Spørsmål og svår - høring budsjett 2015, del 1 Spørsmål fra Olav Knai: Jeg har sett litt nøyere på budsjettutkastet, og da dukke det opp flere spørsmål. Kan jeg få en kort kommentar til flg.: 1. Utgifter til 12200 Servicetorg og personal er økt betydelig. Mener å huske at mye av dette skyldes overføring av en stilling fra HA6 eller HA7? Utgiftene har uansett økt? Hvorfor? Hva blir konsekvensene hvis budsjettet reduseres? 2. Utgiftene til 12300 Økonomiavdelingen har også økt betydelig? Hvorfor? 3. Jf. tertialrapporterningen har antallet som mottar økonomisk sosialhjelp gått betydelig ned. Det samme gjelder langtidsmottakere av sosialhjelp. Budsjettet for 2015 er allikevel økt både i forhold til regnskap 2013 og revidert budsjett 2014? 4. 64100 Kart/oppmåling/plan/byggesak har økt betydelig. Hvorfor? 5. 91110 Skatt/rammetilskudd. Jf. ny lov om uføretrygd vil uføretrygdede bli skattet som arbeidstakere, og dette vil medføre høyere skatt. Hurdal har en meget høy andel av befolkningen på uføretrygd. Er dette hensyntatt i skatteanslaget? Svar fra økonomisjef Hurdal kommune 1. Økningen fra revidert budsjett 2014 til budsjettforslag 2015 på ansvar 12200, skyldes i all hovedsak følgende punkter: a. To personer er organisasjonsmessig flyttet fra eiendom og drift til ansvar 12200 fra 1.7.2014. For 2015 kommer helårseffekten av denne endringen. b. Leder for service- og kommunikasjon ble ansatt 1.3.2014. For 2015 kommer helårseffekt av lønn og relaterte kostnader inn i budsjettet. c. Helårseffekten av lønnsøkning i 2014 kommer først med i 2015. d. Lønnsrelaterte kostnader til 20 % stilling som informasjonsmedarbeider ligger inne med helårseffekt. e. Kostnader relatert til HMS, skjenkekontroll og abonnement KF-programvare er flyttet fra fordelte utgifter til ansvar 12200 med til sammen kroner 65.000,2. Økningen fra revidert budsjett 2014 til budsjettforslag 2015 på ansvar 12300, skyldes i all hovedsak følgende punkter: a. Økonomisjef ble ansatt 1.4.2014. For 2015 kommer helårseffekt av lønn og relaterte kostnader inn i budsjettet. b. Helårseffekten av lønnsøkning i 2014 kommer først med i 2015. c. Økning i interkommunale samarbeidsavtaler innen innkjøp og skatteoppkreving med 105.000,3. Antallet på sosialhjelp har jevnt over gått ned, men varierer relativt betydelig opp og ned basert på tilstrømning på kort sikt. I budsjettforslag 2015 er det lagt til grunn utbetalinger basert på videreføring av dagens kjente situasjon ved utarbeidelse av budsjettet, og akkurat per tiden er utbetalingene noe høyere uten at det er grunnlag for å mene at dette kan reduseres med eksisterende tiltak. Følgelig er budsjettposten for sosialutbetalinger økt med 240.000,-. 4. Bruk av disposisjonsfond er i budsjett 2015 flyttet fra alle enkeltansvar til eget ansvar under HA9 for å synliggjøre de reelle kostnadene på enkeltansvarene. For ansvar 64110 utgjør denne endringen reduksjon i fondsbruk med kroner 1.000.000,- som tilsvarer økningen på ansvaret og litt til. 5. På nasjonalt nivå er endret skatteinngang basert på foreslåtte endringer i statsbudsjettet hensyntatt slik at dette inkluderes i den totale skatteinngangen for alle kommuner. For Hurdal kommune som har en lav skatteinngang, betyr inntektsutjevningen vesentlig mer enn endringene i skatteinngangen lokalt, slik at disse endringene for Hurdal vil ha marginale effekter, og er følgelig ikke beregnet inn eksplisitt. Spørsmål fra Reidar Quande: 1. Er alle salg av skoler inntektsført pr. revidert budsjett 2014? 2. Hvor er kostnaden vedr. ØRIK i økonomiplanen? 3. Har du en oversikt over kommunens arealer som ikke er bebygd? 4. Antall "beboere" i de forskjellige enheter på Helsetunet? Svar fra økonomisjef Hurdal kommune: 1. 2. 3. 4. Per framleggelsen av revidert budsjett per andre tertial 2014 er tidligere Strømmen skole og Hurdal Ungdomsskole inntektsført. Oppgjør for salg av tidligere Kjerkekretsen skole forventes i henhold til avtale gjennomført 1.12.2014. Per framleggelsen av revidert budsjett per andre tertial 2014 finansieres ØRIK gjennom sekretærbidrag fra leverandørene, og framkommer følgelig ikke under en eksplisitt kostnadskonto. Det er fremmet et forslag om å endre denne ordningen slik at ØRIK finansieres gjennom tilskudd fra eierkommunene mot at størrelsen på estimerte sekretærbidrag skal trekkes fra i leverandørenes prislister, ref. Formannskapets sak PS 14/64 (14/11) behandlet 3.9.2014. Gitt at dette blir gjennomført, vil Hurdal kommunes andel av tilskuddene til ØRIK budsjetteres som en egen post samtidig som budsjetterte kostnader til innkjøp fra leverandører med rammeavtaler gjennom ØRIK vil reduseres med prisnedgangen som en følge av endringen. For en oversikt over hvilke arealer i Hurdal kommune som er ubebygd, henvises det til relevante kartverk hvor bygninger er avmerket. Se for eksempel følgende lenke: http://kart.dgi.no/GISLINEWebInnsyn_dgi/?knr=0239 Antall brukere av de ulike tjenestene innenfor helse og omsorg varierer over tid ut fra det behovet som til en hver tid er gjeldende. I tertialrapportering 2. tertial 2014 (ref. Kommunestyrets sak PS 14/100 (14/520) behandlet 29.10.2014) finnes oversikt over utviklingen over tid i utnyttelsesgraden for henholdsvis sykehjem og skjermet avdeling sykehjem der 100 % tilsvarer henholdsvis 22 og 9 plasser per 2. tertial. Perioder med belegg over 100 % skyldes ektepar som ønsker å bo på samme rom. Det er foreløpig ingen vesentlige endringer fra 2. tertial fram til dags dato på dette. Spørsmål fra Asle Hoel-Knai, for Hurdal Fremskrittsparti: 1. Hvor mye har Hurdal kommune betalt til konsulentfirmaet som har vært engasjert ved helsetunet? 2. Hvor store utgifter har Hurdal kommune hatt i forbindelse med planarbeidet vedrørende "Bærekraftig urban landsby? 3. Vi ønsker videre oversikt over alle konsulenthonorarer Hurdal kommune har betalt ut i senere år. Svar fra økonomisjef Hurdal kommune: 1. Hurdal kommune benytter innleid arbeidskraft i de tilfeller hvor kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse og / eller kapasitet internt til å dekke behovet. I forbindelse med omstillingsarbeidet, som blant annet innebærer ny turnus innen helse og omsorg, har det blitt leid inn bistand fra selskapet Skagerak Consulting som kommunen har en rammeavtale med. Fra og med 2010 og fram til og med i dag har kommunen betalt selskapet 2.173.363,44 kroner (inkludert merverdiavgift på 25 %) for de tjenester selskapet har utført. Av beløpet er i overkant av 1,3 millioner kroner dekket inn av eksternt omsøkte og mottatte OU-midler til arbeid blant annet tilknyttet kompetanseheving og lederutvikling. Beløpet inkluderer også tjenester i forbindelse med rekrutteringsarbeid for lederstillinger i perioden, og ellers bistand ved behov ved enkelte prosjekter eller analyser. 2. Angående kostnader tilknyttet planarbeidet for sentrumsplanen, henvises det til sak PS 13/100 (13/588) behandlet av Kommunestyret 18.9.2013 for rammer avsatt til arbeidet. Endelig prosjektregnskap vil foreligge først når arbeidet er avsluttet. 3. Innleid arbeidskraft benyttes når kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse og / eller kapasitet internt til å dekke de arbeidsoppgaver det er behov for å løse. Kommunen har avtale med ulike selskapet avhengig av hva slags type oppgaver som skal løses og hva slags kompetanse det er behov for. Dette dreier seg et bredt spekter av tjenester og inkluderer alt fra brøyting til bemanningstjenester til prosjektarbeid. For detaljer knyttet til kommunens innkjøp av tjenester og konsulenter henvises det til framlagte innkjøpsrapporter. Siste rapport ble behandlet av Kommunestyret i sak PS 14/78 (12/178) 10.9.2014.