Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering
Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak
15.12.16 investering
----
----
-
-
2017
2018
2019
2020
0
0
0
0
67 115 000
149 637 500
139 700 000
214 700 000
Sum fond
0
0
0
0
Sum bruk av driftsmidler
0
0
0
0
-51 438 000
-119 800 000
-110 800 000
-88 450 000
-3 000 000
0
-1 800 000
0
-12 677 000
-29 837 500
-27 100 000
-126 250 000
Netto finansiering
0
0
0
0
Sum renter og avdrag
0
2 767 585
8 581 050
13 800 344
Sum andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
Netto driftskonsekvenser
0
2 767 585
8 581 050
13 800 344
67 115 000
149 637 500
139 700 000
214 700 000
-
Netto investering i konsekvensjustert budsjett
Sum investeringer fra nye tiltak
Sum lån
Sum tilskudd
Sum annet
-
Valgte tiltak
-
Usorterte tiltak
Ap. Nytt sykehjem.
10 000 000
26 250 000
12 500 000
196 500 000
Renter og avdrag
0
382 850
1 383 231
1 845 120
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
12 500 000
12 500 000
0
Fremskrittspartiet. 1 kommunal barnehage Sandnes.
Renter og avdrag
0
0
478 563
951 376
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
25 000 000
87 500 000
90 500 000
0
0
957 125
4 295 563
7 708 606
Senterpartiet. 5-10 skole Stamnes uten voksenopplæring
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
930 000
500 000
500 000
500 000
Renter og avdrag
0
110 925
197 365
281 965
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17118 Div IKT
17300 Brannstasjon brann/feie
1 200 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
80 711
79 435
78 159
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17310 Bjarnetjønna Skole
500 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
29 085
28 625
28 165
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
240 000
0
0
0
0
13 961
13 740
13 519
17311 Ura Skole
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
3 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
174 510
171 750
168 990
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17314 Kontormoduler sykehjemmet
17320 Hardbruksboliger
0
0
6 000 000
0
Renter og avdrag
0
0
0
143 569
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17321 Sykehjemmet, brannteknisk
1 720 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
100 052
98 470
96 888
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
16. desember 2016 kl 12.18 - Side 1
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering
17543 Brannpumpe
200 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
19 588
19 220
18 852
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17670 Rehab. vann/avløp
15 000 000
15 000 000
15 000 000
15 000 000
Renter og avdrag
0
673 126
1 338 752
1 996 878
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17723 Ladestasjon EL-bil
250 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
24 485
24 025
23 565
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
1 375 000
0
0
0
0
134 668
132 138
129 608
17724 Brøyteutstyr-hjullaster
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
187 500
187 500
0
0
Renter og avdrag
0
18 364
36 383
35 693
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17727 Nye P-Automater
17731 TS: Gang- og sykkelvei: Nesset - Vågen
4 687 500
0
0
0
Renter og avdrag
0
35 892
35 461
35 030
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17736 Robotklippere
125 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
12 243
12 013
11 783
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
1 750 000
1 750 000
1 750 000
1 750 000
Renter og avdrag
0
0
0
0
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
5 000 000
0
0
Renter og avdrag
0
0
236 316
232 578
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17900 Egenkapitaltilskudd KLP
18550 Tiltak 3.14 Brannbil.Reduksjon ned til minstekrav
890 KRAFTLAGET
950 000
950 000
950 000
950 000
Renter og avdrag
0
0
0
0
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
0
23 031 000
0
0
0
0
881 742
-
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen
-
Usorterte tiltak
AP/SP- Kroppsøvingsareal
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
31 250 000
31 250 000
0
0
Renter og avdrag
0
1 196 406
2 019 516
1 995 078
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
Ap+Sp. Ura skole til barnehage.
Fremskrittpartiet. Prosjektering av en ny skole i sentrum.
6 250 000
0
0
185 000 000
Renter og avdrag
0
239 281
236 407
233 531
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
Fremskrittspartiet. Investering Bjarnetjønna.
15 000 000
15 000 000
0
0
Renter og avdrag
0
598 203
1 189 218
1 174 844
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
15 625 000
62 500 000
0
0
Renter og avdrag
0
598 203
2 983 828
2 947 892
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
0
0
12 500 000
0
0
0
0
Fremskrittspartiet. Utbygging av Åsen sykehjem.
Høyre. Planlegging/ prosjektering ny 1-7 skole Stamnes.
Renter og avdrag
16. desember 2016 kl 12.18 - Side 2
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering
Andre driftskonsekvenser
Simulering
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
207 200 000
0
0
0
0
9 664 194
9 664 194
9 664 194
0
0
0
0
25 000 000
117 000 000
117 000 000
0
Renter og avdrag
0
957 125
5 424 970
9 838 995
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
SP+AP. Ny 1-7 skole Stamnes.
test
162 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
7 555 982
7 555 982
7 555 981
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
Ut
249 675 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
11 948 509
11 804 945
11 661 382
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
366 479
0
0
0
0
0
17 538
17 327
ut..
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
168 768 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
8 076 604
7 979 562
7 882 520
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
UTG
Utg
258 661 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
12 378 545
12 229 814
12 081 084
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
utg.
295 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
14 117 594
13 947 969
13 778 344
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
363 019 000
0
0
0
0
17 372 728
17 163 992
16 955 256
utg..
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
205 040 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
9 812 446
9 694 548
9 576 650
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
utg...
Utgg
293 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
14 021 881
13 853 407
13 684 931
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
Utgår
331 370 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
15 858 126
15 667 588
15 477 050
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
182 668 000
0
0
0
0
8 741 805
8 636 771
8 531 737
Utgår.
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
295 479 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
14 140 516
13 970 615
13 800 715
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
Utgår...
utgår
288 788 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
13 820 311
13 654 257
13 488 205
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
utgår.
257 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
12 299 056
12 151 282
12 003 506
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
227 091 000
0
0
0
utgår..
16. desember 2016 kl 12.18 - Side 3
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering
Renter og avdrag
0
10 867 723
10 737 146
10 606 568
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
utgår...
46 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
2 201 388
2 174 938
2 148 488
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
266 000 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
12 729 763
12 576 813
12 423 863
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
800 000
800 000
800 000
Renter og avdrag
0
0
46 536
92 336
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
utgår....
17232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg
17312 Stamnes/helgelandshallen
3 350 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
194 870
191 788
188 706
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17313 Sykehjemmet
2 360 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
137 281
135 110
132 939
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
200 000
0
0
0
0
19 588
19 220
18 852
17315 Helsesenteret
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
390 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
38 197
37 479
36 761
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17316 Zhalgården
17317 Sorenskrivergården
1 030 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
59 915
58 967
58 020
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17318 Avfallstasjoner i bygg
175 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
17 140
16 818
16 496
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
330 000
0
0
0
0
32 320
31 713
31 106
17319 Avfallssystem formålsbygg
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
250 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
14 543
14 313
14 083
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17322 Sykehjemmet, Adgangskontroller
17323 Sykehjemmet, Vanntåkeannlegg
190 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
11 052
10 878
10 703
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17324 Sykehjemmet, Kjøl og fryserom
200 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
11 634
11 450
11 266
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
12 500 000
50 000 000
0
0
0
478 563
2 387 063
2 358 313
17325 Bjarnetjønna ombygging
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
7 500 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
436 275
429 375
422 475
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17542 Brannlift
17544 Øvingsfelt
300 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
21 814
21 469
21 124
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
16. desember 2016 kl 12.18 - Side 4
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering
17546 Brannbåt/beredskapsbåt
1 600 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
93 072
91 600
90 128
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17650 Stor barnehage sentrum nybygg 250 barn
50 000 000
50 000 000
0
0
Renter og avdrag
0
1 914 250
3 446 578
3 404 890
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17651 Alt. 1 Barnehage
31 250 000
31 250 000
0
0
Renter og avdrag
0
1 196 406
2 019 516
1 995 078
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
25 000 000
25 000 000
0
0
0
957 125
1 543 828
1 525 140
17652 Alt2 Barnehage
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
500 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
29 085
28 625
28 165
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17702 Gatelys - LED
17704 GIS/LINE innsyn
148 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
26 178
25 636
25 093
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17710 Radåsmyra - plan for anlegget
106 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
18 813
18 423
18 033
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
438 000
0
0
0
0
31 848
31 344
30 840
17715 Innløsning parsell av gnr. 38, brn 103
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
150 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
18 364
18 019
17 674
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17716 Overføring av kommunal eiendom til kirkesognene
17720 Ballfangernett Stamnes Arena
250 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
24 485
24 025
23 565
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17721 Lekeplass Åsmoveien
750 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
43 628
42 938
42 248
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
950 000
0
0
0
0
55 262
54 388
53 514
17722 Asfaltering P-plass
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
1 625 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
60 635
60 634
60 634
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17732 Asfaltering distrikt
17733 Asfaltering 2017
937 500
0
0
0
Renter og avdrag
0
35 892
35 461
35 030
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
17734 TS: Hopen - snuplass
875 000
0
0
0
Renter og avdrag
0
19 143
18 913
18 683
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
937 500
0
0
0
0
23 928
23 640
23 354
17735 TS: GS/Ungdomskole
Renter og avdrag
Andre driftskonsekvenser
17999 Småinvesteringer
Renter og avdrag
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
174 510
346 260
515 250
16. desember 2016 kl 12.18 - Side 5
Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Kommunestyrets vedtak 15.12.16 investering
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
0
0
221 500 000
Renter og avdrag
0
0
0
0
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
0
0
0
277 400 000
Renter og avdrag
0
0
0
0
Andre driftskonsekvenser
0
0
0
0
20305 Sykehjem
20306 SP+AP (32 sykehjemmsplasser og 30 omsorgsboligplasser)
16. desember 2016 kl 12.18 - Side 6