Posebne zahteve kupca Za uporabo z ISO/TS16949: 2002
Posebne zahteve kupca Za uporabo z ISO/TS16949: 2002 Revidiran oktober 10, 2005 Page 1/20 Vsebina I. UVOD .............................................................................................................................................. 4 II. STRUKTURA DOKUMENTOV POSEBNIH ZAHTEV ZA DOBAVITELJE................................ 4 III. REFERENČNI DOKUMENTI ...................................................................................................... 4 IV. PODROČJE................................................................................................................................. 4 V. POGOJI IN DEFINICIJE ..................................................................................................................... 5 4. SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ...................................................................................................... 7 4.1 SPLOŠNE ZAHTEVE .......................................................................................................................... 7 4.2 ZAHTEVE GLEDE DOKUMENTACIJE .................................................................................................... 7 4.2.2 Priročnik kakovosti .............................................................................................................. 7 4.2.4 Pregled evidenc .................................................................................................................... 7 5. ODGOVORNOST VODSTVA ............................................................................................................ 7 5.1.1 Učinkovitost procesov ......................................................................................................... 7 5.5 ODGOVORNOST, PRISTOJNOST IN KOMUNIKACIJA .............................................................................. 7 5.5.2.1 Dobaviteljev predstavnik .................................................................................................. 7 6. UPRAVLJANJE Z VIRI ...................................................................................................................... 8 6.2 ČLOVEŠKI VIRI ................................................................................................................................. 8 6.2.2.2 Izobraževanje ..................................................................................................................... 8 6.3.1 Načrtovanje obrata, zmogljivosti in opreme...................................................................... 8 6.3.2 Načrt delovanja ob nepredvidenih dogodkih .................................................................... 8 7. REALIZACIJA PROIZVODOV............................................................................................................ 9 7.1 NAČRTOVANJE REALIZACIJE PROIZVODOV ........................................................................................ 9 7.1.3 Zaupnost ............................................................................................................................... 9 7.1.4 Nadzor sprememb .............................................................................................................. 10 7.2 PROCESI, KI SO VEZANI NA KUPCE .................................................................................................. 10 7.2.1.1 Posebne karakteristike po meri kupca.......................................................................... 10 7.2.2.2 Proizvodna izvedljivost................................................................................................... 11 7.2.3.1 Komunikacija s strankami - dodatno............................................................................. 11 7.3 ZASNOVA IN RAZVOJ ...................................................................................................................... 11 7.3.1.1 Multidisciplinski pristop ................................................................................................. 11 7.3.3.2 Oprema proizvodnih procesov ...................................................................................... 11 7.3.4 Pregled zasnove in razvoja ............................................................................................... 12 7.3.5 Preverjanje zasnove in razvoja ......................................................................................... 12 7.3.6.2 Program prototipov ......................................................................................................... 12 7.3.6.3 Proces odobritve proizvoda ........................................................................................... 12 7.4 NABAVA ........................................................................................................................................ 13 7.4.1.1 Regulativna skladnost .................................................................................................... 13 7.4.1.2 Vodenje kakovosti dobavitelja ....................................................................................... 13 7.4.3.1 Kakovost vhodnih izdelkov ............................................................................................ 14 7.4.3.2 Spremljanje dobaviteljev ................................................................................................ 14 7.5 PROIZVODNJA IN NUDENJE STORITEV .............................................................................................. 14 7.5.1.1 FMEA in plani nadzora .................................................................................................... 14 7.5.1.2 Navodila za delo .............................................................................................................. 16 7.5.1.3 Verificiranje namestitve dela......................................................................................... 17 7.5.1.4 Preventivno in napovedno vzdrževanje ........................................................................ 17 7.5.1.6 Načrtovanje dela.............................................................................................................. 17 Page 2/20 7.5.3 Nalepke za identifikacija in sledljivost ............................................................................. 17 7.5.4 Last Iskre............................................................................................................................. 18 7.5.5 Ohranitev izdelkov.............................................................................................................. 18 7.5.5.1 Skladiščenje in zaloge .................................................................................................... 19 7.6 KONTROLA MERILNIH NAPRAV ........................................................................................................ 19 7.6.1 Analiza merilnega sistema ................................................................................................ 19 7.6.3.1 Interni laboratorij ............................................................................................................. 19 7.6.3.2 Zunanji laboratorij ........................................................................................................... 19 8. MERITVE, ANALIZE IN IZBOLJŠAVE............................................................................................. 19 8.1.1 Identifikacija statističnega orodja..................................................................................... 19 8.2.2 Interna presoja.................................................................................................................... 20 8.2.4.1 Kontrola načrta in funkcijsko testiranje........................................................................ 20 8.2.4.2 Izgled izdelkov ................................................................................................................. 20 8.3 KONTROLA NESKLADNIH IZDELKOV ................................................................................................. 20 8.5.1 Stalne izboljšave................................................................................................................. 20 8.5.2 Korektivni ukrepi ................................................................................................................ 20 Page 3/20 I. Uvod Predanost odličnosti V skladu z Iskrino predanostjo odličnosti in željo po preseganju pričakovanj naših strank, se pričakuje, tudi od naših dobaviteljev doseganje in preseganje pričakovanj in posebnih zahtev IAE. Odličnost v odnosih Vsi, ki so zaposleni v Iskri, morajo opravljati svoje poslovne dejavnosti z dobavitelji tako, da pri tem izkazujejo najvišje etične standarde. Tak odnos omogoča obojestransko korist med IAE in dobaviteljem in s tem doseganje konkurenčne prednosti. Letrika je predana temu, da svojim strankam dostavi izdelek v določenih količinah ob pravem času z uporabo principa vitke proizvodnje. Prav tako se enako pričakuje od dobaviteljev. Letrika se zavezuje, da sodeluje z dobavitelji pri uvajanju proizvodnje po načelih vitke proizvodnjev. To lahko vključuje sodelovanje dobaviteljev pri razvojnih delavnicah o vitki proizvodnji, s katerimi lahko z uporabo stroškovnih standardov in stroškovnih modelov določamo pogodbene cene in definiramo nabavne pogodbe z dobavitelji, kjer so definirani pogoji glede zahtevane kakovosti, tehnologije, storitvev in stroški. Take prakse in odnosi omogočajo Iskri in dobaviteljem, da Iskrinim strankam nudijo maksimalno vrednost in minimalen izmet v nabavni verigi. II. Struktura dokumentov posebnih zahtev za dobavitelje Ta dokument se tretira kot spremni dokument ISO/TS 16949:2002. Odstavki v tem dokumentu so oštevilčeni tako, da ustrezajo odstavkom iz ISO/TS 16949:2002. Tam kjer stranka navaja navodilo/smernico, se navede zahtevo, za razjasnitev Iskrine interpretacije. III. Referenčni dokumenti Spodaj navedeni referenčni dokumenti so dosegljivi preko AIAG (248-358-3003) in bi se morali uporabljati za razvoj sistema kakovosti. Odobritev začetka proizvodnje, PPAP (zahtevano) statistično obvladovanje procesa, SPC analiza možnih napak in njihovih posledic (FMEA), FMEA sodobno planiranje kakovosti in plan nadzora, APQP (sodobno planiranje kakovosti), MSA (analiza merilnih sistemov) IV. Področje ISO/TS 16949:2002 in ta dokument določata temeljne zahteve sistema kakovosti za Skupino Letrika. Ta dokument vsebuje posebne zahteve podjetja, ki so dopolnilo tehničnim specifikacijam, ISO/TS 16949:2002. Te dodatne zahteve se lahko nanašajo tudi na QS-9000, ISO9001 in druge podobne standarde kot so uporabljeni in razviti v tem dokumentu. Te dopolnilne zahteve bodo vključene v področje presoje oziroma odobritve z namenom, da se Iskrini kriteriji za dobavitelje za odobritev tretjih strank prepoznajo kot zadovoljivi s strani IAFT in pogodbenih certifikacijskih organov. Ta dokument velja za zunanje dobavitelje Iskre. Vse zahteve ISO/TS 16949:2002 in zahteve tega dokumenta bodo dokumentirane v dobaviteljevem sistemu kakovosti. Več informacij glede veljavnosti standardov in zahtev najdete v 7.4.1.2. Angleška verzija tega dokumenta je uradna verzija in tista, ki je veljavna za namene registracije tretje osebe. Kakršnikoli prevodi tega dokumenta se uporabljajo zgolj kot reference. Kopije tega dokumenta so dosegljive na: Skupina Letrika, http://www.letrika.com/sl/skupinaletrika/dobavitelji/. Page 4/20 V. Pogoji in definicije APQP (proces) Zahtevana opravila in dokumentacija kot so opredeljeni v poglavju 7.1 Načrtovanje realizacije proizvoda za zagotavljanje uspešnega zagona proizvodnje izdelka v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti. AQE Napredna kakovostna tehnologija (AQE) se nanaša na skupino inženirjev v Iskri, ki so odgovorni za ocenjevanje potencialnih dobaviteljev in vodenje pogodbenih dobaviteljev skozi process APQP dokler niso izdelki v proizvodnem procesu. Preverjanje kapacitet Verifikacija je metodologija, s katero se določi sposobnost dobavitelja pri izpolnjevanju zahtev obsega načrtovanja kapacitet kot je opredeljeno v zahtevi za ponudbo ali (RFQ). Skupine izdelkov To so skupine izdelkov, ki se izdelajo na isti proizvodnji linji z uporabo istega kontrolnega načrta, PFMEA in isto proizvodno opremo. Izdelki se razlikujejo samo v končni vrednosti izdelka. PPAP za “družino” se odobri za uporabo specifičnih lastnosti “družine” za določitev omejitev “družine”. FTQ Kakovost procesa, First Time Quality (FTQ) se opredeli kot merilo za število zavrnjenih kosov v proizvodnem procesu glede na celotno število izdelanih kosov. Kakovost procesa se lahko izmeri v kateremkoli koraku proizvodnega procesa, kjer so kosi zavrnjeni. FTQ se identificira s številom slabih primerkov na miljon kosov (PPM). IMDS Mednarodni sistem podatkov o materialu: Ta sistem se uporablja za predložitev kemične sestave izdelka, za katere je potrebno opridobit IMDS številko. Material Katerokoli blago nabavljeno od dobavitelja, ki postane del Iskrinega izdelka in prodano kupcu. MTBF Gre za mero povprečnega časa med okvarami, ki se uporablja za oceno zanesljivosti opreme. OEM Proizvajalec prvovgradnje (OEM) je namenjen za uporabnika končnega izdelka stranke. RFQ – Zahteva za ponudbo (povpraševanje) CR - Prošnja za spremembo – obrazec – dobavitelj mora obvestiti odjemalca o kakršnikoli spremembi procesa ali konstrukcije kot je opredeljeno v PPAP priročniku. Page 5/20 Shall Besedica “shall” označuje zahtevo, ki je obvezna. Should Besedica “should” označuje priporočilo. SPD – Razvoj dobavitelja – proces Iskre pri izbiri, razvoju in oceni dobavitelja. SQE Supplier Quality Engineer (SQE) je skupina inženirjev znotraj Iskre, ki je odgovorna za tekoče zadeve vezane na kakovost dobavitelja. Poddobavitelj – dobavitelju Iskre neposredno preskrbi proizvodni material, proizvodne dele ali rezervne dele, sklope, storitve toplotne obdelave, varjenja, barvanja, galvanizacije in drugih zaključnih del. Dobavitelj – Iskri neposredno preskrbi proizvodni material, proizvodne ali rezervne dele, sklope, storitve toplotne obdelave, varjenja, barvanja, galvanizacije in drugih zaključnih del. Page 6/20 4. Sistem vodenja kakovosti 4.1 Splošne zahteve Vse naprave (za proizvodnjo Iskrinih izdelkov, ki se navezujejo na avtomobilsko industrijo) se registrirajo po veljavnem standardu. Tam kjer se vse naprave ne uporabljajo za proizvodnjo izdelkov za avtomobilsko industrijo, se v obseg registracije, mora vključiti jasna opredelitev proizvodnih linij. Več informacij glede drugih veljavnih standardov in zahtev najdete v 7.4.1.2. 4.2 Zahteve glede dokumentacije 4.2.2 Priročnik kakovosti Vse zahteve ISO/TS 16949:2002 in zahteve tega dokumenta bodo vključene v dobaviteljevem sistemu kakovosti. 4.2.4 Pregled evidenc Odobritev proizvodnih delov, zapisniki orodja, nabavni nalogi in dopolnila (spremembe) se morajo vzdrževati za obdobje, v katerem je izdelek (ali družina izdelkov) aktiven za zahteve proizvodnje in storitev + eno koledarsko leto, razen če Letrika za svoje posamezne izdelke ne opredeli drugače. To vključuje vsa orodja, ki so v lasti Iskre. Kontrola proizvodnje in zapisniki/poročila testov (npr. kontrolni listi, rezultati kontrol in testov) se morajo obdržati tri koledarska leta, po letu v katerem so bila ustvarjena. Kontrola mora hraniti zapiske za vsak pregled ali test, ki je izveden tako kot je določeno v kontrolnih načrtih. Dejanski rezultati kontrole, testa (spremenljivke ali atributi) naj se beležijo. (Ref. 8.2.4) Zapiski internih presoj kakovosti in vodstvenih pregledov se hranijo pet let. Pri nekaterih programih je lahko potrebno daljše obdobje hranjenja kot je opredeljeno zgoraj. Dobavitelj lahko obdobje hranjenja določi v svojih specifikacijah ali postopkih. Zgoraj napisano ne nadomesti predpisanih zahtev. 5. Odgovornost vodstva 5.1.1 Učinkovitost procesov Najvišje vodstvo dobavitelja mora pregledati proces realizacije proizvoda in podpornih procesov, s ciljem zagotovitve njihove učinkovitost in uspešnost. 5.5 Odgovornost, pristojnost in komunikacija 5.5.2.1 Dobaviteljev predstavnik Page 7/20 Dobaviteljev predstavnik za prodajo je glavni vmesni člen med Iskro in dobaviteljem. Kadar se ta oseba (dobaviteljev predstavnik) zamenja, mora dobavitelj o tem nemudoma obvestiti Iskrinega predstavnika. Dobavitelj naj bi prav tako v roku 10 delovnih dni obvestil ustrezna funkcionalna področja Iskre, na katere sprememba vpliva (SQE, Razvoj in Logistika). Dobavitelj naj bi imel najmanj eno osebo zadolženo za Iskrine posle in eno rezervo (preferenčno) na vsaki izmed njihovih lokacij. Poleg tega mora dobavitelj predstavniku Iskre posredovati pomembne kontakte z uporabo seznama kontaktov. OPOMBA: Dobavitelj mora preveriti informacije vsaj vsakih šest mesecev. Jezik – vse mednarodne kontaktne osebe morajo biti vešče branja, pisanja in govorjenja v angleškem jeziku. Načrtovani zastoj dobavitelja – dobavitelji morajo Iskri letno posredovati seznam načrtovanih zastojev obrata v času počitnic, praznikov itd. Dobavitelji morajo Logistiki in Nabavi Iskre dostaviti podrobne načrte za zaščito dobav v času med načrtovanimi zastoji vključno z 24urnimi kontakti v sili. Pripadnost sindikatu in iztek pogodbe – Če ima dobavitelj sindikat, morajo ažurirati članstvo v sindikatu in iztek pogodbe v profile dobaviteljev v DSP. Od dobaviteljev se pričakuje, da bodo te situacije dobro obvaldovali in obveščali Iskro o nerešenih težavah, ki bi lahko vplivale na dobave. Povpraševanja – vsi dobavitelji morajo odgovoriti na vsa povpraševanja, pisno ali preko elektronske pošte, pred iztekom datuma določenega v povpraševanju. Vse ponudbe se morajo pripraviti z uporabo priloženih Iskrinih obrazcev. 6. Upravljanje z viri 6.2 Človeški viri 6.2.2.2 Izobraževanje Izobraževanje vključuje ustrezne sisteme Iskre kot opredeljuje in zahteva ustrezno funkcijsko področje Iskre. Ko Letrika prepozna potrebo po zunanjem izobraževanju, se mora dobavitelj udeležiti tečajev, ki so bili označeni kot priporočeno izobraževanje za dobavitelje. 6.3.1 Načrtovanje obrata, zmogljivosti in opreme Če želi družba delovati po načelih vitke proizvodnje, bi morali dobavitelji uporabljati prikaz toka vrednosti (VSM) in druga orodja za vitko proizvodnjo. 6.3.2 Načrt delovanja ob nepredvidenih dogodkih Dobavitelj mora pripraviti načrte za nepredvidljive dogodke, da zadosti zahtevam Iskre v primeru izrednih razmer kot so zastoji naprav, pomanjkanje delovne sile, okvara ključne Page 8/20 opreme,... . Ko dobavitelj že vnaprej ve za prekinitev v proizvodnji, mora – če je izvedljivo obvestiti področje logistike v Iskri, nabavnika in SQE najmanj 24 ur pred prekinitvijo. Narava problema se posreduje skupaj s takojšnjimi ukrepi, ki so bili izvedeni za zagotavljanje dobave izdelka. Prekinitve proizvodnje lahko vključujejo (a niso omejene zgolj na) naravne katastrofe, politične nemire, vojno, težave s kapacitetami, težave glede kakovosti, delavske stavke ali druge dogodke, ki onemogočajo dobavitelju doseganje opredeljenih količin. Dobavitelj mora Iskri sporočiti načrt obnove in dela za zmanjševanje učinka na proizvodnjo v Iskri. 7. Realizacija proizvodov 7.1 Načrtovanje realizacije proizvodov Sodobno planiranje kakovosti in referenčni priročniki plana nadzora se bodo uporabljali kot vodnik za razvoj in poročanje o napredku novih programov. Poročanje o APQP statusu mora uporabljati (zajemati) obrazce in diagrame poteka procesa kot jih priporoča ali določi odgovorni v AQE/SQE. Uspešnost delovanja dobavitelja (SPD) Dobaviteljeve specifične razvojne naloge delovanja in spremni obrazci so navedeni spodaj: Ocena izvedljivosti Časovne tabele PPAP zahteve - PSW Nadzor prve serijske proizvodnje Ocena nadzora prve serijske proizvodnje Prošnja za spremembo Analiza 5Why Seznam kontaktov Vsi obrazci so dosegljivi preko Iskrine skupine SQE ali nabavnika. Da bi delali z dobavitelji preko SPD procesa, potrebujemo dostop do dobaviteljeve opreme in ustreznih dokumentov. V nekaterih primerih lahko to zahteva dostop do opreme in dokumentov poddobaviteljev. 7.1.3 Zaupnost Dobavitelji spoštujejo in ohranjajo zaupnost Iskrinih izdelkov in informacij kot je opredeljeno v Iskrinih pogodbah. Lastninske pravice Ta del o lastninskih pravicah velja, ko Letrika neposredno plača za tehnične priprave in razvoj tudi, če se ti stroški amortizirajo kot strošek na enoto. Page 9/20 7.1.4 Nadzor sprememb Dobavitelj ne bo izvajal nobenih sprememb brez predhodnega pisnega obvestila in dovoljenja Iskre. Dobavitelj bo ohranil odobrene prošnje za spremembo, skozi celotno življenjsko obdobje materiala. Začetne pošiljke novih ali revidiranih materialov bodo ustrezno označene z nivojem spremembe in jasnim opisom uvedene spremembe. Po začetnih pošiljkah novih ali revidiranih materialov, dobava zamenjanih materialov ni dovoljena. Iskrine zahteve po spremembah potrebujejo pravočasen odziv dobavitelja na zahteve nabavnika. Odziv na prošnje za spremembo izdelka ali paketa se morajo pregledati in na nje odgovoriti v roku 10 delovnih dni. Dobaviteljeva prošnja za spremembo se mora posredovati preko Iskrinega predstavnika najmanj 5 mesecev pred izvedbo spremembe. Ta prošnja vključuje spremembe v: konstrukciji izdelka, materiala, poddobavitelja, lokaciji proizvodnje ali procesa. (Referenca AIAG PPAP, najnovejša izdaja). Vse predlagane spremembe, ki vključujejo a niso omejene na spremembah konstrukcije, procesa, sestavnih delov, pakiranja, dobaviteljev sestavnih delov ali opreme in spremembe lokacije, vključno z lastninsko konstrukcijo dobavitelja, se predložijo Iskri v potrditev in za pridobitev soglasja glede učinka na ujemanje, obliko, delovanje, zaključek in trajnost izdelka, pred izvedbo. 7.2 Procesi, ki so vezani na kupce Blago, o katerem se mora poročati, je potrebno predložiti na IMDS listi podatkov. Oblikovanje cen Od dobaviteljev se pričakuje, da so globalno konkurenčni, kar presodijo Iskrini nabavniki. Na prošnjo Iskrinega nabavnika dobavitelj preskrbi analizo cene posameznega izdelka in podrobno analizo stroškov orodja ter predloži ponujene cene z dobaviteljevim odgovorom. Od dobaviteljev se pričakuje, da imajo pri vodenju stroškov nenehen proces izboljšav za zmanjševanje stroškov. Če ta proces deluje, se pričakuje, da se povečani stroški ne prenašajo na Iskro. Poleg tega se od dobaviteljev pričakuje, da preko dolgoročnih pogodb sodelujejo z Iskrinimi nabavniki pri doseganju zmanjševanja stroškov na letnem nivoju. Po potrebi Letrika preko organizacije raznih delavnic nudi pomoč pri reševanju težav vezanih na zniževanje stroškov. Za nadaljnje informacije se obrnite na vašega nabavnika. Od dobaviteljev, ki skrbijo za zahteve prototipov/pred-proizvodnih delov, se pričakuje, da jih dobavljajo po proizvodnih cenah. Letrika ne sprejme ponudb ali nabavnih pogodb ali naročil kjer so zahtevane minimalne nabavne količine. Valuta Dobavitelj poda ponudbo v valuti, ki jo določi Letrika – to je valuta, v kateri Letrika svoji stranki prodaja končni izdelek. Izjeme na področju te zahteve vodijo v faktor tveganja, ki ga je potrebno dodati ponujeni ceni dobavitelja in zato vplivajo na konkurenčnost dobaviteljeve ponudbe. 7.2.1.1 Posebne karakteristike po meri kupca Page 10/20 Če je Letrika opredelila posebne simbole za uporabo pri planih nadzora, risbah ali FMEA, se le-ti morajo uporabljati. V teh primerih, bo AQE/SQE o teh zahtevah obvestil dobavitelja. Če Letrika ni poskrbela za simbole, potem mora simbol določiti dobavitelj s kritičnimi in pomembnimi karakteristikami. 7.2.2.2 Proizvodna izvedljivost Pregledi proizvodne izvedljivosti (Sodobno planiranje kakovosti in plan nadzora, priloga E) morajo temu ustrezno vključevati člane Iskrinega tima in dobavitelja. Spremembe obsega izdelkov za 20% ali več s strani Iskre glede na prej potrjen obseg zmogljivosti zahteva študijo izvedljivosti celotnega obsega. Študija kapacitet mora vključevati identifikacijo omejitve kapacitet in oceno tveganja za Iskro s strani dobavitelja. Rezultate študije je potrebno posredovati odgovornemu SQE/AQE v iskrini skupini. Informacije o kapaciteti skupaj s ponudbo morajo odražati razpoložljive dnevne kapacitete in operativni načrt (ur/dan, dni/teden). Operativni načrt mora izpolnjevati zahteve tedenskega obsega in zahteve trenutnega modela storitev ter mora znašati 100 ur na teden ali manj. Nabavnik bo obveščen in bo odobril katerikoli operativni načrt, ki bo imel več kot 100 ur na teden. Dobavitelji bodo zagotavljati 15% fleksibilnost nad planiranim obsegom proizvodnje brez dodatne investicije iz starni Iskre. 7.2.3.1 Komunikacija s strankami - dodatno Med prošnjo za odgovor na ponudbo dobavitelj preveri formate izmenjave podatkov z Iskro. Nabavnik bo pomagal pri koordinaciji definicije teh zahtev. Vsa komunikacija/dokumenti mora biti v angleškem jeziku, razen v primeru predhodnega dogovora. Pričakovanja o izdelku Dobavitelji naj bi uporabili elektronske formate datoteke za tiskanje. Izmenjava CAD podatkov za 3D modele in risbe mora biti v formatu Unigraphics ali OneSpace Designer (CoCReator). Od druge programske opreme je dovoljeno izmenjevanje podatkov z uporabo IGES, ACIS ali STEP prevajalnikov za 3D modele in DXF, DWG ali IGES formate datotek za risbe. Ostale dokumente se pripravi z uporabo Miscrosoft Office. PDF formate se izbere kot format za izmenjavo za specifikacije izdelkov in seznam zahtev. 7.3 Zasnova in razvoj 7.3.1.1 Multidisciplinarni pristop Dobavitelj mora uporabiti multidisciplinarni pristop za pripravo na izdelavo izdelka, vključno z razvojem in dokončnim izoblikovanjem ter z spremljanjem posebnih karakteristik, razvojem in pregledom FMEA ter ukrepe za zmanjšanje potencialnih tveganj in razvoj. Prav tako dobavitelj mora uporabljati pregled planov nadzora. 7.3.3.2 Oprema proizvodnih procesov Oprema dobaviteljev mora izpolnjevati zahteve glede kakovosti v industriji; vzdrževanje, varnost, menjava orodij in produktivnost. Dobaviteljeva zasnova proizvodnega procesa se mora izraziti tako, da se lahko preveri glede na zahteve izdelave izdelka. Rezultat zasnove proizvodnega procesa mora vključevati specifikacije, risbe, razmestitvene risbe, plan nadzora PFMEA, navodila za delo, kriterije za sprejem odobritve procesa, podatke za Page 11/20 kakovost, zanesljivost, vzdrževanje in merljivost, odpravljanje napak in hitro odkrivanje ter povratne informacije o proizvodnih težavah oziroma težavah konstrukcije izdelka. 7.3.4 Pregled zasnove in razvoja Kadar se pregleduje zasnovo izdelka in razvojne stopnje, mora dobavitelj sodelovati in izvajati zahteve APQP. 7.3.5 Preverjanje zasnove in razvoja Dobavitelj mora izvesti verifikacijo zasnove, da pokaže skladnost z Iskrino validacijo zasnove in kvalifikacijskimi zahtevami. Na nivoju sestavnih delov, dobavitelj razvije kvalifikacijski načrt z aktivnostmi tehnične zasnove v Iskri. Verifikacijske metode se morajo zabeležiti z rezultati testov. Rezultatom Go/No Go se je treba izogibati in kjer je možno se zabeleži dejanske vrednosti za variabilne podatke. Dokumenti zahtev so dosegljivi v Tehnološkem centru. 7.3.6.2 Program prototipov Dobavitelj je odgovoren za kakovost delov, ki jih proizvaja in storitve, ki jih oddaja poddobaviteljem, vključno s podobavitelji, ki jih naroči Letrika. Dobavitelji zaprosijo Področje Tehnologije v Iskri za potrditev potrebe po nadzornih načrtih prototipov, FMEA itd. Nabava prototiopv Datum dobave za vzorce sestavnih delov prototipov določi Letrika ter ga navede v nabavnem nalogu. Datum(i) dobave odražajo datum(e), ko naj bi izdelki prispeli na prevzem v Iskro. Vsi sestavni deli prototipov in pošiljke morajo biti identificirani tako kot je določeno v za to ustreznih dokumentih. Dobavitelj mora predložiti poročila o kontroli z dobavo vzorcev kot zahteva Iskrin nabavnik. Če pregled poročila kontrole nakazuje, da deli (kosi) niso v skladu z vzorci ali če pregled delov razkrije nezadovoljivo stanje, ki ga v poročilu ni, mora dobavitelj z Iskrinim konstrukterjem pred dobavo prototipa odpraviti neskladnost. Dobavitelj bo obvestil Iskrinega konstrukterja o pomembnih vzrokih za neskladnost in o načrtu korektivnih ukrepov. To je potrebno pisno posredovati nabavniku v Iskri. Če rešitev neskladnosti leži v spremembi orodja, materiala ali obdelave, bo dobavitelj popravil situacijo (na dobaviteljeve stroške) in ponovno predložil poročilo kontrole pregledanih delov. To je potrebno pisno posredovati nabavniku v Iskri. 7.3.6.3 Proces odobritve proizvoda Dobavitelj deluje v skaldu s priročnikom AIAG (PPAP), razen če Letrika ne določi drugače. Kopije dobaviteljevega PPAP so na prošnjo iz Iskre nemudoma dosegljive. Dobavitelji lahko svojim podobaviteljem predložijo podoben odobritveni postopek izdelka ali proizvodnega procesa. Kot je določeno v procesu APQP, naj bi se nadzor prve serije proizvodnje izvajal kot metoda za verifikacijo proizvodnih kapacitet. Od dobavitelja se pričakuje, da bo razvil in realiziral FTQ proces izboljšav z opredeljenimi ustreznimi alarmi in načrti reakcij. Za 5 najbolj problemetičnih težav je potrebno razviti akcijski načrt, ki prikazuje stalen razvoj skozi čas. Proces izboljšave FTQ je potrebno realizirati med APQP in PPM izračuni verificiranimi med PPAP in »Run at Rate«. Cilj FTQ naj bi bil nič PPM. OPOMBA: Blago ali izdelki, ki temeljijo na sarži lahko demostrirajo z analizo procesa za določitev omejitev in prikaz zadostnih kapacitet, ki podpirajo hitrost sprostitve izdelka. Ob novih ali pregledanih materialih, obvestilo o potrditvi PPAP s strani Iskre ne daje avtorizacije za pošiljko. Avtorizacijo za začetno pošiljko bo izdala služba Logistike in bo na njej tudi datum zapadlosti, količina, ki jo je potrebno poslati in nivo spremembe, ki bo v skladu z materialom. Page 12/20 7.4 Nabava 7.4.1.1 Regulativna skladnost Glej odstavek 7.2. Pričakovanje glede materiala Dobavitelji v zahtevanem časovnem obdobju dobavijo vzorce, informacije glede testiranja, okolja in MSDS. MSDS se zahteva za razsuti tovor ali surovine. MSDS se prav tako zahteva za sredstva proti koroziji, za maziva, olja ali druge kemične materiale, ki so v izdelku ali sestavu in se dobavljajo Iskri. Dobavitelji bi morali v skaldu z zahtevami dobaviti isti material po vsem svetu. 7.4.1.2 Vodenje kakovosti dobavitelja Letrika izpolnjuje cilj skladnosti dobavitelja z ISO/TS16949: 2002 kot sledi (glej tudi poglavje 4.2.2): a) Dobavitelji, ki proizvajajo izdelke za avtomobilsko industrijo ali material neposredno za Iskro morajo imeti registriran najmanj ISO 9001: 2000. b) Bolj priljubljena metoda je, da so dobavitelji delov za avtomobilsko industrijo registrirani po ISO/TS16949: 2002, ki mora vključevati reference do posebnih dokumentov za Iskrine tranke, ter ustrezen DPSS SQ kontakt za posebne zahteve. Registracija, ki jo izbere dobavitelj lahko vpliva na proces ocenjevanja in potencialno na možnosti poslovanja tega dobavitelja. Dobavitelji, ki so registrirani po ISO 9001:2000 ali ISO/TS 16949:2002 morajo obvestiti Iskro o certifikatih, ki so preklicani ali dani za poskusno obdobje. Dobavitelji morajo prav tako obvestiti svoje SQE v Iskri, če nameravajo spremeniti registratorja. Dobavitelji morajo Iskrinemu nabavniku dostaviti kopijo potrdila o registraciji za kakršnekoli spremembe ali obnovitve v certificiranju sistema vodenja kakovosti. Dobavitelji morajo preskrbeti certifikat sistema vodenja kakovosti, ki je v angleščini ali slovenščini. Dobavitelji so odgovorni, da se podatki o imenu cetifikata in podatki o naslovu ujemajo s tistimi v registru. OPOMBA: Certifikacija tretje stranke ne razbremeni dobavitelja polne odgovornosti za kakovost dobavljenega izdelka. Razvoj dobaviteljev: posebej imenovanih malih dobaviteljev materialov in delov za avtomobilsko industrijo V primerih da je poddobavitelj Iskrinega dobavitelja tako majhen da nima dovolj virov za razvoj sistema v skladu z ISO/TS 16949:2002 ali ISO 9001:2000, ali dobavlja izdelke, ki niso skonstruirani za posebne konstrukcijske kriterije, lahko Iskrin dobavitelj odpove določene posebne izdelke. Iskrin dobavitelj mora dosledno uporabljati kriterije ocenjevanja za določanje posebej imenovanih poddobaviteljev, za katere lahko velja ta predpis. Iskrini dobavitelji, ki so certificirani po ISO/TS16949: 2002 ali ISO 9001:2000 smejo uporabljati obrazec za oceno dobavitelja (Letrika Supplier Assessment) ali druga veljavna ISO/TS ocenjevanja za ocene poddobaviteljev, z namenom da bodo v skladu z 7.4.1.2. Iskrin dobavitelj mora oceniti vsaj poddobaviteljevo zanesljivost, vrednost njegovih poslov, tip dobavljenih izdelkov, sistem kakovosti, zmogljivosti sistemov proizvodnje in dobav ter kakršnakoli tveganja za Iskro. Iskrin dobavitelj mora prevzeti popolno odgovornost za kakovost svojih poddobaviteljev in učinkovitost dobav. Page 13/20 7.4.3.1 Kakovost vhodnih izdelkov Dobavitelj mora obvladovati svoje poddobavitelje. Kadar dobavitelj odloči, da je potrebna vhodna kontrola poddobaviteljevega materiala, mora biti ta aktivnost skladna s tveganjem in vplivom na kakovost dobavitelja. Te kontrole morajo vključevati podatke o spremenljivkah tam kjer je to potrebno in te kontrole se morajo uporabiti kot ključni indikator za vodenje kakovosti poddobavitelja. Za vzorčne podatke o atributih mora biti nivo sprejemljivosti nič napak. Izbor in učinkovito delovanje dobaviteljev je pomembno in ključno za sposobnost Iskre, da le ta izpolnjuje ali presega zahteve strank; vendar kritični procesi, ki jih izvajajo poddobavitelji lahko vodijo do večjih možnosti tveganja proizvodnje. Neučinkovito obvladovanje poddobaviteljev je lahko vzrok da v Iskri in pri Iskrinih partnerjih nastanejo velike težave glede kakovosti. Vsa tveganja je potrebno skrbno in natančno preučiti ter izvesti ukrepe, ki zmanjšujejo potencialna tveganja Iskre. Dobavitelji 1. stopnje so odgovorni za uspešnost delovanja svojih podobaviteljev. Izbrati morajo poddobavitelje (za toplotno obdelavo, galvanizacijo,...) glede na pričakovanja Iskre: nič napak in da glede na zmogljivosti poddobavitelja, trajno vzdržujejo procese skozi življenjsko dobo izdelka, ki so v skladu z vsemi zahtevami izdelka Iskre. Na začetku je potrebno ocenjevati poddobavitelje z obrazcem za oceno dobavitelja ter ga periodično ponavljati. Zahtevano je, da morajo biti dokumenti pregleda dosegljivi za pregled Iskre. Dobavitelji morajo iskati dodatno strokovno znanje in izkušnje, ki so potrebne, na osnovi posebne tehnologije s ciljem zagotoviti sposobnost izbire ustreznega dobavitelja in zagotoviti stalno uspešnost delovanja. Tam kjer se identificira visoko tveganje v procesu, ki je oddan podizvajalcem, mora dobavitelj 1. stopnje zagotoviti ustrezno obvladovanje zaščite strank. 7.4.3.2 Spremljanje dobaviteljev Letrika uporablja pregled rezultatov dobavitelja za spremljanje učinkovitosti kakovosti dobavitelja in vodenje korektivnih ukrepov za izboljšavo kakovosti. Letrika pričakuje, da bodo dobavitelji uvedli procese in konstrukcije s končnim ciljem doseganja nič napak in 100% pravočasnostjo dobav. Matriko kakovosti in dobave je potrebno vključiti v vodstvene preglede dobaviteljev; Cilj mora biti nič napak in 100% pravočasnost dobav. Dobavitelji, ki ne dosegajo zgoraj omenjenih pričakovanj, morajo iti skozi SPD procese kot določi njihov SQE. Od dobaviteljev se pričakuje, da bodo zagotavljali kakovost in zmogljivosti materialov ter sestavnih delov, ki prihajajo od poddobaviteljev. Dobavitelji morajo zagotoviti da poddobavitelji razvijejo sistem vodenja kakovosti, ki omogoča preprečevanje napak, sledenje in izboljšave. 7.5 Proizvodnja in nudenje storitev 7.5.1.1 FMEA in plani nadzora FMEA in odobritve planov nadzora Iskrina potrditev tehničnih zahtev ter odobritev kakovosti dobavitelja je zahteva FMEA procesa ter plana nadzora za označene varnostne enote, ne glede na položaj PPAP nivoja. Po začetni odobritvi je prav tako zahtevana potrditev sprememb v skladu s temi dokumenti. Letrika si pridržuje pravico, da zahteva potrditev FMEA in/ali nadzornih planov za katerikoli kos ali proces od kateregakoli dobavitelja. Page 14/20 FMEA Dobavitelj mora pripraviti dokumentiran proces FMEA za vse kode, ki se dobavljajo v Iskro. Kjer je dobavitelj odgovoren za konstrukcijo (dizajn), mora dobavitelj pripraviti dokumentirano konstrukcijo FMEA za vse dele, ki ji konstruira za Iskro. FMEA se lahko napiše za družine delov, kjer se uporabljajo procesi serije in skupno orodje. Družine morajo biti jasno opredeljene in morajo vsebovaiti celoten seznam družine. Tehnična služba Iskre in Kakovost dobavitelja morata potrditi oznake družine. Na Iskrino željo mora dobavitelj nabaviti kopijo FMEA dokumentov za pregled. Če se dokument smatra kot lastniški, mora dobavitelj preskrbeti kvalificirano tehnično podporo in tistemu, ki je zanjo zaprosil, dostaviti FMEA v pregled brez pridržanja kopij. Pismo, ki navaja lastniško naravo je potrebno vključiti v PPA paket, ki ga je potrebno predložiti. FMEA-je je potrebno pripraviti z uporabo AIAG Potential Failure Mode in Effects Analysis referenčnega priročnika, razen če ni drugače odobreno s strani Kakovosti dobavitelja (Letrika). Načrti kontrole Priročnik za sodobno planiranje kakovosti in plan nadzora, dosegljiv preko AIAG, bi se moral uporabljati kot vodnik pri razvijanju in vzdrževanju planov nadzora. Zgodovina sprememb bi se morala voditi kot del plana nadzora za dokumentiranje realizacije sprememb. Odobritev se lahko izvede preko obrazca PSW odobritve, a se kot metoda preferira podpis dokumentov. Prav tako se zahteva potrditev sprememb v teh dokumentih po začetnem sprejemu. Letrika si pridržuje pravico, da zahteva potrditev nadzornih planov za katerikoli del od kateregakoli dobavitelja. Vsi izdelki Iskre morajo imeti plan nadzora. Plani nadzora družin se lahko uporabljajo za dele s splošnimi procesi. Družina se v planu nadzora jasno opredeli, tako da je uporaba določena. Kontrole konstrukcije in procesov raje stremijo k preprečevanju kot odkrivanju in popravljanju napak. Posebno pozornost je potrebno nameniti identifikaciji karakteristik vhodne kontrole, z namenom preprečitve kasnejše kontrole in zadrževanja. Izdelki na katerih so spremembe, predelave ali je iz procesa, mora ponovno skozi kontrolo v skladu z vsemi zahtevami plana nadzora in dokumentiranimi postopki. Dobavitelji morajo izpolnjevati vsaj sledeče zahteve. Plan nadzora naj bi pokrival tri področja. a) prototip: Opis dimenzijskih meritev, testov materiala in učinkovitosti delovanja, ki se bodo pojavili med izdelavo prototipa. Dobavitelj mora imeti plan nadzora prototipa, če Letrika to zahteva. b) pred-zagon: Opis dimenzijskih meritev, testov materiala in učinkovitosti delovanja, ki se pojavijo po izdelavi prototipa in pred serijsko proizvodnjo. Pred-zagon se opredeli kot proizvodna faza v procesu realizacije proizvoda, ki se lahko zahteva po izdelavi prototipa. c) proizvodnja: Dokumentacija karakteristik izdelka/procesa, kontrole nadzorov, testov in merilnih sistemov, ki se uporabljajo med masovno proizvodnjo. Vsak izdelek mora imeti plan nadzora, toda v mnogih primerih plani nadzora družine lahko pokrijejo veliko podobnih delov, ki so narejeni z uporabo splošnih procesov. Dobavitelj mora razviti plan nadzora, ki vključuje vsaj sledeče podatke. a) Splošni podatki Page 15/20 številka plana nadzora, datum izdaje in morebiten datum revizije, dobaviteljeva oznaka spletne strani/ime, koda/e, ime izdelka/opis, nivo konstrukcijske spremembe, faza (prototip, pred-zagon, proizvodnja), ključni kontakt, stopnja izdelka/procesa, ime procesa/opis operacije. b) Kontrola izdelka posebne karakteristike vezane na izdelek, druge karakteristike za kontrolo (številka, izdelek ali proces), specifikacije/toleranca. c) Nadzor/kontrola procesa parametri procesa, posebne karakteristike vezane na proces, stroji, šablone, vzorci, orodja za izdelavo. d) Metode ocena merilne tehnike, odpravljanje napak, velikost in frekvenca vzorca, metoda nadzora. e) Načrt reakcij in korektivnih ukrepov načrt reakcij (vključiti ali navesti referenco), korektivni ukrep. 7.5.1.2 Navodila za delo Page 16/20 Operaterji morajo uporabiti najsodobnejša navodila za delo ali tiste, ki so v skladu z nivojem revizije izdelka. 7.5.1.3 Verificiranje namestitve dela Zahteve verifikacije namestitve vključujejo menjave ročnega orodja. 7.5.1.4 Preventivno in napovedno vzdrževanje Dobavitelj mora imeti dokumentiran sistem za preventivno vzdrževanje. To mora vključevati pravočasen pregled načrtovanih aktivnosti vzdrževanja in dokumentiran načrt aktivnosti za vse sezname opravil. Za določitev učinkovitosti programa mora proces vodstvenega pregleda vključevati pregled ključne metrike kot je MTBF, pravočasno vzdrževanje in po potrebi drug. Dobavitelj mora uporabiti tehnike napovednega vzdrževanja za stalno izboljšavo učinkovitosti in uspešnosti proizvodne opreme. 7.5.1.6 Načrtovanje dela Dobavitelji Iskre dobijo elektronsko pooblastilo pošiljanja, urnike in napovedi dobav ter pošljejo obvestilo o pošiljki, ko je le-ta v pošiljanju. Dobavitelji, ki ne pošljejo veljavnega, pravočasnega in točnega obvestila o pošiljki, so lahko izpostavljeni pokrivanju stroškov s strani Iskrine prevzemne službe. Letrika pričakuje, da bo obvestilo o pošiljki poslano najkasneje 30 minut potem, ko pošiljka zapusti skladišče. Letrika bo za vsak proizvodni del uredila frekvenco pošiljanja. Najkrajša frekvenca pošiljanja dobavitelja je en dan. Dobavitelj bo pošiljal natančne količine, v skaldu z datumi in časi opredeljenimi pri naročanju. Vsi Iskrini izdelki morajo biti dobavljeni v zato namenjenih zabojih v predpisanih količan za zaboj. V času prevzema mora dobavitelj dovoliti vozniku pooblaščenega prevoznika, da preveri dobavne količine glede na načrtovane količine. Presežene količine dobave ne bodo sprejete; če pride do preseženih količin dobave, bodo lete vrnjene pošiljatelju na njegove stroške. Če iz kateregakoli razloga dobavitelj ne more izpolniti posredovanega plana naročanj, je dobaviteljeva odgovornost, da nemudoma obvesti ustrezno osebje iz Iskrine logistične službe in da prejme avtorizacije za kasnejšo dobavo. Da bi izpolnili prvotno načrtovane količine dobav, bodo dobavitelji nadoknadili vse poddobave preko pooblaščenih prevoznikov Iskre. Vse stroške za tovrstne transporte krijejo dobavitelji. Če pride do zastoja proizvodnje v Iskri oz. pri stranki zaradi dobaviteljeve napake pri dobavi pogodbenih izdelkov, bo vse stroške, ki jih v takem primeru ima Letrika oz. njene stranke, v celoti nosil dobavitelj. Poleg tega se pri dobavitelju uvedejo korektivni ukrepi. Načrtovanje dobavnih rokov Načrtovanje dobavnih rokov se določi v delovnih dneh in se nanaša na čas med prejemom naročila in pripravljenostjo (stanjem) za pošiljanje. Ustaljeni dobavni roki (ko je načrt oz. napoved rutinsko na razpolago) obsegajo 10 koledarskih dni ali manj. Izjeme v zahtevah, v primeru le teh, glede dobavnih rokov mora odobriti nabavna in logistična služba. Prav tako morajo le-te biti dokumentirane v nabavni pogodbi. 7.5.3 Nalepke za identifikacija in sledljivost Za vse Iskrine destinacije mora biti material identificiran v skladu z Odette standardom označevanja. Vzorec ali faksimile vaše oznake mora preskrbeti kontaktna oseba iz Logistike (Letrika). Skupinska nalepka je potrebna za označevanje posameznih ali skupinskih paketov, zato da Page 17/20 se jih obdrži skupaj v eni pošiljki. Podrobnosti o pošiljanju, polja s prejemnikom in prevzemnimi mesti so vedno izpolnjena. Posamezne nalepke se morajo prilepiti neposredno na paket, ki vsebuje en ali več kosov istega tipa. Uporablja se za identifikacijo vsebine paketa in ne vsebuje dobavnih podrobnosti. Ta polja so neizpolnjena. OPOMBA: Vsaka paleta ali zaboj (vključno z vsemi posameznimi zaboji na eni paleti) se identificira z ustrezno nalepko. Vsaka skupinska nalepka mora vsebovati sledeče podatke: Kodo dobavitelja / koda v Iskri Iskrino kodo kosa/materiala/revizije Število kontejnerjev na kodo Enota mere za vsak kos ali material Celotna količina Številka nakupne naročilnice Nakladnica (nakladnica bo označena s črtno kodo na vsakem popisu blaga) Količina na paket Teža pošiljke Dostava na lokacijo Številka fakture ( če se razlikuje od nakladnice). 7.5.4 Last Iskre Letrika bo upravljala z lastništvom vseh povratnih zabojnkov. Dobavitelj je odgovoren za sledenje in vzdrževanje (vključno s popravili in čiščenjem) povratnih zabojnikov in njihovega imetja. Orodja V primeru če je Letrika plačnik orodja, ga plača dobavitelju šele po potrditvi PPAP vzorcev iz orodja. Dobavitelj je odgovoren za vzdrževanje in obnovo orodja, ki je v lasti Iskre. Če je dobavitelj odgovoren za konstruiranje orodja, mora v roku šestih tednov po potrditvi PPAP vzorcev Iskri zagotoviti risbe orodja za vsa nova orodja, orodja, ki so deležna konstrukcijskih spremeb ter orodja, ki se revidira. Dobavitelj mora na zahtevo Iskre zagotoviti risbe načrtov za obstoječa orodja. 7.5.5 Ohranitev izdelkov Transport Navodila za prevoz preskrbi Letrika za vse dobavitelje, kateri dobavljajo po Iskrinih prevoznih Page 18/20 pogojih plačanih iz strani Iskre. Iskrin pooblaščeni prevoznik izvede prevoze za vse pošiljke na običajen način v predpisanem času, razen če Letrika ne določi drugače. Dobavitelj plača premijske pošiljke, do katerih je prišlo po njegovi krivdi. Dobavitelji uporabljajo pooblaščene prevoznike za vse vrste transporta, vključno s premijskimi prevozi po dobaviteljevi krivdi. Presežek transportnih stroškov, kot posledica uporabe nepravilnih prevoznikov, se bo pisal v breme dobavitelja; izvedeni bodo korektivni ukrepi. Letrika bo prevzela odgovornost za zavarovanje materialov, ki so na poti, po tem ko Letrika imenuje prevoznika. Če je prevoz v režiji dobavitelja, mora za zavarovanje tovora poskrbeti sam dobavitelj. Pakiranje Dobavitelji morajo preskrbeti pakiranje v skladu z zahtevami pakiranja, ki so del Iskrine dolgoročne pogodbe. Kakršnokoli odstopanje od smernic je potrebno nasloviti na Iskrinega nabavnika in pridobiti potrditev s strani Iskre. 7.5.5.1 Skladiščenje in zaloge Dobavitelj mora uporabljati metodo FIFO (prvi noter, prvi ven) za nadzor zalog za vse Iskrine izdelke. 7.6 Kontrola merilnih naprav 7.6.1 Analiza merilnega sistema Za vsako merilno napravo, ki se uporablja za preverjanje natančnosti izdelave izdelka je potrebno izvesti preverjanje, v skladu z metodami, ki so opisane v zadnjem AIAG priročniku analize merilnih sistemov (MSA), za določitev zmogljivosti merilnega sistema. Za oceno karakteristik merilnih naprav morajo le ta imeti opravljeno celotno analizo merilnih sistemov (popačenost, linearnost, stabilnost, obnovljivost in ponovljivost meritev). Opomba: Ustrezna metoda, ki jo določi dobavitelj, se lahko uporabi za oceno linearnosti. Merilne naprave, ki niso v skladu s specifikacijami v MSA morajo imeti načrt vzdrževanja (kot je 100% kontrola, izboljšava merilne naprave ali druga sredstva). Zapiske preverjanj merilnih naprav je potrebno hraniti. Zahteve veljajo za merilne sisteme, ki so navedeni v kontrolnih načrtih. 7.6.3.1 Interni laboratorij Interni laboratorij družbe mora imeti opredeljeno področje delovanja, ki vključuje zmogljivosti za izvajanje zahtevanega pregleda, testa ali storitev kalibriranja. Področje delovanja laboratorija mora biti vključeno v dokumentacijo sistema vodenja kakovosti. Laboratorij mora opredeliti in izvesti, tehnične zahteve najmanj za ustreznost laboratorijskih postopkov, kompetentnost osebja laboratorija, testiranje izdelkov, sposobnosti za korektno izvajanje teh storitev, sledljivost do relevantnih standardov procesa (kot na primer: ASTM, EN itd.) in pregled sorodnih zapiskov. OPOMBA: Akreditacija po ISO/IEC 17025 se lahko uporabi za demonstracijo skladnosti hišnega laboratorija dobavitelja s temi zahtevami, vendar ni obvezna. 7.6.3.2 Zunanji laboratorij Komercialni/neodvisni laboratoriji, ki so registrirani po ISO/IEC 17025, morajo imeti področje delovanja in zmogljivosti v skladu s testi, ki jih je potrebno izvesti. 8. Meritve, analize in izboljšave 8.1.1 Identifikacija statističnega orodja Page 19/20 Dobavitelj naj bi uporabljal zadnjo izdajo AIAG SPC za nadzor proizvodnega procesa in AIAG MSA za upravljanje z napravami merilnega sistema. 8.2.2 Interna presoja Interni presojevalci morajo biti kvalificirani kot je priporočeno v ISO 19011 po napotkih za presojo kakovosti oz. sistema vodenja varstva okolja - odstavki od 7.1 do 7.5. Poleg tega morajo biti interni presojevalci kompetentni pri razumevanju in uporabi procesnega pristopa za presojo (glej ISO/TS 16949:2002, odstavek 0.2, procesni pristop), ključnega orodja (kot na primer PPAP in referenčni priročniki, ki vključujejo APQP, MSA, SPC in FMEA ali ekvivalentne VDA dokumente) in posebnih Iskrinih zahtev za dobavitelje. Za dobavitelje, ki delujejo na več različnih lokacijah, je potrebno vse neskladnosti, ki se odkrijejo pri glavni presoji in pri internih presojah, povzeti in posredovati na vsako dobaviteljevo lokacijo. Predstavniki lokalnega vodstva na vseh lokacijah bodo ocenili potrebo po podobnem korektivnem ukrepu. 8.2.4.1 Kontrola načrta in funkcijsko testiranje Kontrola načrta in funkcijsko testiranje (vseh zahtev delovanja in konstrukcijskih materialov) se bo izvajala letno. Če se bodo odkrila odstopanja, bo dobavitelj kontaktiral Iskro, ki bo ocenila vpliv korektivnih ukrepov. Po korektivnih ukrepih in posredovanju ažuriranih dokumentov Iskri, je odobritev v rokah Iskrine službe kakovosti. Certificiranje surovin z ažuriranim obsegom akreditacije laboratorija se izvaja letno. 8.2.4.2 Izgled izdelkov Izgled izdelkov se določi na konstrukcijski risbi. Za specifično usmeritev glede zahtev za izgled izdelka, kontaktirajte razvojni tim ustreznega Iskrinega izdelka. 8.3 Kontrola neskladnih izdelkov Dobavitelj mora imeti ustrezne procese in sisteme za preverjanje skladnosti izdelka tako, da se prepreči pošiljanje neskladnih izdelkov na katerokoli Iskrino lokacijo. 8.5.1 Stalne izboljšave Glej poglavje 7.1.4: Predlog dobavitelja/Program zahtev za spremembe. FTQ proces izboljšav je potrebno nadaljevati med proizvodnjo. 8.5.2 Korektivni ukrepi Kadar se pojavi problem, pričakujemo, da bodo naši dobavitelji nemudoma ustavili obratovanje, da bi zaščitili Iskro ali Iskrine stranke pred kakršnimkoli neskladnim materialom. Na problem se je potrebno odzvati v roku 24 ur. Zadnji odgovor/ukrep (z analizo vzroka) mora biti izveden v roku 15 koledarskih dni, razen, če je dobavitelj pri katerem je zastoj nastal, zaprosil za dodaten čas, ki mu je bil odobren. Dobavitelji morajo izvesti analizo 5x zakaj (5-Why Analysis), da z njo potrdijo temeljni vzrok nastanka zastoja. Dobavitelji so finančno odgovorni za neskladne materiale in njihove učinke, ki lahko vključujejo težave glede garancije in poravnave stroškov sortiranja, popravila, odpada, transporta in drugih podobnih stroškov, ki nastanejo v Iskri ali pri njenih strankah. Poravnanje stroškov se posreduje v Iskro – SQE. Dobavitelji morajo na obvestilo o poravnavi stroškov odgovoriti v roku 15 dni. Page 20/20
© Copyright 2024