Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Budsjettversjonsrapport: Rødt investering ---- ---- - - 2017 2018 2019 2020 0 0 0 0 100 728 500 131 000 000 60 031 000 215 000 000 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 -81 332 800 -97 390 000 -47 064 800 -88 690 000 -300 000 0 -1 800 000 0 -19 095 700 -33 610 000 -11 166 200 -126 310 000 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 4 439 149 9 093 228 11 201 039 Sum andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Netto driftskonsekvenser 0 4 439 149 9 093 228 11 201 039 100 728 500 131 000 000 60 031 000 215 000 000 - Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum lån Sum tilskudd Sum annet - Valgte tiltak - Usorterte tiltak Ap. Nytt sykehjem. 10 000 000 26 250 000 12 500 000 196 500 000 Renter og avdrag 0 382 850 1 383 231 1 845 120 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 23 031 000 0 AP/SP- Kroppsøvingsareal Renter og avdrag 0 0 0 881 742 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 800 000 800 000 800 000 0 0 46 536 92 336 17232 Skole/barnehage nærmiljøanlegg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 80 711 79 435 78 159 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17300 Brannstasjon brann/feie 17310 Bjarnetjønna Skole 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 29 085 28 625 28 165 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17311 Ura Skole 240 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 13 961 13 740 13 519 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 3 350 000 0 0 0 0 194 870 191 788 188 706 17312 Stamnes/helgelandshallen Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17313 Sykehjemmet 2 360 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 137 281 135 110 132 939 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17314 Kontormoduler sykehjemmet 3 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 174 510 171 750 168 990 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17315 Helsesenteret 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 588 19 220 18 852 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 16. desember 2016 kl 10.33 - Side 1 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering 17316 Zhalgården 390 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 38 197 37 479 36 761 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17317 Sorenskrivergården 1 030 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 59 915 58 967 58 020 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17318 Avfallstasjoner i bygg 175 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 17 140 16 818 16 496 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 330 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 32 320 31 713 31 106 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 Renter og avdrag 0 0 0 143 569 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17319 Avfallssystem formålsbygg 17320 Hardbruksboliger 17321 Sykehjemmet, brannteknisk 1 720 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 100 052 98 470 96 888 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17322 Sykehjemmet, Adgangskontroller 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 543 14 313 14 083 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 190 000 0 0 0 0 11 052 10 878 10 703 17323 Sykehjemmet, Vanntåkeannlegg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 11 634 11 450 11 266 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17324 Sykehjemmet, Kjøl og fryserom 17325 Bjarnetjønna ombygging 12 500 000 50 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 478 563 2 387 063 2 358 313 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17542 Brannlift 7 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 436 275 429 375 422 475 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17543 Brannpumpe 200 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 19 588 19 220 18 852 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 300 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 21 814 21 469 21 124 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17544 Øvingsfelt 17546 Brannbåt/beredskapsbåt 1 600 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 93 072 91 600 90 128 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17651 Alt. 1 Barnehage 31 250 000 31 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 1 196 406 2 019 516 1 995 078 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 0 673 126 1 338 752 1 996 878 17670 Rehab. vann/avløp Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 17710 Radåsmyra - plan for anlegget Renter og avdrag 0 0 0 0 106 000 0 0 0 0 18 813 18 423 18 033 16. desember 2016 kl 10.33 - Side 2 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17721 Lekeplass Åsmoveien 750 000 0 0 0 0 43 628 42 938 42 248 Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 24 485 24 025 23 565 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17723 Ladestasjon EL-bil 17732 Asfaltering distrikt 1 625 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 60 635 60 634 60 634 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17733 Asfaltering 2017 937 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 35 892 35 461 35 030 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17734 TS: Hopen - snuplass 875 000 0 0 0 0 19 143 18 913 18 683 Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17900 Egenkapitaltilskudd KLP 18550 Tiltak 3.14 Brannbil.Reduksjon ned til minstekrav 0 5 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 0 236 316 232 578 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 890 KRAFTLAGET 950 000 950 000 950 000 950 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 31 250 000 31 250 000 0 0 Renter og avdrag 0 1 196 406 2 019 516 1 995 078 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 - Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen - Usorterte tiltak Ap+Sp. Ura skole til barnehage. Fremskrittpartiet. Prosjektering av en ny skole i sentrum. 6 250 000 0 0 185 000 000 Renter og avdrag 0 239 281 236 407 233 531 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Fremskrittspartiet. Investering Bjarnetjønna. 15 000 000 15 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 598 203 1 189 218 1 174 844 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 15 625 000 62 500 000 0 0 Renter og avdrag 0 598 203 2 983 828 2 947 892 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 12 500 000 12 500 000 0 Renter og avdrag 0 0 478 563 951 376 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Fremskrittspartiet. Utbygging av Åsen sykehjem. Fremskrittspartiet. 1 kommunal barnehage Sandnes. Høyre. Planlegging/ prosjektering ny 1-7 skole Stamnes. 0 0 0 12 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Senterpartiet. 5-10 skole Stamnes uten voksenopplæring 25 000 000 87 500 000 90 500 000 0 Renter og avdrag 0 957 125 4 295 563 7 708 606 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 207 200 000 0 0 0 Simulering 16. desember 2016 kl 10.33 - Side 3 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Renter og avdrag 0 9 664 194 9 664 194 9 664 194 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 SP+AP. Ny 1-7 skole Stamnes. 25 000 000 117 000 000 117 000 000 0 Renter og avdrag 0 957 125 5 424 970 9 838 995 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 162 000 000 0 0 0 0 7 555 982 7 555 982 7 555 981 test Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 249 675 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 11 948 509 11 804 945 11 661 382 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Ut ut.. 366 479 0 0 0 Renter og avdrag 0 0 17 538 17 327 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 UTG 168 768 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 8 076 604 7 979 562 7 882 520 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 258 661 000 0 0 0 0 12 378 545 12 229 814 12 081 084 Utg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 295 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 117 594 13 947 969 13 778 344 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 utg. utg.. 363 019 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 17 372 728 17 163 992 16 955 256 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 utg... 205 040 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 9 812 446 9 694 548 9 576 650 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 293 000 000 0 0 0 0 14 021 881 13 853 407 13 684 931 Utgg Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 331 370 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 15 858 126 15 667 588 15 477 050 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Utgår Utgår. 182 668 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 8 741 805 8 636 771 8 531 737 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Utgår... 295 479 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 14 140 516 13 970 615 13 800 715 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 288 788 000 0 0 0 0 13 820 311 13 654 257 13 488 205 utgår Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 257 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 299 056 12 151 282 12 003 506 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 utgår. utgår.. 227 091 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 10 867 723 10 737 146 10 606 568 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 16. desember 2016 kl 10.33 - Side 4 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering utgår... 46 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 2 201 388 2 174 938 2 148 488 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 utgår.... 266 000 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 12 729 763 12 576 813 12 423 863 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17118 Div IKT 930 000 500 000 500 000 500 000 Renter og avdrag 0 110 925 197 365 281 965 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 50 000 000 50 000 000 0 0 0 1 914 250 3 446 578 3 404 890 17650 Stor barnehage sentrum nybygg 250 barn Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 25 000 000 25 000 000 0 0 Renter og avdrag 0 957 125 1 543 828 1 525 140 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17652 Alt2 Barnehage 17702 Gatelys - LED 500 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 29 085 28 625 28 165 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17704 GIS/LINE innsyn 148 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 26 178 25 636 25 093 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 438 000 0 0 0 0 31 848 31 344 30 840 17715 Innløsning parsell av gnr. 38, brn 103 Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 150 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 18 364 18 019 17 674 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17716 Overføring av kommunal eiendom til kirkesognene 17720 Ballfangernett Stamnes Arena 250 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 24 485 24 025 23 565 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17722 Asfaltering P-plass 950 000 0 0 0 Renter og avdrag 0 55 262 54 388 53 514 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 1 375 000 0 0 0 0 134 668 132 138 129 608 17724 Brøyteutstyr-hjullaster Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 187 500 187 500 0 0 Renter og avdrag 0 18 364 36 383 35 693 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17727 Nye P-Automater 17731 TS: Gang- og sykkelvei: Nesset - Vågen 4 687 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 35 892 35 461 35 030 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 17735 TS: GS/Ungdomskole 937 500 0 0 0 Renter og avdrag 0 23 928 23 640 23 354 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 125 000 0 0 0 0 12 243 12 013 11 783 17736 Robotklippere Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 17999 Småinvesteringer Renter og avdrag 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 174 510 346 260 515 250 16. desember 2016 kl 10.33 - Side 5 Alstahaug Budsjettversjonsrapport: : Rødt investering Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 0 221 500 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 0 0 0 277 400 000 Renter og avdrag 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 20305 Sykehjem 20306 SP+AP (32 sykehjemmsplasser og 30 omsorgsboligplasser) 16. desember 2016 kl 10.33 - Side 6
© Copyright 2024