1. No category

Oslo Kommune
Utdanningsetaten
Skøyen skole
Til Driftsstyret
FORSLAG TIL BUDSJETT 2017 –
KOSTNADSSTED 12152 SKØYEN SKOLE
FUNKSJON 202 OG 222
SAKSFREMSTILLING
Endringer i planleggingsramme
For budsjettåret 2017 har skolen fått tildelt et budsjett som er kr. 4 081 000,- høyere enn det vi
fikk tildelt for 2016. Nettorammen er på kr. 58 826 000,- mot kr. 54 745 000,- i fjor. I år er
det gitt et høyere basisbeløp til alle skoler (2 912 000 i år mot fjorårets 2 769 000) og høyere
elevsats (i år 30 365 000 mot fjorårets 27 632 000). Denne økningen vil sammen med
overskuddet fra 2016 dekke våre utgifter i 2017.
Elevtall
Elevtallet vil etter planen øke med ca. 30 elever f.o.m august 2017. Elevsatsen 2017 er på kr.
45 800,- (endret fra kr. 44 000 i 2016) og vil bli høstjustert med kr. 19 053,- pr. elev. Til
sammen vil dette utgjøre ca kr. 500 000 som er innarbeidet i budsjettet.
Prognose for årets regnskap i forhold til planleggingsramme neste år
Vi har i et mindreforbruk i 2016 på ca kr. 1 000 000,-. Disponering av mindreforbruk fra 2016
og ompostering, vil bli sak på neste driftsstyremøte.
Bruk av arbeidstidsavtalen
Denne er utnyttet fullt ut.
ØKONOMISKE/ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I FORHOLD TIL
INNEVÆRENDE ÅR
FUNKSJON 202 – UNDERVISNING
I skoleåret 2016 brukte vi kr. 18 171 827,- uten sosiale utgifter i fastlønn til lærere. Neste år
foreslår vi i budsjettet å bruke kr. 17 665 000,-. Dette er kr. 713 000,- mindre enn det vi
faktisk forventer å bruke med to nye stillinger i 2017. Våre utregninger tilsier at lønn til
pedagogisk personalet vil lyde på kr. 18 378 000,- + sosiale utgifter i 2017. Vi vil dekke de
ekstra kostnadene til lønn med midlene vi får for økt lærertetthet og 3 diagnoser i løpet av
budsjettåret. (Tildelingene lød på kr. 1 178 000 i 2016 for 3 diagnoser og økt lærertetthet)
Foreslåtte driftsutgifter for 2017 er gjort med utgangspunkt i forbruk innenfor de samme
postene i 2016. Når det gjelder drift av internett, læringsplattform og innkjøp av elevpc-er, er
dette styrt gjennom rammebrev fra UDA. Elev-pc har en økning fra 207 000 i 2016 til 221
000 i 2017 og IKT-utgifter til oppgradering og bruk av infrastruktur er øket med ca. 100 000.
Vi ønsker å øke med 2 nye stillinger (1 spesialpedagog og en assistent) i 2017.
Med bakgrunn i ovenstående foreslår vi et budsjett som går kr. 499 000,- i minus.
FUNKSJON 222 – BYGG TRANSPORT
Også i år er bygg og transport skilt ut som eget budsjett. Utgiftene tilsvarer tildelingen som
følger renholdsplanen og bygningsrelaterte midler i rammebrevet fra UDA.
Indre vedlikehold er Undervisningsbyggs ansvar. De bestemmer hvilke skoler som skal
prioriteres. Vi fortsetter å sende inn rapporter om behov for vedlikehold. Driften av
bygningsmassen er skolens ansvar. Skolene kompenseres årlig for gratis utlån av egne arealer.
Årlig kompensasjonsramme ble i 2016 besluttet økt vesentlig. I tillegg til kompensasjon for
utlån for høsten har skolen også fått etterbetalt økt kompensasjon for utlån i vårhalvåret. Det
vil muligens ikke bli like stor tildeling neste år, men vi har tatt utgangspunkt i erfaringstall fra
2016 i budsjettet for 2017.
Med bakgrunn i ovenstående forslår vi et budsjett som går kr. 499 000,- i pluss.
Vedtakskompetanse
Forslaget ligger innenfor det tildelte budsjett fra Skoleadministrasjonen.
I følge driftsstyrereglementet (§3-4, pkt. 3) er det Driftsstyret som skal godkjenne skolens
foreslåtte disponering av pengene.
Forslag til vedtak
Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for undervisning.
Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for bygg.
Driftsstyret delegerer økonomifullmakten for daglig drift til rektor.
Anne Helga Jarnholt
Rektor/sekretær Driftsstyret
Vedlegg
Rammetildeling til skolen
Budsjett fordelt på arter og periodisert
Strategisk plan
Utrykte vedlegg
GSI-tall for skolen
Meldinger, tariffavtaler, NOU’er som kan ha betydning for budsjettet