoder, samt investering i nye maskiner. Det er ikke lagt inn rom for endringer i renholdsomfang som følge av endringer i arealer i perioden. Tjeneste 2210 Barnehager og 2220 Skoler Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, begrenset ettersyn og kontroll av bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting. Myndighetspålagte kontroller av lekeutstyret skal den enkelte seksjon utføre selv. Tjeneste 2610 Institusjonslokaler Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, begrenset ettersyn og kontroll av bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting. Tjeneste 2650/2651 Kommunalt disponerte boliger Kommunen disponerer totalt 269 boliger hvorav 184 boliger i kommunens eie. Øvrige boliger er innleide. Netto endring av leieinntekter/leieutgifter gir en økning på kr 1 034’. Bygging og ombygging av nye Laholm 1 500 m2, medfører en økning i drift på kr 100’. Tjeneste 3200 Kommunal næringsvirksomhet Tjenesten omfatter drift og utleie av bygninger. Her inngår bl.a. Vear helsesenter og kommunens eiendommer og bygninger på Torp. Deler av tjenesteområdets bygningsmasse er vedtatt å legge ut for salg. Disponering av salgsinntekter legges frem for vedtak i kommunestyret fortløpende i tertialrapportering. • Økte husleieinntekter utgjør kr 100’. • Grev Wedelsgate 1, Migrasjonshelsesatasjon i Tønsberg: Kommunen har husleieforpliktelser frem til september 2017, og leiekostnad i 2016 er på kr 525’. • Bortfall av leieinntekter etter salg av barnehagene Ola og Sigridløkka utgjør kr 250’ 105 Festeavgift Festekontrakter med Opplysningsvesenets fond (OVF) utgjør en stor andel av totale kontrakter. Differansen mellom fakturerbar festeinntekt og kommunens utgifter til OVF utgjør ca 2,4 mill kr. Utfall av forhandlinger og saker til skjønnsretten kan medføre endringer i budsjettet. Fossnes Det er i økonomiplanen forutsatt at eiendommene på Fossnes avhendes/ selges i 2016. Tjeneste 3350 Parker, plasser, torg m.m. Tjenesten omfatter drift av parker, lekeplasser og alle kommunens uteområder og friområder. Budsjettet har rom for blomster i kommunevåpenet ved minnesmerket, fra 1. mai. Blomster og skjøtsel i Borgekrysset med en ramme på kr 30’, er videreført. Tiltaket er et samarbeid mellom kommunen og Gjennestad Gartnerskole. Rammeavtale om vintervedlikehold medfører høyere kostnader til beredskap med kr. 100’ Det er ikke innarbeidet sommerhjelp for skjøtsel av blomsterampler og grøntarealer i budsjettet. Tjeneste 3600 Naturforvaltning Tjenesten omfatter forvaltning og drift av badestrender, kommunale lekeplasser, friområder, kommunens kyststi og friarealer. Stokke kommune er deleier i Skjærgårdstjenesten. Fondsmidler for Vearåsen friområder skal disponeres i samarbeid med Vearåsen velforening. Kommunen har overtatt driften av Rossnesodden friområde på ca. 40 dekar, uten at budsjettet er økt, og dette vil medføre utfordringer som må søkes dekket innenfor budsjettet. Tjeneste 3810 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av bygningsmassen. Oppfølging av utearealer utføres av idrettslagene mens brøyting ligger inne i tjenesten. Tjeneste 3860 Kommunale kulturbygg Tjenesten omfatter forvaltning, renhold, drift, ettersyn og kontroll av bygningsmassen, samt noe oppfølging av utearealer som grønt og brøyting. Tjeneste 3900 Den norske kirke Tjenesten bygger på samarbeid mellom park og grønt og kirkens ressurser. Driftsreduksjoner Tabellen «Tiltak for å bedre den økonomiske handlefriheten» viser hvilke nye driftsreduserende tiltak som er innarbeidet i planen. Energibesparelse Beregningen tar utgangspunkt i redusert forbruk etter oppgraderinger i 2016. For årene 2018 og 2019 er det lagt inn forventet besparelse som følge av inngåelse av EPC-kontrakter. Egen sak om dette vil bli lagt frem til politisk behandling i 2016. Strømkostnad Innsparing strømkostnad, kr 0,6 mill. er forventning i forhold til marked og prognoser samt forbruk i kommunens bygg. 106 7. Økonomiplan og budsjett samlet Hovedoversikt - drift Tall i hele 1000 kr 2015 2016 2017 2018 2019 50 637 143 530 90 079 25 651 11 043 4 309 40 172 32 020 105 941 95 216 4 409 6 100 45 572 49 099 51 320 144 881 92 243 26 450 10 821 3 695 40 204 38 364 109 994 96 934 4 331 7 752 45 124 45 815 49 585 143 154 92 002 26 450 10 802 3 890 40 204 38 364 109 994 96 934 4 331 6 702 44 664 44 161 48 765 142 884 91 712 26 450 10 802 3 890 36 544 38 364 108 444 96 934 4 331 6 402 44 673 43 289 49 180 142 884 91 612 26 450 10 802 3 890 36 544 38 364 108 444 96 934 4 331 6 372 44 687 41 289 8 469 9 200 6 327 5 489 2 595 10 358 11 415 4 432 5 489 1 595 12 130 14 964 4 432 5 489 1 595 13 680 17 188 4 432 5 489 1 595 14 705 18 798 4 432 5 489 1 595 Sum utgifter 735 858 751 217 749 847 745 868 746 802 Inntekter: Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabililtering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Arealplan og byggesak Kommunalteknikk Eiendom -1 579 -23 680 -14 208 -3 139 -1 117 -429 -4 806 -25 363 -14 127 -4 942 -2 186 -4 859 -43 333 -18 795 -1 488 -21 299 -12 709 -3 478 -945 -4 165 -33 846 -11 332 -4 990 -2 161 -5 905 -42 635 -17 346 -1 488 -21 299 -12 709 -3 478 -1 045 -4 165 -32 468 -11 332 -4 990 -2 161 -4 858 -43 133 -17 489 -1 488 -21 299 -12 709 -3 478 -1 045 -4 165 -29 393 -11 332 -4 990 -2 161 -4 558 -44 209 -17 489 -1 488 -21 299 -12 709 -3 478 -1 045 -4 165 -28 608 -11 332 -4 990 -2 161 -4 558 -44 488 -17 489 Skatteinntekter Rammetilskudd Andre statstilskudd Renteinntekter Utbytte fra selskaper Mva kompensasjon -247 800 -283 787 -23 333 -3 000 -9 000 -264 897 -287 003 -26 318 -1 500 -9 200 -264 897 -287 103 -26 032 -2 000 -9 200 -264 897 -287 103 -23 852 -2 500 -9 200 -264 897 -287 103 -24 792 -3 000 -9 200 Inntekter -729 483 -751 217 -749 847 -745 868 -746 802 Utgifter: Rådmann og stab Skoler Barnehager Barnevern Kultur PPT Helse og sosialmedisin NAV Pleie, omsorg og rehabililtering Tiltak for funksjonshemmede Engveien Arealplan og byggesak Kommunalteknikk Eiendom Renteutgifter Avdrag på lån Reserverte midler (netto) Premieavvik/ reguleringspremie Andre utgifter finans Netto mer/ mindreforbruk Bruk av / avsetning til fondsmilder (netto) Bruk av tidligere års overskudd Regnskapsmessig over/ underskudd 6 375 - - - - 1 505 -7 880 - - - - - 107 Hovedoversikt - Investeringer Investeringer innenfor rammen 2016 500 500 6 048 200 2 600 32 158 Utskifting og oppgradering felles adm. IT-s ys temer Utskifting og oppgradering fagsystemer IT Emis jon Sandefjord lufthavn Torp AS KLP egenkapitalinnskudd Rehabilitering av Arnadal kirke Stokke ungdoms skole renovering/nybygg Ny s kole Arnadal Anskaffe teknologis ke hjelpemidler Pleie og oms org Laholmåsen (fullfinans iering) Utvidels e parkering og friområde Melsomvik Innføre kildes ortering i alle kommunale bygg Trafikksikring Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Veifornyels e Ny feiemaskin V/A og vei Intern oppfølging av investeringsprosjekter Renholdsutvikling Vedlikeholds pakke i statsbuds jettet (Stokke ungdomss kole og Soletunet) Boligkjøp (boligsos ial handlingsplan) Brannvarslings anlegg Vear s kole Lukking avvik etter tils yn Miljørettet helsevern/brann Vennerød s kole og Frydenberg barnehage 2017 2018 2019 200 200 65 000 500 30 192 200 200 200 700 700 700 860 100 860 860 66 974 67 560 32 152 1 960 1 000 1 300 1 000 550 3 100 500 1 400 1 000 550 2 500 500 2 600 500 500 11 018 250 500 200 500 700 240 860 200 200 1 100 5 000 900 3 000 Sum inve ste ringe r ord. s e ktor Ves tfold Vann omlegging hovedvannledning sentrumm øst og ny pumpes t. Huslyveien Øvre og nedre Fjellvang Engveien Holtebakken-Hareveien-Elgveien Tiltak i hht lekkas jereduksjons plan Sentrum nord Fos snes senter/Pikås Nalbergodden hytteområde V/A-s anering Solnesveien (Mels omvik) Investering for driftsovervåking vann Utskifting eternitt Ny hovedvannledning Dalen-Gryte-Vennerød Ny feiemaskin V/A og vei Sum inves teringer vann 5 000 500 1 500 7 500 7 500 3 000 350 3 000 4 000 3 000 4 000 9 800 17 600 14 500 2 200 1 500 850 4 000 3 800 300 240 14 490 1 500 1 500 850 3 800 5 000 500 1 500 Huslyveien Øvre og nedre Fjellvang Engveien Holtebakken-Hareveien-Elgveien Sentrum nord Fos snes senter/Pikås Nalbergodden hytteområde Biologis k rens ing Vårnes V/A-s anering Solnesveien (Mels omvik) Oppgradering Storevahr pumpes tas jon Oppgradering innløps ledning Vårnes Ny hovedledning avløp Fos snes -Vårnes Ny feiemaskin V/A og vei Sum inves teringer avløp 240 16 790 Sum inve ste ringe r VAR-område t 250 2 500 2500 350 6 000 6000 9 150 12 300 8 500 31 280 18 950 29 900 23 000 98 254 86 510 62 052 24 960 -200 -20 000 -10 144 -56 166 -200 -200 -4 828 -57 024 -294 -24 466 600 1 300 TOTALSUM INVESTERINGER FINANSIERING: Statstilskudd Bruk av skolefond Bruk av fond Bruk av driftsfond (Stokke U) Mva-komp. fra året Lånefinansiering -6 -13 -6 -10 -8 -52 SUM FINANSIERING 836 614 748 600 397 059 -98 254 108 -86 510 -62 052 -24 960 Kommentarer til investeringer Utskifting og oppgradering felles administrative IT-systemer Fornyelser for å opprettholde en stabil IT-drift. Utskifting og oppgradering av fagsystemer IT Fornyelse for å opprettholde digitale tjenester og forenkle administrasjon. Emisjon Sandefjord lufthavn Torp AS Kapitalinnskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og er derfor finansiert ved bruk av fondsmidler KLP egenkapitalinnskudd Årlig innbetaling av innskudd. Innskuddet kan ikke lånefinansieres og er derfor finansiert ved bruk av fondsmidler Rehabilitering av Arnadal kirke Kledning og vinduer. Stokke ungdomsskole renovering/nybygg Detaljprosjektering og anbud i 2016. Ny skole Arnadal Oppstart planlegging ny skole. Anskaffe teknologiske hjelpemidler Pleie og omsorg Velferdsteknologi og signalanlegg Soletunet. Laholmåsen (fullfinansiering) Første del ferdig i september 2016. Alt ferdig 01.01.17. Utvidelse parkering og friområde Melsomvik Fortsette prosjektet som er påbegynt. Grunnundersøkelser for utfylling i sjø ble gjort i 2015. Innføre kildesortering i alle kommunale bygg Gjelder alle kommunale formålsbygg. Trafikksikring Tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen. Søkt om midler til Grimestadveien (kryss og fortau), belysning G/S-vei Vearåsen, «shared space» bankplassen og punktbelysning ved Melsom skole. 109 Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Legge trekkerør ved andre graveprosjekt (vann, avløp etc). Veifornyelse Tiltak i henhold til hovedplan for vei. Ny feiemaskin V/A og vei Utskifting av gammel maskin. Fordeles på vei, vann og avløp. Intern oppfølging av investeringsprosjekter Lønn som gjelder prosjektoppfølging belastes investeringsprosjekt. Renholdsutvikling Sammenheng med effektivisering og omlegging renholdsplaner. Nødvendige anskaffelser for å effektivisere renholdsarbeid og oppnå budsjettert besparelse. Vedlikeholdspakke i statsbudsjettet (Stokke ungdomsskole og Soletunet) Stokke ungdomsskole: Oppgradering av takbelegg på grunn av lekkasje. Soletunet sykehjem, svømmehall: Oppgradering av yttertak og sikring av tilstrekkelig utlufting på loft. Boligkjøp (boligsosial handlingsplan) Støtter seg på boligsosial handlingsplan. Kjøp når egnede boliger er tilgjengelig og primært til flyktninger. Brannvarslingsanlegg Vear skole Spredning av bebyggelsen krever en kvalitetssikring av varsling. Lukking avvik etter tilsyn Miljørettet helsevern/brann Vennerød skole og Frydenberg barnehage Det vil legges fram egen politisk sak om prosjektet samtidig som budsjettet behandles. Vennerød skole: Hindre vanninntrenging og sikre inneklima. Frydenberg barnehage, gammel del: Nytt gulv, gulvvarme, nytt kjøkken, belysning. Utført i 2015. En del av beløpet i dette prosjektet må gå til å finansiere investering utført i 2015. Vestfold Vann omlegging hovedvannledning sentrum øst og ny pumpestasjon Stokke kommune legger vannledning til Laholm høydebasseng sammen med Vestfold Vann sin nye hovedvannledning. Huslyveien vann og avløp Byggestart våren 2016. Øvre og nedre Fjellvang vann og avløp Fortsettelse av prosjektet som startet i 2015. 110 Engveien vann og avløp Oppstart 2016. Holtebakken-Hareveien-Elgveien vann og avløp Oppstart 2016. Tiltak i hht lekkasjereduksjonsplan vann Soneinndeling på grunn av trykk. Planlegges i 2016. Sentrum nord vann og avløp Ferdig 2017. Fossnes senter/Pikås vann og avløp Oppstart i 2015. Nalbergodden hytteområde vann og avløp Hytteeiere vil knyttes til kommunalt nett. Tilrettelegge for dette. V/A-sanering Solnesveien (Melsomvik) Avventer utbyggere i forhold til gjennomføring. Investering for driftsovervåking vann Endringer som følge av at Stokke kommune selv skal overta styringen av vann. Ble tidligere utført av Vestfold Vann. Utskifting eternitt vann Raveien først, retning mot Sem. Ny hovedvannledning Dalen-Gryte-Vennerød Kommunestyresak i 2016. Prosjektering i 2017. Bygge i 2018 og 2019. Biologisk rensing Vårnes Planlegging. Oppgradering Storevahr pumpestasjon Oppgradering på grunn av kapasitetsøkning fra Bogen. Oppgradering innløpsledning Vårnes Ferdig prosjektert i 2015. Bygges ferdig i 2016. Ny hovedledning avløp Fossnes – Vårnes Kommunestyresak i 2016. Prosjektering i 2017. Bygge i 2018 og 2019. 111 8. Priser for kommunale tjenester 2016 I henhold til særsaker for vedtak i kommunestyret 14.12.2015 – Alle priser er inkl mva Tjeneste Beskrivelse Pris i 2015 Pris i 2016 100 % plass, 5 dager per uke 2.580,- 2.655,- 80 % plass, 4 dager per uke 70 % plass, 4 dager og 3 dager annenhver uke 2.450,- 2.522,- 2.193,- 2.257,- 60 % plass, 3 dager per uke 50 % plass, 3 dager/2 dager per uke. Annenhver uke, 4 t/d 1.935,- 1.991,- 1.677,- 1.726,- 40 % plass, 2 dager per uke. 1.417,- 1.460,- Barnehage Dagplass 275,283,-* Nye barnehagepriser trer i kraft f.o.m. 01.01. Makspris; Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen, som med forbehold om vedtak i statsbudsjettet vil være kr. 2655 per måned fra 1. januar 2016. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen; Ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en barnehageplass. Årlig inntektsgrense fastsettes av Stortinget. Søskenmoderasjon 30 % for 1.søsken og 50 % for de neste. Dersom barna har ulik oppholdstid, betales det fullt for den dyreste plassen. Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer; Alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Årlig inntektsgrense fastsettes av Stortinget. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om barnet har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. hvorav mat SFO hvorav mat 100 % plass, 5 dager per uke 2.769,- 269,- 2.844,- 275,- 60 % plass, 3 dager per uke 1.992,- 161,- 2.046,- 165,- 40 % plass, 2 dager per uke 1.438,- 107,- 1.477 110,- Ekstra dag 216,222,Nye SFO priser trer i kraft først f.o.m. 01.02. Søskenmoderasjon 20 % for eldre søsken. Gjelder betaling for opphold, ikke mat Pris pr. skoleår Pris pr. skoleår gratis gratis gruppeundervisning 2.711,- 2.784,- individuellundervisning 2.936,- 3.015,- 490,- 503,- Kulturskole Kulturell barnehagesekk Elever over 6 år; instrumentleie enkeltprosjekter 1.518 – 2.709,Søskenmoderasjon 25 % fra elevplass nr.2 1.559 – 2.782,- Halleie Henvises til Stokke kommunens hjemmeside: http://www.stokke.kommune.no/haller 112 Tjeneste Gebyr papirfaktura Praktisk bistand (hjemmehjelp) Beskrivelse Gjelder ikke barnehage eller kommunaltekniske avgifter Inntekt grunnbeløp (G)/kr. 88 370 pr. år pr. 01.05.14 Pris i 2015 Pris i 2016 50,- 50,- Inntil 6t/m Benytte gjeldende statlig sats iht skjermingsregelen Inntil 6t/m Benytte gjeldende statlig sats iht skjermingsregelen 2-3G/ 176 740 – 265 110 132,- pr. time 136,- pr. time 3-4G/ 265 110 – 353 480 178,- pr. time 183,- pr. time 4-5G/ 353 480 – 441 850 5G eller mer/ 441 850 eller mer 231,- pr. time 237,- pr. time 270,- pr. time 277,- pr. time Pris pr. måned* Pris pr. måned Under 2 G 101,- 103,- 2-3G 239,- 245,- 3-4G 359,- 369,- 4-5G 420,- 431,- Over 5G 480,- 493,- 1-2G/ inntil 176 740 Trygghetsalarm Inntekt grunnbeløp (G) *Prisene er justert med 25 kr pr mnd iht arkivsak 10/1497 Vertskommunesamarbeid om trygghetsalarmer Kommunaltekniske avgifter for en normalbolig inkl.mva Pris pr. år Pris pr. år Vann 2.102,- 2 598,- Avløp 3.963,- 4 106,- Renovasjon 2.590,- 2 222,- Feiing tilsyn Feiing 65,108,- 68,113,- 8.828,- 9 107,- 527,- 835,- 0 – 2000 m2 28.791,- 29 885,- 2 46.417,- 48 181,- Sum Tømming av septiktank Oppmålingssaker Oppretting av grunneiendom og festegrunn/matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn Areal Areal 2001 – 5000 m 2 Bygge- og plansaker Areal 5001 – 20000 m 64.632,67 088,Areal 20001 – økning pr. påbegynt da. 2.350,2 439,Se Stokke kommunes hjemmeside: http://www.stokke.kommune.no/Priser/Bygge- og plansaker/ 113 9. Økonomiske oversikter (§12) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) definerer hvilke obligatoriske økonomiske oversikter som skal utarbeides. Alle tall er i hele 1000 kroner. Utgifter vises med positive beløp og inntekter med negative beløp. Budsjett 2015 er opprinnelig budsjett. Skjema 1A - Driftsbudsjett Budsjett Budsjett Regnskap 2016 1) 2015 2) 2014 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Rente- og investeringskompensasjon Tilskudd ressurskrevende tjenester Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Interne finanstransaksjoner Overføring fra særbedrifter Netto finansinntekter/ - utgifter Til dekning av tidligere års regnskapsmessig merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet korrigering mot 1 b Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig resultat -264 897 -287 003 -247 800 -286 787 -240 754 -284 357 -7 380 -2 770 -16 168 -578 218 -8 510 -2 956 -14 167 -560 220 -32 720 -3 081 -14 597 -575 509 -1 500 -2 000 -6 258 -24 269 10 358 10 468 11 415 8 000 12 243 681 16 846 20 273 16 468 -757 15 199 5 936 0 -14 339 -8 665 -2 975 -4 844 -557 945 -543 752 5 027 17 113 -558 970 557 945 543 752 551 090 0 0 -7 880 0 1) Endringer i tall kan forekomme når budsjettet er detaljregistrert i økonomisystem 2) Opprinnelig budsjett 2015. 114 Skjema 1 B - Driftsbudsjett Sektor Rådmann og stab Oppvekst, kunnskap og kultur Helse, velferd og omsorg Plan og miljø Mva-kompensasjon Premieavvik Reserverte midler Andre utg/innt finans Sum Netto 49 832 239 659 233 333 32 805 (9 200) 5 489 4 432 1 595 557 944 Skjema 2 a Budsjett Budsjett 1) 2015 2016 Regnskap 2014 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag Avsetninger 92 006 0 6 248 0 0 112 356 0 200 0 11 400 98 571 6 187 418 201 775 40 577 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 98 254 123 956 347 528 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån/refusjoner Andre inntekter -52 059 0 -6 836 -8 397 0 0 -88 224 -13 754 -18 047 -745 0 0 -86 -35 -4 -7 -2 SUM EKSTERN FINANSIERING -67 292 -120 770 -136 401 Overført fra drift Bruk av avsetninger 0 -30 962 0 -3 186 -5 027 -206 100 SUM FINANSIERING -98 254 -123 956 -347 528 0 0 0 UDEKKET 1) Tall etter 1. tertial 2015 115 338 780 609 074 600 0 Skjema 2 b Investeringsprosjekter 2016 Kostnad Utskifting og oppgradering felles adm. IT-systemer Utskifting og oppgradering fagsystemer IT Emisjon Sandefjord lufthavn Torp AS KLP egenkapitalinnskudd Rehabilitering av Arnadal kirke Stokke ungdomsskole renovering/nybygg Anskaffe teknologiske hjelpemidler Pleie og omsorg Laholmåsen (fullfinansiering) Utvidelse parkering og friområde Melsomvik Innføre kildesortering i alle kommunale bygg Trafikksikring Trekkerør ved aktuelle graveprosjekt Veifornyelse Ny feiemaskin V/A og vei Intern oppfølging av investeringsprosjekter Renholdsutvikling Vedlikeholdspakke i statsbudsjettet (Stokke ungdomsskole og Soletunet) Boligkjøp (boligsosial handlingsplan) Brannvarslingsanlegg Vear skole Lukking avvik etter tilsyn Miljørettet helsevern/brann Vennerød skole og Frydenberg barnehage Vestfold Vann omlegging hovedvannledning sentrumm øst og ny pumpest. Huslyveien Øvre og nedre Fjellvang Engveien Holtebakken-Hareveien-Elgveien Sentrum nord Fossnes senter/Pikås Nalbergodden hytteområde Investering for driftsovervåking vann Ny feiemaskin V/A og vei Huslyveien Øvre og nedre Fjellvang Engveien Holtebakken-Hareveien-Elgveien Sentrum nord Fossnes senter/Pikås Nalbergodden hytteområde Oppgradering Storevahr pumpestasjon Oppgradering innløpsledning Vårnes Ny feiemaskin V/A og vei Sum investeringer 116 500 500 6 048 200 2 600 32 158 500 11 018 250 500 200 500 700 240 860 200 1 100 5 000 900 3 000 1 000 1 300 1 000 550 3 100 5 000 500 1 500 300 240 1 500 1 500 850 3 800 5 000 500 1 500 600 1 300 240 98 254
© Copyright 2024