1. No category

Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
Kn 12/2011 17.11.2011
Kn 13/2011 29.11.2011
Kv 5/2011 13.12.2011
1/47
Liite 1
Liite 1
Liite 3
PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2012 – 2014
TALOUSARVIO
2012
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
2/47
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
Toiminta-ajatus
Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja
palvelun kautta.
Visio
Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän
vaiheissa.
Toiminnan painopisteet
Pyhä on luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010 - 2012.
Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen, kirkastaa kirkon sanomaa ja
vahvistaa vastuullista elämäntapaa. Pyhä-painopiste antaa mahdollisuuden tarttua kristillisestä
näkökulmasta aikamme ajankohtaisiin kysymyksiin: rauhan kaipuuseen, luomakunnasta
huolehtimiseen ja ihmisten arvoon.
Vuonna 2012 olemme Pyhän yhteydessä.
1. Rohkaisee etsimään ja lähestymään pyhää
2. Vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa
3. Edistää luomakunnan hyvinvointia
Koko kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015
1. Hengellinen elämä uudistuu
2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta
3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä
4. Viemme viestiä
5. Rakenteet palvelevat toimintaa
6. Kirkon uudistuminen jatkuu
Seurakunnan toiminnan painopistealueet 2012-2014
Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon
Kylien toiminta
Aikuisten syventävä uskon opiskelu
Lähetys ja diakonia – heikon asialla
Aitoon toiminnan panostaminen.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
3/47
1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset kunta ja palvelurakenteen uudistukset
yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät väestörakenteen kehitys seurakuntalaisten
tarpeiden muutos
Pälkäne on väkimäärältä pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan
väkimäärän vähenemisen ja kirkosta eroamisten myötä.
Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden.
Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä.
Ikääntyvien määrä lisääntyy.
Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskyliin Aitooseen, Luopioisiin ja
Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille
muuttaa edelleen uusia asukkaita.
Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000
asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta.
Haasteet:
Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta
Lapsimäärän väheneminen näkyy jo nyt Aitoossa ja Luopioisissa sekä lapsimäärän
lisääntyminen Onkkaalassa.
Eläkeläisten ja vanhusten toiminta.
Paikkakunnalle muuttaville annetaan mahdollisuus sitoutua seurakuntaan
Kesäjan toiminta
2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus
seurakuntien toimintaan
Mikäli kunta pysyy itsenäisenä, seurakunta toimii itsenäisenä.
Mikäli kuntarakenne muuttuu, pyritään muodostamaan seurakuntayhtymä.
Tuomiokapituli ja kirkkohallitus eivät suosi tällähetkellä seurakuntayhtymien
perustamista. Jos seurakuntayhtymä ei toteudu, pyritään muodostamaan Pälkäneen ja
Luopioisten kappeliseurakunnat, jolloin molempiin taataan yksi työtekijä; pappi.
Kirkossa on valmisteilla kaksi kuntarakenteesta irti olevaa hallintomuotoa, jotka
hoitaisivat talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon ja seurakunnat hoitaisivat
toiminnan; hiippakunta-tai rovastikuntahallinto.
3. Lähiseudun seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset
vuoden alussa 2012 käynnistyy uusi Sääksmäen rovastikunta, johon kuuluvat Akaan,
Kangasalan, Pälkäneen, Sääksmäen, Urjalan ja Vesilahden srk:t. Lääninrovastina toimii
maaliskuun 2012 loppuun Seppo Jarva. Rovastikunnassa käynnistetään tammikuussa
neuvottelut toiminnan ja hallinnon yhteistyöstä.
Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto 2012
HETA- hankkeeseen siirrytään 2017
4. Seurakuntien tukipalveluiden organisointi yhteistyötasolla
tukipalveluissa jatketaan ulkoistamisen linjaa seurakunnan toiminta-ajatuksen ehdoilla:
seuraavaksi siivous, hautausmaan hoito, taloushallinnon kirjanpito ja palkanmaksu.
5. Henkilöstövoimavarat
Seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia henkilöstön lisäämiseen, vaan olisi tarve jopa 2-3
henkilön vähentämiseen menojen kasvun takia.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
4/47
Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin poikkeuksellisen vähän varoja; 58 % verotuloista,
kun ne muutoin ovat seurakunnissa 60-90%.
Kirjuri jäsentieto-ohjelman käyttöönottoon tarvitaan v. 2012 lisätyövoimaa
HETA merkinnee yhden henkilön vähentämisen mahdollisuutta.
Eläkkeelle jäävät: nuorisotyönohjaaja, Luopioisten suntio, Luopioisten kanttori. Jokaisen
viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa virkaa/toimea
täyttämättä.
Talouspäällikön virka täytettään v. 2012
Henkilöstön vähentäminen merkitsee ao. toiminnan uudelleenorganisointia ja hoitamista
seurakuntalaisten toimesta.
Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta?
6. Seurakunnan talouden uhkat ja mahdollisuudet vuoteen 2015 saakka
o Kirkosta eroamisen lisääntyminen näkyy taloudessa. v. 2007 86,8 % pälkäneläisistä
kuului kirkkoon, nyt 84,2%
o Seurakunnan jäsenmäärä on kääntynyt laskuun. v. 2007 jäseniä 6051, nyt 5822.
Verotuloissa 43 000 €, joka merkitsee vuotuista yhden työntekijän tai kirkon
ylläpidon kustannuksen verran.
o Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen
o Yritysveron tuotto keskimääräistä pienempi
o maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama
o Seurakuntaliitosseurakunnissa on talousheikentynyt n. 20 %, tämä täytyy ottaa
huomioon jos päädytään seurakuntaliitokseen.
7. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma
o Seitsyen kappeli toteutetaan rantasaunan ja takkahuoneen korjaamisen yhteydessä.
o Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä.
o Kalleimmat ylläpitää ovat Pälkäneen kirkko, Luopioisten seurakuntakeskus ja
Luopioisten kirkko.
o Säästöt lämmityskustannuksissa.
o Investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia.
8. Hautausmaasuunnitelma
o Laaditaan hautausmaan hoidon tasovaatimukset kesälle 2012
o Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen vaiheittain
o Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
5/47
Tunnuslukuja
Kastetut lapset
Kastetut aikuiset
Kuolleet
Seurakuntaan liittyneet
Seurakunnasta eronneet
Seurakuntaan
muuttaneet
Seurakunnasta
muuttaneet
Väkiluku
Poissaolevat
Jäsenmäärä
2007
51
1
72
8
30
2008
61
2
60
12
47
2009
55
0
78
13
38
282
241
240
234
228
225
6051
130
6181
225
6040
124
6164
226
6004
125
6129
252
5896
127
6023
258
5822
127
5949
Vuosi 2010
vertailuPälkäne
Väkiluku (koko kirkon tiedot keskim.)
2010. 11/2011.
49
37
4
2
93
61
15
10
62
28
ryhmä
Kirkko
5 896
4 751
13 008
Tuloveroprosentti hinta 2010
1,7
1,64
1,33
Kirkollisveron tuotto / väkiluku
Osuus yhteisöveron tuotosta /
väkiluku
Toiminta- avustukset
199
206
200
20
7
22
1
27
2
0
4
1
Toimintatuotot / väkiluku
37
37
38
Toimintakulut / väkiluku
255
251
242
116,27
110,18
106,67
Toimintatuotot % toimintakuluista
14,5
14,69
15,85
Henkilöstökulut / väkiluku
129
150
147
Henkilöstökulut % toimintakuluista
50,65
59,65
60,6
Henkilöstökulut % verotuloista
58,94
65,72
64,64
19
16
18
-12,14
19,75
86,35
Vuosikate euroa / jäsen
-2
3
15
Investointimenot / väkiluku
31
30
33
-64
-17
-9
Rahavarojen riittävyys, pv
44
154
208
Suhteellinen velkaantuneisuus %
15
18
20
Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen
26
86
125
Lainakanta / jäsen
16
18
19
92,43
91,53
91,85
Rakennus- avustukset
Toimintakulut % verotuloista
Poistot / väkiluku
Vuosikate % poistoista
Rahavarojen muutos / väkiluku
Omavaraisuus %
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
Pälkäne
Tampere Kirkko
hpk
Kirkkoonkuulumis
%
Kastettu syntyneistä
%
84,8
77,9
78,2
94,2
82,8
79,3
Vuosityövoima/1000
jäsentä
3,3
3,8
3,7
Seurakuntatyö
Hallinto
Hautausmaatyö
Kiinteistö- ja
kirkonpalvelijatyö
2,1
0,5
0,4
0,3
2
0,6
0,5
0,8
1,9
0,6
0,4
0,7
Jäsenmäärä ikävuosittain
1000
Jäsenmäärä
800
861 860
755
755
641
639
545
600
434
Sarja1
377
400
200
87
3
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ikä
1 = 0-9 v
2 = 10-19 v
3 = 20-29 v
4 = 30-39 v
5 = 40-49 v
6 = 50-59 v
7= 60-69 v
8 = 70-79 v
9 = 80-89 v
10 = 90-99 v
11= yli 100 v
11
6/47
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
7/47
HENKILÖSTÖ
Taloushallinnon ohjelmat on hankittu Rauhalasta ja ovat kaikki Status-ohjelmaperheeseen
kuuluvia. Taloushallinnon ja kirkkoherranviraston tehtäväjaosta sovitaan tarkemmin
työntekijöiden keskinäisissä neuvotteluissa.
Seurakunnan henkilöstö
Virka/toimi
Kirkkoherra
Kappalainen
Seurakuntapastori
Kanttori
Kanttori
Diakonian viranh.
Diakonian viranh.
Nuorisotyönohjaaja
Nuorisotyönohjaaja
Lastenohjaaja
Suntio
Kirkonpalvelija
Vt. Talouspäällikkö
Toimistosihteeri
Lastenohjaaja
Lähetyssihteeri
Nimi
Jari Kemppainen
Janne Vesto
Juha Kankaristo
Ritva Huomo
Alpo Roikola
Virpi Aaltonen
Päivi Giren
Paula Eloranta
Marianne Jaakkola
Marja Lepistö
Leila Roikola
Eija Heikkinen
Sari Janhunen
Sanna Rautio
Jaana Mäki-Mantila
Katja Verho
Tullut palvelukseen
2003
2008 (1998)
2009
1988
1989 1.7.2014 asti
1991
2005
1973 1.8.2012 asti.
2004
1990
1986
2000
1989
2004
2007
2011
Sijaiset:
Hallintosihteeri
Kristel Muru-Tanila
6.4.2009 –
Palkkamenojen kehitys
Palkat on laskettu vuodelle 2012 olettaen, että palkat nousisivat 1,8 prosenttia. Kirkon virka- ja
työehtosopimus on voimassa 1.3.2012-31.3.2014. Palkat nousevat 2 % 1.3. alkaen. Toukokuussa
maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä. Toinen sopimuskorotus toteutetaan 1.4.2013 1,4,%
korotuksella. Sivukuluja on korotettu ottaen huomioon eläkevakuutusmaksun korotus. Kaikki
tiedossa olevat muutokset on pyritty ottamaan huomioon jo laskelmissa. Henkilöstökulut ovat
talousarviovuonna 790.695 €. Henkilöstökulut ovat 58 prosenttia verotuloista.
Talousarvion rakenteesta
Talousarvio on laadittu ilman sisäisiä vuokria ja menojen vyörytyksiä. Yleishallinnon ja
kiinteistötoimen kustannukset vyörytetään seurakuntatyön tehtäväalueille vasta tilinpäätöksen
yhteydessä.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
8/47
YLEISHALLINTO
Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö Tuokko Oy. Tarkastuspäivien määrä määräytyy
tilintarkastajien tekemässä talouden- ja hallinnontarkastussuunnitelmassa. Tilintarkastajat
suorittavat syksyllä välitarkastuksen ja keväällä lopputarkastuksen, molempiin käytetään yksi päivä.
Taloushallinnon tehtävänä on pitää viranhaltijat ja luottamushenkilöt ajan tasalla rahoitustilanteesta
ja talousarvion toteutumisesta, tuottaa tietoa niin seurakunnalliseen toimintaan kuin muuallekin
käytetyistä varoista ja laatia talousarvioita ja suunnitelmia yhdessä seurakunnan työmuotojen
kanssa.
Taloustoimistossa on vt.talouspäällikkö ja hallintosihteeri. Toimistosihteeri hoitaa
kirkkoherranviraston.
Talousarvion seurantaraportit on määrä antaa neljännesvuosittain kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.
Kirkkoherranvirastossa ja kirkonkirjojen pidossa työskentelee toimistosihteeri.
Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa virkatodistuksia ja sukuselvityksiä eri tarkoituksiin.
Kirkonkirjojen pidossa on jäsentietojärjestelmä ATK:lla. Jäsentietojärjestelmä toimii Tampereen
ev.lut. srk-y:n tiloissa Tampereella. Seurakunta käyttää ohjelmaa laajakaistayhteyden kautta.
Kirjuri-järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Kirjuriin siirtyminen aiheuttaa
ylimääräistä työtä seurakunnassa. Tuotantovaiheessa joudutaan tarkastamaan väestötietojen
oikeellisuutta ja Kirjuri tuo mukana myös täysin uusia työtapoja.
Kirjuri-järjestelmä tulee olemaan koko maan kattava, Kirkkohallituksen alaisuudessa ja vastuulla.
Kirjurijärjestelmä käytetään laajakaistayhteyden kautta.
Työhyvinvointiin on kerätty keskitetysti henkilöstön virkistäytymiseen ja työterveyshuoltoon
liittyvät menot.
KIRKKOVALTUUSTO 2011-2014
Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla.
Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset
puheenjohtaja
Järvinen Juhani, kiinteistörakennusmestari, Harhala,
varapuheenjohtaja
Valkama Asko, rakennusmestari, Luopioinen,
Ahlqvist Tero, DI, yrittäjä, Luopioinen
Ailio Timo, kapteeni evp, Luopioinen
Aspila Markku, maanviljelijä, Vimmu
Fahlgren-Piekkari Anna-Maria, yo-merkonomi, teol.maisteri, Onkkaala
Helminen-Järvinen Outi, tuotantopäällikkö, Aitoo
Huomo Matti, MuM, kanttori, Tausti
Huuhtanen Katja, sairaanhoitaja(AMK), terveydenhoitaja(AMK), Kankahainen
Koskenvesa Esko, professori, emeritus, Kajantila
Koskelo Leena, suuhygienisti, Laitikkala
Kotanen Marja, myymäläpäällikkö, Onkkaalan Lastenlinna
Mellavuo Vesa, rehtori el., Onkkaala
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
9/47
Peltonen Esko, kirjanpitäjä, Kouvala
Rantala Heidi, lastenhoitaja, Epaala
Riihiranta Marita, opettaja, Niemikunta
Salminen Leena-Lotta, kotiäiti, lähihoitaja, Huntila
Uotila Varpu, TtM, vararehtori el., Onkkaala
Zeitlin Rainer, kirurgi, Onkkaala
KIRKKONEUVOSTO 2011 - 2012
Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva
luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.
Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta.
Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta
sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat
Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Jari Kemppainen, puheenjohtaja
Varpu Uotila ,vpj, Onkkaala
Timo Ailio, Luopioinen
Outi Helminen-Järvinen, Aitoo
Matti Huomo, Tausti
Marja Kotanen, Lastenlinna
Esko Koskenvesa, Kajantila
Leena-Lotta Salminen, Huntila
Rainer Zeitlin, Onkkaala
Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala
Esko Peltonen, Kouvala
Marja Kärpänniemi, Haltia
Matti Aaltonen, Onkkaala
Elina Lintunen, Aitoo
Tero Ahlqvist, Luopioinen
Heidi Rantala, Epaala
Vesa Mellavuo, Onkkaala
Seurakuntaa edustavat Esko Koskenvesa Sydän-Hämeen MHY:n kokouksissa, Timo Ailio
Pihtilammen yksityistiet ja Pappilanniementie, Rainer Zeitlin Aivujärventie, Varpu Uotila SeitsyeHirvotie ja kirkkoherra Pappilantie, Esko Koskenvesa asuntoyhtiöt sekä Asko Valkama
maanmittaustoimitusten jakokuntiin. Varajäsenenä kaikissa toimii talouspäällikkö.
Kaikille luottamushenkilöille on tilattu Kotimaa –lehti 38 x 106 €= 4028 €. Luottamushenkilöille
on maksettu kokouspalkkiot. Kokouspalkkion suuruus on ollut 15,00 € kokoukselta. Yli kolmen
tunnin kokouksesta on maksettu 1,5 kertainen palkkio. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet
kokouksesta 1,5 kertaisen palkkion.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
10/47
JUMALANPALVELUS- MUSIIKKITOIMINTA
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Johtokunta
Varsinaiset jäsenet:
Henkilökohtaiset varajäsenet
Tero Ahlqvist, Luopioinen puheenjohtaja
Asko Valkama, Luopioinen
Minna-Liisa Virpinen,Kankahainen,vpj, konserttiavustaja
Anu Potkonen, Onkkaala
Matti Aaltonen, Onkkaala
Matti Huomo,Tausti
Aimo Kokkola Laitikkala, järjestöyhdyshenkilö
Rainer Zeitlin,Onkkaala
Pauliina Jaakkola, Tommola, konserttiavustaja
Tiina Aho, Harhala
Ari Järvinen, Aitoo, järjestöyhdyshenkilö
Ilkka Mäkelä, Luopioinen
Auli Kollanen, Haltia
Tellervo Järvinen, Luopioinen
Kirkkoneuvoston edustaja: Rainer Zeitlin
Työntekijät
Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo,
Kanttorit: Alpo Roikola, Ritva Huomo
Kanttorin lomittajat: Tuija Mattila, Johanna Lemmetyinen
Suntiot: Leila Roikola, Eija Heikkinen
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Toimialan vahvuuksia:
aktiiviset kuorot, jotka palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää.
kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa.
erilaiset jumalanpalvelukset, mm. perhejumalanpalvelus kokoavat seurakuntalaisia
hyvin.
kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin.
kinkerit kokoavat kylien väkeä.
seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa.
soitintilanne on melko hyvä.
juhlatilaisuuksien runsas osanotto
aktiivinen keski-ikäisten ikäluokka
Toimialan heikkouksia:
Seitsyen leirikeskuksesta puuttuu kappeli
pitkät matkat kirkoille joistakin kylistä
Luopioisissa lapsikuorolaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin heikkoa, jäsenmäärä
pieni
Toimialan mahdollisuuksia:
yhteistyö kunnan, koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa.
yhteistyö musiikkiopistojen oppilaiden ja muiden musisoivien nuorten ja aikuisten
kanssa.
Uusi tila Aitoossa.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
11/47
Toimialan kohdistuvia ulkoisia uhkia:
maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen
varojen väheneminen.
ikärakenne
TAVOITTEET
1. Messussa on hyvä käydä
- Toteutetaan eri-ikäisille suunniteltuja jumalanpalveluksia kuoroja käyttäen
- Jumalanpalvelusmusiikin laaja-alainen toteuttaminen klassisesta kirkkomusiikista uuteen
hengellisen musiikkiin:
- Keväällä 2012 lauletaan kirkkokuorojen kanssa Luopioisissa koko valtakunnallisten
laulujuhlien ohjelmisto kenraaliharjoituksena Jyväskylän musiikkijuhlia varten
- Kohdataan seurakuntalaiset lämpimästi ja huomioonottaen jumalanpalveluksissa, esim.
tervehtiminen
- Järjestöjen kirkkopyhät
- Monipuolinen soittimien käyttö urkujen lisäksi
- Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus
- Kuvan käyttö jumalanpalveluksissa
2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- kyläkirkot kylillä
- kylillä kinkerit ja yhteislaulutilaisuuksia
3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu
- Kuorolaisten hartauselämän syventäminen
- Yhteislaulutilaisuuksissa aina hartaus
- Kinkerivirret pureutuvat aiheeseen mitä usko on
- ”Jatkorippikoulu” papit ja seurakuntalaiset alustajina
4. Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen
- Aitoon työryhmän kanssa musiikkitilaisuuksia
- Kyläkirkot
- Kauneimmat joululaulut
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
12/47
JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201)
TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten
toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen
TUNNUSLUVUT
TILAISUUS/VUOSI
2007
Pääjumalanpalvelukset
Osallistujia
Osallistujia keskimäärin
130
14767
114
2008
124
13792
2009
120
12979
2010
128
12533
111
108
76
8342
98
89
8998
Messut
Osallistujia
Osallistujia keskimäärin
110
101
Sanajumalanpalvelukset
44
39
Osallistujia
4637
3535
Osallistujia keskimäärin
105
91
60
5582
55
4879
56
5589
93
89
100
184
175
184
Muita Jumalanpalveluksia
63
Osallistujia
Osallistujia keskimäärin
4596
73
Kaikki jumalanpalvelukset
193
Osallistujia yhteensä
19363
19374
17858
18122
Osallistujia keskimäärin
100
105
102
98
Ehtoolliselle osallistujia
7165
6792
6017
6100
Kirkollisia toimituksia
175
158
188
227
Osallistujia
7344
6788
6625
7428
v 2010
Osallistujia/jumalanpalvelus 99, Tampereen hiippakunnassa 94, koko kirkossa: 88.
Toimintakulut 468 € (355€)/ jumalanpalvelus. Vertailuryhmässä 513 € Koko kirkkossa 527 €
(520 )€.)
TAVOITEET JA TOTEUTUS
1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa,
pääsääntöisesti ovat messuja.
2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja
iltakirkkoina.
3. Jumalanpalvelukset kerran vuodessa kylillä: Luopioinen: Aitoo, Ämmätsä,
Puutikkala, Rautajärvi. Pälkäne: Sappee, Salmentaka, Kukkola, Laitikkala.
4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen: Kansanlaulumessu, Mukulamessu,
Taaperomessu, Vauvamessu, Afrikkalainen messu ja perinnejumalanpalvelukset
Pyhän Mikaelin raunioilla, metsäkirkot Laipassa ja Aivujärven laavulla yhdessä
partiolaisten kanssa.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
13/47
5. Perhekirkkoja 6-8 krt/v, Luopioisissa 4-5 krt/v.
6. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona
7. Kutsukirkot kohderyhmille mm. kylät ja järjestöt.
8. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu.
9. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus
10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään –
vastuujumalanpalvelukset
HAUTAJAISET ( 202)
TOIMINTA-AJATUS:
Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja
tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät.
TUNNUSLUVUT
2007
Hautaan siunaamisia
osallistujia
88
4085
2008
68
3189
Maahan kätkemisiä
osallistujia
2009
88
3694
20
222
2010
108
4312
21
88
v 2010
Toimintakulut: 526 € (367 €)/hautaus, Vertailuryhmässä: 513 € Koko kirkossa: 527 € (520€)
TAVOITTEET JA TOTEUTUS
1. Toimituskeskustelut omaisten kanssa seurakunnan tiloissa tai omaisten luona.
2. Pappi ja kanttori osallistuvat aina muistotilaisuuteen.
3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen.
4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä.
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)
TOIMINTA-AJATUS: Kasteiden ja avioliitoon vihkimisien toimittaminen.
TUNNUSLUVUT
Kasteita
osallistujia
kirkon yhteyteen
ottamisia
osallistujia
Avioliittoon vihkimisiä
osallistujia
2007
56
1105
31
2154
2008
61
1404
2009
59
1442
2010
1
29
2195
1
7
15
1138
57
616
7
32
2213
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
14/47
v 2010
Toimintakulut 143 € (146 €)/ toimitus. Vertailuryhmässä: 169 € Koko kirkossa 180 € (176 €)
TAVOITTEET JA TOTEUTUS
1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet(kotona) ja vihkimiset (kirkoissa)
2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa häämusiikista.
3. Häämusiikki esittely ja opastus: häämusiikkikonsertti
4. Pappi osallistuu ristiäis- ja hääjuhlaan pyydettäessä.
MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205)
Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit.
TUNNUSLUVUT
TILAISUUS/VUOSI
Kinkereitä
Osallistujia
Seuroja
Osallistujia
Hartaushetkiä
Osallistujia
Muita tilaisuuksia
Osallistujia
2007
27
560
30
905
63
1698
43
2213
2008
24
520
19
657
56
1072
51
3579
2009
26
502
8
328
57
1135
68
3215
2010
23
446
5
149
47
1040
43
2047
2007
178
114
2008
145
103
2009
171
85
83
58
97
86
67
60
58
2010
153
95
58
1
29
39
Papiston vierailut, käynnit
ja keskustelut
Kodit
Srk:n tilat
Laitokset
Päivähoito
Koulut
Muualla
Osallistujia 1,5% (1,9%), Tampereen hpk. 0,8 %( 0,9%), koko kirkko 1,2 %( 1,4%).
Toimintakulut 12 € ( 12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 6 €. Koko kirkossa 7 € (7 €)
TAVOITEET JA TOTEUTUS
1. Kinkerit: Pälkäne: 17 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään kun osallistujia
on 10. Luopioinen 8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit.
Aiheena: Mitä usko on ? – oma usko ja uskontunnustus – usko ja tieto.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
15/47
2. Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa Harjutuulessa, Kostiakodissa, Palvelutalolla
ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan
hoitokodissa, Linneakodissa ja Kaivannon sairaalassa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite
on kohdata Pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa.
3. Seurat ja seurakuntaillat kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä.
4. Tiekirkkotoiminta Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa
vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket
keskiviikkoisin klo 12. Pälkäneen kirkoissa täytynee lyhentää aukioloaikoja – päivystäjiä ei
saada joka päivälle. Järjestetään päivystäjille koulutustilaisuus kirkoista ja kirkkojen
historiasta sekä kirkkopäivystäjien tehtävistä. Molempiin kirkkoihin valitaan vastuuhenkilöt
tiekirkkopäivystäjien kokoamiseksi ja kouluttamiseksi.
5. Hautausmaakulttuurin ja hautausmaiden esittely.
AIKUISET (204)
Aikuiset sisältää mm. raamattu- ja pienpiirit, aikuisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja
parisuhdetoiminnan. ”Aikuisten rippikoulu”, kävely ja meditaatiopiiri, isät ja lapset kerho.
Seurakuntaretki Israeliin ja Jordaniaan 12.2. -19.2. 2012. Vastuullisena järjestäjänä Toivoimatkat.
Osallistujia 20-30 seurakuntalaista.
Toimintakulut 1 €/jäsen. ( 1 €) Vertailuryhmässä 2 €/jäsen. Koko kirkossa 3 € (2 €)/jäsen
MUSIIKKITOIMINTA (220)
Toiminta-ajatus:
Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan
musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus.
Visio:
Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan
muusikoiden kanssa.
TUNNUSLUVUT
2007
49
3185
65
2008
2009 2010
Musiikkitilaisuuksia
61
61
47
Osallistujia
3559
3822 3702
Osallistujia keskimäärin
79
58
63
Musiikkiryhmät
Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä
Kuorot
6
111
65
Soitinyhtyeet
1
4
2
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
Kanttorien vierailut, käynnit ja keskustelut
2007 2008
2009
21
Kodit
24
15
24
Srk:n tilat
41
41
Laitokset
26
Koulut
32
18
Päivähoito
6
15
Muualla
7
13
16/47
2010
32
22
58
12
4
Toimintakulut 14 € (12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 7 € Koko kirkossa 6 € (6€)
TALOUSARVION PERUSTELUT
Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen, sekä Pälkäneen seurakuntatalon urut huolletaan sopimuksen
mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Pälkäneen seurakunnassa on viisi pianoa ja flyygeli, jotka
tarvitsevat viritystä vähintään kerran vuodessa. Virityksiin ja huoltoihin varataan 2500 euroa.
Konserttitoiminnan kuluihin vuodelle 2012 varataan 2500 euroa.
Lapsikuorolaisten kuljetuksiin, sisältäen kesäretken 1300 euroa.
Musiikkitoiminnan elintarvikkeisiin, sisältäen lapsikuorojen aktiivisuuspalkinnot varataan 500
euroa.
Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2012 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen
seurakunnalta 2000 euron avustusta. Jyväskylän valtakunnallisen musiikkijuhlien
kokonaiskustannukset ovat Luopioisten kirkkokuoron osalta noin 2700 euroa.
Pälkäneen kirkkokuoro ry anoo vuoden 2012 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta
2000 euroa. Pälkäneen kirkkokuoron kirkon musiikkijuhlan kulut ovat noin 3450 euroa
Kirkkokuorot ovat laatineet eritellyt toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka sisältävät
avustusanomukset.
Edellisten lisäksi kolme Caritas-kuoron laulajaa on osallistumassa Jyväskylän musiikkijuhlille.
Tähän anotaan budjetoitavaksi 400 euroa
Koulutukseen vuodelle 2012 varataan 1750 euroa.
Alpo Roikola, Luovuus jumalanpalveluksessa Oulussa 490 euroa ja urkuhuoltopäivä 255 Ilmajoella
Ritva Huomo Näin käytän kanteletta Järvenpäässä 400 euroa ja kahdelle vuodelle jakautuva
Gospel-koulutus Tampereella, jonka tämän vuoden kustannukset olisivat 600 euroa.
Lapsi- ja nuorisokuorojen, sekä jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin vuodelle 2012 varataan 1300
euroa.
Lapsikuorolaisille hankitaan uudet esiintymisasut Pälkäneläisen yrityksen kautta. Esiintymisasuja
hankitaan kolmekymmentä kappaletta kolmea eri kokoa. Hankkeeseen haluavat osallistua
taloudellisesti Pälkäneen Kirvun diakoniapiirin väki 100 eurolla.
Caritas-kuorolaiset ovat tehneet aloitteen lastenhoidon järjestämisestä kuoroharjoituksen ajaksi.
Kerho-ohjaaja palkkiota käyttäen tästä muodostuu vuotta kohti 300 euron kulu.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
17/47
KAPPELISEURAKUNTA ( 206)
ALUETOIMINTA Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella.
TOIMINTA-AJATUS
Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien
ja palvelun kautta.
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto.
Siihen kuuluu virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto. Myös kanttori Alpo Roikolan ja diakoni
Päivi Girenin pääasiallisena työmaana on kappeliseurakunnan alue.
Kappelineuvosto
Varsinaiset jäsenet:
Janne Vesto, puheenjohtaja
Tero Ahlqvist, Luopioinen, varapuheenjohtaja
seurakuntaan muuttaneiden vastuuhenkilö,
nuokkaripäivystäjä
Kirsi Saarinen, Padankoski, sihteeri
seppelpartio nuokkaripäivystäjä.
Liisa Mäkinen, Vahdermetsä, seppelpartio.
Sakari Tervaniemi, Kuohijoki
Mika Saksala, Puutikkala
Salme Haulo, Rautajärvi,
tiekirkkotyöryhmän jäsen
Kirkkoneuvoston edustaja: Leena-Lotta Salminen
Henkilökohtaiset varajäsenet
Risto Wallenius, Lemmettylä
lippu ja –seppelpartiovastaaava.
Outi Helminen-Järvinen, Aitoo
järjestöyhdyshenkilö, nuokkaripäivystäjä
Esko Peltonen, Kouvala
Pertti Salminen, Kyynärö
Tomi Riihiranta, Niemikunta, seppelpartio
Tellervo Järvinen, Luopioinen
Vastuuryhmät:
Seppeleenlasku sankarihaudoille: Liisa Mäkinen, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta ja Risto
Wallenius. Varalla Marja Kärpänniemi ja Tero Ahlqvist.
Tiekirkkoryhmä: Seija Nieminen, Salme Haulo ja Kirsti Savola.
Kappelisrk:n lähetystyöryhmä: Ulla-Maija Haapamäki, Leila Roikola, Paula Pihlava, Liisa
Passila, Liisa Järvinen, Tuula Kostiainen ja Vesto.
Aitoon seurakuntatilan käynnistystyöryhmä: Ritva Marttila, Markku Penttilä, Ari Järvinen,
Elina Lintunen, Riitta Kannel ja Vesto.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
18/47
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Vahvuudet
Heikkoudet
Uhat
Mahdollisuudet
kylien seurakunta
vastapaino
hajanaisuudelle:
on toimintaa kylillä
(kyläyhteisöt)
alueellinen hajanaisuus
julkisten
kulkuyhteyksien
väheneminen
väestörakenteen
monipuolistuminen
srk:n talous
Aitoon uusi tila
vastuuhenkilöitä ja ryhmiä löytynyt
valtion
kuntaliitospolitiikka
nuoret perheet
sitoutuneet työntekijät
väki muuttaa pois
nuorisotyön resurssit
Maallemuutto
Luopioisten kk:ssä ja
Aitoossa hyvät toimitilat
vapaaehtoisten
väsyminen
arvokeskustelun tuoma
hengellisyyden
vahvistuminen
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 2000 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n
jäsentä.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
Aitoon seurakuntatilan käynnistäminen
- kuunnellaan aitoolaisia
- vastuuta työryhmälle ja kyläläisille
- yhteistyö järjestöjen kanssa
- lasten kerhotoiminnan käynnistäminen
- tilan markkinointi perhejuhliin ja kokouksiin – kynnys madaltuu
- kappalainen ja diakoni
- isoskoulutus, muu nuorisotoiminta?
Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon
- jumalanpalvelustehtävissä palvelevien koulutusta kevättalvella (kappalainen)
- pohjustusta asiaan myös kinkereillä?
- palvelee myös koko kirkon tavoitetta 2012: Pyhän yhteydessä
Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- pyritään löytämään vastuuhenkilöitä kinkereillä
Aikuisten syventävä uskon opiskelu
- jumalanpalveluskoulutus voi palvella jonkin verran tätä
- samoin kinkeriaihe: Mitä usko on?
- muuten tavoitteeseen ei ole mahdollista paneutua kappeliseurakunnan voimavaroilla
vuonna 2012
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
19/47
Lähetys ja diakonia - heikon asialla
- lähetyskirppis palvelee molempia – viikottainen kohtaamispaikka, vaatteita,
lähetyskannatus
- järjestetään vuodenajan mukaisia kahvituksia ja soppapäiviä voimavarojen mukaan
- Vierelläkulkijat
- lähetyslounasperinteen jatkaminen äitien- ja isänpäivänä
Kappeliseurakunnan omat tavoitteet:
Luopioisten kirkon 200-vuotisjuhlavuoden suunnittelu.
Juhlavuosi alkaa 1. adventtina 2012.
- suunnittelutyöryhmänä toimii kappelineuvosto, joka kutsuu tarvittaessa avukseen
asiantuntijoita
- kutsutaan Luopioisten entisiä pappeja eri jumalanpalveluksiin
- kirkastussunnutai 2013 kansanjuhlana
- juhlamessu kirkon vihkimispäivä 1. adventtina 2013. Piispa?
Luopioisten nuorisotoiminnan jatkuminen yhdistysnurkassa
- MLL:n jäsenet ja kappeliseurakunnan luottamushenkilöt päivystävät perjantai-iltaisin
vuoro viikoin
- uusien päivystäjien aktivointi
TALOUSARVION PERUSTELUT
Kappelineuvosto anoo 5000 euron määrärahaa
- Aitoon toiminnan kehittämiseen 1500
- 1.2. Wilson Kirva vierailee alakouluilla ja illalla kirkossa/srk-keskuksessa Afrikkalaisessa
illassa (siirtyi syksyltä 2011) Kustannus 900 e.
- kirkon juhlavuoden suunnitteluun 500 e.
- kappelineuvoston seminaaripäivä Kukkolan leirikeskuksessa 500 e.
- muihin kappeliseurakunnan vierailijoiden ym. kuluihin
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
20/47
TIEDOTUSTOIMINTA (210)
TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET
Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä
etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen
lehdessä, Hämeen Sanomissa. Hämeen Sanomissa ilmoitukset ovat maksuttomia. Sydän-Hämeen
lehden maanantainumerossa seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot , joiden
kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan
suuremmista tapahtumista.
Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa
seinäilmoitustaulut.
Uusitaan Tommolan hautausmaan ja Pälkäneen kirkon ilmoitustaulut.
Internet sivujen päivittämistä jatketaan.
Valmistetaan seurakunnalle oma vaakuna sekä teetetään siitä lippu ja standaari.
Suunnittelukulut 1500 €. Lippujen ja standaarien valmistus 2000 €.
Valitaan viestintä työryhmä suunnittelemaan seurakunnan viestintää.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
21/47
KASVATUS
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
JOHTOKUNTA
Varsinaiset jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Heidi Rantala,Epaala, pj
olkkariaikuinen, kesäperhekerho-tiimi
Järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilöiksi
Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala vpj
kesäperhekerho-tiimi
järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö
perhekirkkoavustajia ja –ideoijia
Katja Huuhtanen, Kankahainen
olkkariaikuinen, riparin yövalvoja
Hannu Viitanen, Kankaanmaa
Marita Riihiranta, Niemikunta,
olkkariaikuinen riparin yövalvoja,
Elina Penttilä, Rautajärvi
Mika Saarikko, Kuohijoki
Laura Piekkari, Tommola
varkkarileiri-aikuinen
Mari Kanerva, Kuusisto
Tiina Aho, Harhala,
lapsiasiahenkilö, olkkariaikuinen
Vesa Mellavuo, Onkkaala
riparin yövalvoja
partio-yhdyshenkilö
Kirsi Saarinen
Henri Lehtola, Luopioinen
Juha Soukkio, Haltia
Kirkkoneuvoston edustaja Outi Helminen-Järvinen
Työntekijät
Paula Eloranta
Marja Lepistö
Jaana Mäki-Mantila
Marianne Jaakkola
Juha Kankaristo
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Vahvuudet
Heikkoudet
Tulevaisuuden uhat
Haasteet
keskusteleva, avoin,
turvallinen ilmapiiri
työntekijät
vapaaehtoiset
(kerhonohjaajat, olkkari
ym.)
hyvä sanoma
srk helposti lähestyttävä
koulujen ja päivähoidon
ovet auki
välimatkat
kirkosta
vieraantuminen
arvojen muutos
(raha…)
suuret seurakunnat
verovarojen
väheneminen,
subjektiivinen
päivähoito-oikeus ja
muut yhteiskunnan
tarjoamat edut
varamummot ja –vaarit
hengellinen etsintä
erityishuomiota
vaativat lapset, nuoret
ja perheet
perheiden tukeminen
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
22/47
LAPSET ( 231 )
TOIMINTA-AJATUS
Seurakunnan lapsitoiminta on kirkon varhaiskasvatusta ja se on alle kouluikäisten lasten ja
heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun
vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta
opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä. Seurakunnan lapsitoimintaan kuuluu päiväkerhot,
pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon ja esiopetukseen.
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Päiväkerhoissa lastenohjaaja Marja Lepistö , vastaa toiminnasta, ja Jaana Mäki-Mantila ( 19
h/vko )
Vapaaehtoisena Luopioisten päiväkerhossa Marketta Lampimäki.
Vapaaehtoisena pyhäkoulussa Laura Piekkari
KESKEISET TUNNUSLUVUT
LAPSET
Päiväkerhoja
Poikia
Tyttöjä
Yhteensä
Leirejä
Leirivuorokausia
Leiriläisiä
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Erityistapahtumia
Osallistujia
2007
13
57
75
132
1
1
41
2
2
79
2
65
2008
13
69
65
134
1
1
22
5
5
236
9
470
2009
6
35
41
76
2
2
56
9
487
2010
10
51
53
104
1
1
25
2
2
124
5
262
Toimintakulut 2010
247 € (266 €)/ kunnan 3-5-vuotias. Vertailuryhmässä 415 €.Koko kirkossa 278 € (282 €)
533 € (767€) / päiväkerholainen. Vertailuryhmässä 826 €. Koko kirkossa 995 € (1159 €.)
Toimintatuotot
0 (10) € / kunnan 3-5 vuotias. Vertailuryhmässä 15 €. Koko kirkossa 13 (14) €.
1 (29) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä 30 €. Koko kirkossa 46 (56) €.
IKÄLUOKAT 2012
1v 32
2v 54
3v 66
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
23/47
4v 66
5v 57
6v 75
Arvio vuodesta 2012
Päiväkerhoissa käy kaksi ikäryhmää, 4 ja 5-vuotiaat.
Päiväkerhoja 4 kerhoa/viikko.
4-vuotiaiden ikäryhmä oli pieni (57) ja siksi päiväkerholaisten määrä syksyllä laski hieman.
Lisäksi 6-vuotiaat jäivät kokonaan pois toiminnasta. Maanantain ryhmää Pälkäneen srk-talolle
ei perustettu lainkaan. Aitoossa kerholaisia ei ilmoittautunut tarpeeksi, joten ryhmä jäi myös
sieltä pois.
Päiväkerhot kokoontuvat seuraavasti
Pälkäneen seurakunta:
Maanantai: Laitikkalan kerho, 4-5-vuotiaat, klo 13-15
Keskiviikko: Srk-talon 5-vuotiaat, klo 9-12
Torstai: Srk-talon 4-vuotiaat, klo 10-12
Luopioisten kappeliseurakunta:
Perjantai: Srk-keskuksen 4-5-vuotiaat, klo 10-12
Pikkulapsitoiminta
Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetetään kaikille seurakunnan 1-5-vuotiaille.
Pyhäkoulut
Pälkäneen seurakunnassa toimii yksi perinteinen pyhäkoulu joka toinen sunnuntai Pälkäneen
hautausmaan kappelissa.
Lastenohjaaja vierailee päivähoitopaikoissa ja esiopetusryhmissä, 19 eri toimipisteessä, 3 kertaa
syksyisin ja 3 kertaa keväisin.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon
- Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin.
Lähetys ja diakonia-heikon asialla
- Kerhoissa vierailevat lähetys-ja diakoniatyötekijät.
- Lähetystyö ja diakonia kulkee mukana kerhon arjessa.
Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen
- Tammikuussa käynnistyy yhdistetty perhe-ja päiväkerho. Ohjaajina lastenohjaaja ja
kappeliseurakunnan diakoni.
- Syksyllä käynnistetään oma päiväkerhoryhmä, jos kerholaisia ilmoittautuu tarpeeksi (7
lasta).
Koko kirkon tavoite
2012 Pyhän yhteydessä
1. Kerhohartaudet joka kerhossa.
- Hiljennytään joka kerhossa alttarin ääreen
- Kerrotaan lapsille raamatun peruskertomuksia ja teemakertomuksia käyttämällä
monipuolisesti erilaisia metodeja
- Annetaan kerhoissa ehtoolliskasvatusta ja rohkaistaan perheitä yhteisellä ehtoollisaterialle.
2. Pääsiäisvaellus hiljaisella viikolla.
- Kutsutaan lapsia ja perheitä kirkkoon kokemaan pääsiäisen ajan tapahtumat
palmusunnuntaista pääsiäisaamuun.
3. Vastuu luomakunnasta
- Luonnonsuojeluasiat esillä kerhoissa
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
24/47
- Jatketaan biojätteiden lajittelemista.
4. Pyhäkoulu
- Mainostetaan päiväkerhoissa Pälkäneen siunauskappelin sunnuntain pyhäkoulua
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET
1. Koko perheen ilta
- Kutsutaan perheitä tutustumaan kerhotoimintaan ja ohjaajiin.
2. 4-vuotiaiden yhteiset syntymäpäiväjuhlat
- Lähetetään kutsukirje syntymäpäiväjuhlille seurakunnan kaikille 4-vuotiaille.
3. Joulu-ja kevätjuhlat
- Järjestetään kerholaisille ja heidän perheilleen perinteiset joulu-ja kevätjuhlat.
4. Päivä-perhekerholaisten kevätretki
- Retki lähiseudulle
- Kutsutaan kerholaisia vanhempien/ aikuisten kanssa mukaan.
5. Yhteistyö kunnan päivähoidon ja esiopetuksen kanssa.
- Jatketaan yhteistyötä käymällä päivähoito-ja esiopetusryhmissä.
VARHAISNUORET (233)
TOIMINTA-AJATUS
Varhaisnuorisotoiminnan tavoite on järjestää monipuolista leiri- ja kerhotoimintaa ala-asteikäisille
lapsille. Toiminnassa tärkeällä sijalla on ilosanoman välittäminen.
TYÖNTEKIJÄT
- Varhaisnuorisotyöstä vastaa Paula Eloranta ja toinen nuorisotyönohjaaja.
- Leireillä ohjaajina nuorisotyönohjaajat syksyllä ja talvella ja Marja Lepistö toisen ohjaajan
kanssa kesällä.
-Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonjohtajia Pälkäneellä n.20 nuorta, joista suurin
osa toimii myös leirien isosina. Toiminnassa mukana myös vapaaehtoisia aikuisia.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Kerhoja
Poikia
Tyttöjä
Osallistujia yht.
Ohjaajia
Miehiä
Naisia
Leirejä
Leirivuorokausia
Leiriläisiä
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
2008
15
102
202
304
24
3
21
17
24
424
3
3
95
2009
17
109
131
240
19
6
13
17
21
409
3
3
51
2010
15
97
126
223
24
7
17
17
24
415
3
3
49
Pälkäneen seurakunta
Erityistapahtumia
Osallisujia
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
20
980
11
850
25/47
-
Toimintakulut 2010
81 ( 81,61) €/ kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 55 €. Koko kirkossa 48 € (46,61)€
241 (231) € kerholainen. Vertailuryhmässä 315 €. Koko kirkossa 409 (434) €.
Toimintatuotot
4 (5) € / kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 4 €. Koko kirkossa 3 (3) €.
11 (13) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä 20 €. Koko kirkossa 28 (31) €.
7-12-vuotiaita kirkkoon kuuluvaa v. 2012: 439
ARVIO VUODESTA 2012: Kerholaisia käynyt edellisen vuoden tapaan, leirejä ollut vähemmän.
Leirikouluja tilattu vähemmän ja Kangasalan tyttöjen kesken leiri ja toinen kerhonohjaajien leiri
Kangasalla peruuntui työntekijävaihdoksen takia. Lisänä ollut isä-poikaleiri talvella.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
. Messussa on hyvä käydä-kaikki mahtuvat kirkkoon
Pidetään koulukirkot ja kouluunsiunaamiskirkot ja mainostetaan perhekirkkoja, järjestetään
pääsiäisvaellukset myös alakouluille.
. Kyläseurakunta, kylien toiminta –kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt:
Kerhoja yritetään järjestää mahdollisuuksien mukaan eri kylillä, leirikouluja tarjotaan kaikille
alakouluille.
. Lähetys ja diakonia- heikon asialla
Aiheista puhutaan kerhoissa ja leireillä
. Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen
Aitoossa pidetään varhaisnuorten kerhoa.
KOKO KIRKON TAVOITE 2012 Pyhän yhteydessä:
2012 OIKEUS PYHÄÄN
Lapsilla on ihana oikeus pyhän kokemiseen niin arjessa kuin pyhinäkin. Kerhoissa, leireissä ja
juhlissa pidetään esillä evankeliumia erilaisilla menetelmillä raamatun kertomuksia elävöittämällä, (
nukketeatteri, ryhmätyöskentely, musiikki yms). Lapsia opetetaan luottamaan Jumalaan ja
turvautumaan häneen. Lapsille opetetaan katekismuksen keskeisiä aiheita, 10 käskyä, rukous, usko
jne. Lapsia opetetaan kunnioittamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Lasten kanssa pohditaan vastuuta
luomakunnasta.
Lapset saavat olla itse toteuttamassa hartaushetkeä leireillä ja kerhoissa tekemällä esim. rukoukset,
alttarit, pienoisnäytelmät, laulamalla tai soittamalla, kertomalla, piirtämällä jne.
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS:
1. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Koulukirkkojen ja muun koulutyön
vahvistaminen sekä tasapuolisuudesta huolehtiminen
- pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla
- koulut voivat pitää leirikouluja Seitsyessä Paula Elorannan kanssa.
2. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä
.- pidetään kokki-, puuha-, sähly-, tyttö- ym kerhoja. Kerhoja 13-15 kpl
3. Kerhonohjaajien, leiri-isosten ja apuohjaajien koulutus
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
26/47
-
kerhonohjaajia koulutetaan leireillä, pidetään heihin tiiviisti yhteyttä kirjein, viestein ja
tapaamisin. Nuorisotyönohjaaja vierailee kerhoissa säännöllisesti. Se luo turvallisuutta niin
kerholaisiin kuin kerhonjohtajiin.
4. Leiritoimintaa tarjotaan ympäri vuoden
- pidetään leirejä lasten loma-aikoina (VIP-leirit) ja viikonloppuisin 2-3 leiriä.
5. Järjestetään 10-synttärit marraskuussa ja jouluinen tapahtuma joulukuussa.
6. Nuorisotyönohjaaja siirtyy eläkkeelle 1.8
- palkataan nuorisotyönohjaaja jatkamaan työtä
TALOUSARVION PERUSTEET
- Leirimaksua peritään 20 euroa, sisaralennus 10 euroa.
- Kunta kustantaa puolet yhteisten VIP- leirien ruokakustannuksista.
- 10-synttäreiden ja jouluisten juhlien tarjoilu ja esiintyjät yht. 1500 euroa,
- kerhonohjaajille maksetaan 5 euroa tunnilta. Leiri-isosille maksetaan 20 euroa
kulukorvausta leiriltä.
PARTIO (234)
Syksyllä 2011 järjestössä aloitti harrastustoimintansa seuraavat toimintaryhmät:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2 sudenpentulaumaa: 30 lasta (7-10 v.)
2 seikkailija joukkuetta: 20 (10-12 v.)
2 tarpoja vartiota: 20 (12-14v.)
samoajia: 5(15-17v.)
vaeltajia: ei tällä hetkellä(18-22v)
aikuiset: 10(22-)
Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat kokoontuvat viikoittain partiokololla. Samoaja toimintaa
kehitetään sitä mukaa, kun samoaja ikäisiä kasvaa lippukunnassa. Lisäksi lippukunta toimii
aktiivisesti viikonloppuisin järjestäen erilaisia retkiä ja tapahtumia. Vuonna 2012 järjestetään viikon
mittainen Lapin vaellus Saariselälle. Aivujärven retkialuetta kehitetään edelleen, ja rakennetaan
kota jo olemassa olevan laavun seuraksi.
TUNNUSLUVUT
PARTIO
Partioryhmiä
Poikia
Tyttöjä
Jäseniä yht.
Ohjaajia
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Leirejä
Leirivuorokausia
Osallistujia
Erityistilaisuuksia
2007
6
26
28
54
9
7
10
88
2
8
61
5
2008
7
27
38
65
13
1
3
29
2
6
75
10
2009
8
33
39
72
11
11
19
189
2
6
55
6
2010
8
36
32
68
10
16
24
228
3
15
61
6
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
Osallistujia
185
122
214
27/47
239
Toimintakulut 2010
3 (3) € / kunnan 7-14-vuotias. Vertailuryhmässä 5€. Koko kirkossa 4 (4) €.
26 (25)€ / partiolainen. Vertailuryhmässä 73€. Koko kirkossa 72 ( 69) €.
Toimintatuotot 2010
0 (0) € / kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 5 €. Koko kirkossa 4 (4) €.
0 (10) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä 3 €. Koko kirkossa 5 (4) €.
RIPPIKOULU (235)
TOIMINTA-AJATUS
Rippikoulu on tärkeä osa seurakunnan jäsenilleen antamaa kaste opetusta, johon seurakunta,
kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen tehtävänä on auttaa nuoria
ymmärtämään mitä heille on kasteessa annettu. Opettaa heille mihin Kristityt uskovat ja tukea
elämään rohkeasti kristittyinä. Rippikoulun tehtävä ei ole vain tiedollinen. Ennen muuta tarkoitus
on oppia tuntemaan Vapahtaja, siksi rippikoulu on myös rukousta ja jumalanpalvelusta. Tärkeää on
myös löytää se oma paikka Kristusta seuraavien joukossa. Mottona on ”Jeesus ja kotiseurakunta
tutuksi”.
Rippikoulu on avoin myös seurakuntaan kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää
kirkkomme jäsenyyttä liittymistä.
TYÖNTEKIJÄT
Päävastuu on seurakuntapastorilla ja nuorisotyönohjaajalla. Mukana ovat tiiviisti myös muut
hengellisen työntekijät.
TUNNUSLUVUT
Rippikouluja
Rippikoululaisia
Leiririppikouluja
Osallistuneet
Päivärippikouluja
Osallistuneet
Muualla rk:n
käyneet
Yksityisrk
Aikuisrk
Osallistuneet
-
2007
4
88
3
72
1
10
2008
3
82
3
82
0
0
2009
4
80
4
75
0
0
2010
5
98
4
82
0
2011
4
81
4
76
0
0
6
5
1
4
1
12
1
1
3
5
0
0
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
28/47
ENNUSTE/ 15-v Seurakunnan jäseniä
Rippikoululaisia
Leiririppikouluja
2012
72
3
2013
64
3
2014
92
4
Muutama seurakunnan jäsen käy vuosittain rippikoulun muualla. Vastaavasti rippikouluun
osallistuu yleensä muutama seurakuntaan kuulumaton tai muuten Pälkäneellä asuva.
Vuonna 2010
98 (90,7) % kunnan 15-v käy rippikoulun. Tampereen hpk:ssa 88,7 (85,7) %. Koko kirkossa
87,1 (83,6) %.
Toimintakulut 2010
543 (639) € / kunnan 15-vuotias. Vertailuryhmässä 695 ( 668) €. Koko kirkossa 582 ( 561)€.
554 (687) € /rippikoululainen. Vertailuryhmässä 754 ( 739) €. Koko kirkossa 668 (641) €.
Yhden rippikoulun kulut ovat noin 15 000 €.
Toimintatuotot 2010
69 (56) €/ rippikoululainen. Vertailuryhmässä 78 (75) €. Koko kirkossa 81( 79) €.
TOIMIALAN TAVOITTEET
Rippikoulun käyneet nuoret ymmärtävät mihin kristityt uskovat
Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ ja
yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä, vain riittävästi levänneet
opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan.
Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä
Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen.
Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja
toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen
Rippikouluun ilmoittaudutaan toisena adventtina 2011 Pälkäneen kirkoissa.
Vuonna 2012 järjestetään kolme rippikoulua
Rippikoulun enimmäisryhmä on 25 oppilasta. Henkilöstöä tulee olla 1 jokaista alkavaa 10 oppilasta
kohden.
Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Se jakautuu seurakuntajaksoon (20 h) ja leirijaksoon (60
h).
Seurakuntajakso:
1. adventin messu - ilmoittautuminen
Jumalanpalvelus omanryhmän kanssa +Jumalanpalvelus opetus
Jumalanpalvelus/ itsevalittu.
Vanhempien ja kummien messu ja tilaisuus, rippikoululaiset mukana messussa ja yhteisessä
kokoontumisessa
Kaksi seurakuntaan tutustumista itsevalittuna ajankohtina ja itsevalittuina tilaisuuksian
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
29/47
Osallistuminen adventin- / jouluajan tilaisuuteen
Osallistuminen hiljaisen viikon/pääsiäisen tilaisuuteen
Oman rippikouluryhmän kokoontumiset ennen leirijaksoa.
Leirijaksot
1-rippikoulu 4.6.-11.6., kevätleiri 24-25.3.
Konfirmaatio 17.6. Pälkäneen kirkossa klo 10.
Vastuu: Juha Kankaristo
2-rippikoulu 25.6.-2.7., kevätleiri 20.-21.4
Konfirmaatio 8.7. Pälkäneen kirkossa klo 10.
Vastuu: Juha Kankaristo
3-rippikoulu 31.7.- 7.8. kevätleiri 21-22.4.
Konfirmaatio 12.8. Luopioisten kirkossa klo 10.
Talviajan kokoontumiset Luopioisissa.
Vastuu: Janne Vesto
Vanhempien ja kummien tilaisuus pidetään ryhmäkohtaisesti messun ja kirkkokahvien
yhteydessä. Vanhempia ja kummeja myös kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan
yhdessä rippikoulua käyvän nuoren kanssa keskinäisen yhteyden vahvistamiseksi.
Aikuisrippikoulua järjestetään pyydettäessä yksityisesti tai pienryhmänä.
TALOUSARVIO-OSA
Leiririppikoulujen maksu 72 (70) € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta.
Seurakunnan jäsen voi anoa alennusta/vapautusta maksusta kirkkoherralta/talouspäälliköltä.
Tuloja, jos kaikki maksavat maksun, yhteensä 5180 €.
Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa.
Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 120 €.
Yövahdin palkkaamiseen 1000 €
Kuljetuksiin: 1500 €
Rippikouluraamatut 80 x 10 € = 800 €.
Oppikirjat 80 x 14 € =1120 €
Ateriapalveluihin 15 000 €
Isospalkkiot 1620 €.
Palkkio: 8 € / vrk ensimmäisen leiri ja toisesta tai useammasta leiristä 10 € / vrk
Rippikoulutodistuksiin 200 €.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
30/47
NUORET
TOIMINTA-AJATUS
Yläaste- ja lukioikäisille välitetään kristillistä sanomaa, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa,
eletään yhdessä kristittyinä ja tarjotaan seurakunnasta turvallista kasvupaikkaa.
TUNNUSLUVUT
NUORET
Nuorten iltoja
Osallistujia
Leirejä
Leirivuorokausia
Leiriläisiä
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Erityistapahtumia
Osallistujia
Isoskoulutuksessa
Isosena toimineita
2007
26
666
4
7
40
3
4
30
0
0
18
29
2008
20
318
2
6
9
7
9
36
1
75
44
26
2009
17
334
2
9
45
3
5
23
1
80
43
36
2010
12
310
3
5
21
5
396
44
38
Vuoden 2012 jäsentiedot
13-19 -vuotiaita seurakunnan jäsentä: 533
Anna Tapion koulun oppilaita 320 ja Aitoon koulutuskeskuksen oppilaita noin 80.
Toimintakulut 2010
128 (119) €/ kunnan 15-18 vuotias. Vertailuryhmässä 138 €. Koko kirkossa115( 113) €.
3089 (2714) € €/kerholainen. Vertailuryhmässä 1781 €. Koko kirkossa 2976 (2772)€.
139 € (122) € /nuorten iltoihin osallistunut. Vertailuryhmässä 45 €. Koko kirkossa 66 (65)€.
Toimintatuotot 2010
10 (17) €/ kunnan 15-18 vuotias Vertailuryhmässä10 €. Koko kirkossa 13(13)€.
230 (384 €)/ kerholainen. Vertailuryhmässä 129 €. Koko kirkossa 230 (316)€.
10 (17) €/ nuorten iltoihin osallistunut Vertailuryhmässä 3 €. Koko kirkossa 8 (7) €.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon
Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
Aikuisten syventävä uskon opiskelu
Lähetys ja diakonia - heikon asialla
Aitoon seurakuntatilan käynnistäminen
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
31/47
Toteutus:
- Messu nuorten avustamana ja Nuoren seurakunnan veisu –kirjoilla keväällä
- Retki Pilistvereen
- Isos- ja muuta toimintaa Aitoon uudessa tilassa
- Pyhän yhteydessä 24/7
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET
1. Kappeliseurakuntaan nuortentoimintaa
- Aitoon uudessa tilassa toimintaa
- kutsutaan ja tiedotetaan toiminnasta
- Anna Tapiota käyville järjestetään mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen
- AIKK-nuorteniltoja jatketaan
- näkyminen koululla ja kunnan nuorten tiloissa mahdollisuuksien mukaan
2. Nuortenillat
- Olkkarin ym. nuorten tilojen uudistamista nuorten kanssa
- uusien nuorten kutsuminen iltoihin
- myöhäisillan avoimet ovet (Olkkari) vuoroviikoin kunnan kanssa
- bänditoimintaa: seurakunnan nuorille mahdollisuus kehittyä soittajina ja soittaa gospelrockia
3. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa
- sosiaalisten taitojen treenaus –ryhmän ohjaus kunnan työntekijöiden kanssa koululla
- koulukonsertti Pälkäneen yhteiskoululla keväällä
- lukion kerhonohjaajakoulutus –kurssi syksyllä
4. Kerran vuodessa yhteinen leiri Pilistveren nuorten kanssa
- toteutus kevätkaudella nuorten kanssa tai syksymmällä nuoriso-muoriso-retkenä, riippuen
Pilistveren aikatauluista myös
TALOUSARVION PERUSTELUT
Nuorilta perittävät retkimaksut: Maata näkyvissä –festarit 60 e; Tampereen Ristirock elokuussa
20 e; Lempäälän Uusi alku –tapahtuma tammikuussa 10 e; Vappugospel Kouvola ja Yhden hinnalla
–tapahtuma Tampereella arvio 20 e/tapahtuma (ei vielä tietoa saatavilla lippumaksuista).
Kuljetus tapahtumiin: Maata näkyvissä –festarit 600 e, Tampereen Ristirock elokuussa taksi 200
e, Lempäälä Uusi alku taksi 200 e; nuorteniltojen ym. retkien taksi lähialueella n. 500 e.
Pilistvere: Nuorilta peritään n. 100 e. Laskettu 10 osallistujan mukaan, 4 vrk (3 yötä): Pikkubussi
Virossa 500 e, majoitus Pilistveressä 825 e ja laivamatkat 1000 e. Talkoilla ja budjetista
maksettavaksi n. 1400 e.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
32/47
PERHEET (238)
TOIMINTA-AJATUS
Perhetyön toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän
kasvatustehtävässään ja parisuhteessa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä järjestämällä
yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille.
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Perhekerhot siirtyvät lasten toimintaan. Perhekerhoissa Paula Eloranta, Marja Lepistö, Jaana MäkiMantila ja Päivi Giren. Vapaaehtoisena Marketta Lampimäki.
KESKEISET TUNNUSLUVUT
2007 2008
2009
Perhekerhoja
58
49
52
Lapsia
1019 1140
1040
Aikuisia
798
677
673
2010
46
1201
752
Toimintakulut 2010
16 (17) € / perhekerhoihin osallistunut. Vertailuryhmässä 8 €. Koko kirkossa 11 (10) €.
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
Messussa on hyvä käydä- kaikki mahtuvat kirkkoon
Perhekirkkoja Pälkäneellä pidetään molemmissa kirkoissa.
Lähetys ja diakonia-heikon asialla
Diakoniatyön- ja lähetystyöntekijät vierailevat kerhoissa.
Koko kirkon tavoite: 2012 Pyhän yhteydessä
Kaikissa kerhoissa kokoonnumme alttarin äärelle. Kerromme ilosanomaa erilaisin menetelmin
kuvin, sanoin, nukketeatterin, lattiakuvien, musiikin ym avulla. Käymme varttikirkossa adventin
aikaan.
TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET
Monipuolisten perhekerhojen ja retkien järjestäminen
Perhekerhoja pidetään Luopioiten srk-keskuksessa ja Pälkäneen srk-talolla kerran viikossa.
Kutsumme asiantuntijoita kerhoihin
Teemme lyhyitä retkiä lähialueella
Pidämme perheleirin
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
33/47
DIAKONIA (241)
TOIMINTA-AJATUS
Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen
auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot
eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille.
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Diakonian johtokunta:
Varsinaiset jäsenet
Suvi Rantanen, Epaala, pj
torikahvio
vapaaehtoisyhteyksien hoitaja
Elina Lintunen, Aitoo, vpj
torikahvio
omaishoitajien yhdyshenkilö
Tiina Kokkola, Kankahainen
kirkkokahvitustyöryhmä
YV-keräyksen vastuuhenkilö
Matti Kivistö, Laitikkala
EU-ruokatuki:
” remonttiryhmä”
Esko Peltonen, Puutikkala
Hannu Ryynänen, Aitoo
” remonttiryhmä”
Riitta Kannel, Aitoo
YV-keräyksen vastuuhenkilö
Henkilökohtaiset varajäsenet
Taina Aspila, Vimmu
kirkkokahvitustyöryhmä
Seppo Lahtinen, Myttäälä
KUA:n yhteyshenkilö
EU-ruokatuki:
Tiina Alhonen, Onkkaala
kirkkokahvitustyöryhmä
Pekka Koskelo, Laitikkala
” remonttiryhmä”
Kerttu Iisakkila, Luopioinen
kirkkokahvitustyöryhmä
vapaaehtoisyhteyksien hoitaja
Timo Ailio, Luopioinen
veteraaniyhteyshenkilö
Salme Haulo, Rautajärvi
kirkkokahvitustyöryhmä
Kirkkoneuvoston edustaja: Marja Kotanen, YV-keräyksen vastuuhenkilö
Diakonian viranhaltijoina toimivat diakonissa Virpi Aaltonen ja diakoni Päivi Giren
Diakonian teologina on Janne Vesto.
Torikahvio: Salme Salo
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Vahvuudet
- pääsee lähelle ihmistä
- tuttuus, pienuus
- maalaismaisuus
- toisista välittäminen
- yhteistyö toimii
- ammattimainen henkilökunta
- mahdollisuus vaikuttaa
- toimipisteet keskeisillä paikoilla,
helppo tulla vastaanotolle
- vapaaehtoiset
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
Heikkoudet
- samat vapaaehtoiset monessa mukana
- loputtomasti haasteita
- pitkät välimatkat
- väestön ikääntyminen
- kylien tyhjeneminen
Uhat
- seurakuntien taloudellinen epävarmuus
- piilossa oleva hätä
- väestön ikääntyminen
- syrjäytyminen lisääntyy
- lasten ja lapsiperheiden ongelmat
lisääntyvät
- Diakoniapiirien loppuminen
- välinpitämättömyys lähimmäisistä
- kristillisten arvojen katoaminen
- yksinäisyys lisääntyy
- huumeongelma ja alkoholisoituminen
lisääntyvät
- taloudellisen taantuma koettelee
vähävaraisia
- seurakunnasta vieraantuminen ja
kirkosta eroaminen
Mahdollisuudet
- yhteistyö eri järjestöjen,
kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa
- uusien toimintatapojen löytäminen
resurssien puitteissa
- hyvinvoivien, aktiivisten eläkeläisten
määrä kasvaa
- muuttoliikenne Pälkäneelle, hyödyntäminen
- nuorison mukaan ottaminen
- projektiluonteinen toiminta, missä
konkreettinen kohde
DIAKONIAN TUNNUSLUVUT
ASIAKASKONTAKTIT
Asiakkaiden lukumäärä
Asiakaskontakteja yht.
Vastaanotolla
Kodeissa
Muualla
Käyntejä yht.
Laitoksiin
Koteihin
Kouluihin
2007 2008
2009
2010
153
151
232
225
349
437
627
637
118
280
308
336
179
127
166
166
30
15
33
52
153
222
143
162
35
57
20
42
132
104
107
87
20
23
12
4
34/47
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
Muualle
Puhelin- ja sähköpostikontaktit
Vapaaehtoisia
Muut tilaisuudet
Osallistujia
Ruoka-avustuksia
Ruoka-avustus €
Muut avustukset
Muut avustukset €
Ryhmät
Diakoniapiirejä
Osallistujia
Eläkeläisten ryhmät
Osallistujia
Vammaisten ryhmät
Osallistujia
Päihdetyön ryhmät
Osallistujia
Sururyhmät
Osallistujia
Mielenterveysryhmä
Osallistujia
Retkiä
Retkivuorokausia
Osallistujia
Leirejä
Leirivuorokausia
Osallistujia
11
134
10
150
7
138
9
102
59
11
837
98
2290
62
3550
65
21
629
155
3 620
47
2 087
67
12
1317
227
5107
65
2060
90
25
1189
418
6870
1
25
2007
2008
6
77
4
158
2
15
1
5
3
17
2
23
10
10
244
4
5
79
2009
4
36
4
146
2
22
1
6
3
6
2
18
10
11
326
3
5
129
35/47
2010
3
37
4
118
1
6
1
5
2
7
2
16
6
6
214
3
3
83
4
42
3
128
1
6
1
5
2
14
1
12
3
4
149
4
4
102
3,2 (3,3) % Pälkäneläisistä on diakonian asiakkaita. Tampereen hiippakunnassa 3,4 ( 3,5) %
Koko kirkossa 3,7 (3,9) %
Yhteisvastuukeräys
Vuosi
€
€/jäsen
2007
2008
2009
2010
14 664,13 15 249,05 13 173,06 16020,88 13 183,34
2,43
2,52
2,18
2,65
2,24
Kangasalan rov €/jäsen
1,03
1
0,86
1,4
Tampereen hpk €/jäsen
0,96
0,86
0,8
0,89
1,16
1,09
1,02
1,36
kirkko €/jäsen
2011
0,81
0,85
1,04
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
36/47
PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
1. Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon
- vanhemman väen kirkkopyhä molemmissa kirkoissa
- YV-keräyksen avausmessu molemmissa kirkoissa
- 70- ja 75-vuotiaitten syntymäpäivät messun yhteydessä molemmissa kirkoissa
2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- emäseurakunnassa on 80 diakoniapiirien vastuuhenkilöä eri kylillä
- kappeliseurakunnan puolella vastaavaa perinnettä ei vielä ole, vaikka monilla kylillä on
aktiivisia vastuunkantajia; otetaan asia esille kevään kinkerikierroksella
3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu
- ei kuulu diakonian perustehtäviin
4. Lähetys ja diakonia - heikon asialla
- Luopioisten lähetyskirppis palvelee molempia: lähetystuotto, kohtaamispaikka, vaatteita
diakonian asiakkaille
5. Aitoon seurakuntatilan toimitilan käynnistäminen
- diakoniapäivystys kerran viikossa tai 2 kertaa kuukaudessa
- olohuonetyyppisen kohtaamispaikan ylläpitäminen kerran viikossa vapaaehtoisvoimin
- pienryhmien ja vapaaehtoiskoulutusten kokoontumiset keskellä seurakuntaa
- perhekerhon käynnistäminen
TOIMIALAN TAVOITTEET
1. Jatketaan perusdiakoniaa: yksinäisten, sairaiden, vammaisten, syrjäytyneiden ja
syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, ongelmia
ennaltaehkäisevä toiminta ja hengellisissä asioissa tukeminen
Miten tavoite saavutetaan?
a) Seurakuntalaisten palveleminen, auttaminen ja tukeminen asiakaskohtaamisissa .
Diakoniatoimisto on avoinna Pälkäneellä tiistaisin klo 14.30-16 ja keskiviikkoisin ja
torstaisin klo 10-12. Luopioisissa tiistaisin klo 10-12.
b) Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierelläkulkijat ja
muut seurakuntalaiset
c) Kerhotoiminta: Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko.
Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa.
d) Retket ja leirit: Olopäivien kevätretket (molemmilla oma), mielenterveysväen kevätretki,
omaishoitajien virkistysretki, retki päihdetoimintaan osallistuville sekä muita pienempiä retkiä.
e) Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja toisten seurakuntien kanssa esim. mielenterveys-, päihde- ja
vammaistoiminnassa ja omaishoitajien tukemisessa. Diakoniatyöntekijä mukana
kehitysvammaisten kerhossa, mielenterveyskuntouttajien ryhmässä, vammaisten lasten
omaishoitajaryhmässä.
f) Diakoniapiirit: Kylien diakoniapiirit kokoontuvat sopimuksen mukaan eri tavoin.
g) Taloudellista tukea annetaan lähinnä kriisitilanteissa. Kaikilta avustusasiakkailta vaaditaan
vuosittain selvitys taloudellisesta tilanteesta.
Ostokortteja (yksinelävät 25 e, lapsiperheet 40 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille,
joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne.
Ostokortteja ei kuitenkaan anneta kuukausittain samoille asiakkaille.
Ostokorttien tarvetta pyritään selvittämään asiakkaan ja kunnan sosiaalitoimen kanssa
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
37/47
tehtävällä yhteistyöllä.
Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tehdään vain asiakkaan kirjallisella luvalla.
Eu-ruokakassien jakaminen.
2. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen
Miten tavoite saavutetaan?
1. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Yhteisvastuu 2012 tukee pienrahoitustoimintaa ja torjuu
ylivelkaantumista Suomessa ja Pohjois-Ugandassa.
2. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen
3. Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa
4. Pilistveren seurakunnan avustaminen: Tuetaan Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 e/kk,
josta n. puolet lahjoitusvaroista ja loput kolehdeista.
5. Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekevät paketteja Romanian ja Moldovan lapsille.
3. Vapaaehtoisista huolehtiminen
Miten tavoite saavutetaan?
Henkilökohtaiset keskustelut, retki- ja virkistysilta, YV-kerääjille oma kiitosiltansa.
Kappeliseurakunta kiittää vapaaehtoisiaan omilla tilaisuuksillaan ja joulumuistamisilla.
TALOUSARVION PERUSTELUT
1. perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 6euroa/ hlö, (Todellinen kustannus 7€/hlö),
Onkkaalassa, Kostian Kievari; Luopioisissa jatketaan Olopäivien ruokailua entiseen tapaan
emännän ja talkooavun yhteistyöllä. Tuotto: 9 olopäivää x 6 e x 80 hlöä = 4320 e
2. Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan.
3. Rahaa on varattava aiempaa enemmän taloudelliseen avustamiseen (6000 e), koska
avustusasiakkaiden määrä on kasvanut ja EU:n ruokatuki tulee todennäköisesti loppumaan
PERHENEUVONTA (242)
Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain
neuvottelukeskukselta.
Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 80 € kerta.
Pälkäneläisten kertoja: 2007: 25, 2008: 22, 2009: 52, 2010: 32
SAIRAALASIELUNHOITO JA KEHITYSVAMMATYÖ (243)
Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa
yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa.
Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä.
Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku.
Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta. Pälkäneen seurakunnan osuus on
198,89 €.
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270)
Kansainvälinen diakonia pitää sisällään Kirkon Ulkomaanavun ja ystävyysseurakuntatoiminnan.
Kirkon Ulkomaanavulle annetaan vuosittain avustus talousarviovaroista. Avustuksen suuruus on
2000 €.
Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on tehty
vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 alettiin tukea Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla
kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas, jonka
tavoitesumma on 200 €/kk. Renkaan vastuuhenkilöt ovat Arvi Tunkelo ja Janne Vesto.
Varat kootaan viitenumerolla Pälkäneen seurakunnan tilille. Loput tuesta maksetaan Pilistveren
seurakunnalle kootuista kolehdeista ja sille osoitetuista talousarviomäärärahoista.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
38/47
Lisäksi jatketaan muuta tukemista ja kertaluontoisia rahallisia avustuksia, jos Pilistvereen varattuja
rahoja on käytettävissä.
Pilistveren talousarvioavustus 2000 €, josta puolet kerätään lahjoituksina.
Vuonna 2012 tehdään omakustanteinen retki Pilistevereen.
LÄHETYS (260)
TOIMINTA-AJATUS
Mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen.
HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT
Lähetyksen johtokunta
Varsinaiset jäsenet
Liisa Majanen, Kankahainen, puheenjohtaja
Lähetyskirjeiden postitus
Ritva Kesopaasi, Luopioinen , vpj
lähetyskaupan yhteyshenkilö,
lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö
Henkilökohtaiset varajäsenet
Helena Tiililä, Onkkaala
Tellervo Järvinen, Luopioinen
Markku Aspila, Vimmu
Leena-Lotta Salminen, Huntila
Vesa Mellavuo, Onkkaala
Harri Uotila, Iltasmäki
Leena Koskelo, Laitikkala
Minna-Liisa Virpinen, Kankahainen
lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö,
lähetyskirjeiden postitus
Kirsti Savola, Niemikunta
Kirsi Saarinen, Padankoski
lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen,
l
lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö,
Matti Kotamäki, Luopioinen
Heikki Koivisto, Puutikkala
Kirkkoneuvoston edustajana Varpu Uotila, Suomen Lähetysseuran yhdyshenkilö
Lähetysteologina toimii khra Jari Kemppainen.
Lähetyssihteeri: Katja Verho
TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI
Vahvuudet:
vapaaehtoisia seurakuntalaisia
vapaaehtoiskannatus suuri
näkyvä toiminta
Kehittämishaasteet:
vapaaehtoisten rekrytointi
lähetyskasvatusta voisi vielä lisätä
yhteistyö kappeliseurakunnan
lähetyksen kanssa
torikahvio ja lähetyskauppa
motivoituneet lähetit
työalat ylittävä toiminta
Mahdollisuudet:
Jumalan työ
Suomessa avoimet ovet evankeliumille
Uhat:
maallistuminen ja motivaation puute
vapaaehtoisten väheneminen ja
vanheneminen
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
lähetystyöhön lähtijöitä
mediat, mm. internet
kaikensuuntainen lähetys
(etelä pohjoinen, itä länsi)
uskonnonvapauden laajentuminen (esim.
Nepal)
yksilön toimintamahdollisuudet (esim.
kummilapsi)
39/47
mediat, mm. internet
kirkonsisäiset erimielisyydet ja ristiriidat
KESKEISET TUNNUSLUVUT
Lähetyskannatus 2010
SLS
Vapaaehtoinen
seurakuntalaisilta
Vapaaehtoinen
seurakunnalta
SLEY
SPS
SEKL
ELK
SANSA
KUA
YHTEENSÄ
3792,99
1267
1205
2780
800
1440
5334
16618,99
21301,63
7987
867,14
10371,30
1100,60
3386,74
13217,68
58232,09
5526
14780
307
2379,14
9824
22975,30
0
1900,60
3070
7896,74
2000
20551,68
32700
107551,08
Talousarviokannatus
11973
Yhteensä
37067,62
kannatus
Lähetyskannatus 2010 €/jäsen
Pälkäneen seurakunta
Kangasalan rovastikunta
Tampereen hiippakunta
Koko kirkko
2010
Tilaisuudet
Osallistujia
Vapaaehtoistyöntekijöitä
Kirpputorit ja kahviot
Lähetysrenkaan jäseniä
18
12
12
lukumäärä
16
1063
35
64
79
Toimintakulut: 8 € (8€)/ seurakunnan jäsen, vertailuryhmässä 8 €, koko kirkossa 7€ (8€)
KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014
Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon
- Lähetyksen esirukous jumalanpalveluksessa
- Lähettivieraat jumalanpalveluksissa
Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt
- Kummilapsien tai kummikohteiden hankkimiseen kannustaminen
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
40/47
Aikuisten syventävä uskon opiskelu
- Lähetystietoutta
Lähetys ja diakonia – heikon asialla
Aitoon uuden seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen
- Lähetyksen tapahtumia
LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 2012-2014
1. Lähetystietoisuuden lisääminen
Lähetystilaisuudet ja –vieraat
Lähetyslounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä
Lähetysrengas (lähettikirjeiden postitus) lähettikirjeistä, uusien kiinnostuneiden mukaan
saaminen
Kauneimmat joululaulut 3. – 4. adventtina kirkoissa ja kylillä
Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulu, vierailijat
Seurakunnan uudistuvien kotisivujen lähetystyön sivut
Retket lähetyskentille (Etu-Aasia, Englanti)
Retki Lähetysjuhlille Haminaan
Lähetysretki Suomessa: Kylväjä ja Sley
Tiedottaminen paikallismedioiden kautta
2. Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toiminnan räätälöiminen vapaaehtoisten
kiinnostuksen mukaan
Tehdään yhdessä –iltapäivät myyjäistuotteiden valmistamiseksi. Pyritään saamaan myös
miehiä mukaan toimintaan.
Lähetyspiiri, jos kiinnostuneita ja pitäjiä löytyy
Vapaaehtoisten virkistysretki / esim. retket eri lähetysjärjestöjen juhlille yhteistyössä
naapuriseurakuntien kanssa
Vapaaehtoisten koulutustarve
3. Torikahvion tulevaisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen
Torikahvio keskiviikkoisin vuoroin muiden työalojen kanssa, Tasauspäivän leipätorit
syksyllä ja keväällä, vappumarkkinat ja adventtimyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa.
Torikahviossa klo 11 lauletaan yhdessä virsi
Uusien vapaaehtoisten rekrytointia
Kirjakirppis torikahvion yhteydessä silloin tällöin
4. Lähetyskaupan kehittäminen
Lähetyskauppa auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin kello 10-14.
Uudistukset käynnissä: tilan uudelleen järjestelyä, tulossa teemapäiviä, muotinäytöksiä
jne.
NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET
Suomen Lähetysseura:
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
41/47
Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma.
Kansanlähetys:
Seija Frears, Leeds, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa.
Hanna ja Toni Lindholm perheineen Etu-Aasiassa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys:
Kodomo no ie-lastenkoti Japanissa
Sanansaattajat radiolähetystyön nimikkokohteet
Viro, ”Piibel kaanest kaaneni”.
Venäjä, Rukouksen portti -ohjelma Pietarin alueella
Suomen Pipliaseuran Lähi-idän raamattutyö
Vuonna 2012 talousarviotukea annetaan lähetysjärjestöille 2,5 %
LÄHETYSKANNATUKSEN
JAKAMINEN 2012
KOHDE
TAVOITESUMMA
JAKO-OSUUS
TALOUSARVIO
TA ja vapaa-ehtoinen
€
SLS
Etiopia/ Himanen Mulat
8000
18,4 %
5648,80
Englanti/Frears
7600
17,4 %
5341,80
Etu-Aasia/Lindholmit
9400
21,5 %
6600,50
9400
21,5 %
6600,50
Viro
3600
8,4 %
2578,80
Venäjä
3600
8,4 %
2578,80
1900
4,4 %
1350,80
43500
100 %
30 700
Kansanlähetys
Evankeliumiyhdistys
Japani
Sanansaattajat
Pipliaseura
Lähi-itä
YHTEENSÄ
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
42/47
HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440)
Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita
pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat
perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue.
Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Onkkaalan puistohautausmaalle pyritään järjestämään alue muistolehdolle.
Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot
tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin.
Siunauskappelissa järjestetään jo nimensäkin mukaisesti siunaustilaisuuksia. Siunauskappelissa
pidetään myös pari jumalanpalvelusta vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen
kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä.
Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa.
Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on kaikilta
osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja
lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes
samalla tavalla Ari Järviseltä. Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen aloitettiin vaiheittain 2010
alkaen.
Tommolan hautausmaalle hankitaan ilmoitustaulu vuonna 2011.
Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä.
Tunnuslukuja vuodelta 2010:
arkkuhautaukset
88 kpl
tuhkahautauksia
28 kpl
määräaikaiset hoitohaudat
505 kpl
vuosihoitohaudat
427 kpl
ainaishoidot
13 kpl
Uurnahautauksien osuus 21,1 % (18,7) Vertailuryhmässä 21,6%. Koko kirkossa
40,1% ( 38,4)
Toimintakulut 1752 (1473) €/ hautaus. Vertailuryhmässä 1517 €. Koko kirkossa
1701 (1668) €.
Toimintatuotot 733 (476) € / hautaus. Vertailuryhmässä 322 €. Koko kirkossa
364 (352) €.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
43/47
KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550)
Kiinteistöt:
Pälkäneen kirkko
Luopioisten kirkko
Pälkäneen seurakuntatalo
Luopioisten seurakuntakeskus
Aitoon seurakuntakoti
Kiinteistö Oy Kukkianhelmen osakehuoneisto
Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto
Leirikeskus
Hirvisaaren saunamökki
Kyörin pirtti
Pappila
Siunauskappeli
Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee
pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy.
Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa.
Seurakuntatalo ja seurakuntakeskus ovat molemmat toiminnan keskipisteitä
Aitoosta ostettiin uusi tila As Oy Pankkilasta. Vanha seurakuntakoti myydään.
Osakehuoneistot ovat molemmat vuokrattuna.
Leirikeskus on kohtalaisessa kunnossa. Seitsyen yhteyteen on toivottu kappelia. Rantasaunan
takkahuoneen muutamista hiljentymistilaksi on suunniteltu. Pyritään toteuttamaan mahdollisimman
edullisin kustannuksin.
Hirvisaaren saunamökki on hyvässä kunnossa.
Kyörin pirtin käyttö seurakunnan toiminnassa on vähäistä.
Pappila on hyvässä kunnossa. Selvitetään pappilan lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämpöön
hankkeseen on myönnetty kunnan uudiutuvan energian käyttöönotosta avustusta 18 % hankkeen
kustannuksista enintään 8.856 €. Korjaustyön tulee olla tehtynä 30.9.2013 mennessä.
Siuiunauskappeli on hyvässä kunnossa.
Kiinteistötoimen kulujen osuus verotuoloista 2012 22,5 %.
Sähkön kulutukset kiinteistöittäin kWh
Pälkäneen kirkko:
TA
2011
2010
2009
HE
MA
HU
TO
KE
HE
EL
SY
LO
MA
JO
32771 35909 24753 14720 6291 1542 1536 1099 4290
38460 33154 23298 13036 6581 1785 1362 1067 2965 14633 24501 44445
29467 24154 21544 14880 4889 1896 1066 1141 3537 14605 19516 30668
Luopioisten seurakuntakeskus:
TA
2011
2010
2009
HE
MA
HU
TO
KE
HE
EL
SY
LO
MA
JO
17521 16876 17206 8209 5743 2282 2329 3293 6824
20107 18638 16646 11565 7529 4712 2805 4594 8852 15313 19849 19331
14097 11861 11078 7336 4403 3530 2657 3059 5439 11207 13462 17814
Seitsye:
TA
2011
2010
2009
HE
MA
HU
TO
KE
HE
EL
SY
LO
MA
JO
9669 14972 10230 7950 4289 3387 4514 2696 3484
12019 13158 12315 6835 3571 5200 6397 3634 4638 9165 6120 13970
8672 15262 9729 4454 3561 6985 6239 2171 2419 7915 5239 12232
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
44/47
Siunauskappeli:
TA
HE
MA
HU
TO
KE
HE
EL
SY
LO
MA
JO
12364 15217 9715 5502 3010 1140 1044 917 1950
17377 13408 11433 6288 3824 1460 1108 1509 3238 7182 8508 14520
7236 6353 5085 4653 3664 2425 1164 900 1689 5396 5757 10881
2011
2010
2009
Pappila:
TA
HE
MA
HU
TO
KE
HE
EL
SY
LO
MA
JO
2011
12364 14947 10536 6249 3402 1175 1036 1414 2831
2010
16239 13559 10868 5958 3492 1662 1085 1899 4495 8032 11501 16666
2009
12210 11045 10459 6765 2793 2089 1419 1491 2734 7143 8321 12089
MAA- JA METSÄTALOUS (580)
Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista.
Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman
mukaiset hakkuut. Puunmyynnistä saadaan tuloa. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008-2017.
501
520
521
530
531
532
540
541
542
550
430
580
Kiinteistöhallinto
Kirkko
Luopioisten kirkko
Seurakuntatalo
Seurakuntakeskus
Seurakuntakoti Aitoo
Pappila
Kukkianhelmi
Kukkianhaltija
Seitsyen leirikeskus
Siunauskappeli
Maa- ja metsätalous
TILINP.2010 TA 2011 TS 2012
12478
13 780
8070
70157
59365
61495
73761
60937
73970
39058
39830
42837
70551
60720
63240
2574
2 670
4510
18970
22800
23525
-3 370
-3490
-3577
-5573
-5 670
-5870
38442
38510
40510
14440
6111
11770
3232
-78 020
5880
TULOSLASKELMAOSA (600)
Taloussuunnittelun lähtökohtana pidetään veroprosentin pitämistä 1,70.
Verotulojen odotetaan kasvavan n. 3 prosenttia vuonna 2012 vuoden 2011 tasosta.
TILINP.
TOT
2010
30.9.2011 TA 2011
TS 2012
TS 2013
TS 2014
600 Rahoitustoimi
-1.176.2004
Kirkollisvero
-1 008.005 -1 199 900
-1.249.900 -1.250.000 -1.250.000
Osuus yhteisöveron
-115.400
tuotosta
-97 611
-110 500
-120.000
-120.000
-120.000
-1.291.605
VEROTULOT
-1 105.615 -1 310 400
-1.369.900 -1.370.000 -1.370.000
26.211
Verotuskulut
19.585
26 030
26.300
26.350
26.350
Kirkon
keskusrahastomaksu
56.798
37.591
56 500
60.000
60.000
60.000
-40.422
Toiminta-avustukset
-20.211
-39 911
0
0
0
Rahoitustuotot ja -3.535
kulut
-2.069
-9 850
-2.855
-3.200
-3.200
-1.252.553
-70.719 -1 277 631
-1.286.455 -1.286.850 -1.286.850
VUOSIKATE
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
45/47
INVESTOINTIOSA
Investointisuunnitelmaa ei ole tehty vuodelle 2012. Seurakunnan epävarman taloustilanteen
johdosta seurakunnalla ei ole mahdollisuutta toteuttaa investointeja muutoin kuin jo olemassa
olevan omaisuuden myyntitulolla.
Investoiti ohjelmassa on ollut mukana seuraavat kohteet:
Seitsyen kappeli – rantasauna: Vaihtoehtoina rantasaunan korjaaminen ja kappelin
rakentaminen tai rantasaunan muuttaminen kappeliksi ja uuden rantasaunan rakentaminen.
Pappila muutetaan sähkölämmityksestä maalämpöön.
Luopuminen sopivana aikana: Kyörin pirtti
Rauniokirkko on vuokrattu Vanhankirkon suojeluyhdistykselle
Kirkkojen ullakkotilojen osastoinnit enintään 400 m² osastoihin – ei edellytetä vielä.
.
LAINAT
Luopioisten Säästöpankista on nostettu lainaa Luopioisten kirkon ulkopuolen korjauksen
rahoittamiseksi 150.000 €. Lainaa jäljellä 1.1.2011 34.000 €. Laina maksetaan pois vuoden 2012
aikana.
TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA
TP
2009
Toimintatuotot
Henkilöstökulut
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Vuosikate
Tilikauden ali/ylijäämä
TP
2010
217.801
761.298
1.501.766
-1.283.965
1.291.605
-13.842
+104.073
-114.936
TOT
30.9.2011
231.711
576.192
1.122.875
-891.164
1.105.615
179.556
179.556
TA 2011
TA 2012
242.540
774.870
1.408.700
-1.166.160
1.310.400
-111.471
879
165.132
790695
1.501.745
-1.336.613
1.369.900
-50.158
-144.181
Talousarvio on mahdollista tehdä alijäämäiseksi tarkasteltaessa kolmea peräkkäistä vuotta.
Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää 787.025 €. Seurakunnalla on rahaa ja irtainta
omaisuutta ylijääminen osoittamasta arvosta.
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
46/47
HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA
TALOUSARVIO VUODELLE 2012
Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaisia
hautainhoitosopimuksia. Hautainhoitorahastolla on vuonna 2012 yhteensä 210
hoitohautaa.
Viimeiset viiden ja kymmenen (ketjutetut) vuoden sopimukset päättyvät vuonna
2017. Viidentoista vuoden sopimukset päättyvät 2020 ja viidenkymmenen vuoden
sopimukset 2022.
Sopimuksia on seuraavasti:
2011
2012
2013
2014
50 v
94
94
94
84
15 v
4
4
1
1
10 v
116
100
78
62
5v
113
16
4
3
Yht.
327
210
172
155
Ainaishoitohautoja on 13.
Talousarvioluvut vuodelle 2011
900 Hautainhoitorahasto
Pääomavähennys
Yleiskulut
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
TA 2011
17160
750
-1115
-16795
TA 2012
11062
50
-400
-10712
TS 2013
9236
50
-400
-8886
TS2014
8323
50
-400
-7973
Pälkäneen seurakunta
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014
TALOUSARVIO 2010
Talousarvion sitovuustasot
Viranhaltija:
Kirkkoneuvosto:
Tehtäväalueen netto
Pääluokan netto
Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2)
Kirkkoneuvosto
kustannusarvio enintään 60.000 €
Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4)
Kirkkoneuvosto:
10.000 €
Hankintaoikeudet
Kirkkoneuvosto:
Viranhaltija:
Talouspäällikkö:
kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1)
kertaosto 2.500 €
kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2)
Rahavarojen sijoittaminen
Talouspäällikkö:
25.000 € (KnOs § 12 kohta 3)
47/47