MACROPROCESO
PROCESO
ESTRATEGICO
SUBPROCESO
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Código
SG-SGC-MA-004
Versión
01
GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD
PROCESOS
Pagina
Y
HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE
Sistema
de
Gestión
de
la
Calidad
Bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTCGP 1000:2009
EQUIPO DE GESTIÓN DE LA
Oficina de Planeación y Sistemas
CALIDAD
Resolución 191 del 21 Julio de 2014
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
Firma:
ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
00191 DEL 21 DE
JULIO DE 2014
TIPO DE
COPIA
CONTROLADA
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MACROPROCESO
PROCESO
ESTRATEGICO
Código
SG-SGC-MA-004
Versión
01
GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD
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MANUAL
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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TABLA DE CONTENIDO
1. PROPOSITO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
2. ALCANCE
3. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
4. MAPA DE PROCESOS
5. CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
6. DEFINICIONES
7. PROCESOS HOSPITAL SAN BLAS
8. RESPONSABLES
9. ANEXOS:
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
Firma:
ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
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MANUAL
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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1. PROPOSITO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual de Procesos y Procedimientos tiene como propósito compilar toda la
documentación controlada que se genere en el Hospital San Blas II Nivel ESE,
(procedimientos, manuales, guías de manejo, guías, instructivos, protocolos, formatos,
planes, documentos externos entre otros) para agilizar y facilitar el desarrollo de las
diferentes actividades a los funcionarios de la entidad, mediante la adopción de los tipos
de procesos estratégicos, misionales, apoyo y evaluación, identificados y definidos por las
diferentes dependencias del Hospital San Blas II Nivel ESE, cuyo objetivo es normalizar
los procedimientos de actuación y garantizar la mejora en la prestación de los servicios.
El presente documento permite precisar la aplicabilidad de las funciones, definir
responsabilidades, evitar duplicidades, detectar omisiones, contar con un medio de
información y en general mejorar la productividad en la dependencia implicada y la calidad
de los servicios que ofrece.
Así mismo, el Manual busca mejorar la calidad de los servicios administrativos y
asistenciales a cargo del Hospital San Blas II Nivel ESE, mediante los lineamientos que
permitan integrar los elementos y técnicas necesarias para el desempeño, control,
distribución y registro de las actividades de los servicios, con el propósito de homogenizar
los métodos de trabajo y atender con eficiencia y eficacia al usuario externo y interno, que
en su caso lo requiera.
Este documento permitirá:
•
Conocer el funcionamiento interno de las áreas administrativas y asistenciales en
relación a la atención de usuarios, mediante la descripción de tareas y ubicación
de las dependencias responsables.
•
Describir en forma detallada las tareas de las dependencias administrativas y
asistenciales, con relación a las funciones de atención de usuarios del Hospital
San Blas II Nivel ESE.
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
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ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
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Resolución No.
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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•
Ayudar a los Grupos con las actividades evitando duplicidades
•
Facilitar las labores de auditoria, control interno y evaluación de nuestro servicio.
•
Estandarizar las actividades del Hospital San Blas II Nivel ESE.
2. ALCANCE
El presente Manual de Procesos y Procedimientos constituye un instrumento
administrativo que establece los lineamientos de carácter general para que los
funcionarios del Hospital San Blas II Nivel ESE, realicen sus funciones con eficacia,
eficiencia y efectividad, así como con estricto apego a la normatividad establecida en las
funciones.
El alcance cubre las actividades que se realizan en los procesos definidos en el Hospital
San Blas II Nivel ESE.
3. CONTROL DE ACTUALIZACIONES
El Manual de Procedimientos es parte de la estructura documental del Sistema de Gestión
de la Calidad del Hospital San Blas II Nivel ESE.
Por lo anterior, entra en vigencia, una vez revisado y aprobado de acuerdo a lo definido
en el procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, al igual que se encuentra
definido su control y divulgación.
El Manual de Procedimientos debe estar disponible en la intranet dentro del módulo del
Sistema de Gestión de Calidad, al igual que la página Web del Hospital San Blas II Nivel
ESE.
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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4. MAPA DE PROCESOS
Mapa de Procesos
HOSPITALIZACIÓN
URGENCIAS
ESTERILIZA
CIÓN
CONSULTA
EXTERNA
UNIDAD
QUIRÚRGICA
APOYO
DIAGNÓSTICO Y
TERAPÉUTICO
EPIDEMIOLOGÍA
REFERENCIA Y
CONTRARREFERENCIA
GESTIÓN
FINANCIERA
GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
GESTIÓN JURÍDICA
SIGC
(Sistema Integrado
Gestión de la
Calidad)
DIRECCIONAMIENTO
Y PROYECCIÓN DE LA
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DEL
AMBIENTE FÍSICO
GESTIÓN DE LA
TECNOLOGÍA
GESTIÓN SOCIAL
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Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
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PROCESO
5.
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Los procesos identificados en el Hospital San Blas II Nivel E.S.E. se interrelacionan e
interactúan entre si actuando como clientes que tienen necesidades, expectativas y
proveedores que suministran información y/o recursos basados en los requerimientos de
cada unidad.
Para la identificación de los procesos institucionales el Hospital San Blas II Nivel se
fundará en la siguiente taxonomía de procesos:
Procesos Estratégicos: Incluyen los relativos al establecimiento de políticas y
estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición den recursos necesarios y
revisiones por la Gerencia.
Procesos Misionales: Incluyen todos aquellos que proporcionan el resultado
previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser de la entidad.
Procesos de Apoyo: Incluyen aquellos que proveen los recursos necesarios para
el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
Procesos de Evaluación: Incluyen aquellos necesarios para medir y recopilar
datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y eficiencia, y son una
parte integral de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.
6.
DEFINICIONES
*Aprobación: Acción mediante la cual un servidor cuyo cargo este autorizado, evalúa que
el contenido de un documento cumple en su contenido, para alcanzar los objetivos
propuestos.
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Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
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FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
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Código
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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*Código: Conjunto de letras, números y/o símbolos que permiten identificar un
documento en forma particular.
*Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los
requisitos.
*Copia Controlada: Es el documento sobre el cual existe control y responsabilidad para
informar y suministrar las actualizaciones que se realicen.
*Copia No Controlada: Es el documento sobre el cual no existe responsabilidad de
comunicar sus cambios y actualizaciones.
*Difusión: Es el conjunto de actividades que permiten dar a conocer un documento,
divulgar sus cambios y/o comunicar las mejoras realizadas a los documentos.
*Documento: información y su medio de soporte.
*Documento controlado: son todos los documentos generados que forman parte del
Sistema Integral de Calidad, sujetos de actualización cuando el original sufra cambios.
*Documentos internos: Son todos los documentos adicionales del Manual de Calidad,
procedimientos de calidad y manuales operativos que son requeridos por la organización
para asegurar la efectiva planeación, operación y control de sus procesos.
*Documentos externos: documentos que pertenecen a entidades externas del Hospital
San Blas II Nivel y que marcan directrices
*Documento obsoleto: documento que se encuentra en versión anterior a la vigente.
*Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y
relaciones entre el personal.
Elaboró/Actualizó
Revisó
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Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
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Resolución No.
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ESTRATEGICO
Código
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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*Instructivo: documento especifico de un servicio, área, producto o proceso que brinda
instrucciones de trabajo, de operación o de uso; como guías de atención médicas,
protocolos de enfermería, instrucciones de instalación, instrucciones de uso del equipo,
instrucciones de registros, manuales de uso, etc.
*Listado Maestro de Documentos: Es un listado que indica todos los documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad, especificando su código, nombre, fecha de aprobación,
versión, soporte del documento, ubicación y protección del documento.
*Manual de calidad: documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización.
*No conformidad: incumplimiento de un requisito.
*Objetivo de calidad: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con calidad.
*Política de calidad: Intención(es) global(es) y orientación(es) relativa(s) a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección de la organización.
*Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
*Proceso: conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
*Producto/servicio: Resultado de un proceso o de un conjunto de procesos.
*Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
*Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
Firma:
ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
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Código
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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*Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia,
eficiencia, y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
*Sistema de Gestión de la calidad: Herramienta de gestión sistémica y transparente que
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción
social en la prestación de los servicios a cargo de la entidad. Está enmarcado en los
planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades.
*Subproceso: Son las actividades que por su tamaño e importancia pueden dividir un
proceso.
7.
PROCESOS DEL HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL ESE
El Hospital San Blas, estableció la codificación de todos los documentos para los
diferentes macro procesos, procesos, tipos documentos de la organización, mediante el
procedimiento Control y elaboración de documentos SG—SGC-PR-001 V6 y mediante el
Instructivo Control de Documentos SG-SGC-IN-001 V2.
MACRO PROCESOS INSTITUCIONALES
CÓDIGO
MACRO PROCESO
ME
Estratégico
MM
Misional
MA
Apoyo
ME
Evaluación
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
Firma:
ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
00191 DEL 21 DE
JULIO DE 2014
TIPO DE
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MACROPROCESO
PROCESO
ESTRATEGICO
Código
SG-SGC-MA-004
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MANUAL
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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PROCESOS INSTITUCIONALES
CÓDIGO
PROCESOS ESTRATEGICOS
DP
Gestión de Dirección y Proyección de la Organización
SG
Gestión del Sistema Integrado de Calidad
GS
Gestión Social
CÓDIGO
PROCESOS MISIONALES
CE
Unidad de Consulta Externa
HS
Unidad de Hospitalización
UQ
Unidad Quirúrgica
AD
Unidad de Apoyo Diagnostico y Terapéutico
UR
Unidad Urgencias
ES
Unidad de Esterilización
EP
Unidad de Epidemiología
RC
Unidad de Referencia y Contrarreferencia
CÓDIGO
PROCESOS APOYO
GR
Gestión de Recursos Humanos
GI
Gestión de la Información
GJ
Gestión Jurídica
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
Firma:
ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
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JULIO DE 2014
TIPO DE
COPIA
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PROCESO
ESTRATEGICO
Código
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Versión
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GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD
SUBPROCESO
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
MANUAL
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
GF
Gestión Financiera
GA
Gestión del Ambiente Físico
GT
Gestión de la Tecnología
CÓDIGO
PROCESOS EVALUACION
MC
Gestión de Mejoramiento Continuo
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8. RESPONSABLES:
Para llevar a cabo la implementación del Sistema Integrado de Gestión y el Manual de
Procesos y Procedimientos y su posterior mantenimiento, el Hospital San Blas II Nivel
ESE, a expedido Resoluciones por medio de las cuales se estableció la organización para
el Sistema Integrado de Gestión, estos niveles de autoridad están reflejados en el
organigrama institucional.
De igual forma es responsabilidad de los líderes de procesos y del representante de la
dirección llevar a feliz término las actividades dentro del Manual de Procesos y
Procedimientos del Hospital San Blas II Nivel ESE
El área de Planeación realizara actividades, como facilitador y acompañamiento para el
desarrollo del presente manual.
Los líderes de proceso realizaran la formulación, divulgación y entendimiento de los
procedimientos de sus áreas.
9. ANEXOS.:
•
Procedimiento Control y elaboración de documentos SG—SGC-PR-001 V6.
•
Instructivo Control de Documentos SG-SGC-IN-001 V2.
•
Listado Maestro de Documentos Hospital San Blas II Nivel ESE
Elaboró/Actualizó
Revisó
Aprobó
Nombre:
OSCAR POVEDA CAICEDO
YER ORLANDO MONSALVE
OSCAR OSWALDO RINCON
Empleo:
Auditor de Calidad
Gestor de Calidad
Asesor de Planeación y Sistemas
Firma:
ESTADO
VIGENTE
FECHA DE
APROBACIÓN:
Resolución No.
00191 DEL 21 DE
JULIO DE 2014
TIPO DE
COPIA
CONTROLADA