1. No category

1
TALOUSARVIO 2017 PERUSTEET
7.08.2016
KÄYTTÖTALOUSOSA
6011
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Talo u sarv io o n sisältyvät tav oitte e t:
Talouden tasopainottamisohjelman jatkovalmistelu ja niiden toteuttaminen
Hallinto:
Henkil östö:
sivistysjohlaja
kouluhallintosihteeri
hallintosihteeri: virka avoinna, osapäivätyöntekijä
HENKILÖSTÖKULUT
palkkoja ei ole korotettu tämän hetken tasasta
henkilösivukulut huomioitu anne ttujen ohjeiden
muka ise sti
vuosilomasijaisiin määrärahoja päivähoidossa
PALVELUJEN OSTOT
opetusp alvelui den ost ot= osa llistumismaksu t koulu tuksiin
ilmoituks et= vira nhakuilmaitukset
posti-ja puhelinmaksut
Sivistystoimen hallinnon määrärahat on siirretty seuraaville tulosalueille:
25 % varhaiskasvatus
50 % peruskoulut, yhteiset
25 % lukio
6120
V AR H A I S K AS V AT U S
Sivistystoimen hallinnon kustannuksista
päivähoitoon ja esiopetukseen.
Talousarvioon sisältyvät tavoitteet:
varhaiskasvatuslain vaikutukset Nakkilan kunnalle. Hoitoon myös yhä
nuorempia lapsia
Pakkala n tiloj en käyt ön jatk aminen esiope tuksess a sekä AP/IP h oidossa j a A PlIP to imi nna ssa
perhepäiv ähoidon s upistamin en, korva avat toimenpiteet
Pakkalan tilo jen käyttö, osin päivähoi totoimintaan
varhaiskasvatussuunnitelman laadinta ia hyväksyntä ennen 01.08.2017
2
Päivähoidonohjaajan, erityislastentarhan opettajan ja toimist ovirkailijan palkkauksen jako '
50 %
40 %
10 %
5142
5141
5145
Perhepäivähoito
Päiväkoti Kuperkeikka
Ryhmäperhepäivähoito
Päiväkoti Kuperkeikka(5141)
Sisältää 12,5 % sivistystoimen hallinnon menoista
Talousarvioon sisältyvät tavoitteet:
Nakkilan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden toteuttaminen
Päiväkodis sa on viis i ryhmää: Vekarat, Viikarit, Muksut, Nappulat je T enavat.
Pakkalan til oissa toimi i yksi ryhmä: Vesselit
Vekarat
- 1 Iaste ntar hao pe ttaja
-2la sle n h o it aja
-- 1 lähihoitajaa
- 24 lasta, 3
5 v.
Viikarit
-1 laste ntar hao pettaja
-3läh iho itajaa
-23 lasta. 3-55
.
Muksut
5145 Nappulat
- 1lastentarh.opettaja
Henkilöstö:
- 3 lä hihoi tajaa
- 4 lähihoitajaa ja yksi elto 50 %
- 1 päivähoitaja
- 23 las ta 3 - 5 v
- 15 lasta, 1-55 + ilt a-ja viiko nlopp ulapset
4. T enavat
1 Iastentarhaopettaja hakuun syksyn 2016 aikana
1,5 lähihoitajaa
2 päivähoitajaa, josta toinen on henkilökohtainen avustaja
- 20 lasta 3 - 5 v
Var haiskasvatu ksessa OPH. n ra hoit tama han ke: Nakk ilan lasten kuperkeikka
TULOT
- Asiakaspalvelumaksut
- Muut tuet ja avustukset
3
K UL UT
Henkilöstökulut
em. henkilöstön palkat sivukuluineen
vuosilomasijaisuuksiin otettu maarärahavaraus
Palvelujen ostot
Ateriat ja % keittiöhenkilökunnan palkasta
Muiden p alveluid en ostot
opetuspalvelut, palveluiden ostot muilta kunnilta. painatukset, puhelinmaksut, ilmoitukset,
täydennyskoulutus
Aineet , tar vikke et ia tav arat
muut materiaalit 120 lasta x 140 E
Vuokrat, sisäiset
puh taanap ito , kunn ossapito, lämmitys, sähkö ja vesi
Pe r h e p äiv äh oito (5142)
T a l o u s ar v i o o n sisältyv ät tavo itte e t:
Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman mukaisten kehittämiskohteiden
toteuttaminen
Perhepäivähoidossa toimii v. 2017 alussa 10 vakituista hoitajaa ja n. 45 hoitolasta.
Yksi perhepäivähoitaja vähemmän kuin v. 2016
TULOT
As ia ka spa Ivel uma ksut
K UL UT
Henkilöstökulut
Palkka varattu sivuku luin een 10 v akituise lle perh epäiväho itajalle
Sosiaali palveluj en osto (pp-hoitajien kulukorvaus)
Alle kouluikäinen
Koululainen
_ Aamiainen tai välipala ta_i iltapala
_ 0,73
0,94
Lounas tai päivälline n
Muu kus tannus Elpäiv ä
1,72
1,77
=
j 2,23
7
Hinnat ovat v. 2016 tnntuja
Perhepäivähoitoon ei arvioida v. 2017 indeksikorotusta kulukorvauksiin, koska
kustannustaso on ollut v. 2014 - 15 sama ja vaikutus olisi vähäinen.
Muut ku lut (55 x 70)
4
Mm. leikkivälineet
Eskarien aamupäivä - ja iltapäivähoito (5148)
AP/IP ho ito toteu te taan Pakkalassa.
T ULO T
=
=
yht.
13
60
KULUT
Henkilöstökulut
- ohj aaji en pa lkat ja palkkojen sivukulut h uomio itu oh jeiden mukaisesti
Talye Li eIr c s lo t
- aamu- ja välipalat:
Aineet, tarvikkeet ia tavarat
- muu t mate r iaalit
Vuokrat
- sisäiset vuokramenot
osuus huoneiston vuokramenoista
Esiopetus (6151)
Sisält ää 12 ,5 % sivis tystoi men h allin non menoja
Talo u sarv io o n sisältyvät tav oitte e t:
Laadukkaan esiopetuksen toteuttaminen Pakkalassa.
Kevätlk. - 17
Syyslk. - 17
Pakkala
54
63
K UL UT
HE NK IL Ö S T Ö K UL UT
Kev ätlk:lla ko lme n e sio pe ttajan ja syyslk:lla ne ljän esiope ttajan ja kolmen
avu stajan palkalja he nkilö siv uku lut hu omioitu ohjeid en mukaisesti.
PA L V E L U JE N OS T O T
5
Ateriat:
Pakkala
Oppilaat
Henkilök.7
at
at
Kuljetettavien esioppilaiden määrät 2017
VVirk kalan suunt a ka
atlaran s uunta ka
3 oppilasta
4 oppilasta
uskilan suunta ka
Matomäen suunta ka
3 oppilasta
7 oppilasta
Ku konharj an suunta _ ka
2 oppil asta
L Yhteensä
j 19 oppilasta
AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT
KALUSTO
- käyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat
VUOKRAT
- vuokramenot Sakipalle
Ap -llp -to imin ta (6251)
Ap-/ip-toi minta järj estetään P akkalassa
Kevätlk -17
Syyslk -17
Pakkala
30
34
T UL O T
apfip-toiminnan osallistumismaksut
K UL UT
HE NK IL Ö S T Ö K UL UT
Ohjaajien (8 h/pv.) palkat ja henkilösivukulut h uomio itu annettujen ohje iden
muka ise sti
6
PALVELUJEN OSTOT
- välipalat 32 x 0,60 E 189 pv.=
3.600 E
AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT
-- varaus mahdollisiin pieniin tarvikehankintoihin
VUOKRAT
- sisältää vuokramenot
- osuus puhtaanapidosta
- osuus huoneiston vuokramenoista 25 % =764.88 E x 12 kk= 9.178.56 E
6211
P E R US K O UL UT
Talousarvioon sisältyvät tavoitteet:
uudet oppimisympärislöl ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin
perusopetuksen uuden ops:n käytlöönottamisen varmistaminen
Aranti lan o ppimi skesk uksen toteutuksesta ja koul uverko n muuto ksista
päättä minen.
Arantilan oppimiskeskuksen valmistelu- ja toteutussuunnitelma liitteenä.
TOIMI NTATUOTOT/TULOT
Koulujen liikunta - ym. tilojen käyttömaksut
TUET JA AVUSTUKSET
Tuetja avustukset valtiolta oppimisympäristö-ja muut lähinnä; aluehallintoviraston. opetushatiluksen ja opetusministeriön kehittämishankeavustukset
Pohjautuu v. 2016 arvioituihin tuloihin, jotka ovat valtaosin harkinnanvaraisia
VUOKRATUOTOT
Sisältää vain Matomäen ja Ruskilan asunnon vuokratuotot
TOIMINTAKULUT
Perusopetuskoulujen oppilaat yhteensä v. 2017
kevät
Ik.- 17
syys
Ik.- 17
1 N. 2 vl.: 3 vi. 4 vi. 5 vi. 6 vi. 7 vi. 8 vi.
65
58
71
67
70
63
56
59
54
65
58
59
71
67
70
63
9 vi. _ eriLlk.
72
19
600
56
25
588
7
HENKILÖSTÖKULUT
Palkkoihin ei korotuksia. Lomarahoista leikattu 30 %. Huomioitu alla oleva
henkili stö ja henkilosto-muutokset.
Henkildstii, ooettaiat
1.5
20
6
11
Rehtoria (Kirkonseudun rehtori 01.08.2017 ja yhteiskoulun 0,5)
Luokanopettajaa
Erityisopettajaa (5 vakituista ja yksi määräaikainen Iv. 16-17)
Lehtoria
1
1
T untiopettaja (+ 1 sivutoiminen)
Jopo-ry hmän op ettaja
4
Määräaikainen luokanopettajan taimi 4.6.2017 asti, (OKM:n hankerahoitus ja tuntikehys siirrot esiopetuksesta perusopetukseen))
Yhteiskoulun teknisen työn ja yleisa ineiden lehtorin virat täyttämättä.
Osa-aikainen erityisopettajan palkkau sku stan nukset kohde nneta an kä ytön
mukaisesti ko . kouluille.
Muu henkilöstii
1 Oppilaitossihteeri (2/3 yhteiskoulu, 1/3 lukio)
Huomioitu seuraavat tuntikehysmuutokset 31.7.17 saakka:
-3 v k t
Kirkonseudun koulu (sisältää 10 vkt esiopetuksesta ja 5 vkt uusi
tuntijako. Re surssitunnit 18 vkt. pois)
-5 vkt
-1 vkt
-15 vkt
-7,4 vkt.
Matomäki (resurssitunnit 18 vkt pois ja tilalle 13 vkt.)
Tattara
Viikkala (resurssitunnit 18 vkt pois ja tilalle 3 vkt)
Yhteiskoulun kehys pienentynyt
Palkkausmäärära ha on kevätluku kauden -17 ajal ta yht. 31.4 vk t (18 vk) pienempi. OKM:n erityi savustus t asa-arvon toimenpi teisiin pi enentää o petuksellista resur ssien heikk enemistä. E rityisavust us mahdolli staa seuraa vat lisäykset 10 .8.20 16 - 31.5. 2017:
+ 15 vkt Kirkonseudun koulu, erityisopetus
+ 4 vkt Matomäen koulu, erityisopetus
+ 6 vkt Viikkalan koulu
Koulunkäynnin ohjaaja, 30 h/vko. Yhteiskoulu
Koulunk äyntiav ustaia t.
2
6 h/pv
Klrkonseutu
yksi OKM .n avust, s 31 12.2016
s oa kk a
8
1
1
8 h/pv
Kirkonseutu
6,5 h/pv
6 h/pv
Matomäki
Ruskila
8
1
8h:pv
6.5 hipv
6h ipv
Tattara
Viikkala
Yhteiskoulu
OKM :n u:n;stus 31 .52017 s aak k a
Koulunkäyntiavustajat toimivat lisäksi tarpeen mukaan varhaiskasvatuksen eri
kuslannuspaikoilla. Ylläkerrotut ovat kokonaistyöaikoja.
PALVELUJEN OSTOT
Ateriapalvelumaksut ruokaoalveluvksikö
Kirkonseutu
Matomäki
Ruskila
Tattara
Vilkkala
Eritylsluokat
Yhteiskoulu
Eha-ryhmä
J oo
oppilas
2,04
3,22
2,45
3,85
2,55
2,04
2,15
2,04
2,15
aikuinen
4,09
6,44
4,90
7,69
5,10
4,09
2,15
4,09
2,15
Ravitsemispalvelujen ostot sisältävät ruokapalveluhenkilöstän palkkausvaikutukset, elintarvike-ja kiinteistökustannukset, ruokakuljetukset
Rakennusten ia alueiden kunnossapJopalvelut
T ilapalveluyksikko tekee esitykset rak ennusten ylläpidost a ja korjauksista.
Varauk set si säisis sä vuo kramen oissa.
Matkustus ia kuljetus
Oppilaskuljetukset välillä koti-koulu yhteisissä.
Muita kuluja mm. kiertävie n opettajien matkakulut, o pettajien täy dennyskoulutuksen matkat, kirkko -ja ke vätretk ien mat kakulut ja ui maopetu skuljet ukset.
Opetuspalvelulen ostot
Henkilöstön täydennyskoulutuksen osallistumismaksut.
Henkilös tön täy dennysko ulutus:
5 700
Sataku nnan seu dullin en t ä y d e n n y s k o u l u t u s s o p i mu s ;
var haiskasvatus, perusopetu s ja lukio
2.000
7.700
yhteisiin
yhteensä
9
Muut pa lvelut
Kopiointi, posti-ja puhelinmaksut. tietoliikenneyhteydet,
vakuutukset, puhtaanapito sekä koneiden kunnossapito.
Stipendit.
AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT
- palkinnot ja merkkipäivalahjat
- puhtaanpito , rakennusten ja alueiden kunnossapito, lämmitys., s ähkö ja vesi
sekä rakennusmateri aaht, määrärahat ti lapalveluyksiköllä. Palve lu makse taan
sisäisenä vuokrana.
Kalusto
Kdyttötalouteen kuuluvat kalustohankinnat:
Kirkon seutu
2.0005
Matomäki
Ruskila
Tattara
Viikkala
Yhteis koulu
Yhteensä
Muut materiaalit
Sisältää toimistotarvikkeet, lääkkeet, k oulutarvikkeet, oppimateriaalit, puhdislusainee t ja mu ut mate riaalit
oppilaita Iv 2017-18
Kirkonseutu
Matomäki
Ruskila
Wara
_
Viikkala
178
40
42
43
Yhteiskoulu
70
189
yhteensä
588
yhteensä
255
255
255
255
255
330
45.390
10.200
10.710
10.965
17.850
62.370
157.485
VUOK RAT
Sisäiset vuokramenot
Kiintcistomenojen sisäiset vuokrat tilapalveluyksikölle.
Puhtaus huollon henkilöstomenoista aiheutu vat sisäiset vu okrat tilapalve luyksikölle,
10
YHTEISET (6220)
Sisältää 50 % si vistysto imen hal linnon menoista
MY Y NT IT UO T O T
valtiono suusjärjestelmä 22 opp.) v. 2016 tiedot
HENKILÖSTÖKULUT
A2-kielen opettajan palkkakulut, kevät Ik. 3 vkt.
PALVELUIDEN OSTOT
Asiakasoalveluien ostot
147.881
tiedot
Kotikuntakorv ausmenot ( valtiono su usjär je ste lma 18 op p. ) v . 20 16
Muiden oalveluien ostot
130008
Bss:s sa k äyvi en o ppil aide n ku ljet usos uude t si s. k oulu matkakort it ja taksikuljetukset
yhteiset ohjelmalisenssit
koulujen AT K- tuki, Ulvilan tietohallint o. MuItiPflm us
Peru skou lula iste n k ulje tuks et k oti- kou lu 1 -2 v l yl i 3
km ja 3-9 vl yli 5 km.
Kuljetuksessa yht. 166 oppilasta, joista esioppilaita
27. Alle 5 km:n perusopetusoppilaita on 22.
Sairaalaopetus, lähinnä nuorisopsykiatriaosaston potilaat
ja vammaiskoulutuksesta (Pori 2 opp.) aiheutuvat maksut
AINEET. TARVIKKEET. TAVARAT
ERITYISLUOKAT (6218)
-
ER 1
ER 2
ER 3
_
yhteensä
ED Y ( EMU 1
E M U2
EHA 1 JA 1 1
9
7
8
24 o ppilasta
11
JOPO-RYHMÄ (6222)
6 OPP.
JOPO eli joustava perusopetus pyrkii tukemaan oppilaita, joilla on vaara jäädä
ilman perusopetuksen päättötodistusta tai toisen asteen opiskelupaikkaa.
Opetusministeriö myöntää yhdenputken valtionosuuden lisäksi lisärahoitusta
joustavan perusopetuksen toiminnasta aiheutuviin lisäkustannuksiin. V. 2016
HANK KEET
KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMINEN (6225)
Opetush allitu s on my öntäny t Nakki lan ku nnalle er ityisavu stu sta kerhotoiminnan ke hit tämise en vuo sil le 200 8-1 6 y ht. 21 800 06. Hy väk syt yt kok ona isme-
Opetushallilus on myöntänyt viimeksi 11.05.2016 jatkorahoituksena avustusta
18.0006. Avustuksen käyttöaika päättyy 31.12.2017.
Kerhotoiminnan tavoitteena on, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perusopetuksen.
Nakkilan kerhotoiminta-avustus on kohdennettu puhallinmusiikin soitinohjaukseen (Kirkonseutu. Ruskila ja Viikkala), banditoimintaan (Kirkonseutu) sekä
laajennettu jatkorahoituksella kattamaan mm. seuraavat kerhotoiminnot, liikunta-, shakki-, luonto-, näytelmä-, kokki-, kansainvälisyystoiminnon-, sanataiteenkitara-, luonto-, matematiikan-ja kadentaidon kerhot.
OSAAVA HANKE
Nakki la on oll ut mu kana hank keess a os ta 20 10 lä htie n. Ha nkkee n ja tkumi sesta 0 306. 2017 saa kka on AVI: n ra hoi tusp äätö s. Hankk ees sa o n mu kana 11
kuntaa.
TASA-ARVO, OPETUSRYHMÄT YM.
Opetus- ja kul ttuuriministe riö on myöntä nyt va ltionav ustust a 29.06 .2016 Nakkilan kunna lle 43.0 00 euroa (70 %) käytettäv äksi esi -ja peru sopetuks en tasaarvoa edistäviin toi menpiteisiin, erityi sopetuksen laadun ke hittämiseen, siihen
liittyvä än koul unkäynti avustaj ien pal kkaamise en ja o petusryh mäkoon pienentämiseen. Kunnanos uus on 18 .429 euro a (30 %) ja avustu s on käyt ettävissä
vuoden 201 7 loppuun.
Hankkeella lisätään Iv. 2016-17 Kirkonseudun, Matomäen ja Viikkalan koulujen erityisopetusta yht. 25 vkt. ja Yhteiskoulussa on koulunkäynnin ohjaaja.
EUROPEAN ART"MONY
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on myöntänyt Erasmus+-ohjelmasta avustusta 08.09.2015 Nakkilan kunnalle/yhleiskoululle
25.819 euroa. Projektin omarahoitus on 0 euroa. Hankkeen toteutus on ajalla
12
01.09.2015 - 31.08 2017. CIMO siirtää 80 % hanketuesta hankkeen alkaessa
kunnan tilille ja loppuraportin jälkeen vuonna 2017 loput 20 %.
Hankkeessa on mukana Suomesta Nakkilan yhteiskoulu je muina osallistujamaina Ranska, Espanja. Puola: Romania, Ruotsi ja Italia.
LIIKKUVA KOULU
Aluehalli ntoviras to on my öntänyt 07.06.201 6 Nakkil an kunna lle 14.0 00 euroa
Liikkuva koulu -h ankkeese en. T avoi tteena o n, että jokainen peruskou lulainen
liikkuu v ähintään tunnin pä ivässä. Kunnan os uus on 14 .000 euro a. Hanke
päättyy 31. 05.2017. Ha nkkeessa o n palkattu kouluajan ulkopuolise en liikuntaan ohjaaja yht. 25 hlvko Iv.ksi 2016-17.
VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN
Opetusha llitus on myön tänyt 2 8.06.20 16 Varh aiskasv atuksen kehitt ämiseen
18.200 eur oa. Avust uksen tav oitteena on kehitt ää varhai skasvatuk sen pedagogiikkaa, pedagogi sta toimin takulttuu ria sekä p edagogiik an johtami sta. Kunnan osuu s 007.80 0 euroa . Projek ti päät tyy 31.1 2.2017.
KLAFFI
Opetus-ja kulttuur iministe riö on my öntänyt 08.06.201 6 Klaffi -hankkeel le 5.600
euroa l astenk ulttuur in saa tavuude n para ntamise en. Ha nkkeen kokona iskustannukset 7.0 00 euroa eli kunnan osuu s 1.400 euroa . Hanke sisä ltää lähinnä
animaat io-ja e lokuva kerhon toteut tamista Kirko nseudun koulu n oppil aille.
6510
LUKIO
Sisältä ä 25 % sivisty stoime n halli nnon me noista
Talousarvioon sisältyvät tavoitteet:
Lukion TVT-oppimisympäristön kehittäminen sähköisten YO-kokeiden toimivuuden varmistamiseksi.
Lukion uuden OPS 2016 käy ttöön ottami seen liittyvä t toimenpite et ja niiden
kehittäminen.
Vuosi 2017
Kevätlk. -- 17
Syyslk. - 17
Juniorit
24
30
Seniorit
28
24
Abit
17
28
Muut
2
1
T UL O T
TOIMI NTATUOTOT/TULOT
- yliop pilastutkin to maksut, tuloja vastaav a summa tilitetään YT L:IIe
ME NO T
Yht.
71
80
13
HENKILÖSTÖKULUT
Henkilöstö:
14
Reh ton
8
Lehtoria, joista 7 yhteisiä perusopetuksen kan ssa.
113
Oppilaitossihteeri
Rehtorin palkkaus jaetaan 50 % lukio ja 50 % yhteiskoulu.
Puhtaushuoltajien henkilöstömenot tilahallinnossa
PALVELUIDEN OSTOT:
2.500
Verkkokurssien oppimatenaalin teko ja omarahoitusosuus.
Opetuspalvelujen ostot, lukioiden verkko-opintojen toteuttaminen
Opettajien täydennyskoulutus
Kopioku stan nukset, postimaksut, puhe lin maksut, vakuutukset
Matkustu s- ja ku ljetus, stipend it ja yo -tutkintomaksut
Aten apalve lumaksut ruo kap alv elu yksikö lle
Ravitsemispalve luje n ostot sisältävät ruokapalv eluhe nkilö stön
palkkau svaikutukse t, elin tar vike -ja kiinte istö kuslann ukset.
T alohuolto- maksut.
AINEET. TARVIKKEET. TAVARAT
Kou lu - ja toimisto tarvikkeet, kirjallisuus
Kalusto, luokkien pienkalustoa
V UO K R A T
SISÄISET VUOKRAMENOT
Lukion sähkö, lämpö ja rakennusten kunnossapito sekä puhtaushuollosta aiheutuvat vyörytyserät tilahallinnolta.
6520
MUU K O UL U T US
Mu siikkio p isto (6351) me n o t:
Huitt inen:
MENOT
Pori
14
Huittinen ja Pori yhteensä
6530
MUU S IV IS T Y S T O IMI
Kan salaiso p isto (6361)
PALVELUJEN OSTOT
Asiaka soalve luien ostot
Sopimuksen mukainen maksu Otsolan kansalaisopistolle
kansalaisopistopalveluista.
Stipendit. 10 - 12v. ja 12-16 v. kuvataideryhmät.
AINEET. TARVIKKEET JA TAVARAT
Kuvalaidekouluryhmien materiaalimaksut, koska taiteen perusVUOKRAT
Sakip alle maksettav a vu okr a Ar te n tiloista 1.873. 50 x 12 =
22.4825 (314)
Sisäiset vuokrat (puhtaanapito)
Muut Menot (6363)
KV-toimintaan ja uusien opetusympäristdjen kokeilut
Ku r aatto rip alv e lut (6364)
Menot:
Koulukuraattorin vuosipalkka ja muut kulut
Kuraattori n ostopalv elut Salae dun tarpe isiin Ulvi lan kunnal ta. 40 % p alkkakusMuiden ku ntien yk silällis en oppila shuollon laskutu s 9,0005 kuraatto ripalveluista.
T ulot:
ta
15
Psykologipalvelut (6365)
Menot:
Psykologin ostopalvelut Sataedun tarpeisiin KSTH Ky:ltä. 20.000 E.
INVESTOINTIOHJELMA v. 2016 - 2019 (E)
Investointiohjelma liitteenä.
IRTAIMISTO
2017
Perusopetuskoulut
la5ehankinnat
Lukio
hankinnat
Liite:
4 2018
2019
2020
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Arantilan oppimiskeskuksen valmistelu- ja toteu tussuun nitelma