Procedimiento del Consejo Cantonal de Coordinación Cantonal (CCCI). CODIGO: 02-Proyectos de Egresos-Garabito. Preparado Por: Jorge A. Cambronero Vargas. Fecha Emisión: 23-03-2015. Nombre Procedimiento: Proceso Formulación y Ejecución de PAO. Página: 1 MUNICIPALIDAD DE GARABITO PROCEDIMIENTO PROCESO FORMULACION, AJUSTES e INFORME DE EJECUCION PLAN TRABAJO ANUAL, CCCI. ELABORADO POR: LIC. JORGE A. CAMBRONERO VARGAS SECRETARIA TECNICA, CCCI GARABITO, MARZO 2015. Modificado: Jor Por: _____________ CODIGO: 01-InformaticaMunigarabitgo. Revisado Por: Aprobado Versión:________ ________________ Por:_____________ Fecha:__________ CODIGO: 01- Procedimiento del Consejo Cantonal de Coordinación Cantonal (CCCI). CODIGO: 02-Proyectos de Egresos-Garabito. Preparado Por: Jorge A. Cambronero Vargas. Fecha Emisión: 23-03-2015. Nombre Procedimiento: Proceso Formulación y Ejecución de PAO. Página: 2 OBJETIVO ESTRATEGICO. Promover un modelo estándar para establecer la formulación de metas en un instrumento oficial dirigido por la Municipalidad que de manera coordinada con las instituciones del estado logren ejecutar las acciones en el periodo correspondiente. ALCANCE. Fijar la ruta, los tiempos adecuados y los responsables en establecer formalmente las metas que se pretenden poner en acción, bajo un proceso técnico, ordenado; que garantice un adecuado seguimiento y rendición de cuentas. MARCO LEGAL. 1-Constitucion Política. 2-Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 3-Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 4-Reglamento de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. 5-Codigo Municipal. 6-Ley 5525 General de Planificacion. 7-Normas Técnicas de Presupuesto Públicos de la Contraloría General de la República N.1-2012-DCDFOE. 8-Ley 8292 General de Control Interno. 9-Ley 8801 General de Transferencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades. 10-Decreto Ejecutivo 38536 MP-Plan. 11-Reglamento de Organización del CCCI de Garabito, Articulo 4. Modificado: Jor Por: _____________ CODIGO: 01-InformaticaMunigarabitgo. Revisado Por: Aprobado Versión:________ ________________ Por:_____________ Fecha:__________ CODIGO: 01- Procedimiento del Consejo Cantonal de Coordinación Cantonal (CCCI). CODIGO: 02-Proyectos de Egresos-Garabito. Preparado Por: Jorge A. Cambronero Vargas. Fecha Emisión: 23-03-2015. Nombre Procedimiento: Proceso Formulación y Ejecución de PAO. Página: 3 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO. FORMULACION. 1. Existe una herramienta electrónica denominada “Matriz Modelo” para plantear las metas, que deberá responder a la siguiente estructura: a-Eje estratégico a la que pertenece o pertenecerá. b-El o los objetivos específicos y concretos. c-La línea base, en donde se indique con lo que se cuenta o no. d-El indicador, lo que responderá asignar un valor (%, numero). e-El resultado esperado, consiste en indicar lo que se espera obtener. f-La programación, indicación de lo que se hará y en que año se ejecutara. Además, esa meta deberá responder por una necesidad o problema vinculado a los diferentes instrumentos de planificación, entre ellos: Plan de Desarrollo Humano Local y el Plan Estratégico Institucional. 2. El proceso de elaboración de la propuesta del PLAN DE TRABAJO del CCCI, arrancara en el mes de Mayo de cada año, contara con la participación de todos los encargados designados por la Municipalidad y los funcionarios propietarios designados por cada institución, quienes por afinidad de su gestión deberán integrar determinado eje estratégico e involucrarse con lo planteado en los demás ejes para que determine los aportes que tendrá que realizar. 3. El proceso de formulación del PLAN, se hará acompañada bajo las instrucciones al respecto que pondrá a disposición la Secretaria Tecnica del CCCI en concordancia con los instrumentos para tal fin emitidos por la Contraloría General de la República, bajo la “Matriz modelo” como el mecanismo de la participación activa; a través de mesas de trabajo. 4. Todos los miembros propietarios de las instituciones públicas que integren los respectivos ejes estratégicos, deberán tener lista su propuesta y exponerla ante los miembros del CCCI en la última sesión ordinaria que se celebre en el mes de Junio de cada año. 5. La Secretaria Tecnica, preparara tanto los ajustes como la propuesta integra final del Plan, la cual deberá estar lista en los primeros quince días del mes de Julio de cada año. Modificado: Jor Por: _____________ CODIGO: 01-InformaticaMunigarabitgo. Revisado Por: Aprobado Versión:________ ________________ Por:_____________ Fecha:__________ CODIGO: 01- Procedimiento del Consejo Cantonal de Coordinación Cantonal (CCCI). CODIGO: 02-Proyectos de Egresos-Garabito. Preparado Por: Jorge A. Cambronero Vargas. Fecha Emisión: 23-03-2015. Nombre Procedimiento: Proceso Formulación y Ejecución de PAO. Página: 4 APROBACION. 6. La Secretaria Tecnica a través de un oficio, dirigirá al Presidente del Consejo, la respectiva propuesta para que este la someta a consideración y aprobación; en la próxima sesión del CCCI, durante los últimos quince días del mes de Julio. 7. El Presidente del CCCI, una vez conocido la aprobación por parte del CCCI de la propuesta, hará llegar la misma para conocimiento del Concejo Municipal en los primeros quince días del mes de Agosto de cada año. 8. Los miembros propietarios de las instituciones públicas que integran el CCCI, una vez aprobado íntegramente el PLAN DE TRABAJO, harán llegar el Acta de aprobación a su respectiva institución, para que tomen las previsiones presupuestarias respectivas que podrían incorporar a sus presupuestos institucionales para el mes de Setiembre de cada año. EJECUCION. 9. Los miembros e instituciones que se estipulen como las responsables en ejecutar determinado objetivo especifico o acción, serán las encargadas de la coordinación con los encargados designados por la Municipalidad para que le den seguimiento a la ejecución y medición de cumplimiento de las metas programadas para ejecutarlas al principio del año siguiente que correspondería del mes de Enero al 31 de Diciembre. 10. En relación al seguimiento de la ejecución y medición de cumplimiento de metas, el informe del avance se hará al vencimiento de cada Trimestre en la sesión ordinaria siguiente a la estipulada y convenida por consenso del CCCI. 11. Todo miembro propietario de una institución pública que integre el CCCI, podrá mediante razón justificada plantear una nueva meta, dejar sin efecto o bien modificar alguna, a través de cada encargado o coordinador del eje designado por la Municipalidad y con anticipación al vencimiento del primer trimestre del año en vigencia del Plan. Este ajuste conocido y aprobado en el seno del CCCI, quedara en firme y vigente una vez consignado en actas. Modificado: Jor Por: _____________ CODIGO: 01-InformaticaMunigarabitgo. Revisado Por: Aprobado Versión:________ ________________ Por:_____________ Fecha:__________ CODIGO: 01- Procedimiento del Consejo Cantonal de Coordinación Cantonal (CCCI). CODIGO: 02-Proyectos de Egresos-Garabito. Preparado Por: Jorge A. Cambronero Vargas. Fecha Emisión: 23-03-2015. Nombre Procedimiento: Proceso Formulación y Ejecución de PAO. Página: 5 EVALUACION. 12. Los miembros propietarios designados por las instituciones públicas y los coordinadores de cada eje designados por la Municipalidad, mediante oficio, enviaran a la Secretaria Tecnica del CCCI cada tres meses; el informe de ejecución en el instrumento o herramienta destinada para dicho efecto denominada “Matriz Modelo”, en el cual se indique: a-Avance del Indicador b-Monto del presupuesto ejecutado c-Algunos comentarios. 13. Los coordinadores y los funcionarios propietarios de cada institución que integren el CCCI, prepararan la información de avance y cumplimiento en el formato digital destinado y denominado “Matriz Modelo” para la programación que corresponda del 1° de Enero al 31 de Diciembre de cada año. 14. Estos avances de las metas u objetivos logrados serán presentados en la sesión ordinaria del CCCI siguiente, al vencimiento de cada Trimestre. 15. En caso de ser posible cada avance o finalización de meta, deberá aportar una foto, imagen que demuestre la acción como los actores que estaban mencionados y autorizados en realizarlo. 16. La Secretaria Tecnica, con la información recibida de manera digital, presentara el informe final ante la plenaria del CCCI, durante el mes de Febrero de cada año. 17. Este informe final de logros preparado por la Secretaria Tecnica será traslada mediante oficio firmado por el Presidente del Consejo, al Ministerio de Planificacion y Política económica, durante los últimos días del mes de Marzo de cada año. Modificado: Jor Por: _____________ CODIGO: 01-InformaticaMunigarabitgo. Revisado Por: Aprobado Versión:________ ________________ Por:_____________ Fecha:__________ CODIGO: 01-