ja taloussuunnitelma 2012
Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 Kn 12/2011 17.11.2011 Kn 13/2011 29.11.2011 Kv 5/2011 13.12.2011 1/47 Liite 1 Liite 1 Liite 3 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 – 2014 TALOUSARVIO 2012 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 2/47 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toiminta-ajatus Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. Visio Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa. Toiminnan painopisteet Pyhä on luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010 - 2012. Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen, kirkastaa kirkon sanomaa ja vahvistaa vastuullista elämäntapaa. Pyhä-painopiste antaa mahdollisuuden tarttua kristillisestä näkökulmasta aikamme ajankohtaisiin kysymyksiin: rauhan kaipuuseen, luomakunnasta huolehtimiseen ja ihmisten arvoon. Vuonna 2012 olemme Pyhän yhteydessä. 1. Rohkaisee etsimään ja lähestymään pyhää 2. Vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa 3. Edistää luomakunnan hyvinvointia Koko kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 1. Hengellinen elämä uudistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa 6. Kirkon uudistuminen jatkuu Seurakunnan toiminnan painopistealueet 2012-2014 Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon Kylien toiminta Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia – heikon asialla Aitoon toiminnan panostaminen. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 3/47 1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset kunta ja palvelurakenteen uudistukset yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät väestörakenteen kehitys seurakuntalaisten tarpeiden muutos Pälkäne on väkimäärältä pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan väkimäärän vähenemisen ja kirkosta eroamisten myötä. Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden. Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Ikääntyvien määrä lisääntyy. Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskyliin Aitooseen, Luopioisiin ja Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille muuttaa edelleen uusia asukkaita. Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000 asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta. Haasteet: Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta Lapsimäärän väheneminen näkyy jo nyt Aitoossa ja Luopioisissa sekä lapsimäärän lisääntyminen Onkkaalassa. Eläkeläisten ja vanhusten toiminta. Paikkakunnalle muuttaville annetaan mahdollisuus sitoutua seurakuntaan Kesäjan toiminta 2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus seurakuntien toimintaan Mikäli kunta pysyy itsenäisenä, seurakunta toimii itsenäisenä. Mikäli kuntarakenne muuttuu, pyritään muodostamaan seurakuntayhtymä. Tuomiokapituli ja kirkkohallitus eivät suosi tällähetkellä seurakuntayhtymien perustamista. Jos seurakuntayhtymä ei toteudu, pyritään muodostamaan Pälkäneen ja Luopioisten kappeliseurakunnat, jolloin molempiin taataan yksi työtekijä; pappi. Kirkossa on valmisteilla kaksi kuntarakenteesta irti olevaa hallintomuotoa, jotka hoitaisivat talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon ja seurakunnat hoitaisivat toiminnan; hiippakunta-tai rovastikuntahallinto. 3. Lähiseudun seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset vuoden alussa 2012 käynnistyy uusi Sääksmäen rovastikunta, johon kuuluvat Akaan, Kangasalan, Pälkäneen, Sääksmäen, Urjalan ja Vesilahden srk:t. Lääninrovastina toimii maaliskuun 2012 loppuun Seppo Jarva. Rovastikunnassa käynnistetään tammikuussa neuvottelut toiminnan ja hallinnon yhteistyöstä. Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto 2012 HETA- hankkeeseen siirrytään 2017 4. Seurakuntien tukipalveluiden organisointi yhteistyötasolla tukipalveluissa jatketaan ulkoistamisen linjaa seurakunnan toiminta-ajatuksen ehdoilla: seuraavaksi siivous, hautausmaan hoito, taloushallinnon kirjanpito ja palkanmaksu. 5. Henkilöstövoimavarat Seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia henkilöstön lisäämiseen, vaan olisi tarve jopa 2-3 henkilön vähentämiseen menojen kasvun takia. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 4/47 Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin poikkeuksellisen vähän varoja; 58 % verotuloista, kun ne muutoin ovat seurakunnissa 60-90%. Kirjuri jäsentieto-ohjelman käyttöönottoon tarvitaan v. 2012 lisätyövoimaa HETA merkinnee yhden henkilön vähentämisen mahdollisuutta. Eläkkeelle jäävät: nuorisotyönohjaaja, Luopioisten suntio, Luopioisten kanttori. Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa virkaa/toimea täyttämättä. Talouspäällikön virka täytettään v. 2012 Henkilöstön vähentäminen merkitsee ao. toiminnan uudelleenorganisointia ja hoitamista seurakuntalaisten toimesta. Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta? 6. Seurakunnan talouden uhkat ja mahdollisuudet vuoteen 2015 saakka o Kirkosta eroamisen lisääntyminen näkyy taloudessa. v. 2007 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon, nyt 84,2% o Seurakunnan jäsenmäärä on kääntynyt laskuun. v. 2007 jäseniä 6051, nyt 5822. Verotuloissa 43 000 €, joka merkitsee vuotuista yhden työntekijän tai kirkon ylläpidon kustannuksen verran. o Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen o Yritysveron tuotto keskimääräistä pienempi o maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama o Seurakuntaliitosseurakunnissa on talousheikentynyt n. 20 %, tämä täytyy ottaa huomioon jos päädytään seurakuntaliitokseen. 7. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma o Seitsyen kappeli toteutetaan rantasaunan ja takkahuoneen korjaamisen yhteydessä. o Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä. o Kalleimmat ylläpitää ovat Pälkäneen kirkko, Luopioisten seurakuntakeskus ja Luopioisten kirkko. o Säästöt lämmityskustannuksissa. o Investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia. 8. Hautausmaasuunnitelma o Laaditaan hautausmaan hoidon tasovaatimukset kesälle 2012 o Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen vaiheittain o Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 5/47 Tunnuslukuja Kastetut lapset Kastetut aikuiset Kuolleet Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Väkiluku Poissaolevat Jäsenmäärä 2007 51 1 72 8 30 2008 61 2 60 12 47 2009 55 0 78 13 38 282 241 240 234 228 225 6051 130 6181 225 6040 124 6164 226 6004 125 6129 252 5896 127 6023 258 5822 127 5949 Vuosi 2010 vertailuPälkäne Väkiluku (koko kirkon tiedot keskim.) 2010. 11/2011. 49 37 4 2 93 61 15 10 62 28 ryhmä Kirkko 5 896 4 751 13 008 Tuloveroprosentti hinta 2010 1,7 1,64 1,33 Kirkollisveron tuotto / väkiluku Osuus yhteisöveron tuotosta / väkiluku Toiminta- avustukset 199 206 200 20 7 22 1 27 2 0 4 1 Toimintatuotot / väkiluku 37 37 38 Toimintakulut / väkiluku 255 251 242 116,27 110,18 106,67 Toimintatuotot % toimintakuluista 14,5 14,69 15,85 Henkilöstökulut / väkiluku 129 150 147 Henkilöstökulut % toimintakuluista 50,65 59,65 60,6 Henkilöstökulut % verotuloista 58,94 65,72 64,64 19 16 18 -12,14 19,75 86,35 Vuosikate euroa / jäsen -2 3 15 Investointimenot / väkiluku 31 30 33 -64 -17 -9 Rahavarojen riittävyys, pv 44 154 208 Suhteellinen velkaantuneisuus % 15 18 20 Rahoitusvarallisuus euroa / jäsen 26 86 125 Lainakanta / jäsen 16 18 19 92,43 91,53 91,85 Rakennus- avustukset Toimintakulut % verotuloista Poistot / väkiluku Vuosikate % poistoista Rahavarojen muutos / väkiluku Omavaraisuus % Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 Pälkäne Tampere Kirkko hpk Kirkkoonkuulumis % Kastettu syntyneistä % 84,8 77,9 78,2 94,2 82,8 79,3 Vuosityövoima/1000 jäsentä 3,3 3,8 3,7 Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaatyö Kiinteistö- ja kirkonpalvelijatyö 2,1 0,5 0,4 0,3 2 0,6 0,5 0,8 1,9 0,6 0,4 0,7 Jäsenmäärä ikävuosittain 1000 Jäsenmäärä 800 861 860 755 755 641 639 545 600 434 Sarja1 377 400 200 87 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ikä 1 = 0-9 v 2 = 10-19 v 3 = 20-29 v 4 = 30-39 v 5 = 40-49 v 6 = 50-59 v 7= 60-69 v 8 = 70-79 v 9 = 80-89 v 10 = 90-99 v 11= yli 100 v 11 6/47 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 7/47 HENKILÖSTÖ Taloushallinnon ohjelmat on hankittu Rauhalasta ja ovat kaikki Status-ohjelmaperheeseen kuuluvia. Taloushallinnon ja kirkkoherranviraston tehtäväjaosta sovitaan tarkemmin työntekijöiden keskinäisissä neuvotteluissa. Seurakunnan henkilöstö Virka/toimi Kirkkoherra Kappalainen Seurakuntapastori Kanttori Kanttori Diakonian viranh. Diakonian viranh. Nuorisotyönohjaaja Nuorisotyönohjaaja Lastenohjaaja Suntio Kirkonpalvelija Vt. Talouspäällikkö Toimistosihteeri Lastenohjaaja Lähetyssihteeri Nimi Jari Kemppainen Janne Vesto Juha Kankaristo Ritva Huomo Alpo Roikola Virpi Aaltonen Päivi Giren Paula Eloranta Marianne Jaakkola Marja Lepistö Leila Roikola Eija Heikkinen Sari Janhunen Sanna Rautio Jaana Mäki-Mantila Katja Verho Tullut palvelukseen 2003 2008 (1998) 2009 1988 1989 1.7.2014 asti 1991 2005 1973 1.8.2012 asti. 2004 1990 1986 2000 1989 2004 2007 2011 Sijaiset: Hallintosihteeri Kristel Muru-Tanila 6.4.2009 – Palkkamenojen kehitys Palkat on laskettu vuodelle 2012 olettaen, että palkat nousisivat 1,8 prosenttia. Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2012-31.3.2014. Palkat nousevat 2 % 1.3. alkaen. Toukokuussa maksetaan 150 euron suuruinen kertaerä. Toinen sopimuskorotus toteutetaan 1.4.2013 1,4,% korotuksella. Sivukuluja on korotettu ottaen huomioon eläkevakuutusmaksun korotus. Kaikki tiedossa olevat muutokset on pyritty ottamaan huomioon jo laskelmissa. Henkilöstökulut ovat talousarviovuonna 790.695 €. Henkilöstökulut ovat 58 prosenttia verotuloista. Talousarvion rakenteesta Talousarvio on laadittu ilman sisäisiä vuokria ja menojen vyörytyksiä. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen kustannukset vyörytetään seurakuntatyön tehtäväalueille vasta tilinpäätöksen yhteydessä. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 8/47 YLEISHALLINTO Tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastusyhteisö Tuokko Oy. Tarkastuspäivien määrä määräytyy tilintarkastajien tekemässä talouden- ja hallinnontarkastussuunnitelmassa. Tilintarkastajat suorittavat syksyllä välitarkastuksen ja keväällä lopputarkastuksen, molempiin käytetään yksi päivä. Taloushallinnon tehtävänä on pitää viranhaltijat ja luottamushenkilöt ajan tasalla rahoitustilanteesta ja talousarvion toteutumisesta, tuottaa tietoa niin seurakunnalliseen toimintaan kuin muuallekin käytetyistä varoista ja laatia talousarvioita ja suunnitelmia yhdessä seurakunnan työmuotojen kanssa. Taloustoimistossa on vt.talouspäällikkö ja hallintosihteeri. Toimistosihteeri hoitaa kirkkoherranviraston. Talousarvion seurantaraportit on määrä antaa neljännesvuosittain kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. Kirkkoherranvirastossa ja kirkonkirjojen pidossa työskentelee toimistosihteeri. Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa virkatodistuksia ja sukuselvityksiä eri tarkoituksiin. Kirkonkirjojen pidossa on jäsentietojärjestelmä ATK:lla. Jäsentietojärjestelmä toimii Tampereen ev.lut. srk-y:n tiloissa Tampereella. Seurakunta käyttää ohjelmaa laajakaistayhteyden kautta. Kirjuri-järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Kirjuriin siirtyminen aiheuttaa ylimääräistä työtä seurakunnassa. Tuotantovaiheessa joudutaan tarkastamaan väestötietojen oikeellisuutta ja Kirjuri tuo mukana myös täysin uusia työtapoja. Kirjuri-järjestelmä tulee olemaan koko maan kattava, Kirkkohallituksen alaisuudessa ja vastuulla. Kirjurijärjestelmä käytetään laajakaistayhteyden kautta. Työhyvinvointiin on kerätty keskitetysti henkilöstön virkistäytymiseen ja työterveyshuoltoon liittyvät menot. KIRKKOVALTUUSTO 2011-2014 Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla. Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset puheenjohtaja Järvinen Juhani, kiinteistörakennusmestari, Harhala, varapuheenjohtaja Valkama Asko, rakennusmestari, Luopioinen, Ahlqvist Tero, DI, yrittäjä, Luopioinen Ailio Timo, kapteeni evp, Luopioinen Aspila Markku, maanviljelijä, Vimmu Fahlgren-Piekkari Anna-Maria, yo-merkonomi, teol.maisteri, Onkkaala Helminen-Järvinen Outi, tuotantopäällikkö, Aitoo Huomo Matti, MuM, kanttori, Tausti Huuhtanen Katja, sairaanhoitaja(AMK), terveydenhoitaja(AMK), Kankahainen Koskenvesa Esko, professori, emeritus, Kajantila Koskelo Leena, suuhygienisti, Laitikkala Kotanen Marja, myymäläpäällikkö, Onkkaalan Lastenlinna Mellavuo Vesa, rehtori el., Onkkaala Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 9/47 Peltonen Esko, kirjanpitäjä, Kouvala Rantala Heidi, lastenhoitaja, Epaala Riihiranta Marita, opettaja, Niemikunta Salminen Leena-Lotta, kotiäiti, lähihoitaja, Huntila Uotila Varpu, TtM, vararehtori el., Onkkaala Zeitlin Rainer, kirurgi, Onkkaala KIRKKONEUVOSTO 2011 - 2012 Kirkkoneuvosto on seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan johdossa oleva luottamushenkilöelin, joka toimii myös kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto huolehtii seurakunnan hallinnosta ja hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa tuomioistuimissa ja viranomaisiin päin ja tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Kirkkoneuvosto valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Jari Kemppainen, puheenjohtaja Varpu Uotila ,vpj, Onkkaala Timo Ailio, Luopioinen Outi Helminen-Järvinen, Aitoo Matti Huomo, Tausti Marja Kotanen, Lastenlinna Esko Koskenvesa, Kajantila Leena-Lotta Salminen, Huntila Rainer Zeitlin, Onkkaala Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala Esko Peltonen, Kouvala Marja Kärpänniemi, Haltia Matti Aaltonen, Onkkaala Elina Lintunen, Aitoo Tero Ahlqvist, Luopioinen Heidi Rantala, Epaala Vesa Mellavuo, Onkkaala Seurakuntaa edustavat Esko Koskenvesa Sydän-Hämeen MHY:n kokouksissa, Timo Ailio Pihtilammen yksityistiet ja Pappilanniementie, Rainer Zeitlin Aivujärventie, Varpu Uotila SeitsyeHirvotie ja kirkkoherra Pappilantie, Esko Koskenvesa asuntoyhtiöt sekä Asko Valkama maanmittaustoimitusten jakokuntiin. Varajäsenenä kaikissa toimii talouspäällikkö. Kaikille luottamushenkilöille on tilattu Kotimaa –lehti 38 x 106 €= 4028 €. Luottamushenkilöille on maksettu kokouspalkkiot. Kokouspalkkion suuruus on ollut 15,00 € kokoukselta. Yli kolmen tunnin kokouksesta on maksettu 1,5 kertainen palkkio. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet kokouksesta 1,5 kertaisen palkkion. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 10/47 JUMALANPALVELUS- MUSIIKKITOIMINTA HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Johtokunta Varsinaiset jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet Tero Ahlqvist, Luopioinen puheenjohtaja Asko Valkama, Luopioinen Minna-Liisa Virpinen,Kankahainen,vpj, konserttiavustaja Anu Potkonen, Onkkaala Matti Aaltonen, Onkkaala Matti Huomo,Tausti Aimo Kokkola Laitikkala, järjestöyhdyshenkilö Rainer Zeitlin,Onkkaala Pauliina Jaakkola, Tommola, konserttiavustaja Tiina Aho, Harhala Ari Järvinen, Aitoo, järjestöyhdyshenkilö Ilkka Mäkelä, Luopioinen Auli Kollanen, Haltia Tellervo Järvinen, Luopioinen Kirkkoneuvoston edustaja: Rainer Zeitlin Työntekijät Papit: Jari Kemppainen, Janne Vesto, Juha Kankaristo, Kanttorit: Alpo Roikola, Ritva Huomo Kanttorin lomittajat: Tuija Mattila, Johanna Lemmetyinen Suntiot: Leila Roikola, Eija Heikkinen TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimialan vahvuuksia: aktiiviset kuorot, jotka palvelevat nimenomaan jumalanpalveluselämää. kirkossakäynti keskimääräistä aktiivisempaa. erilaiset jumalanpalvelukset, mm. perhejumalanpalvelus kokoavat seurakuntalaisia hyvin. kirkolliset toimitukset kokoavat seurakuntalaisia hyvin. kinkerit kokoavat kylien väkeä. seurakunnan tilat ovat kohtalaisessa kunnossa. soitintilanne on melko hyvä. juhlatilaisuuksien runsas osanotto aktiivinen keski-ikäisten ikäluokka Toimialan heikkouksia: Seitsyen leirikeskuksesta puuttuu kappeli pitkät matkat kirkoille joistakin kylistä Luopioisissa lapsikuorolaisten osallistuminen jumalanpalveluksiin heikkoa, jäsenmäärä pieni Toimialan mahdollisuuksia: yhteistyö kunnan, koulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. yhteistyö musiikkiopistojen oppilaiden ja muiden musisoivien nuorten ja aikuisten kanssa. Uusi tila Aitoossa. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 11/47 Toimialan kohdistuvia ulkoisia uhkia: maallistuminen ja sen seurauksena seurakuntalaisten osallistumisen väheneminen varojen väheneminen. ikärakenne TAVOITTEET 1. Messussa on hyvä käydä - Toteutetaan eri-ikäisille suunniteltuja jumalanpalveluksia kuoroja käyttäen - Jumalanpalvelusmusiikin laaja-alainen toteuttaminen klassisesta kirkkomusiikista uuteen hengellisen musiikkiin: - Keväällä 2012 lauletaan kirkkokuorojen kanssa Luopioisissa koko valtakunnallisten laulujuhlien ohjelmisto kenraaliharjoituksena Jyväskylän musiikkijuhlia varten - Kohdataan seurakuntalaiset lämpimästi ja huomioonottaen jumalanpalveluksissa, esim. tervehtiminen - Järjestöjen kirkkopyhät - Monipuolinen soittimien käyttö urkujen lisäksi - Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus - Kuvan käyttö jumalanpalveluksissa 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - kyläkirkot kylillä - kylillä kinkerit ja yhteislaulutilaisuuksia 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - Kuorolaisten hartauselämän syventäminen - Yhteislaulutilaisuuksissa aina hartaus - Kinkerivirret pureutuvat aiheeseen mitä usko on - ”Jatkorippikoulu” papit ja seurakuntalaiset alustajina 4. Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen - Aitoon työryhmän kanssa musiikkitilaisuuksia - Kyläkirkot - Kauneimmat joululaulut Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 12/47 JUMALANPALVELVELUSELÄMÄ (201) TOIMINTA-AJATUS: Evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten kautta tapahtuva seurakuntalaisten hengellinen hoitaminen TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI 2007 Pääjumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin 130 14767 114 2008 124 13792 2009 120 12979 2010 128 12533 111 108 76 8342 98 89 8998 Messut Osallistujia Osallistujia keskimäärin 110 101 Sanajumalanpalvelukset 44 39 Osallistujia 4637 3535 Osallistujia keskimäärin 105 91 60 5582 55 4879 56 5589 93 89 100 184 175 184 Muita Jumalanpalveluksia 63 Osallistujia Osallistujia keskimäärin 4596 73 Kaikki jumalanpalvelukset 193 Osallistujia yhteensä 19363 19374 17858 18122 Osallistujia keskimäärin 100 105 102 98 Ehtoolliselle osallistujia 7165 6792 6017 6100 Kirkollisia toimituksia 175 158 188 227 Osallistujia 7344 6788 6625 7428 v 2010 Osallistujia/jumalanpalvelus 99, Tampereen hiippakunnassa 94, koko kirkossa: 88. Toimintakulut 468 € (355€)/ jumalanpalvelus. Vertailuryhmässä 513 € Koko kirkkossa 527 € (520 )€.) TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, pääsääntöisesti ovat messuja. 2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja iltakirkkoina. 3. Jumalanpalvelukset kerran vuodessa kylillä: Luopioinen: Aitoo, Ämmätsä, Puutikkala, Rautajärvi. Pälkäne: Sappee, Salmentaka, Kukkola, Laitikkala. 4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen: Kansanlaulumessu, Mukulamessu, Taaperomessu, Vauvamessu, Afrikkalainen messu ja perinnejumalanpalvelukset Pyhän Mikaelin raunioilla, metsäkirkot Laipassa ja Aivujärven laavulla yhdessä partiolaisten kanssa. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 13/47 5. Perhekirkkoja 6-8 krt/v, Luopioisissa 4-5 krt/v. 6. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona 7. Kutsukirkot kohderyhmille mm. kylät ja järjestöt. 8. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu. 9. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus 10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään – vastuujumalanpalvelukset HAUTAJAISET ( 202) TOIMINTA-AJATUS: Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät. TUNNUSLUVUT 2007 Hautaan siunaamisia osallistujia 88 4085 2008 68 3189 Maahan kätkemisiä osallistujia 2009 88 3694 20 222 2010 108 4312 21 88 v 2010 Toimintakulut: 526 € (367 €)/hautaus, Vertailuryhmässä: 513 € Koko kirkossa: 527 € (520€) TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut omaisten kanssa seurakunnan tiloissa tai omaisten luona. 2. Pappi ja kanttori osallistuvat aina muistotilaisuuteen. 3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen. 4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203) TOIMINTA-AJATUS: Kasteiden ja avioliitoon vihkimisien toimittaminen. TUNNUSLUVUT Kasteita osallistujia kirkon yhteyteen ottamisia osallistujia Avioliittoon vihkimisiä osallistujia 2007 56 1105 31 2154 2008 61 1404 2009 59 1442 2010 1 29 2195 1 7 15 1138 57 616 7 32 2213 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 14/47 v 2010 Toimintakulut 143 € (146 €)/ toimitus. Vertailuryhmässä: 169 € Koko kirkossa 180 € (176 €) TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet(kotona) ja vihkimiset (kirkoissa) 2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa häämusiikista. 3. Häämusiikki esittely ja opastus: häämusiikkikonsertti 4. Pappi osallistuu ristiäis- ja hääjuhlaan pyydettäessä. MUUT SEURAKUNNALLISET TILAISUUDET (205) Tehtäväalue sisältää hartaus- ja rukoushetket, seurakunta-illat, seurat ja kinkerit. TUNNUSLUVUT TILAISUUS/VUOSI Kinkereitä Osallistujia Seuroja Osallistujia Hartaushetkiä Osallistujia Muita tilaisuuksia Osallistujia 2007 27 560 30 905 63 1698 43 2213 2008 24 520 19 657 56 1072 51 3579 2009 26 502 8 328 57 1135 68 3215 2010 23 446 5 149 47 1040 43 2047 2007 178 114 2008 145 103 2009 171 85 83 58 97 86 67 60 58 2010 153 95 58 1 29 39 Papiston vierailut, käynnit ja keskustelut Kodit Srk:n tilat Laitokset Päivähoito Koulut Muualla Osallistujia 1,5% (1,9%), Tampereen hpk. 0,8 %( 0,9%), koko kirkko 1,2 %( 1,4%). Toimintakulut 12 € ( 12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 6 €. Koko kirkossa 7 € (7 €) TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Kinkerit: Pälkäne: 17 kinkeripiirissä ja koulukinkerit. Kinkereitä pidetään kun osallistujia on 10. Luopioinen 8 kinkeripiirissä sekä koulukinkerit. Aiheena: Mitä usko on ? – oma usko ja uskontunnustus – usko ja tieto. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 15/47 2. Hartaus- ja rukoushetket kerran kuukaudessa Harjutuulessa, Kostiakodissa, Palvelutalolla ja Kangasalan terveyskeskuksessa ja vuoron mukaan Pitkäniemessä, Pirkanmaan hoitokodissa, Linneakodissa ja Kaivannon sairaalassa. Luopioisissa Kukkiakodossa. Tavoite on kohdata Pälkäneläiset vanhukset ja sairaat sekä heidän sielunhoitonsa. 3. Seurat ja seurakuntaillat kodeissa seurakuntalaisten pyynnöstä. 4. Tiekirkkotoiminta Pälkäneen kirkossa ja Luopioisten kirkko kesä-elokuussa vapaaehtoisten päivystäjien voimin. Pälkäneen kirkossa tiekirkkorukoushetket keskiviikkoisin klo 12. Pälkäneen kirkoissa täytynee lyhentää aukioloaikoja – päivystäjiä ei saada joka päivälle. Järjestetään päivystäjille koulutustilaisuus kirkoista ja kirkkojen historiasta sekä kirkkopäivystäjien tehtävistä. Molempiin kirkkoihin valitaan vastuuhenkilöt tiekirkkopäivystäjien kokoamiseksi ja kouluttamiseksi. 5. Hautausmaakulttuurin ja hautausmaiden esittely. AIKUISET (204) Aikuiset sisältää mm. raamattu- ja pienpiirit, aikuisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja parisuhdetoiminnan. ”Aikuisten rippikoulu”, kävely ja meditaatiopiiri, isät ja lapset kerho. Seurakuntaretki Israeliin ja Jordaniaan 12.2. -19.2. 2012. Vastuullisena järjestäjänä Toivoimatkat. Osallistujia 20-30 seurakuntalaista. Toimintakulut 1 €/jäsen. ( 1 €) Vertailuryhmässä 2 €/jäsen. Koko kirkossa 3 € (2 €)/jäsen MUSIIKKITOIMINTA (220) Toiminta-ajatus: Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus. Visio: Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan muusikoiden kanssa. TUNNUSLUVUT 2007 49 3185 65 2008 2009 2010 Musiikkitilaisuuksia 61 61 47 Osallistujia 3559 3822 3702 Osallistujia keskimäärin 79 58 63 Musiikkiryhmät Ryhmiä Jäseniä Esiintymisiä Kuorot 6 111 65 Soitinyhtyeet 1 4 2 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 Kanttorien vierailut, käynnit ja keskustelut 2007 2008 2009 21 Kodit 24 15 24 Srk:n tilat 41 41 Laitokset 26 Koulut 32 18 Päivähoito 6 15 Muualla 7 13 16/47 2010 32 22 58 12 4 Toimintakulut 14 € (12 €)/ jäsen. Vertailuryhmässä 7 € Koko kirkossa 6 € (6€) TALOUSARVION PERUSTELUT Pälkäneen ja Luopioisten kirkkojen, sekä Pälkäneen seurakuntatalon urut huolletaan sopimuksen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi Pälkäneen seurakunnassa on viisi pianoa ja flyygeli, jotka tarvitsevat viritystä vähintään kerran vuodessa. Virityksiin ja huoltoihin varataan 2500 euroa. Konserttitoiminnan kuluihin vuodelle 2012 varataan 2500 euroa. Lapsikuorolaisten kuljetuksiin, sisältäen kesäretken 1300 euroa. Musiikkitoiminnan elintarvikkeisiin, sisältäen lapsikuorojen aktiivisuuspalkinnot varataan 500 euroa. Luopioisten kirkkokuoro ry anoo vuoden 2012 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta 2000 euron avustusta. Jyväskylän valtakunnallisen musiikkijuhlien kokonaiskustannukset ovat Luopioisten kirkkokuoron osalta noin 2700 euroa. Pälkäneen kirkkokuoro ry anoo vuoden 2012 toimintakulujen kattamiseksi Pälkäneen seurakunnalta 2000 euroa. Pälkäneen kirkkokuoron kirkon musiikkijuhlan kulut ovat noin 3450 euroa Kirkkokuorot ovat laatineet eritellyt toiminta- ja taloussuunnitelmat, jotka sisältävät avustusanomukset. Edellisten lisäksi kolme Caritas-kuoron laulajaa on osallistumassa Jyväskylän musiikkijuhlille. Tähän anotaan budjetoitavaksi 400 euroa Koulutukseen vuodelle 2012 varataan 1750 euroa. Alpo Roikola, Luovuus jumalanpalveluksessa Oulussa 490 euroa ja urkuhuoltopäivä 255 Ilmajoella Ritva Huomo Näin käytän kanteletta Järvenpäässä 400 euroa ja kahdelle vuodelle jakautuva Gospel-koulutus Tampereella, jonka tämän vuoden kustannukset olisivat 600 euroa. Lapsi- ja nuorisokuorojen, sekä jumalanpalvelustoiminnan nuotteihin vuodelle 2012 varataan 1300 euroa. Lapsikuorolaisille hankitaan uudet esiintymisasut Pälkäneläisen yrityksen kautta. Esiintymisasuja hankitaan kolmekymmentä kappaletta kolmea eri kokoa. Hankkeeseen haluavat osallistua taloudellisesti Pälkäneen Kirvun diakoniapiirin väki 100 eurolla. Caritas-kuorolaiset ovat tehneet aloitteen lastenhoidon järjestämisestä kuoroharjoituksen ajaksi. Kerho-ohjaaja palkkiota käyttäen tästä muodostuu vuotta kohti 300 euron kulu. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 17/47 KAPPELISEURAKUNTA ( 206) ALUETOIMINTA Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella. TOIMINTA-AJATUS Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto. Siihen kuuluu virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto. Myös kanttori Alpo Roikolan ja diakoni Päivi Girenin pääasiallisena työmaana on kappeliseurakunnan alue. Kappelineuvosto Varsinaiset jäsenet: Janne Vesto, puheenjohtaja Tero Ahlqvist, Luopioinen, varapuheenjohtaja seurakuntaan muuttaneiden vastuuhenkilö, nuokkaripäivystäjä Kirsi Saarinen, Padankoski, sihteeri seppelpartio nuokkaripäivystäjä. Liisa Mäkinen, Vahdermetsä, seppelpartio. Sakari Tervaniemi, Kuohijoki Mika Saksala, Puutikkala Salme Haulo, Rautajärvi, tiekirkkotyöryhmän jäsen Kirkkoneuvoston edustaja: Leena-Lotta Salminen Henkilökohtaiset varajäsenet Risto Wallenius, Lemmettylä lippu ja –seppelpartiovastaaava. Outi Helminen-Järvinen, Aitoo järjestöyhdyshenkilö, nuokkaripäivystäjä Esko Peltonen, Kouvala Pertti Salminen, Kyynärö Tomi Riihiranta, Niemikunta, seppelpartio Tellervo Järvinen, Luopioinen Vastuuryhmät: Seppeleenlasku sankarihaudoille: Liisa Mäkinen, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta ja Risto Wallenius. Varalla Marja Kärpänniemi ja Tero Ahlqvist. Tiekirkkoryhmä: Seija Nieminen, Salme Haulo ja Kirsti Savola. Kappelisrk:n lähetystyöryhmä: Ulla-Maija Haapamäki, Leila Roikola, Paula Pihlava, Liisa Passila, Liisa Järvinen, Tuula Kostiainen ja Vesto. Aitoon seurakuntatilan käynnistystyöryhmä: Ritva Marttila, Markku Penttilä, Ari Järvinen, Elina Lintunen, Riitta Kannel ja Vesto. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 18/47 TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet Heikkoudet Uhat Mahdollisuudet kylien seurakunta vastapaino hajanaisuudelle: on toimintaa kylillä (kyläyhteisöt) alueellinen hajanaisuus julkisten kulkuyhteyksien väheneminen väestörakenteen monipuolistuminen srk:n talous Aitoon uusi tila vastuuhenkilöitä ja ryhmiä löytynyt valtion kuntaliitospolitiikka nuoret perheet sitoutuneet työntekijät väki muuttaa pois nuorisotyön resurssit Maallemuutto Luopioisten kk:ssä ja Aitoossa hyvät toimitilat vapaaehtoisten väsyminen arvokeskustelun tuoma hengellisyyden vahvistuminen KESKEISET TUNNUSLUVUT Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 2000 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Aitoon seurakuntatilan käynnistäminen - kuunnellaan aitoolaisia - vastuuta työryhmälle ja kyläläisille - yhteistyö järjestöjen kanssa - lasten kerhotoiminnan käynnistäminen - tilan markkinointi perhejuhliin ja kokouksiin – kynnys madaltuu - kappalainen ja diakoni - isoskoulutus, muu nuorisotoiminta? Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon - jumalanpalvelustehtävissä palvelevien koulutusta kevättalvella (kappalainen) - pohjustusta asiaan myös kinkereillä? - palvelee myös koko kirkon tavoitetta 2012: Pyhän yhteydessä Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - pyritään löytämään vastuuhenkilöitä kinkereillä Aikuisten syventävä uskon opiskelu - jumalanpalveluskoulutus voi palvella jonkin verran tätä - samoin kinkeriaihe: Mitä usko on? - muuten tavoitteeseen ei ole mahdollista paneutua kappeliseurakunnan voimavaroilla vuonna 2012 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 19/47 Lähetys ja diakonia - heikon asialla - lähetyskirppis palvelee molempia – viikottainen kohtaamispaikka, vaatteita, lähetyskannatus - järjestetään vuodenajan mukaisia kahvituksia ja soppapäiviä voimavarojen mukaan - Vierelläkulkijat - lähetyslounasperinteen jatkaminen äitien- ja isänpäivänä Kappeliseurakunnan omat tavoitteet: Luopioisten kirkon 200-vuotisjuhlavuoden suunnittelu. Juhlavuosi alkaa 1. adventtina 2012. - suunnittelutyöryhmänä toimii kappelineuvosto, joka kutsuu tarvittaessa avukseen asiantuntijoita - kutsutaan Luopioisten entisiä pappeja eri jumalanpalveluksiin - kirkastussunnutai 2013 kansanjuhlana - juhlamessu kirkon vihkimispäivä 1. adventtina 2013. Piispa? Luopioisten nuorisotoiminnan jatkuminen yhdistysnurkassa - MLL:n jäsenet ja kappeliseurakunnan luottamushenkilöt päivystävät perjantai-iltaisin vuoro viikoin - uusien päivystäjien aktivointi TALOUSARVION PERUSTELUT Kappelineuvosto anoo 5000 euron määrärahaa - Aitoon toiminnan kehittämiseen 1500 - 1.2. Wilson Kirva vierailee alakouluilla ja illalla kirkossa/srk-keskuksessa Afrikkalaisessa illassa (siirtyi syksyltä 2011) Kustannus 900 e. - kirkon juhlavuoden suunnitteluun 500 e. - kappelineuvoston seminaaripäivä Kukkolan leirikeskuksessa 500 e. - muihin kappeliseurakunnan vierailijoiden ym. kuluihin Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 20/47 TIEDOTUSTOIMINTA (210) TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta Sydän-Hämeen lehdessä, Hämeen Sanomissa. Hämeen Sanomissa ilmoitukset ovat maksuttomia. Sydän-Hämeen lehden maanantainumerossa seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot , joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut. Uusitaan Tommolan hautausmaan ja Pälkäneen kirkon ilmoitustaulut. Internet sivujen päivittämistä jatketaan. Valmistetaan seurakunnalle oma vaakuna sekä teetetään siitä lippu ja standaari. Suunnittelukulut 1500 €. Lippujen ja standaarien valmistus 2000 €. Valitaan viestintä työryhmä suunnittelemaan seurakunnan viestintää. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 21/47 KASVATUS HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT JOHTOKUNTA Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Heidi Rantala,Epaala, pj olkkariaikuinen, kesäperhekerho-tiimi Järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilöiksi Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, Onkkaala vpj kesäperhekerho-tiimi järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö perhekirkkoavustajia ja –ideoijia Katja Huuhtanen, Kankahainen olkkariaikuinen, riparin yövalvoja Hannu Viitanen, Kankaanmaa Marita Riihiranta, Niemikunta, olkkariaikuinen riparin yövalvoja, Elina Penttilä, Rautajärvi Mika Saarikko, Kuohijoki Laura Piekkari, Tommola varkkarileiri-aikuinen Mari Kanerva, Kuusisto Tiina Aho, Harhala, lapsiasiahenkilö, olkkariaikuinen Vesa Mellavuo, Onkkaala riparin yövalvoja partio-yhdyshenkilö Kirsi Saarinen Henri Lehtola, Luopioinen Juha Soukkio, Haltia Kirkkoneuvoston edustaja Outi Helminen-Järvinen Työntekijät Paula Eloranta Marja Lepistö Jaana Mäki-Mantila Marianne Jaakkola Juha Kankaristo TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet Heikkoudet Tulevaisuuden uhat Haasteet keskusteleva, avoin, turvallinen ilmapiiri työntekijät vapaaehtoiset (kerhonohjaajat, olkkari ym.) hyvä sanoma srk helposti lähestyttävä koulujen ja päivähoidon ovet auki välimatkat kirkosta vieraantuminen arvojen muutos (raha…) suuret seurakunnat verovarojen väheneminen, subjektiivinen päivähoito-oikeus ja muut yhteiskunnan tarjoamat edut varamummot ja –vaarit hengellinen etsintä erityishuomiota vaativat lapset, nuoret ja perheet perheiden tukeminen Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 22/47 LAPSET ( 231 ) TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan lapsitoiminta on kirkon varhaiskasvatusta ja se on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä. Seurakunnan lapsitoimintaan kuuluu päiväkerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon ja esiopetukseen. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Päiväkerhoissa lastenohjaaja Marja Lepistö , vastaa toiminnasta, ja Jaana Mäki-Mantila ( 19 h/vko ) Vapaaehtoisena Luopioisten päiväkerhossa Marketta Lampimäki. Vapaaehtoisena pyhäkoulussa Laura Piekkari KESKEISET TUNNUSLUVUT LAPSET Päiväkerhoja Poikia Tyttöjä Yhteensä Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia 2007 13 57 75 132 1 1 41 2 2 79 2 65 2008 13 69 65 134 1 1 22 5 5 236 9 470 2009 6 35 41 76 2 2 56 9 487 2010 10 51 53 104 1 1 25 2 2 124 5 262 Toimintakulut 2010 247 € (266 €)/ kunnan 3-5-vuotias. Vertailuryhmässä 415 €.Koko kirkossa 278 € (282 €) 533 € (767€) / päiväkerholainen. Vertailuryhmässä 826 €. Koko kirkossa 995 € (1159 €.) Toimintatuotot 0 (10) € / kunnan 3-5 vuotias. Vertailuryhmässä 15 €. Koko kirkossa 13 (14) €. 1 (29) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä 30 €. Koko kirkossa 46 (56) €. IKÄLUOKAT 2012 1v 32 2v 54 3v 66 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 23/47 4v 66 5v 57 6v 75 Arvio vuodesta 2012 Päiväkerhoissa käy kaksi ikäryhmää, 4 ja 5-vuotiaat. Päiväkerhoja 4 kerhoa/viikko. 4-vuotiaiden ikäryhmä oli pieni (57) ja siksi päiväkerholaisten määrä syksyllä laski hieman. Lisäksi 6-vuotiaat jäivät kokonaan pois toiminnasta. Maanantain ryhmää Pälkäneen srk-talolle ei perustettu lainkaan. Aitoossa kerholaisia ei ilmoittautunut tarpeeksi, joten ryhmä jäi myös sieltä pois. Päiväkerhot kokoontuvat seuraavasti Pälkäneen seurakunta: Maanantai: Laitikkalan kerho, 4-5-vuotiaat, klo 13-15 Keskiviikko: Srk-talon 5-vuotiaat, klo 9-12 Torstai: Srk-talon 4-vuotiaat, klo 10-12 Luopioisten kappeliseurakunta: Perjantai: Srk-keskuksen 4-5-vuotiaat, klo 10-12 Pikkulapsitoiminta Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetetään kaikille seurakunnan 1-5-vuotiaille. Pyhäkoulut Pälkäneen seurakunnassa toimii yksi perinteinen pyhäkoulu joka toinen sunnuntai Pälkäneen hautausmaan kappelissa. Lastenohjaaja vierailee päivähoitopaikoissa ja esiopetusryhmissä, 19 eri toimipisteessä, 3 kertaa syksyisin ja 3 kertaa keväisin. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon - Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin. Lähetys ja diakonia-heikon asialla - Kerhoissa vierailevat lähetys-ja diakoniatyötekijät. - Lähetystyö ja diakonia kulkee mukana kerhon arjessa. Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen - Tammikuussa käynnistyy yhdistetty perhe-ja päiväkerho. Ohjaajina lastenohjaaja ja kappeliseurakunnan diakoni. - Syksyllä käynnistetään oma päiväkerhoryhmä, jos kerholaisia ilmoittautuu tarpeeksi (7 lasta). Koko kirkon tavoite 2012 Pyhän yhteydessä 1. Kerhohartaudet joka kerhossa. - Hiljennytään joka kerhossa alttarin ääreen - Kerrotaan lapsille raamatun peruskertomuksia ja teemakertomuksia käyttämällä monipuolisesti erilaisia metodeja - Annetaan kerhoissa ehtoolliskasvatusta ja rohkaistaan perheitä yhteisellä ehtoollisaterialle. 2. Pääsiäisvaellus hiljaisella viikolla. - Kutsutaan lapsia ja perheitä kirkkoon kokemaan pääsiäisen ajan tapahtumat palmusunnuntaista pääsiäisaamuun. 3. Vastuu luomakunnasta - Luonnonsuojeluasiat esillä kerhoissa Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 24/47 - Jatketaan biojätteiden lajittelemista. 4. Pyhäkoulu - Mainostetaan päiväkerhoissa Pälkäneen siunauskappelin sunnuntain pyhäkoulua TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Koko perheen ilta - Kutsutaan perheitä tutustumaan kerhotoimintaan ja ohjaajiin. 2. 4-vuotiaiden yhteiset syntymäpäiväjuhlat - Lähetetään kutsukirje syntymäpäiväjuhlille seurakunnan kaikille 4-vuotiaille. 3. Joulu-ja kevätjuhlat - Järjestetään kerholaisille ja heidän perheilleen perinteiset joulu-ja kevätjuhlat. 4. Päivä-perhekerholaisten kevätretki - Retki lähiseudulle - Kutsutaan kerholaisia vanhempien/ aikuisten kanssa mukaan. 5. Yhteistyö kunnan päivähoidon ja esiopetuksen kanssa. - Jatketaan yhteistyötä käymällä päivähoito-ja esiopetusryhmissä. VARHAISNUORET (233) TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorisotoiminnan tavoite on järjestää monipuolista leiri- ja kerhotoimintaa ala-asteikäisille lapsille. Toiminnassa tärkeällä sijalla on ilosanoman välittäminen. TYÖNTEKIJÄT - Varhaisnuorisotyöstä vastaa Paula Eloranta ja toinen nuorisotyönohjaaja. - Leireillä ohjaajina nuorisotyönohjaajat syksyllä ja talvella ja Marja Lepistö toisen ohjaajan kanssa kesällä. -Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonjohtajia Pälkäneellä n.20 nuorta, joista suurin osa toimii myös leirien isosina. Toiminnassa mukana myös vapaaehtoisia aikuisia. KESKEISET TUNNUSLUVUT Kerhoja Poikia Tyttöjä Osallistujia yht. Ohjaajia Miehiä Naisia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia 2008 15 102 202 304 24 3 21 17 24 424 3 3 95 2009 17 109 131 240 19 6 13 17 21 409 3 3 51 2010 15 97 126 223 24 7 17 17 24 415 3 3 49 Pälkäneen seurakunta Erityistapahtumia Osallisujia Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 20 980 11 850 25/47 - Toimintakulut 2010 81 ( 81,61) €/ kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 55 €. Koko kirkossa 48 € (46,61)€ 241 (231) € kerholainen. Vertailuryhmässä 315 €. Koko kirkossa 409 (434) €. Toimintatuotot 4 (5) € / kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 4 €. Koko kirkossa 3 (3) €. 11 (13) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä 20 €. Koko kirkossa 28 (31) €. 7-12-vuotiaita kirkkoon kuuluvaa v. 2012: 439 ARVIO VUODESTA 2012: Kerholaisia käynyt edellisen vuoden tapaan, leirejä ollut vähemmän. Leirikouluja tilattu vähemmän ja Kangasalan tyttöjen kesken leiri ja toinen kerhonohjaajien leiri Kangasalla peruuntui työntekijävaihdoksen takia. Lisänä ollut isä-poikaleiri talvella. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 . Messussa on hyvä käydä-kaikki mahtuvat kirkkoon Pidetään koulukirkot ja kouluunsiunaamiskirkot ja mainostetaan perhekirkkoja, järjestetään pääsiäisvaellukset myös alakouluille. . Kyläseurakunta, kylien toiminta –kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt: Kerhoja yritetään järjestää mahdollisuuksien mukaan eri kylillä, leirikouluja tarjotaan kaikille alakouluille. . Lähetys ja diakonia- heikon asialla Aiheista puhutaan kerhoissa ja leireillä . Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen Aitoossa pidetään varhaisnuorten kerhoa. KOKO KIRKON TAVOITE 2012 Pyhän yhteydessä: 2012 OIKEUS PYHÄÄN Lapsilla on ihana oikeus pyhän kokemiseen niin arjessa kuin pyhinäkin. Kerhoissa, leireissä ja juhlissa pidetään esillä evankeliumia erilaisilla menetelmillä raamatun kertomuksia elävöittämällä, ( nukketeatteri, ryhmätyöskentely, musiikki yms). Lapsia opetetaan luottamaan Jumalaan ja turvautumaan häneen. Lapsille opetetaan katekismuksen keskeisiä aiheita, 10 käskyä, rukous, usko jne. Lapsia opetetaan kunnioittamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Lasten kanssa pohditaan vastuuta luomakunnasta. Lapset saavat olla itse toteuttamassa hartaushetkeä leireillä ja kerhoissa tekemällä esim. rukoukset, alttarit, pienoisnäytelmät, laulamalla tai soittamalla, kertomalla, piirtämällä jne. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS: 1. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Koulukirkkojen ja muun koulutyön vahvistaminen sekä tasapuolisuudesta huolehtiminen - pidetään aamunavauksia kaikilla kouluilla - koulut voivat pitää leirikouluja Seitsyessä Paula Elorannan kanssa. 2. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä .- pidetään kokki-, puuha-, sähly-, tyttö- ym kerhoja. Kerhoja 13-15 kpl 3. Kerhonohjaajien, leiri-isosten ja apuohjaajien koulutus Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 26/47 - kerhonohjaajia koulutetaan leireillä, pidetään heihin tiiviisti yhteyttä kirjein, viestein ja tapaamisin. Nuorisotyönohjaaja vierailee kerhoissa säännöllisesti. Se luo turvallisuutta niin kerholaisiin kuin kerhonjohtajiin. 4. Leiritoimintaa tarjotaan ympäri vuoden - pidetään leirejä lasten loma-aikoina (VIP-leirit) ja viikonloppuisin 2-3 leiriä. 5. Järjestetään 10-synttärit marraskuussa ja jouluinen tapahtuma joulukuussa. 6. Nuorisotyönohjaaja siirtyy eläkkeelle 1.8 - palkataan nuorisotyönohjaaja jatkamaan työtä TALOUSARVION PERUSTEET - Leirimaksua peritään 20 euroa, sisaralennus 10 euroa. - Kunta kustantaa puolet yhteisten VIP- leirien ruokakustannuksista. - 10-synttäreiden ja jouluisten juhlien tarjoilu ja esiintyjät yht. 1500 euroa, - kerhonohjaajille maksetaan 5 euroa tunnilta. Leiri-isosille maksetaan 20 euroa kulukorvausta leiriltä. PARTIO (234) Syksyllä 2011 järjestössä aloitti harrastustoimintansa seuraavat toimintaryhmät: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 sudenpentulaumaa: 30 lasta (7-10 v.) 2 seikkailija joukkuetta: 20 (10-12 v.) 2 tarpoja vartiota: 20 (12-14v.) samoajia: 5(15-17v.) vaeltajia: ei tällä hetkellä(18-22v) aikuiset: 10(22-) Sudenpennut, seikkailijat ja tarpojat kokoontuvat viikoittain partiokololla. Samoaja toimintaa kehitetään sitä mukaa, kun samoaja ikäisiä kasvaa lippukunnassa. Lisäksi lippukunta toimii aktiivisesti viikonloppuisin järjestäen erilaisia retkiä ja tapahtumia. Vuonna 2012 järjestetään viikon mittainen Lapin vaellus Saariselälle. Aivujärven retkialuetta kehitetään edelleen, ja rakennetaan kota jo olemassa olevan laavun seuraksi. TUNNUSLUVUT PARTIO Partioryhmiä Poikia Tyttöjä Jäseniä yht. Ohjaajia Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia Erityistilaisuuksia 2007 6 26 28 54 9 7 10 88 2 8 61 5 2008 7 27 38 65 13 1 3 29 2 6 75 10 2009 8 33 39 72 11 11 19 189 2 6 55 6 2010 8 36 32 68 10 16 24 228 3 15 61 6 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 Osallistujia 185 122 214 27/47 239 Toimintakulut 2010 3 (3) € / kunnan 7-14-vuotias. Vertailuryhmässä 5€. Koko kirkossa 4 (4) €. 26 (25)€ / partiolainen. Vertailuryhmässä 73€. Koko kirkossa 72 ( 69) €. Toimintatuotot 2010 0 (0) € / kunnan 7-14 vuotias. Vertailuryhmässä 5 €. Koko kirkossa 4 (4) €. 0 (10) €/ kerholainen. Vertailuryhmässä 3 €. Koko kirkossa 5 (4) €. RIPPIKOULU (235) TOIMINTA-AJATUS Rippikoulu on tärkeä osa seurakunnan jäsenilleen antamaa kaste opetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen tehtävänä on auttaa nuoria ymmärtämään mitä heille on kasteessa annettu. Opettaa heille mihin Kristityt uskovat ja tukea elämään rohkeasti kristittyinä. Rippikoulun tehtävä ei ole vain tiedollinen. Ennen muuta tarkoitus on oppia tuntemaan Vapahtaja, siksi rippikoulu on myös rukousta ja jumalanpalvelusta. Tärkeää on myös löytää se oma paikka Kristusta seuraavien joukossa. Mottona on ”Jeesus ja kotiseurakunta tutuksi”. Rippikoulu on avoin myös seurakuntaan kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä liittymistä. TYÖNTEKIJÄT Päävastuu on seurakuntapastorilla ja nuorisotyönohjaajalla. Mukana ovat tiiviisti myös muut hengellisen työntekijät. TUNNUSLUVUT Rippikouluja Rippikoululaisia Leiririppikouluja Osallistuneet Päivärippikouluja Osallistuneet Muualla rk:n käyneet Yksityisrk Aikuisrk Osallistuneet - 2007 4 88 3 72 1 10 2008 3 82 3 82 0 0 2009 4 80 4 75 0 0 2010 5 98 4 82 0 2011 4 81 4 76 0 0 6 5 1 4 1 12 1 1 3 5 0 0 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 28/47 ENNUSTE/ 15-v Seurakunnan jäseniä Rippikoululaisia Leiririppikouluja 2012 72 3 2013 64 3 2014 92 4 Muutama seurakunnan jäsen käy vuosittain rippikoulun muualla. Vastaavasti rippikouluun osallistuu yleensä muutama seurakuntaan kuulumaton tai muuten Pälkäneellä asuva. Vuonna 2010 98 (90,7) % kunnan 15-v käy rippikoulun. Tampereen hpk:ssa 88,7 (85,7) %. Koko kirkossa 87,1 (83,6) %. Toimintakulut 2010 543 (639) € / kunnan 15-vuotias. Vertailuryhmässä 695 ( 668) €. Koko kirkossa 582 ( 561)€. 554 (687) € /rippikoululainen. Vertailuryhmässä 754 ( 739) €. Koko kirkossa 668 (641) €. Yhden rippikoulun kulut ovat noin 15 000 €. Toimintatuotot 2010 69 (56) €/ rippikoululainen. Vertailuryhmässä 78 (75) €. Koko kirkossa 81( 79) €. TOIMIALAN TAVOITTEET Rippikoulun käyneet nuoret ymmärtävät mihin kristityt uskovat Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä, vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan. Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen Rippikouluun ilmoittaudutaan toisena adventtina 2011 Pälkäneen kirkoissa. Vuonna 2012 järjestetään kolme rippikoulua Rippikoulun enimmäisryhmä on 25 oppilasta. Henkilöstöä tulee olla 1 jokaista alkavaa 10 oppilasta kohden. Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Se jakautuu seurakuntajaksoon (20 h) ja leirijaksoon (60 h). Seurakuntajakso: 1. adventin messu - ilmoittautuminen Jumalanpalvelus omanryhmän kanssa +Jumalanpalvelus opetus Jumalanpalvelus/ itsevalittu. Vanhempien ja kummien messu ja tilaisuus, rippikoululaiset mukana messussa ja yhteisessä kokoontumisessa Kaksi seurakuntaan tutustumista itsevalittuna ajankohtina ja itsevalittuina tilaisuuksian Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 29/47 Osallistuminen adventin- / jouluajan tilaisuuteen Osallistuminen hiljaisen viikon/pääsiäisen tilaisuuteen Oman rippikouluryhmän kokoontumiset ennen leirijaksoa. Leirijaksot 1-rippikoulu 4.6.-11.6., kevätleiri 24-25.3. Konfirmaatio 17.6. Pälkäneen kirkossa klo 10. Vastuu: Juha Kankaristo 2-rippikoulu 25.6.-2.7., kevätleiri 20.-21.4 Konfirmaatio 8.7. Pälkäneen kirkossa klo 10. Vastuu: Juha Kankaristo 3-rippikoulu 31.7.- 7.8. kevätleiri 21-22.4. Konfirmaatio 12.8. Luopioisten kirkossa klo 10. Talviajan kokoontumiset Luopioisissa. Vastuu: Janne Vesto Vanhempien ja kummien tilaisuus pidetään ryhmäkohtaisesti messun ja kirkkokahvien yhteydessä. Vanhempia ja kummeja myös kannustetaan osallistumaan seurakunnan toimintaan yhdessä rippikoulua käyvän nuoren kanssa keskinäisen yhteyden vahvistamiseksi. Aikuisrippikoulua järjestetään pyydettäessä yksityisesti tai pienryhmänä. TALOUSARVIO-OSA Leiririppikoulujen maksu 72 (70) € seurakunnan jäseniltä ja muilta Pälkäneen alueella asuvilta. Seurakunnan jäsen voi anoa alennusta/vapautusta maksusta kirkkoherralta/talouspäälliköltä. Tuloja, jos kaikki maksavat maksun, yhteensä 5180 €. Muualla kuin Pälkäneellä asuvia voidaan ottaa leiriryhmiin, jos niissä on tilaa. Maksu ulkopaikkakuntalaisilta 120 €. Yövahdin palkkaamiseen 1000 € Kuljetuksiin: 1500 € Rippikouluraamatut 80 x 10 € = 800 €. Oppikirjat 80 x 14 € =1120 € Ateriapalveluihin 15 000 € Isospalkkiot 1620 €. Palkkio: 8 € / vrk ensimmäisen leiri ja toisesta tai useammasta leiristä 10 € / vrk Rippikoulutodistuksiin 200 €. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 30/47 NUORET TOIMINTA-AJATUS Yläaste- ja lukioikäisille välitetään kristillistä sanomaa, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa, eletään yhdessä kristittyinä ja tarjotaan seurakunnasta turvallista kasvupaikkaa. TUNNUSLUVUT NUORET Nuorten iltoja Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia Isoskoulutuksessa Isosena toimineita 2007 26 666 4 7 40 3 4 30 0 0 18 29 2008 20 318 2 6 9 7 9 36 1 75 44 26 2009 17 334 2 9 45 3 5 23 1 80 43 36 2010 12 310 3 5 21 5 396 44 38 Vuoden 2012 jäsentiedot 13-19 -vuotiaita seurakunnan jäsentä: 533 Anna Tapion koulun oppilaita 320 ja Aitoon koulutuskeskuksen oppilaita noin 80. Toimintakulut 2010 128 (119) €/ kunnan 15-18 vuotias. Vertailuryhmässä 138 €. Koko kirkossa115( 113) €. 3089 (2714) € €/kerholainen. Vertailuryhmässä 1781 €. Koko kirkossa 2976 (2772)€. 139 € (122) € /nuorten iltoihin osallistunut. Vertailuryhmässä 45 €. Koko kirkossa 66 (65)€. Toimintatuotot 2010 10 (17) €/ kunnan 15-18 vuotias Vertailuryhmässä10 €. Koko kirkossa 13(13)€. 230 (384 €)/ kerholainen. Vertailuryhmässä 129 €. Koko kirkossa 230 (316)€. 10 (17) €/ nuorten iltoihin osallistunut Vertailuryhmässä 3 €. Koko kirkossa 8 (7) €. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia - heikon asialla Aitoon seurakuntatilan käynnistäminen Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 31/47 Toteutus: - Messu nuorten avustamana ja Nuoren seurakunnan veisu –kirjoilla keväällä - Retki Pilistvereen - Isos- ja muuta toimintaa Aitoon uudessa tilassa - Pyhän yhteydessä 24/7 TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Kappeliseurakuntaan nuortentoimintaa - Aitoon uudessa tilassa toimintaa - kutsutaan ja tiedotetaan toiminnasta - Anna Tapiota käyville järjestetään mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen - AIKK-nuorteniltoja jatketaan - näkyminen koululla ja kunnan nuorten tiloissa mahdollisuuksien mukaan 2. Nuortenillat - Olkkarin ym. nuorten tilojen uudistamista nuorten kanssa - uusien nuorten kutsuminen iltoihin - myöhäisillan avoimet ovet (Olkkari) vuoroviikoin kunnan kanssa - bänditoimintaa: seurakunnan nuorille mahdollisuus kehittyä soittajina ja soittaa gospelrockia 3. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa - sosiaalisten taitojen treenaus –ryhmän ohjaus kunnan työntekijöiden kanssa koululla - koulukonsertti Pälkäneen yhteiskoululla keväällä - lukion kerhonohjaajakoulutus –kurssi syksyllä 4. Kerran vuodessa yhteinen leiri Pilistveren nuorten kanssa - toteutus kevätkaudella nuorten kanssa tai syksymmällä nuoriso-muoriso-retkenä, riippuen Pilistveren aikatauluista myös TALOUSARVION PERUSTELUT Nuorilta perittävät retkimaksut: Maata näkyvissä –festarit 60 e; Tampereen Ristirock elokuussa 20 e; Lempäälän Uusi alku –tapahtuma tammikuussa 10 e; Vappugospel Kouvola ja Yhden hinnalla –tapahtuma Tampereella arvio 20 e/tapahtuma (ei vielä tietoa saatavilla lippumaksuista). Kuljetus tapahtumiin: Maata näkyvissä –festarit 600 e, Tampereen Ristirock elokuussa taksi 200 e, Lempäälä Uusi alku taksi 200 e; nuorteniltojen ym. retkien taksi lähialueella n. 500 e. Pilistvere: Nuorilta peritään n. 100 e. Laskettu 10 osallistujan mukaan, 4 vrk (3 yötä): Pikkubussi Virossa 500 e, majoitus Pilistveressä 825 e ja laivamatkat 1000 e. Talkoilla ja budjetista maksettavaksi n. 1400 e. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 32/47 PERHEET (238) TOIMINTA-AJATUS Perhetyön toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja parisuhteessa sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä järjestämällä yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Perhekerhot siirtyvät lasten toimintaan. Perhekerhoissa Paula Eloranta, Marja Lepistö, Jaana MäkiMantila ja Päivi Giren. Vapaaehtoisena Marketta Lampimäki. KESKEISET TUNNUSLUVUT 2007 2008 2009 Perhekerhoja 58 49 52 Lapsia 1019 1140 1040 Aikuisia 798 677 673 2010 46 1201 752 Toimintakulut 2010 16 (17) € / perhekerhoihin osallistunut. Vertailuryhmässä 8 €. Koko kirkossa 11 (10) €. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä- kaikki mahtuvat kirkkoon Perhekirkkoja Pälkäneellä pidetään molemmissa kirkoissa. Lähetys ja diakonia-heikon asialla Diakoniatyön- ja lähetystyöntekijät vierailevat kerhoissa. Koko kirkon tavoite: 2012 Pyhän yhteydessä Kaikissa kerhoissa kokoonnumme alttarin äärelle. Kerromme ilosanomaa erilaisin menetelmin kuvin, sanoin, nukketeatterin, lattiakuvien, musiikin ym avulla. Käymme varttikirkossa adventin aikaan. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET Monipuolisten perhekerhojen ja retkien järjestäminen Perhekerhoja pidetään Luopioiten srk-keskuksessa ja Pälkäneen srk-talolla kerran viikossa. Kutsumme asiantuntijoita kerhoihin Teemme lyhyitä retkiä lähialueella Pidämme perheleirin Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 33/47 DIAKONIA (241) TOIMINTA-AJATUS Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Diakonian johtokunta: Varsinaiset jäsenet Suvi Rantanen, Epaala, pj torikahvio vapaaehtoisyhteyksien hoitaja Elina Lintunen, Aitoo, vpj torikahvio omaishoitajien yhdyshenkilö Tiina Kokkola, Kankahainen kirkkokahvitustyöryhmä YV-keräyksen vastuuhenkilö Matti Kivistö, Laitikkala EU-ruokatuki: ” remonttiryhmä” Esko Peltonen, Puutikkala Hannu Ryynänen, Aitoo ” remonttiryhmä” Riitta Kannel, Aitoo YV-keräyksen vastuuhenkilö Henkilökohtaiset varajäsenet Taina Aspila, Vimmu kirkkokahvitustyöryhmä Seppo Lahtinen, Myttäälä KUA:n yhteyshenkilö EU-ruokatuki: Tiina Alhonen, Onkkaala kirkkokahvitustyöryhmä Pekka Koskelo, Laitikkala ” remonttiryhmä” Kerttu Iisakkila, Luopioinen kirkkokahvitustyöryhmä vapaaehtoisyhteyksien hoitaja Timo Ailio, Luopioinen veteraaniyhteyshenkilö Salme Haulo, Rautajärvi kirkkokahvitustyöryhmä Kirkkoneuvoston edustaja: Marja Kotanen, YV-keräyksen vastuuhenkilö Diakonian viranhaltijoina toimivat diakonissa Virpi Aaltonen ja diakoni Päivi Giren Diakonian teologina on Janne Vesto. Torikahvio: Salme Salo TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet - pääsee lähelle ihmistä - tuttuus, pienuus - maalaismaisuus - toisista välittäminen - yhteistyö toimii - ammattimainen henkilökunta - mahdollisuus vaikuttaa - toimipisteet keskeisillä paikoilla, helppo tulla vastaanotolle - vapaaehtoiset Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 Heikkoudet - samat vapaaehtoiset monessa mukana - loputtomasti haasteita - pitkät välimatkat - väestön ikääntyminen - kylien tyhjeneminen Uhat - seurakuntien taloudellinen epävarmuus - piilossa oleva hätä - väestön ikääntyminen - syrjäytyminen lisääntyy - lasten ja lapsiperheiden ongelmat lisääntyvät - Diakoniapiirien loppuminen - välinpitämättömyys lähimmäisistä - kristillisten arvojen katoaminen - yksinäisyys lisääntyy - huumeongelma ja alkoholisoituminen lisääntyvät - taloudellisen taantuma koettelee vähävaraisia - seurakunnasta vieraantuminen ja kirkosta eroaminen Mahdollisuudet - yhteistyö eri järjestöjen, kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa - uusien toimintatapojen löytäminen resurssien puitteissa - hyvinvoivien, aktiivisten eläkeläisten määrä kasvaa - muuttoliikenne Pälkäneelle, hyödyntäminen - nuorison mukaan ottaminen - projektiluonteinen toiminta, missä konkreettinen kohde DIAKONIAN TUNNUSLUVUT ASIAKASKONTAKTIT Asiakkaiden lukumäärä Asiakaskontakteja yht. Vastaanotolla Kodeissa Muualla Käyntejä yht. Laitoksiin Koteihin Kouluihin 2007 2008 2009 2010 153 151 232 225 349 437 627 637 118 280 308 336 179 127 166 166 30 15 33 52 153 222 143 162 35 57 20 42 132 104 107 87 20 23 12 4 34/47 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 Muualle Puhelin- ja sähköpostikontaktit Vapaaehtoisia Muut tilaisuudet Osallistujia Ruoka-avustuksia Ruoka-avustus € Muut avustukset Muut avustukset € Ryhmät Diakoniapiirejä Osallistujia Eläkeläisten ryhmät Osallistujia Vammaisten ryhmät Osallistujia Päihdetyön ryhmät Osallistujia Sururyhmät Osallistujia Mielenterveysryhmä Osallistujia Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia 11 134 10 150 7 138 9 102 59 11 837 98 2290 62 3550 65 21 629 155 3 620 47 2 087 67 12 1317 227 5107 65 2060 90 25 1189 418 6870 1 25 2007 2008 6 77 4 158 2 15 1 5 3 17 2 23 10 10 244 4 5 79 2009 4 36 4 146 2 22 1 6 3 6 2 18 10 11 326 3 5 129 35/47 2010 3 37 4 118 1 6 1 5 2 7 2 16 6 6 214 3 3 83 4 42 3 128 1 6 1 5 2 14 1 12 3 4 149 4 4 102 3,2 (3,3) % Pälkäneläisistä on diakonian asiakkaita. Tampereen hiippakunnassa 3,4 ( 3,5) % Koko kirkossa 3,7 (3,9) % Yhteisvastuukeräys Vuosi € €/jäsen 2007 2008 2009 2010 14 664,13 15 249,05 13 173,06 16020,88 13 183,34 2,43 2,52 2,18 2,65 2,24 Kangasalan rov €/jäsen 1,03 1 0,86 1,4 Tampereen hpk €/jäsen 0,96 0,86 0,8 0,89 1,16 1,09 1,02 1,36 kirkko €/jäsen 2011 0,81 0,85 1,04 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 36/47 PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 1. Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon - vanhemman väen kirkkopyhä molemmissa kirkoissa - YV-keräyksen avausmessu molemmissa kirkoissa - 70- ja 75-vuotiaitten syntymäpäivät messun yhteydessä molemmissa kirkoissa 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - emäseurakunnassa on 80 diakoniapiirien vastuuhenkilöä eri kylillä - kappeliseurakunnan puolella vastaavaa perinnettä ei vielä ole, vaikka monilla kylillä on aktiivisia vastuunkantajia; otetaan asia esille kevään kinkerikierroksella 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - ei kuulu diakonian perustehtäviin 4. Lähetys ja diakonia - heikon asialla - Luopioisten lähetyskirppis palvelee molempia: lähetystuotto, kohtaamispaikka, vaatteita diakonian asiakkaille 5. Aitoon seurakuntatilan toimitilan käynnistäminen - diakoniapäivystys kerran viikossa tai 2 kertaa kuukaudessa - olohuonetyyppisen kohtaamispaikan ylläpitäminen kerran viikossa vapaaehtoisvoimin - pienryhmien ja vapaaehtoiskoulutusten kokoontumiset keskellä seurakuntaa - perhekerhon käynnistäminen TOIMIALAN TAVOITTEET 1. Jatketaan perusdiakoniaa: yksinäisten, sairaiden, vammaisten, syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta ja hengellisissä asioissa tukeminen Miten tavoite saavutetaan? a) Seurakuntalaisten palveleminen, auttaminen ja tukeminen asiakaskohtaamisissa . Diakoniatoimisto on avoinna Pälkäneellä tiistaisin klo 14.30-16 ja keskiviikkoisin ja torstaisin klo 10-12. Luopioisissa tiistaisin klo 10-12. b) Tervehdyskäynnit kodeissa ja laitoksissa: diakoniatyöntekijät, papit, vierelläkulkijat ja muut seurakuntalaiset c) Kerhotoiminta: Kostiakodilla toimii kerho joka toinen viikko. Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla pidetään Olopäivää kerran kuukaudessa. d) Retket ja leirit: Olopäivien kevätretket (molemmilla oma), mielenterveysväen kevätretki, omaishoitajien virkistysretki, retki päihdetoimintaan osallistuville sekä muita pienempiä retkiä. e) Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja toisten seurakuntien kanssa esim. mielenterveys-, päihde- ja vammaistoiminnassa ja omaishoitajien tukemisessa. Diakoniatyöntekijä mukana kehitysvammaisten kerhossa, mielenterveyskuntouttajien ryhmässä, vammaisten lasten omaishoitajaryhmässä. f) Diakoniapiirit: Kylien diakoniapiirit kokoontuvat sopimuksen mukaan eri tavoin. g) Taloudellista tukea annetaan lähinnä kriisitilanteissa. Kaikilta avustusasiakkailta vaaditaan vuosittain selvitys taloudellisesta tilanteesta. Ostokortteja (yksinelävät 25 e, lapsiperheet 40 e) kauppoihin voidaan antaa asiakkaille, joilla on toimeentulovaikeuksia tai äkillinen kriisitilanne. Ostokortteja ei kuitenkaan anneta kuukausittain samoille asiakkaille. Ostokorttien tarvetta pyritään selvittämään asiakkaan ja kunnan sosiaalitoimen kanssa Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 37/47 tehtävällä yhteistyöllä. Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tehdään vain asiakkaan kirjallisella luvalla. Eu-ruokakassien jakaminen. 2. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen Miten tavoite saavutetaan? 1. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen. Yhteisvastuu 2012 tukee pienrahoitustoimintaa ja torjuu ylivelkaantumista Suomessa ja Pohjois-Ugandassa. 2. Vastuuviikon teemojen esillä pitäminen 3. Diakoniakasvatus rippikoululaisten ja muiden lasten ja nuorten parissa 4. Pilistveren seurakunnan avustaminen: Tuetaan Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 e/kk, josta n. puolet lahjoitusvaroista ja loput kolehdeista. 5. Operaatio joulunlapsi: vapaaehtoiset tekevät paketteja Romanian ja Moldovan lapsille. 3. Vapaaehtoisista huolehtiminen Miten tavoite saavutetaan? Henkilökohtaiset keskustelut, retki- ja virkistysilta, YV-kerääjille oma kiitosiltansa. Kappeliseurakunta kiittää vapaaehtoisiaan omilla tilaisuuksillaan ja joulumuistamisilla. TALOUSARVION PERUSTELUT 1. perittävät maksut: Olopäivien ruokailu 6euroa/ hlö, (Todellinen kustannus 7€/hlö), Onkkaalassa, Kostian Kievari; Luopioisissa jatketaan Olopäivien ruokailua entiseen tapaan emännän ja talkooavun yhteistyöllä. Tuotto: 9 olopäivää x 6 e x 80 hlöä = 4320 e 2. Retket ja leirit omakustannushintaan, erityisryhmiä tuetaan. 3. Rahaa on varattava aiempaa enemmän taloudelliseen avustamiseen (6000 e), koska avustusasiakkaiden määrä on kasvanut ja EU:n ruokatuki tulee todennäköisesti loppumaan PERHENEUVONTA (242) Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 80 € kerta. Pälkäneläisten kertoja: 2007: 25, 2008: 22, 2009: 52, 2010: 32 SAIRAALASIELUNHOITO JA KEHITYSVAMMATYÖ (243) Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä. Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta. Pälkäneen seurakunnan osuus on 198,89 €. KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270) Kansainvälinen diakonia pitää sisällään Kirkon Ulkomaanavun ja ystävyysseurakuntatoiminnan. Kirkon Ulkomaanavulle annetaan vuosittain avustus talousarviovaroista. Avustuksen suuruus on 2000 €. Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 alettiin tukea Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas, jonka tavoitesumma on 200 €/kk. Renkaan vastuuhenkilöt ovat Arvi Tunkelo ja Janne Vesto. Varat kootaan viitenumerolla Pälkäneen seurakunnan tilille. Loput tuesta maksetaan Pilistveren seurakunnalle kootuista kolehdeista ja sille osoitetuista talousarviomäärärahoista. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 38/47 Lisäksi jatketaan muuta tukemista ja kertaluontoisia rahallisia avustuksia, jos Pilistvereen varattuja rahoja on käytettävissä. Pilistveren talousarvioavustus 2000 €, josta puolet kerätään lahjoituksina. Vuonna 2012 tehdään omakustanteinen retki Pilistevereen. LÄHETYS (260) TOIMINTA-AJATUS Mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Lähetyksen johtokunta Varsinaiset jäsenet Liisa Majanen, Kankahainen, puheenjohtaja Lähetyskirjeiden postitus Ritva Kesopaasi, Luopioinen , vpj lähetyskaupan yhteyshenkilö, lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö Henkilökohtaiset varajäsenet Helena Tiililä, Onkkaala Tellervo Järvinen, Luopioinen Markku Aspila, Vimmu Leena-Lotta Salminen, Huntila Vesa Mellavuo, Onkkaala Harri Uotila, Iltasmäki Leena Koskelo, Laitikkala Minna-Liisa Virpinen, Kankahainen lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö, lähetyskirjeiden postitus Kirsti Savola, Niemikunta Kirsi Saarinen, Padankoski lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen, l lähetyksen jumalanpalveluksien vastuuhenkilö, Matti Kotamäki, Luopioinen Heikki Koivisto, Puutikkala Kirkkoneuvoston edustajana Varpu Uotila, Suomen Lähetysseuran yhdyshenkilö Lähetysteologina toimii khra Jari Kemppainen. Lähetyssihteeri: Katja Verho TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet: vapaaehtoisia seurakuntalaisia vapaaehtoiskannatus suuri näkyvä toiminta Kehittämishaasteet: vapaaehtoisten rekrytointi lähetyskasvatusta voisi vielä lisätä yhteistyö kappeliseurakunnan lähetyksen kanssa torikahvio ja lähetyskauppa motivoituneet lähetit työalat ylittävä toiminta Mahdollisuudet: Jumalan työ Suomessa avoimet ovet evankeliumille Uhat: maallistuminen ja motivaation puute vapaaehtoisten väheneminen ja vanheneminen Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 lähetystyöhön lähtijöitä mediat, mm. internet kaikensuuntainen lähetys (etelä pohjoinen, itä länsi) uskonnonvapauden laajentuminen (esim. Nepal) yksilön toimintamahdollisuudet (esim. kummilapsi) 39/47 mediat, mm. internet kirkonsisäiset erimielisyydet ja ristiriidat KESKEISET TUNNUSLUVUT Lähetyskannatus 2010 SLS Vapaaehtoinen seurakuntalaisilta Vapaaehtoinen seurakunnalta SLEY SPS SEKL ELK SANSA KUA YHTEENSÄ 3792,99 1267 1205 2780 800 1440 5334 16618,99 21301,63 7987 867,14 10371,30 1100,60 3386,74 13217,68 58232,09 5526 14780 307 2379,14 9824 22975,30 0 1900,60 3070 7896,74 2000 20551,68 32700 107551,08 Talousarviokannatus 11973 Yhteensä 37067,62 kannatus Lähetyskannatus 2010 €/jäsen Pälkäneen seurakunta Kangasalan rovastikunta Tampereen hiippakunta Koko kirkko 2010 Tilaisuudet Osallistujia Vapaaehtoistyöntekijöitä Kirpputorit ja kahviot Lähetysrenkaan jäseniä 18 12 12 lukumäärä 16 1063 35 64 79 Toimintakulut: 8 € (8€)/ seurakunnan jäsen, vertailuryhmässä 8 €, koko kirkossa 7€ (8€) KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon - Lähetyksen esirukous jumalanpalveluksessa - Lähettivieraat jumalanpalveluksissa Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - Kummilapsien tai kummikohteiden hankkimiseen kannustaminen Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 40/47 Aikuisten syventävä uskon opiskelu - Lähetystietoutta Lähetys ja diakonia – heikon asialla Aitoon uuden seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen - Lähetyksen tapahtumia LÄHETYKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN 2012-2014 1. Lähetystietoisuuden lisääminen Lähetystilaisuudet ja –vieraat Lähetyslounaat Luopioisissa Isänpäivänä ja Äitienpäivänä Lähetysrengas (lähettikirjeiden postitus) lähettikirjeistä, uusien kiinnostuneiden mukaan saaminen Kauneimmat joululaulut 3. – 4. adventtina kirkoissa ja kylillä Lähetyskasvatus: kerhot, päivänavaukset, leirit, rippikoulu, vierailijat Seurakunnan uudistuvien kotisivujen lähetystyön sivut Retket lähetyskentille (Etu-Aasia, Englanti) Retki Lähetysjuhlille Haminaan Lähetysretki Suomessa: Kylväjä ja Sley Tiedottaminen paikallismedioiden kautta 2. Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toiminnan räätälöiminen vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan Tehdään yhdessä –iltapäivät myyjäistuotteiden valmistamiseksi. Pyritään saamaan myös miehiä mukaan toimintaan. Lähetyspiiri, jos kiinnostuneita ja pitäjiä löytyy Vapaaehtoisten virkistysretki / esim. retket eri lähetysjärjestöjen juhlille yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa Vapaaehtoisten koulutustarve 3. Torikahvion tulevaisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen Torikahvio keskiviikkoisin vuoroin muiden työalojen kanssa, Tasauspäivän leipätorit syksyllä ja keväällä, vappumarkkinat ja adventtimyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa. Torikahviossa klo 11 lauletaan yhdessä virsi Uusien vapaaehtoisten rekrytointia Kirjakirppis torikahvion yhteydessä silloin tällöin 4. Lähetyskaupan kehittäminen Lähetyskauppa auki Luopioisten seurakuntakeskuksessa lauantaisin kello 10-14. Uudistukset käynnissä: tilan uudelleen järjestelyä, tulossa teemapäiviä, muotinäytöksiä jne. NIMIKKOLÄHETIT JA KOHTEET Suomen Lähetysseura: Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 41/47 Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma. Kansanlähetys: Seija Frears, Leeds, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa. Hanna ja Toni Lindholm perheineen Etu-Aasiassa Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys: Kodomo no ie-lastenkoti Japanissa Sanansaattajat radiolähetystyön nimikkokohteet Viro, ”Piibel kaanest kaaneni”. Venäjä, Rukouksen portti -ohjelma Pietarin alueella Suomen Pipliaseuran Lähi-idän raamattutyö Vuonna 2012 talousarviotukea annetaan lähetysjärjestöille 2,5 % LÄHETYSKANNATUKSEN JAKAMINEN 2012 KOHDE TAVOITESUMMA JAKO-OSUUS TALOUSARVIO TA ja vapaa-ehtoinen € SLS Etiopia/ Himanen Mulat 8000 18,4 % 5648,80 Englanti/Frears 7600 17,4 % 5341,80 Etu-Aasia/Lindholmit 9400 21,5 % 6600,50 9400 21,5 % 6600,50 Viro 3600 8,4 % 2578,80 Venäjä 3600 8,4 % 2578,80 1900 4,4 % 1350,80 43500 100 % 30 700 Kansanlähetys Evankeliumiyhdistys Japani Sanansaattajat Pipliaseura Lähi-itä YHTEENSÄ Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 42/47 HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440) Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue. Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Onkkaalan puistohautausmaalle pyritään järjestämään alue muistolehdolle. Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin. Siunauskappelissa järjestetään jo nimensäkin mukaisesti siunaustilaisuuksia. Siunauskappelissa pidetään myös pari jumalanpalvelusta vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä. Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa. Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on kaikilta osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä. Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen aloitettiin vaiheittain 2010 alkaen. Tommolan hautausmaalle hankitaan ilmoitustaulu vuonna 2011. Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä. Tunnuslukuja vuodelta 2010: arkkuhautaukset 88 kpl tuhkahautauksia 28 kpl määräaikaiset hoitohaudat 505 kpl vuosihoitohaudat 427 kpl ainaishoidot 13 kpl Uurnahautauksien osuus 21,1 % (18,7) Vertailuryhmässä 21,6%. Koko kirkossa 40,1% ( 38,4) Toimintakulut 1752 (1473) €/ hautaus. Vertailuryhmässä 1517 €. Koko kirkossa 1701 (1668) €. Toimintatuotot 733 (476) € / hautaus. Vertailuryhmässä 322 €. Koko kirkossa 364 (352) €. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 43/47 KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) Kiinteistöt: Pälkäneen kirkko Luopioisten kirkko Pälkäneen seurakuntatalo Luopioisten seurakuntakeskus Aitoon seurakuntakoti Kiinteistö Oy Kukkianhelmen osakehuoneisto Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto Leirikeskus Hirvisaaren saunamökki Kyörin pirtti Pappila Siunauskappeli Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy. Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa. Seurakuntatalo ja seurakuntakeskus ovat molemmat toiminnan keskipisteitä Aitoosta ostettiin uusi tila As Oy Pankkilasta. Vanha seurakuntakoti myydään. Osakehuoneistot ovat molemmat vuokrattuna. Leirikeskus on kohtalaisessa kunnossa. Seitsyen yhteyteen on toivottu kappelia. Rantasaunan takkahuoneen muutamista hiljentymistilaksi on suunniteltu. Pyritään toteuttamaan mahdollisimman edullisin kustannuksin. Hirvisaaren saunamökki on hyvässä kunnossa. Kyörin pirtin käyttö seurakunnan toiminnassa on vähäistä. Pappila on hyvässä kunnossa. Selvitetään pappilan lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämpöön hankkeseen on myönnetty kunnan uudiutuvan energian käyttöönotosta avustusta 18 % hankkeen kustannuksista enintään 8.856 €. Korjaustyön tulee olla tehtynä 30.9.2013 mennessä. Siuiunauskappeli on hyvässä kunnossa. Kiinteistötoimen kulujen osuus verotuoloista 2012 22,5 %. Sähkön kulutukset kiinteistöittäin kWh Pälkäneen kirkko: TA 2011 2010 2009 HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO 32771 35909 24753 14720 6291 1542 1536 1099 4290 38460 33154 23298 13036 6581 1785 1362 1067 2965 14633 24501 44445 29467 24154 21544 14880 4889 1896 1066 1141 3537 14605 19516 30668 Luopioisten seurakuntakeskus: TA 2011 2010 2009 HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO 17521 16876 17206 8209 5743 2282 2329 3293 6824 20107 18638 16646 11565 7529 4712 2805 4594 8852 15313 19849 19331 14097 11861 11078 7336 4403 3530 2657 3059 5439 11207 13462 17814 Seitsye: TA 2011 2010 2009 HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO 9669 14972 10230 7950 4289 3387 4514 2696 3484 12019 13158 12315 6835 3571 5200 6397 3634 4638 9165 6120 13970 8672 15262 9729 4454 3561 6985 6239 2171 2419 7915 5239 12232 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 44/47 Siunauskappeli: TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO 12364 15217 9715 5502 3010 1140 1044 917 1950 17377 13408 11433 6288 3824 1460 1108 1509 3238 7182 8508 14520 7236 6353 5085 4653 3664 2425 1164 900 1689 5396 5757 10881 2011 2010 2009 Pappila: TA HE MA HU TO KE HE EL SY LO MA JO 2011 12364 14947 10536 6249 3402 1175 1036 1414 2831 2010 16239 13559 10868 5958 3492 1662 1085 1899 4495 8032 11501 16666 2009 12210 11045 10459 6765 2793 2089 1419 1491 2734 7143 8321 12089 MAA- JA METSÄTALOUS (580) Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista. Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Puunmyynnistä saadaan tuloa. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008-2017. 501 520 521 530 531 532 540 541 542 550 430 580 Kiinteistöhallinto Kirkko Luopioisten kirkko Seurakuntatalo Seurakuntakeskus Seurakuntakoti Aitoo Pappila Kukkianhelmi Kukkianhaltija Seitsyen leirikeskus Siunauskappeli Maa- ja metsätalous TILINP.2010 TA 2011 TS 2012 12478 13 780 8070 70157 59365 61495 73761 60937 73970 39058 39830 42837 70551 60720 63240 2574 2 670 4510 18970 22800 23525 -3 370 -3490 -3577 -5573 -5 670 -5870 38442 38510 40510 14440 6111 11770 3232 -78 020 5880 TULOSLASKELMAOSA (600) Taloussuunnittelun lähtökohtana pidetään veroprosentin pitämistä 1,70. Verotulojen odotetaan kasvavan n. 3 prosenttia vuonna 2012 vuoden 2011 tasosta. TILINP. TOT 2010 30.9.2011 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TS 2014 600 Rahoitustoimi -1.176.2004 Kirkollisvero -1 008.005 -1 199 900 -1.249.900 -1.250.000 -1.250.000 Osuus yhteisöveron -115.400 tuotosta -97 611 -110 500 -120.000 -120.000 -120.000 -1.291.605 VEROTULOT -1 105.615 -1 310 400 -1.369.900 -1.370.000 -1.370.000 26.211 Verotuskulut 19.585 26 030 26.300 26.350 26.350 Kirkon keskusrahastomaksu 56.798 37.591 56 500 60.000 60.000 60.000 -40.422 Toiminta-avustukset -20.211 -39 911 0 0 0 Rahoitustuotot ja -3.535 kulut -2.069 -9 850 -2.855 -3.200 -3.200 -1.252.553 -70.719 -1 277 631 -1.286.455 -1.286.850 -1.286.850 VUOSIKATE Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 45/47 INVESTOINTIOSA Investointisuunnitelmaa ei ole tehty vuodelle 2012. Seurakunnan epävarman taloustilanteen johdosta seurakunnalla ei ole mahdollisuutta toteuttaa investointeja muutoin kuin jo olemassa olevan omaisuuden myyntitulolla. Investoiti ohjelmassa on ollut mukana seuraavat kohteet: Seitsyen kappeli – rantasauna: Vaihtoehtoina rantasaunan korjaaminen ja kappelin rakentaminen tai rantasaunan muuttaminen kappeliksi ja uuden rantasaunan rakentaminen. Pappila muutetaan sähkölämmityksestä maalämpöön. Luopuminen sopivana aikana: Kyörin pirtti Rauniokirkko on vuokrattu Vanhankirkon suojeluyhdistykselle Kirkkojen ullakkotilojen osastoinnit enintään 400 m² osastoihin – ei edellytetä vielä. . LAINAT Luopioisten Säästöpankista on nostettu lainaa Luopioisten kirkon ulkopuolen korjauksen rahoittamiseksi 150.000 €. Lainaa jäljellä 1.1.2011 34.000 €. Laina maksetaan pois vuoden 2012 aikana. TALOUSARVION KESKEISIÄ LUKUJA TP 2009 Toimintatuotot Henkilöstökulut Toimintakulut Toimintakate Verotulot Vuosikate Tilikauden ali/ylijäämä TP 2010 217.801 761.298 1.501.766 -1.283.965 1.291.605 -13.842 +104.073 -114.936 TOT 30.9.2011 231.711 576.192 1.122.875 -891.164 1.105.615 179.556 179.556 TA 2011 TA 2012 242.540 774.870 1.408.700 -1.166.160 1.310.400 -111.471 879 165.132 790695 1.501.745 -1.336.613 1.369.900 -50.158 -144.181 Talousarvio on mahdollista tehdä alijäämäiseksi tarkasteltaessa kolmea peräkkäistä vuotta. Seurakunnalla on edellisten vuosien ylijäämää 787.025 €. Seurakunnalla on rahaa ja irtainta omaisuutta ylijääminen osoittamasta arvosta. Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 46/47 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaisia hautainhoitosopimuksia. Hautainhoitorahastolla on vuonna 2012 yhteensä 210 hoitohautaa. Viimeiset viiden ja kymmenen (ketjutetut) vuoden sopimukset päättyvät vuonna 2017. Viidentoista vuoden sopimukset päättyvät 2020 ja viidenkymmenen vuoden sopimukset 2022. Sopimuksia on seuraavasti: 2011 2012 2013 2014 50 v 94 94 94 84 15 v 4 4 1 1 10 v 116 100 78 62 5v 113 16 4 3 Yht. 327 210 172 155 Ainaishoitohautoja on 13. Talousarvioluvut vuodelle 2011 900 Hautainhoitorahasto Pääomavähennys Yleiskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE TA 2011 17160 750 -1115 -16795 TA 2012 11062 50 -400 -10712 TS 2013 9236 50 -400 -8886 TS2014 8323 50 -400 -7973 Pälkäneen seurakunta Toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 TALOUSARVIO 2010 Talousarvion sitovuustasot Viranhaltija: Kirkkoneuvosto: Tehtäväalueen netto Pääluokan netto Rakennuspiirustusten hyväksyminen (KnOs § 10 kohta 2) Kirkkoneuvosto kustannusarvio enintään 60.000 € Irtaimen omaisuuden myynti tai lahjoitus (KnOs § 10 kohta 4) Kirkkoneuvosto: 10.000 € Hankintaoikeudet Kirkkoneuvosto: Viranhaltija: Talouspäällikkö: kertaosto 40.000 € (KnOs § 10 kohta 1) kertaosto 2.500 € kertaosto 5.000 € (KnOs § 12 kohta 2) Rahavarojen sijoittaminen Talouspäällikkö: 25.000 € (KnOs § 12 kohta 3) 47/47
© Copyright 2024