2012 Edupolin vuosikatsaus Toimintavuosi 2012 oli haasteita täynnä. Hallitusohjelma sekä uusi koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma ennustivat tuntuvia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen. Valtionhallinnon suunnitelmat, teollisuuden rakennemuutos sekä edellisen vuoden tappiollinen tilinpäätös yhdessä aiheuttivat sen, että Edupolin oli tarkasteltava kriittisesti pitkän ja lyhyen aikavälin kannattavuuttaan sekä toimintansa edellytyksiä. Edupolissa jouduttiin käynnistämään yhteistoimintamenettely alkuvuodesta 2012, kun havaittiin että muiden kuin henkilöstökustannusten leikkaukset eivät yksin riitä talouden tasapainottamiseen. Yt-menettely johti henkilöstöön kohdistuneisiin säästötoimiin ja yhden koulutusalan lakkauttamiseen. Asiakkuus- ja myyntitoimintojen kehittämisen ja tehostamisen seurauksena Edupolin liikevaihto ylitti kuitenkin talousarvion. Se ja säästötoimet varmistivat sen, että Edupoli saavutti tavoitteensa kaikista haasteista huolimatta. Ammattitutkintojen suoritusmäärä moninkertaistui Edupolissa suoritettiin vuonna 2012 kaikkiaan 847 tutkintoa ja 374 osatutkintoa. Tutkintosuoritusten määrä kasvoi 22 % edellisestä vuodesta, mutta osatutkintosuoritusten määrä väheni 54 %. Ammattitutkintoja suoritettiin 382. Kasvua oli peräti 85 % edelliseen vuoteen verrattuna. Myös erikoisammattitutkintojen suoritusmäärä kasvoi hieman. Sen sijaan perustutkintojen suoritusmäärä laski jonkin verran edellisestä vuodesta. Eniten tutkintojen suoritusmäärä kasvoi työvoimakoulutuksessa. Tutkintoja suoritettiin 73 % enemmän kuin vuonna 2011. Myös oppisopimuskoulutuksen tutkintosuoritusmäärä kasvoi tuntuvasti. Omaehtoisessa perus- ja lisäkoulutuksessa tutkintoja suoritettiin sen sijaan vähemmän kuin edellisenä vuonna. Opiskelijoita eniten yrityskoulutuksessa Yrityskoulutukseen osallistui 3309 henkilöä, mikä on lähes 35 % kaikista opiskelijoista. Yritys- koulutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä kasvoi 30 % vuodesta 2011. Oppisopimuskoulutuksen ja omaehtoisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät kasvoivat runsaat 10 %. Sen sijaan työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen lisäkoulutuksen opiskelijamäärät laskivat johtuen mm. lyhytkestoisen koulutuksen vähenemisestä. Työvoimakoulutuksessa lasku oli merkittävä – peräti 36 %. Porvoon ja Keravan osallistujamäärät nousussa Vuonna 2012 Edupolissa opiskeli 9509 henkilöä. Opiskelijamäärä kasvoi prosentin verran edellisestä vuodesta. Koulutukseen osallistujia oli 10 630. Sama henkilö voi osallistua useampaan koulutukseen tai suorittaa koulutuksensa ohessa esimerkiksi erilaisia pätevyystodistuksia tai sertifikaatteja, mistä johtuu se että osallistujamäärä on henkilömäärää suurempi. Huiminta osallistujamäärän kasvu oli Keravalla – peräti 85 %. Keravan osallistujamäärä oli kuitenkin vain 3 % kaikista osallistujista. Porvoossa, Helsingissä ja Vantaalla osallistujia oli kussakin toimipisteessä noin 30 %. Opiskelijatyövuosia kertyi noin 2 300, joka oli lievästi enemmän kuin edellisenä vuonna. Maahanmuuttajaopiskelijoiden määrä kasvoi hiukan edellisestä vuodesta ja oli nyt 1876 henkilöä. Noin joka viidennellä opiskelijalla oli muu kuin Suomen kansalaisuus ja lähes joka kolmas puhui äidinkielenään muuta kuin suomea. Eri kansallisuuksia oli 109. Uusi sertifikaatti Edupolille Inspecta Sertifiointi Oy myönsi Edupolille OHSAS 18001 -työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatin joulukuussa 2012. Sertifikaatti on osoitus ponnisteluista turvallisen työympäristön luomiseksi niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin. OHSAS 18001 -standardi yhdistää terveys- ja turvallisuuskysymykset keskeiseksi osaksi johtamista. Standardin avulla pyritään ennaltaehkäisemään onnettomuuksia 3500 3000 ja sairauksia sekä turvaamaan henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi. ja helpottavan resurssien kohdentamista. Sitä kautta on odotettavissa myös kustannussäästöjä. Näyttötutkintomestarikoulutus sai jatkoa Ammattimaisempaa asiakastyötä Näyttötutkintomestarien koulutusta jatkettiin toimintavuonna. Syksyllä valmistuikin 23 uutta näyttötutkintomestaria. Kahden viime vuoden aikana on näyttötutkintomestareita valmistunut jo lähes 50. Tämä mittava panostus on edistänyt Edupolin näyttötutkintotoimintaa ja lisännyt henkilöstön ammattitaitoa näyttötutkintojen järjestämisessä. Edellisenä vuonna lanseeratun uuden toimintamallin mukaisesti Edupolissa jatkettiin asiakastyön kehittämistä. Henkilöstön työhyvinvointia edistettiin kartuttamalla esimiesten henkilöjohtamisen taitoja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteisessä Esimiesfoorumissa. Lisäksi vuoden aikana kehitettiin henkilöstön sosiaalisen median ja etäopetuksen taitoja erilaisissa koulutuksissa ja työpajoissa. Erilaisista sosiaalisen median työkaluista muodostuikin vakiintunut osa käytännön opetustyötä ja myös etäyhteyslaitteiden käyttö yleistyi sekä opetuksessa että muussa toiminnassa. Uuteen toiminnanohjausjärjestelmään Toimintavuoden tärkein kehittämiskohde oli perusteellinen valmistautuminen Studenta Plusohjelmiston käyttöönottoon alkuvuodesta 2013. Studenta Plus on kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka korvaa aiemman opiskelijahallintojärjestelmän. Myös opiskelijoille tulee käyttöliittymä järjestelmään, jota kautta he voivat hallinnoida omia tietojaan, ilmoittautua koulutukseen tai ilmoittaa poissaoloista. Toiminnanohjausjärjestelmän odotetaan tehostavan toimintoja Yrityskoulutus Oppisopimuskoulutus Omaehtoinen koulutus 2500 Työvoimakoulutus 2000 1500 1000 500 0 Opiskelijamäärät asiakasryhmittäin Asiakaspäälliköt suorittivat laajan koulutuskokonaisuuden, joka oli sidottu tiiviisti käytännön asiakastoimintaan. Sen johdosta asiakastyö tehostui ja ammattimaistui, mikä näkyi kasvuna henkilöstö- ja oppisopimuskoulutusten liikevaihdossa. Myös kukin asiakasryhmä kehitti omassa asiakassegmentissään asiakastyötä ja -palvelua. Kehitystyön tuloksena asiakkuusprosessit muodostuivat entistä asiakaslähtöisemmiksi. Asiakastyötä vahvistettiin myös laatimalla Monikulttuurisuusohjelma linjaamaan käytännön toimintaa. Edupolissa monikulttuurisuus on toimintaa ohjaava periaate, jonka pohjalta moninaisista taustoista ja kulttuureista tulevien asiakasryhmien tarpeet ja lähtökohdat otetaan huomioon. 6000 Pääkaupunkiseutu Itä-Uusimaa 5000 Muu Suomi 4000 3000 2000 1000 0 Osallistujamäärät kotiseudun mukaan 400 Perustutkinnot 350 Ammattitutkinnot 300 Erikoisammattitutkinnot 250 200 150 100 Liikevaihto ylitti talousarvion Edupolin liikevaihto oli toimintavuonna 16,4 milj. euroa. Toimintaympäristön haasteista huolimatta talousarvio ylittyi 0,6 milj. euroa. Kokonaistuotot olivat 17,9 milj. euroa. 50 0 Tutkintosuoritukset Yrityskoulutuksen myynti kasvoi suhteellisesti eniten 33 %. Se oli toimintavuonna 0,7 milj. euroa. Työvoimakoulutus oli 6,5 milj. euron myynnillään edelleen suurin, vaikka sen myynti laskikin jonkin verran. Työvoimakoulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Oppisopimuskoulutus Yrityskoulutus Omaehtoinen peruskoulutus Liikevaihto rahoitusmuodoittain LUE LISÄÄ WWW.EDUPOLI.FI Liikelaitos Edupoli Omistaja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Toiminta-ajatus Luomme yhteistyössä edellytykset asiakkaittemme kehittymiselle ja menestykselle. Edupolin hallinto rehtori Markku Kantonen apulaisrehtori Laila Erävalo palvelutoimialan johtaja Henry Laitinen liiketoiminnan toimialan johtaja Riitta Laukkanen tekniikan toimialan johtaja Tarmo Vaalasmaa ORGANISATION CERTIFIED BY Edupoli Helsinki / Kerava / Porvoo / Vantaa / puh. 0205 1311 / [email protected] /[email protected]