2017 Mål och strategier - Stockholms läns landsting
2017 Mål och strategier Våra kännetecken är öppenhet, kompetens och pålitlighet ANSVAR OCH UPPDRAG STRATEGIER Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och att bidra till kulturen i Stockholms län. Vårt uppdrag utgår från kommunallagen och lagstiftning inom våra ansvarsområden. Satsningar på och utveckling av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionen utgår framför allt från tre planer som innehåller viktiga strategier för att nå landstingets långsiktiga mål. Landstingets huvuduppgifter är att: • tillhandahålla en väl fungerande och tillgänglig hälso- och sjukvård inklusive tandvård • tillhandahålla en tillförlitlig kollektivtrafik inklusive färdtjänst • bidra till fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet • ansvara för regionplanering och delta i att skapa förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling. Arbetet för en hållbar tillväxt löper som en röd tråd genom landstingets verksamhet inramat av ambitioner kring forskning, utbildning, socialt ansvarstagande och effektivt miljöarbete. Verksamheten ska ständigt utvecklas med fokus på att ge invånarna god service på ett effektivt sätt för att möta dagens och framtidens behov. • • • Framtidsplan för hälso- och sjukvården Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS STYRNING MÅL En ekonomi i balans Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd organisation och politikerna som väljs i allmänna val vart fjärde år representerar invånarna i Stockholms län. Landstinget leds av landstingsfullmäktige och finansieras till största delen via landstingsskatten. Styrningen grundas på kommunallagen och speciallagar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering. Landstinget är en koncern och ska beakta koncerneffekterna vid beslutsfattandet. Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Det omfattande utvecklingsarbete som sker i landstinget de kommande åren kräver en väl utvecklad samverkan. En tydlig, gemensam och konsekvent styrning, där alla organisationens delar utnyttjas för såväl samordning som flexibilitet med utgångspunkt från verksamhetsspecifika förutsättningar, är viktig även i fortsättningen för att möta de kommande årens utmaningar. Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet BUDGET Budgeten är det viktigaste styrdokumentet och beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar samt anger inriktning vad landstingets verksamheter ska uppnå. Stockholms läns landstings budget för 2017 omfattar totalt 96 miljarder kronor. Landstinget bygger ut och rustar upp de kommande fem åren för 75 miljarder kronor som i huvudsak går till hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Hållbar tillväxt och utveckling Tryggad kompetensförsörjning Indikatorer och mätetal MÅL INDIKATORER Ett resultat i balans En ekonomi i balans Drift lånefinansieras inte Självfinansiering av drift och ersättningsfinansieringar Ersättningsfinansieringar lånefinansieras inte Hållbar investeringsutveckling MÅL Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Nettokapitalkostnadernas andel av de samlade skatteintäkterna Nettoskuldens andel av de samlade skatteintäkterna INDIKATORER MÅL 2016 MÅL 2017 343 mkr - 283 mkr 0% 0% - 0% 0% 7,1% 99 % - ≥ 11 % ≥ 120 % UTFALL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 Vård i rätt tid Andel slutenvårdstillfällen utanför akutsjukhus Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på akutsjukhusens akutmottagningar Uppfyllelsegrad vårdgarantin 18,7 % 36 % 79 % ≥ 20 % ≥ 43 % ≥ 85 % ≥ 19 % ≥ 40 % ≥ 83 % Säker vård Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade infektioner 30 dagars återinläggningsfrekvens inom slutenvården för personer 65 år och äldre Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per 1 000 invånare) 9,5 % 15,8 % 352 ≤9% ≤ 15 % ≤ 340 ≤ 8,3 % ≤ 15 % ≤ 330 Hög effektivitet Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster per 1000 invånare Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt sjukdomsförebyggande arbete Följsamhet till kloka listan 17,5 62 % 84 % ≥ 70 % - 19,5 ≥ 70 % 84 % Högt förtroende för vården Andel av befolkningen som ett har stort förtroende för vården Andel som anger att de skulle rekommendera sin husläkarmottagning till andra 64 % 81 % ≥ 64 % - ≥ 65 % 82 % MÅL INDIKATORER Attraktiva resor Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Ett positivt resultat före omställningskostnader UTFALL 2015 Andel nöjda resenärer i allmän kollektivtrafik Andel nöjda resenärer i särskild kollektivtrafik Andel nöjda resenärer i kollektivtrafik på vatten Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna Effektiva resor med låg miljö- och Andel förnybar energi i kollektivtrafiken hälsopåverkan Kostnad per personkilometer, SL-trafiken Tusental påstigande en vanlig vintervardag Tillgänglig och sammanhållen region Busstrafik, fungerande automatiskt inre utrop Andel spårfordon med tillgängligt insteg Ny indikator för sammanhållen region tas för närvarande fram UTFALL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 78 % 86 % 96 % ≥ 75 % ≥ 90 % ≥ 91 % ≥ 75 % ≥ 90 % ≥ 91 % 38 % 94 % 3,12 kr 2 651 ≥ 37,5 % ≥ 87 % ≥ 3,27 ≥ 2 700 38 % ≥ 94 % ≥ 3,30 kr ≥ 2 742 82 % 91 % - ≤ 85 % - 87 % ≤ 96 % - MÅL INDIKATORER - - 70 % Strategisk samordning av länets resurser Andel kommuner där kulturnämnden har utvecklat samarbete med kommunföreträdare, kulturaktörer och civilsamhället - - 100 % Kultursstöd för upplevelser, delaktighet och möten Andel kommuner som nås av kulturnämndens stöd - - 100 % Kultur som integrerad del av hälso- och sjukvården Vid byggnation är två procent av produktionskostnaderna för vårdlokaler samt en procent för övriga lokaler avsatt till konst. Antalet patienter som nås av kultur i vården ska öka jämfört med 2016 - - 100 % MÅL INDIKATORER En ledande tillväxtregion Skatteunderlagets årstaktsutveckling i länet ska vara lika hög som eller högre än riket/övriga riket Forskning i vårdens tjänst: Årlig ökning av antalet ekonomiska avtal med extern part (läkemedel och medicinteknik) UTFALL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 5,5 % (4,9 %) 170 % ≥ riket ≥ riket ≤ 10 % ≤5% 36 % ≥ 30 % –7% –2% –2% 80 % ≥ 30 Effektivt miljöarbete Energianvändningen i verksamhetslokaler, energianvändning per kvadratmeter (kWh/m2): – I fastigheter ägda av Landstingsfastigheter Stockholm – I fastigheter ägda av AB SL Energianvändning för kollektivtrafik per personkilometer Andel förnybar energi för transporter Andel ekologiska livsmedel Socialt ansvarstagande Likvärdig behandling av alla invånare: andel av landstingets förvaltningar och bolag som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med socialt ansvarstagande Uppförandekod för leverantörer: andel av betydande leverantörer som har granskats avseende ett socialt ansvarstagande - - ≥25 % 5% ≥2% ≥ 10 % Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt: andel förvaltningar och bolag som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete: Informationssäkerhet Säkerhet Digitaliseringsgrad 10 % 19 % - ≥ 60 % ≥ 60 % - ≥ 60 % ≥ 60 % - Hållbar tillväxt och utveckling Säkra processer MÅL Tryggad kompetensförsörjning MÅL 2016 MÅL 2017 En övervägande andel av de externa stöden ska gå till verksamhet för barn och unga Barn och unga prioriteras Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet UTFALL 2015 INDIKATORER Attraktiv arbetsgivare Stolta och motiverade medarbetare (medarbetarskapsindex) Mål- och resultatorienterade chefer (ledarskapsindex) Totalindex stolta och motiverade medarbetare Förbättrad arbetsorganisation Andel läkare i landstinget som omfattas av GAT Systematisk komptensplanering Andel medarbetare i SLL som använder KOLL UTFALL 2015 MÅL 2016 MÅL 2017 77 74 - - ≥ 20 % 70 % ≥ 80 % ≥ 50 % Stockholms läns landstings mål 2017 En ekonomi i balans Självfinansiering av drift och ersättningsinvesteringar En hållbar investeringsutveckling Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem Vård i rätt tid Säker vård Attraktiva resor Hög effektivitet Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan Högt förtroende för vården Tillgänglig och sammanhållen region Fri kultur som främjar upplevelser, möten, bildning och delaktighet Barn och unga prioriteras Strategisk samordning av länets resurser Kulturstöd för upplevelser, delaktighet och möten Kulturen som integrerad del av hälso- och sjukvården Hållbar tillväxt och utveckling En ledande tillväxtregion Effektivt miljöarbete Socialt ansvarstagande Säkra processer
© Copyright 2024