PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤
Kn 3/2012 § 43 KV 2/2013§ 16 Liite 3 Liite 1 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTA¤ TASEKIRJA 2012 Pälkäneen seurakunta¤ Sisältö: SUUNTAA ETSIEN .......................................................................................................................................................................................................................2 YLEISESTI TALOUDESTA ...........................................................................................................................................................................................................3 YLEISHALLINTO ..........................................................................................................................................................................................................................4 KIRKKOVALTUUSTO .................................................................................................................................................................................................................4 KIRKKONEUVOSTO 2011 - 2012 .............................................................................................................................................................................................5 HENKILÖSTÖ ...............................................................................................................................................................................................................................7 VÄKILUKU ....................................................................................................................................................................................................................................9 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTYT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET - ARVIOINTI ................................................................ 10 KÄYTTÖTALOUSOSA.............................................................................................................................................................................................................. 15 1.PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO .......................................................................................................................................................................................... 15 KIRKOLLISET VAALIT 101 ............................................................................................................................................................................................... 15 KIRKKOVALTUUSTO 102 ................................................................................................................................................................................................ 15 KIRKKONEUVOSTO 104 .................................................................................................................................................................................................. 15 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 103 .......................................................................................................................................................................... 15 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 105 ................................................................................................................................................................... 15 KIRKONKIRJOJEN PITO 107 ........................................................................................................................................................................................... 16 KIRKKOHERRANVIRASTO ............................................................................................................................................................................................... 16 MUU YLEISHALLINTO ...................................................................................................................................................................................................... 16 TYÖHYVINVOINTI ............................................................................................................................................................................................................. 17 2.PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ ..................................................................................................................................................................................... 18 JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKI ........................................................................................................................................................................... 18 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 201 ................................................................................................................................................................................... 18 HAUTAANSIUNAAMINEN 202 ........................................................................................................................................................................................ 19 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 203 ...................................................................................................................................................................... 20 AIKUISET 204 ..................................................................................................................................................................................................................... 20 MUSIIKKI 220 ..................................................................................................................................................................................................................... 21 ALUETOIMINTA ............................................................................................................................................................................................................... 24 KAPPELISEURAKUNTA 206 ............................................................................................................................................................................................. 24 TIEDOTUSTOIMINTA 210 ................................................................................................................................................................................................ 28 KASVATUS ......................................................................................................................................................................................................................... 29 LAPSET 231 ......................................................................................................................................................................................................................... 29 VARHAISNUORET 233 ...................................................................................................................................................................................................... 33 PARTIO 234 – KOSTIAN KAHLAAJAT RY ..................................................................................................................................................................... 36 RIPPIKOULU 235 ................................................................................................................................................................................................................ 37 NUORET 236 ....................................................................................................................................................................................................................... 40 PERHEET 238 ...................................................................................................................................................................................................................... 43 DIAKONIA 241 .................................................................................................................................................................................................................. 46 PERHENEUVONTA (242) .................................................................................................................................................................................................. 50 SAIRAALASIELUNHOITO JA KEHITYSVAMMATYÖ (243) ......................................................................................................................................... 50 LÄHETYS 260 .................................................................................................................................................................................................................... 51 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270) .............................................................................................................................................................................. 54 4.PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI .......................................................................................................................................................................................... 56 HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440) ............................................................................................................................................................................ 56 5.PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI ....................................................................................................................................................................................... 58 (501, 520, 530, 550) ........................................................................................................................................................................................................... 58 MAA- JA METSÄTALOUS (580)....................................................................................................................................................................................... 60 TULOSLASKELMAOSA (600) ................................................................................................................................................................................................. 61 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN ................................................................................................................................................................................. 63 TILIPÄÄTÖSLASKELMAT ....................................................................................................................................................................................................... 64 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ....................................................................................................................................................................... 64 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT ................................................................................................................................................................ 65 TASE………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………66 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY .................................................................................................................................................................................. 68 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ........................................................................................................................................................................................... 69 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ............................................................................................................................................. 69 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ........................................................................................................................................................................................ 69 TASEEN LIITETIEDOT .............................................................................................................................................................................................................. 71 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................................................................................................. 73 LASKENNALLINEN OSUUS KIRKON ELÄKEVASTUUSTA 31.12.2012 .......................................................................................................................... 73 MUUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET ................................................................................................................................................................ 73 HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2011 ............................................................................................................ 74 HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA .............................................................................................................................................................. 74 HAUTAINHOITORAHASTON TASE ....................................................................................................................................................................................... 75 PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ...................................... 76 LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA .................................................................................................................................................................................... 77 KIRJANPITOKIRJAT................................................................................................................................................................................................................. 77 1 Pälkäneen seurakunta¤ SUUNTAA ETSIEN Vuotena 2012 seurakunnan toimintaa suunnattiin uudelleen. Nykyisen seurakunnan maantieteelliseen keskukseen, Aitooseen hankittiin syksyllä 2011 uusi toimitila, Aitoon pysäkki. Aitoo on pitkään ollut seurakunnan toiminnan katvealue. Pysäkillä pidettiin vuoden aikana 134 tilaisuutta. Ahkerimmin pysäkillä kokoontuivat lapset ja äidit. Pysäkkikahvio vakiinnutti asemansa ja sitä piti 5 eri järjestöä. Seurakunnan yhtenä toiminnan painopistealueina oli kylien toiminta. Kevään kinkereillä käytiin keskustelu kylien seurakunnan toiminnasta, valittiin kylien vastuuhenkilöt ja ideoitiin kesäajalle kylien ja kinkeripiirien vastuujumalanpalveluksia ja kyläkirkkoja. Perhekerhot kasvattivat suosiota, käytännössä lähes kaikki kotona olevat äidit lapsineen osallistuvat niihin. Myös kouluikäisistä lapsista valtaosa oli jossakin seurakunnan toiminnassa mukana. Nuorten kasvatustoiminnassa uudistettiin isois- ja kerhonohjaajakoulutusta sekä nuorten kokoavaa toimintaa. Jumalanpalveluskasvatukseen ja jumalanpalveluselämän vastuunkantoon opasti varhaisnuorten Pyhän Mikaelin –alttarikilta. Viestinnässä uudistettiin Sydän Hämeen –Lehden seurakunnalliset ilmoitukset palsta ja valittiin viestintätyöryhmä kehittämään seurakunnan viestintää. Taloudellisesti vaikea tilanne näkyy diakoniassa. Asiakas- ja avustustenmäärä on jatkuvasti lisääntynyt. Asiakkaiden ongelmat ovat myös yhä monimutkaisempia. Toiminnan uudelleen arvioimisen aiheutti kahden pitkäaikaisen työntekijän eläkkeelle jääminen. Nuorisotyönohjaaja Paula Eloranta jäi eläkkeelle heinäkuussa 39 vuoden palvelun jälkeen. Suurin osa Elorannan ohjaamasta toiminnasta on jatkunut entisellään työntekijäresurssien vähenemisestä huolimatta. Elorannan tehtävät jaettiin neljän työntekijän kesken. Luopioisten suntio Leila Hertzberg e. Roikola jäi eläkkeelle 26 vuoden palvelun jälkeen lokakuussa. Loppuvuoden suntion tehtävät hoidettiin sijaisjärjestelyin ja suunniteltiin suntioitten tehtävien uudelleen organisoimista. Uuden seurakuntapastorin Heikki Revon tulo toukokuussa on uudistanut kasvatustoimintaa ja seurakunnan jumalanpalveluselämää. Vaikka seurakunnan taloudellinen tilanne on vaikea, on seurakunta pystynyt melko hyvin palvelemaan seurakuntalaisia ja toiminta pystynyt mukautumaan muutoksiin. Erityinen kiitos kuuluu monille vapaaehtoisille seurakuntalaisille, joita ilman seurakunnan ei toimisi. 2 Pälkäneen seurakunta¤ YLEISESTI TALOUDESTA Seurakunta teki kertomusvuonna negatiivisen tuloksen, vuosikate oli 61.372,46 euroa alijäämäinen. Poistojen ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tulokseksi muodostui alijäämää 151.066,96 euroa. Ansiotuloveroja kertyi 1.183.284 euroa ja yhteisöveroa 98.026 euroa eli yhteensä 1.281.310 euroa. Vuoden 2012 budjetti toteutui ansiotuloverojen osalta 94,7 % ja yhteisöverojen osalta 81,7 %, verotulot yhteensä toteutuivat 93,5 %. Toiminnan maksutulot toteutuivat 121 %, metsätulot toteutuivat 107,2 %. Toimintatuotot yhteensä toteutuivat 125,5 %. Tulokseen vaikuttavia seikkoja on useampia. Seurakunta on saanut yhdistymisavustusta kirkkohallitukselta, joka loppui vuoteen 2011. Tilikaudella purettiin 2010 muodostettu keskeneräisten investointien erä 28.081,54 euroa ja 2010 kalustoinvestointeihin kirjattu 30.882,79 euron erä vuosikuluiksi. Vuoden 2012 tilinpäätökseen tarkistettiin lomapalkkavaraus ajan tasalle. Taseessa ollut lomapalkkavaraus ei sisältänyt sivukuluja eikä lomarahaosuutta. Korjausta kertyi yhteensä 50 100,64 euroa. Kaikkien korjausten yhteisvaikutus tulokseen on -109.064,97 euroa. Seurakunnan taloutta pyrittiin talousarviovuonna sopeuttamaan mm. jättämällä täyttämättä toisen nuoriso-ohjaajan virka. Vuoden 2012 toiminnan osalta budjetti toteutui ennakoitua paremmin. Silti tulos olisi ilman aikaisempien vuosien korjauksia jäänyt 42.001,99 euroa miinukselle. Kirkollisverotulot näyttävät laskevan, yhteisöverokertymää on erittäin vaikea arvioida. Kirkollisveroprosentin nosto on näin ollen erittäin tärkeä, muttei riittävä keino saada talous tasapainoon. Arvaamattomuutta lisää maailmanlaajuinen talouden epävarmuus. 3 Pälkäneen seurakunta¤ YLEISHALLINTO Kirkkoherranvirastossa ja kirkonkirjojen pidossa työskentelee toimistosihteeri. Vuoden 2012 tilintarkastus suoritetaan 4-päiväisenä ammattitilintarkastajan toimesta. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Tuokko OY. Vastuullisena tilintarkastajana toimii Martin Slotte. Vuoden 2012 tilintarkastus on aloitettu 20.6.2012. Kirkossa on siirtynyt koko kirkon kattavaan jäsentietojärjestelmään – Kirjuriin. Kirjuriin on siirretty seurakuntien jäsentietojärjestelmissä olevat tiedot sekä siihen digitoidaan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet. Kirjuri-järjestelmän tuli käyttöön 1.12.2012. Järjestelmä on edelleen kovin keskeneräinen ja ohjeistus edelleen puutteellinen. KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Se ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin kaikkiaan38 pykälää. Ahlqvist Tero, DI, yrittäjä Ailio Timo, kapteeni evp Aspila Markku, maanviljelijä Fahlgren-Piekkari Anna-Maria, yo-merkonomi, teol.maisteri Helminen-Järvinen Outi, tuotantopäällikkö Huomo Matti, MuM, kanttori Huuhtanen Katja, sairaanhoitaja(AMK), terveydenhoitaja(AMK) Järvinen Juhani, kiinteistörakennusmestari, pj. Koskenvesa Esko, professori, emeritus Koskelo Leena, suuhygienisti Kotanen Marja, myymäläpäällikkö Mellavuo Vesa, rehtori el. Peltonen Esko, kirjanpitäjä Rantala Heidi, lastenhoitaja Riihiranta Marita, opettaja Salminen Leena-Lotta, kotiäiti, lähihoitaja Uotila Varpu, TtM, vararehtori el. Valkama Asko, rakennusmestari, vpj Zeitlin Rainer, kirurgi Varajäsenistä kokouksissa ovat olleet: Tiina Aho Pauliina Jaakkola Elina Lintunen Liisa Mäkinen Minna-Liisa Virpinen Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä: Kokous1: Kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin toimittaminen, hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin toimittaminen 4 Pälkäneen seurakunta¤ Kokous 2: Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös Kokous 3: Vuoden 2013 kirkollisveroprosentti, Pappilanniemen tontti nro 5 myynti Kokous 4: Hautapaikkahinnat vuodelle 2013, suositussopimus toimituspalkkioista, toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 KIRKKONEUVOSTO 2011 - 2012 Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti seurakunnan juoksevaa hallintoa ja taloutta yhdessä viranhaltijoiden kanssa. Sen varsinainen tehtävä hallinnon, talouden ja omaisuuden hoidon lisäksi on edistää seurakunnan hengellistä elämää. Vuoden 2011 ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa valittiin kirkkoneuvosto vuosiksi 2011-2012. Varsinaiset jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: Jari Kemppainen, pj Varpu Uotila, vpj Anna-Maria Fahlgren-Piekkari Timo Ailio Esko Peltonen Outi Helminen-Järvinen Marja Kärpänniemi Matti Huomo Matti Aaltonen Esko Koskenvesa Tero Ahlqvist Marja Kotanen Elina Lintunen Leena-Lotta Salminen Heidi Rantala Rainer Zeitlin Vesa Mellavuo Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Juhani Järvinen, ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Asko Valkama. Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin vuoden aikana kaikkiaan yksitoista. Kokouksissa käsiteltiin yhteensä 162 pykälää. Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä vuonna 2012: Kokous 1: asianajaja toimeksianto, seurakuntapastorin viranhoito, lastenhoitajan opiskelu, vastuullisen tilintarkastajan vaihdon toteaminen, Jäsentietojärjestelmä Kirjurin käyttöönotto. kokous 2: Seurakuntien rakennemuutoksen loppuraportin palautepyyntö Kokous 3: Vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös, vastaus kangasalan seurakunnan yhteistyötarjoukseen, talouspäällikön tehtävän hoito. Kokous 4: Seurakuntien rakennemuutoksen loppuraportin palautepyyntö, kesäkauden 2012 kirkkokolehdit, vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös Kokous 5: Tommolan hautausmaakatselmus, hautausmaan hoitotasoselvitys, tulo- ja menotositteiden tarkastaminen ja hyväksyminen, Esko Koskenvesan aloite sisäisen valvonnan riittävyyden tarkistamiseksi, Lastenohjaaja Marja Lepistön opintovapaa, Pappilanniemen myymättömäntontin myynti, I nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen, III rippikoulun rippikoululaisten lukumäärä Kokous 6: Luopioisten hautausmaan katselmus, Tommolan hautausmaan katselmus, Jänislahden asunnon korjaus, jäsenmäärän kehitys kokous 7: Jänislahden asunnon tilanne, Luopioisten hautausmaan katselmus, Heikki Revon sivutoimilupa-anomus, Leila Hertzbergin eroanomus, suntion tehtävien järjestely, toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen, syyskauden kolehtisuunnitelma, kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimiston aukioloajat, Pappilanniemen tontti nro 5 myynti 5 Pälkäneen seurakunta¤ Kokous 8: Sydän-Hämeen Lehden tarjous, viestintätyöryhmä, nuorisotyönohjaajan palkan määrittely, kirkollisveroprosentti vuodelle 2013 Kokous 9: Esko koskenvesan aloite sisäisestä valvonnasta, laskutuksen ja maksatuksen prosessikuvaus, nimenkirjoitusoikeus, Esko koskenvesan aloitteet Tommolan hautausmaan polusta ja portista, Kostian Kahlaajien toimintaraha-anomus 2013, Pälkäneen kirkkokuoron toiminta-avustus 2013, Luopioisten kirkkokuoron toiminta-avustus 2013, toiminta- ja taloussuunnitelma 2013, hautaustoimen maksut, hautapaikkahinnasto, tilojen vuokrahinnasto, Pälkäneen kunnan kehityskuva Kokous 10: henkilöstön kehittämissuunnitelma, toiminta- ja taloussuunnitelma 2013, kevään 2013 kolehtisuunnitelma, suositussopimus toimituspalkkioista, patsaiden kunnostus Pälkäneen seurakunnan hautausmailla, toimistosihteerin sijaisuus Kokous 11: Seurakunnan omaisuusvakuutukset, lähetyssihteerin tehtävänhoito Em. asioiden lisäksi käsiteltiin erilaisia tiedoksi tulleita asioita niin johtokuntien kuin kappelineuvostonkin päätöksistä aina viranhaltijapäätöksiin sekä kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin erilaisiin kirjeisiin. Aloitteet: Esko Koskenvesan 8.9.2012 päivätty aloite koskien sisäistä valvontaa, asia on käsitelty kirkkoneuvostossa kokouksessa 15.11.2012 § 124-126. Esko Koskenvesan 24.5.2012 , 23.6.2012 ja 8.9.2012 päivätyt aloitteet Tommolan hautausmaan polusta ja portista. Kirkkoneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.11.2012 § 127. Kaikille luottamushenkilöille oli vuonna 2012 tilattu Kotimaa–lehti. Luottamushenkilöille on maksettu myös kokouspalkkiot. Kokouspalkkion suuruus on ollut 15,00 € kokoukselta. Yli kolmen tunnin kokouksesta on maksettu 1,5 kertainen palkkio. Puheenjohtaja ja sihteeri ovat saaneet kokouksesta 1,5 kertaisen palkkion. 6 Pälkäneen seurakunta¤ HENKILÖSTÖ Taloushallinnon ohjelmat on hankittu Rauhalasta ja ovat kaikki Status-ohjelmaperheeseen kuuluvia. Taloushallinnon ja kirkkoherranviraston tehtäväjaosta sovitaan tarkemmin työntekijöiden keskinäisissä neuvotteluissa. Henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle suunnittelujakson viimeisen vuoden keväällä ainakin yksi henkilö. Seurakunnan henkilöstö Virka/toimi Nimi kirkkoherra Jari Kemppainen kappalainen Janne Vesto ma seurakuntapastori Heikki Repo kanttori Ritva Huomo kanttori Alpo Roikola diakonian viranh. Virpi Aaltonen diakonian viranh. Päivi Giren nuorisotyönohjaaja Paula Eloranta nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola lastenohjaaja Marja Lepistö suntio Leila Roikola kirkonpalvelija Eija Heikkinen taloussihteeri Sari Janhunen Tullut palvelukseen 2003 2008 (1998) 7.5.2012 1988 1989 1991 2005 1973 eläkkeelle1.8.2012 2004 1990 1986 eläkkeelle 1.10.2012 2000 1989 vt. talouspäällikkö 14.7.2011-31.3.2012 2004 työvapaalla 31.8.2014 saakka 2007 2011 toimistosihteeri Sanna Rautio lastenohjaaja lähetyssihteeri Jaana Mäki-Mantila Katja Verho Sijaiset: toimistosihteeri Kristel Muru-Tanila kirjanpitäjä diakonissa suntio Helvi Tarvainen Hanne Karaksela Tuula Helenius Kesätyöntekijät: Eero Flinkman Asta Forsström Katrin Forsström Miika Helmikkala Henna Herrala Meri Jyrävä Amanda Lehtola Mikko Myllärniemi Kirsti Mäkelä Heidi Rantanen 7.5.-31.5.2012 ja 24.10.-1.11.2012 5.5.-6.7.2012 13.7.-31.7.2012 7.5.-3.8.2012 4.6.-31.7.2012 4.6.-6.7.2012 7.5.-17.8.2012 30.7.-24.8.2012 27.4.-2.11.2012 7.5.-17.8.2012 7 6.4.2009 – 13.7.2011 va hallintosihteeri 14.7.2011 – 31.3.2012 vt. talouspäällikkö 1.3.2012 – 21.11.20121.7.2011 – 31.8.2012 16.5.2012 - 3.6.2012 2.7.2012 – 29.7.2012 29.102012-31.1.2013 Pälkäneen seurakunta¤ Sander Rebane Kaija Salmela 4.6.-24.8.2012 7.5.-31.10.2012 Palkkamenojen kehitys Kirkon virka- ja työehtosopimus on voimassa ajalle 1.2.2010 - 31.1.2013. Toteutuneet henkilöstökulut olivat 797.135,98 euroa. Tämä on 62,2 %. verotuloista. Pitkät poissaolot jatkuivat tämänkin talousarviovuoden aikana. Henkilöstömenoihin tuli lomarahavarauksen tarkastuksen yhteydessä korjauserä 50.100,64 euroa. 8 Pälkäneen seurakunta¤ VÄKILUKU Kastetut lapset Kastetut aikuiset Kuolleet Seurakuntaan liittyneet Seurakunnasta eronneet Seurakuntaan muuttaneet Seurakunnasta muuttaneet Väkiluku Väkiluvun muutos Poissaolevat Jäsenmäärä 2007 51 1 72 8 30 282 2008 61 2 60 12 47 241 2009 55 0 78 13 38 240 2010 49 4 93 15 62 234 2011 42 1 63 10 39 248 2012 52 2 91 14 32 253 225 225 226 252 276 275 6051 6040 -13 124 6164 6004 -35 125 6129 5896 -113 127 6023 5815 -81 128 5943 5740 -77 125 5779 130 6181 Jäsenten ikäjakauma 864 907 638 748 725 578 524 397 369 81 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 1 = 0-9 v 5 = 40-49 v 9 = 80-89 v 2 = 10-19 v 6 = 50-59 v 10 = 90-99 v 3 = 20-29 v 7 = 60-69 v 11 = yli 100 v 4 = 30-39 v 8 = 70-79 v 9 Pälkäneen seurakunta¤ TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTYT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET - ARVIOINTI STRATEGIA Toiminta-ajatus Osana Kristuksen kirkkoa Pälkäneen seurakunta pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. Visio Pälkäneen seurakunnan tavoitteena on kulkea jokaisen seurakuntalaisen rinnalla kaikissa elämän vaiheissa. Nelikenttäanalyysi Vahvuudet Heikkoudet Aktiivinen ja vireä seurakunta Perinteet Hyvät tilat tilaisuuksiin ja leireille Tilat melko hyvässä kunnossa Vapaaehtoiset Osaava ja sitoutunut henkilökunta Pienellä henkilökuntamäärällä saadaan paljon aikaan Hyvä ilmapiiri Hyvät luottamushenkilöt Yhteistyö kunnan, kylien ja järjestöjen kanssa Hyvin valmistellut ja toteutetut jumalanpalvelukset Monipuolinen musiikkielämä Lapsi- ja nuorisotoiminta Runsaasti maaomaisuutta Kirkosta eroaminen ei ole ollut suurta Kirkkoon kuulutaan ja lapset kastetaan Nuoret lapsiperheet osallistuvat toimintaan aktiivisesti Maaseutupitäjässä seurakunta liittyy edelleen ihmisten elämään Väki tuntee toisensa – oikeasti yhteisö Tuttuus Matala kynnys Maailman paras sanoma Pieni väkiluku Taloudellisten resurssien väheneminen Heikentyvä talous ei mahdollista palkata riittävää määrää työntekijöitä Heikentyvä talous vähentää toimintaa ja seurakunnan tarjoamia palveluita Määrältään suuri ja vanheneva rakennuskanta Kiinteistökustannukset Lasten ikäluokkien pienuus kappeliseurakunnassa Pitkät välimatkat Maantieteellinen laajuus Ikääntyvä väestö Ikäjakauma Nuorten aikuisten ikäluokka pieni Köyhyys 10 Pälkäneen seurakunta¤ Uhat Seurakunnan itsenäisyyden menettäminen Yleisen taloustilanteen heikkeneminen Verotusoikeuden menettäminen Kirkosta eroamisen merkittävä lisääntyminen Työikäisten kirkosta eroaminen Kastettujen määrän väheneminen Vapaaehtoiset ikääntyvät, mistä uusia tilalle? Materialismi ja sekularisoituminen ”maallinen” tarjonta runsasta, seurakunnan toiminnan houkuttelevuus kilpailussa muiden kanssa Kuntauudistus Henkilöstön työpaine- väsyminen Mahdollisuudet Pysyminen perustehtävässä Oma ydintehtävä: Jumalanpalveluselämä Seurakuntalaiset Uskonnollinen etsintä ja ihmisen hengellinen tarve Seurakuntarakenneuudistus antaa mahdollisuuden tehdä uudella tavalla, keskittyminen keskeiseen Yhteistyö kylien ja järjestöjen kanssa Ihmisen tarve kuulua yhteisöön. Kunnan kadotessa seurakunta voi tarjota yhteisön Monessa asiassa vahvat perinteet ja käytännöt Ihmisten paluu kirkon piiriin Vapaaehtoisia vielä löytyy - Luodaan vapaaehtoisten koulutusjärjestelmät Yhteiskunnalliset kriisit luovat mahdollisuuden srk:n toiminnalle Lapset ja nuoret Uudet asukkaat: maallemuutto ja paluumuuttajat Maaseudun lähiseurakunnasta ei erota niin helposti kuin kaupunkisrk:sta Kasteen merkityksen korostaminen Tiedottamisen kehittäminen Kiinteistöjen ylläpitokustannuksia pienennetään: maalämpö, aurinkokennot Toiminnan kehittäminen Kirkossa toimii Pyhä Henki Toiminnan painopisteet Pyhä on luterilaisen kirkon yhteinen painopiste vuosina 2010 - 2012. Painopisteellä halutaan rohkaista pyhän kokemiseen ja elämiseen, kirkastaa kirkon sanomaa ja vahvistaa vastuullista elämäntapaa. Pyhä-painopiste antaa mahdollisuuden tarttua kristillisestä näkökulmasta aikamme ajankohtaisiin kysymyksiin: rauhan kaipuuseen, luomakunnasta huolehtimiseen ja ihmisten arvoon. Vuonna 2012 olemme Pyhän yhteydessä. 1. Rohkaisee etsimään ja lähestymään pyhää 2. Vahvistaa kristillistä uskoa ja elämäntapaa 3. Edistää luomakunnan hyvinvointia Koko kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 1. Hengellinen elämä uudistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 11 Pälkäneen seurakunta¤ 5. Rakenteet palvelevat toimintaa 6. Kirkon uudistuminen jatkuu Seurakunnan toiminnan painopistealueet 2012-2014 Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon Kylien toiminta Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia – heikon asialla Aitoon toimintaan panostaminen. Painopisteiden toteutuminen esitellään toimintamuotojen kohdalla 1. Seurakuntien toimintaympäristön muutokset kunta ja palvelurakenteen uudistukset yhdyskuntarakenteeseen vaikuttavat tekijät väestörakenteen kehitys seurakuntalaisten tarpeiden muutos Pälkäne on väkimäärältä pienevä kunta. Seurakunnan jäsenmäärä pienenee kunnan väkimäärän vähenemisen ja kirkosta eroamisten myötä. Kuolleita on kaksinkertainen määrä syntyneisiin nähden. Kuntaan muuttavista enemmistö on lapsiperheitä ja eläkeläisiä. Ikääntyvien määrä lisääntyy. Palvelut ja pääosin asuminen keskittyy keskuskyliin Aitooseen, Luopioisiin ja Onkkaalaan. Muuttoliike on keskittynyt Onkkaalaan, mutta myös haja-asutusalueille muuttaa edelleen uusia asukkaita. Vapaa-ajan asukkaiden kasvava määrä. Kesä-aikana Pälkäneellä asuu jopa 20 000 asukasta ja läpi vuoden yli 10 000 asukasta. Haasteet: Vielä muutaman vuoden kasvava lapsi- ja nuorisotoiminta Lapsimäärän väheneminen näkyy jo nyt Aitoossa ja Luopioisissa sekä lapsimäärän lisääntyminen Onkkaalassa. – Aitoon pysäkin toiminta on tuonut lapsia mukaan seurakunnan toimintaan Eläkeläisten ja vanhusten toiminta. Paikkakunnalle muuttaville annetaan mahdollisuus sitoutua seurakuntaan Kesäajan toiminta 2. Seudullisen yhteistyön kehittyminen kunta- ja palvelurakenteissa ja muutoksien vaikutus seurakuntien toimintaan Mikäli kunta pysyy itsenäisenä, seurakunta toimii itsenäisenä. Mikäli kuntarakenne muuttuu, pyritään muodostamaan seurakuntayhtymä. Tuomiokapituli ja kirkkohallitus eivät suosi tällä hetkellä seurakuntayhtymien perustamista. Jos seurakuntayhtymä ei toteudu, pyritään muodostamaan Pälkäneen ja Luopioisten kappeliseurakunnat, jolloin molempiin taataan yksi työtekijä; pappi. Kirkossa on valmisteilla kaksi kuntarakenteesta irti olevaa hallintomuotoa, jotka hoitaisivat talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon ja seurakunnat hoitaisivat toiminnan; hiippakunta- tai rovastikuntahallinto. Kirkkohallitus esitti kevään 2012 kirkolliskokoukselle, että kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin. Esityksessä seurakunnat ovat toiminnallisesti 12 Pälkäneen seurakunta¤ itsenäisiä, yhtymä hoitaisi talouden, kiinteistöt ja hallinnon. Kirkolliskokus päättänee vuoden 2013 aikana seurakuntarakenneuudistuksesta. 3. Lähiseudun seurakuntien ja rovastikunnan rakenne- ja yhteistyöuudistukset vuoden alussa 2012 käynnistyy uusi Sääksmäen rovastikunta, johon kuuluvat Akaan, Kangasalan, Pälkäneen, Sääksmäen, Urjalan ja Vesilahden srk:t. Lääninrovastina toimii maaliskuun 2012 loppuun Seppo Jarva. Rovastikunnassa käynnistetään tammikuussa neuvottelut toiminnan ja hallinnon yhteistyöstä. o Yhteistyötä on lisätty Kirjuri jäsentietojärjestelmän käyttöönotto 2012 - Toteutui KIPA- hankkeeseen siirrytään 2017 4. Seurakuntien tukipalveluiden organisointi yhteistyötasolla tukipalveluissa jatketaan ulkoistamisen linjaa seurakunnan toiminta-ajatuksen ehdoilla: seuraavaksi siivous, hautausmaan hoito, taloushallinnon kirjanpito ja palkanmaksu. - Ei toteutunut 5. Henkilöstövoimavarat Seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia henkilöstön lisäämiseen, vaan olisi tarve jopa 2-3 henkilön vähentämiseen menojen kasvun takia. Seurakunta käyttää henkilöstökuluihin poikkeuksellisen vähän varoja; 58 % verotuloista, kun ne muutoin ovat seurakunnissa 60-90%. Kirjuri jäsentieto-ohjelman käyttöönottoon tarvitaan v. 2012 lisätyövoimaa. - Ei palkattu KIPA merkinnee yhden henkilön vähentämisen mahdollisuutta. Eläkkeelle jäävät: nuorisotyönohjaaja, Luopioisten suntio, Luopioisten kanttori. Jokaisen viran/toimen tullessa avoimeksi tulee harkita miten tehtävät voidaan hoitaa virkaa/toimea täyttämättä. - Nuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetty. - Luopioisten suntion tointa hoidettiin loppuvuoden sijaisjärjestelyin Talouspäällikön virka täytettään v. 2012 - Talouspäällikön virkaa ei täytetty vakinaisesti. Henkilöstön vähentäminen merkitsee ao. toiminnan uudelleenorganisointia ja hoitamista seurakuntalaisten toimesta. Mitkä tehtävät voidaan hoitaa seurakuntalaisten toimesta? 6. Seurakunnan talouden uhkat ja mahdollisuudet vuoteen 2015 saakka o Kirkosta eroamisen lisääntyminen näkyy taloudessa. v. 2007 86,8 % pälkäneläisistä kuului kirkkoon, nyt 84,2 % o Seurakunnan jäsenmäärä on kääntynyt laskuun. v. 2007 jäseniä 6051, nyt 5740. Verotuloissa 43 000 €, joka merkitsee vuotuista yhden työntekijän tai kirkon ylläpidon kustannuksen verran. o Pälkäneläiset maksavat keskimääräistä vähemmän kirkollisveroa/jäsen o Yritysveron tuotto keskimääräistä pienempi o maailmanlaajuinen taloudellinen taantuma/lama o Seurakuntaliitosseurakunnissa on talousheikentynyt n. 20 %, tämä täytyy ottaa huomioon jos päädytään seurakuntaliitokseen. 7. Seurakunnan kiinteistösuunnitelma 13 Pälkäneen seurakunta¤ o Seitsyen kappeli toteutetaan rantasaunan ja takkahuoneen korjaamisen yhteydessä. o Pälkäneen seurakunnalla on suhteessa jäsenmäärään paljon kiinteistöjä. o Kalleimmat ylläpitää ovat Pälkäneen kirkko, Luopioisten seurakuntakeskus, Pälkäneen seurakuntatalo ja Luopioisten kirkko. o Säästöt lämmityskustannuksissa. o Investointeihin ei ole lähivuosina mahdollisuuksia. 8. Hautausmaasuunnitelma o Laaditaan hautausmaan hoidon tasovaatimukset kesälle 2012 -Laadittiin o Luopioisten hautausmaan aidan uusiminen vaiheittain - Toteutettu o Onkkaalan puistohautausmaasta alue muistolehdolle Talousarvion rakenteesta Talousarvio on laadittu ilman sisäisiä vuokria ja menojen vyörytyksiä. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen kustannukset vyörytetään seurakuntatyön tehtäväalueille vasta tilinpäätöksen yhteydessä. 14 Pälkäneen seurakunta¤ KÄYTTÖTALOUSOSA 1.PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO KIRKOLLISET VAALIT 101 Vuonna 2012 ei ollut kirkollisia vaaleja KIRKKOVALTUUSTO 102 Kirkkovaltuusto käyttää kirkkolain mukaisesti ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa, ellei toisin ole säädetty tai määrätty. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi kestää vuoteen 2014 loppuun. Tärkeimmät päätökset esitelty kohdassa hallinto. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 9835 9835 0 7446,22 7446,22 0 2388,78 2388,78 75,7 75,7 KIRKKONEUVOSTO 104 Kirkkoneuvoston kausi päättyi vuoden 2012 loppuun. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 27235 22852,91 27235 22852,91 0 4382 4382 83,9 83,9 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 103 Tilintarkastajat sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat valvovat, että hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tilivuoden 2012 tilintarkastuksen suorittaa kokonaisuudessa JHTT, CIA Martin Slotte Tuokko Tilintarkastus OY. Tilintarkastuspäiviä kertyy yhteensä neljä. Kirkkoneuvosto valitsi vuonna 2011 kiinteistötyöryhmän, joka on tarkastanut seurakunnan kiinteistöt. Raportit on käsitelty kirkkoneuvostossa. Vuoden 2011 tilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastaja kehotti kehittämään seurakunnan talousprosesseja. Neuvosto on hyväksynyt laskujen kierrätysohjeet ja laskutuksen prosessikuvauksen. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 2900 2900 0 3967,78 3967,78 0 1067,78 1067,78 136,8 136,8 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 105 Taloushallinnon tehtävänä on pitää viranhaltijat ja luottamushenkilöt ajan tasalla rahoitustilanteesta ja talousarvion toteutumisesta, tuottaa tietoa niin seurakunnalliseen toimintaan kuin muuallekin käytetyistä varoista ja laatia talousarvioita ja suunnitelmia yhdessä seurakunnan työmuotojen kanssa. 15 Pälkäneen seurakunta¤ Taloustoimistossa työskenteli pääsääntöisesti talouspäällikkö ja taloussihteeri. Toimistosihteeri hoitaa laskujen skannaukseen kierrätysjärjestelmään. Talousarvion seurantaraportit on määrä antaa neljännesvuosittain kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 353,85 95400 84966,51 95400 84996,51 358,85 10403,49 10403,49 100 89,1 89,1 KIRKONKIRJOJEN PITO 107 Kirkkoherranvirastossa ja kirkonkirjojen pidossa työskentelee toimistosihteeri. Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa virkatodistuksia ja sukuselvityksiä eri tarkoituksiin. Seurakunnan jäsenten väestötietoja ylläpidetään Rauhala yhtiöiden Status Papinkirja ohjelmalla. Koko kirkko siirtyi koko kirkon kattavaan jäsentietojärjestelmään – Kirjuriin. Kirjuriin on siirretty seurakuntien jäsentietojärjestelmissä olevat tiedot sekä siihen digitoidaan vanhat kirkonkirjat ja perhelehdet. Kirjuri-järjestelmän tuli käyttöön 1.12.2012. Järjestelmä on edelleen kovin keskeneräinen ja ohjeistus edelleen puutteellinen. Järjestelmän käyttö aiheuttaa paljon ylimääräistä työtä. Toimintakulujen ylitys aiheutuu lomapalkkajaksotuksesta, johon talousarviossa ei ollut varauduttu. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 2000 2560,49 48010 54587,06 46010 52026,57 560,49 6577,06 6016,57 128 113,7 113,1 KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranviraston tehtävä on seurakuntalaisten ja kaikkien yhteyttä ottavien palveleminen. Kirkkoherranviraston kautta hoituvat kaikki tilojen varaukset ja useimmat ilmoittautumiset seurakunnan järjestämiin tapahtumiin. Käytössämme on Katrina ajanvarausohjelma. Pyrimme palvelemaan kaikki henkilöt, jotka ovat asioineet kanssamme. Olemme pyrkineet panostamaan palveluun, puhelinjärjestelmän muutos aiheutti vuoden aikana haasteita. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 200 0 46360 42906,31 46160 42906,31 200 3653,69 3253,69 92,6 93 MUU YLEISHALLINTO Tälle kustannuspaikalle on tarkoitus kerätä kaikki seurakunnan leasing-sopimusepäselvyyksistä aiheutuneet kulut. Merkittävää edistystä asiassa ei ole tapahtunut. Näin ollen budjetoidut asianajokulut alittuivat merkittävästi. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 60000 19708,71 60000 19708,71 0 40291,29 40291,29 16 32,8 32,8 Pälkäneen seurakunta¤ TYÖHYVINVOINTI Seurakunta ostaa työterveyshuollon palvelut Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksen työterveyshuoltoyksiköltä. Seurakunta pyrkii myös vapaaehtoisin toimin ylläpitämään työntekijöidensä työssä jaksamista. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 800 8000 7200 3154,82 8757,51 5602,69 2354,82 757,51 1597,31 17 394,4 109,5 77,8 Pälkäneen seurakunta¤ 2.PÄÄLUOKKA: SEURAKUNTATYÖ JUMALANPALVELUS- JA MUSIIKKI HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Johtokunta Varsinaiset jäsenet: Tero Ahlqvist, Luopioinen puheenjohtaja 4 Minna-Liisa Virpinen,Kankahainen,vpj, 4 konserttiavustaja Matti Aaltonen, Onkkaala 1 Aimo Kokkola Laitikkala, järjestöyhdyshenkilö 1 Pauliina Jaakkola, Tommola, konserttiavustaja 4 Ari Järvinen, Aitoo, järjestöyhdyshenkilö 4 Auli Kollanen, Haltia 4 Kirkkoneuvoston edustaja: Rainer Zeitlin 2 Henkilökohtaiset varajäsenet Asko Valkama, Luopioinen Anu Potkonen, Onkkaala Matti Huomo,Tausti Rainer Zeitlin,Onkkaala 2 Tiina Aho, Harhala Ilkka Mäkelä, Luopioinen Tellervo Murto, Luopioinen Työntekijät ja heidän osallistumisensa kokouksiin Papit: Jari Kemppainen 4, Janne Vesto 1, Juha Kankaristo poissa, sijaisena Heikki Repo toukokuun alusta 2012. Kanttorit: Alpo Roikola 2 , Ritva Huomo siht.4 Kanttorin lomittajat: Tuija Mattila, Johanna Lemmetyinen, Markku Haavisto, Sulo Kolari, Terho Taipalinen. Suntiot: Leila Hertzberg, Eija Heikkinen, Tuula Helenius, Sirpa Marttinen- Huhdanpää, Irma Jäppi. Kokouksien määrä: 4 kpl Keskeiset päätökset: 1/§ 7 Jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimintakertomus 2012. 3/§ 32 Levyn tekeminen. 3/§ 35 Pyhän Mikaelin Alttarikilta. 4/§ 44 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013. 4/§ 45 Pälkäneen kirkkokuoron toiminta- avustus vuodelle 2013. 4/§ 46 Luopioisten kirkkokuoron toiminta- avustus vuodelle 2013. Kokouksissa keskusteltiin jumalanpalveluselämään kohdistuvista odotuksista ja sen arvioinnista. JUMALANPALVELUSELÄMÄ 201 TILAISUUS/VUOSI Pääjumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin Messut Osallistujia Osallistujia keskimäärin Sanajumalanpalvelukset Osallistujia Osallistujia keskimäärin Muita Jumalanpalveluksia Osallistujia Osallistujia keskimäärin Kaikki jumalanpalvelukset 2007 130 14767 114 2008 124 13792 111 63 4596 73 193 60 5582 93 184 18 2009 120 12979 108 76 8342 110 44 4637 105 55 4879 89 175 2010 128 12533 98 89 8998 101 39 3535 91 56 5589 100 184 2011 125 12075 97 81 8122 100 44 3953 88 88 5010 57 213 2012 130 11 519 89 92 8372 91 38 3147 83 53 4171 79 183 Pälkäneen seurakunta¤ Osallistujia yhteensä Osallistujia keskimäärin Ehtoolliselle osallistujia Kirkollisia toimituksia Osallistujia 19363 100 7165 175 7344 19374 105 6792 158 6788 17858 102 6017 188 6625 18122 98 6100 227 7428 17085 80 6111 191 7393 15690 86 6184 192 8299 TAVOITEET JA TOTEUTUS 1. Jumalanpalvelukset kerran viikossa Pälkäneen ja Luopioisten kirkoissa, pääsääntöisesti ovat messuja. Toteutui. Messujen määrää lisättiin 2. Jumalanpalvelukset Pälkäneen Tommolan kappelikirkossa kaksoispyhinä ja iltakirkkoina. Toteutui. Säästösyistä jumalanpalveluksia siirrettiin Pälkäneellä kappeliin ja seurakuntatalolle ja Luopioisissa seurakuntakeskukseen. 3. Jumalanpalvelukset kerran vuodessa kylillä: Luopioinen: Aitoo, Ämmätsä, Puutikkala, Rautajärvi. Pälkäne: Sappee, Salmentaka, Kukkola, Laitikkala. Toteutui, arvoidaan erikseen yhteisten tavoitteiden kohdalla. 4. Vaihtoehtoisten messujen järjestäminen: Kansanlaulumessu, Mukulamessu, Taaperomessu, Vauvamessu, Afrikkalainen messu ja perinnejumalanpalvelukset Pyhän Mikaelin raunioilla, metsäkirkot Laipassa ja Aivujärven laavulla yhdessä partiolaisten kanssa. Toteutui vauvamessu ja perinnejumalanpalvelukset. Vaihtoehtoisten jumalanpalveluksen osia normaaleissa messuissa. 5. Perhekirkkoja 6-8 krt/v, Luopioisissa 4-5 krt/v. Toteutui 6. Jumalanpalveluselämä rippikoulun runkona Toteutui 7. Kutsukirkot kohderyhmille mm. kylät ja järjestöt. Toteutui 8. Jumalanpalveluksien yhteinen suunnittelu. Toteutui 9. Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus. Toteutui osittain 10. Kaikki seurakunnan toimintamuodot liittyvät jumalanpalveluselämään – vastuujumalanpalvelukset. Toteutui MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 84840 88211,83 84840 88211,83 0 3371,83 3371,83 104 104 HAUTAANSIUNAAMINEN 202 TOIMINTA-AJATUS: Vainajien hautaan siunaaminen, muistotilaisuuksiin osallistuminen, toimituskeskustelut ennen ja tarvittaessa jälkeen siunauksen sekä sururyhmät. Tunnusluvut 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hautaansiunaamisia osallistujia 88 4085 68 3189 88 3694 108 4312 80 3640 93 3801 TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut omaisten kanssa seurakunnan tiloissa tai omaisten luona. Toteutui 2. Pappi ja kanttori osallistuvat aina muistotilaisuuteen. Toteutui 3. Kiireettömän ja sielunhoidollisen toimituksen pitäminen. Toteutui 19 Pälkäneen seurakunta¤ 4. Surutyön tukeminen: keskustelut, sururyhmä. Toteutui MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 52500 50910,75 52500 50910,75 0 1589,25 1589,25 97 97 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 203 TOIMINTA-AJATUS: Kasteiden ja avioliitoon vihkimisien toimittaminen. Tunnusluvut 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kasteita osallistujia Avioliittoon vihkimisiä osallistujia Avioliiton siunaamisia osallistujia Kodin siunaamiset osallistujia 56 1105 31 2154 61 1404 29 2195 59 1442 15 1138 2 80 3 42 57 616 32 2213 1 107 7 85 43 901 32 2264 3 266 4 72 65 1546 28 2505 4 273 8 174 TAVOITTEET JA TOTEUTUS 1. Toimituskeskustelut käydään aina, kasteet (kotona) ja vihkimiset (kirkoissa). Toteutui 2. Kanttorit käyvät toimituskeskustelun vihkiparin kanssa häämusiikista. Toteutui tarvittaessa 3. Häämusiikki esittely ja opastus: häämusiikkikonsertti. Toteutui 4. Pappi osallistuu ristiäis- ja hääjuhlaan pyydettäessä. Toteutui MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 32270 30536,82 32270 30536,82 0 1733,18 1733,18 94,6 94,6 AIKUISET 204 Aikuiset sisältää mm. raamattu- ja pienpiirit, aikuisille tarkoitetut koulutustilaisuudet ja parisuhdetoiminnan. ”Aikuisten rippikoulu”, kävely ja meditaatiopiiri, isät ja lapset -kerho. Seurakuntaretki Israeliin ja Jordaniaan 12.2. -19.2.2012. Vastuullisena järjestäjänä Toivomatkat. Osallistujia 20-30 seurakuntalaista. TILAISUUS/VUOSI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Raamattuopetustilaisuuksia Osallistujia Raamattu- ja rukouspiirejä Osallistujia Ohjaajia 12 204 6 50 4 10 84 4 32 4 14 323 5 46 4 6 192 5 70 4 7 208 4 50 5 8 199 6 67 8 Toteutui Retki Israeliin ja Jordaniaan toteutui 23 henkilöä 20 Pälkäneen seurakunta¤ Raamattupäivät 29.1-31.1. aiheena ”Mä elän laupeudesta” yhdessä Sley:n kanssa Retki 10.7 Lohjan Vivamon Raamattukylään Raamattuvaelluksiin: Salomo ja Tien kulkijat 30 henkilöä. Uudet raamattu- ja rukouspiirit piirit käynnistyivät Aitoon pysäkillä, Myttäälä-HirvoHuhtioinen-Seitsye kinkeripiirissä. Vanhat piirit jatkoivat Pälkäneen ja Luopioisten seurakuntataloilla sekä Sappeessa. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 8340 8340 856 6277,77 5412,77 856 2062,23 2927,23 75,3 64,9 MUSIIKKI 220 Toiminta-ajatus: Seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakunnallisen toiminnan musiikin toteutus, sekä eri-ikäisten musiikkikasvatus. Visio: Seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin rikas toteuttaminen kuorojen ja paikkakunnan TUNNUSLUVUT Musiikkitilaisuuksia Osallistujia Osallistujia keskimäärin Musiikkiryhmät 2010 Kuorot Soitinyhtyeet Musiikkiryhmät 2011 Kuorot Soitinyhtyeet Musiikkiryhmät 2012 Kuorot Soitinyhtyeet 2007 49 3185 65 Ryhmiä 6 1 Ryhmiä 6 1 Ryhmiä 6 2 2008 61 3559 58 2009 61 3822 63 21 24 24 41 26 32 15 7 2011 47 2662 57 Jäseniä Esiintymisiä 111 65 4 2 Jäseniä Esiintymisiä 110 64 8 3 Jäseniä Esiintymisiä 104 63 19 9 Kanttorien vierailut, käynnit ja keskustelut 2007 2008 2009 2010 Kodit Srk:n tilat Laitokset Koulut Päivähoito Muualla 2010 47 3702 79 15 41 0 18 6 13 32 22 58 12 4 2011 2012 36 55 34 18 3 2 56 40 27 19 5 8 Musiikkitilaisuudet: -6.1. Kauneimmat Joululaulut Psrk-talolla 26h -18.1. Lauluilta Aitoon pysäkki 6h -22.2. Lauluilta Aitoon pysäkki 5h -21.3. Lauluilta Aitoon pysäkki 9h -23.3. Valkeakosken puhallinsoittajien konsertti Pkko 111h -28.3. Yhteisvastuun lauluilta Lsrkk 14h 21 2012 37 2816 76 Pälkäneen seurakunta¤ -18.4. Lauluilta Aitoon Pysäkki 7h -22.4. Rautakannel-lauluilta Lsrkk 26h -29.4. Kirkkokuorojen yhteiskonsertti Lsrkk 104h -9.5. Häämusiikkikonsertti Pkko 18h -15.5. Valkeakosken Musiikki opiston kevät matinea Psrk-talo 95h -4.6. Toivonlauluja kirkkorauniolla 28h -6.6. Yhteislauluilta Haltian kota 11h -13.6. Yhteislauluilta Kuohijoen grillikatos 11h -20.6. Yhteislauluilta Rautahovi 11h -1.7. Kirkkokonsertti Mendelsshon Oktetto 79h -7.7. Konsertti Pkko 166h -8.7. Rauhanyhdistyksen lauluilta Lkko 50h -13.7. Sonus Borealis Pkko 68h -22.8. Tshernobyl-lasten konsertti Pkko 104h -30.9. Ritva 50-v. laulajaiset Psrktalo 150h -1.10. Lauluilta Aitoon Pysäkki 3h -18.11. Pelimannigospel-konsertti Pkko76h -3.12. Valkeakosken Musiikki opiston joulumatinea Psrktalo 100h -9.12. Draamallinen kirkkokonsertti joulu 39 Pkko 163h -9.12. Kauneimmat Joululaulut Aitoon Pysäkki 14h -9.12. Kauneimmat Joululaulut Puutikkala Saksalan Isosaari 37h -12.12. Kauneimmat Joululaulut Padankoskella Nuuttila 21h -13.12. Kauneimmat Joululaulut Harjutuulen palvelukeskuksessa 26h -16.12. Kauneimmat Joululaulut Luopioisten kirkko 198h -16.12. Kauneimmat Joululaulut Pkko 584h -19.12. Nyt riemuiten tänne PMO:n orkesterit ja Pentti Hietanen perheineen Pkko 342h -20.12. Kauneimmat Joululaulut Palvelutalo Kanervassa 35h SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALALLA Pälkäneen seurakunnan vuoden 2012-2014 painopisteet olivat 1. Messussa on hyvä käydä - Toteutetaan eri-ikäisille suunniteltuja jumalanpalveluksia kuoroja käyttäen - Jumalanpalvelusmusiikin laaja-alainen toteuttaminen klassisesta kirkkomusiikista uuteen hengellisen musiikkiin: - Keväällä 2012 lauletaan kirkkokuorojen kanssa Luopioisissa koko valtakunnallisten laulujuhlien ohjelmisto kenraaliharjoituksena Jyväskylän musiikkijuhlia varten - Kohdataan seurakuntalaiset lämpimästi ja huomioonottaen jumalanpalveluksissa, esim. tervehtiminen - Järjestöjen kirkkopyhät - Monipuolinen soittimien käyttö urkujen lisäksi - Jumalanpalvelusavustajien rekrytointi ja opastus - Kuvan käyttö jumalanpalveluksissa 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - kyläkirkot kylillä - kylillä kinkerit ja yhteislaulutilaisuuksia 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - Kuorolaisten hartauselämän syventäminen - Yhteislaulutilaisuuksissa aina hartaus - Kinkerivirret pureutuvat aiheeseen mitä usko on - ”Jatkorippikoulu” papit ja seurakuntalaiset alustajina 4. Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen 22 Pälkäneen seurakunta¤ - Aitoon työryhmän kanssa musiikkitilaisuuksia - Kyläkirkot - Kauneimmat joululaulut TOIMINNAN ARVIOINTI 1.Messussa on hyvä käydä o Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta kuvan käyttöä jumalanpalveluksissa. 2. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt o Kyläkirkkoja toteutui useita ja ne olivat aktiivisesti kylän väen, yhteistyössä työntekijöiden kanssa suunnittelemia, sekä toteuttamia. o Kyläkirkkoja ja kylien järjestämiä jumalapalveluksia pidettiin Pälkäne: Salmentaan vpk:n talolla ja tanssilavalla, Sappeen koululla, Huntilassa Urkon ladossa, Rauniokirkolla (Harhala-Kaitamo-Kollola-Kantokylä-Arajärvi kinkeri piiri), Laitikkalan kirkkokalliolla, Kirvun linnavuorella, Laitikkalan kyläkirkko kirkossa, Kukkolassa leirikeskuksessa Luopioisissa: Aitoon pysäkillä, Puutikkalassa, Rautajärvellä Rautahovissa, Padankoskella ja Ämmätsässä. o Kyläkirkkoihin osallistui 20-70 seurakuntalaista. Luopioisissa kyläkirkot kokosivat seurakuntalaisia jumalanpalveluksiin usein jopa kaksinkertaisen määrän osallistuja verrattuna kirkossa pidettäviin jumalanpalveluksiin. 3. Aikuisten syventävä uskon opiskelu Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti, lukuun ottamatta aikuisten ”jatkorippikoulua”. 4. Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Lauluhetkiin osallistuminen oli melko vähäistä ja toiminta keskeytettiin lokakuussa 2012. Vahvuuksia: - Seurakunnan kokoon nähden kuoroja on paljon (6) ja ne palvelevat jumalanpalveluselämää rikkaasti. - Musiikkitilaisuuksia on runsaasti. - Kaksi kanttorinvirkaa mahdollistavat jumalanpalvelus- ja kuorotoiminnan toteuttamisen rikkaasti koko seurakunnan alueella. - Jumalanpalveluksissa (5,2 % jäsenistä viikossa) käy edelleen keskimääräistä enemmän seurakuntalaisia kuin koko kirkossa ( 2,9%) - Uusi seurakuntapastori on osaamisella rikastuttanut seurakunnan jumalanpalveluselämää. - Erilaiset jumalanpalvelukset ja messut, kyläkirkot, metsäkirkot. - Seurakuntalaisten aktiivinen vastuunkanto. Heikkouksia: - Jumalanpalveluksiin osallistuminen on laskenut. Säännöllisen ja satunnaisen kirkossa käymisen tavan katoaminen näkyy nyt myös Pälkäneellä. Useita säännöllisesti kirkossa käyviä on kuollut tai muuttanut pois paikkakunnalta. Kirkon lämmityskuluissa säästäminen näkyy Pälkäneellä; seurakuntatalolla jumalanpalveluksiin osallistuminen lähes puolittuu ja Tommolan kappelissa osallistujienmäärä on n 20-25 % pienempi kuin kirkossa. Luopioisissa osallistujamäärä seurakuntakeskuksessa on lähes sama kuin kirkossa. 23 Pälkäneen seurakunta¤ - Luopioisten lapsikuoron osallistujamäärä on pieni (9). Perhekirkoissa kuorolaisten osallistuminen on heikkoa. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 1000 2321,47 64330 60835,95 63330 58514,48 -1321,47 3494,05 4815,52 232,1 94,6 92,4 ALUETOIMINTA Pälkäneen seurakunnan toiminta Luopioisten kappeliseurakunnan alueella. KAPPELISEURAKUNTA 206 TOIMINTA-AJATUS Osana Kristuksen kirkkoa ja Pälkäneen seurakuntaa pitää tarjolla evankeliumin sanaa sakramenttien ja palvelun kautta. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Kappeliseurakunnan omaa toimintaa johtaa, edistää ja valvoo kappelineuvosto. Siihen kuuluu virkansa puolesta kappalainen Janne Vesto. Myös kanttori Alpo Roikolan ja diakoni Päivi Girenin pääasiallisena toiminta-alueena oli kappeliseurakunnan alue. Hanne Karaksela toimi diakonin viran puolittajana alkuvuonna. Kappelineuvosto kokoontui 4 kertaa. VARSINAISET JÄSENET: 1. Kirsi Saarinen, siht. (seppelpartio, nuokkaripäivystäjä) 4 2. Liisa Mäkinen (seppelpartio) 2 3. Sakari Tervaniemi 3 4. Mika Saksala 1 5. Tero Ahlqvist, varapj. (srk:an muuttaneiden vastuuhenkilö, nuokkari) 4 6. Salme Haulo (tiekirkkotyöryhmän jäsen) 1 7. Janne Vesto, pj. 4 Jari Kemppainen, khra 1 Leena-Lotta Salminen, kirkkoneuvoston edustaja 1 VARAJÄSENET: 1. Outi Helminen-Järvinen (järjestöyhdyshenkilö, nuokkari) 0 2. Esko Peltonen 0 3. Pertti Salminen 0 4. Tomi Riihiranta (seppelpartio) 2 5. Risto Wallenius (lippu ja -seppelpartiovastaaava) 0 6. Tellervo Murto 1 Keskeiset päätökset: § 10, 21, 33, 44 Luopioisten kirkon juhlavuoden suunnittelu Vastuuryhmät: Seppeleenlasku sankarihaudoille: Liisa Mäkinen, Kirsi Saarinen, Tomi Riihiranta ja Risto Wallenius. Varalla Marja Kärpänniemi ja Tero Ahlqvist. Tiekirkkoryhmä: Seija Nieminen, Salme Haulo ja Kirsti Savola. 24 Pälkäneen seurakunta¤ Kappelisrk:n lähetystyöryhmä: Ulla-Maija Haapamäki, Leila Roikola, Paula Pihlava, Liisa Passila, Liisa Järvinen, Tuula Kostiainen ja Vesto. Aitoon seurakuntatilan käynnistystyöryhmä: Ritva Marttila, Markku Penttilä, Ari Järvinen, Elina Lintunen, Riitta Kannel ja Vesto. TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Vahvuudet kylien seurakunta vastapaino hajanaisuudelle: on toimintaa kylillä (kyläyhteisöt) Heikkoudet Uhat alueellinen hajanaisuus julkisten kulkuyhteyksien nuorisotyön resurssit väheneminen Mahdollisuudet väestörakenteen monipuolistuminen srk:n talous Aitoon uusi tila vastuuhenkilöitä ja ryhmiä löytynyt valtion kuntaliitospolitiikka nuoret perheet sitoutuneet työntekijät väki muuttaa pois Luopioisten kk:ssä ja Aitoossa hyvät toimitilat vapaaehtoisten väsyminen Maallemuutto arvokeskustelun tuoma hengellisyyden vahvistuminen KESKEISET TUNNUSLUVUT Kappeliseurakuntaan kuuluu noin 2000 entisen Luopioisten kunnan alueella asuvaa Pälkäneen srk:n jäsentä. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Aitoon seurakuntatilan käynnistäminen - kuunnellaan aitoolaisia - vastuuta työryhmälle ja kyläläisille - yhteistyö järjestöjen kanssa - lasten kerhotoiminnan käynnistäminen - tilan markkinointi perhejuhliin ja kokouksiin – kynnys madaltuu - kappalainen ja diakoni - isoskoulutus, muu nuorisotoiminta ks. Nuoret TOTEUTUI PYSÄKIN KÄYTTÖ 2012 Naisten ja lasten raamis Pysäkkikahvio kokoontumisia 14 19 osallistujia lkm 3-6 aik + 3-5 lasta 15-23 Päivä-ja perhekerhot 35 11-14 + 5-20 Jumalanpalvelukset 4 20-31 Varhaisnuoret Nuoret 11 10 3-5 4-20 Muut srk:n tilaisuudet 20 3-20 29 134 4-22 Muiden yhteisöjen toiminta yhteensä 25 huom! kesäkahviossa kävi 40 keväällä kerhot toimivat yhdessä, jopa 31 h 3 kyläkirkkoa + hilj. viikon tilaisuus yleensä alle 10 h.. yli puolet näistä palavereja tai kokouksia Pälkäneen seurakunta¤ Huomioita: - Ahkerimmin pysäkillä kokoontuivat lapset ja äidit. - Pysäkkikahvio vakiinnutti asemansa ja sitä piti 5 eri järjestöä. Kevätkauden tuotto (220.90€) ohjattiin Yhteisvastuulle ja syksyn (244€) lähetyskannatukseen työryhmässä tehdyn päätöksen mukaisesti. - seurakunnan kokouksia siirtyi Luopioisista Pysäkille - kerran kuussa pidetyt lauluillat lopetettiin syyskuussa, koska osallistujia oli vain muutamia. - Järjestöistä aktiivisimpia Pysäkin käyttäjiä olivat Martat ja SPR. - Kaikkiaan eri käyttäjäryhmiä oli kymmenkunta. Yksityistilaisuuksia ei juuri ollut. - Kesä-heinäkuu oli hiljaista, säännöllinen toiminta tauolla Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon - jumalanpalvelustehtävissä palvelevien koulutusta kevättalvella (kappalainen) - pohjustusta asiaan myös kinkereillä? - palvelee myös koko kirkon tavoitetta 2012: Pyhän yhteydessä TOTEUTUI KOHTALAISESTI Jumalanpalveluselämä oli monipuolista ja hyvin valmisteltua. Kirkkokuoro toimi aktiivisesti. Koko vuoden jumalanpalveluskävijämäärä laski 470 henkeä eli noin 10%: 2011 4045 2012 3577. Jumalanpalveluksia oli näinä vuosina yhtä paljon. Ero syntyi ns. tavallisina pyhinä, joulun ja pääsiäisen aikaan väkeä kuten ennen, jouluna jopa enemmän kuin 2011. Jumalanpalvelustehtäviin koulutusta ei järjestetty. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - pyritään löytämään vastuuhenkilöitä kinkereillä TOTEUTUI KAIKISSA KINKERIPIIREISSÄ Nimettiin yhteensä 15 yhdyshenkilöä. Muutamat ovat jo olleet toiminnassaan aktiivisia välittämällä tietoa kylältä ja järjestämällä tilaisuuksia kylillä. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - jumalanpalveluskoulutus voi palvella jonkin verran tätä - samoin kinkeriaihe: Mitä usko on? - muuten tavoitteeseen ei ole mahdollista paneutua kappeliseurakunnan voimavaroilla vuonna 2012 Lähetys ja diakonia - heikon asialla - lähetyskirppis palvelee molempia – viikottainen kohtaamispaikka, vaatteita, lähetyskannatus - järjestetään vuodenajan mukaisia kahvituksia ja soppapäiviä voimavarojen mukaan - Vierelläkulkijat - lähetyslounasperinteen jatkaminen äitien- ja isänpäivänä TOTEUTUI Lähetyskirppari oli auki 42 kertaa (kesä ja joulutauot).Kävijämäärä 546, tulot 2.091.55 e. Vierelläkulkijat toimi aktiivisesti ja toimintaan osallistui noin 12 eri henkilöä. Lähetyslounaista ensimmäisellä oli väkeä vain 80, mikä söi katetta ja tekijöiden motivaatiota (kilpailevia tilaisuuksia). Isänpäivänä väkeä jälleen normaalist,i 115 h., 26 Pälkäneen seurakunta¤ Kappeliseurakunnan omat tavoitteet: Luopioisten kirkon 200-vuotisjuhlavuoden suunnittelu. Juhlavuosi alkaa 1. adventtina 2012. - suunnittelutyöryhmänä toimii kappelineuvosto, joka kutsuu tarvittaessa avukseen asiantuntijoita - kutsutaan Luopioisten entisiä pappeja eri jumalanpalveluksiin - kirkastussunnutai 2013 kansanjuhlana - juhlamessu kirkon vihkimispäivä 1. adventtina 2013. Piispa? TOTEUTUI 1.adventin messu oli juhlallinen ja onnistunut vuoden avaus. Messussa saarnasi Eero Pitkäranta. Seurakunnan musiikkiryhmien levy Pieni pala taivasta sai hyvän vastaanoton. Kirkkokuoro ja muut suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet ovat olleet sitoutuneita. Juhlakirjan materiaali saatiin pääosin valmiiksi ennen joulua. Luopioisten nuorisotoiminnan jatkuminen yhdistysnurkassa - MLL:n jäsenet ja kappeliseurakunnan luottamushenkilöt päivystävät perjantai-iltaisin vuoro viikoin - uusien päivystäjien aktivointi TOTEUTUI Myös 4H oli mukana päivystysringissä, jolloin kappelineuvoston vuoro oli joka 3. viikko. Joka vuorolle saatiin yksi päivystäjä, mutta kahta aikuista oli vaikea löytää. TALOUSARVION PERUSTELUT Kappelineuvosto anoo 5000 euron määrärahaa - Aitoon toiminnan kehittämiseen 1500 - 1.2. Wilson Kirva vierailee alakouluilla ja illalla kirkossa/srk-keskuksessa Afrikkalaisessa illassa (siirtyi syksyltä 2011) Kustannus 900 e. - kirkon juhlavuoden suunnitteluun 500 e. - kappelineuvoston seminaaripäivä Kukkolan leirikeskuksessa 500 e. - muihin kappeliseurakunnan vierailijoiden ym. kuluihin TALOUSARVIO TOTEUTUI 94,8% Wilson Kirva vieraili alakouluilla ja Anna Tapiolla sekä srk-illassa. Kappelineuvoston seminaaripäivää ei järjestetty. Aitoon Pysäkille hankittiin tarvikkeita ja lisättiin pistorasia. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 20215 19160,89 20215 19160,89 0 1054,11 1054,11 27 94,8 94,8 Pälkäneen seurakunta¤ TIEDOTUSTOIMINTA 210 Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää riittävä tieto seurakunnasta ja sen toiminnasta sekä etukäteen että jälkikäteen. Talousarviovuonna tiedotetaan viikoittaisesta toiminnasta SydänHämeen lehdessä, Hämeen Sanomissa. Hämeen Sanomissa ilmoitukset ovat maksuttomia. Sydän-Hämeen lehden maanantainumerossa seurakunnalla on hartauskirjoitusvuorot , joiden kirjoittamisesta huolehtivat työntekijät ja luottamushenkilöt. Mainoksia ja buffeja julkaistaan suuremmista tapahtumista. Käytössä ovat kirkkojen ja hautausmaan ilmoitustaulut sekä seurakunnan tiloissa seinäilmoitustaulut. Uusitaan Tommolan hautausmaan ja Pälkäneen kirkon ilmoitustaulut. Internet sivujen päivittämistä jatketaan. Valitaan viestintä työryhmä suunnittelemaan seurakunnan viestintää. Toteutui: - Hämeen Sanomien ilmoituksista luovuttiin, koska muuttuivat maksullisiksi. - Tommolan hautausmaan ilmoitustaulu uusittiin - Kirkkoneuvosto hyväksyi 16.10.2012 § 112 Sydän-Hämeenlehden tarjouksen seurakunnalle kiinteää vuosi-ilmoitus hintaa lehdessä vuodelle 2013. Hinta vuodelle 2013 on 28 500 € + alv. Hinta laskutettaisi kuukausittain tasaerinä 2 375 € + alv/kk Hintaan sisältyy o 52 kpl neljän palstan levyistä ilmoitusta(kerran viikossa), korkeus tarvittava o 2 kpl neljän sivun liitelehteä haluaminamme ajankohtina aineiston pohjalta ”avaimet käteen” – toimituksena. o 1 000 kpl painos lehtiä, joissa liitteemme o 4 kpl Sydän-Hämeen Lehden joka numeroa haluamiimme osoitteisiin. o Aukeama Sydän-Hämeen Palveluhakemistoa/kalenterissa 2013 o SHL Online palvelussa oma nettisivu Uusi ilmoitusformaatti otettiin käyttöön jo lokakuussa - Kirkkoneuvosto valitsi 16.10.2012 § 113 viestintätyöryhmän jäseniksi Pauliina Jaakkolan, Ari Järvisen, Mari Laesterän ja Marketta Vaismaan. Viestintätyöryhmän tehtävänä on ideoida, suunnitella ja toteuttaa seurakunnan visuaalista, kirjallista ja sähköistä viestintää yhdessä työntekijöiden ja viestinnän vapaaehtoisten seurakuntalaisten kanssa. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 0 44460 44832,82 44460 44832,82 0 372,82 372,82 28 100,8 100,8 Pälkäneen seurakunta¤ KASVATUS Johtokunnan jäsenet Heidi Rantala, pj. (4) Anna-Maria Fahlgren-Piekkari, vpj (4) Katja Huuhtanen (3) Hannu Viitanen Marita Riihiranta (2) Elina Penttilä (2) Mika Saarikko (3) Henkilökohtaiset varajäsenet Laura Piekkari Mari Kanerva (1) Tiina Aho Vesa Mellavuo (2) Kirsi Saarinen (1) Henri Lehtola (1) Juha Soukkio Outi Helminen-Järvinen, kirkkoneuvoston edustaja (3) Paula Eloranta, nuorisotyönohjaaja (2) Marianne Jaakkola, nuorisotyönohjaaja, siht. (4) Marja Lepistö, lastenohjaaja (4) Jaana Mäki-Mantila, lastenohjaaja (4) Jari Kemppainen, kirkkoherra Janne Vesto, kappalainen (1) Heikki Repo, seurakuntapastori, siht. (2) Vastuutehtäviä Heidi Rantala: Olkkariaikuinen, kesäperhekerho-tiimi, järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö Anna-Maria Fahlgren-Piekkari: Kesäperhekerho-tiimi, järjestö- ja urheiluseurayhdyshenkilö, perhekirkkoavustaja ja –ideoija Katja Huuhtanen: Olkkariaikuinen, riparin yövalvoja Tiina Aho: Lapsiasiahenkilö, olkkariaikuinen Vesa Mellavuo: Riparin yövalvoja, partio-yhdyshenkilö Marita Riihiranta: Olkkariaikuinen, riparin yövalvoja Laura Piekkari: Varkkarileiri-aikuinen Hannu Viitanen: Olkkariaikuinen Kasvatuksen johtokunnan kokouksia pidettiin vuoden 2012 aikana neljä. Keskeisimpiä päätöksiä olivat toimintakertomuksen ja –suunnitelman hyväksyminen LAPSET 231 SEURAKUNNAN VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Seurakunnan varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa Kristillistä kasvatusta. Se perustuu kasteessa saatuun, vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään pitää huolta kastetusta lapsesta opettamalla ja kasvattamalla häntä yhdessä kristilliseen uskoon. Seurakunnan varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkerhot, pyhäkoulut, pikkulapsityö sekä yhteydet päivähoitoon. TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET Päiväkerhoissa - Lastenohjaaja Marja Lepistö (vastaa toiminnasta) ja osa-aikaisesti Jaana Mäki-Mantila. - Marja Lepistön opintovapaiden aikana Terhi Kallio 13 h / vko. - Vapaaehtoinen Pälkäneellä Mari Kanerva - Vapaaehtoinen Luopioisissa Marketta Lampimäki. 29 Pälkäneen seurakunta¤ Aitoon kerhossa perhepäivähoitajat Helena Heikkilä, Päivi Silvennoinen ja Elina Lempinen ryhmäperhepäivähoitopaikasta. Pyhäkoulussa - vapaaehtoinen pyhäkoulunopettajana Laura Piekkari - KESKEISET TUNNUSLUVUT LAPSET 2007 Päiväkerhoja Lapsia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Osallistujia Tapahtumat Osallistujia 13 132 1 1 41 2 79 2 65 2008 2009 13 134 1 1 22 5 236 9 470 6 76 2 56 9 487 IKÄLUOKAT 2012 1-vuotiaita 51 2-vuotiaita 54 3-vuotiaita 64 4-vuotiaita 67 5-vuotiaita 59 6-vuotiaita 72 Päiväkerhoissa käy kaksi ikäryhmää, 4 ja 5-vuotiaat. Päiväkerhot kokoontuivat seuraavasti Pälkäneen seurakunta: Kevät 2012 Maanantai: Laitikkala, 4-5-vuotiaat, klo 13–15 Keskiviikko: srk-talo 5-vuotiaat, klo 9-12 Torstai: srk-talo 4-vuotiaat, klo 10–12 Luopioisten kappeliseurakunta: Maanantai: Aitoon Pysäkki, yhdistetty päivä- ja perhekerho, klo 9.30-11.30 Perjantai: srk-keskus 4-5-vuotiaat, klo 10–12 Pälkäneen seurakunta: Syksy 2012 Maanantai: srk-talo 4-5-vuotiaat, klo 10–12 Keskiviikko: srk-talo 5-6-vuotiaat, klo 9-12 Torstai: srk-talo 4-vuotiaat, 10–12 Luopioisten kappeliseurakunta: Maanantai: Aitoon Pysäkki 4-5-vuotiaat, klo 9.30–11.30 Perjantai: srk-keskus 4-5-vuotiaat, klo 10–12 Pikkulapsitoiminta Pikkulapsityön onnittelukortteja lähetettiin kaikille seurakunnan 1-5-vuotiaille 293 kpl. Pyhäkoulut Pälkäneen srk-talossa pyhäkoulu joka toinen sunnuntai. Lastenohjaaja vieraili päivähoitopaikoissa ja esiopetusryhmissä keväällä 19 eri toimipisteessä ja syksyllä 17 eri toimipisteessä 3 kertaa syksyisin ja keväisin. 30 Pälkäneen seurakunta¤ KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 MESSUSSA ON HYVÄ KÄYDÄ-KAIKKI MAHTUVAT KIRKKOON. Lapsia ja perheitä kutsutaan perhekirkkoihin Toteutui: Perhekirkkomainoksia ja kutsuja jaettiin päiväkerhoissa kerholaisille. LÄHETYS JA DIAKONIA-HEIKON ASIALLA. Kerhoissa vierailevat lähetys- ja diakoniatyötekijät. Lähetystyö ja diakonia kulkevat mukana kerhon arjessa. Toteutui: Lähetyssihteeri ja diakoni vierailivat kaikissa päiväkerhoissa kertomassa lähetys- ja diakoniatyöstä. Lähetystyö ja diakonia sisältyvät ja kuuluvat jokapäiväiseen kerhoelämään olemalla mukana keskusteluissa ja hartauksissa. AITOON SEURAKUNTATILAN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN. Tammikuussa käynnistyy yhdistetty perhe- ja päiväkerho. Ohjaajina lastenohjaaja ja kappeliseurakunnan diakoni. Toteutui: Yhdistetty perhe- ja päiväkerho perustettiin. Kerhossa kävi paljon äitejä lapsineen ja kerhoikäisiä ilman vanhempia. Ohjaajina toimi Jaana Mäki-Mantila ja Päivi Giren. Syksyllä käynnistetään oma päiväkerhoryhmä, jos kerholaisia ilmoittautuu tarpeeksi (7 lasta). Kerhoon ilmoittautui 13 lasta, joten oma päiväkerhoryhmä perustettiin. Kerhossa ohjaajana toimi Jaana Mäki- Mantila. Lisäksi Pukkivuoren ryhmäperhepäivähoitopaikasta tuli lasten mukana kerhoon mukaan perhepäivähoitajia. KOKO KIRKON TAVOITE 2012 PYHÄN YHTEYDESSÄ KERHOHARTAUDET JOKA KERHOSSA. Hiljennytään joka kerhossa alttarin ääreen. Kerrottaan lapsille raamatun peruskertomuksia ja teemakertomuksia käyttämällä monipuolisesti erilaisia metodeja. Toteutui: Joka kerhon alussa oli alkuhartaus, jossa lapset saivat hiljentyä ja kuunnella erilaisia teema- ja raamatunkertomuksia. Teemoja oli mm. äitien- ja isänpäivä, ystävyys jne. Raamatunkertomuksia käsiteltiin mm. lattiakuva-metodin, nukketeatterin ja musiikin keinoilla. Annetaan kerhoissa ehtoolliskasvatusta ja rohkaistaan perheitä yhteiselle ehtoollisaterialle. Toteutui: Vierailimme kerholaisten kanssa kirkossa ja keskustelimme ehtoollisesta. Kutsuimme perheitä perhemessuun. PÄÄSIÄISVAELLUS HILJAISELLA VIIKOLLA Kutsutaan lapsia ja perheitä kirkkoon kokemaan pääsiäisen ajan tapahtumat palmusunnuntaista pääsiäisaamuun. Toteutui: Pälkäneen kirkossa vierailivat seurakunnan perhekerhot sekä kaikki Pälkäneen päivähoito ja -esikouluryhmät sekä Kostiankoulun oppilaat. 31 Pälkäneen seurakunta¤ VASTUU LUOMAKUNNASTA Luonnonsuojeluasiat esillä kerhoissa Jatketaan biojätteiden lajittelemista. Toteutui osittain: Luonnossuojeluasiat olivat kerhoissa esillä. Ulkoilukerhossa oli tehtävä, jossa tuli löytää luontoon kuulumattomia asioita ja tuoda niitä ohjaajille. Tämän jälkeen yhdessä pohdittiin puhtaan luonnon merkitystä ihmisille ja eläimille. Biojätteiden lajitteleminen ei toteutunut. Seurakunnassa ei ole omia kompostoreja biojätteille. Marja on vienyt kerhojen biojätteet omaan kompostoriin, mutta hänen jäädessä syksyllä opintovapaalle, ei ole ollut paikka mihin biojätteet laittaa. PYHÄKOULU Mainostetaan päiväkerhoissa Pälkäneen siunauskappelin sunnuntain pyhäkoulua. Pyhäkoulu siirtyi Pälkäneen siunauskappelilta Pälkäneen seurakuntatalolle. Pyhäkoulua mainostettiin jakamalla päiväkerhoissa siitä mainoksia. Pyhäkoulun opettajana toimi Laura Piekkari. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET KOKO PERHEEN ILTA Kutsutaan perheitä tutustumaan kerhotoimintaan ja ohjaajiin. Ei toteutunut: Marja oli syksyllä kaksi kuukautta opintovapaalla, joten perheiden iltaa ei järjestetty. 4 -VUOTIAIDEN YHTEISET SYNTYMÄPÄIVÄJUHLAT Lähetetään kutsukirje syntymäpäiväjuhlille seurakunnan kaikille 4-vuotiaille. Toteutui: Juhlat järjestettiin sekä Pälkäneen seurakunnassa että Luopioisten kappeliseurakunnassa. 4- vuotiaita lapsia oli juhlissa yhteensä 26. JOULU- JA KEVÄTJUHLAT Järjestetään kerholaisille ja heidän perheilleen perinteiset joulu- ja kevätjuhlat. Toteutui: Joulu- ja kevätjuhlat järjestettiin sekä Pälkäneen seurakunnassa että Luopioisten kappeliseurakunnassa. Pälkäneen päiväkerhon joulujuhlassa esiintyi Nukketeatteri BETA, Jouni Laine. PÄIVÄ- JA PERHEKERHOLAISTEN KEVÄTRETKI Retki lähiseudulle Kutsutaan kerholaisia vanhempien/ aikuisten kanssa mukaan. Toteutui: Kevätretki tehtiin Akaan Toijalaan. Aluksi tutustuimme Toijalan kirkkoon, missä Akaan seurakunnan lapsityönohjaaja piti meille hartaushetken. Tämän jälkeen matkasimme Veturimuseolle tutustumaan vanhoihin vetureihin. Lopuksi tutustuimme Ilolan maatilaan ja sen eläimiin. Mukana retkellä oli 74 henkilöä. YHTEISTYÖ KUNNAN PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN KANSSA Jatketaan yhteistyötä käymällä päivähoito- ja esiopetusryhmissä. Toteutui: Keväällä päivähoito- ja esiopetusryhmiä oli 19 ja niissä jokaisessa käytiin 3 kertaa. Vierailuja oli yhteensä 57. Syksyllä ryhmiä oli 17 ja Marjan opintovapaan vuoksi jokaisessa ryhmässä vierailtiin vain kerran. 32 Pälkäneen seurakunta¤ TOIMINNAN ARVIOINTI Vahvuudet: - Vanhemmat arvostavat kerhoissa tehtävää kristillistä kasvatustyötä. - Tutut, turvalliset ja motivoituneet lastenohjaajat. - Toiminnan osallistumiseen matala kynnys. - Yhteistyö päivähoito- ja esiopetusryhmien kanssa hyvää. - Pyhäkoulu seurakuntatalolla joka toinen sunnuntai. Heikkoudet: - Haasteet auttaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia ryhmässä. Kehittämisen paikat: - Seurakunnan haasteena saada lapsiperheet osallistumaan entistä enemmän seurakuntaelämään. - Yhteistyön lisääminen eri tahojen kanssa. - Joulujuhlan kehittäminen lapsia enemmän osallistavaksi kehittämällä juhlan ohjelmaa Tavoittavuus: - Päiväkerholaisten määrä laski kymmenellä lapsella. Luopioisten kerhossa lapsia osallistui toimintaan edellisvuosia vähemmän, koska seurakunnan osittain rahoittama kerholaisten taksikyyti kerhoon loppui kevääseen. Tästä syystä esimerkiksi Rautajärven ryhmäperhepäivähoitopaikan lapset jäivät kokonaan toiminnasta pois. - Päivähoidon- ja esikouluryhmien vierailujen ansiosta seurakunta tavoittaa lähes kaikki kunnan lapset. Lasten osallistuminen perinteiseen kerhotoimintaan vähenee vuosi vuodelta. Kerholaisten lukumäärään vaikuttaa ikäryhmän suuruus, muuttoliike ja päivähoidossa olevien lasten määrä. Yhteistyötä muiden lapsien kanssa toimijoiden kanssa tulee kehittää. Tulevaisuudessa toiminta on yhä enemmän toimimista verkostoissa ja yhteistyössä kuntien, järjestöjen, työpaikkojen ja harrastusryhmien kanssa. Marja Lepistön opiskelu Järvenpään Diakissa sosionomiksi / kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajaksi / lastentarhanopettajaksi alkoi tammikuussa 2012. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 1000 605 57430 53336,77 56430 52731,77 395 4093,23 3698,23 60,5 92,9 93,4 VARHAISNUORET 233 TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorisotoiminnan tavoite on järjestää monipuolista leiri- ja kerhotoimintaa alaasteikäisille lapsille. Toiminnassa tärkeällä sijalla on ilosanoman välittäminen. TYÖNTEKIJÄT JA VAPAAEHTOISET - Varhaisnuorisotyöstä vastasi heinäkuun loppuun asti Paula Eloranta ja Marianne Jaakkola ja syksystä alkaen Marianne Jaakkola ja vs. seurakuntapastori Heikki Repo. - Leirien ohjaajina toimivat Paula Eloranta, Jaana Mäki-Mantila, Marja Lepistö ja Marianne Jaakkola - Vapaaehtoiset: vuosittain vapaaehtoisia kerhonjohtajia Pälkäneellä n.20 nuorta, joista suurin osa toimi myös leirien isosina. Toiminnassa oli mukana myös vapaaehtoisia aikuisia 33 Pälkäneen seurakunta¤ KESKEISET TUNNUSLUVUT Kerhoja Poikia Tyttöjä Osallistujia yht. Ohjaajia Miehiä Naisia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia 2007 17 115 180 295 19 2 17 15 22 385 3 3 105 22 119 *tilastointitapa muuttunut. 2008 15 102 202 304 24 3 21 17 24 424 3 3 95 20 980 2009 17 109 131 240 19 6 13 17 21 409 3 3 51 20 980 2010 15 97 126 223 24 7 17 17 24 415 3 3 49 11 850 2011 14 92 141 233 29 4 25 12 14 301 2 2 65 20 920 2012* 14 147 35 13 17 333 6 364 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä-kaikki mahtuvat kirkkoon Tavoite saavutettiin. Vuoden aikana pidettiin koulukirkot ja kouluun lähtevien siunaamiskirkot ja mainostettiin perhekirkkoja ja järjestettiin pääsiäisvaellukset myös alakouluille. Kyläseurakunta, kylien toiminta –kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt: Kerhoja järjestettiin vuoden aikana vaihtelevasti, kuitenkin lähes joka kylällä. Keväällä tarjottiin leirikouluja kouluille. Lähetys ja diakonia- heikon asialla Teemat olivat vaihtelevasti esillä kerhoissa ja leireillä Aitoon seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen Aitoossa pidettiin varhaisnuorten kerhoa. KOKO KIRKON TAVOITE 2012 Pyhän yhteydessä: 2012 OIKEUS PYHÄÄN Lapsilla on ihana oikeus pyhän kokemiseen niin arjessa kuin pyhinäkin. Kerhoissa, leireissä ja juhlissa pidetään esillä evankeliumia erilaisilla menetelmillä raamatun kertomuksia elävöittämällä, ( nukketeatteri, ryhmätyöskentely, musiikki yms). Lapsia opetetaan luottamaan Jumalaan ja turvautumaan häneen. Lapsille opetetaan katekismuksen keskeisiä aiheita, 10 käskyä, rukous, usko jne. Lapsia opetetaan kunnioittamaan lähimmäistä niin kuin itseä. Lasten kanssa pohditaan vastuuta luomakunnasta. Lapset saavat olla itse toteuttamassa hartaushetkeä leireillä ja kerhoissa tekemällä esim. rukoukset, alttarit, pienoisnäytelmät, laulamalla tai soittamalla, kertomalla, piirtämällä jne. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET JA TOTEUTUS: 1. Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa. Koulukirkkojen ja muun koulutyön vahvistaminen sekä tasapuolisuudesta huolehtiminen - kaikilla kouluilla pidettiin aamunavauksia - koulut pitivät leirikouluja Seitsyessä Paula Elorannan ja Marianne Jaakkolan kanssa. 2. Kerhotoiminnan tarjoaminen eri koulupiireissä - pidettiin kokki-, puuha-, sähly-, tyttö- ym kerhoja. 34 Pälkäneen seurakunta¤ 3. 4. 5. 6. - uutena toimintana käynnistettiin syksyllä Pyhän Mikaelin alttarikilta antamaan jumalanpalveluskasvatusta ja ohjaamaan varhaisnuoria jumalanpalvelusavustustehtäviin. Kerhonohjaajien, leiri-isosten ja apuohjaajien koulutus kerhonohjaajia koulutettiin osana Raketti-koulutusta yhdessä nuorisotyön kanssa ja heihin pidettiin tiiviisti yhteyttä tapaamisin ja eri viestintävälinein. Lisäksi kerhonohjaajia on muistettu kerhonohjaajien virkistysillassa. Nuorisotyönohjaaja vieraili kerhoissa. Leiritoimintaa tarjotaan ympäri vuoden pidettiin leirejä lasten loma-aikoina (VIP-leirit) ja keväällä viikonloppuisin. Syksyllä viikonloppuleireistä luovuttiin resurssien vähenemisen johdosta. Järjestetään 10-synttärit marraskuussa ja jouluinen tapahtuma joulukuussa. Järjestettiin kymppisynttärit, mutta vasta joulukuussa minkä johdosta jouluinen tapahtuma jätettiin järjestämättä. Nuorisotyönohjaaja siirtyy eläkkeelle 1.8. Nuorisotyönohjaaja siirtyi eläkkeelle mutta hänelle ei palkattu jatkajaa. TOIMINNAN ARVIOINTI Vahvuudet: - suurin osa toiminnasta on jatkunut entisellään työntekijäresurssien vähenemisestä huolimatta - leireille haluavia isosia ja kerhonohjaushalullisia nuoria on runsaasti - varhaisnuorisotoiminnan piiriin kuului yli neljä ja puolisataa lasta. Koulukinkerit ja kirkot ja aamunavaukset tavoittivat lähes kaikki. Kouluikäisistä lapsista valtaosa oli jossakin seurakunnan toiminnassa mukana, kun otetaan huomioon leirit, kerhot, partio, lasten kuorot, juhlat ja retket. - vilkkaan kerho- ja leiritoiminnan vahvuutena olivat sitoutuneet, taitavat ja motivoituneet sekä innostuneet kerhonohjaajat. - riittävä mainonta toi lapsia kerhoihin. Koulut ja Sydän-Hämeen-lehti olivat mainioita mainonnan väyliä, suullinen informaatio eri tilanteissa toi myös lapsia toiminnan piiriin. - yhteistyö esim. kunnan ja MLL:n kanssa on toiminut. Perhetyöntekijät, kunnan nuorisotyönohjaaja ja koulukuraattori olivat myös leirinvetäjinä ja toivat leireille kasvatustukea tarvitsevia lapsia. - Paula Eloranta osallistui monialaisen tiimin kokouksiin. Niissä sai tärkeää tietoa kunnassa tehtävästä monipuolisesta työstä lasten ja nuorten hyväksi ja pohdiskeltiin, mitä yhdessä voisimme tehdä vielä paremmin. Heikkoudet - resurssien väheneminen on aiheuttanut työn kasautumista ja sitä kautta myös painetta ja stressiä varhaisnuorisotyön tekijöille - kaikille kylille ei ole mahdollista tarjota toimintaa; vapaaehtoisia ei löydy kaikilta kyliltä, eivätkä työntekijöiden resurssit riitä paikkaamaan tätä aukkoa Kehittämisen paikat: - Raketti-koulutus: rippikoulurakettien eli isosten ja kerhonohjaajien yhteiskouluttaminen on havaittu haasteelliseksi. Suunnitelmissa tämän johdosta muuttaa kerhonohjaajien koulutus yhden viikonlopun mittaiseksi päiväleiriksi, joka järjestetään ennen syksyn kauden alkua. - Kerhonohjaajien luotsaaminen. Jatkuvasta yhteydenpidosta huolimatta tavoittamisongelmia: kuinka saada kerhonohjaajat koolle ja huolehtimaan omista palkkioistaan? 35 Pälkäneen seurakunta¤ Tavoittavuus - varhaisnuorisotoiminnan piiriin kuului yli neljä ja puolisataa lasta. Koulukinkerit ja –kirkot sekä aamunavaukset tavoittivat lähes kaikki. Kouluikäisistä lapsista valtaosa oli mukana jossakin seurakunnan toiminnassa, kun ottaa huomioon leirit, kerhot, partion, lasten kuorot, juhlat ja retket. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 1750 3737,44 60920 40890,91 59170 37153,47 1987,44 20029,09 22016,53 213,6 67,1 62,8 PARTIO 234 – KOSTIAN KAHLAAJAT RY TUNNUSLUVUT PARTIO Partioryhmiä Poikia Tyttöjä Jäseniä yht. Ohjaajia Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia Erityistilaisuuksia Osallistujia 2007 6 26 28 54 9 7 10 88 2 8 61 5 122 2008 7 27 38 65 13 1 3 29 2 6 75 10 185 2009 8 33 39 72 11 11 19 189 2 6 55 6 214 2010 8 36 32 68 10 16 24 228 3 15 61 6 239 2011 6 35 45 80 20 15 50 100 2 10 40 5 107 2012 7 70 17 20 120 3 15 75 4 50 Yksi vuoden 2012 isoista projekteista Kostian Kahlaajissa oli lippukunnan lapinvaellus, joka oli suunnattu tarpojaikäisistä ylöspäin. Vaelluksen suunnittelu ja valmistelut alkoivat heti vuoden alussa. Reilun viikon mittainen retki toteutui kesäkuun alussa, retken johtajana toimi Hanna Pietilä. Vaelsimme kauniissa maisemissa Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Retkelle osallistui 36 henkilöä, joista 32 osallistui varsinaiselle vaellukselle, mukana oli myös lasten vanhempia. Vaelluksen lisäksi retken ohjelmaan kuului mm. risteily Inarijärvellä ja tutustuminen saamelaismuseoon. Lapin retken lisäksi lippukunnassa järjestettiin useita muita tapahtumia. Talvileiri järjestettiin yhdessä Sahalahden Sinisusien kanssa Seitsyessä. Kesäleiri järjestettiin myös yhteistyössä Sahalahden lippukunnan kanssa heinäkuun alussa. Isojen tapahtumien lisäksi ryhmät tekivät omia yöretkiään ja tänäkin vuonna lippukunnasta tehtiin yksi ulkomaille suuntautunut retki. Seikkailija ryhmä teki johtajiensa Anneli Tiililän ja Soja Mellavuon johdolla retken Viroon toukokuussa. Omassa lippukunnassa tapahtuvan toiminnan lisäksi jäsenillä on mahdollisuus osallistua Hämeen partiopiirin järjestämiin kilpailuihin, koulutuksiin ja muihin tapahtumiin. Vuonna 2012 mm. tarpoja- ja samoajaikäiset pojat ovat osallistuneet piirin järjestämään erätaitokoulutukseen ja sudenpentutytöt osallistuivat partiotaitokilpailuihin Jäsenmäärä on pysynyt suunnilleen edellisvuosien tasolla. Edelleenkin moni lippukunnan aktiivisista johtajista asuu Pälkäneen ulkopuolella, suurin osa Tampereella. Tämä tuo haastetta 36 Pälkäneen seurakunta¤ etenkin viikkotoiminnan järjestämiselle. Toivottavaa olisikin että tällä hetkellä samoajaiässä olevista eli 15-17-vuotiaista nuorista saataisiin jatkossa johtajia viikkotoimintaan. Lasten ja nuorten vanhemmista sekä muista vapaaehtoisista on ollut suuri apu toiminnan järjestämisessä. Esimerkiksi kesän varainhankintatapahtumissa eli lätynmyyntitalkoissa tämä taustatuki on ollut todella tarpeen. Lisäksi vanhemmat ovat auttaneet mm. kuljetuksissa. Vuonna 2012 viikkotoiminnassa on ollut 8-9 aikuista johtajaa. Sudenpentupoikien eli 7-9vuotiaiden poikien johtajina eli akeloina ovat toimineet Merja Jokinen ja Ringa Lotta. Sudenpentutyttöjen akelana toimii Hanna Helmikkala. Seikkailijoiden eli 9-12-vuotiaiden johtajina eli sampoina ovat toimineet Soja Mellavuo ja Anneli Tiililä. Tarpojaikäisten eli 12-15vuotiaiden poikien aikuisena johtajana eli luotsina on toiminut Mikko Sorrela. Lisäksi tarpojaikäisten apuvetäjinä toimivat samoajaikäiset eli 15-17-vuotiaat. Tarpojatytöissä vastaavasti luotsina ovat toimineet Kati Pinola ja Riitta Mäntysaari ja apuvetäjinä samoajaikäiset tytöt. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 1800 1800 0 1800 1800 0 0 0 100 100 RIPPIKOULU 235 TOIMINTA-AJATUS Rippikoulu on tärkeä osa seurakunnan jäsenilleen antamaa kaste opetusta, johon seurakunta, kummit ja vanhemmat ovat kasteen yhteydessä sitoutuneet. Sen tehtävänä on auttaa nuoria ymmärtämään mitä heille on kasteessa annettu. Opettaa heille mihin Kristityt uskovat ja tukea elämään rohkeasti kristittyinä. Rippikoulun tehtävä ei ole vain tiedollinen. Ennen muuta tarkoitus on oppia tuntemaan Vapahtaja, siksi rippikoulu on myös rukousta ja jumalanpalvelusta. Tärkeää on myös löytää se oma paikka Kristusta seuraavien joukossa. Mottona on ”Jeesus ja kotiseurakunta tutuksi”. Rippikoulu on avoin myös seurakuntaan kuulumattomille pälkäneläisille. Konfirmaatio edellyttää kirkkomme jäsenyyttä liittymistä. TYÖNTEKIJÄT Vuoden 2012 rippikouluista alkuvuodesta päävastuun otti kirkkoherra Jari Kemppainen ja nuorisotyönohjaaja Marianne Jaakkola. Toukokuussa työt aloittanut vs. seurakuntapastori Heikki Repo otti hoitaakseen rippikouluun liittyvät vastuutehtävät syksystä 2012. Mukana olivat tiiviisti myös muut hengellisen työn tekijät. TUNNUSLUVUT Rippikouluja Rippikoululaisia Leiririppikouluja Osallistuneet Päivärippikouluja Osallistuneet Muualla rk:n käyneet 2007 4 88 3 72 1 10 6 2008 3 82 3 82 0 0 5 2009 4 80 4 75 0 0 4 37 2010 5 98 4 82 0 0 12 2011 4 81 4 76 0 0 5 2012 3 71 3 64 0 0 4 Pälkäneen seurakunta¤ Yksityisrk Aikuisrk Osallistuneet 15-v Seurakunnan jäseniä Rippikoululaisia Leiririppikouluja - 1 1 2013 2014 2015 65 3 91 4 76 3 1 1 3 0 0 3 0 3 TOIMIALAN TAVOITTEET Rippikoulun käyneet nuoret ymmärtävät mihin kristityt uskovat Tavoite saavutetaan laadukkaaseen rippikouluopetukseen panostamalla sekä turvaamalla työ ja yörauha rippikoulussa. Kaikki yövalvonta-apu on merkityksellistä, vain riittävästi levänneet opettajat jaksavat opettaa ja vain riittävästi levänneet nuoret pystyvät oppimaan. Moni nuori löytää paikkansa seurakuntayhteydessä Tavoitteen saavuttamista edistää rippikoulujen huolellinen valmistelu ja nuoren aito kohtaaminen. Isoskoulutuksella ja nuorten toiminnalla on merkittävä rooli: vanhemmat nuoret ovat esikuvia ja toiminta tarjoaa kasvupaikan rippikoulun jälkeen Rippikouluun ilmoittaudutaan toisena adventtina 2011 Pälkäneen kirkoissa. Vuonna 2012 järjestetään kolme rippikoulua Rippikoulun enimmäisryhmä on 25 oppilasta. Henkilöstöä tulee olla 1 jokaista alkavaa 10 oppilasta kohden. Rippikoulu kestää vähintään puoli vuotta. Se jakautuu seurakuntajaksoon (20 h) ja leirijaksoon (60 h). Seurakuntajakso: 1. adventin messu - ilmoittautuminen Jumalanpalvelus omanryhmän kanssa +Jumalanpalvelus opetus Jumalanpalvelus/ itsevalittu. Vanhempien ja kummien messu ja tilaisuus, rippikoululaiset mukana messussa ja yhteisessä kokoontumisessa Kaksi seurakuntaan tutustumista itsevalittuna ajankohtina ja itsevalittuina tilaisuuksian Osallistuminen adventin- / jouluajan tilaisuuteen Osallistuminen hiljaisen viikon/pääsiäisen tilaisuuteen Oman rippikouluryhmän kokoontumiset ennen leirijaksoa. Leirijaksot 1-rippikoulu 4.6.-11.6., kevätleiri 24-25.3. Konfirmaatio 17.6. Pälkäneen kirkossa klo 10. Johtava pappi Heikki Repo Opettajatiimi Marianne Jaakkola, Heikki Repo, Anu Kamppari, Ritva Huomo kahden päivän ajan. Ohjelma- ja turvallisuusvastuu Marianne Jaakkola. Isosina: Sami Perkiö, Aleksi Pietilä, Ella Laakso, Anniina Nieminen ja Inka Kallio. 38 Pälkäneen seurakunta¤ Yövahteina: Pertti Pehkonen, Tiila Käenniemi, Saara Mäki-Mantila. 2-rippikoulu 25.6.-2.7., kevätleiri 20.-21.4 Konfirmaatio 8.7. Pälkäneen kirkossa klo 10. Johtava pappi: Jari Kemppainen Opettajatiimi: Kemppainen, Marja Lepistö, Hanne Karaksela Ohjelma- ja turvallisuusvastuu Hanne Karaksela Isoset: Arto Vehviläinen, Joel Hapuoja, Liisa Kokkola, Alina Kauppila 3-rippikoulu 31.7.- 7.8. kevätleiri 21-22.4. Konfirmaatio 12.8. Luopioisten kirkossa klo 10. Talviajan kokoontumiset Luopioisissa. Johtava pappi: Janne Vesto Opettajatiimi: Marianne Jaakkola, Ritva Huomo. Ohjelma- ja turvallisuusvastuu: Vesto Isoset ja avustajat: Essi Moisio, Saija Kalliomäki , Niko Malinen, Marianne Haataja, Sami Perkiö, Janita Hupanen. Vierailevat opettajat: 3 Gospel Riders- kerhon jäsentä Lahden seudulta. Yövahteina Amanda Lehtola, Saara Mäki-Mantila, Ella Hokkanen ja nuorten vanhempia. Vanhempien ja kummien tilaisuus pidettiin ryhmäkohtaisesti messun ja kirkkokahvien yhteydessä. Vanhempia ja kummeja kannustettiin osallistumaan seurakunnan toimintaan yhdessä rippikoulua käyvän nuoren kanssa keskinäisen yhteyden vahvistamiseksi. Osalla leireistä rippikoululaiset lähettivät kummeilleen kirjeen ja kutsun konfirmaatioon. Aikuisrippikoulua järjestetään pyydettäessä yksityisesti tai pienryhmänä. - Aikuisrippikoulu ei toteutunut ARVIOINTI Onnistuimme - Pitämään hyvän leirin, vaikka valmisteluaikaa oli vähän. - Ryhmä oli tasapainoinen, helppo ja mukava. - Ketään ei jätetty yksin tai ulkopuolelle, huomaavaisuus toisia kohtaan. - Kielenkäyttö huomioita herättävän siistiä. - Ei yöllisiä vierailijoita. Ei pelkästään meidän ansiotamme Tämä toimi - Oppimistilanteet ja rastiradat, erityisesti sovitusrata, onnistuivat. - Jumalanpalveluselämää päivittäin. - Kanttorin vierailu leirillä. - Yövahdit sisällä (palkattu) ja ulkona (leiriläisten vanhempia) mahdollistivat leirin ohjaajien täysipainoisen mukanaolon leirillä. - Työntekijätiimin toiminta joustavaa, kaikki teki kaikkea – kääntöpuolena työntekijän jatkuva kiinniolo eri tehtävissä. - Musisointi yhdessä, monta soittajaa leiriläisjoukossa. - Musahetki lähes joka päivä. - Sovitusrata toimi, rakkaus-radalle oli liian vähän aikaa. - ei kurinpidollisia ongelmia Tämä ei toiminut 39 Pälkäneen seurakunta¤ - Päivän ohjelma yhtenäisemmäksi, esimerkiksi opetus, raamis ja jumalanpalvelus saman teeman ympärille. Isosten toiminnassa parantamisen varaa. Opetuskeskustelu tunneilla vähäistä, silti palaute niistä yllättävän positiivista. Oppimispäiväkirja joka toinen päivä: toimi toisilla hyvin, toisilla kirjoittamalla itsensä ilmaisu ei motivoi. Isosten oma-aloitteisuudessa ja asioihin paneutumisessa oli toivomisen varaa. vääristynyt sukupuolijakauma aiheuttaa ongelmia: jos leirillä ei poikia, tytöt riitelevät keskenään Kehitettävää - Enemmän ennakkovalmistelua vetäjätiimin kanssa. - Isosten ohjausta enemmän. - Isoskoulutuksen uudistuksessa hyvä pitää mielessä tämän kesän kokemukset. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 6380 6635,1 62320 55053,51 55940 48418,41 255,1 7266,49 7521,59 104 88,3 86,6 NUORET 236 TOIMINTA-AJATUS Yläaste- ja lukioikäisille välitetään kristillistä sanomaa, tarjotaan mahdollisuutta kasvaa uskossa, eletään yhdessä kristittyinä ja tarjotaan seurakunnasta turvallista kasvupaikkaa. TYÖNTEKIJÄT Keväällä nuorisotyötä teki Marianne Jaakkola ja syksystä alkaen myös vs. seurakuntapastori Heikki Repo. TUNNUSLUVUT NUORET Nuorten iltoja Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Leiriläisiä Retkiä Retkivuorokausia Osallistujia Erityistapahtumia Osallistujia Isoskoulutuksessa Isosena toimineita 2007 26 666 3 6 32 3 4 30 18 29 2008 20 318 2 6 9 7 9 36 1 75 44 26 2009 17 334 2 9 45 3 5 23 1 80 43 36 2010 12 310 3 5 21 5 396 44 38 2011 13 252 1 2 11 5 8 37 5 513 31 24 2012 28 340 4 29 1 20 51 28 Vuoden 2012 jäsentiedot 13-19-vuotiaita seurakunnan jäsentä: 535 Anna Tapion koulun oppilaita 320 ja Aitoon koulutuskeskuksen oppilaita noin 80. KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 Messussa on hyvä käydä - kaikki mahtuvat kirkkoon 40 Pälkäneen seurakunta¤ Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt Aikuisten syventävä uskon opiskelu Lähetys ja diakonia - heikon asialla Aitoon seurakuntatilan käynnistäminen Toteutus: - Messu nuorten avustamana ja Nuoren seurakunnan veisu –kirjoilla keväällä - Retki Pilistvereen - Isos- ja muuta toimintaa Aitoon uudessa tilassa - Pyhän yhteydessä 24/7 Toteutuminen: - Järjestettiin keväällä gospelmessu. Myös isoskoulutusleiriltä osallistuttiin messuun ja isoset siunattiin leirityöhön. - Kylien toiminta ei toteutunut. Nuoret kokoontuvat lähinnä Onkkaalaan. - Lähetys ja diakonia näkyivät lähetysnäyttelyssä, johon kutsuttiin yläaste ja lukio. - Aitoon pysäkillä aloitettiin nuortenillat, joihin osallistui hyvin vaihtelevasti nuoria. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET 1. Kappeliseurakuntaan nuortentoimintaa - Aitoon uudessa tilassa toimintaa - kutsutaan ja tiedotetaan toiminnasta - Anna Tapiota käyville järjestetään mahdollisuus osallistua isoskoulutukseen - AIKK-nuorteniltoja jatketaan - näkyminen koululla ja kunnan nuorten tiloissa mahdollisuuksien mukaan Toteutuminen: - Aitoon pysäkillä järjestettiin nuorteniltoja kevät- ja syyskaudella joka kuukausi. - Rakettiryhmä kokoontui Luopioisten seurakuntakeskuksessa kaksi kertaa. - Tapahtumiin on kutsuttu tekstiviestein ja ilmoituksin - Anna Tapiota käyville järjestettiin mahdollisuus osallistua rakettikoulutukseen - AIKK-nuorteniltoja on jatkettu, syksyllä iltoja on järjestänyt diakoni Päivi Giren 2. Nuortenillat - Olkkarin ym. nuorten tilojen uudistamista nuorten kanssa - uusien nuorten kutsuminen iltoihin - myöhäisillan avoimet ovet (Olkkari) vuoroviikoin kunnan kanssa - bänditoimintaa: seurakunnan nuorille mahdollisuus kehittyä soittajina ja soittaa gospelrockia Toteutuminen: - Olkkarin ym. nuorten tilojen uudistaminen on käynnistetty, joskin prosessi jatkuu edelleen - uusien nuorten kutsuminen iltoihin toteutui loistavasti uudenmuotoisen nuortenillan eli ”Häppeningin” ensimmäisessä kerrassa - Olkkari järjestettiin keväällä pääosin vuoroviikoin kunnan kanssa, syksyllä resurssien vähenemisen johdosta kerran kuussa - bänditoiminta ei toteutunut vetäjän puuttumisen vuoksi. Kuitenkin bänditarvikkeet otettiin käyttöön Häppeninkien housebändissä. 41 Pälkäneen seurakunta¤ 3. Yhteistyötä kunnan ja koulun kanssa - sosiaalisten taitojen treenaus –ryhmän ohjaus kunnan työntekijöiden kanssa koululla - koulukonsertti Pälkäneen yhteiskoululla keväällä - lukion kerhonohjaajakoulutus –kurssi syksyllä Toteutuminen: - Yhteistyö on toiminut koulun kanssa erittäin hyvin - sosiaalisten taitojen treenausryhmä käynnistettiin - koulukonsertti ei toteutunut - lukion kerhonohjaajakoulutus ei toteutunut osallistujien puutteen vuoksi 4. Kerran vuodessa yhteinen leiri Pilistveren nuorten kanssa - toteutus kevätkaudella nuorten kanssa tai syksymmällä nuoriso-muoriso-retkenä, riippuen Pilistveren aikatauluista myös Toteutuminen: - elokuussa järjestettiin matka Pilistvereen. Reissu oli onnistunut. TOIMINNAN ARVIOINTI Heikkoutena - Seurakunnan alueellinen pirstoutuneisuus ja pitkät välimatkat - Työntekijäresurssien väheneminen kasvatuksen työalan uudelleen muotoutumisen johdosta - nuorten muuttaminen opiskelemaan, Pälkäneeltä puuttuvat nuoret ei-perheelliset aikuiset - syksyllä Anna Tapion ulkopaikkakuntalaisten heikko sitoutuneisuus ja koulun oman tapahtumatarjonnan päällekkäisyys nuorteniltojen sekä rakettikoulutuksen kanssa Vahvuuksia - Vanhemmat nuoret olivat mukana toiminnassa. - Olkkari tavoitti sellaisia nuoria, jotka eivät muuten ole tekemisissä seurakunnan kanssa. - Ensimmäinen Häppeninki toimi loistavasti, nuoret olivat itse vastuutehtävissä - Yhteistyö koulujen kanssa, mm. yhteiskoulun ryhmäyttämispäivät Pälkäneellä. - Olkkariaikuiset. Tavoittavuus - Olkkarissa, isos-/rakettikoulutuksessa, nuortenilloissa ja Aitoon koulutuskeskuksen illoissa kävi eri nuoria. - Kouluyhteistyö ja rippikoulu olivat loistava tilaisuus tulla tutuksi paikkakunnan nuorten kanssa. Aamunavaukset tavoittivat kaikki koulua käyvät. Kehittämisen paikat - Rakettikoulutus. Kerhonohjaajien kouluttaminen samassa ryhmässä koettiin ongelmalliseksi. Myös kokoontuminen kerran kuukaudessa todettiin liian harvaksi kokoontumistiheydeksi, jotta se voisi synnyttää sitoutumista nuorissa. Syksyllä suunnitelmissa eriyttää kerhonohjaajien koulutus yhdeksi viikonlopuksi ennen syyskautta ja muuttaa rakettikoulutus joka toinen viikko kokoontuvaksi. - Häppeninkien edelleenkehittäminen ja vakiinnuttaminen sekä vanhojen, paikkakunnalta poismuuttaneidenkin nuorten innostaminen seurakunnan elämään 42 Pälkäneen seurakunta¤ - Tiedottamisen aikaistaminen ja selkiyttäminen MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 2100 6503,84 46930 45638,6 44830 39134,76 4403,84 1291,4 5695,24 309,7 97,2 87,3 PERHEET 238 TOIMINTA-AJATUS Perhetyön toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja parisuhteessa, sekä tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä järjestämällä yhteistä toimintaa lapsille ja aikuisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Perheiden parissa työskentelivät kaikki hengellisen työn tekijät. Perhekerhoissa ohjaajina pääsääntöisesti toimivat Päivi Giren, Jaana Mäki-Mantila ja Marja Lepistö. Vapaaehtoisina Pälkäneellä Mia Dahl, Marja Hapuoja ja Jenni Kallio. Vapaaehtoisena Luopioisissa Marketta Lampimäki, Airi Nord, Leena Soukkio, Tellervo Kotamäki, Asta Ahonen, Paula Pihlava ja Irma Jäppi. TUNNUSLUVUT Perhekerhoja Lasten osallistumisia Aikuisten osallistumisia YHTEENSÄ 2007 58 1019 798 1817 2008 49 1140 677 1817 2009 52 1040 673 1713 2010 46 1201 752 1953 2011 53 1099 691 1790 2012 92 1612 917 2529 KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 MESSUSSA ON HYVÄ KÄYDÄ-KAIKKI MAHTUVAT KIRKKOON Perhekirkkoja Pälkäneellä pidetään molemmissa kirkoissa. Toteutui: Perhekirkkoja pidettiin sekä Pälkäneen että Luopioisten kirkoissa. Mainoksia perhekirkoista jaettiin kerhoissa. LÄHETYS JA DIAKONIA-HEIKON ASIALLA Diakoniatyön- ja lähetystyöntekijät vierailevat kerhoissa. Toteutui: Lähetyssihteeri Katja Verho vieraili kerhoissa. Diakoni Päivi Giren toimi ohjaajana kaikissa kolmessa perhekerhossa. Diakonissa Virpi Aaltonen toimi useasti ohjaajana Pälkäneen perhekerhossa. KOKO KIRKON TAVOITE: 2012 PYHÄN YHTEYDESSÄ Kaikissa kerhoissa kokoonnumme alttarin äärelle. Kerromme ilosanomaa erilaisin menetelmin kuvin, sanoin, nukketeatterin, lattiakuvien, musiikin ym. avulla. Käymme varttikirkossa adventin aikaan. 43 Pälkäneen seurakunta¤ Toteutui: Kaikissa kerhoissa kokoonnuimme alttarin ääreen. Ilosanomasta kerrottiin mm. nukketeatterin, musiikin, kuvien ja sanojen avulla. Perhekerhon varttikirkkohetkeä vietettiin sekä keväällä että syksyllä. TOIMIALAN OMAT TAVOITTEET MONIPUOLISTEN PERHEKERHOJEN JA RETKIEN JÄRJESTÄMINEN. Toteutui: Perhekerhojen ohjelma oli monipuolista. Ohjelmassa käsiteltiin erilaisia teemoja. Lisäksi kerhoissa oli mm. monipuolista askartelua ja kanttorin kirkkomuskarihetki. Perhekerholaiset osallistuivat myös pääsiäisvaellukselle. Perhekerholaiset olivat mukana kerhojen kevätretkellä Akaassa. PERHEKERHOJA PIDETÄÄN LUOPIOISTEN SRK-KESKUKSESSA JA PÄLKÄNEEN SRKTALOLLA KERRAN VIIKOSSA. Toteutui: Perhekerhot kokoontuivat: Pälkäneen seurakuntatalolla tiistaisin klo 10–11.30. Luopioisten seurakuntakeskuksessa keskiviikkoisin klo 9.30–12. Aitoon Pysäkillä torstaisin klo 9.30–11.30. (syksystä 2012) Kesäperhekerho Pälkäneen srk-talon leikkikentällä (5 kertaa) Pälkäneen ja Luopioisten perhekerhoissa perheillä oli mahdollisuus vapaaehtoisvoimin valmistettuun lounaaseen. Hinta oli 1.5 € / perhe. Tällä hinnalla kustannettiin ruokailukulut. KUTSUMME ASIANTUNTIJOITA KERHOIHIN Toteutui: Seurakunnan työntekijät vierailivat kerhoissa ja toivat oman panoksensa toimintaan. Kerhoissa vieraili sekä keväällä että syksyllä neuvolan terveydenhoitaja. TEEMME LYHYITÄ RETKIÄ LÄHIALUEELLA Toteutui: Syys- ja kevätretket tehtiin Seitsyen leirikeskukseen. Keväällä tehtiin retki Strutsitilalle. PIDÄMME PERHELEIRIN Toteutui: Perheleiri oli syksyllä ja osallistujia oli 40. Leirillä ohjaajina oli Päivi Giren ja Jaana Mäki-Mantila. Perheleirillä oli myös mukana kunnan lastensuojelun perhetyöntekijät. TOIMINNAN ARVIOINTI Vahvuudet: - Matala kynnys osallistua toimintaan. - Yhteistyö neuvolan ja kunnan lastensuojelun perhetyön kanssa. - Runsas osallistujamäärä. - Vapaaehtoiset lounaan valmistajat, kerhoavustajat sekä perhekerhoissa että kesäperhekerhossa. - Mahdollisuus edullisen lounaan tarjoamiselle perheille. - Antaa mahdollisuuden toisten vanhempien kohtaamiseen ja vertaistukeen. Heikkoudet: - Tilanahtaus Pälkäneellä - Pälkäneellä suuren ihmismäärän vuoksi jokaisen ihmisten kohtaaminen on joskus vaikeaa. 44 Pälkäneen seurakunta¤ Kehittämisen paikat: - Erityisesti perhekerhoon ensikertalaisten erityinen huomioiminen. - Kuinka kynnystä voisi madaltaa niin, että seurakunta tavoittaisi myös syrjäytymisuhan vaarassa olevia vanhempia? Tavoittavuus: Perhekerhot tavoittavat enemmistön kotona olevista äideistä. Perhekerhot ovat erittäin suosittuja. Todella iloisia voidaan olla siitä yhteistyöstä, mitä seurakunta tekee neuvolan ja lastensuojelun perhetyön kanssa. Neuvolan terveydenhoitajat kertovat perhekerhoista lapsiperheille ja perhetyön ja seurakunnan työntekijät vierailevat vuorotellen toinen toistensa tilaisuuksissa. Marjan Lepistön harjoittelujaksot kunnan sosiaalityössä ja perhetyössä mahdollistaa uusien yhteistyömahdollisuuksien luomisen. Yhdessä tekemällä voidaan toimia kaikkien lapsiperheiden hyväksi. Samalla tavoitetaan yhä suurempi määrä vanhempia ja lapsia ja kynnys osallistua seurakunnan tilaisuuksiin madaltuu. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 400 31500 31100 129,2 22141,2 22012 270,8 9358,8 9088 45 32,3 70,3 70,8 Pälkäneen seurakunta¤ DIAKONIA 241 TOIMINTA-AJATUS Kristillisestä rakkaudesta nouseva ihmisen hengellinen, henkinen, ruumiillinen ja aineellinen auttaminen ja palveleminen, joka kohdistuu erityisesti heihin, joita muut yhteiskunnan tukimuodot eivät riittävästi auta. Diakonia kuuluu kaikille seurakuntalaisille. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Diakoniatyön johtokunta Varsinaiset jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: Rantanen, Suvi, puheenjohtaja 3/3 Aspila, Taina 0/3 Lintunen, Elina , varapuheenjohtaja 2/3 Lahtinen, Seppo 1/3 Kokkola, Tiina 2/3 Alhonen, Tiina 0/3 Kivistö, Matti 3/3 Koskelo, Pekka 0/3 Peltonen, Esko 0/3 Iisakkila, Kerttu 1/3 Ryynänen, Hannu 3/3 Ailio, Timo 0/3 Kannel, Riitta 2/3 Haulo, Salme 0/3 Vastuuhenkilöt: Torikahvio: Salme Salo, Elina Lintunen ja Suvi Rantanen Kirkkokahvitustyöryhmä: Salme Haulo, Kerttu Iisakkila, Taina Aspila, Tiina Kokkola ja Tiina Alhonen. Vapaaehtoisyhteyksien hoitaja: Suvi Rantanen ja Kerttu Iisakkila Veteraaniyhteyshenkilö: Timo Ailio YV-keräyksen vastuuhenkilöt: Riitta Kannel, Tiina Kokkola ja Marja Kotanen KUA:n yhteyshenkilö: Seppo Lahtinen EU-ruokatuki: Seppo Lahtinen ja Matti Kivistö Vapaaehtoinen ” remonttiryhmä” : Hannu Ryynänen, Matti Kivistö ja Pekka Koskelo Omaishoitajien yhdyshenkilö: Elina Lintunen Diakonian johtokunta on pitänyt vuonna 2012 kolme kokousta. Kokousten keskeisimpiä päätöksiä olivat vuoden 2011 toimintakertomuksen hyväksyminen, diakonian toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen vuosille 2013 - 2015 sekä Yhteisvastuukeräyksen ideointi. Diakonian viranhaltijoina ovat toimineet diakonissa Virpi Aaltonen, vt. diakonissa Hanne Karaksela 1.1.-31.8.2012 ( 50 % ) ja diakoni Päivi Giren 1.1.12-31.8.12 ( 50 % ja 1.9.-31.12.12 100 % ) . Diakoniasta vastaavana pappina toimi Janne Vesto Diakonian johtokunnan kokouksiin osallistuivat Virpi Aaltonen (siht.) 3 kertaa, Hanne Karaksela 1 kertaa, Päivi Giren 2 kertaa ja Jari Kemppainen 0 kertaa sekä kirkkoneuvoston edustaja Marja Kotanen 1 kerran sekä Janne Vesto 2 kertaa. DIAKONIAN TUNNUSLUVUT ASIAKASKONTAKTIT 2007 Asiakkaiden lukumäärä 153 Asiakaskontakteja yht. 349 Vastaanotolla 118 11 179 Muualla 52 Käyntejä yht. 153 2008 151 437 280 127 30 222 2009 232 627 308 166 15 143 46 2010 225 637 336 166 33 162 2011 272 728 360 183 33 228 2012 304 495 337 139 19 237 Pälkäneen seurakunta¤ Laitoksiin Koteihin Kouluihin Muualle Puhelin- ja sähköpostikontaktit Asiakkaita % väkiluvusta Vuosi Vapaaehtoisia Avoimet ovet Osallistujia Muut tilaisuudet Osallistujia Vuosi Ryhmät Diakoniaryhmät Osallistujia Eläkeläisten ryhmät Osallistujia Vammaisten ryhmät Osallistujia Päihdetyön ryhmät Osallistujia Sururyhmät Osallistujia Mielenterveysryhmä Osallistujia Omaishoitajaryhmät Osallistujia Muut ryhmät Osallistujia Vuosi Retkiä Osallistujia Leirejä Leirivuorokausia Osallistujia 35 87 20 11 57 132 23 10 20 104 12 7 42 107 4 9 29 168 16 15 24 193 17 3 134 150 138 102 152 174 4,64 2011 98 16 1445 16 1445 2011 5,26 2012 103 15 1792 35 619 2012 15 70 3 84 2 22 2 13 1 5 1 30 1 8 2 28 2012 7 237 7 7 166 2007 59 6 712 11 837 2007 2008 65 9 1093 21 629 2008 2009 67 11 1302 12 1317 2009 3,78 2010 90 10 1189 25 1189 2010 6 77 4 158 2 15 1 5 3 17 2 23 4 36 4 146 2 22 1 6 3 6 2 18 3 37 4 118 1 6 1 5 2 7 2 16 4 42 3 128 1 6 1 5 2 14 1 12 3 24 3 125 1 6 1 5 2 7 2 25 2007 10 244 4 5 79 2008 10 326 3 5 129 2009 6 214 3 3 83 2010 3 149 4 4 102 2011 7 345 5 5 139 TALOUDELLISET AVUSTUKSET 2012 399 kpl, yhteensä 10 315 € mukana Hiippakunnasta anotut avustukset ( 1 100 e + 3 000€ ) sekä kolehtivaroista jaetut jouluavustukset Eu-ruokakasseja jaettu 177 kpl YHTEISVASTUUKERÄYS € €/jäsen Kangasalan rov €/jäsen Tampereen hpk €/jäsen kirkko €/jäsen 2007 14 664,13 2,43 1,03 0,96 1,16 2008 15 249,05 2,52 1 0,86 1,09 47 2009 13 173,06 2,18 0,86 0,8 1,02 2010 16 020,90 2,65 1,4 0,89 1,36 2011 13 183,34 2,24 0,81 0,85 1,04 2012 13 694,82 2,36 0,88 0,83 0,98 Pälkäneen seurakunta¤ KOKO SEURAKUNNAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1. MESSUSSA ON HYVÄ KÄYDÄ- kaikki mahtuvat kirkkoon Järjestetty kirkkopyhiä ja muita juhlahetkiä sekä kyydityksiä molempiin kirkkoihin. Olopäivähartaus on monille ”pieni messu”,( merkkipäivämessut, Yhteisvastuukeräysavausmessut, vanhusten kirkkopyhät toteutuneet ) 2. KYLIEN TOIMINTA Emäseurakunnan puolella kinkeripiirien mukaiset diakoniakylätoimikunnat ovat olemassa ja niihin on kaikkiin nimetty vastuuhenkilöt. Kappeliseurakunnan puolella on nimetty kylille 15 vastuuhenkilöä. 3. AIKUISTEN SYVENTÄVÄ USKON OPISKELU 4. LÄHETYS JA DIAKONIA -köyhän asialla Diakonia elää arkea seurakuntalaisten rinnalla. Kylien diakoniapiirit ja monet vapaaehtoiset tekevät juuri tätä tärkeää auttamista, kuuntelemista, tukemista ja arjen diakoniaa omassa ympäristössään. Diakoniassa on keskitytty perustoimintaan, tuettu ihmisiä henkisesti, hengellisesti (Pyhän kokeminen) ja taloudellisesti. Luopioisten lähetyskirppis palvelee molempia: lähetystuotto, vaatteita diakonian asiakkaille, kohtaamispaikka. 5. AITOON TOIMINTAAN PANOSTAMINEN Diakoniavastaanottoa pidettiin alkuvuodesta, mutta ei ollut kävijöitä. Perhekerhon käynnistäminen Aitoossa. Aitoolaiset järjestöt pitivät pysäkkikahvilaa joka toinen viikko. Kävijöitä keskimäärin vajaa 20. TOIMIALAN TAVOITTEET 1. Jatketaan perusdiakoniaa: yksinäisten, sairaiden, vammaisten, syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten kohtaaminen ja auttaminen, ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta ja hengellisissä asioissa tukeminen. Asiakkaita on kohdattu kotikäynneillä, toimistopäivystyksessä sekä erilaisissa kerhoissa ja tilaisuuksissa. Heitä on tuettu ja autettu tarpeen mukaan. Taloudellista apua on jaettu ostokortteina lähikauppoihin sekä 177 kpl EU-elintarvikekassia.. Diakoniassa on tehty yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä rovastikunnan eri seurakuntien kanssa. Ongelmien ennalta ehkäisyn toteutumista on vaikea arvioida, mutta ihmisten kohtaaminen, auttaminen, tukeminen sekä virkistystoiminta toimivat ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. 2. Kansainvälisen diakonisen vastuun kantaminen. Kansainvälistä vastuuta on kannettu avustamalla talousarviomäärärahoista sekä osallistumalla yhteisvastuukeräykseen, jonka tuotto oli hyvä. Kansainvälisen avun teema on ollut esillä eri tilaisuuksissa. Seurakunta on tukenut Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä kolehti- ja lahjoitusvaroin 400 e kuukaudessa. Operaatio Joulunlapsi tuotti 188 pakettia Euroopan köyhimmille lapsille. 3. Vapaaehtoisista huolehtiminen. Vapaaehtoistyöntekijöitä on autettu jaksamaan: virkistysillat Seitsyessä, retki Kuhmalahdelle sekä keskustelut henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Pirkanmaan Eläkeliiton vapaaehtoiset ovat olleet mukana toiminnassa virkistysilloissa sekä järjestivät virkistys- ja koulutuspäivän, vierailleet emäseurakunnan eri laitoksissa säännöllisesti. 48 Pälkäneen seurakunta¤ Seurakunta teki tuloksellisesta yhteistyötä Vapaaehtoisten Vierelläkulkijoiden kanssa kappeliseurakunnan puolella. Rekrytointiin ja vapaaehtoisten jaksamiseen tulisi panostaa enemmän. Vapaaehtoisten määrä on kasvanut ilahduttavasti. TOIMINNAN ARVIOINTI Kerhoja ja diakoniapiirejä toteutettiin suunnitelmien mukaan ja niihin osallistui runsaasti ihmisiä. Retkiä toteutettiin. Vastaanotoilla on asiakasmäärä jatkuvasti lisääntynyt. Asiakkaiden ongelmat ovat yhä monimutkaisempia. Taloudellisesti vaikea tilanne näkyy edelleen diakoniassa. Esim. pitkäaikaistyöttömien ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien ongelmat vain pitkittyvät ja monimutkaistuvat. On vaikea päästä uudelleen työelämään, opiskelemaan ja eroon taloudellisista vaikeuksista. Ongelmana on, että avunhakijoista suurin osa on samoja henkilöitä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt entisestään elinkustannusten noustua ja tukien heikennyttyä. Yhteistyötä tehtiin sosiaalitoimen kanssa. Kahdelle perheelle anottiin kirkon ja hiippakunnan rahastoista. Diakonian kylätoimikunnat toimivat emäseurakunnassa entiseen malliin; varsinaisia diakoniailtoja ja -piirejä pidettiin melko vähän. Diakoniavastaavat toimivat omilla kylillään arvokkaina tukijoina ja auttajina ja ennen kaikkea yksinäisten vanhusten tukena. Toiminta ja -tilikertomuksia palautettiin määräpäivään mennessä 10 kpl. Vuolijoen, Kirvun, Laitikkalan, Selänsivun, ÄimäläRuotsilan, Luikalan, Onkkaalan, Ohvenon, Salmentaan ja Sappeen diakoniapiirit. Vapaaehtoisten virkistysiltoihin ja retkille osallistutaan edelleen runsaslukuisesti ja ne koetaan tärkeinä. Diakonian torikahviovuorot saatiin toteutettua. Kylien diakoniapiirien torikahvitusvuorot vähenivät entisestään, mutta diakonian torikahvion nimetty vastuuryhmä on ottanut vastuuta ja toteuttanut torikahvitukset vuorollaan. Omaishoitajille on pidetty kunnan palveluohjaajan johdolla yhteistä ryhmää ja se kokoontuu kerran kuussa sekä Onkkaalassa että Luopioisissa. Yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa viriteltiin myös tässä ryhmässä. Maanantaitupaa ( päihderyhmä) on pidetty yhdessä Haaparinteen työntekijöiden kanssa Luopioisten srk-keskuksessa. Diakoniatyöntekijä on hoitanut päiväkeskusvuoronsa Onkkaalassa noin kerran kuukaudessa. Yhteisvastuuvaroin toteutettu Kotirumba rullaamaan –kurssi järjestettiin Marttojen johdolla kahdesti ja se veti puoleensa runsaasti tyytyväisiä osallistujia. Syksystä alkaen diakoniatyöntekijät ( erityisesti Luopioisten diakoni ) ovat osallistuneet entistä enemmän perhekerhojen toteutukseen, mikä vie aikaa perinteiseltä diakoniatyöltä. Tavoitteisiin päästiin melko hyvin. Kaikkea piilossa olevaa hätää ei löydetty, mutta monien elämään toi helpotusta yhteinen keskustelu tai sielunhoitohetki, ruokakassi ja yleensä vaan kuulluksi tuleminen. Tämän hetken ongelmat on voitu kohdata ja haasteisiin on voitu vastata. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Diakonian budjetti ylittyi 1,7 %, mikä johtui lähinnä siitä, että jaksotettuja henkilöstö sivukuluja ei oltu otettu huomioon budjettia laadittaessa. Diakoniajohtokunta tarkensi avustusperusteita vuoden 2012 alusta, kaikilta asiakkailta kyseltiin tulo- ja menotiedot ,mikä yllätti lähinnä osoittamalla, miten pienillä tuloilla asiakkaat joutuvat elämään. 49 Pälkäneen seurakunta¤ Suurin osa retkistä rahoitettiin kerätyillä omavastuuosuuksilla, arparahoilla ja lahjoituksen avulla. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 8660 16999,08 96740 106547,8 88080 89548,7 8339,08 9807,78 1468,7 196,3 110,1 101,7 PERHENEUVONTA (242) Perheneuvontapalvelut ostetaan Tampereen ev. lut. seurakuntayhtymän ylläpitämältä Perheasiain neuvottelukeskukselta. Hoitotyö painottuu parineuvotteluihin a 45 min. Hinta 80 € kerta. Pälkäneläisten kertoja: 2007: 25, 2008: 22, 2009: 52, 2010: 32, 2011: 41 MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 3000 3000 0 2537,6 2537,6 0 462,4 462,4 84,6 84,6 SAIRAALASIELUNHOITO JA KEHITYSVAMMATYÖ (243) Sairaalasielunhoito toteuttaa kirkollista sielunhoitoa Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa yhteistyössä sairaaloiden henkilökunnan kanssa. Sairaalasielunhoidon palvelut ostetaan Tampereen seurakuntayhtymältä. Laskutettavien kulujen perusteena on laskutusvuotta edeltävän vuoden lopun mukainen väkiluku. Seurakunta maksaa osuuden TAYS:in lastenohjaajan palkasta. Pälkäneen seurakunnan osuus on 198,89 €. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 2400 2400 0 2509 2509 0 109 109 50 104,5 104,5 Pälkäneen seurakunta¤ LÄHETYS 260 TOIMINTA-AJATUS Mukana kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä – ylitse kaikkien rajojen. HALLINTO JA TYÖNTEKIJÄT Lähetyksen johtokunta on kokoontunut neljä kertaa. Keskeiset päätökset: § 6 Pälkäneen seurakunnan lähetyksen toimintakertomuksen 2011 hyväksyminen § 9, 22, 34, 46 Toiminta § 33 Luopioisten lähetyskauppa § 44 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 – 2015 § 47 Lähettien joulumuistamiset Osallistuminen kokouksiin: Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Majanen, Liisa, pj. 4/4 Tiililä, Helena 0/4 Kesopaasi, Ritva, vpj. 3/4 Murto, Tellervo 0/4 Aspila, Markku 1/4 Salminen, Leena-Lotta 0/4 Mellavuo, Vesa 2/4 Uotila, Harri 0/4 Koskelo, Leena 3/4 Virpinen, Minna-Liisa 1/4 Savola, Kirsti 3/4 Saarinen, Kirsi 1/4 Kotamäki, Matti 3/4 Koivisto, Heikki 0/4 Kirkkoneuvoston edustaja Varpu Uotila 4/4 Lähetyssihteeri Katja Verho, siht. 4/4 Kirkkoherra Jari Kemppainen 2/4 Kappalainen Janne Vesto 0/4 Lähetysemäntä Päivikki Virtanen 4/4 Lähetysemäntä Anja Pirttilä 3/4 Johtokunnan jäsenten vastuutehtävät: Liisa Majanen, lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen Kirsti Savola, lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen, ehtoollisavustaja Leena Koskelo, lähetyskirjeiden postituksen vapaaehtoinen, lähetyksen jumalanpalvelusten vastuuhenkilö Ritva Kesopaasi, lähetyskaupan yhteyshenkilö, lähetyksen jumalanpalvelusten vastuuhenkilö Varpu Uotila, ehtoollisavustaja, lähetysseuranyhteys henkilö Lähetyssihteeri Katja Verho työskenteli syyskuuhun asti noin 5 tuntia viikossa ja syyskuusta joulukuuhun 8 tuntia viikossa. Luopioisissa kokoontui oma lähetyksen työryhmänsä. Nimikkolähetit ja kohteet: Suomen Lähetysseura (SLS): - Mirja Himanen ja Mekonnen Mulat, Etiopia, yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian ohjelma. Kansanlähetys (SEKL): - Seija Frears, Leeds, Englanti, työ aasialaisten ja opiskelijoiden parissa 51 Pälkäneen seurakunta¤ - Hanna ja Toni Lindholm perheineen, Etu-Aasia, mediatyö Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY): - Kodomo no ie -lastenkoti Japanissa Sanansaattajat - radiolähetystyön nimikkokohteet (SANSA): - Viro, Piibel kaanest kaaneni - Venäjä, Rukouksen portti -ohjelma Pietarin alueella Suomen Pipliaseura: - Lähi-idän raamattutyö - Kannatussopimuksessa määritelty tavoitesumma = talousarviokannatus ja vapaaehtoinen kannatus Kannatus 2012 Suomen Lähetysseura Himanen ja Mulat 8 000 € Kansanlähetys Lindholmit 9 400 € Seija Frears 7 600 € Sanansaattajat Viro 3 600 € Venäjä 3 600 € Suomen Pipliaseura 1 900 € Evankeliumiyhdistys 9 400 € 43 500 € TUNNUSLUVUT Tilaisuudet Osallistujat Vapaaehtoistyöntekijöitä Kirpputorit ja kahviot Lähetysrenkaan jäseniä 2007 39 4425 38 73 78 2008 2009 33 24 2322 1586 38 38 82 71 82 81 2010 16 1063 35 64 79 2011 52 5459 35 69 85 2012 55 3582 35 64 85 Vuonna 2012 talousarviomäärärahoista annettiin lähetysjärjestöille 2,5% seurakunnan verotuloista. Talousarviokannatus: 30 700 €. Vapaaehtoinen kannatus: 22 174,42 €. Eriteltynä : Pälkäneen vapaaehtoinen kannatus: 15 004,93 € Luopioisten kappeliseurakunnan vapaaehtoinen kannatus: 7169,49 €. Lähetysrengas: 1741,62 € (eteenpäin tilitettiin 1599,00 €) Lähetyskaupan tuotto: 2091,55 € Torikahvion tuotto: 10 094,90 € TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN KOKO SEURAKUNNAN YHTEISET PÄÄTAVOITTEET VUOSILLE 2012-2014 A. Messussa on hyvä käydä – kaikki mahtuvat kirkkoon - Lähetyksen esirukous jumalanpalveluksessa - Lähettivieraat jumalanpalveluksissa B. Kyläseurakunta, kylien toiminta – kylien vastuuryhmät ja vastuuhenkilöt - Kummilapsien tai kummikohteiden hankkimiseen kannustaminen C. Aikuisten syventävä uskon opiskelu - Lähetystietoutta D. Lähetys ja diakonia – heikon asialla E. Aitoon uuden seurakuntatilan toiminnan käynnistäminen - Lähetyksen tapahtumia 52 Pälkäneen seurakunta¤ SEURAKUNNAN PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN LÄHETYKSEN OSALTA: A. Lähetysjärjestöjen edustajia oli mukana messuissa useamman kerran kuluneen vuoden aikana. Kesäkaudella vapaaehtoiset keittivät ja tarjosivat kirkkokahveja messun jälkeen. B. Kylillä järjestetyissä seuroissa ja tapahtumissa pidettiin yllä lähetystietoutta ja kerättiin kolehteja lähetystyön hyväksi. Kyläläisiä pyrittiin aktivoimaan toimimaan lähetyksen puolesta. C. Aikuisten syventävää uskon opiskelua ei järjestetty kuluneena vuotena. D. Lähetystietoutta ja –kasvatusta toteutettiin eri tilaisuuksissa kertomalla lähetyksen ajankohtaisista asioista, esimerkiksi Tasaus-keräyksestä. Yhteistyötä diakoniatyön kanssa tehtiin muun muassa Olopäivien suhteen. E. Aitoossa järjestettiin tilaisuus, jossa oli vierailijoita kertomassa Inkerin kirkon tilanteesta. LÄHETYKSEN OMAT TAVOITTEET 2012 -2014 I. Lähetystietoisuuden lisääminen II. Vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen, toiminnan räätälöiminen vapaaehtoisten kiinnostuksen mukaan. III. Torikahvion tulevaisuuden turvaaminen ja ylläpitäminen IV. Lähetyskaupan kehittäminen LÄHETYKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN: I. Lähetyssihteeri on ollut mukana Olopäivillä kertomassa Tasaus-keräyksestä sekä vieraillut perhe- ja päiväkerhoissa. II. Lähetystyön vapaaehtoisia on kiitetty arvokkaasta työpanoksesta ja huolehdittu, että jokainen osallistuu innostuksensa ja voimiensa mukaan. III. Torikahviopalaveri, jossa sovittiin yhteisesti torikahvioon liittyvistä käytännön asioista järjestettiin marraskuussa. Torikahvioita järjestettiin kuluneena vuonna 12 kertaa. IV. Lähetyskauppaa on kehitetty vuoden aikana. Kaupassa toimii mukana uusia vapaaehtoisia, jotka ovat pystyneet pitämään myyntiä hyvänä. Kävijöitä on ollut yhteensä 546. ARVIOINTI: Vuosi oli lähetystyön osalta hyvä ja tavoitteet saavutettiin pääosin. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet aktiivisesti. Torikahvioita järjestettiin kuitenkin kuluneena vuonna suunniteltua vähemmän. Keväällä ja syksyllä pidettiin torikahvion yhteydessä Tasauspäivän leipätorit. Vappumarkkinat ja adventtimyyjäiset yhdessä diakoniatyön kanssa toteutuivat suunnitellusti. Kirjakirppistäkin pidettiin muutaman kerran torikahvion yhteydessä. Torikahviossa oli edelleen klo 11 lyhyt hetki virrelle. Lähetystilaisuuksia oli useampia sekä Luopioisten että Pälkäneen puolella. Seurakunnassa vieraili puhujia lähetysjärjestöistä sekä nimikkolähettejä, mm. Seija Frears Pappilan seuroissa ja Toni Lindholm rippileirillä. Seurojakin pidettiin kesäkaudella lähetyksen hyväksi. Tehdään yhdessä – piiri kokoontui seurakuntatalolla syyskaudella myyjäistuotteiden valmistamiseksi. Kauneimpia joululauluja laulettiin joulukuussa kirkoissa ja kylillä lähetyksen hyväksi. Osallistujamäärä ovat suunnilleen samat kuin edellisenäkin vuotena. Lähetysrengas (lähettikirjeiden postitus) lähettikirjeistä toteutui myöskin suunnitellusti. Postituksia oli vuoden aikana kolme kertaa. Myös lähetyskasvatus toteutui suunnitellusti. Lähetyssihteeri vieraili kouluilla ja kerhoissa sekä piti päivänavauksia. Tammikuussa seurakunnassa vieraili lisäksi Yhdessä maailmassa - näyttely / kansainvälisyyskasvatuspeli, jota pelaamassa kävi lähes 300 pälkäneläistä koululaista alakoulusta lukioikäisiin asti. Sanan ja Rukouksen ilta ja Israel-tilaisuus järjestettiin muutamia kertoja. 53 Pälkäneen seurakunta¤ Luopioisissa toiminta sujui myös suunnitellusti. Maaliskuussa oli Tasaus-myyjäiset, paikalla 50 h. Lähetyslounaat äitienpäivänä ja isänpäivänä kokosivat yhteensä 195 ruokailijaa. Adventtimyyjäiset 5.12. saivat liikkeelle 40 ihmistä. Lähetyskauppa on ollut vuoden aikana auki 42 krt. Vahvuudet 1 Lähetyskannatus keskimääräistä suurempaa verrattuna hiippakunnalliseen ja valtakunnalliseen tasoon 2 Lähetys toimii vahvasti seurakuntalaisten varassa 3 Torikahvio 4 Lähetyskauppa 5 Lähetyskirkkokahvit 6 Pälkäneläiset lähetit 7 Lähetys läpäisee seurakunnan kaikki toimintamuodot 8 Esirukous jokaisessa jumalanpalveluksessa 9 Lähetys esillä säännöllisesti 10 Lähetystapahtumat ja myyjäiset 11 Lähetysrengas 12 Lähetyssihteeri Heikkoudet, uhat 1 Kannatus torikahvion ja lähetyskaupan varassa, entä jos sitä ei ole? 2 Vapaaehtoisten vanheneminen, väsyminen 3 Lähetyspiirit – kuihtuneet, toiminnan päivittäminen? Haasteet ja kehittämisen paikat 1 Lähetyksen kotisivujen päivitys 2 Esitteen päivitys 3 Kesän kirkkokahvit, mistä tekijöitä? 4 Emäseurakunnan ja kappeliseurakunnan toiminta yhdessä ja erikseen 5 Lähilähetys: uudet seurakuntalaiset ja kesätyöläiset MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 310 674,17 55690 44505,44 55380 44131,27 364,17 10884,56 11248,73 217,5 80,5 79,7 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA (270) Kansainvälinen diakonia pitää sisällään Kirkon Ulkomaanavun ja ystävyysseurakuntatoiminnan. Kirkon Ulkomaanavulle annetaan vuosittain avustus talousarviovaroista. Avustuksen suuruus on 2000 €. Pälkäneen seurakunnalla on ystävyysseurakunta Virossa. Pilistveren seurakuntaan on tehty vierailuja vuosittain. Vuonna 2010 alettiin tukea Pilistveren seurakunnan nuorisotyötä 400 eurolla kuukaudessa kolmen vuoden ajan. Tuen hankkimista varten on perustettu kannatusrengas, jonka tavoitesumma on 200 €/kk. Renkaan vastuuhenkilöt ovat Arvi Tunkelo ja Janne Vesto. Varat kootaan viitenumerolla Pälkäneen seurakunnan tilille. Loput tuesta maksetaan Pilistveren seurakunnalle kootuista kolehdeista ja sille osoitetuista talousarviomäärärahoista. 54 Pälkäneen seurakunta¤ Lisäksi jatketaan muuta tukemista ja kertaluontoisia rahallisia avustuksia, jos Pilistvereen varattuja rahoja on käytettävissä. Pilistveren talousarvioavustus 2000 €, josta puolet kerätään lahjoituksina. Vuonna 2012 tehdään omakustanteinen retki Pilistevereen. TOTEUTUI: - Seurakuntaretki 24.-27.8 Pilisteveren srk: n 790-v juhlaan. Oli myös seurakunnan 20-v. ystävyysseurakuntamatka. Ystävyysseurakuntasuhde aloitettu 1991. Osallistujia 30. - Pilistveren seurakunnalle kerättiin varoja 6336, 99€ ja tukea annettiin 7921, 69 €. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 4000 4000 0 2705,54 2705,54 0 1294,46 1294,46 55 67,6 67,6 Pälkäneen seurakunta¤ 4.PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI HAUTAUSTOIMI (401, 405, 430, 440) Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää hautausmaita ja siunauskappelia. Hautausmaita pyritään kehittämään yhä enemmän puistomaiseksi. Samalla pyritään turvaamaan niiden vanhat perinteet. Pälkäneen hautausmaalla on myös tunnustukseton hauta-alue. Hautausmaalle on erotettu osa uurnahauta-alueeksi ja muistolehdoksi. Haudanhoitosopimuksissa käsitellään kesähoidoista aiheutuneita menoeriä, myös kesähoitojen tulot tuloutetaan haudanhoitosopimuksiin. Siunauskappelissa järjestetään siunaustilaisuuksia ja pari jumalanpalvelusta vuodessa. Urut mahdollistavat konserttien pitämisen kappelissa. Kappelin lämmitys on sähköllä. Luopioisten kappeliseurakunnan siunaukset toimitetaan kirkossa. Hautaustoimi toimii suoraan kirkkoneuvoston alaisuudessa. Hautaustoimen tehtävät on kaikilta osiltaan tarkoitus hoitaa ostopalveluna. Pälkäneellä ruohonleikkuu, haudankaivupalvelu ja lumenauraus/hiekoitus ostetaan Onkkaalan Kiinteistöhuollolta. Luopioisissa palvelut ostetaan lähes samalla tavalla Ari Järviseltä. Hautaustoimen etuna on se, että hautausmaa-aluetta on vielä runsaasti jäljellä. Tunnuslukuja vuodelta 2011 arkkuhautaukset 78 kpl tuhkan kätkemiset 38 kpl määräaikaiset hoitohaudat 327 kpl vuosihoitohaudat 616 kpl ainaishoidot 13 kpl Uurnahautauksien osuus 32,8 %. koko kirkossa 41,4 % Toimintakulut 1549 € / hautaus. Koko kirkossa 1719 €. Toimintatuotot 652 € / hautaus. Koko kirkossa 354 €. Tunnuslukuja vuodelta 2012 arkkuhautaukset tuhkahautaukset määräaikaiset hoitohaudat vuosihoitohaudat ainaishoidot Uurnahautauksien osuus 24,2 %. 75 kpl 24 kpl 210 kpl 774 kpl 13 kpl 401 HAUTAUSMAAHALLINTO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 0 4000 4000 0 2705,54 2705,54 0 1294,46 1294,46 56 67,6 67,6 Pälkäneen seurakunta¤ 405 KESÄHOIDOT MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 50062 46660 3402 57253,98 55169,78 2084 7191,98 8509,78 1317,8 114,4 118,2 61,3 430 SIUNAUSKAPPELI MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 630 13090 12460 660 17452 16792 30 4362 4332 104,8 133,3 134,8 440 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 18650 80690 62040 31474,69 100893,5 69418,79 12824,69 20203,48 7378,79 57 168,8 125 111,9 Pälkäneen seurakunta¤ 5.PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI (501, 520, 530, 550) Kiinteistötyöryhmä: Tero Ahlqvist Ari Aittokumpu Salla Paakkunainen Asko Valkama kirkkoherra Jari Kemppainen sihteeri vt. talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila Kiinteistötyöryhmä on tarkastanut seurakunnat kiinteistöt. Kiinteistöt: Pälkäneen kirkko Luopioisten kirkko Pälkäneen seurakuntatalo Luopioisten seurakuntakeskus Aitoon seurakuntakoti Kiinteistö Oy Luopioisten Pankkila osakehuoneistossa Kiinteistö Oy Kukkianhelmen osakehuoneisto Kiinteistö Oy Kukkianhaltijan osakehuoneisto Leirikeskus Hirvisaaren saunamökki Kyörin pirtti Pappila Siunauskappeli Kiinteistötoimen tehtävänä on pitää kiinteistöt toimintaa palvelevina yksikköinä. Kiinteistöt tulee pitää myös kunnossa siten, että niiden niin käyttö- kuin mahdollinen myyntiarvo säilyy. Molemmat kirkot ovat hyvässä kunnossa. Seurakuntatalo ja seurakuntakeskus ovat molemmat toiminnan keskipisteitä Aitoossa toimitaan Aitoon Pysäkillä As Oy Pankkilan osakehuoneistossa. Kaksi muuta osakehuoneistot ovat vuokrattuna. Kiinteistö Oy Kukkianhaltian osakehuoneistoon tehtiin vuokralaisten vaihduttua pintaremontti. Leirikeskus on kohtalaisessa kunnossa. Seitsyen yhteyteen on toivottu kappelia. Rantasaunan takkahuoneen muutamista hiljentymistilaksi on suunniteltu. Pyritään toteuttamaan mahdollisimman edullisin kustannuksin. Hirvisaaren saunamökki on hyvässä kunnossa. Kyörin pirtin käyttö seurakunnan toiminnassa on vähäistä. Pappila on hyvässä kunnossa. Selvitetään pappilan lämmitysjärjestelmän muuttamista maalämpöön - hankkeeseen on myönnetty kunnan uudistuvan energian käyttöönotosta avustusta 18 % hankkeen kustannuksista enintään 8.856 €. Korjaustyön tulee olla tehtynä 30.9.2013 mennessä. Siunauskappeli on kohtalaisessa kunnossa. Kiinteistötoimen (501-550) kulujen osuus vuonna 2012 verotuloista oli 22,6 %, poistojen 9%. 501 KIINTEISTÖHALLINTO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 0 0 0 Toimintakulut 8070 6961,25 1108,75 86,3 Toimintakate 8070 6961,25 1108,75 86,3 520 PÄLKÄNEEN KIRKKO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 58 Pälkäneen seurakunta¤ talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 800 1240 440 155 Toimintakulut 47050 51188,79 4138,79 108,8 Toimintakate 46250 49948,79 3698,79 108 521 LUOPIOISTEN KIRKKO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 700 1240 540 177,1 Toimintakulut 41050 40533,84 1656,16 97,4 Toimintakate 40350 39293,84 1056,16 97,4 530 PÄLKÄNEEN SEURAKUNTATALO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 4500 4307,01 129,99 95,7 Toimintakulut 38280 51203,08 12923,08 133,8 Toimintakate 33780 46896,07 13116,07 138,8 531 LUOPIOISTEN SEURAKUNTAKESKUS MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 4000 3912,18 98,82 97,8 Toimintakulut 40480 50476,37 9996,37 124,7 Toimintakate 36480 46564,19 10084,19 127,6 532 AITOON SEURAKUNTAKOTI MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 0 0 0 Toimintakulut 4510 7157,59 2647,59 158,7 Toimintakate 4510 7157,59 2647,59 158,7 540 PAPPILA MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 6250 5730,12 519,88 91,7 Toimintakulut 15830 18576,66 2746,66 117,4 Toimintakate 9580 12546,54 3266,54 134,1 541 KUKKIANHELMI MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 4800 4925,8 125,8 102,6 Toimintakulut 1310 1335,18 25,18 101,9 Toimintakate 3490 3590,62 100,62 102,9 542 KUKKIANHALTIJA MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 6240 4912,4 1327,6 78,7 Toimintakulut 370 8901,32 8531,32 2405,8 Toimintakate 5870 -3988,92 9858,92 -68 550 SEITSYEEN LEIRIKESKUS MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot 13000 13978,05 978,05 107,5 Toimintakulut 43600 52679,82 9079,82 120,8 Toimintakate 30600 38701,77 8101,77 126,5 59 Pälkäneen seurakunta¤ MAA- JA METSÄTALOUS (580) Maataloudessa saadaan pientä vuokratuloa Pappilan ja Nukarin pelloista. Metsätaloudessa aiheutuu metsänhoitotöistä kuluja. Seurakunnassa on suoritettu metsäsuunnitelman mukaiset hakkuut. Metsänmyyntituloa saatiin 32.147,91 €. Metsätaloussuunnitelma on vuosiksi 2008 - 2017. MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN 2012 talousarvio toteutuma ylitys/alitus käyttöprosentti Toimintatulot Toimintakulut Toimintakate 30900 33066,42 25020 12786,24 5880 20280,18 2166,42 12233,76 14400,18 60 107 51,1 344,9 Pälkäneen seurakunta¤ TULOSLASKELMAOSA (600) Kirkollisveroprosentti 1,70. KIRKOLLISVERO YHTEISÖVERO VEROTULOT YHTEENSÄ VEROTUSKULUT KESKUSRAHASTOMAKSUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT PYSYYVIEN VASTATTAVIEN MYYNTIVOITOT TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ Kirkollisverotulot alittuivat yhteensä 88 590€. 61 budjetti 2012 tot. 2012 poikkeama tot % 1249300 120000 1 369 900 -26 300 -60 000 2 855 20 000 1 306 455 1183284 98026 1 281 310,00 -26 732,30 -56 139,60 919,38 19 450,05 1 218 807,53 66616 21974 88 590,00 432,3 -3 860,40 1 935,62 549,95 87 647,47 94,7 81,7 93,5 101,6 93,6 32,2 97,3 93,3 Pälkäneen seurakunta¤ TOTEUTUMAVERAILU Ulkoinen 01.01.2012 - 31.12.2012 euroa Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö 2012 2012 01-12 summa % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 200 200 Maksutuotot Virastotuotot 2 000 2 560,49 Seurakuntatyön maksut 15 890 20 082,44 -4 192,44 126,4 Hautaustoimen maksut 68 712 80 832,48 -12 120,48 117,6 Muut maksut ja korvaukset -560,49 128,0 310 2 255,52 -1 945,52 727,6 Maksutuotot 86 912 105 730,93 -18 818,93 121,7 Vuokratuotot 41 820 41 824,07 -4,07 100,0 Metsätalouden tuotot 30 000 32 147,91 -2 147,91 107,2 4 400 11 932,09 -7 532,09 271,2 800 14 285,26 -13 485,26 1785,7 Kolehdit ja muut keräystuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 1 000 1 319,85 -319,85 132,0 TOIMINTATUOTOT 165 132 207 240,11 -42 108,11 125,5 -583 095 -573 783,26 -9 311,74 98,4 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Muut palkat -12 890 -29 822,60 16 932,60 231,4 Henkilöstösivukulut -194 710 -193 530,12 -1 179,88 99,4 Henkilöstökulut -790 695 -797 135,98 6 440,98 100,8 Palvelujen ostot -435 430 -411 438,87 -23 991,13 94,5 -6 410 -6 216,58 -193,42 97,0 Ostot tilikauden aikana -195 690 -187 726,42 -7 963,58 95,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -195 690 -187 726,42 -7 963,58 95,9 Annetut avustukset -46 500 -50 593,33 4 093,33 108,8 Muut toimintakulut -27 020 -14 858,87 -12 161,13 55,0 TOIMINTAKULUT -1.501.745 1 467 970,05 -33 774,95 97,8 TOIMINTAKATE -1.336.613 1 260 729,94 -75 883,06 94,3 VEROTULOT 1 369 900 1 281 310,00 88 590,00 93,5 VEROTUSKULUT -26 300 -26 732,30 432,3 101,6 KESKUSRAHASTOMAKSUT -60 000 -56 139,60 -3 860,40 93,6 3 200 1 344,81 1 855,19 42,0 Vuokrat RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Korkokulut -345 -425,43 80,43 123,3 2 855 919,38 1 935,62 32,2 -50 158 -61 372,46 11 214,46 122,4 Suunnitelman mukaiset poistot -114 023 -122 047,15 8 024,15 107,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -114 023 -122 047,15 8 024,15 107,0 20 000 19 450,05 549,95 97,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Satunnaiset tuotot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS 20 000 19 450,05 549,95 97,3 -144 181 -163 969,56 19 788,56 113,7 12 902,60 -12 902,60 -100,0 -144 181 -151 066,96 6 885,96 104,8 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 62 Pälkäneen seurakunta¤ INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN euroa Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö 2012 2012 01-12 summa % 11 049,95 -11 049,95 -100 11 049,95 -11 049,95 -100 11 049,95 -11 049,95 -100 30 882,79 -30 882,79 -100 30 882,79 -30 882,79 -100 30 882,79 -30 882,79 -100 Peruskorjaukset 28 081,54 -28 081,54 -100 Investointimenot 28 081,54 -28 081,54 -100 28 081,54 -28 081,54 -100 Peruskorjaukset 28 081,54 -28 081,54 -100 Muut investointimenot 30 882,79 -30 882,79 -100 Investointimenot 58 964,33 -58 964,33 -100 Käyttöomaisuuden myynti 11 049,95 -11 049,95 -100 Investointitulot 11 049,95 -11 049,95 -100 70 014,28 -70 014,28 -100 000780 OSAKKEET INVESTOINTILASKELMA Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti Investointitulot Nettomeno 0 009601 KALUSTOHANKINNAT INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Muut investointimenot Investointimenot Nettomeno 0 091280 KESKENERÄISET HANKINNAT INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Nettomeno 0 Yhteensä INVESTOINTILASKELMA Investointimenot Investointitulot Nettomeno 0 Vuonna 2012 myytiin vanha Aitoon seurakuntakodin tila, osakehuoneiston tasearvo oli 11.952,10 €. Vuoden 2012 vuosimenoihin purettiin 2010 muodostettu kalusteinvestointi ja 2010 muodostettu keskeneräisten investointien erä. Aktivointiraja 5000 € ei ylittynyt. 63 Pälkäneen seurakunta¤ TILIPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen 01.01.2012 - 31.12.2012 Toteutuma 2012 3000 TOIMINTATUOTOT 4000 TOIMINTAKULUT 4990 TOIMINTAKATE 5000 VEROTULOT 5201 VEROTUSKULUT 5300 KESKUSRAHASTOMAKSUT 5401 TOIMINTA-AVUSTUKSET 6000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6395 VUOSIKATE 6401 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 6601 Arvonalentumiset 6795 TILIKAUDEN TULOS 6810 POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS 6900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 207 240,11 -1 467 970,05 -1 260 729,94 1 281 310,00 -26 732,30 -56 139,60 919,38 -61 372,46 -122 047,15 19 450,05 -163 969,56 12 902,60 -151 066,96 euroa Toteutuma 2011 276 438,74 -1 451 967,71 -1 175 528,97 1 313 375,12 -26 113,38 -56 385,84 20 211,00 1 977,31 77 535,24 -113 997,52 -36 462,28 12 902,60 -23 559,68 Tuloslaskelman tunnusluvut 2012 2011 2010 Toimintatuottojen osuus toimintakuluista 14,12 % 19,04 % 14,50 % Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla Vuosikatteen osuus poistoista - 50,29 % 68,01 % 12,14 % Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikate, euroa/jäsen -10,46 € 13,05 € 2,35 € Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. 64 Pälkäneen seurakunta¤ RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Ulkoinen 01.01.2012 - 31.12.2012 euroa Toteutuma Toteutuma 2012 2011 -61 372,46 77 535,24 Rahoituslaskel ma Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät 19 450,05 Tulorahoituksen korjauserät -19 450,05 Tulorahoitus -61 372,46 77 535,24 Käyttöomaisuusinvestoinnit 58 964,33 -58 047,88 Käyttöomaisuuden myyntitulot 30 500,00 Investoinnit 89 464,33 -58 047,88 28 091,87 19 487,36 Investoinnit Kassavirta/varsinainen toiminta ja investoinnit Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset -34 000,00 -60 018,22 -34 000,00 -60 018,22 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoma -1 820,74 Lyhytaikaisten saamisten muutos 22 829,61 -64 696,61 127 393,01 -9 280,02 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä 148 401,88 -73 976,63 Rahoitustoiminnan kassavirta 114 401,88 -133 994,85 Kassavarojen muutos 142 493,75 -114 507,49 246 748,16 104 254,41 Korottomien pitkä/lyhytaik. velkojen muutos Kassavarat 31.12. Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos (tarkiste) 104 254,41 218 761,90 142 493,75 -114 507,49 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2012 2011 2010 Investointien tulorahoitus 87,66 % 100,0 % -7,8 % Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Rahavarojen riittävyys 408 pv 80 pv 51 pv Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Lainanhoitokate 0* 1,29 -0,1 *seurakunta on velaton Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. 65 Pälkäneen seurakunta¤ TASE euroa TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat AINEELLISET HYÖDYKKEET SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet SIJOITUKSET PYSYVÄT VASTAAVAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Ainaishoitosopimusten pääomat Muut omat rahastot Ainaishoitosopimusten pääomat Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luontonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tilivuosi 2012 00-12 Ed. vuosi 2011 00-12 309 499,77 95 405,20 1 901 837,72 8 399,59 13 452,96 23 492,13 2 352 087,37 309 499,77 101 256,14 2 004 207,37 12 441,37 54 120,52 23 492,13 28 081,54 2 533 098,84 121 764,56 121 764,56 2 473 851,93 132 814,51 132 814,51 2 665 913,35 33 477,24 65 546,95 99 024,19 39 381,98 81 944,95 121 326,93 5 621,20 14 239,97 198 840,87 218 702,04 4 636,40 31 341,53 198 840,87 234 818,80 5 24 054,54 24 059,54 222 688,62 465 450,20 465 450,20 3 038 326,32 22 837,89 22 837,89 81 416,52 339 073,21 339 073,21 3 126 313,49 1 549 476,98 1 206,73 1 549 476,98 1 206,73 34 367,59 34 367,59 763 465,96 -151 066,96 2 197 450,30 34 367,59 34 367,59 787 025,64 -23 559,68 2 348 517,26 477 394,42 477 394,42 490 297,02 490 297,02 32 294,06 64 909,39 97 203,45 38 314,03 83 012,90 121 326,93 -0,01 34 000,00 69 350,00 77 446,09 9 955,62 109 526,44 266 278,15 266 278,15 3 038 326,32 66 59 041,32 11 800,11 61 330,86 166 172,28 166 172,28 3 126 313,49 Pälkäneen seurakunta¤ Taseen tunnusluvut 2012 2011 2010 Omavaraisuusaste 93,14 % 94,47 % 92,4 % Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50%, vieraan pääoman aste on hälyttävän suuri. Rahoitusvarallisuus 45,78 €/jäsen 29,09 €/jäsen 26,02 €/jäsen Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. 2012 Suhteellinen velkaantuneisuus 13,23 % 2011 10,32 % 2010 15,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakanta 0 €/jäsen 5,72 €/jäsen 67 15,95 €/jäsen Pälkäneen seurakunta¤ TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tilikauden tulos oli -151 066,96 euroa alijäämäinen. Taseessa on edellisten kausien ylijäämää 763 465,96 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden alijäämä kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. 68 Pälkäneen seurakunta¤ TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja jaksotusmenetelmät: - menot ja tulot on kirjattu suoriteperusteisesti - verotulot on kirjattu maksuperusteisesti - lomapalkkavelan määrä on tarkistettu vuoden 2012 tilinpäätöksessä. Loma-ajan laskennassa on noudatettu kirkon yleistä virka- ja työehtosopimusta. - pysyvien vastaavien sijoitusten osakkeet ja osuudet on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon - saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon - rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan Tuloslaskelman liitetiedot Henkilöstö esitelty toimintakertomuksen sivulla 7-8. Henkilöstökulut euroa Rahapalkat Eläkekulut Sosiaalivakuutusmaksut Muut vapaaehtoiset henkilöstökulut* Jaksotetut palkat Jaksotetut sos.vak.maksut Jaksotetut eläkevak.maksut Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset Sosiaaliturvamaks.oikaisut Hautainhoitorahaston palkk.osuus Kuntoutuskorvaukset Yhteensä 2012 2011 578 541,26 158 724,44 21 174,21 1 581,00 25 064,60 2 854,32 22 181,72 810 121,55 -12 716,00 -269,57 0,00 0,00 0,00 797 135,98 581 453,08 154 756,54 21 370,56 3 916,21 0,00 0,00 0,00 761 496,39 -9 491,88 0,00 0,00 0,00 0,00 752 004,51 *Henkilöstön TYKY kulut Muut henkilöstökulut Matka-, majoitus ja ravits.palvelut henkilöstölle Koulutuspalvelut henkilöstölle Hlökunn.koulut.matka-, majoitusja ravitsemuspalvelut Työterveyshuolto 2012 2011 28 541,23 5 735,34 1 600,55 0,00 6 290,61 32 456,01 7 667,89 1 035,95 0,00 6 233,25 Yhteensä 42 167,73 47 393,10 Seurakunnan lomapalkkajaksotus on tarkistettu vuoden 2012 tilinpäätöksen yhteydessä. Aikaisempi tarkistus oli tehty vuoden 2007 tilinpäätöksen yhteydessä. Aikaisempi varaus ei 69 Pälkäneen seurakunta¤ sisältänyt sivukuluja eikä lomarahaosuutta. Korjauksesta johtuen henkilöstömenoissa on huomattavina erinä jaksotetut palkat, jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut ja jaksotetut eläkevakuutusmaksut. Seurakunnan vakuutukset on otettu Tapiola Yhtiöstä. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset: - omaisuusvakuutukset - toiminnan- ja vastuuvakuutus - lakisääteiset henkilöstövakuutukset Liikevaihto euroa Toimintatuotot Verotulot 2012 207 240,11 1 281 310,00 2011 276 438,74 1 313 375,12 Liikevaihto 1 488 550,11 1 589 813,86 Satunnaiset tuotot Seurakunta myi Aitoon seurakodin tilana toimineen As Oy Helininkallion osakkeet. Kauppa toteutui vuoden 2012 alussa. Myyntivoitto 19 450 on kirjattu satunnaisiin tuottoihin. 70 Pälkäneen seurakunta¤ Taseen liitetiedot Poistosuunnitelma Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman kokouksessaan 16.12.2009: Maa- ja vesi-alueet Muut maa- ja vesialueet Kyörin tila Hautausmaat Siunauskappeli Korjaukset 2010 Sadevesiviemäröinti Luopioisten hautausmaasuunnitelma Pälkäneen kirkko Luopioisten kirkko sisäremontti Luopioisten kirkko ulkoremontti Pälkäneen seurakuntatalo Pälkäneen srk-talon keittiön peruskorjaus Luopioisten seurakuntakeskus Leirikeskuksen päärakennus Leirikeskuksen katon korjaus Pappilan ulkoremontti Luopioisten kirkon urut Kalusteet Sakraali- ja taide-esineet Poistoero (rakennusrahastojen purku 2009 KV 4/2009 § 40) ei poistoa ei poistoa ei poistoa ei poistoa 80 vuotta 20 vuotta 15 vuotta 10 vuotta 40 vuotta 40 vuotta 40 vuotta 50 vuotta 20 vuotta 30 vuotta 40 vuotta 20 vuotta 10 vuotta 15 vuotta 5 vuotta ei poistoa 40 vuotta Tilikauden suunnitelmanmukaiset poistot 1030 Maa- ja vesi-alueet Tasearvo Lisäys Poisto Tasearvo 31.12.2011 2012 2012 31.12.2012 99 189,34 99 189,34 196 450,06 196 450,06 1035 Kyörin tila 13 860,37 13 860,37 1050 Hautausmaat 53 082,18 53 082,18 1031 Muut maa- ja vesialueet 1055 Siunauskappeli Korjaukset 2010 1060 Sadevesiviemäröinti 168,19 168,19 35 573,70 1 976,30 33 597,40 2 159,64 2 159,64 0,00 10 272,43 1 715,00 8 557,43 1080 Pälkäneen kko 411 561,50 15 245,00 396 316,50 1081 Luopioisten kirkko sisäkorjaus 343 006,42 12 705,00 330 301,42 693 229,01 20 906,00 672 323,01 76 044,96 3 720,00 72 324,96 62 050,29 3 940,00 58 110,29 1111 Seurakuntakeskus 146 000,13 23 193,65 122 806,48 1140 Leirikeskuksen päärakennus 190 352,10 8 320,00 182 032,10 17 871,08 1 120,00 16 751,08 1150 Pappila 64 091,88 13 220,00 50 871,88 1210 Urut 12 441,37 4 041,78 8 399,59 1250 Kalusteet 54 120,52 9 784,77 13 452,96 1265 Sakraali- ja taide-esineet 23 492,13 1060 Luopioisten hautausmaasuunnittelu Luopioisten kirkko ulkokorjaus 1110 Seurakuntatalo Keittiön peruskorjaus Leirikeskuksen katon korjaus 1340 Osakkeet ja osuudet 132 814,51 2100 Poistoero 490 297,42 -30 882,79 23 492,13 -11 049,95 121 764,56 12 902,60 477 394,82 Kalusteista on tilinpäätöksen yhteydessä purettu 2010 muodostettu kalusteinvestointierä 30.822,79 €. Aktivointiraja 5000 € ei ylittynyt. Keskeneräiset investoinnit 28.081,51 on purettu vuosikuluiksi. Aktivointiraja 5000 € ei ylittynyt. 71 Pälkäneen seurakunta¤ Siirtosaamiset Taseessa on oleellisena eränä muut saamiset tilillä rahoitussopimusepäselvyyksiin liittyvää saamista 198.840,87 euroa. Rahoitussopimukset ovat riidanalaisia, jonka johdosta näihin saamisiin liittyy merkittävä epävarmuus. Siirtovelat: - lomapalkkajaksotus 104.256,64 euroa. - työttömyysvakuutusmaksuja 5.269,80 euroa. Peruspääoma: Arvo 1.549.476,98 euroa, arvo ei ole muuttunut. Sisältää seurakunnan omistamat maa-alueet. Edellisten vuosien ylijäämät 763.465,96 euroa. 72 Pälkäneen seurakunta¤ VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Laskennallinen osuus kirkon eläkevastuusta 31.12.2012 Valtiokonttori on vuonna 2012 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2012. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2012 on noin 4 212 miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2012 on 1 046 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2012 on 3 166 miljoonaa euroa. Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat Kirkon keskusrahasto saa seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea laskennallinen osuutensa eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2012 oli 51 659 070 euroa. Oman seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2012 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta. Pälkäneen seurakunnan palkkamenot oli 752,044 euroa. Pälkäneen seurakunnan osuus koko kirkon eläkevelasta on 4,89 miljoonaa euroa. MUUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Seurakunnalla on leasing-sopimuksista aiheutuvia vastuita. (alv 0%) Rahoitusyhtiö Siemens Financial Services AB *31.12.2012 jäljellä 2 erää Kohde Postimaksukone DM100i Seuraavat vastuut ovat riidanalaisia (kopiokoneet): Rahoitusyhtiö: Siemens Financial Services AB Siemens Financial Services AB De Lage Landen Rahoitus Oy De Lage Landen Rahoitus Oy De Lage Landen Rahoitus Oy Tukirahoitus OY Sampo Rahoitus Sampo Rahoitus Sampo Rahoitus GE capita Solutions AB Yhteensä av-välineet Voimassa: 29.2.2015 Kokonaisarvo: 79 380,00 € 2 602,80 € 89 262,00 € 164 569,60 € 18 792,00 € 48 960,00 € 14074,44 € 151541,15 € 105926,70 € 49 170,00 € 724 278,69 € Jäljellä oleva vastuu 936,00 €* Voimassa saakka: 31.1.2015 31.3.2012 alkupäivä 1.3.2010 72 kk alkupäivä 1.8.2009 72 kk alkupäivä 1.1.2010 36 kk 31.8.2014 14.7.2014 14.10.2016 14.7.2016 14.7.2014 Sampo Rahoituksen vastuut on laskettu rahoitusyhtiön loppulaskuista 3.10.2011. Muut vastuut on laskettu sopimuksista. 73 Pälkäneen seurakunta¤ HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hautainhoitorahastossa seurataan vain yli vuoden kestäviä määräaikaisia hautainhoitosopimuksia. Hautainhoitorahastolla oli vuonna 2011 yhteensä 327 hoitohautaa ja 2012 hoitohautoja oli 210. Viimeiset viiden ja kymmenen (ketjutetut) vuoden sopimukset päättyvät vuonna 2017. Viidentoista vuoden sopimukset päättyvät 2020 ja viidenkymmenen vuoden sopimukset 2022. Sopimuksia on seuraavasti: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 - 2040 15-v 5v-kukat kukat ja ja hoito hoito 16 4 3 2 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 10-v 10v 50-v kukat ja hiekkapin- kukat ja hoito nan hoito hoito Yhteensä 100 94 210 78 6 94 183 62 5 94 165 43 3 94 143 14 94 111 1 88 91 75 76 64 65 52 53 35 35 11 11 4 4 68 68 1215 Ainaishoitohautoja on 13. HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA Ulkoinen EUR 01.01.2012 - 31.12.2012 HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ Toteutuma 2012 Toteutuma 2011 12 340,00 12 340,00 17 910,00 17 910,00 -11 062,62 -11 062,62 1 277,38 -17 164,92 -17 164,92 745,08 434,65 434,65 1 712,03 1 712,03 1 712,03 455,87 455,87 1 200,95 1 200,95 1 200,95 74 Pälkäneen seurakunta¤ HAUTAINHOITORAHASTON TASE Ulkoinen EUR 01.01.2012 - 31.12.2012 Tilivuosi 2012 00-12 Ed. vuosi 2011 00-12 HAUTAINHOITORAHASTON TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto AINEELLISET HYÖDYKKEET PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA 659,30 659,30 659,30 659,30 659,30 659,30 48 342,04 48 342,04 48 342,04 49 001,34 58 970,01 58 970,01 58 970,01 59 629,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA VASTATTAVAA 49 001,34 49 001,34 59 629,31 59 629,31 Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2012 Hautainhoitorahaston menot vuonna 2012 11 062,62 euroa. Menot jaetaan määräaikaisten hautojen määrällä eli 210 hautaa saadaan laskennallinen hoitokulu 52,68 € haudalle yhden vuoden hoitokaudelle. Hoitovastuu vuosia on jäljellä 1005 vuotta. 1005 * 52,68 € = 52 943,40€ Taseen vastaavaa 49 001,34 € - 52 943,40 € = - 3 942,06€ haudanhoitojen alikatteisuus. 75 Pälkäneen seurakunta¤ PÄLKÄNEEN SEURAKUNNAN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 76 Pälkäneen seurakunta¤ LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA - 1 200 20 21 40 41 50 90 Yleistositteet Ostolaskut e-Office Ostolaskut Ostolaskujen suoritukset Myyntilaskut Myyntilaskujen suoritukset Palkat 1-vuotiset kesähoitomaksusuoritukset - 91 Hautainhoitorahaston tositteet Tositteet säilytetään 10 vuotta. KIRJANPITOKIRJAT ATK-tuloslaskelma ATK-tase ATK-rahoituslaskelma ATK-talousarvion toteutumisvertailu Tase-erittelyt Toimintakertomus yhdessä edellisten kanssa muodostaa Tasekirjan ATK-vuosipääkirja ATK-päiväkirjat kuukausittain ATK-ostoreskontra ATK-myyntireskontra ATK-palkanlaskenta Kirjanpitokirjat säilytetään paperiversiona. Säilytysajat ovat arkistonmuodostussuunnitelman mukaiset. 77 Pälkäneen seurakunta¤ 78
© Copyright 2024