kinnulan kunnan talousarvio vuodelle 2015 taloussuunnitelma
KINNULAN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 – 2017 2 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Sisällysluettelo KÄYTTÖTALOUSOSA ................................................................................................................................... 3 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN .............................................................. 3 1.1 KUNNANVALTUUSTO ............................................................................................................................ 3 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA .................................................................................................................. 6 1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA .............................................................................................................. 8 1.4 KUNNANHALLITUS .............................................................................................................................. 10 1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA .................................................................................................................. 15 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA ............................................................................................................. 19 1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA ...................................................................................................................... 31 1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA .................................................................................................................. 47 2. YHTEENVETOTAULUKKO .................................................................................................................... 62 3. TALOUSARVIOESITYS ........................................................................................................................... 63 TULOSLASKELMA ...................................................................................................................................... 64 INVESTOINTIOSA ........................................................................................................................................ 68 RAHOITUSOSA ............................................................................................................................................. 70 ORGANISAATIOKAAVIOT ......................................................................................................................... 72 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO ................................................................................................. 72 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2014 ............................................................................................. 73 VIRAT JA TOIMET ....................................................................................................................................... 74 KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT .................................................................................................. 77 KINNULAN VUOKRATALOT OY .............................................................................................................. 77 KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS............................................................................................................. 78 ASUNTO OY KINNULAN MYLLYMÄKI .................................................................................................. 79 KINNULA MAHIS OY .................................................................................................................................. 80 3 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. HALLINTOKUNTIEN TALOUSARVIOT PERUSTELUINEEN 1.1 KUNNANVALTUUSTO Vastuualue Kunnanvaltuusto Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanvaltuusto Toiminta-ajatus Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto Päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Päättää hallinnon järjestämisen perusteista. Päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyy talousarvion. Päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta. Valitsee jäsenet kunnan toimielimiin, jollei toisin säädetä. Päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Valitsee tilintarkastajat. Hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta sekä päättää muista valtuuston päätettäväksi säädetyistä ja määrätyistä asioista Visio Kinnula on elinvoimainen, asukkaiden turvalliseen tulevaisuuteen, elämän laatuun ja ihmisläheisiin palveluihin panostava kunta. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Positiivinen väestökehitys Mittari Väestön vähenemisen pysäyttäminen. Vähintään 1750 asukasta. Ylijäämäinen tilinpäätös Lainamäärä Tilikauden tulos ylijäämäinen Alle 3500 €/asukas Kunnanvaltuuston toimintakate on -47 615 euroa Keino Elinkeinojen ja palveluiden turvaaminen ja kehittäminen. Kokonaisturvallisuus. Talouden tarkka seuranta 4 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kunnanvaltuuston talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tav Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE -15 500,00 -15 500,00 -17 200,00 -17 200,00 -17 200,00 -17 200,00 -17 200,00 -17 200,00 -1 000,00 -1 000,00 -16 500,00 -1 105,00 -1 105,00 -18 305,00 -1 105,00 -1 105,00 -18 305,00 -1 105,00 -1 105,00 -18 305,00 -17 200,00 -17 200,00 -16 800,00 -16 800,00 -16 800,00 -16 800,00 -16 800,00 -16 800,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -350,00 -14 -5 -19 -53 -53 -53 460,00 000,00 460,00 510,00 510,00 510,00 -8 -4 -12 -47 -47 -47 160,00 000,00 160,00 615,00 615,00 615,00 -8 -4 -12 -47 -47 -47 160,00 000,00 160,00 615,00 615,00 615,00 -8 -4 -12 -47 -47 -47 160,00 000,00 160,00 615,00 615,00 615,00 5 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kinnulan kunnanvaltuuston jäsenet valtuustokaudella 2013 - 2016; (muuttunut vuonna 2014) VALTUUTETTU PUOLUE OSOITE Mikko Ihanti Esko Pelkonen Kari-Pekka Urpilainen Kalevi Kinnunen Markku Toikkanen Manu Toikkanen Olavi Tuikkanen Anitta Hakkarainen Arja Rekonen Jonna Laulumaa Virpi Piispanen Tapio Pekkarinen Marko Kinnunen Rauno Kinnunen Pauli Salonpää Sampo Laitala Leo Urpilainen Kesk. Kesk. SDP Kesk. Kesk. Kesk. SDP KOK Kesk. Kesk. SDP Kesk. KOK. Kesk. Kesk. PS KOK Kinnula Muhola Kinnula Kinnula Muhola Muhola Muhola Kinnula Kinnula Kinnula Muhola Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula VARAJÄSENET KESKUSTA: Joonas Kinnunen Lasse Kröger Aulis Hämäläinen Marjatta Koivukoski Raimo Kinnunen Ari Villman Tiina Kuivaniemi Elina Harjula Tapani Pasanen Aulis Tenhunen Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Kinnula Muhola Kinnula KOK Anita Urpilainen Kirsti Häkkinen Anneli Ripatti Kinnula Kinnula Kinnula SDP Jari Niemi Marketta Rouvinen Elma Tainio Kinnula Kinnula Kinnula PS Harri Virtala 6 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA Vastuualue Tilintarkastus Vastuualueen tilivelvollinen Tarkastuslautakunta Toiminta-ajatus Kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Hyvin valmisteltu arviointisuunnitelma on pohjana arviointikertomukselle. Tarkastuslautakunta pyrkii myös kunnan toiminnan avoimuuden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Visio Tarkastusjärjestelmä on kokonaisuus, jotta kaikki oleellinen tulee tarkastetuksi hyvän kunnallisen tilintarkastustavan mukaisesti. Tarkastustoiminta on laadukasta ja tehokasta. Mittari Asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden seuranta. Mittarin tavoitearvo Pyritään arvioimaan mahdollisimman hyvin valtuuston lautakunnille antamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisten ja toiminnallisten mittareiden kehittymisen seuranta. Tiedon hankkiminen lautakuntien toiminnasta ja tavoitteista sekä niiden seuranta. Tarkastuslautakunnan toimintakate on -21 666 euroa. 7 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tarkastuslautakunnan talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tav Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE -2 200,00 -2 200,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00 -600,00 -600,00 -2 800,00 -153,00 -313,00 -466,00 -2 766,00 -153,00 -313,00 -466,00 -2 766,00 -153,00 -313,00 -466,00 -2 766,00 -14 800,00 -14 800,00 -18 600,00 -18 600,00 -18 600,00 -18 600,00 -18 600,00 -18 600,00 -300,00 -300,00 -17 900,00 -17 900,00 -17 900,00 -300,00 -300,00 -21 666,00 -21 666,00 -21 666,00 -300,00 -300,00 -21 666,00 -21 666,00 -21 666,00 -300,00 -300,00 -21 666,00 -21 666,00 -21 666,00 8 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.3 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vastuualue Vaalit Vastuualueen tilivelvollinen Keskusvaalilautakunta ja kunnansihteeri Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta järjestää lakisääteiset vaalit Kinnulan kunnassa. Talousarviovuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Vaalipäivä on sunnuntai 19.4.2015 Visio Keskusvaalilautakunta on luotettava ja tehokas vaalipalveluiden järjestäjä. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Sitovuus Tavoite Mittari Sitova Vaalien järjestäminen hoituu ripeästi ja luotettavasti säädösten edellyttämällä tavalla Toiminta suoritetaan säännösten mukaisesti, valtakunnallisesti asetetuissa määräajoissa Prosessivirheen takia hylättyjä ääniä 0 kpl Keskusvaalilautakunnan toimintakate on –2 300 euroa. 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Keskusvaalilautakunnan talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tav Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE 2 400,00 2 400,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 -2 000,00 -2 000,00 -2 980,00 -2 980,00 -2 980,00 -2 980,00 -2 980,00 -2 980,00 -600,00 -600,00 -2 600,00 -110,00 -60,00 -170,00 -3 150,00 -110,00 -60,00 -170,00 -3 150,00 -110,00 -60,00 -170,00 -3 150,00 -1 900,00 -1 900,00 -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00 -1 450,00 -200,00 -200,00 -4 700,00 -2 300,00 -2 300,00 -400,00 -400,00 -5 000,00 -2 300,00 -2 300,00 -400,00 -400,00 -5 000,00 -2 300,00 -2 300,00 -400,00 -400,00 -5 000,00 -2 300,00 -2 300,00 10 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.4 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Kunnanhallitus Työllistämistoimet Työsuojelutoimikunta ja muut toimikunnat Hallintopalvelut (keskushallinto) Yhteispalvelupiste Henkilöstöhallinto Talouspalvelut ATK-palvelut Vastuualue Kunnanhallitus (kunnanhallitus) Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Toiminta-ajatus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Visio Kinnulan kunta luo edellytyksiä itsenäisen Kinnulan kunnan asukkaiden turvalliselle tulevaisuudelle vahvistamalla elinkeinorakennetta ja parantamalla mm. palvelujen kehittämisen kautta kuntalaisten henkistä ja aineellista hyvinvointia. Talousarvion sisältö/keskeiset muutokset Kinnulan kuntastrategian laadinta on aloitettu keväällä 2014. Tuolloin hahmottui kunnan uusi visio. Strategiaprosessi on edennyt syksyllä 2014 vision toteuttamiseen liittyviin konkreettisiin painopisteisiin. Strategiatyö jatkuu vuonna 2015 painopisteistä johdettuihin konkreettisiin tavoitteisiin ja (hallintokuntakohtaisiin) toimenpiteisiin toiminnoittain. Keskeiset toiminnalliset tavoitteet Kehitetään palvelurakennetta ja palveluketjuja sekä uudistetaan palveluja. Talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen varmistaminen ja jatkotoimenpiteiden valmistelu. Kunnan taloudellisen kantokyvyn seuraamisen kehittäminen. 11 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kunta tukee nykyisten yrittäjien toimintaa ja pyrkii houkuttelemaan uusia ajanmukaisilla tukimuodoilla (esim. kehittämislaina). Kehitetään toimenpiteitä asukasluvun laskun pysäyttämiseksi. Kehitetään kunnan johtamisjärjestelmää ja huolehditaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja jaksamisesta. Sitovuus Sitova Sitova Tavoite Mittari Kuntastrategian laadukas valmistelu Kuntastrategia hyväksytty valtuustossa keväällä 2015 Uusinvestoinnit pienemmät kuin Tilinpäätös poistot Sitova Hyvät kunnan kehittymisen edellytykset - Positiivinen asukasluvun kehitys - 10 – 20 uutta työpaikkaa Asukasluku nousee vuodesta 2014 Työpaikkakehitys Sitova Viihtyisän ja turvallisen asumisen kunta Kokonaishyvinvoinnin ja – turvallisuuden seutukunnallinen suunnitelma Sitova Ennaltaehkäisevät palvelurakenteet Asukkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta/ hyvinvointia tukeva vaikutustarkastelu toiminnan lähtökohtana Sitova Veroprosentit, taksat ja maksut keskimääräistä tasoa Kunnanhallituksen toimintakate on – 369 259 euroa. Veroprosentit, taksat ja maksut maakunnan keskitasoa 12 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Yleishallinto Vastuualueen tilivelvollinen Kunnanhallitus ja kunnansihteeri Yleishallinnon vastuualue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Henkilöstöhallinto (henkilöstöhallinto, työsuojelu, muut toimikunnat) Palvelut (hallintopalvelut, yhteispalvelupiste, talouspalvelut atk-palvelut, työllistämistoimet) Toiminta-ajatus Yleishallinnon vastuualue luo kunnan organisaatiolle hyvät edellytykset tulokselliselle työskentelylle, hyvinvoinnille ja palvelutuotannolle sekä edistää kunnan kehittämisstrategioiden toteutumista. Visio Yleishallinto ohjaa, koordinoi ja kehittää kunnan palvelutoimintaa yhteistoiminnassa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti kuntastrategiaa ja säädöksiä noudattaen sekä talouden tasapainon säilyttäen. Talousarvion sisältö /keskeiset muutokset ja tavoitteet: Henkilöstöohjelma sekä henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelma on tehty vuonna 2014. Molempien suunnitelmien keskeisenä periaatteena on 1) henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen turvaaminen myös tulevaisuuden vaihtuvissa, muuttuvissa työtehtävissä ja ympäristöissä, 2) yhteisölliseen toimintakulttuurin ja jaettuun osaamiseen pohjautuva toiminta, 3) organisaation haavoittuvuuden (mm. varahenkilö- ja sijaisuusjärjestelyt) vähentäminen sekä 4) työntekijä- ja esimiestaitojen kehittäminen. Kuntaan on tekeillä kevääseen 2015 mennessä henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelma, jossa otetaan huomioon mm. työntekoa tukevan organisaation ja johtamisen kehittäminen, selkeät töiden järjestelyt ja työnkuvaukset, yhteiset pelisäännöt. avoin vuorovaikutus ja toiminnan jatkuva arviointi. Lähtökohtana on ajatus, että osaava ja hyvinvoiva henkilökunta pystyy tuottamaan palveluja kuntalaisten parhaaksi. Työllistämistoimien siirto on siirretty 1.1.2014 kunnanhallituksen vastuulle. Toimintojen kehittäminen, muotoilu ja yhteistyö Viitaseudun kumppanuus ry:n kanssa työllistämistoimissa jatkuu vuonna 2015 Atk-palvelujen ostopalvelujen volyymin sopeuttaminen säästötavoitteisiin, riittävää palvelutasoa häiritsemättä. ATK-osaamisen lisääminen toimintojen tehostamiseksi ja työtehtävien sujuvuuden varmistamiseksi. ATK-sovellusten ja järjestelmien kehittäminen sopeuttaen tarpeeseen. 13 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Sähköisten hallinto- ja talouspalveluiden edelleen kehittäminen. Tuottavuusvertailutietojen hankinta ja kehittäminen palvelemaan mahdollisimman hyvin hallinnon ja talouden hoitoa. Talous- ja muiden järjestelmien kehittäminen siten, että johtamista, (talouden) seurantaa sekä ohjaamista varten tarpeellinen tieto saadaan nopeasti, ajantasaisesti ja vaivattomasti käyttöön. Sitovuus Tavoite Sitova Ajan tasalla olevat henkilöstöpalvelut, Henkilöstön osaamisen kehithenkilöstösuunnittelu ja osaamisesta tämisen suunnitelmassa mainija hyvinvoinnista huolehtiminen. tut toimenpiteet Henkilöstöhelmassa mainitut toimenpiteet Sairauspoissaolot Mittari Sairauspoissaolojen seuranta ja vuodesta 2012 – 2014 alkaneen vähenemisen jatkumisen varmistaminen Sitova ATK-sovellusten ja järjestelmien kehittäminen palvelemaan tehokasta ja tuottavaa työn tekemistä, sujuvuutta sekä tietotarpeita. Työskentelyn tehostuminen, kiireen tunnun väheneminen, käytettävyys. Sitova Työllisyydestä huolehtiminen Työttömyysluvut Muihin toimenpiteisiin ohjaamisen käytänteiden muotoilu Sitova Yhteispalvelupisteen kehittäminen osana yleishallintoa laajemmaksi asiointipalvelu- ja infopisteeksi Yleishallinnon toimintakate on – 410 928 euroa. Toiminta laajenee 2 – 3 uudella toiminnalla vuosittain 14 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kunnanhallituksen alaisten vastuualueiden talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituoto Myyntituotot Tuet ja avustukset Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3 40 43 61 105 600,00 000,00 600,00 750,00 350,00 3 44 47 56 103 600,00 082,00 682,00 000,00 682,00 3 44 47 56 103 600,00 082,00 682,00 000,00 682,00 3 44 47 56 103 600,00 082,00 682,00 000,00 682,00 -364 588,00 -364 588,00 -399 437,00 -399 437,00 -399 437,00 -399 437,00 -399 437,00 -399 437,00 -89 -22 -112 -476 -104 -24 -128 -528 -104 -24 -128 -528 -104 -24 -128 -528 900,00 190,00 090,00 678,00 626,00 095,00 721,00 158,00 626,00 095,00 721,00 158,00 626,00 095,00 721,00 158,00 -29 200,00 -262 730,00 -291 930,00 -44 950,00 -221 338,00 -266 288,00 -44 950,00 -221 338,00 -266 288,00 -44 950,00 -221 338,00 -266 288,00 -17 100,00 -17 100,00 -15 941,00 -15 941,00 -15 941,00 -15 941,00 -15 941,00 -15 941,00 -32 000,00 -32 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -25 000,00 -39 -18 -57 -875 -769 500,00 100,00 600,00 308,00 958,00 -40 -7 -48 -883 -780 782,00 700,00 482,00 869,00 187,00 -40 -7 -48 -883 -780 782,00 700,00 482,00 869,00 187,00 -40 -7 -48 -883 -780 782,00 700,00 482,00 869,00 187,00 15 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.5 ELINKEINOLAUTAKUNTA Elinkeinolautakunnan vastuualue koostuu seuraavista asioista: Hallintopalvelut Lomituspalvelut Elinkeinopalvelut Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen vastuualue vastaanottaa ja käsittelee hakemuksia, sekä tekee niihin liittyvät maksatukset, laskutukset ja takaisinperinnät. Visio Hallintopalvelut tarjoaa asiantuntevaa palvelua ja on asiantunteva ja tehokas yhteistyökumppani kunnan kaikille yrittäjille. Talousarvion sisältö Lakisääteiset maaseutuelinkeinoviranomaisen palvelut ostetaan Pihtiputaan maaseutuhallinnon paikallisyksiköltä. Elinkeinolautakunta käsittelee kehittämisrahaston lainahakemukset ripeästi, sekä valmistelee elinkeinoihin liittyviä asioita kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Kaikki tuet saadaan haettua ja maksatettua aikataulussa Mittari Maksuluvan auetessa 98 % tuista lähtee maksuun Sähköisen tukihaun lisääminen Hakemuksista 80 % tulee sähköisesti. Ripeä kehittämisrahaston lainahakemusten käsittely Hallintopalvelujen toimintakate on – 53 755 euroa. Päätös 1 kk:n kuluessa hakemuksen jättämisestä 16 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Lomituspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Kinnulan kunta tukee maksullista lomittaja-apua. Visio Parannetaan viljelijöiden mahdollisuutta jaksaa työssään sekä varmistetaan, että lomittajien työpaikat säilyvät ja pysyvät koko-aikaisina. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Tuetaan maksullista lomittaja-apua n. 30-50 %/tunti. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Maatalousyrittäjät käyttävät maksullista lomittaja-apua Lomituspalvelujen toimintakate on – 9 500 euroa. Mittari Käyttö vähintään 50 tuntia/palveluja käyttävä yrittäjä 17 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Elinkeinopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Elinkeinolautakunta Toiminta-ajatus Elinkeinopalvelut luo toimintaedellytyksiä nykyisille yrityksille sekä uusille toimialoille ja yrityksille. Visio Kinnula tarjoaa yrityksille ja perheille joustavasti ja luotettavasti edellytyksiä yrittää ja asua maaseutuympäristössä. Talousarvion sisältö/ keskeiset muutokset Kunta edistää elinkeinoelämän kehittymistä ja työllisyyden parantamista laadukkailla ja korkeatasoisilla elinkeinopalveluilla, jotka tuottaa alueella kuntien yhteisesti omistama kehittämisyhtiö Witas Oy. Kunta rakentaa elinkeinoelämän tarvitseman infrastruktuurin ja lisäksi on tarpeen mukaan mukana rakentamassa toimitiloja yrityksille. Kunta tukee yritysten toimintaa olemalla mukana yritysten kehittämishankkeissa tarpeen vaatiessa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Hyvät elinkeinojen kehittymisen edellytykset Mittari Yritysten ja työpaikkojen määrä + merkkinen Neuvontapalvelut yrittäjien saatavilla ja mahdollisimman läheltä Yrittäjien tyytyväisyys palveluihin Elinkeinopalvelujen toimintakate on – 155 300 euroa. 18 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Elinkeinolautakunnan talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -3 200,00 -1 740,00 -1 740,00 -4 940,00 -1 813,00 -1 813,00 -5 013,00 -1 813,00 -1 813,00 -5 013,00 -1 813,00 -1 813,00 -5 013,00 -33 773,00 -116 700,00 -150 473,00 -32 185,00 -116 700,00 -149 053,00 -32 185,00 -116 700,00 -149 053,00 -32 185,00 -116 700,00 -149 053,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -51 500,00 -8 000,00 -59 500,00 -51 500,00 -8 000,00 -59 500,00 -51 500,00 -8 000,00 -59 500,00 -51 500,00 -8 000,00 -59 500,00 -4 -4 -219 -219 -219 789,00 789,00 902,00 902,00 902,00 -4 -4 -218 -218 -218 789,00 789,00 555,00 555,00 555,00 -4 -4 -218 -218 -218 789,00 789,00 555,00 555,00 555,00 -4 -4 -218 -218 -218 789,00 789,00 555,00 555,00 555,00 19 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.6 PERUSTURVALAUTAKUNTA VASTUUALUEET 1. 2. 3. 4. Hallintopalvelut Perhepalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Terveyspalvelut Koko perusturvan toiminta-ajatuksena on ystävällinen ja asiantunteva palvelu ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Kuntalain mukaan kunnan on laadittava taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (ns. suunnittelukausi), josta ensimmäinen on talousarviovuosi. Sosiaali- ja terveystoimen vastuualueen osalta taloussuunnittelun ulottaminen vuoteen 2017 on täysin arvionvaraista. Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä ja rahoitusta koskevasta lakiluonnoksesta, jonka mukaan vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyisi vuoden 2017 alusta alkaen viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Kansallinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistus (uudet sosiaali- ja terveysalueet sekä muodostettavat tuotantoalueet) edellyttävät perusturvan ja koko kuntasektorin aktiivista osallistumista jo suunnitteluvaiheeseen, joka on käynnistynyt jo ennen lain varsinaista vahvistamista. Keski-Suomessa on käynnissä Jyväskylän kaupungin hallinnoima SOTE2020-hanke, joka on saanut rahoituksen Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimasta Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta (Kaste-hanke). Keski-Suomen Sote 2020 -hankkeen tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Perusturvalautakunta, perusturvajaos, toimialajohtaja ja sosiaalijohtaja Toiminta-ajatus Hallintopalvelujen tavoitteena on turvata kuntalaisille riittävät, monipuoliset, kohtuuhintaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kinnula ja Wiitaunioni (Viitasaari, Pihtipudas) muodostavat yhdessä perusturvan yhteistoiminta-alueen, jolla on yhteinen perusturvalautakunta. Kinnulasta on lautakunnassa kaksi jäsentä. Kinnula vastaa itsenäisesti henkilöstö- ja talousasioista. Kinnulan kunnanhallitukselle valmistelevana toimielimenä toimii perusturvajaos, jonka valtuusto nimeää valtuustokausittain neljäksi vuodeksi kerrallaan. 20 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tavoitteet Sitovuus Sitova Sitova Tavoite Työpaikkakokous Henkilöstökokous Mittari Määrä Määrä Mittarin tavoitearvo 10 kertaa/vuosi 2 kerta/vuosi Toiminta Suoritteiden määrä Perusturvalautakunnan kokoukset/yhteislautakunta Perusturvajaoksen kokoukset TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 14 10 10 10 10 17 10 10 10 10 Hallintopalvelujen toimintakate on –129 460 euroa. Vastuualue Perhepalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja sosiaalityöntekijä Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. Muu sosiaali- ja terveystoimi 2. Lastensuojelu 3. Perheneuvonta Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikkö Sisältää sosiaalityön koko laajuudessaan elämänkaarimallin mukaisesti lapsuudesta vanhuuteen, toimeentuloturvan, sosiaaliasiamiestoiminnan, veteraanikuntoutuksen, mielenterveyskuntoutujien avo- ja asumispalvelut, kriisityön, sosiaalipäivystyksen, kuntouttavan työtoiminnan ja yksilöllisen palveluohjauksen ja – neuvonnan asiakkaan elämänhallinnan lisäämiseksi ja työskentelyn psykososiaalisen eheytymisen tukemiseksi ja vahvistamiseksi. Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön vastuualueelta tuotetaan koulukuraattoripalvelut sivistystoimelle (1pv/viikko). 21 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tavoitteet Sitovuus Sitova Sitova Sitova Sitova Sitova Tavoite Toimeentulotukea myönnetään kaikille siihen oikeutetuille Päihdepalveluita annetaan kaikille siihen oikeutetuille ja päihdekuntoutukseen sitoutuville Aktivointiehdon täyttävä asiakas tunnistetaan ja laaditaan aktivointisuunnitelma sosiaalitoimen ja TEtoimiston yhteistyönä Välitystiliasiakkuus turvataan kaikille sitä tarvitseville ja edunvalvontapalvelut kaikille niille, jotka on edunvalvontaan vahvistettu. Tavoitteellinen muutostyö asiakkaan tilanteen edistämiseksi Mittari Käsittelyaika/vrk Mittarin tavoitearvo 1 – 7 tpv % asiakasryhmästä 100 % palveluun oikeutetuista ja sitoutuvista % asiakasryhmästä/ ak- 100 % aktivointiehtivointisuunnitelman don täyttävistä asiaktekoon osallistuneet asi- kaista akkaat % asiakasryhmästä 100 % palvelua tarvitsevista ja välitystiliasiakkuuksien osalta palveluun suostuvista ja sitoutuvista % asiakasryhmästä 100% asiakassuunnitelmia arvioidaan viranhaltijatyönä jatkuvasti 22 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Ylläpidetään ja edistetään koulutusten avulla perhepalvelujen vastuualueen henkilöstön osaamista. 2. Kehitetään ja syvennetään järjestelmällisesti yhteistyötä te-toimiston sekä Viitaseudun kumppanuus Ry:n kanssa aktivointiehdon täyttävien asiakkaiden osalta. 3. Nuorisotakuuta toteutetaan tiiviillä sidosryhmäyhteistyöllä eri koulutusorganisaatioiden kanssa (mm. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskus, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntakuntayhtymä) 4. Päihdepalveluissa painopiste asetetaan avohuollon tukitoimiin tehden tiivistä yhteistyötä Wiitaunionin päihde- ja mielenterveyspalvelujen kanssa. 5. Lapsiperheiden kotipalvelua perheiden hyvinvointia edistävänä palveluna jäntevöitetään ja kehitetään edelleen. Keskeisiä lukuja Toimeentulotuen määrä / kunnan asukas TP13 90 TA14 92 TA15 99 TS16 99 TS17 99 Muun sosiaali- ja terveystoimen tulosyksikön nettomeno on 350 984 euroa. Lastensuojelun tulosyksikkö Sisältää lastensuojelun avohuollon kustannukset ja laitoshoidon. Nettomeno 321 597 euroa. Palvelu Palvelun kuvaus Ennaltaehkäisevä lastensuojelu moniammatillinen yhteistyö, tavoitteena tukea lapsia, nuoria ja perheitä. Tukitoimina mm.perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelut. Perhetyöntekijä on 20% neuvolan perhetyöntekijä, jotta varhainen tuki toteutuu. Perhetyöllä tuetaan vanhemmuutta ja etsitään perheen omia voimavaroja. Perhetyöntekijä toimii lastensuojelun sosiaalityöntekijän työparina Lastensuojelun perhetyö Kotikäyntimäärät/kk/arviotaso 2014 15-24 kotikäyntiä/kk (lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä on oppisopimuskoulutettava, joten koulupäivät vaikuttavat kotikäyntimääriin) Kotikäynnin kesto 1-8h/ tarve perhekohtaisesti 10 perhetyön kotikäyntiä/kk, muut kotikäynnit yhdessä lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa 23 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Lastensuojelun avohuollon tukitoimet Lastensuojelun sijaishuolto Lastensuojelun jälkihuolto Asiakkuuksia 30-37/ henkilöä Huolen puheeksiottaminen, keskustelut, lastensuojelutarpeen selvitys, perhetyö, harrastusten tukeminen, taloudelliset tukitoimet, muut lasta ja perhettä tukevat palvelut Lyhytaikainen kuntout- Tavoitteena alle 5 hlöä tavaa sijaishuolto/ isojen muutostarpeiden vuoksi pitkäkestoinen sijaishuolto. Tavoitteena perheen yhdistäminen, ensisijaisesti perhehoito. Sijoitetun nuoren jälki- Tavoitteena alle 5 henkilöä huolto jatkuu 21 vuotiaaksi asti. Se voi olla opiskelunlun/asumisen tukemista tai muuta nuoren tarvitsemaa tukea. Perheneuvonnan tulosyksikkö Sisältää perheneuvolan, elatusturvan, edunvalvonnan ja päihdetyön. Nettomeno on 147 040 euroa. Perhepalvelujen toimintakate on -819 621 euroa. 24 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Vanhusten ja vammaisten palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, sosiaaliohjaaja ja johtava hoitaja Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. 2. 3. 4. 5. Vanhusten laitos- ja palveluasuminen Vammaisten työtoiminta Vammaisten laitospalvelut Kotipalvelut Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Tavoitteet Sitovuus Sitova 1. Tavoite Kotona ja kodinomaisissa oloissa asumisen turvaaminen ja edistäminen 2. Toimiva hoidon porrastus Mittari Kotona/kodinomaisissa oloissa asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä Mittarin tavoitearvo 92 %:a 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona tai kodinomaisissa oloissa RAVA-mittari (toimintakyvyn- ja hoidontarpeen arvionti) Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa vain paljon apua tarvitsevia, RAVA-indeksi > 1,5 3. Laadukkaat ja asiakas- Asiakaspalaute ja -kyselyt Asiakastyytyväisyys lähtöiset vanhus- ja vammaispalvelut Palvelu Palvelun kuvaus Tehostettu palveluasuminen Ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista järjestetään ikäihmisille, jotka eivät selviä yksin/omaisten/kotihoidon avun turvin. Ympärivuorokautinen palvelu sisältää perusturvan (hoiva,apu,ohjaus,tuki), sairaanhoito-, hygienia-, ateria- ja puhtaanapitopalvelut. Kehittämistoimet 20142016 Palveluohjauksen ja hoidon porrastuksen kehittäminen, RAVA-mittarin tehokkaampi hyödyntäminen. Tarkoitus on sijoittaa asiakkaat oikeille hoitopaikoille asiakkaan hoidon vaativuuden mukaisesti. RAVA-indeksi >2,5 25 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Perhehoito Laitoshoito Perhehoito on kotona järjestettävä ikäihmisten ympärivuorokautinen hoitomuoto, joka soveltuu lievästi/keskivaikeasti muistisairaille/turvattomuutta kokeville Lyhyt hoitojakso laitoshoidon paikalla on tarkoitettu akuutin sairaalajakson jälkeen kuntoutuksen tarpeessa oleville henkilöille. Pitkäaikainen laitoshoito on ympärivuorokautista hoitoa asiakkaille, joiden tila edellyttää merkittävää sairaudenhoitoa. Perhehoitoa markkinoidaan ja sen käyttöönottoa edistetään vaiheittain Laitoshoitopaikkojen avulla turvataan asiakkaiden kotiutuminen sairaalasta ja mahdollistetaan omaishoitajien hoidettaville intervallipaikat Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Kuntouttavan työotteen ylläpitäminen koti- ja laitoshoitopalveluissa tarkoittaa asiakkaiden oman toimintakyvyn tukemista eri keinoin. 2. Kotiin annettavien hyvinvointia ja yksilön omaa toimintakykyä edistävien palvelujen turvaaminen: vanhuksille riittävän varhaiset kotona asumista tukevat palvelut (mm. siivous, asiointi, ruoka) ja myöhemmässä palvelutarpeessa riittävän monipuolisesti räätälöidyt palvelut kotona asumisen turvaamiseksi mahdollisimman pitkään. 3. Hoidon porrastuksen ylläpitäminen julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. 4. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä jatketaan vuosittain. 5. Omaishoitajien työn tukeminen ja nk. naapuriapujärjestelmän edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. 6. Vanhusten perhehoidon lisääminen. 7. Vanhusten ja vammaisten osallistumista omien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon edistetään vanhus- ja vammaisneuvoston työskentelyllä. 8. Kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kesken yhteistyössä kehitetään ja ylläpidetään ystäväpalvelutoimintaa. 9. Yksilöllisyyden ja asiakkaan näkemyksen selvittäminen omasta palvelutarpeestaan sekä palvelusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen. 26 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vanhusten laitospalvelun tulosyksikkö Toiminta Suoritteiden määrä Vanhainkodin ja palveluasumisen hoitopäivät (sisältää Kotipihan palveluasunnot) Suoritteiden hinta /€ TP13 7 473 TA14 8 000 TA15 8100 TS16 8100 TS17 8100 TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 Hoitopäivän hinta (vanhainkodin lyhyt- ja pitkäaikaishoito sekä palveluasuminen 130 120 110 110 110 Nettomeno vuonna 2015 on 892 090 euroa. Vammaisten työtoiminnan tulosyksikkö Kehitysvammaisten päivätoiminta ostetaan Marjan kodilta. Nettomeno on 79 540 euroa. Vammaisten laitospalvelujen tulosyksikkö Sisältää Suojarinteen kuntayhtymän purkamiseen liittyvät eläkemenoperusteiset maksut sekä kehitysvammaneuvolapalvelun oston. Nettomeno 7 785 euroa. Kotipalvelun tulosyksikkö Sisältää kotipalvelun menot, tukipalvelut ja palvelusetelin, nettomeno 105 763 euroa. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Sisältää vammaispalveluohjauksen, perhehoidon, ostopalvelun/vammaispalvelu, ostopalvelun/vanhusten asumispalvelu, päiväkeskustoiminnan, taloudelliset tukitoimet ja omaishoidontuen. Nettomeno yhteensä 1 046 815 euroa. Vanhusten ja vammaisten palvelujen toimintakate on - 2 132 094 euroa. 27 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Terveyspalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Sosiaalijohtaja, ylilääkäri, johtava hoitaja ja hammaslääkäri Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt 1. 2. 3. 4. 5. 6. Vastaanottopalvelut Terveyspalvelujen tukipalvelut Vuodeosastopalvelut Hammashuolto Työterveyshuolto Erikoissairaanhoito Tavoitteet: Sitovuus Tavoite Terveyden edistäminen Sairauksien ennaltaehkäisy, varhainen toteaminen ja oikeaaikainen hoitaminen Mittari Ennaltaehkäisevät toimenpiteet (tiedottaminen, neuvonta, seulontatutkimukset) Mittarin tavoitearvo Väestön terveydentilan paraneminen, mm. hyvinvointi-indikaattorien arvoilla todentaen Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Jatketaan edelleen vastuuhoitajakäytäntöä (diabetes-, reuma-, astma-, dementia-, sydän- ja haavahoitaja). 2. Terveysneuvonnalla edistetään kunnan asukkaiden terveydentilaa ja ohjataan asukkaat oikeiden terveyspalvelujen käyttöön. 3. Varhainen puuttuminen riskiperheiden ongelmiin ja niiden hoitaminen yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perhetyöntekijä työskentelee 1pv/viikko neuvolan perhetyöntekijänä. 4. Äitiys-, perhesuunnittelu- ja lastenneuvolassa sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa työmuotoina käytetään terveystarkastuksia, seulontatutkimuksia mm. LENE ja VANE, suojarokotuksia, terveysneuvontaa ryhmille ja yksilöittäin, puheterapeutin ja psykologin palveluja. Erityisesti huomioitava laajat terveystarkastukset ja niiden edellyttämät aika- ja työntekijäresursoinnit. 5. Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä. 6. Potilasasiamies ohjaa ja neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. 7. Kansallisen potilasarkiston ja reseptikeskuksen edellyttämät toimenpiteet (mm. potilasinformointi ja tiedonsiirtoajat) huomioidaan toimintaprosesseissa. 28 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastaanottopalvelujen tulosyksikkö Sisältää lääkärin vastaanoton, terveysneuvonnan, kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen, mielenterveystyön, puheterapian, kotisairaanhoidon, sairaankuljetuksen ja potilasasiamiehen tehtävät. Terveyskeskuksessa on ylilääkärin ja terveyskeskuslääkärin virat. Lääkärin vastaanoton nettomeno on 533 366 euroa. Terveyskeskuksen muita käyntejä on yhteensä n. 4000 kpl sisältäen kouluterveydenhuollon, työterveyshuollon ja terveysneuvonnan käynnit. Terveysneuvonnan nettomeno on 124 435 euroa. Vuonna 2014 kotisairaanhoidossa työskentelee kokoaikaisesti kolme työntekijää, kotisairaanhoidon nettomeno 180 268 euroa. Palvelu Kotisairaanhoito Palvelunkuvaus Sairaanhoitopalvelut pitkäaikaissairaille, ikääntyville, vammaisille. Tavoitteena edistää turvallisuutta, selviytymistä kotona. Avustusta lääkeasioissa, haavahoidossa, perushoidossa Asiakasmäärä Säännöllisen kotisairaanhoidon piirissä n.45 asiakasta ja n. 5-6 tilapäistä käyntiasiakasta. Yksittäisen asiakkaan luona voi olla jopa 3-4 käyntiä/vrk Mielenterveystyön palvelut on kunnassa järjestetty siten, että osa-aikainen (50%) psykologi vastaa pääasiassa lasten- ja nuorten palveluista. Raskasta psykiatrista asiantuntemusta vaativa avohuollon työskentely ostetaan Wiitaunionin päihde- ja mielenterveystyön yksiköltä. Lisäksi ostetaan myös depressiohoitajan työpanosta. Mielenterveyspalvelujen perustyöskentely toteutetaan maantieteellisesti Kinnulassa, psykiatrian vastaanotolla on asioitava yhteistoiminta-alueella. Mielenterveystyön nettomeno 89 895 euroa. Kunnassa on oma puheterapeutti, puheterapian nettomeno on 35 915 euroa. Sairaankuljetuspalvelut ostetaan Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä, nettomeno 76 000 euroa. Kuntoutuksen, lääkinnällisen kuntoutuksen ja potilasasiamiehen nettomeno 75 550 euroa. Vastaanottopalvelujen nettomeno yhteensä 1 115 429 euroa. 29 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Toiminta Suoritteiden määrä/ käynnit Lääkärin vastaanotto TP13 3350 TA14 3500 TA15 3410 TS16 3410 TS17 3410 Suoritteiden hinta €/käynti Lääkärin vastaanotto TP13 116 TA13 158 TA14 156 TS15 156 TS16 156 Terveyspalvelujen tukipalvelut tulosyksikkö Sisältää laboratorion, röntgenin, välinehuollon ja hoitotarvikkeiden jakelun. Nettomeno 147 290 euroa. Vuodeosastopalvelut tulosyksikkö Ostopalvelu muilta kunnilta, nettomeno 152 000 euroa. Hammashuollon tulosyksikkö Hammashuollon tavoitteena on kutsua 0 - 18-vuotiaat hammaslääkärin tarkastukseen ½ - 2 vuoden välein määritellyn tarkastusvälin mukaan. Myös osa aikuisväestöstä kutsutaan tarkastukseen sopimuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset saavat ensiapua tarvittaessa. Hammashoitolassa työskentelee hammaslääkäri ja 1 ½ hammashoitajaa. Sisältää myös hammashoidon ostopalvelua, oikomishoitoa ja kirurgiaa. Nettomeno 181 675 euroa. Toiminta Suoritteiden määrä /käynti Käynnit TP13 2310 TA14 2400 TA15 2400 TS16 2400 TS17 2400 Suoritteiden hinta Hammashoito euroa/käynti TP13 77 TA14 84 TA15 76 TS16 76 TS17 76 Työterveyshuollon tulosyksikkö Palvelut ostetaan Wiitaunionilta. Erikoissairaanhoidon tulosyksikkö Ostopalveluna Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ja muilta. Nettomeno 1 744 400 euroa. Terveyspalvelujen toimintakate on –3 340 769 euroa. 30 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Perusturvalautakunnan talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korva Korvaukset kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituoto Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ VUOSIKATE 60 107 126 294 850,00 400,00 300,00 550,00 82 119 142 343 300,00 200,00 400,00 900,00 82 119 142 343 300,00 200,00 400,00 900,00 82 119 142 343 300,00 200,00 400,00 900,00 114 224 339 78 700,00 600,00 300,00 200,00 120 250 370 80 000,00 400,00 400,00 500,00 120 250 370 80 000,00 400,00 400,00 500,00 120 250 370 80 000,00 400,00 400,00 500,00 80 23 103 815 525,00 200,00 725,00 775,00 91 19 110 905 250,00 300,00 550,00 350,00 91 19 110 905 250,00 300,00 550,00 350,00 91 19 110 905 250,00 300,00 550,00 350,00 -1 587 300,00 -1 587 300,00 -1 587 850,00 -1 587 850,00 -1 587 850,00 -1 587 850,00 -1 587 850,00 -1 587 850,00 -464 -100 -564 -2 151 -489 -99 -588 -2 176 -489 -99 -588 -2 176 -489 -99 -588 -2 176 011,00 070,00 081,00 381,00 097,00 170,00 267,00 117,00 097,00 170,00 267,00 117,00 097,00 170,00 267,00 117,00 -3 928 612,00 -725 608,00 -4 654 220,00 -3 662 530,00 -720 481,00 -4 382 011,00 -3 662 530,00 -720 481,00 -4 382 011,00 -3 662 530,00 -720 481,00 -4 382 011,00 -151 010,00 -151 010,00 -148 210,00 -148 210,00 -148 210,00 -148 210,00 -148 210,00 -148 210,00 -310 500,00 -25 000,00 -335 500,00 -350 700,00 -50 000,00 -400 700,00 -350 700,00 -50 000,00 -400 700,00 -350 700,00 -50 000,00 -400 700,00 -219 -1 -220 -7 512 -6 696 -6 696 056,00 300,00 356,00 467,00 692,00 692,00 -217 -1 -219 -7 327 -6 421 -6 421 606,00 650,00 256,00 294,00 944,00 944,00 -217 -1 -219 -7 327 -6 421 -6 421 606,00 650,00 256,00 294,00 944,00 944,00 -217 -1 -219 -7 327 -6 421 -6 421 606,00 650,00 256,00 294,00 944,00 944,00 31 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.7 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistyslautakunta toimii kunnan varhaiskasvatuksen, koulutuksen, vapaa-aika-, kirjasto-, kulttuuri- ja kansalaisopistotoiminnan järjestäjänä. Kansalaisopistolla on sivistyslautakunnan alainen johtokunta. Kansalaisopiston toiminta-alueena ovat Kinnulan, Lestijärven ja Toholammin kunnat. Opistoa hallinnoi Kinnulan kunta. Vastuualue Sivistyspalvelujen hallinto Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Toiminta-ajatus Koulutoimi suunnittelee ja koordinoi ja toteuttaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen (lukio) palvelutuotantoa. Pedagoginen johtaminen ja kehittäminen hoidetaan sivistystoimen päällikön, lukion/yläasteen rehtorin ja alakoulun rehtorin tiimityönä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Sivistystoimen laadun kehittäminen Mittari Sivistystoimen laatumittarit, laadinta ja käyttöönotto (ml. apip ja kerhot) Kuntakesun 1. versio Mittarin tavoitearvo 1. versio laatukorteista (3 ensimmäistä teemaa) kokeilukäytössä 10/2015 Kuntakesuluonnos valmiina 5/2015 toukokuussa Henkilöstön osaamisen Osaamiskartoitus Kehittämis- ja rakennekehittäminen (tiimiosaamiskeskustelu), suunnitelma valmiina henkilöstön kehittämis10/2015, eläköitymiset ja suunnitelma, muuttuneet osaamistarpeet rakennesuunnitelma huomioitu. Talouden tasapainotus-ohjelma huomioitu suunnittelussa lv. 2015 – 2016 Opetussuunnitelmatyö Perusopetuksen opsOpsit vuoden 2015 lopulla Oppilashuoltotyö prosessi niin pitkällä että ne voidaan Oppilashuoltoprosessit ja ottaa käyttöön 2016 rakenteet Oppilashuoltoon liittyvät prosessit jalkautuneena vuonna 2015 32 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Laatutyön jatkaminen. Perusopetuksen osalta laatukriteeristön laadintaa on tehty tehtävään valitun työryhmän toimesta vuonna 2014. Toimintaa jatketaan siten, että ensimmäiset kolme teemaa ovat koekäytössä syksyllä 2015. Laatutyötä jatketaan myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan (apip) sekä kerhotoiminnan osalta. Kinnulan kunnan koulutoimi osallistuu oph:n lanseeraaman kuntakesun laadintaan. Ensimmäisen version kuntakesusta arvioidaan valmistuvan toukokuun 2015 loppuun mennessä. (Ops, johtaminen, henkilöstö, rakenteet). Kuntakesu yhdistää koulutoimen suunnittelu-, arviointi- ja laatutyötä. 2. Sivistystoimen varautuminen mm. eläköitymisten ja toimintaympäristön muutoksen aiheuttamaan osaamisvajeeseen; keinoina henkilöstön osaamiskartoitukset ja henkilöstön kehittämissuunnitelma. Tiimiosaamiskeskustelut on tarkoitus ottaa käyttöön myös koulutoimessa, varhaiskasvatuksessa ne on suoritettu keväällä 2014. Henkilöstön osaamistarpeita on ryhmätasolla arvioitu keväällä 2014 henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaa laadittaessa, mutta keskustelu ja suunnitelmat tulisi saattaa yksilötasolle saakka tarkemmin vuoden 2015 – 2016 aikana. 3. Opetussuunnitelmatyöhön ja oppilashuoltotyöhön paneutuminen, painopisteenä yhteisöllinen ja ennaltaehkäisevä toiminta, tarvittavaa yksilöllistä ja korjaavaa toimintaa unohtamatta. Kehittämishankkeet 1. Sivistystoimen laadun arviointi ja henkilöstön osaaminen Sivistyspalvelujen hallinnon toimintakate on – 82 562 euroa. Vastuualue Varhaiskasvatus (päivähoito), lasten kotihoidon tuki sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Toiminta-ajatus Päivähoidon toiminta-ajatuksena on, että kaikille päivähoitoon oikeutetuille lapsille järjestetään päivähoitolain mukaisesti hoitopaikka, joka tarjoaa lapselle hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. 33 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Päivähoitopaikkaan oikeutetut ja hoitopaikkaa tarvitsevat lapset saavat päivähoitopaikan Päivähoidon kasvatuksellisen osan painottaminen Uudistuvan (??) varhaiskasvatuslain toimeenpanoon varautuminen Päiväkoti Mittari Hyväksytyt hoitopaikkahakemukset Käsittelyaika Mittarin tavoitearvo Hoitopaikka 100 %:lle tehdyistä hakemuksista Käsittelyaika max 2 viikkoa, kiiretapauksissa 3 työpäivää VASU, jalkauttaminen Vasun painopistealueiden työkäytäntöihin. määrittely vuosittain ja käytännön toteutumisen seuranta itsearviointina. Ennaltaehkäisevä toiminta Henkilöstön rakennesuunvarhaiskasvatuksessa, nitelma ja osaamisen kehitmoniammatillinen työ, tämisen suunnitelma valhenkilöstörakenne miina keväällä 2015 (varautuminen päiväkodin sekä varhaiskasvatuslain vaatimaan henkilöstörakenteeseen) Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen Toimintasuunnitelman jalkautus Lasten lkm Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa 10 – 16 lasta Oppilaskerhot Oppilaskerhot toimivat jokaisella koululla Kerhoja vähintään 6 vuositasolla Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1) Laaditun varhaiskasvatussuunnitelman ”jalkauttaminen” ohjaamaan työkäytäntöjä 2) Varhaiskasvatuksen systemaattisen laadun arvioinnin aloittaminen. Uusitutuvan varhaiskasvatuslain ja päiväkotimuotoisen varhaiskasvatuksen vaatiman henkilöstörakenteen ennakoiminen ja varautuminen siihen. 3) Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan vakiinnuttaminen ja laadullinen kehittäminen. Päivähoidossa on lapsia keskimäärin 35 - 45. Varhaiskasvatuksen toimintakate on – 541 564 euroa 34 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Perusopetus Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Toiminta-ajatus Perusopetus antaa lapsille ja nuorille hyvät perustiedot ja taidot sekä yhdessä kodin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kasvattaa terveyteen, sosiaaliseen ajatteluun ja vastuuseen itsestä ja ympäristöstä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Esiopetuksella parannetaan kouluvalmiutta 9. luokan oppilaat saavat perusopetuksen päästötodistuksen Toisen asteen opintokelpoisuus Yhtenäisen peruskoulun kehittäminen Mittari Esiopetukseen osallistuminen Mittarin tavoitearvo 100 % ikäluokasta Oppivelvollisuuden suorittaminen 100 % Siirtyminen jatko-opintoihin 9. lk:n päätyttyä, ei pudokkaita Yhteiset virat 100% Hyvä asianhallinta opetettavissa asioissa. Valtakunnalliset kokeet Valtakunnallisesti vähintään keskitasoa Vision ja laatukriteereiden työskentelykäytänteisiin juurruttaminen. Vision ja laatukriteereiden painotusten Arviointi lukuvuoden lonäkyminen koulujen opseissa ja lukupuksi itsearviointina. vuosisuunnitelmissa. Lukuvuosisuunnitelmalomakkeiston uusiminen Kuntakesun laadinta 1. version valmistuminen ”Valmis” toukokuu 2015 Uusi opetussuunnitelma omaa työtä ohjaavana sekä resurssina Täydennyskoulutus, työryhmätyöskentelyyn osallistuminen, yhteisöön jaettu osaaminen Veso-koulutuksen lisäksi koko henkilöstölle väh. 1 koulutuspäivä/lukuvuosi opetussuunitelmatyöhön/ oppilashuoltoon liittyen Perusopetuksen aamuja iltapäivätoiminnan laadullinen kehittäminen Toimintasuunnitelman ”jalkauttaminen” ohjaamaan käytäntöjä Laatumittarit (OKM sovellettuna) valmiina 31.5.2015. Laatumittarikokeiluja. Ensimmäisten laatumittareiden käyttöönotto 1.8.2015 80 % viroista käytännössä yhteisiä 35 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 TVT:n hyödyntäminen kaikissa oppiaineissa osana muuta opetusta Kokeilut omassa oppiaineissa ja ainekokonaisuuksissa (ohjeistus rehtorien kokoukissa) (Materiaali)tuotokset (ohjeistus ja laatuvaatimukset rehtorien kokouksissa) Vähintään 2 – 3 kokeilua/koulu/lukuvuosi Vähintään 5 tuotosta/koulu/lukuvuosi Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Perusopetuksen laatukriteerien, koulutoimen laadullisen vision sekä ryhmätasolla tehdyn osaamisarvioinnin pohjalta tehdään yksityiskohtaisempi perusopetuksen kehittämis- ja henkilöstösuunnitelma. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että koulujen toimintaa kehitetään oppilasmäärään sopivaksi sekä henkilöstöä koulutetaan mm. erityisopetukseen liittyvissä kysymyksissä ja opetettavan (uuden) aineen opettamisessa. Opetussuunnitelmatyöhön sekä oppilashuollolliseen työhön liittyen ohjataan henkilöstökoulutuksen sekä muodostetaan vastuutiimejä. 2. Yhtenäisen peruskoulun edelleen kehittäminen. Opettajien ”liikkuvuutta” eri koulumuotojen välillä lisätään. Eläke- ja muiden järjestelyjen kautta vapautuviin virkoihin liittyvät tehtävien järjestelyt ratkaistaan kehittämissuunnitelman perusteella. 3. Atk-ohjelmistojen ja laitteiden hyödyntämistä opetuksessa kehitetään. Atkohjelmistojen (Hallinnolliset ja yhteydenpitoon sopivat: Kurre, Priimus, Wilma sekä varsinaiset pedagogiset alustat mm. uusi pedanet) käytön tehostaminen edelleen. 4. Erityisluokanopettajan työpanosta käytetään myös puhe-, luki- ja kirjoittamishäiriöisten opettamisessa integroimalla erityisluokan oppilaita mahdollisimman paljon perusopetuksen ryhmiin. Avustajien käyttöä lasten oppimisen ohjauksessa kehitetään edelleen 5. Koulutuksen avulla parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia uusissa työtehtävissä 6. Kehitetään arviointitoimintaa toiminnan tehostamiseksi. Arviointi nähdään jokaisen viranhaltijan arjen toimintatapaan liittyväksi tehtäväksi. 7. Perusopetuksen hallinto tulee muuttumaan henkilöstön eläköitymisten myötä 2015. 8. Perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö sekä seudullinen ja kuntakohtainen sekä koulukohtainen oppilashuoltotyö. Perusopetuksen toimintakate on - 1 761 995 euroa. 36 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Lukio Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja rehtori Anitta Hakkarainen Toiminta-ajatus Kinnulan lukio on yleissivistävä lukio, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille riittävän laajat tiedot ja taidot jatko-opintoja varten ja kehittää heidän tieteellistä ajatteluaan sekä tukea heidän itsenäistymistään. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Mittari Yo-kirjoitusten tulok- Yo-tulokset set vähintään valtakunnallista keskitasoa * Sähköisiin kirjoituksiin valmistautuminen Kokeilut sähköisistä kokeista, oppilasarviointi yleisemminkin Henkilöstökoulutus Opiskelijoiden jatkoopinto-kelpoisuudesta huolehtiminen Peruskoulun 9. luokan oppilaiden haku omaan lukioon Lukion hallinnon kehittämistyö Lukion opetuksen laatutyö, (mm. laatukriteert, opstyö) Tilastokeskuksen tiedot Lukion oppilasrekisteri Lukion johtokunta Strategian laadullisen osan ”jalkauttaminen” ohjaamaan laatua, TVT:n laadullinen kehittäminen Lukion opsien laadinta ja lukion lukuvuosisuunnitelman kehittäminen Mittarin tavoitearvo 50 % opiskelijoista saavuttaa yo-kirjoituksissa väh. valtakunnallisen keskitason tuloksen Vähintään 5 sähköisten kokeiden kokeilua vuonna 2015 Veso-koulutuksen lisäksi koko henkilöstölle väh. 1 koulutuspäivä/vuosi Vähintään 80 % oppilaista pääsee yliopistoon tai ammattikorkeakouluun Vähintään 50 % oman kunnan peruskoulun päättävistä hakeutuu Kinnulan lukioon Johtokuntatyön laadullinen kehittäminen, itsearviointi Arviointi lukuvuoden lopussa, laatukriteerien valmistuminen vuoden 2015 loppuun mennessä. Arviointilomakkeiden 1. versio valmis 31.12.2015 Lukuvuosisuunnitelma valmis 31.7.2015 37 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Lukio alueen kehittäjä- Työelämää tukevat opinnä, lukion työelämäyh- tokokonaisuudet teydet Ainakin yksi kokeilu lukuvuodessa yhteistyössä esim. kansalaisopiston kanssa, kohderyhmänä esim. matkailuyrittäjät Oppilasmäärän kasvat- Oppilasmäärä taminen Oppilasmäärän nousu vähintään 3 verrattuna 20.9.2013 tilanteeseen Lukiotoiminta Kinnulassa Kinnulassa on lukiopiste myös vuoden 2017 jälkeen Lukiotoiminnan jatkuminen 2017 - Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Kehittämisen painopistealueet määritellään laadun arviointi- ja tulevaisuustyöskentelyn perusteella. 2. Kehitetään edelleen opettajakunnan pedagogista osaamista TVT:n opetuskäytössä koulutuksen avulla sekä osallistutaan resurssien puitteissa erilaisiin kehittämishankkeisiin. Kannettavien tietokoneiden hyödyntämistä opiskelussa tehostetaan. Wilman käytön tehostaminen. Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen, sähköiset kokeet ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 3. Kehitetään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa myös kansainvälisesti. Nähdään lukion mahdollisuudet myös alueen kehittäjänä 4. Lukion markkinointiin panostetaan erityisesti oman kunnan ja lähimpien naapurikuntien oppilaiden keskuudessa. Johtokunnan työn kehittäminen. 5. Koulukohtaisten opetussuunnitelmien kehittämis-, tarkentamis- ja arviointityö. 6. Opetusmenetelmien kehittäminen 7. Oppilasmäärän kasvattaminen vähintään + 3 8. Huolehditaan omalta osalta siitä, että Kinnulan lukiolla on myös jatkossa taloudelliset, toiminnalliset ja laadulliset edellytykset jatkaa toimintaansa Lukiotoiminnan toimintakate on – 576 230 euroa 38 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Kansalaisopisto Vastuualueen tilivelvollinen Kansalaisopiston johtokunta ja sivistystoimen päällikkö, rehtori Marja Lehtonen Suomenselän kansalaisopisto toimii Kinnulassa, Lestijärvellä ja Toholammilla. Toiminta-ajatus Kansalaisopiston tavoitteena on edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen tarjoamalla erilaisia opintomahdollisuuksia mm. yleissivistäviä monitasoisia opintoja sekä täydennyskoulutusta. Syrjäytymisen ehkäisemisessä, jaksamisessa ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisessä kansalaisopistolla on tärkeä rooli. Opisto tekee osaltaan myös lapsi- ja nuorisotyötä sekä lisää kuntien kulttuuritarjontaa. Vanhusikäisten toimintakyvyn (psyykkinen, sosiaalinen ja fyysinen) säilyttämisessä opistolla on tärkeä merkitys. Taiteen perusopetus on erillisen lain mukaista, tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetusta, joka antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja valmentautua alan ammatilliseen koulutukseen. Opisto osallistuu resurssiensa mukaisesti myös kuntien henkilöstökoulutukseen, sekä toiminta-alueen eri oppilaitosten yhteistyöhön. Taiteen perusopetus Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta, joka antaa oppilaille valmiuksia ilmaista itseään ja hakea myöhemmin alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetus on oma koulutusmuotonsa eikä se tarkoita esim. perusopetuslain ja –asetuksen mukaista perusopetuksen taidekasvatusta. Kinnulassa taiteen perusopetukseen kuuluu kansalaisopiston järjestämä visuaalinen taide sekä Viitaseudun musiikkiopiston järjestämä musiikki. Molemmat taiteenalat noudattavat omaa erikseen laadittua opetussuunnitelmaa. Taiteen perusopetusta järjestävä oppilaitos saa opetuksen järjestelyjä varten erillistä valtionosuutta. 39 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta, sivistyksellinen tasaarvo Mittari Mittarin tavoitearvo Opiskelijoiden osuus asu- Opiskelijoita noin 20 % kasmääristä yhteenlasketusta asukasmäärästä Palautteet opiston toiminnasta. Myönteinen palaute, Alueellinen, sukupuolinen aliedustettujen ryhmien ja ikäryhmittäinen tasaosallistumismahdollisuukarvo sien nosto + 5 % vuonna 2014 Lyhytkurssien määrä Lyhytkurssien määrä vähintään + 10 % vakiintuneesta tasosta Tiedottamisen eri kanavat Vähintään 2 ”tietoiskua” ja muodot toiminta-alueen kuntiin/kunta Sisäinen markkinointi Kiinnostavien lyhytkurssien määrän lisääminen Kansalaisopiston toimintamahdollisuuksista tiedottaminen toiminta-alueen kunnissa Taiteen perusopetukPyrkineiden lkm Toholampi : 40 pyrkijää, sen visuaalisten taitei- osallistujien lkm, Kinnulan ja Lestijärven den (kuvataide) yleisen koko oppimäärän suoritus osalta (visuaaliset taiteet), oppimäärän osallistujaoppilasmäärien vakiinnutja pyrkijämäärät kortaminen keat Yhteistyö työpajojen osalta kuntien kesken. Suunnitelmallisen vi- Toimintaa ohjaavat suun- Suunnitelma-asiakirja ja sio- ja strategiatyön nitelmat lisättynä CAFCAF:n II vaihe valmiina aloittaminen opiston arviointiin. 12/2015 osalta Kestävän kehityksen eri Kestävän kehityksen suunosa-alueet nitelma ja vaikutukset syksyn 2015 kurssitarjon-taan ja –suunnitteluun Taloudellinen ja teho- Määrälliset mittarit. Määrälliset mittarit, esim. kas toiminta. kustannukset/opiskelija. Kuntaosuuksien kurissapitäminen. 40 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Lyhytkurssien määrän kasvattaminen palvelemaan kuntalaisten tarpeita. 2. Valtionosuuteen oikeuttavia tunteja vähintään 5000 vuodessa. Tunnit sisältävät opiston toteuttamat taiteen perusopetuksen tunnit. Tavoitteellisesti etenevinä opintoina taiteen perusopintoihin pyritään turvaamaan riittävät resurssit. Opiston opinto-ohjelman laatuun ja asiakaskysyntään perinteisillä aloilla (kädentaidot, taide-, ja taitoaineet) kiinnitetään huomiota. Kysyntään vastataan ja tehokkuutta lisätään mm. lyhytkurssitoimintaa monipuolistamalla. Kurssitoimintaa kehitetään opiston toimintakuntien kesken mm. kurssien tarkoituksenmukaisella vuorottelulla resurssien säästämiseksi. 3. Kansalaisopiston toimintamahdollisuuksista ja laaja-alaisesta tarjonnasta tiedottaminen opiston toiminta-alueen kuntiin. (Lapset ja nuoret, aikuisväestö, ikääntyneet, syrjäytymisen ehkäisy, toimintakykyisyyden säilyttäminen…). Yhteistyön vakiinnuttaminen opiston laajenevalla toiminta-alueella. 4. Arvioinnit (CAF) pohjana tavoitteellisemmalle toiminnalle, tavoitteellinen toimintasuunnitelma hyödyntämään toiminta-alueen kuntia. Kestävän kehityksen painotuksen huomioiminen kaikessa opiston toiminnassa. 5. Talouden mittareiden käyttöönotto. 6. Taloudellisten toimintaedellytysten turvaaminen. (=jatkossa keskeinen ylläpitoluvan edellytys) Kansalaisopistopalvelujen toimintakate on – 319 152 euroa Vastuualue Nuorisotoimi Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen Toiminta-ajatus Nuorisotoimen tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallistuminen, yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. 41 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tavoitteet Sitovuus Tavoite Nuorten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen. Kinnulalaiset nuoret elävät nuoruutensa ilman päihdeongelmia Mittari Osallistujien määrä Tilaisuuksien määrä Mittarin tavoitearvo Nuorten tilaisuuksien osallistuneiden määrä (brutto) vähintään 200/vuosi Sanallinen arviointi, päihdestrategia Nuorille järjestettyjä tilaisuuksia väh. 4/vuosi (Laadullinen mittari), mittaus sanallisena Valistus- ja neuvontatilaisuuksia yhdessä koulu- ja poliisitoimen kanssa Painopiste ilkivallan ehkäisyyn ja toiminnan kanavoimiseen suotuisampaan suuntaan Järjestyshäiriöiden vähentäminen/ (yhteiskunnan) omaisuuden kunnioittaminen Nuorten osallistumisen Nuorisovaltuuston koaktivoiminen koukset Nuorten tekemät aloitteet Etsivä nuorisotyö Toiminnan uudelleen käynnistäminen Moniammatillinen työskentely, verkostotyöskentely Tilaisuuksien määrä vähinään 1 – 2/vuosi Ilkivalta- ja rikosilmoitusten Häiriökäyttäytymiseen liittyvien ilmoitusten vähentäminen väh. – 3 ilmoitusta/vuosi Nuorisovaltuuston kokouksia vähintään 6/vuosi, aloitteita vähintään 2/vuosi Säännölliset tapaamiset naapurikuntien etsivien kanssa väh. 2 krt/vuosi, muita (TE-ja oppisopimistoimisto, avi, perusturva, oppilaitokset) tarvittaessa työskentelyprosessien edetessä Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Yhteistyö koulujen ja viranomaisten kanssa mm. valistustoiminnassa ja ilkivallan ehkäisemisessä 2. Nuorisovaltuustotyöskentelyn ja muun nuorten osallistumiskanavien kehittäminen 3. Nuorisotilatoiminnan kehittäminen yhteistyössä esim. 4H-yhdistyksen kanssa Nuorisopalvelujen toimintakate on – 30 755 euroa 42 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Liikuntatoimi Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja vapaa-aikaohjaaja Harri Kinnunen Toiminta-ajatus Liikuntatoimen tehtävänä on edistää liikuntaa, kunto- ja kilpaurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi lain tarkoituksena on liikunnan avulla edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Liikuntatoimi tarjoaa puitteet kunto- ja kilpaurheilun, sekä liikunnan harrastajille. Liikuntatoimi huolehtii liikuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta, koordinoinnista ja hallinnossa. Tehtävässä painottuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Liikuntasali ja –alueet Toiminta muodostaa suurimman osan liikuntatoimen budjetista sekä käytännön työtehtävistä. Tehtävästä huolehditaan yhteistyössä eri liikuntajärjestöjen ja kunnan teknisen sektorin kanssa. Alueiden ja paikkojen kunto pyritään pitämään vähintään tyydyttävällä tasolla. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Liikunta-alueiden ja -paikkojen kunnossapidosta huolehtiminen Lasten liikuntakerhojen jatkaminen Monipuolisten liikuntatapahtumien järjestäminen Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Edulliset liikuntatilat harrastajille Mittari Sanallinen arviointi Asiakaspalautteet Mittarin tavoitearvo Palautteen kysyminen käyttäjiltä, laadullinen tavoitteisto (asiakastyytyväisyys) Kerhojen määrä Väh. yksi liikuntakerho/ koulu/lukuvuosi Liikuntatapahtumien mää- Tavoiteltava määrä 18 tarä pahtumaa/vuosi Tapahtuminen kävijät/vuosi Kävijöiden määrä (brutto) 150 osallistujaa/vuosi Liikuntavuorojen varausprosentti 90 % käyttövuoroista varattuna 43 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Yhteistyö liikuntatyötä tekevien järjestöjen kanssa ja niiden toiminnan kehittämiseen osallistuminen. 2. Liikuntapaikkojen (liikuntasali ja –alue, kentät, uimalat, ladut) asiallinen kunnossapito pienenevien resurssien rajoissa yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. 3. Tehokas tiedottaminen paikallisista ja valtakunnallisista tapahtumista, sekä niihin osallistuminen. 4. "Liikuntaa harrastamattoman kuntalaisen" liikkumiseen aktivointi, sekä erityisryhmien (esim. vanhukset) huomioiminen. 5. Sisäliikuntatilojen välineiden hankinta resurssien puitteissa 6. Ohjatun opastuksen järjestäminen kuntosalilla välineiden käytöstä 7. Vuoroja jaettaessa eri käyttäjä- ja ikäryhmien tarpeet pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan. Liikuntatoimen toimintakate on – 135 113 euroa Vastuualue Kirjastotoimi Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja kirjastotoimenjohtaja Pirkko Kauppinen Toiminta-ajatus Kirjasto on kaikille avoin kulttuuri- ja tietopalvelukeskus, jonka tehtävänä on edistää kuntalaisten mahdollisuuksia kehittää itseään, tietojaan ja taitojaan sekä antaa käyttäjille yhtäläiset palvelut, tarjoten maksutta käyttöön paikalliset ja alueelliset kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakuvälineet ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Tavoitteet Sitovuus Sitova Sitova Sitova Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Aineistohankinnat Uusien nimikkeiden Kirjahankinta vähint. 400/1000 asuresurssien puitteissa määrä /asukas kasta, sanoma- ja aikakauslehtiä 15 vsk /1000 asukasta, muun aineiston hankinta vähint. 150 tallennetta/ 1000 asukasta Resurssien puitteis- Lainaajia asukkaista 40 % sa tapahtuva laadu- Kirjastokäyntien 10 käyntiä/asukas kas, tarpeiden mu- määrä/ asukas kainen palvelu Henkilökunta 1 htv/1000 asukasta Täydennyskoulutus vähint. 6 koulutuspäivää/ htv Tarpeita vastaava Lainausten mää17 aineisto rä/asukas Kattava kirjasto- ja Internet-yhteydet 1 asiakaskäytössä oleva työasema tietopalveluverkko asiakaskäytössä /1000 asukasta 44 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Kirjaston palvelutason ylläpitäminen pitämällä aukioloajat ja henkilökunnan määrä tarkoituksenmukaisina. 2. Yhteisten seudullisten palvelujen tuottaminen ja siihen liittyen: - käytäntöjen yhtenäistäminen - henkilökunnan työskentely-ympäristön rakentaminen, koulutus- ja työprosessien muokkaus -tietokantojen yhdistäminen, konversiot ja uuden formaatin käyttöönotto -uuden asiakasliittymän ja verkkokirjaston toteutus ja käyttöönotto -markkinointi ja viestintä -kirjastokuljetusten yhdistäminen ja järjestäminen -seudullisen kirjastoyhteistyön ja maakuntakirjastotoiminnan eriyttäminen -toiminnan vakauttaminen 3. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa (kulttuurityö, nuorisotyö, seniorityö, opetuksen tukeminen aineistohankinnoissa, tietopalveluissa jne.) Kirjastopalveluiden toimintakate on – 116 567 euroa Vastuualue Kulttuuritoimi Vastuualueen tilivelvollinen Sivistyslautakunta ja sivistystoimen päällikkö Marja Lehtonen Toiminta-ajatus Kulttuuritoimi toimii kulttuuripalvelujen tuottajana yksin tai yhdessä eri seurojen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritehtävät hoidetaan edelleen sivistystoimen eri viranhaltijoiden toimesta. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Tilaisuuksien ja tapah- Osallistujien määrä tumien järjestäminen Tilaisuuksien määrä Kunnallisten kulttuuri- Kunnan omin voimin topalvelujen säilyminen teutetut tapahtumat ja tukeminen Mittarin tavoitearvo 600 henkilöä / vuosi 5 tilaisuutta /vuosi Yhteistyössä kunnan eri hallintokuntien kanssa 2 tapahtumaa /vuosi 45 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Yhteistyön tiivistäminen eri kulttuuritoimijoiden kesken, sekä kunnan asukkaiden omaehtoisen kulttuuritoiminnan tukeminen pienenevien resurssien puitteissa. 2. Tapahtumien suunnittelu, toteutus, markkinointi ja tiedottaminen eri toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimen vastuualueen toimintakate on - 6076 euroa. Sivistyspalveluiden toimintakate on yhteensä – 3 570 014 euroa 46 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Sivistyslautakunnan talousarvio (euroa) ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja k Muut suoritteiden myynti Myyntituotot Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoim Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot 253 390,00 8 165,00 261 555,00 230 025,00 10 750,00 240 775,00 230 025,00 10 750,00 240 775,00 230 025,00 10 750,00 240 775,00 98 240,00 7 500,00 105 740,00 23 900,00 120 620,00 4 000,00 124 620,00 56 750,00 120 620,00 4 000,00 124 620,00 56 750,00 120 620,00 4 000,00 124 620,00 56 750,00 3 200,00 300,00 3 500,00 394 695,00 2 200,00 300,00 2 500,00 424 645,00 2 200,00 300,00 2 500,00 424 645,00 2 200,00 300,00 2 500,00 424 645,00 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palk-1 925 588,00 Palkat ja palkkiot -1 925 588,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -429 207,00 Muut henkilösivukulut -117 894,00 Henkilösivukulut -547 101,00 Henkilöstökulut -2 472 689,00 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -118 825,00 Muiden palvelujen ostot -488 353,00 Palvelujen ostot -607 178,00 Aineet, tarvikkeet ja tav Ostot tilikauden aikana -138 555,00 Aineet, tarvikkeet ja tav -138 555,00 Avustukset Avustukset kotitalouksil -130 000,00 Avustukset -130 000,00 Muut toimintakulut Vuokrat -593 752,00 Muut toimintakulut -700,00 Muut toimintakulut -594 452,00 Toimintakulut -3 942 874,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 548 179,00 VUOSIKATE -3 548 179,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00 -1 962 679,00 -448 -113 -561 -2 524 191,00 -448 735,00 -113 926,00 -561 605,00 -2 524 191,00 -448 735,00 -113 926,00 -561 605,00 -2 524 191,00 735,00 926,00 605,00 -119 330,00 -480 221,00 -599 551,00 -119 330,00 -480 221,00 -599 551,00 -119 330,00 -480 221,00 -599 551,00 -140 335,00 -140 335,00 -140 335,00 -140 335,00 -140 335,00 -140 335,00 -129 000,00 -129 000,00 -129 000,00 -129 000,00 -129 000,00 -129 000,00 -599 -1 -601 -3 994 -3 570 -3 570 918,00 -599 918,00 -599 918,00 250,00 -1 250,00 -1 250,00 168,00 -601 168,00 -601 168,00 659,00 -3 994 659,00 -3 994 659,00 014,00 -3 570 014,00 -3 570 014,00 014,00 -3 570 014,00 -3 570 014,00 47 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 1.8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan toimialue koostuu seuraavista vastuualueista: Hallintopalvelut Kunnallistekniset laitokset Tilapalvelu Sisäiset palvelut Liikenneväylät Maa- ja metsätilat Puistot ja muut alueet Pelastustoimen palvelut Ympäristöpalvelut Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Ympäristöterveydenhuolto Vastuualue Hallintopalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Vastuualue vastaa teknisen toimen hallinnon palvelujen yhteensovittamisesta ja yhteisten hallinnon järjestelmien ylläpidosta. Lisäksi tulosalue tuottaa erikseen sovittuja hallinnon hallinto-, suunnittelu-, valvonta-, työnjohtopalveluja kunnan muille hallintokunnille. Vastaa kunnan rakentamisohjelman mukaisesta rakennuttamisesta. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Kunnan kunnallisteknisiä laitoksia, kiinteistöjä, liikennealueita, yleisiä alueita ja pelastuslaitosta ylläpidetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Ympäristötoimi- ja yhdyskuntasuunnittelu kokonaistoimintaan toimivaksi kokonaisuudeksi. Ympäristöterveydenhuollolla edistetään terveyttä ja ehkäistään haitallisten ympäristötekijöiden syntyminen. Mittari Hallintopalvelut euroa / teknisen toimen tuottamat palvelut. Mittarin tavoitearvo Alle 5 % käyttötalousmenoista. Kehittämisperiaatteet 1. Hyvän palvelun ylläpito henkilöresurssien vähentymisestä huolimatta. 2. Asioiden joustava käsittely. 48 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Toiminta Suoritteiden määrä Teknisenlautakunnan kokoukset TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 12 9 7 6 6 Teknisen ltk:n päätökset 92 80 80 80 70 Viranhaltijapäätökset 84 80 80 80 80 TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 3,9 4,9 4,9 4,9 4,9 Suoritteiden hinta hallinnon kustannukset käyttötalousarvio % Hallintopalvelujen toimintakate on -104 612 euroa. 49 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Kunnallistekniset laitokset Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Tulosalueeseen kuuluvat tulosyksiköt Vesihuoltolaitos Lämpöhuoltolaitos Jätehuolto Valokuitu VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Vesihuoltolaitoksen tulosyksikkö jakaantuu seuraavasti: Vesilaitos Viemärilaitos Toiminta-ajatus Tuottaa vesi-, viemärilaitospalveluja asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden ja toiminta-alueiden mukaisesti. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Mittari Laitokset ovat liiketa- Laitoksen tulos loudellisesti kannattavia Veden häiriötön jakelu Käyttökeskeytys Mittarin tavoitearvo Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4%. 0 kpl Veden laatu täyttää Tutkimustulokset terveellisyyden vaatimukset Jäteveden puhdistamon Tutkimustulokset toiminta täyttää lupaehdot Vesinäytteet täyttävät ohjearvot. Vesioikeuden asettamat lupaehdot täyttyvät Kehittämisperiaatteet 1. Käyttötoiminnan ja valvonnan tehostaminen. 2. Taksat ylläpidetään kustannuksia ja investointeja vastaavana. 3. Pohjavesialueiden suojelutoimintaa valvotaan ja vesihuollon varautuminen mm. pitkien sähkökatkosten varalta (varavoimajärjestelmien asentaminen). 4. Varautuminen vanhojen verkostojen saneeraukseen valtuuston hyväksymän vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti. 5. Paikkatieto-ohjelman hyödyntäminen vesihuoltoverkostojen merkkauksessa. 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Toiminta Suoritteiden määrä Vesiliittymät kpl Laskutettava vesi m3 Viemäriliittymät kpl Puhdistettu vesi m3 Umpi- ja saostuskaivo liete m³ TP13 734 103760 483 77971 702 TA14 750 120 000 490 90 000 700 TA15 750 120 000 495 100 000 650 TS16 753 120 000 500 100 000 650 TS17 756 120 000 505 100 000 600 Suoritteiden hinta Puhdas vesi m3 /euroa Puhdistettu vesi m3/euroa TP13 1,04 2,07 TA14 1,06 2,11 TA15 1,08 2,14 TS16 1,11 2,17 TS17 1,13 2,20 Keskeisiä lukuja Veden jakeluverkoston pituus (m) Viemärilaitos verkoston pituus (m) TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 156 600 157 000 157 500 158 000 158 500 73450 75 000 77 000 77 500 78 000 Vesihuoltolaitoksen toimintakate on 235 186 euroa. VALOKUIDUN TULOSYKSIKKÖ Toiminta-ajatus Tarjota avoin valokuituverkko operaattoreiden käyttöön. Tämänhetkinen palveluntarjoaja on ELISA Oyj. Kehittämisperiaatteet 1. Kuituverkon rakentaminen tehtyjen liittymäsopimusten mukaisesti mahdollisimman laajalle alueelle valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. 2. Rakennettuun runkoverkkoon tehdään taloliitoksia liittymäsopimusten mukaisesti. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Kuituverkon häiriötön toiminta. Mittari Käyttökatkokset Mittarin tavoitearvo 0 kpl Toiminta Suoritteiden määrä Liittymät kpl Verkoston pituus (m) TP13 72 29000 TA14 115 42000 TA15 140 45000 TS16 180 50000 TS17 220 55000 Suoritteiden hinta Liittymä hinta Kuukausivuokra TP13 995 5 TA14 995 5 TA15 995 5 TS16 995 5 TS17 995 5 Valokuidun toimintakate on 12 400 euroa. 51 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN TULOSYKSIKKÖ Toiminta-ajatus Tuottaa kaukolämpöpalveluita asiakkaille kunnanvaltuuston hyväksymien taksaperiaatteiden mukaisesti. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Laitos on liiketaloudellisesti kannattava vuonna 2015 Asiakkaan maksama kaukolämmön hinta on kilpailukykyinen kevytöljylämmitykseen nähden Mittari Laitoksen tulos Mittarin tavoitearvo Kunnan oman sijoitetun pääoman tuotto vähintään 4 %. Lämmön kokonaishinta perusmaksuineen euro / Mwh Alittaa kevytöljyllä tuotetun lämmönhinnan min. 5 %:lla. Kehittämisperiaatteet 1. Käyttötoimintaa tehostetaan. 2. Taksoja tarkistetaan ylläpitokustannuksia ja investointeja vastaaviksi. 3. Lämpöhuoltolaitoksen kiinteän polttoaineen toimittaa KS Laatuenergia Oy. Toiminta Suoritteiden määrä Kaukolämpöasiakkaat kpl Myyty kaukolämpö Mwh TP13 68 6018 TA14 71 7 000 TA15 73 7 000 TS16 75 7 100 TS17 77 7 120 Suoritteiden hinta Kaukolämpö Mwh / euroa TP13 51,5 TA14 54,08 TA15 55,16 TS16 55,50 TS17 56,60 Keskeisiä lukuja verkoston pituus (m) TP13 6900 TA14 7600 TA15 7700 TS16 7800 TS17 7900 Lämpölaitoksen toimintakate on 47 485 euroa. 52 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 JÄTEHUOLLON TULOSYKSIKKÖ Toiminta-ajatus Kinnulan jätehuollosta vastaa pohjoisen Keski-Suomen yhteinen jätelautakunta yhteistyössä palvelun tuottaja Sammakkokangas Oy:n kanssa. Tavoitteet Jätehuollon tehtäväalueita pyritään selventämään kunnan ja jätelautakunnan kesken. Kehittämisperiaatteet 1. Pohjoisen Keski-Suomen yhteistyötä jätehuollossa tehostetaan. 2. Kiinteistöjen biojätteen kompostoinnin tehostaminen. 3. Riikinvoiman jätteenpolttolaitoksen käyttöönotto. 4. Kiinteistökohtaisten keräysastioiden lisääminen 5. Käyttöpaikkalajittelun parantaminen Jätehuollon toimintakate on -10 740 euroa. 53 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Tilapalvelu Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Suoritetaan kohtuullisen tasoista kunnossapitoa ja laitoshoitoa mahdollisimman edullisin kustannuksin palvelu-, asuin-, liike- ja teollisuuskiinteistöissä. Kiinteistötekniikan hyväksikäytöllä huoltopalvelut saadaan toimivaksi. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti Mittari Käyttökustannukset Mittarin tavoitearvo Alle 3,50 €/m2 Kehittämisperiaatteet 1. Kunnan ydinliiketoimintaan kuulumattomien osakkeiden ja teollisuuskiinteistöjen markkinointi aktiivisesti myyntiin. 2. Vuokria asuin-, teollisuus ja liikerakennusten osalta tarkistetaan käyttö- tai elinkustannusindeksiä vastaavaksi. 3. Kiinteistöjen energiakustannuksia pyritään alentamaan ja säästöt käytetään kiinteistöjen automatiikan kehitysinvestointeihin. Toiminta Kunnan omistamat rakennukset Palvelutuot. rakennukset kpl Liikerakennukset kpl Asuinrakennukset kpl Teollisuusrakennukset kpl Tilapalvelun toimintakate on 305 567 euroa. TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 8 3 4 5 6 2 2 3 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 54 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Sisäiset palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kunnan eri hallintokunnille. Ruokapalvelu tuottaa taloudellisesti ja tehokkaasti ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita, ottaen huomioon eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet ja tottumukset, sekä edistää asiakkaiden ravitsemuksellista hyvinvointia. Toiminta ateriasuoritteet TP13 89615 TA14 90030 TA15 96400 TS16 95000 TS17 95000 suoritehinta/€ TP13 3,71 TA14 3,85 TA15 3,89 TS16 3,95 TS17 4,00 Toiminnallisina tavoitteina on ravitsemuksellisesti täysipainoisten aterioiden tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti. Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. 2. 3. 4. Laadittujen seurantajärjestelmien hyödyntäminen. Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen Ruokatuotannon prosessien tarkastelu ja toiminnan arviointi Talouden tunnuslukujen tarkastelu ja toiminnan sopeuttaminen tunnuslukujen osoittamalle tasolle. Sisäisten palvelujen toimintakate on 8 115 euroa. 55 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Liikenneväylät Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Liikenneväylien tulosalue huolehtii asemakaava-alueella katujen ja tievalaistusten kunnossapidosta. Lisäksi avustetaan yksityisteiden talvi- ja kesä kunnossapitoa kunnanvaltuuston hyväksymän avustusmäärärahan puitteissa. Toimii kunnan ja tiehallinnon välillä kunnan alueen liikenneväylien kehittämisessä. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Teiden kunnossapito liikennemäärien mukaisella tasolla Mittari Mittarin tavoitearvo Liikenneonnettomuuksien Ei yhtään onnettomuutta. määrä kunnan ylläpitämillä teillä Kehittämisperiaatteet 1. Kiinteistöjen osoitejärjestelmän päivittäminen. 2. Tiekuntien opastaminen yksityisteiden tienpidon osittelussa. 3. Kaavateiden kunnossapidon suunnitelmallisuuden kehittäminen. Toiminta Suoritteiden määrä Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet, tievalot (km) -asemakaavatiet (km) Avustettavat yks.tiet km TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 9,6 14,9 69,83 9,6 14,9 69,83 9,6 17,4 71,27 9,6 17,4 0 9,6 17,4 0 Suoritteiden hinta Kunnan hoitamat tiet -yleiset tiet euro/km -yksityistieavustus euro/km TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 4178 218 3000 219 3000 219 3000 0 3000 0 Liikenneväylien toimintakate on -90 465 euroa 56 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Maa- ja metsätilat Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Maa- ja metsätilojen tulosalue vastaa kunnan maa- ja metsätilojen tuottavasta hoitamisesta. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Suoritettu metsätalous- Metsätalouden nettotuotto Nettotulo min. 50 000 suunnitel-man mukaieuroa. set toimenpiteet Kehittämisperiaatteet 1. Suoritetaan metsätaloussuunnitelman mukaiset metsänhakkuu- ja hoitotyöt. 2. Kunnan metsäsuunnitelman uusiminen v. 2015. 3. Kunnan maa-alueita vuokrataan hyötykäyttöön. 4. Pyritään saattamaan myyntiin pieniä yksittäisiä tiloja Toiminta Suoritteiden määrä TP13 TA14 TA15 TS16 TS17 Metsän parannustyöt (ha) Metsän myynti (m3) Keskeisiä lukuja Metsätalousmaa (ha) 4,2 2221 TP13 920 20 2000 TA14 920 20 2000 TA15 910 20 2000 TS15 900 20 2000 TS16 900 Maa- ja metsätilojen toimintakate on 84 530 euroa. 57 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Puistot ja muut alueet Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Tulosalueen tavoitteena on kunnossapitää puistoalueita, uimalaa, venesatamia, toria, yleisiä reittejä ja muita yleisiä alueita. Ylläpidetään hyvää ja viihtyväisyyteen kiinnitettyä tasoa. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Mittari Julkisilla piha- ja viher- Saatu palaute alueilla noudatetaan sellaista hoitotasoa, joka tyydyttää asukkaita ja on kuntakuvan kannalta miellyttävä Mittarin tavoitearvo Palaute pääosin positiivista. Kehittämisperiaatteet 1. Huolehditaan yleisten alueiden siisteydestä ja järjestyksestä palkkaamalla työntekijä esim. työllistämistoimien kautta (Kumppanuus). 2. Ilkivaltaa pyritään torjumaan mm. valvonnalla mahdolliset ilkivallan ym. korjaustoimet pyritään tekemään välittömästi. 3. Yleisenä (virallisena) uimapaikkana vain Salmenrannan maauimala. 4. Satama alueita pyritään kehittämään. Toiminta Keskeisiä lukuja Puistoalueet (ha) Uimalat (kpl) Venesatamat (kpl) Jäähileasemat (kpl) Torit (kpl) TP13 10 1 3 1 1 TA14 10 1 3 0 1 Puistojen ja muiden alueiden toimintakate on -26 920 euroa. TA15 10 1 3 0 1 TS16 10 1 3 0 1 TS17 10 1 3 0 1 58 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Pelastustoimen palvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Palotoimen operatiiviset tehtävät hoitaa Keski-Suomen pelastuslaitos. Kunta vuokraa toimitilat palotoimelle. Pelastustoimen palvelujen toimintakate on -133 450 euroa. 59 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Ympäristöpalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja rakennustarkastaja Petri Syrjä Toiminta-ajatus Ympäristötoimi suorittaa neuvontaa, rakennustöiden valvontaa ja tarkastuksia rakennuslainsäädännön mukaisesti sekä tekee ympäristönsuojelua edistäviä esityksiä ja päätöksiä. Tavoitteet Sitovuus Sitova Tavoite Ympäristö on viihtyisä ja luonto kestää ihmisen toiminnan Rakennusluvat käsitellään joustavasti Asuntotoimen tehtävät hoidetaan joustavasti Mittari Ympäristön tilan heikentyminen Mittarin tavoitearvo Ympäristön tilan heikentymisen pysäyttäminen 2 viikon sisällä myönnettävien rakennuslupien %osuus Korjausavustushakemusten käsittelyaika 60 % rakennusluvista Välittömästi kun on saatu ilmoitus myönnettävissä olevasta rahamäärästä Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Uutta rakennus- ja ympäristölainsäädäntöä noudatetaan joustavasti. 2. Seutuyhteistyötä kehitetään edelleen. 3. Myönnetään asuntorahaston lainat ja jaetaan korjausavustusrahat sekä suoritetaan maksatukset. Toiminta Suoritteiden määrä Rakennusluvat/kpl Viranhaltijapäätökset rakennusluvista/kpl TP13 41 TA14 30 TA15 30 TS16 30 TS17 30 41 30 30 30 30 Keskeisiä lukuja Suoritettuja katselmuksia TP13 14 TA14 50 TA15 50 TS16 50 TS17 50 Ympäristöpalvelujen toimintakate on – 55 772 euroa. 60 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Yhdyskuntasuunnittelupalvelut Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta/ rakennustarkastaja Petri Syrjä. Toiminta-ajatus Ihmisystävällisen ja luonnonläheisen asuinympäristön saavuttaminen ja ylläpitäminen. Tavoitteet Sitovuus Tavoite Uusilla kaavoilla ajanmukaistetaan ja lisätään rakennuspaikkoja Mittari Rakentajille on tarjolla riittävästi toivomusten mukaisia rakennuspaikkoja Mittarin tavoitearvo Tyytyväiset rakentajat Loma-asuntojen asumistason korottaminen Kehittämisperiaatteet tavoitteiden saavuttamiseksi 1. Saarensalmen ranta-asemakaava-alueen tonttien tehokas markkinointi. 2. Isopellon asemakaava-alueen tonttien markkinointi. 3. Pienvesistöjen rantaosayleiskaavan laadinta. 4. Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta. 5. Seudullista yhteistyötä kehitetään edelleen. 6. Aluearkkitehtitoimintaa jatketaan. Keskeisiä lukuja Vireillä olevat kaavat TP13 4 TA14 2 TA15 2 Yhdyskuntasuunnittelupalvelujen toimintakate on – 28 000 euroa. TS16 2 TS17 2 61 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Vastuualue Ympäristöterveydenhuolto Vastuualueen tilivelvollinen Tekninen lautakunta ja kunnanrakennusmestari Ossi Kinnunen Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, tuottaa Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimi, joka toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa. Asiat käsitellään organisaatiota varten perustetussa lautakunnassa ja lautakunnan päätökset saatetaan Kinnulan kunnan teknisen lautakunnan tietoon. www.pkyt.fi Löytöeläinten säilytyspalvelut ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta, nettomeno 2 000 euroa. Ympäristöterveydenhuollon toimintakate on -104 950 euroa. 62 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Teknisen lautakunnan talousarvio (euroa) __________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 __________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Muut suoritteiden myyntituoto Myyntituotot Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot 927 135,00 347 826,00 1 274 961,00 955 730,00 367 120,00 1 322 850,00 955 730,00 367 120,00 1 322 850,00 955 730,00 367 120,00 1 322 850,00 3 000,00 4 070,00 7 070,00 23 900,00 11 670,00 35 570,00 23 900,00 11 670,00 35 570,00 23 900,00 11 670,00 35 570,00 1 218 19 1 237 2 519 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -506 Palkat ja palkkiot -506 Henkilösivukulut Eläkekulut -201 Muut henkilösivukulut -30 Henkilösivukulut -232 Henkilöstökulut -738 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -278 Muiden palvelujen ostot -426 Palvelujen ostot -704 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -810 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -810 Avustukset Avustukset yhteisöille -18 Avustukset -18 Muut toimintakulut Vuokrat -182 Muut toimintakulut -5 Muut toimintakulut -188 Toimintakulut -2 459 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 59 046,00 400,00 446,00 477,00 1 254 7 1 261 2 620 268,00 500,00 768,00 188,00 1 254 7 1 261 2 620 268,00 500,00 768,00 188,00 1 254 7 1 261 2 620 268,00 500,00 768,00 188,00 095,00 095,00 -509 510,00 -509 510,00 -509 510,00 -509 510,00 -509 510,00 -509 510,00 711,00 968,00 679,00 774,00 -200 -32 -233 -742 -200 -32 -233 -742 -200 -32 -233 -742 561,00 300,00 861,00 -270 350,00 -467 100,00 -737 450,00 -290 350,00 -452 600,00 -742 950,00 -290 350,00 -452 600,00 -742 950,00 135,00 135,00 -797 645,00 -797 645,00 -793 145,00 -793 145,00 -793 145,00 -793 145,00 029,00 029,00 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 -18 200,00 368,00 -179 650,00 -5 018,00 -185 817,00 -2 481 660,00 138 685,00 675,00 360,00 870,00 699,00 -179 950,00 -5 649,00 -185 814,00 -2 482 374,00 137 705,00 675,00 380,00 890,00 699,00 -179 950,00 -5 649,00 -185 834,00 -2 482 354,00 137 705,00 675,00 380,00 890,00 699,00 950,00 649,00 834,00 354,00 63 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 2. YHTEENVETOTAULUKKO ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korva Korvaukset kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituoto Myyntituotot Maksutuotot Terveydenhuollon maksut Sosiaalitoimen maksut Opetus- ja kulttuuritoimen ma Yhdyskuntapalvelujen maksut Muut palvelumaksut Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisöille Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 927 60 364 522 1 874 135,00 850,00 390,00 291,00 666,00 955 82 352 565 1 956 730,00 300,00 825,00 352,00 207,00 955 82 352 565 1 956 730,00 300,00 825,00 352,00 207,00 955 82 352 565 1 956 730,00 300,00 825,00 352,00 207,00 114 224 98 3 11 452 166 700,00 600,00 240,00 000,00 570,00 110,00 250,00 120 250 120 23 14 529 195 000,00 400,00 620,00 900,00 670,00 590,00 950,00 120 250 120 23 14 529 195 000,00 400,00 620,00 900,00 670,00 590,00 950,00 120 250 120 23 14 529 195 000,00 400,00 620,00 900,00 670,00 590,00 950,00 1 301 42 1 344 3 837 771,00 900,00 671,00 697,00 1 347 27 1 374 4 056 718,00 100,00 818,00 565,00 1 347 27 1 374 4 056 718,00 100,00 818,00 565,00 1 347 27 1 374 4 056 718,00 100,00 818,00 565,00 -4 406 471,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00 -4 406 471,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00 -4 485 156,00 -1 186 -273 -1 459 -5 866 569,00 -1 244 675,00 -1 244 322,00 -271 153,00 -271 891,00 -1 515 828,00 -1 515 362,00 -6 000 984,00 -6 001 695,00 -1 244 695,00 153,00 -271 153,00 848,00 -1 515 848,00 004,00 -6 001 004,00 -4 388 971,00 -4 129 345,00 -4 149 345,00 -4 149 345,00 -2 053 591,00 -2 042 858,00 -2 028 358,00 -2 028 358,00 -6 442 562,00 -6 172 203,00 -6 177 703,00 -6 177 703,00 -1 117 850,00 -1 103 381,00 -1 098 881,00 -1 098 881,00 -1 117 850,00 -1 103 381,00 -1 098 881,00 -1 098 881,00 -492 000,00 -83 029,00 -575 029,00 -1 053 -30 -1 084 15 086 11 248 925,00 -1 750,00 675,00 -1 478,00-14 781,00-10 -531 200,00 -101 200,00 -632 400,00 050 -20 071 980 923 -531 200,00 -101 200,00 -632 400,00 954,00 -1 550,00 504,00 -1 472,00-14 907,00-10 050 -20 071 981 924 -531 200,00 -101 200,00 -632 400,00 954,00 -1 550,00 504,00 -1 492,00-14 927,00-10 050 -20 071 981 924 954,00 550,00 504,00 492,00 927,00 64 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 3. TALOUSARVIOESITYS __________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 __________________________________________________________________________________________ Kunnanvaltuusto TULOSLASKELMA Toimintakulut -53 510,00 -47 615,00 -47 615,00 -47 615,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -53 510,00 -47 615,00 -47 615,00 -47 615,00 Tilintarkastus TULOSLASKELMA Toimintakulut -17 900,00 -21 666,00 -21 666,00 -21 666,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -17 900,00 -21 666,00 -21 666,00 -21 666,00 Vaalit TULOSLASKELMA Toimintatuotot 2 400,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 Toimintakulut -4 700,00 -5 000,00 -5 000,00 -5 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00 -2 300,00 Kunnanhallitus TULOSLASKELMA Toimintatuotot 98 250,00 100 082,00 100 082,00 100 082,00 Toimintakulut -419 510,00 -469 341,00 -469 341,00 -469 341,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 260,00 -369 259,00 -369 259,00 -369 259,00 Yleishallinto TULOSLASKELMA Toimintatuotot 7 100,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 Toimintakulut -455 798,00 -414 528,00 -414 528,00 -414 528,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -448 698,00 -410 928,00 -410 928,00 -410 928,00 Hallintopalvelut (elink) TULOSLASKELMA Toimintakulut -55 102,00 -53 755,00 -53 755,00 -53 755,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 102,00 -53 755,00 -53 755,00 -53 755,00 Lomituspalvelut TULOSLASKELMA Toimintakulut -9 500,00 -9 500,00 -9 500,00 -9 500,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 500,00 -9 500,00 -9 500,00 -9 500,00 Elinkeinopalvelut TULOSLASKELMA Toimintakulut -155 300,00 -155 300,00 -155 300,00 -155 300,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -155 300,00 -155 300,00 -155 300,00 -155 300,00 Hallintopalvelut (perust) TULOSLASKELMA Toimintakulut -112 852,00 -129 460,00 -129 460,00 -129 460,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -112 852,00 -129 460,00 -129 460,00 -129 460,00 Perhepalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 199 400,00 205 600,00 205 600,00 205 600,00 Toimintakulut -1 113 567,00 -1 025 221,00 -1 025 221,00 -1 025 221,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -914 167,00 -819 621,00 -819 621,00 -819 621,00 Vanhusten ja vammaisten palvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 439 800,00 499 500,00 499 500,00 499 500,00 Toimintakulut -2 547 477,00 -2 631 594,00 -2 631 594,00 -2 631 594,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 107 677,00 -2 132 094,00 -2 132 094,00 -2 132 094,00 Terveyspalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 176 575,00 200 250,00 200 250,00 200 250,00 Toimintakulut -3 738 571,00 -3 541 019,00 -3 541 019,00 -3 541 019,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 561 996,00 -3 340 769,00 -3 340 769,00 -3 340 769,00 Hallintopalvelut (sivistys) TULOSLASKELMA Toimintakulut -83 647,00 -82 561,00 -82 561,00 -82 561,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -83 647,00 -82 561,00 -82 561,00 -82 561,00 Varhaiskasvatus TULOSLASKELMA Toimintatuotot 53 040,00 89 270,00 89 270,00 89 270,00 Toimintakulut -589 319,00 -630 834,00 -630 834,00 -630 834,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -536 279,00 -541 564,00 -541 564,00 -541 564,00 65 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 __________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 __________________________________________________________________________________________ Esi- ja perusopetus TULOSLASKELMA Toimintatuotot 178 455,00 154 425,00 154 425,00 154 425,00 Toimintakulut -1 886 040,00 -1 916 421,00 -1 916 421,00 -1 916 421,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 707 585,00 -1 761 996,00 -1 761 996,00 -1 761 996,00 Lukio TULOSLASKELMA Toimintatuotot 8 900,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 Toimintakulut -599 447,00 -583 730,00 -583 730,00 -583 730,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -590 547,00 -576 230,00 -576 230,00 -576 230,00 Kansalaisopisto TULOSLASKELMA Toimintatuotot 130 800,00 127 300,00 127 300,00 127 300,00 Toimintakulut -453 911,00 -446 452,00 -446 452,00 -446 452,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -323 111,00 -319 152,00 -319 152,00 -319 152,00 Kirjastopalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 300,00 300,00 300,00 300,00 Toimintakulut -120 758,00 -116 867,00 -116 867,00 -116 867,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -120 458,00 -116 567,00 -116 567,00 -116 567,00 Kulttuuripalvelut TULOSLASKELMA Toimintakulut -7 136,00 -6 076,00 -6 076,00 -6 076,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7 136,00 -6 076,00 -6 076,00 -6 076,00 Liikuntapalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 3 200,00 10 450,00 10 450,00 10 450,00 Toimintakulut -149 198,00 -145 563,00 -145 563,00 -145 563,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -145 998,00 -135 113,00 -135 113,00 -135 113,00 Nuorisopalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 20 000,00 35 400,00 35 400,00 35 400,00 Toimintakulut -53 418,00 -66 155,00 -66 155,00 -66 155,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 418,00 -30 755,00 -30 755,00 -30 755,00 Hallintopalvelut (tekninen) TULOSLASKELMA Toimintakulut -101 827,00 -104 612,00 -104 612,00 -104 612,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -101 827,00 -104 612,00 -104 612,00 -104 612,00 Kunnallistekniset laitokset TULOSLASKELMA Toimintatuotot 805 435,00 828 630,00 828 630,00 828 630,00 Toimintakulut -531 759,00 -544 299,00 -544 319,00 -544 319,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 273 676,00 284 331,00 284 311,00 284 311,00 Tilapalvelu TULOSLASKELMA Toimintatuotot 1 198 044,00 1 222 018,00 1 222 018,00 1 222 018,00 Toimintakulut -956 125,00 -916 451,00 -914 951,00 -914 951,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 241 919,00 305 567,00 307 067,00 307 067,00 Sisäiset palvelut (tekninen) TULOSLASKELMA Toimintatuotot 346 796,00 375 690,00 375 690,00 375 690,00 Toimintakulut -338 714,00 -367 575,00 -364 575,00 -364 575,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 8 082,00 8 115,00 11 115,00 11 115,00 Liikenneväylät TULOSLASKELMA Toimintakulut -87 904,00 -90 465,00 -90 465,00 -90 465,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -87 904,00 -90 465,00 -90 465,00 -90 465,00 Maa- ja metsätilat TULOSLASKELMA Toimintatuotot 120 800,00 125 800,00 125 800,00 125 800,00 Toimintakulut -31 240,00 -41 270,00 -31 270,00 -31 270,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 89 560,00 84 530,00 94 530,00 94 530,00 66 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 __________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 __________________________________________________________________________________________ Puistot ja muut alueet TULOSLASKELMA Toimintatuotot 900,00 900,00 900,00 900,00 Toimintakulut -16 955,00 -27 820,00 -23 320,00 -23 320,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 055,00 -26 920,00 -22 420,00 -22 420,00 Pelastustoimen palvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 35 902,00 36 650,00 36 650,00 36 650,00 Toimintakulut -162 585,00 -170 100,00 -170 100,00 -170 100,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -126 683,00 -133 450,00 -133 450,00 -133 450,00 Ympäristöpalvelut TULOSLASKELMA Toimintatuotot 11 600,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00 Toimintakulut -85 447,00 -86 272,00 -86 272,00 -86 272,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -73 847,00 -55 772,00 -55 772,00 -55 772,00 Yhdyskuntasuunnittelupalvelut TULOSLASKELMA Toimintakulut -37 000,00 -28 000,00 -48 000,00 -48 000,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 000,00 -28 000,00 -48 000,00 -48 000,00 Ympäristöterveydenhuolto TULOSLASKELMA Toimintakulut -110 261,00 -104 950,00 -104 950,00 -104 950,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -110 261,00 -104 950,00 -104 950,00 -104 950,00 67 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 TULOSLASKELMA __________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 __________________________________________________________________________________________ TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot 1 874 452 166 1 344 3 837 Toimintakulut Henkilöstökulut -5 866 Palvelujen ostot -6 442 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 117 Avustukset -575 Muut toimintakulut -1 084 Toimintakulut 15 086 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 11 248 Verotulot 4 417 Valtionosuudet 7 697 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 100 Muut rahoitustuotot 20 Korkokulut -100 Muut rahoituskulut -20 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE 865 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -803 Poistot ja arvonalentumiset -803 TILIKAUDEN TULOS 61 Varausten ja rahastojen muutoks Poistoeron muutos 12 Varausten ja rahastojen muutoks 12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 74 666,00 110,00 250,00 671,00 697,00 1 956 529 195 1 374 4 056 207,00 590,00 950,00 818,00 565,00 1 956 529 195 1 374 4 056 207,00 590,00 950,00 818,00 565,00 1 956 529 195 1 374 4 056 207,00 590,00 950,00 818,00 565,00 362,00 -6 000 562,00 -6 172 850,00 -1 103 029,00 -632 675,00 -1 071 478,00-14 980 781,00-10 923 000,00 4 417 000,00 7 278 984,00 -6 001 203,00 -6 177 381,00 -1 098 400,00 -632 504,00 -1 071 472,00-14 981 907,00-10 924 000,00 4 549 921,00 7 137 004,00 -6 001 703,00 -6 177 881,00 -1 098 400,00 -632 504,00 -1 071 492,00-14 981 927,00-10 924 000,00 4 549 881,00 7 137 004,00 703,00 881,00 400,00 504,00 492,00 927,00 000,00 881,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 100 20 -100 -20 100 20 -100 -20 100 20 -100 -20 219,00 772 014,00 761 954,00 761 954,00 517,00 517,00 702,00 -724 382,00 -724 382,00 47 632,00 -722 825,00 -722 825,00 39 129,00 -717 949,00 -717 949,00 44 005,00 667,00 667,00 369,00 12 667,00 12 667,00 60 299,00 12 667,00 12 667,00 51 796,00 12 667,00 12 667,00 56 672,00 68 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 INVESTOINTIOSA ________________________________________________________________________________________________ Ed.Budj Budjetti Suun.I Suun.II +muutos 2015 2016 2017 ________________________________________________________________________________________________ Kunnanhallitus INVESTOINNIT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 110 000,00 130 000,00 200 000,00 200 000,00 INVESTOINTITULOT 110 000,00 130 000,00 200 000,00 200 000,00 INVESTOINNIT NETTO 110 000,00 130 000,00 200 000,00 200 000,00 Hallintopalvelut (perusturva) INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -15 000,00 -35 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINTIMENOT -15 000,00 -35 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINNIT NETTO -15 000,00 -35 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Hallintopalvelut (sivistysltk) INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -25 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINTIMENOT -25 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINNIT NETTO -25 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Hallintopalvelut (tekninen ltk) INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINTIMENOT -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINNIT NETTO -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -10 000,00 Vesihuoltolaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -150 000,00 -120 000,00 -250 000,00 -250 000,00 INVESTOINTIMENOT -150 000,00 -120 000,00 -250 000,00 -250 000,00 INVESTOINNIT NETTO -150 000,00 -120 000,00 -250 000,00 -250 000,00 Kaukolämpölaitos INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 INVESTOINTIMENOT -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 INVESTOINNIT NETTO -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 Teollisuushallit INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -30 000,00 -15 000,00 -30 000,00 -30 000,00 INVESTOINTIMENOT -30 000,00 -15 000,00 -30 000,00 -30 000,00 INVESTOINNIT NETTO -30 000,00 -15 000,00 -30 000,00 -30 000,00 Liikerakennukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -16 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00 INVESTOINTIMENOT -16 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00 INVESTOINNIT NETTO -16 000,00 -10 000,00 -40 000,00 -40 000,00 Vuokra-asunnot INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -10 000,00 INVESTOINTIMENOT -10 000,00 INVESTOINNIT NETTO -10 000,00 0 0 0 Palvelutuotannon rakennukset INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -154 000,00 -660 000,00 -400 000,00 INVESTOINTIMENOT -154 000,00 -660 000,00 -400 000,00 INVESTOINNIT NETTO -154 000,00 -660 000,00 -400 000,00 0 Liikenneväylät INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -70 000,00 -40 000,00 -55 000,00 -55 000,00 INVESTOINTIMENOT -70 000,00 -40 000,00 -55 000,00 -55 000,00 INVESTOINNIT NETTO -70 000,00 -40 000,00 -55 000,00 -55 000,00 69 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 ________________________________________________________________________________________________ Ed.Budj Budjetti Suun.I Suun.II +muutos 2015 2016 2017 ________________________________________________________________________________________________ Maa- ja metsätilat INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 INVESTOINTIMENOT -60 000,00 -60 000,00 -60 000,00 INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 100 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 INVESTOINTITULOT 100 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 INVESTOINNIT NETTO 100 000,00 -10 000,00 40 000,00 40 000,00 Puistot ja muut alueet INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT -15 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINTIMENOT -15 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINNIT NETTO -15 000,00 -15 000,00 -10 000,00 -10 000,00 INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTIMENOT MUUT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTIMENOT INVESTOINTITULOT KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI INVESTOINTITULOT INVESTOINNIT NETTO -545 000,00 -1 030 000,00 -545 000,00 -1 030 000,00 -925 000,00 -925 000,00 -525 000,00 -525 000,00 210 000,00 210 000,00 -335 000,00 300 000,00 300 000,00 -625 000,00 300 000,00 300 000,00 -225 000,00 180 000,00 180 000,00 -850 000,00 70 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 RAHOITUSOSA ______________________________________________________________________________________________ Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 ______________________________________________________________________________________________ RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate TOIMINNAN RAHAVIRTA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeid Käyttöomaisuuden varsinain Pysyvien vastaavien hyödykkeid INVESTOINTIEN RAHAVIRTA TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAV RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennys ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET LAINAKANNAN MUUTOKSET Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 865 219 865 219 772 014 772 014 761 954 761 954 761 954 761 954 -545 000 -1 030 000 -925 000 -525 000 300 300 -625 136 300 300 -225 536 210 210 -335 530 000 000 000 219 180 180 -850 -77 000 000 000 986 000 000 000 954 000 000 000 954 -150 000 155 214 5 214 -150 000 155 006 5 006 -150 000 200 049 50 049 -150 000 235 909 85 909 -535 433 -535 433 -530 219 72 980 72 980 77 986 -187 000 -187 003 -136 954 -622 863 -622 863 -536 954 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 0 0 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 0 0 0 71 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 TALOUS YHTEENSÄ v.2014 - 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA MENOT TULOT NETTO INVESTOINTIOSA MENOT TULOT NETTO TULOSLASKELMAOSA MENOT TULOT NETTO RAHOITUSOSA MENOT TULOT NETTO TALOUSARVIO YHTEENSÄ MENOT TULOT Vaikutus maksuvalmiuteen TA 2014 TA 2015 Muutos ta14-ta15 -15 086 478 3 837 697 -11 248 781 -14 980 472 4 056 565 -10 923 907 -106 006 -218 868 -324 874 -545 000 210 000 -335 000 -1 030 000 180 000 -850 000 485 000 30 000 515 000 -120 000 12 234 000 12 114 000 -120 000 11 815 921 11 695 921 0 418 079 418 079 -685 433 155 214 -530 219 -77 020 155 006 77 986 -608 413 208 -608 205 -16 436 911 16 436 911 0 -16 207 492 16 207 492 0 -229 419 229 419 0 72 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 ORGANISAATIOKAAVIOT LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO 17 jäsentä HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS / TARKASTUSLTK Tilintarkastaja(t) KESKUSVAALILTK KUNNANHALLITUS 7 jäsentä TOIMIKUNNAT ELINKEINOLTK 7 jäsentä PERUSTURVAJAOS 5 jäsentä SIVISTYSLTK 7 jäsentä TEKNINEN LTK 7 jäsentä 73 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO 2015 Kunnanjohtaja Johtoryhmä Yleinen toimisto Elinkeinotoimisto Sosiaalitoimisto Sivistystoimisto Tekninen toimisto Toimistopäällikkö Kunnansihteeri Toimistopäällikkö Maaseutusihteeri Toimistopäällikkö Sosiaalijohtaja Toimistopäällikkö/ Kansalaisopiston rehtori Toimistopäällikkö Kunnanrakennusmestari Rakennustarkastaja Kirjanpitäjä Sosiaalityöntekijä Kirjanpitäjä Ylilääkäri Kansalaisopiston toimistonhoitaja Palkkakirjanpitäjä Toimistonhoitaja Vapaa-aikaohjaaja Toimistonhoitaja Toimistonhoitaja Toimistonhoitaja (koulutoimisto) Työnjohtaja Toimistonhoitaja Apulaiskanslisti Kirjastotoimenjohtaja Ala-asteen koulunjohtajat (1) Yläasteen ja lukion rehtori Ravitsemispäällikkö 74 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 VIRAT JA TOIMET Yleishallinto Elinkeinotoimi Perusturva Virka- ja tehtävänimike Kunnanjohtaja Kunnansihteeri Kirjanpitäjä Palkkakirjanpitäjä Toimistonhoitaja Apulaiskanslisti 1.) Yleishallinto yhteensä Maaseutusihteeri 2.) Elinkeinotoimi yhteensä Sosiaalijohtaja Sosiaalityöntekijä Toimistonhoitaja Sosiaaliohjaaja Lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä Sairaanhoitaja Johtava hoitaja Hoitaja Perhetyöntekijä Osastoapulainen Ylilääkäri Terveyskeskuslääkäri 3.) Puheterapeutti 4.) Psykologi 5.) Terveydenhoitaja Terveyskeskusavustaja Hammaslääkäri Hammashoitaja Perusturva yhteensä TA2014 1 1 2 1 1 1 7 0 1 1 2 1 1 TA 2015 1 1 2 1 1 1 7 0 1 1 2 1 1 TS 2016 1 1 2 1 1 1 7 0 1 1 2 1 1 TS 2017 1 1 2 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 5 1 13 1 4,5 0,5 1,5 0,5 1 1 2 1 1,5 40,5 5 1 14 1 3,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 1 1,5 38,5 5 1 14 1 3,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 1 1,5 38,5 5 1 14 1 3,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 1 1,5 37,5 1.) Yhteispalvelupiste siirtynyt keskushallinnon alaisuuteen 1.1.2013 2.) 1.1.2013 lähtien maaseutusihteerin palvelut on ostettu Pihtiputaan kunnalta 3.) Ylilääkäri työskentelee osa-aikaisena (50%) 4.) Kunnanvaltuusto 26.9.2013 § 56: talouden tasapainotusohjelmassa linjattiin, että kolmesta lääkärin virasta pidetään täytettynä 1,5 5.) Puheterapeutti ja psykologi työskentelevät osa-aikaisesti (kunnanvaltuusto 26.9.2013 §56: talouden tasapainotusohjelmassa linjattiin, että psykologin virka muutetaan 50%:ksi) 75 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Sivistystoimi Koulutoimisto Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Perusopetus Lukio Kansalaisopisto Vapaa-aikatoimi Kirjastotoimi 1.) Virka- ja tehtävänimike Sivistystoimen päällikkö Toimistonhoitaja Perhepäivähoidon ohjaaja Perhepäivähoitaja TA2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1 10 1 0,5 9,5 1 0,5 9,5 1 0,5 9,5 Rehtori (yhd. ya/lu) Luokanopettaja Lehtori Erityisopettaja Päätoiminen tuntiopettaja Sivutoiminen tuntiopettaja Opetushenkilöstö yhteensä Apulaiskanslisti Koulunkäyntiohjaaja Koulunkäyntiavustaja Opetushenkilöstö Rehtori ( yhd. ya/lu) Lehtori Sivutoiminen tuntiopettaja 0,5 7 5,5 1 4 0,5 18,5 0,7 1 3 0,5 7 5 1 4,5 0,5 18,5 0,7 3 1,5 0,5 7 5 1 4,5 0,5 18,5 0,7 3 1,5 0,5 7 5 1 4,5 0,5 18,5 0,7 3 1,5 0,5 5 0,3 0,5 5 0,3 0,5 5 0,3 0,5 5 0,3 Opetushenkilöstö yhteensä Kansalaisopiston rehtori 1.) Tekstiilityön aineiden opettaja Musiikin opettaja 2.) Toimistonhoitaja Vapaa-aikaohjaaja Kirjastotoimenjohtaja Kirjastovirkailija Sivistystoimi yhteensä 5,8 1 1 1 1 1 0 45 5,8 1 1 1 1 1 0 45,5 5,8 1 1 1 1 1 0 45,5 5,8 1 1 1 1 1 0 45,5 Kansalaisopiston rehtorin tehtäviin sisällytetty sivistystoimen päällikön tehtävät. Kansalaisopiston palveluksessa on lisäksi vuosittain noin 50 sivutoimista tuntiopettajaa 2.) Musiikin opettajan virka täytetty tuntiopetuksena 76 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Tekninen toimi Virka- ja tehtävänimike Kunnanrakennusmestari Rakennustarkastaja Toimistonhoitaja Huoltomies Siistijä Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyöntekijä Tekninen toimi yhteensä TA2014 TA2015 TS 2016 TS 2017 Virat ja toimet yhteensä: TA2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 107,5 106 106 105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4,0 2 4,0 2 4,0 2 4,0 2 0,5 5,5 15 0,5 5,5 15 0,5 5,5 15 0,5 5,5 15 Avoimeksi jäävät virat ja toimet voidaan täyttää kunnanhallituksen luvalla. 77 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 KUNTAKONSERNIN TYTÄRYHTEISÖT KINNULAN VUOKRATALOT OY Tulosalue Kinnulan Vuokratalot Oy Tulosalueen tilivelvollinen Isännöitsijä Kinnulan kunta / Petri Syrjä Hallitus Markku Toikkanen Virpi Piispanen Joonas Kinnunen Toimiala Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa, myydä ja vuokrata alueita, rakennuksia, huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Visio Asuntojen käyttöaste pyritään pitämään korkealla. Asuntojen kunto pyritään pitämään hyvänä. Toiminta pidetään kannattavana. Yhtiön lainataakkaa pyritään pienentämään. Suunnitelmavuosien 2017 – 2018 tavoitteet Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistöjen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Asuntoihin tehdään tarvittavia korjauksia. Suunnitelmallista korjausta pyritään lisäämään. Kinnulan Vuokratalot Oy:n talousarvio Kiinteistön tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Käyttökate/Hoitokate Poistot ja arvonalentumiset Rahoitus tuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Tilinp. 2013 Ed.Bud. 2014 Budj. 2015 47.394 56.980 55.920 -43.514 3880 -16.018 -53.762 3218 -43.487 -55.600 320 -23.000 1 45.045 -5.980 -39.105 0 45.081 -4.812 0 0 45.000 -5.900 -39.100 78 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio enne satunnaisia eri Voitto/tappio ennen tilinp.siirtoj Välittömät verot Tilikauden voitto/tappio -39 -12.177 -12.177 -12.177 -12.177 40.269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KIINTEISTÖ OY KINNUSKESKUS Tulosalue Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus Tulosalueen tilivelvollinen Isännöitsijä Kinnulan kunta / Petri Syrjä Hallitus Markku Kinnunen Hannu Oksanen Ossi Kinnunen Toimiala Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ha hallita Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä sijaitsevaa Kinnuskeskus-nimistä tilaa, rn:o 2:166, sekä sille rakennettuja rakennuksia. Visio Taloyhtiön kiinteistön kunto pyritään pitämään hyvänä ja kannattavana huoneistojen omistajille. Suunnitelmavuosien 2016 – 2017 tavoitteet Osakkeiden omistajilta perittävillä hoito- ja rahoitusvastikkeilla saadaan katettua kiinteistöjen hoidosta ja rahoituksesta aiheutuvat kulut. Kiinteistöön tehdään tarvittavia korjauksia. Kiinteistö Oy Kinnulan Kinnuskeskus talousarvio Kiinteistön tuotot Kiinteistön hoitokulut Käyttökate/Hoitokate Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio enne satunnaisia eri Voitto/tappio ennen tilinp.siirtoj Tilikauden voitto/tappio Budj. 2014 Budj. 2015 44.325 -44.325 0 0 0 0 0 0 48.407 -48.407 0 0 0 0 0 0 79 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 ASUNTO OY KINNULAN MYLLYMÄKI Tulosalue Asunto Oy Kinnulan Myllymäki Tulosalueen tilivelvollinen Isännöitsijä Kinnulan kunta / Petri Syrjä Hallitus Marjatta Suominen Esko Kinnunen Kari Taipale Toimiala Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia AR1 Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä korttelissa n:o 55, sekä sillä olevaa asuinrakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi. Visio Taloyhtiön kiinteistön kunto pyritään pitämään hyvänä ja kannattavana huoneistojen omistajille. Suunnitelmavuosien 2016 – 2017 tavoitteet Osakkeiden omistajilta perittävillä hoitovastikkeilla katetaan kiinteistön hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuneet kulut. Asunto Oy Kinnulan Myllymäki talousarvio Kiinteistön tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Käyttökate/Hoitokate Poistot ja arvonalentumiset Poistot rakennuksista ja rakennel Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja kulut Voitto/tappio ennen satunnaisia eri Voitto/tappio ennen tilinp.siirtoj Tilikauden voitto/tappio Tilinp. 2013 Ed.Bud. 2014 Budj. 2015 14.329 15.842 16.034 -18.328 -3.999 -15.548 294 -16.030 4 0 0 11 -294 -294 0 0 -3988 -3988 -3988 0 0 0 4 4 4 80 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2016 KINNULA MAHIS OY Kinnula Mahis Oy:n konkurssi rauennut syksyllä 2013. Yhtiö näin ollen poistettu kaupparekisteristä.
© Copyright 2024