1. No category

RÅDMANN
Forslag til investeringsbudsjett 2017-2020
FOTO: SVEIN TYBAKKEN
Oversikt over investeringsrammer 2017-2020
Forslag 26.10.2016
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
Prosjekt-
Sum
2017
Herav
kostnad
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
1
KIRKELIG FELLESRÅD
4100000
Kirken Den Norske (eksl.mva)
Løpende
7 930
500
2 030
2 700
2 700
4100000
Egenkapitaltilskudd pensjon
Løpende
800
200
200
200
200
4100002
Ny Flekkerøy kirke, ferdig 1.7 2019
71 063
67 390
15 069
32 507
19 814
4100006
ENØK kirkebygg
8 500
5 500
1 000
4 000
350
1 500
475
81 620
1 000
19 769
350
36 237
475
SUM:
1
ØKONOMISEKTOREN
4109001
IT fagsystemer
Løpende
SUM:
2 000
2 000
500
0
500
500
0
500
175
22 714
175
500
0
500
2 900
500
0
500
3
HELSE- OG SOSIAL
4300002
IT
Løpende
11 000
2 750
2 750
2 750
2 750
9998000
Ekst.ord. arbeid/HS-sektor
Løpende
14 700
3 700
4 000
4 000
3 000
4300091
Nytt kjøkkenutstyr, inventar
Løpende
1 200
300
300
300
300
4300012
Trygghetsalarmer
Løpende
2 600
650
650
650
650
7397000
Startlån
Løpende
200 000
50 000
50 000
50 000
50 000
4300058
Utvikling av IT-teknologi i omsorg
1 000
2 000
0
0
1 000
1 000
4300115
Kjøkkenservice oppgradering lokaler
800
800
800
SUM:
4
KULTUR
4486000
Idrettsanlegg rehabilitering/oppgradering
4420107
Modernisering av biblioteket
4410004
Kunstgressbane Karuss
SUM:
232 300
0
58 200
9 500
4 500
10 200
4 500
Løpende
2 800
12 500
9 500
4 500
0
1 100
12 300
5 600
3 000
0
700
57 700
0
700
58 700
0
0
700
57 700
0
0
700
1 100
700
0
700
0
700
1 100
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
5.1
Prosjekt-
Sum
2017
Herav
kostnad
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
TEKNISK
Teknisk direktør
5000002
Utbyggingsprogram kommunal andel
6 850
Ingeniørvesenet
5380001
Felles bil- og maskinpark
5333021
Utskifting av bruer Haus i 2020
5393023
Dammer-utbedring
5383001
Ladestasjoner Dalane
5 550
3 250
2 300
0
11 400
11 700
12 000
4 000
8 000
8 000
0
Løpende
47 400
24 000
24 000
4 000
1 000
1 000
8 500
12 300
8 500
Veier
5333026
Kvalitetsheving dekke Nedre Torv.
3 125
3 125
5330000
Arb.pl./Aksjon skolevei og gang/sykkelv.
Løpende
16 000
4 000
4 000
4 000
4 000
5200008
Tilskudd større veibredder
Løpende
1 000
250
250
250
250
Løpende
8 000
2 000
2 000
2 000
2 000
Løpende
133 024
34 024
33 000
33 000
33 000
20 000
16 968
16 968
680 000
74 000
12 000
12 000
4 000
2 000
2 000
8 000
2 000
2 000
27 223
27 223
Vei- og gatebelysning
5340000
Vei- og gatebelysning
Vannverket
5360000
Arbeidsplanen
5363031
Hovedvannledning Korsvik-Fidjeåsen
5363032
Reservevannforsyning øst for Topdalsfjorden
5363043
E18-E39 samarbeid SVV
5363038
Rehabilitering av pumpestasjoner og bassengerLøpende
5363024
Nytt basseng i Sørlandsparken
5363033
Ny vannledning til Flekkerøy
3 925
0
5363041
Vannledning Stømme skole
18 000
18 000
5363042
Marviksletta
8 000
8 000
5363047
Vesvann til Grasåsen HB sammenkobl
70 000
35 000
35 000
5363048
Kapasitetsøkning Rossevann
30 000
15 000
15 000
5363049
Rehabilitering av vannledn. Odderøya
7 000
7 000
5363035
Rehabilitering av nettet i Kvadraturen
Løpende
25 000
35 000
50 000
2 000
2 000
18 000
4 000
4 000
7 000
6 000
6 000
6 000
7 000
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
Prosjekt-
Sum
2017
Herav
kostnad
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
Avløp
5370000
Arbeidsplanen
Løpende
180 000
45 000
45 000
45 000
45 000
5373001
Utskiftning - pumper
Løpende
12 000
3 000
3 000
3 000
3 000
5373014
Sekundær rensing, Odderøya
479 000
149 643
5373015
Reduksjon utslipp Kvadraturen og Lund
Løpende
41 000
10 000
10 000
10 000
11 000
5373049
Rehabilitering av avløpsledn. Odderøya
6 000
6 000
5373045
E18-E39 samarbeid SVV
6 000
3 000
3 000
5373044
Marviksletta
18 000
18 000
9 000
9 000
5373042
Hånes - ny pumpestasjon
11 000
11 000
11 000
5373043
Pumpestasjon Stømme skole
13 000
13 000
13 000
3 000
149 643
3 000
6 000
0
Ingeniørvesenet, annet
Kristiansand parkering
5410010
El.bil lading
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
5410002
Nyanlegg reserve
5410005
Betalingsautomater
Løpende
1 500
300
400
400
400
Løpende
1 600
400
400
400
5410001
Justeringsrett
5410014
Håndhevingsteknologi
1 200
500
300
5410015
Parkeringsadministrativt system
1 000
1 000
500
500
5410011
Billettløs parkering i bomanlegg
1 200
1 200
1 000
200
5410016
Ny parkeringsforskrift
400
400
400
5410013
Branndører i p-hus Slottet
300
300
150
5410017
Enøk tiltak- lysstyring i p-hus
600
600
5410018
ITV- Elvegata p-hus
300
300
5410019
Ladestasjoner for komm. biler
0
1 472
505
505
400
462
200
200
150
600
300
1 000
1 000
2 000
500
Miljøvernenheten
5841300
Miljøbyprosjekter
Løpende
500
500
500
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
Prosjekt-
Sum
2017
Herav
kostnad
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
Oppmålingsvesenet
5614518
Kartajourhold
Løpende
2 000
500
1 000
1 000
1 000
500
500
500
Parkvesenet
5930068
Strømforsyning Nedre Torv
5936000
Friluftslivtiltak
Løpende
1 000
250
250
250
250
5930000
Nærmiljøtiltak
Løpende
2 800
700
700
700
700
5930800
Nærmiljøpark/grønn skoleg.
Løpende
800
200
200
200
200
5900003
Små stygge steder
Løpende
400
100
100
100
5930060
Isbane Torvet
4 000
2 000
5930036
Otterdalsparken
900
900
5930067
Utvikling av Wergelandsparken-avsetning
1 000
1 000
SUM:
949 433
1 800
2 000
1 200
200
100
200
200
900
1 000
6 272
364 283
4 705
158 450
705
172 100
662
254 600
200
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
5.2
Prosjekt-
Sum
kostnad
2017
Herav
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
KRISTIANSAND EIENDOM
Bygg-og eiendomsavdelingen
(Skole)
9265030
Karrus skole - ventilasjon
35 557
28 723
Benestad tomt oppvekst
9 000
9 000
28 723
219 207
218 471
2 111
16 346
117 891
82 123
170 077
3 487
3 677
80 760
82 153
74 733
74 101
3 268
56 976
13 857
122 896
122 896
9 000
9120040
Kringsjå skole - skolestart 1.8.2020
9140030
Mosby oppvekstsenter 1-7 skole nybygg skolestart
2051.1.2021
870
9215030
Holte skole -utvidelse 2016
9090010
Justvik skole OPS omregnet
9090040
Justvik skole-byggherrekostnader OPS
14 567
11 067
11 067
9165011
Oddemarka skole-utredning/ventilasjon
25 250
25 250
250
5200053
Havlimyra ungdomsskole-utvidelse
50 000
Strukturendringer skole,ev.rehabilitering
51 000
Delsum skole
707 080
760 585
122 896
25 000
1 000
0
49 906
0
208 895
0
5 000
45 000
5 000
45 000
222 508
0
279 276
0
Bygg-og eiendomsavdelingen
(Barnehage)
5200047
Søppelboder 10 stk - barnehage
1 250
750
5200054
Barnehager i sentrum og Grim
16 300
11 300
Havlimyra barnehage-utvidelse-avsetning
20 000
9375020
2 500
Skårungen barnehage - 62 plasser
36 881
1 000
Delsum barnehage
39 381
38 550
500
1 000
4 000
5 000
15 000
1 000
0
12 050
0
500
0
6 000
0
20 000
0
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
Prosjekt-
Sum
2017
Herav
kostnad
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
Bygg- og eiendomsavdelingen
(Helse- og sosialsektor)
9517010
Helsehus - planleggingsmidler
9510010
Strømme sonekontor og dagsenter
9519010
Oppstart nytt sykehjem/OPS Avsetning
500
500
67 948
67 948
1 050
16 553
40 422
9 923
260 000
114 000
1 000
1 000
2 000
110 000
Avsetning oppgradering Lillebølgen
7 000
7 000
5200048
Nødstrøm sykehjem
9 995
5 702
5200049
Oppgradering kjøkken sykehjem
3 600
3 600
Delsum H/S sektor
9599060
9060010
5200017
Bygg-og eiendomsavdelingen
(Kultursektor)
Aktivitetssenteret-spillemidler
Flerbrukshall Hellemyr-spillemidler
Utvikling av IDDA-området-spillemidler
9929020
Våningshus Roligheden gård
9436030
9004020
7 000
2 483
1 250
198 750
0
39 079
11 000
2 740
4 048
3 541
Christianholm Festning
13 465
10 000
-
Ny idrettshall Tveit
35 280
8 764
9 000
9440030
Samsen kulturhus
33 599
32 544
5200050
Søppelboder bydelshus/grendehus
9521010
Flerbrukshall Sukkevann 2017
9521010
Flerbrukshall Sukkevann 2017-spillemidler
9521010
Flerbrukshall Sukkevann-parkering-alt. 3
0
28 286
550
0
42 972
19 079
1 000
550
0
10 000
2 740
8 764
9 000
15 294
17 250
500
1 750
-
500
-
30 000
2 800
2 800
750
6 000
6 000
2 800
9 000
30 000
Kunstmuseum-avsetning
50 000
126 442
178 399
0
10 000
30 000
Gimlehallen-rehabilitering
123 692
3 541
2 250
0
0
20 000
35 000
Bydelshus Hånes-avsetning
Delsum kultur
3 800
3 219
1 250
9 000
10 000
20 000
50 000
67 819
70 899
20 000
17 750
20 079
10 750
12 740
79 000
15 000
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
Prosjekt-
Sum
2017
Herav
kostnad
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
Bygg-og eiendomsavdelingen
8*
Utbyggingsområdene
Løpende
96 202
181 391
39 931
27 925
44 256
70 969
6 729
41 066
5 286
41 431
7000000
Punktkjøp / generelt salg (bystyrevedtak)
Løpende
4 000
76 200
1 000
25 200
1 000
51 000
1 000
0
1 000
0
5250*
Boligpolitiske prosjekter
Løpende
94 825
99 325
14 734
31 795
51 181
13 750
24 973
19 585
3 937
34 195
5200007
Kjøp av grunn gang/sykkelveier
Løpende
3 200
0
800
5200005
Sikring av friområder
Løpende
12 000
6 000
3 000
9979010
Sonestasjon
5 600
4 100
0
4 100
9001083
Varme i gangbaner Øvre torv
1 100
1 100
1 100
9431060
Utvendig heis biblioteket
2 684
2 184
2 184
9604020
Brannstasjonen-renovering
Kirketorvet (Bakgård Kunstmuseet)
9 000
9 000
9 000
3 585
3 585
22 700
22 700
1 500
3 000
15 000
2 100
800
1 500
3 000
800
1 500
3 000
1 500
62 151
14 023
77 126
3 585
9006020
Vestre Strandgate 33-Rutebilstasjonen
5200051
ENØK-mulighetsstudie
1 500
1 500
5200039
Radontiltak 15 bygg ihht liste
7 200
2 650
0
5200042
Energiprosjektet trinn 3
25 000
5 000
0
5 000
5200045
Energiprosjektet trinn 3-utvidelse
33 500
14 500
0
14 500
9431050
P.hus under Øvre Torv-adkomst biblioteket/rådhuset
16 800
14 800
0
14 800
5200052
Kjevik-ny gjestebrygge
1 300
1 300
650
1 300
9431040
Biblioteket-lokk over rampe
4 225
2 300
0
2300
294 946
378 566
138 499
Delsum bygg- og eiendomsavdelingen
800
15 000
20 600
1 500
2 650
650
102 070
102 337
137 219
40 087
Småbåthavner
4119492
Lindebø brygge-småbåthavn
2 500
2 000
2 000
4119499
Ny brygge i Auglandsbukta-40 plasser
1 200
600
600
4119482
Oppgradering av bryggeplasser
Løpende
900
900
4119424
Avsetning fremtidige prosjekt
11 500
15 500
1 500
Delsum småbåthavner
15 200
19 000
0
5 000
0
5 000
0
5 000
0
4 000
0
313 946
378 566
143 499
102 070
107 337
137 219
45 087
62 151
18 023
77 126
1 490 230
446 385
280 154
122 070
362 768
157 298
327 317
74 891
519 991
92 126
SUM KE ekskl. sektorene
SUM:
5 000
5 000
4 000
2017-2020
Prosjekt-
Investeringsprosjekter
nummer
Prosjekt-
Sum
kostnad
6
ORGANISASJONSSEKTOREN
4600013
IT kapasitet og sikkerhet
4600056
Ta i bruk nye it løsninger - få opp kap.
IKT-dokumentsenteret-oppgradering
KRK-IKT oppgradering/utvikling
2017
Herav
Sum
2018
Herav
Sum
2019
Herav
Sum
2020
Herav
Sum
Herav
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
tilsk.
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
ref.,
salg
salg
salg
salg
salg
Løpende
8 000
2 000
2 000
2 000
2 000
12 000
10 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1 200
1 200
300
300
300
300
12 350
12 350
0
2 700
4 000
2 850
2 800
SUM:
31 550
0
8 000
0
9 300
0
7 150
0
7 100
7
OPPVEKSTSEKTOREN
4700015
EDB-utstyr til undervisning
Løpende
16 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4700003
Opprusting av utearealer
Løpende
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4700018
Reserve - strakstiltak
Løpende
4 000
1 000
1 000
1 000
1 000
SUM:
9
24 000
0
6 000
20 000
0
5 000
0
2 000
0
6 000
0
6 000
0
6 000
0
0
SEKTOR 9
Kjøp av biler (internleie)
Justeringsrett moms
7155010
KNAS, avdrag på lån
7397000
Avdrag på Startlån til nedbet. Husb.
7399000
Øvrige avdrag til fond
7170000
7170001
0
40 000
200 000
200 000
Løpende
0
9 760
Egenkapitalinnskudd KKP
57 600
65 087
0
Egenkapitalinnskudd KLP
4 000
SUM:
BYKASSEN - TOTALT
Løpende
5 000
500
5 000
500
5 000
500
500
20 000
50 000
50 000
50 000
820
15 674
50 000
50 000
2 980
16 066
50 000
2 980
16 467
2 575
20 000
50 000
50 000
2 980
16 879
11 875
0
2 500
296 962
251 760
73 174
51 320
73 641
53 480
74 817
3 350
73 480
75 329
3 450
73 480
3 120 395
711 017
820 280
182 945
705 296
211 958
669 998
149 208
924 820
166 906