Talousarvio 2015 - Pirkkalan kunta
Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Valtuuston hyväksymä 10.11.2014 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy myös kuntasektorilla. Yleisen taloudellisen epävarmuuden lisäksi kesken olevat rakenteelliset uudistukset vaikeuttavat tulevan suunnittelua. Maan hallituksen valmistelemat rakenteelliset uudistukset ovat mittakaavaltaan erittäin merkittäviä. Niiden todellisia vaikutuksia asukkaille ja kuntien toimintaan voi tässä vaiheessa vain arvailla. Kuntalain uudistus ja valtionosuusuudistus tulevat voimaan vuoden 2015 alusta. Valtionosuusuudistuksessa valtionosuuden määräytymisen kriteereitä muutettiin olennaisesti. Lakiuudistuksen lisäksi hallitus on viime vuosina leikannut vuosittain kuntien valtionosuuksia. Pirkkalan tulopohjassa valtionosuuksien merkitys on huomattavasti pienempi kuin verotulojen. Yli miljoonan euron vuosittainen valtionosuuksien väheneminen aiheuttaa kuitenkin haasteita talousarvion laadintaan. Pirkkalan kunnan taloudelliset haasteet saattavat olla jatkossa vieläkin isompia, mikäli alustavat laskelmat suunnitellusta sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen vaikutuksista toteutuvat. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kuitenkin vielä monen kysymyksen ratkaisemista. Kasvukunnassa investointitarpeita on paljon. Pirkkalassa pyrimme tasapainoisesti panostamaan niin asunto- kuin yritysalueidenkin rakentamiseen, unohtamatta olemassa olevien verkostojen ylläpitoa ja saneerausta. Linnakallion alueen kehittyminen mahdollistaa elinkeinoelämän elinvoimaisuuden lisääntymisen. Pirkkala haluaa luoda hyvät edellytykset uusien yritysten saamiseksi kunnan alueelle. Soljan alueen rakentamiseen panostetaan seuraavina vuosina merkittävästi. Uuden asuinalueen rakentumisen myötä uskomme saavamme edelleen uusia asukkaita. Vuosittainen muutaman sadan asukkaan kasvu pitää kunnan vireänä. Tämän talousarvion valmistelu on edellyttänyt luottamushenkilöiltä ja kunnan henkilöstöltä paljon panostusta. Talouden tiukentuessa joudumme tarkastelemaan palveluita ja toimintatapojamme. Toivon, että jatkossakin säilytämme ennakkoluulottoman ja aktiivisen edelläkävijän asenteen. Helena Rissanen Pormestari Sisällys Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat............................................................................................ 1 Talousarvion lainsäädännöllinen periaate ...................................................................................................................... 1 Kuntien toimintaympäristö ............................................................................................................................................. 1 Yleinen taloudellinen tilanne .......................................................................................................................................... 2 Kuntatalouden näkymät ................................................................................................................................................. 2 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö ...................................................................................... 3 Kuntastrategia ................................................................................................................................................................ 9 Hyvinvointijohtaminen ................................................................................................................................................. 10 Konsernin tavoitteet ..................................................................................................................................................... 10 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 ...................................................................................................11 Talousarvion sitovuus ja seuranta ................................................................................................................................ 11 Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen....................................................................................................... 12 Henkilöstömuutokset ................................................................................................................................................... 15 Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain ........................................................................... 28 Tuloslaskelma ............................................................................................................................................................... 79 Investoinnit ................................................................................................................................................................... 81 Rahoituslaskelma .......................................................................................................................................................... 88 Vesihuoltolaitoksen erittely ......................................................................................................................................89 Liitteet .......................................................................................................................................................................90 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleiset lähtökohdat Talousarvion lainsäädännöllinen periaate Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja – suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio – ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Mikäli taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous-, tuloslaskelma-, investointija rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntien toimintaympäristö Kuntien tulevaan toimintaympäristöön liittyy talousarviota 2015 laadittaessa suuria epävarmuustekijöitä. Niistä merkittävimmät vaikutukset on valmisteilla olevalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislailla, joka toteutuessaan muuttaisi kuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen mahdollisesti taloussuunnitelmakauden aikana. Lainsäädännöllisiä uudistuksia, jotka vaikuttavat kuntien talouteen tai talouden ohjaukseen, ovat muun muassa kuntalain uudistus, valtionosuusuudistus ja työttömyysturvalain muutos. Näiden vaikutus on nähtävissä jo talousarvion 2015 valmistelussa. Kuntalain uudistuksessa on ehdotettu, että kuntien taloudellisen aseman arvioinnissa huomioidaan aiempaa enemmän konsernin taloudellista asemaa. Peruspalvelujen valtionosuutta koskeva valtionosuusuudistus tulee voimaan 1.1.2015. Kuntien valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimasta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksesta. Peruspalvelujen valtionosuutta koskevien muutosten tavoitteena on ollut selkeyttää nykyistä järjestelmää vähentämällä laskentakriteerejä ja poistamalla päällekkäisiä kriteerejä. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyy edelleen verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus. Valtionosuusjärjestelmän uudistus sisältää viiden vuoden siirtymäajan, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitukseen ei ole tässä vaiheessa tehty rakenteellisia muutoksia, joskin ammattikorkeakoulut eivät enää vuoden 2015 alusta kuulu kunnalliseen järjestelmään, vaan rahoitus siirtyy valtiolle. Tämä siirto toteutetaan ns. kustannusneutraalisti valtion ja kuntien välillä. Valtionosuusjärjestelmään kohdentuvien muutosten lisäksi maan hallitus on osana valtion säästötoimenpiteitä leikannut kuntien valtionosuuksia viime vuosina. Työttömyysturvalain muutoksella halutaan korostaa kuntien roolia ja vastuuta pitkäaikaistyöttömien aktivoinnissa. Lakiesityksen mukaan kuntien maksettavaksi tulisi puolet niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea 300-999 päivää ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka olisivat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella vähintään 1 000 päivää. Valtion budjettiriihessä linjattiin, että valtion kompensoisi kunnille aiheutuvia kustannuksia 75 miljoonalla eurolla muuttamalla yhteisöveron jakoosuutta kuntien eduksi. Kuntaliiton mukaan työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirron valtiolta kunnille on arvioitu lisäävän kuntien menoja 150 miljoonaa euroa. 1 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntaliiton kuntataloustiedotteen (3/2014) mukaan vuosi 2013 oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi, kun Suomen bruttokansantuotteen määrä laski 1,2 prosenttia vuonna. Myös ennakolliset tuotantoluvut ovat alkuvuodelta 2014 olleet heikkoja. Erityisen heikkoa kehitys on ollut teollisuudessa ja rakentamisessa. Rakenteellisten ongelmien lisäksi talouskasvuun on ollut vaikutuksensa myös kansainvälisellä tilanteella, erityisesti Ukrainan kriisin kärjistymisellä. Valtiovarainministeriön ennuste vuoden 2014 taloustilanteesta pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteen, joka pohjautuu paljolti nettoviennin positiiviseen vaikutukseen. Viennin ennakoidaan lisääntyvän 0,4 % samalla kun tuonti supistuu. Ostovoima ja työllisyysnäkymät ovat edelleen heikkoja, eikä yksityisen kulutuksen ennakoida kasvavan. Investointien arvioidaan pysyvän alamaissa, eniten laskevat asuinrakennusinvestoinnit. Valtiovarainministeriö ei odota bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna. Esimerkiksi Nordea, Danske Bank ja Aktia ennakoivat kuluvalle vuodelle miinusmerkkistä talouskasvua. Toteutuessaan tämä olisi jo kolmas peräkkäinen negatiivisen talouskasvun vuosi. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ennustelaitokset odottavat vuodelle 2015 noin 0,5-1,5 % kasvulukuja. Yksityinen kulutus lisääntyy vaimeasti. Viennin odotetaan piristyvän, joka kasvattaa sekä teollisuuden että palveluiden tuotantoa. Tästä huolimatta työttömyyden odotetaan pysyvän yhä korkealla tasolla, eikä työllisyysasteeseenkaan odoteta merkittäviä parannuksia. Kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 1,5 prosenttia, josta veronkorotusten arvioidaan olevan vajaat puoli prosenttiyksikköä. Bruttokansantuotteen kasvu on jopa historiallisen matalaa ja se johtuu muun muassa väestön ikääntymisestä, tuotantorakenteen muutoksista sekä investointiasteen jo pidempään jatkuneesta voimakkaasta laskusta. Kuntatalouden näkymät Kuntien henkilöstömenot Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.3.2014–31.1.2017. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on 1.3.201431.12.2015 ja toinen jakso on 1.1.2016–31.1.2017. Sopimukset toteuttavat työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 solmimaa Työllisyys- ja kasvusopimusta. 1.7.2014 toteutettiin ensimmäinen sopimuskorotus, jonka kustannusvaikutukseksi kunta-alalla on arvioitu keskimäärin 0,8 %. Toinen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus toteutetaan 1.7.2015 ja sen vaikutus on noin 0,4 %. Edellä mainitut korotukset kuuluvat sopimuskauden ensimmäiseen jaksoon. 1.1.2016 alkavan, toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksista ja toteutusajankohdasta työmarkkinajärjestöt neuvottelevat kesäkuussa 2015. Kuntien verotulot Kuntien verotilitysten kasvu hidastuu merkittävästi vuonna 2014 verrattuna vuoden 2013 poikkeuksellisen korkeaan tasoon. Verotulojen arvioidaan lisääntyvän kokonaisuudessaan 2,1 %. Hitaaseen kasvuun vaikuttavat edellisvuoden tilitysmuutosten lisäksi myös muun muassa veroperustemuutokset, vaatimaton talouskehitys sekä väestön ikääntyminen. Kuntaliitto arvioi kunnallisveron vuoden 2014 tilitysten kasvuksi 1,4 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti vuonna 2014 on ollut 19,74 prosenttia. Maltillisten sopimuskorotusten ja työvoimaan kohdistuvien säästöpaineiden vuoksi koko talouden palkkasumman kasvuksi arvioidaan kuitenkin vain 1,2 prosenttia. Kunnallisveron kasvua vaimentavat tuloverotukseen tehdyt perustemuutokset. Vuonna 2015 kunnallisveron tilitysten kasvun arvioidaan olevan 1,2 prosenttia. Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on ollut 35,56 %. Kuntien yhteisöverokertymän arvioidaan lisääntyvän hieman yli neljä prosenttia, jolloin yhteisöveroa kertyisi kunnille noin 1,37 mrd. euroa. Vuonna 2015 yhteisöveron arvioidaan nousevan noin neljällä prosentilla. Kiinteistöveron tilitykset nousevat vuonna 2014 kiinteistöverouudistustyön vuoksi. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia. Vuonna 2015 kiinteistöveron tilitysten kasvun arvioidaan olevan noin neljä prosenttia. 2 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Pirkkalan kunnan talouden lähtökohdat ja toimintaympäristö Yleisesti kuntataloudessa taloutta voidaan pitää tasapainoisena, kun vuosikate kattaa käyttöomaisuuden poistot. Vuosikatteen tulee pääsääntöisesti kattaa myös investoinnit, jotta kuntatalous olisi kokonaisuudessaan tasapainossa. Talouden analysointi on haasteellista, koska keskeiset laskelmat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma, saattavat antaa erilaisen signaalin tilanteesta. Erityisesti kasvukunnissa tilanne on tämänsuuntainen. Tuloslaskelma on tasapainossa (ylijäämäinen), mutta rahoituslaskelma osoittaa ns. alijäämä, koska mittaviin investointeihin joudutaan ottamaan uutta lainaa. hyväksyttävää, mutta suhde muuhun rahoitukseen on oltava taloudellisesti kestävällä pohjalla. Minimitavoite kuntien taloudenhoidossa on positiivinen vuosikate. Jos vuosikate on negatiivinen, joudutaan käyttömenoihin, kuten palkkoihin, käyttämään lainaa. Jossain määrin kasvun rahoittaminen velkarahalla on Pirkkalan talouden pitäminen edellyttää käyttötalousmenojen maltillista kasvua, verotulojen suotuisaa kehitystä ja investointien tarkkaa suunnittelua. Käyttötalousmenojen maltillinen kasvu on tärkeää sekä tuloslaskelman pitämiseksi tasapainossa että investointien rahoittamiseksi. Lainakannan kasvua voidaan hillitä, jos vuosikate saadaan pidettyä korkeana. Riittävä vuosikate parantaa merkittävästi lainojen takaisinmaksukykyä ja vähentää uuden lainan tarvetta. Viime vuosien mittavat investoinnit ja poistoaikojen lyhentyminen vaikuttavat poistojen kasvun kautta myös tuloslaskelman tilikauden tulokseen. 3 Talousarvio 2015 Talouden tunnuslukuja 1000 € Taloussuunnitelma 2015–2017 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 17 237 17 763 18 128 18 369 18 619 18 919 4,4 722 3,1 526 2,1 365 1,3 241 1,4 250 1,6 300 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 0,90 0,45 0,95 60 562 12 842 73 404 4,7 67 907 13 834 81 741 11,4 72 530 13 921 86 451 5,8 80 128 13 030 93 158 7,8 79 800 11 900 91 700 -1,6 82 815 10 700 93 515 2,0 Toimintamenot ulkoiset ulkoiset ja sisäiset Muutos % (ulkoiset ja sisäiset) -81 303 -91 939 -85 859 -96 480 4,9 -91 018 -102 448 6,2 -107 538 -119 977 17,1 -113 363 -126 642 5,6 -114 833 -128 928 1,8 Toimintakate Muutos % -64 957 5,9 -69 855 7,5 -76 809 10,0 -78 475 2,2 -84 151 7,2 -85 657 1,8 Vuosikate €/asukas Vuosikate/poistot % 7 077 411 153,2 10 364 583 215,0 8 099 447 162,2 12 960 706 223,4 6 519 350 107,3 7 026 371 100,0 Suunnitelmanmukaiset poistot -4 621 -4 820 -4 993 -5 801 -6 073 -7 023 2 569 5 544 3 118 10 553 446 3 14 340 -10 766 -606 58,0 -13 134 -725 58,0 -14 406 -784 80,7 -15 109 -811 42,4 -11 667 -617 59,2 31 932 35 049 45 602 46 048 46 052 35 510 1 999 44 126 2 434 44 168 2 404 47 468 2 549 51 768 2 736 Asukasluku 31.12. Kasvu % Kasvu asukasta Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti yleinen kiinteistövero vakituinen asuinrakennus muut asuinrakennukset Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yhteensä Muutos % Tilikauden tulos Investoinnit netto €/asukas Investointien tulorahoitus % Kumulatiivinen ylijäämä Lainat kunta (lainakanta 31.12.) €/asukas 42 332 2 456 4 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Verotulojen ja ulkoisten menojen muutos % % 20,0 18,1 15,0 12,1 10,5 10,0 5,6 6,8 6,0 5,4 5,0 3,8 1,3 -0,4 0,0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 -5,0 Verotulot toimintamenot Menojen jakauma 2015 0,5 % 8,7 % ulkoiset toimintamenot 6,3 % 0,7 % korkomenot muut rahoitusmenot investointimenot 83,8 % pitkäaikaisten lainojen vähennys 5 Talousarvio 2015 Väestö Pirkkalan asukasluku on vuoden 2003 lopusta vuoden 2013 loppuun kasvanut 4.045 henkilöllä. Viimeisen kolmen vuoden aikana asukaslisäys on ollut 1.132 henkilöä (6,6 %). Vuonna 2014 asukasluvun kasvuksi arvioidaan noin 250 asukasta, jolloin asukasmäärä olisi vuo- Taloussuunnitelma 2015–2017 den lopussa hieman yli 18.600. Taloussuunnitelmakaudella vuosittaiseksi väestönkasvuksi arvioidaan 300 asukasta. Väestönkasvu on ollut melko tasaista kaikissa ikäryhmissä ja Pirkkalan väestörakennetta voidaan pitää tasapainoisena. Väestömäärän kehitys 2007-2017 20 000 5,0 18 000 4,5 16 000 4,0 14 000 3,5 12 000 3,0 10 000 2,5 8 000 2,0 6 000 1,5 4 000 1,0 2 000 0,5 0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 TP2012 TP 2013 TA2014 TA2015 TS2016 TS2017 Asukasluku 31.12. Työllisyys ja elinkeinot Maailmantalouden epävarmuus ja Suomen ja Pirkanmaan työllisyystilanteen vaikeutuminen ovat nähtävissä myös Pirkkalassa. Työttömyysluvut ovat heikentyneet, mutta ovat seudun keskimääräisiä lukuja parempia. Elinkeinotonttien myynti tuo kuitenkin positiivisia odotuksia lähivuosien työpaikkakehityksen kasvamiseen. Pirkkalan kunta investoi vuosittain elinkeinoelämän alueiden rakentamiseen. Tammi-elokuussa 2014 Pirkkalassa oli keskimäärin noin 993 työtöntä työnhakijaa, kun koko vuoden 2013 aikana työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 887. Pirkka- Kasvu% lan työttömyysaste tammi-elokuussa 2014 oli keskimäärin 11 % (2013 koko vuonna 9,8 %). Pirkanmaan työllisyystilanne oli elokuun 2014 lopussa koko maata heikompi. Koko maan työttömyysaste oli tuolloin 12,2 % ja Pirkanmaan 14,1 %. Tampereen seutukunnan työttömyysaste oli elokuun lopussa 14,6 % ja Pirkkalan 10,8 %. Työttömien työnhakijoiden määrä Pirkanmaan oli noussut korkeammalle kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Työttömiä työnhakijoita Pirkkalassa oli elokuun lopussa 995, joista yli vuoden työttömänä olleita 357 ja nuoria alle 25-vuotiaita oli 111. Pitkäaikaistyöttömien määrä Pirkkalassa on noussut vuoden takaisesta tilanteesta 27,5 %. 6 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Työttömysasteen kehitys %, 2009-2014 18,0 16,0 14,0 12,9 14,2 13,9 11,2 10,5 10,8 10,6 10,4 9,8 9,3 8,0 15,3 15,7 11,4 11,7 13,8 12,4 11,0 9,0 14,6 13,6 12,0 10,0 14,8 10,2 14,6 10,8 8,2 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Pirkkala Organisaatio Pirkkalan kunnan organisaatiorakenne säilyy pääosin ennallaan. Talousarvioon on lisätty valtuustoon nähden sitovaksi tulosalueeksi lasten ja nuorten tukipalvelut, johon on koottu perusturva- ja sivistysosastoilta lapsia, nuoria ja perheitä tukevia palveluita. Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalue jatkaa toimintaa Pirkkalan toimiessa vastuukuntana, samoin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta- Tampereen seutukunta alue. Pirkkala on mukana kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alueessa, jossa vastuukuntana on Nokian kaupunki ja muut sopimuskunnat Lempäälä ja Vesilahti. Mahdollinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki muuttaisi voimaan tullessaan taloussuunnitelmakauden aikana kunnan toimintaympäristöä. Sitä ei voida kuitenkaan päätösten puuttuessa ennakoida yksityiskohtaisesti. 7 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Pirkkalan kunnan hallinnolliset vastuualueet 1.1.2015 VALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS PORMESTARI HALLINTOPALVELUT HALLINTO-OSASTO kansliapäällikkö * keskusvaalilautakunta * ympäristölautakunta SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSOSASTO sivistysjohtaja VARHAISKASVATUS varhaiskasvatuspäällikkö PERUSOPETUS opetuspäällikkö TOISEN ASTEEN KOULUTUS opetuspäällikkö VAPAA-AIKAPALVELUT vapaa-aikapäällikkö PERUSTURVAOSASTO perusturvajohtaja SOSIAALIPALVELUT sosiaalityön johtaja VANHUSTEN PALVELUT vanhustyön johtaja TERVEYSPALVELUT ylilääkäri YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO ympäristöterveyspäällikkö LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT sosiaalityön johtaja * sivistyslautakunta PERUSTURVAPALVELUT * perusturvalautakunta * ympäristöterveydenhuollon jaosto TEKNISET PALVELUT * tekninen lautakunta Vastuualueet STRATEGIA JA KEHITTÄMINEN kehittämisjohtaja HALLINTO hallintojohtaja TALOUSASIAT talousjohtaja HENKILÖSTÖASIAT henkilöstöjohtaja ELINKEINOTOIMI elinkeinojohtaja TYÖLLISTÄMINEN työllisyyspalveluiden päällikkö KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ kaavoitusjohtaja RAKENNUSVALVONTA rakennustarkastaja YMPÄRISTÖNSUOJELU ympäristöpäällikkö TEKNINEN OSASTO tekninen johtaja KUNNALLISTEKNIIKKA rakennuspäällikkö RUOKA- JA PUHTAUSPALVELU ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö TILAPALVELU tilapalvelupäällikkö 8 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Kuntastrategia Valtuusto hyväksyi joulukuussa 2013 kuntastrategian vuosille 2014–2018. Strategia ohjaa kokonaisvaltaisesti kunnan toimintaa. Pirkkalan kunnan strategiaa tukevat arvot Pirkkalan kunnan arvot ovat kunnan toiminnan periaatteita, jotka auttavat ja ohjaavat valinnoissa. Nämä organisaation arvot vaikuttavat ja antavat suunnan kunnan johtamisessa ja koko organisaation toiminnassa. Välittäminen tarkoittaa ihmisestä ja elinympäristöstä huolehtimista. Välittäminen merkitsee myös sosiaalisen yhteisvastuun periaatteiden noudattamista. Kunta pyrkii varmistamaan toiminnallaan hyvän elämän edellytykset myös tuleville sukupolville. Vastuullisuus merkitsee kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista. Se merkitsee myös kokonaisuuden hallintaa, taloudellisuutta ja tehokkuutta toiminnoissa. Toimimme niin, että kuntalaiset kokevat Pirkkalan turvalliseksi asua, viihtyä ja toimia. Yhteisöllisyys on yhteisöön kuulumista ja välittämistä. Sen on yhteisöä koossa pitävää voimaa, yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. Se edellyttää vuorovaikutusta ja luottamusta. Kunnan päätökset tulevat yhteisöllisyyttä ja ihmisläheisyyttä. Luovuus on uutta ajattelua ja rohkeutta luopua vanhoista toimintatavoista. Se on rohkeutta yhdistellä asioita ennakkoluulottomalla ja tehokkaalla tavalla. Rohkeus näkyy ennakkoluulottomuutena ja asioiden määrätietoisena toteuttamisena. Rohkaisemme luovuuteen ja kehittämiseen. Pirkkalan kunnan visio 2018 Tavoitteet ja painopisteet vuoteen 2018 Talousarvion 2015 toiminnallisia tavoitteita asetettaessa on kiinnitetty erityistä huomioita strategian mukaisiin painopisteisiin. 9 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Hyvinvointijohtaminen Kuntaa koskeva lainsäädäntö edellyttää, että kunnan on edistettävä ja tuettava asukkaidensa hyvinvointia. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain hyvinvointikertomuksessa. Hyvinvointikertomuksessa kuvataan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvuuksia ja kehittämishaasteita. Se on kokonaisvaltaisen, poikkihallinnollisen hyvinvointijohtamisen työväline. Vuosittaisen hyvinvointikertomuksen lisäksi kerran valtuustokaudessa tehdään laajempi hyvinvointikertomus, joka sisältää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa muun muassa valtuuston hyväksymien hyvinvointi-indikaattorien tilanteesta ja kehityksestä. Pirkkalan valtuusto on hyväksynyt Pirkkalan kunnan hyvinvointi-indikaattorit 10.6.2013. Seuraava laaja hyvinvointikertomus tehdään 2016. Hyvinvointijohtaminen tulee sisällyttää osaksi kunnan toiminnan ja talouden vuosittaista suunnittelua ja raportointia. Pirkkalassa ensimmäinen vuosittainen hyvinvointikertomus tehtiin vuodelta 2013 ja se käsiteltiin valtuustossa kesäkuussa 2014. Samassa yhteydessä asetettiin hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet vuodelle 2014. Tästä eteenpäin on perusteltua sisällyttää hyvinvointia koskevat tavoitteet ja niiden raportointi osaksi talousarviota ja tilinpäätöstä. Hyvinvointitavoitteiden valmistelussa huomioidaan Pirkkalan kuntastrategian tavoitteet. Vuoden 2014 hyvinvoinnin edistämisen painopistealueina ovat kuntalaisten aktiivisuuden ja omaehtoisen toiminnan lisääminen, hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä nuorten hyvinvoinnin tukeminen. Näiden toteutuminen raportoidaan hyvinvointikertomuksessa 2014. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteita laatiessaan toimielinten on pitänyt huomioida hyvinvointikertomus 2013 ja valtuuston vuonna 2013 hyväksymät hyvinvointi-indikaattorit mahdollisimman kattavasti. Näin hyvinvointijohtamisen painopisteet tulevat osaksi osastojen toimintaa. Vuoden 2015 kaksi keskeisintä hyvinvoinnin edistämistä tukevaa tavoitetta ovat lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen ja toimettomien nuorten tavoittaminen ja aktivointi sekä ohjaus tavoitteellisen toiminnan piiriin. Nämä tavoitteet on johdettu hyvinvointikertomuksessa 2013 esiin tulleista havainnoista. Talousarvion 2015 valmistelun yhteydessä on päädytty esittämään uuden lasten ja nuorten tukipalvelut – tulosalueen muodostamista. Taustalla on muun muassa hyvinvointikertomuksessa 2013 todettu tarve lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen. Uuden yksikön tavoitteena on lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen päällekkäisyyksiä poistamalla ja palveluohjausta parantamalla. Nuorten osalta ennaltaehkäisevää työtä toteutetaan eri hallintokuntien välisenä yhteistyönä, jossa tärkeää on prosessimaisten palveluketjujen toimivuus ja oikeaaikaisuus. Tavoitteena on varmistaa määrällisesti riittävä ohjaus, joka kohdentuu nuoriin vaikuttavasti ilman turhia katkoksia. Oikea-aikaisesti tarjottu intensiivinen tuki vähentää nuorten syrjäytymisriskiä, vahvistaen samalla heidän yhteiskunnallista potentiaaliaan siirtyä kohti koulutusta tai työtä. Konsernin tavoitteet Pirkkalan kunnan konserniin kuuluvat kunnan lisäksi kuntayhtymät ja kolme tytäryhteisöä: Pirkkalan Jäähalli Oy (92,23 %), Kiinteistö Oy Pirkkalakeskus (77,55 %) ja Niemenmaan Lämpö Oy (70 %). Pirkkalan kunnan valtuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan valtuusto voi määritellä tavoitteita konserniohjauksen tueksi. Konserniyhteisöjen tavoitteet: tytäryhteisöjä tulee hoitaa siten, että niiden toiminta ei muodostu tappiolliseksi ja ne tukevat kunnan toimintaa ja toiminnallisia tavoitteita. 10 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvion sitovuus ja seuranta Talousarvio ja – suunnitelma on kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline. Toiminnan ohjaus tapahtuu toiminnallisten tavoitteiden sekä toimielimille osoitettujen resurssien kautta käyttötalousosassa ja investointiosassa. Talouden ohjaus puolestaan toteutuu tarkastelemalla tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa, jotka kokoavat kaikki resurssitarpeet ja niistä voidaan päätellä kunnan tulojen riittävyys koko toiminnan ylläpitämiseksi. Hankeryhmän sisällä ja hankeryhmien välillä tehtävistä määrärahasiirroista päättää kunnanhallitus, kun näillä muutoksilla ei ole talousarvion kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Määrärahalisäyksistä päättää aina valtuusto. Valtuuston talousarviokirjassa päättämät hankkeet ovat sitovia. Sitovuus Käyttötalous Talousarvion käyttötalousosassa sitovia eriä ovat tulosalueiden toimintamenot ja toimintatulot. Tilapalvelun ja ruoka – ja puhtauspalvelun tulosalueet toimivat nettobudjetointiperiaatteella, jolloin sitova taso on tilikauden tulos, joka sisältää toimintatulot, toimintamenot ja suunnitelman mukaiset poistot. Toimintatulot ja – menot käsittävät sekä sisäiset että ulkoiset erät. Käyttösuunnitelma Mikäli talousarviossa ei ole erikseen muuta määrätty, talousarvioon perustuvasta, oman toimialansa käyttösuunnitelmasta päättävät kunnanhallitus, lautakunnat ja ympäristöterveydenhuollon jaosto. Nämä toimielimet voivat edelleen siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Tämä toimielin ei voi siirtää toimivaltaa enää edelleen. Käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja sen muutoksista ilmoitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus voi ohjeistaa käyttösuunnitelmien laadintaa. Investoinnit Talousarvion investointiosassa sitovat erät ovat seuraavat: Yleistä Taloussuunnitelmaosan kaksi jälkimmäistä (2016–2017) ovat ohjeellisena noudatettavia. 1. Maa-alueet, arvopaperit ja irtain omaisuus sitovat hallintokuntia seuraavilla tasoilla Kunnanhallitus Ympäristölautakunta Perusturvalautakunta Ympäristöterveydenhuollon jaosto Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Seuranta ja muutokset Talousarvion seuranta suoritetaan kuukausittain raportoimalla kunnanhallitukselle merkittävistä poikkeamista määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden toteutumisessa sekä esitetään poikkeamien syyt. Neljännesvuosittain raportti toimitetaan myös valtuustolle. Puolivuotisraportti laaditaan laajempana selvityksenä tavoitteiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. 2. Talonrakennus on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Yleishallinnon rakennukset Perusturvan rakennukset Sivistyksen rakennukset Teknisen rakennukset Asuinrakennukset Muut rakennukset Muutostarpeista tulee tehdä ilmoitus kunnanhallitukselle välittömästi, kun on arvioitavissa, että kustannukset kohoavat yli varatun määrärahan tai havaitaan poikkeama hyväksytyistä tavoitteista. Talousarviomuutokset kootaan valtuuston käsiteltäväksi pääsääntöisesti muutostalousarvion yhteydessä. Osastojen tulee toimia siten, että poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tartutaan välittömästi, kun siihen aihetta ilmenee. 3. Kunnallistekniikka on sitova seuraavilla hankeryhmätasoilla Alueellinen kunnallistekniikka Laajemmat projektit Muut kunnallistekniikka vuotta Kunnanhallitus antaa talousarvion seurannasta ja muutoksista yksityiskohtaiset ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 11 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Talousarvion tulojen ja menojen muodostuminen Kunnan käyttötalous muodostuu toimintatuloista ja toimintamenoista. Talousarviossa niihin sisältyy sekä ulkoisia että sisäisiä eriä. Ulkoisilla menoilla tarkoitetaan niitä eriä, joita kunta saa tai maksaa kunnan ulkopuolisilta tahoilta. Sisäiset erät ovat kunnan eri yksiköiden välisiä tuloja ja menoja. Talousarviossa budjetoidaan sisäisinä erinä rakennusten ja huoneistojen vuokrat, ateriat ja siivous. tavarat ovat tilikauden aikaisia, tuotantoa ja palvelua varten ostettuja hyödykkeitä. Avustuksiin sisältyvät kotitalouksille ja yhteisöille maksetut tuet ja avustukset. Muita toimintamenoja ovat esimerkiksi vuokramenot. Toimintatulot ja -menot Toimintatulot muodostuvat myyntituloista, maksutuloista, tuista ja avustuksista ja muista toimintatuloista. Toimintatulot ja -menot muodostavat toimintakatteen, joka kertoo, paljonko toiminnasta jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Pirkkalan kunnan toimintatulot ovat 1,8 % suuremmat kuin talousarviossa 2014. Toimintamenot kasvavat vuodesta 2014 yhteensä 1,8 %. Myyntituloja ovat tulot tavaroiden ja palvelujen myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi tuotantokustannukset kattavaan hintaan sekä liiketoiminnan suoritteista perittävät korvaukset. Maksutulot ovat asiakasmaksuja sekä maksuja tavaroista ja palveluista, joiden hinnoittelun tarkoitus ei ole kattaa kokonaan tuotantokustannuksia tai joiden hinnat määritellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksujen perusteet määritellään usein laissa tai asetuksessa. Tuet ja avustukset ovat tulonsiirtoja, jotka eivät ole korvausta suoritteen myynnistä. Muita toimintatuloja ovat muun muassa vuokratulot ja olennaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot. Verotulot Kunnilla on verotusoikeus ja verotulot ovat kuntien tulorahoituksen keskeinen lähde. Verotulot muodostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajat on määritelty kiinteistöverolaissa. Yhteisöverotuksessa ei vahvisteta kuntakohtaisesti kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa, vaan yhteisöjen suorittamasta verosta erotetaan verontilityslaissa säädetty prosenttiosuus kuntien ja seurakuntien yhteisövero-osuudeksi. Toimintamenot jakautuvat henkilöstömenoihin, palvelujen ostoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, avustuksiin ja muihin toimintamenoihin. Henkilöstömenoja ovat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostot ovat joko kunnan muilta palveluntuottajilta kuntalaisille ostamia lopputuotepalveluja tai palveluja, joita kunta käyttää osana omaa tuotantoaan. Aineet, tarvikkeet ja Vuonna 2015 Pirkkalan kunnan veroprosentti on 20,00 %. Arvioitu kunnallisveron tuotto on 76 miljoonaa euroa. Kiinteistöveroprosentit ilmenevät alla olevasta taulukosta. Kiinteistöveroprosentit pidetään vuonna 2015 ennallaan ja kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 3,9 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 2,9 miljoonaa euroa. 12 Talousarvio 2015 Yhteenveto verotuloista 1 000 € Verolaji Kunnallisvero Muutos % Taloussuunnitelma 2015–2017 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 67 257 8,3 74 271 10,4 73 600 -0,9 76 015 3,3 80 000 5,2 84 100 5,1 Kiinteistövero Muutos % 3 382 3,8 3 479 2,9 3 700 6,4 3 900 5,4 4 000 2,6 4 100 2 Yhteisöveron tuotto Muutos % 1 890 -26,3 2 378 25,8 2 500 5,1 2 900 16,0 2 600 -10,3 2 800 8 72 530 6,8 80 128 10,5 79 800 -0,4 82 815 3,8 86 600 4,6 91 000 5,1 TP 2012 20,00 TP 2013 20,00 TA 2014 20,00 TA 2015 20,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 0,90 0,45 0,95 0,00 VEROTULOT Muutos % Veroprosentit Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentti Yleinen Vakituiset asuinrakennukset Muut kuin vakituiset asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vakituiset asuinrakennukset Muut kuin vakituiset asuinrakennukset Yleishyödylliset yhteisöt Voimalaitokset Rakentamaton rakennuspaikka KiinteistöveroL 0,80-1,55 0,37-0,80 0,80-1,55* alaraja 0,00 0,60-2,85 1,00-3,00 Pirkkala 0,90 0,45 0,95 0,00 ei määrätty ei määrätty * Hallituksen esityksen mukaan enintään 0,6 prosenttiyksikköä vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi tai jos näin laskettu veroprosentti on valtuuston määräämää yleistä kiinteistöveroprosenttia alempi, enintään valtuuston määräämän yleisen kiinteistöveroprosentin suuruinen. Valtionosuudet Valtio osallistuu kunnallisten palvelujen rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Sen tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Valtionosuudet ovat laskennallisia. Laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Kuntien tulopohjaa tasataan myös verotulojen perusteella. Valtionosuusjärjestelmän muutos (koskien peruspalvelujen valtionosuutta) tulee voimaan 1.1.2015. Uudistus pohjautuu pitkälle nykyisille perusteille, mutta järjestelmää on yksinkertaistettu ja määräytymisperusteita uusittu ja vähennetty. Myös laskennallisuutta on lisätty. Uudis- tukseen sisältyy viiden vuoden siirtymäaika, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuudet on arvioitu Kuntaliiton laskelmien mukaisina. Pirkkalan kunnan valtionosuusarvion vuonna 2015 on 10,7 miljoonaa euroa. 13 Talousarvio 2015 Yhteenveto valtionosuuksista 1 000 € Valtionosuuslaji Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Muutos % Taloussuunnitelma 2015–2017 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 17 315 -14,4 16 910 -2,3 15 780 -6,7 13 800 -12,5 13 600 -1,4 13 400 -1,5 Opet.-ja kultt. muut valt.os. Muutos % -3 394 6,9 -3 880 14,3 -3 880 0,0 -3 100 -20,1 -3 100 0,0 -3 100 0,0 VALTIONOSUUDET Muutos % 13 921 0,6 13 030 -6,4 11 900 -8,7 10 700 -10,1 10 500 -1,9 10 300 -1,9 Rahoitustulot ja -menot Korot 1 000 € Menot Tulot Nettomenot TP 2011 -1 696 35 -1 661 TP 2012 -1 677 9 -1 668 TP 2013 -1 007 7 -1 000 TA 2014 -1 150 10 -1 140 TA 2015 -950 10 -940 TS 2016 -900 10 -890 TS2017 -850 10 -840 Muu rahoitus 1 000 € Menot Tulot Nettotulot TP 2011 -7 145 138 TP 2012 -77 202 125 TP 2013 -833 111 -723 TA 2014 -770 880 110 TA 2015 -672 780 108 TS 2016 -352 460 108 TS2017 -2 110 108 Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta. Siinä osoitetaan vähennyslaskukaavan muodossa, miten menot rahoitetaan eli mikä on toiminnan ja investointien rahavirta sekä rahoitukLainat 1 000 € Lainojen lisäys Lainojen vähennys Nettolainanotto Lainakanta 31.12. TP 2011 Lainat EUR/asukas Asukasluku sen rahavirta. Näiden tuloksena saadaan vaikutus kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelmassa osoitetaan lainakannan muutokset. Pirkkalan kunnan lainojen kehitys on esitetty alla. 6 822 -6 822 35 510 TP 2012 14 750 6 134 8 616 44 126 TP 2013 10 650 10 609 41 44 168 TA 2014 11 000 7 700 3 300 47 468 TA 2015 13 000 8 700 4 300 51 768 TS 2016 16 500 9 000 7 500 59 268 TS2017 15 000 9 500 5 500 64 768 1 999 17 763 2 434 18 128 2 404 18 369 2 549 18 619 2 736 18 919 3 084 19 219 3 318 19 519 Lainamäärä 2011 - 2017 1000 EUR ja €/asukas 1000 EUR €/asukas 70 000 3 500 60 000 3 000 50 000 2 500 40 000 2 000 30 000 1 500 20 000 1 000 10 000 500 0 0 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS2017 Lainakanta 1000 EUR Lainat €/asukas 14 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Henkilöstömuutokset Uudet vakanssit 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Lasten ja nuorten tukipalvelut Koulukuraattoripalvelut Koulukuraattori Perustelu: Oppilashuoltotyön lisääntyminen Virka/ Määrä työsuhde Kelpoisuusvaatimus Aloitus 12 Palkkakustannukset sivukuluineen € 2015 Koko vuosi 404 900 460 100 Kustannuspaikka työsuhde 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 7 §:n mukainen kelpoisuus 1.1.2015 45 000 45 000 2692 Lähihoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen työsuhde 9 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.3.2015 243 300 292 000 2751 Sairaanhoitaja Perustelu: uuden yksikön toiminnan aloittaminen työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.3.2015 32 200 38 700 2751 virka 1 Laillistettu lääkäri 1.1.2015 84 400 84 400 2774 2795 124 500 231 500 Vanhusten palvelut Vanhusten asumispalveluyksikkö Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito Terveyskeskuslääkäri, varahenkilö. Perustelu: palvelujen saatavuuden turvaaminen. SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus Ryhmäavustaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen Perusopetus Alakoulut Koulunkäynnin ohjaaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen 6 työsuhde 1 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.1.2015 34 500 34 500 3155 työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.8.2015 36 000 62 000 3300– 3308 15 Talousarvio 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Naistenmatkan koulu Tuntiopettaja (päätoiminen) Perustelu: Esiopetusryhmien määrän lisääntyminen ja tarpeen vakiintuminen. Virka/ Määrä työsuhde Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2015–2017 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € 2015 Koko vuosi Kustannuspaikka virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2015 18 000 45 000 3304 Toivion koulu Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2015 18 000 45 000 3308 Nuolialan koulu Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2015 18 000 45 000 3306 529 400 691 600 YHTEENSÄ 18 16 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vakanssien tietojen muutokset 2015 17 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 18 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 19 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Lakkautettavat vakanssit 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Vanhusten palvelut Tehostettu palveluasuminen, Vesilahti Vakanssinumero Virka/ työsuhde Määrä Lakkautus pvm 9 Kustannussäästö sivukuluineen € 2015 Koko vuosi 329 000 329 000 Kustannuspaikka Lähihoitaja Perustelu: Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisen palvelurakennemuutoksen toteuttaminen 10166 työsuhde 1 1.1.2015 33 000 33 000 2750 Lähihoitaja Perustelu: Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisen palvelurakennemuutoksen toteuttaminen 10174 työsuhde 1 1.1.2015 33 000 33 000 2750 Lähihoitaja Perustelu: Avoin vakanssi, jota ei täytetä 10935 työsuhde 1 1.1.2015 33 000 33 000 2750 10219 työsuhde 1 1.1.2015 33 000 33 000 2758 10379 työsuhde 1 1.1.2015 33 000 33 000 2810 Vanhusten palvelut Pitkäaikaishoito, Vesilahti Lähihoitaja Perustelu: Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelman mukaisen palvelurakennemuutoksen toteuttaminen Perusterveydenhuolto Terveyskeskussairaala, Vesilahti Lähihoitaja Perustelu: Terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä 20 Talousarvio 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Sairaanhoitaja Perustelu: terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä Vakanssinumero 10388 työsuhde 1 Sairaanhoitaja Perustelu: terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä 10397 työsuhde Sairaanhoitaja Perustelu: Terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä 10403 Sairaanhoitaja Perustelu: Terveyskeskussairaalan lakkauttamisen vuoksi vapautunut vakanssi, jota ei täytetä 10404 TEKNINEN LAUTAKUNTA Ruoka- ja puhtauspalvelut Pirkankoivu Palveluesimies Perustelu: Vapautunut vakanssi, jota ei täytetä Virka/ työsuhde Määrä Taloussuunnitelma 2015–2017 Lakkautus pvm Kustannussäästö sivukuluineen € Kustannuspaikka 2015 Koko vuosi 1.1.2015 41 000 41 000 2810 1 1.1.2015 41 000 41 000 2810 työsuhde 1 1.1.2015 41 000 41 000 2810 työsuhde 1 1.1.2015 41 000 41 000 2810 3 23 000 23 000 10775 työsuhde 1 1.1.2015 4104 Ruoka- ja puhtauspalvelut Koulukeskus Ruokapalvelutyöntekijä Perustelu: Vapautunut vakanssi, jota ei täytetä 10914 työsuhde 1 1.1.2015 4105 Ruoka- ja puhtauspalvelut Kurikanpirtti Siivooja Perustelu: Vapautunut vakanssi, jota ei täytetä 10829 työsuhde 1 1.1.2015 YHTEENSÄ 12 23 000 23 000 352 000 352 000 4108 21 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Uudet vakanssit 2016 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Sosiaalipalvelut Perheneuvola Psykologi Perustelu: Perheneuvolapalveluiden tarpeen kasvu, ennaltaehkäisevä työ Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Aloitus 15,5 Palkkakustannukset sivukuluineen € 2016 2017 Koko vuosi 682 640 682 640 Kustannuspaikka työsuhde 1 Laillistettu psykologi 1.1.2016 58 000 58 000 2645 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2016 31 000 31 000 2713 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2016 31 000 31 000 2713 työsuhde 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2016 31 000 31 000 2758 Lähihoitaja, varahenkilö työsuhde Perustelu: Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen turvaaminen hoitohenkilökunnan huonon saatavuuden vuoksi. 1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto 1.1.2016 33 200 33 200 2750 2751 2758 Sosionomi/geronomi Perustelu: Vanhustyön erityisasiantuntemuksen vahvistaminen (Vanhuspalvelulaki 10 §) 1 Sosiaalialalle suuntautuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 1.1.2016 44 000 44 000 2713 2750 2758 Vanhusten palvelut Kotihoito Kotihoitaja, Pirkkala Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin annettavien palveluiden painottaminen Kotihoitaja, Vesilahti Perustelu: Kotihoidon asiakasmäärän kasvu, hoivan tarpeen lisääntyminen ja kotiin annettavien palveluiden painottaminen Pitkäaikaishoito Lähihoitaja Perustelu: Asiakkaat entistä vaikeampihoitoisia, henkilöstömitoituksen nostaminen työsuhde 22 Talousarvio 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Perusterveydenhuolto Avosairaanhoito Psykologi, Pirkkala Perustelu: Psykologipalveluiden tarpeen kasvu Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2015–2017 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € 2016 2017 Kustannuspaikka Koko vuosi työsuhde 1 Laillistettu psykologi 1.1.2016 42 000 42 000 2774, 2784 Terveyskeskuslääkäri, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen virka 1 Laillistettu lääkäri 1.1.2016 89 000 89 000 2774 Sairaanhoitaja, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2016 40 500 40 500 2774 Sairaanhoitaja, Vesilahti Perustelu: Työparimallin toteuttaminen Vesilahdella työsuhde 1 Laillistettu sairaanhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2016 40 500 40 500 2774 työsuhde 0,5 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.1.2016 16 000 16 000 2784 työsuhde 1 Laillistettu terveydenhoitaja, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen kelpoisuus 1.1.2016 40 500 40 500 2797 Kuntoutuspalvelut Erityisliikunnanohjaaja Perustelu: Ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien liikuntapalveluiden tarjonnan lisääminen vastaamaan tarvetta. Pääkohderyhmänä ikäihmiset. Yhteinen sivistysosaston (liikuntapalvelut) kanssa Kouluterveydenhuolto, Pirkkala Terveydenhoitaja Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen 23 Talousarvio 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Suun terveydenhuolto Terveyskeskushammaslääkäri, Pirkkala Perustelu: Asiakasmäärän kasvu Hammashoitaja, Pirkkala Perustelu: Asiakasmäärän kasvu, työpariksi hammaslääkärille Psykiatrinen avohoito Psykologi (nuorisopsykiatria) Perustelu: Nuorisopsykiatrian vahvistaminen ja työpari nuorisopsykiatriselle sairaanhoitajalle Vastaava sairaanhoitaja/ osastonhoitaja Perustelu: Työnjohdon vahvistaminen SIVISTYSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Erityisvarhaiskasvatus Ryhmäavustaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen Perusopetus Alakoulut Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu Yläaste Lehtori Perustelu: Oppilasmäärän kasvu, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Alakoulut ja yläaste Koulunkäynnin ohjaaja Perustelu: Väestönkasvu, palvelutarpeen lisääntyminen Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2015–2017 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € 2016 2017 Kustannuspaikka Koko vuosi työsuhde 1 Suomessa laillistettu hammaslääkäri 1.1.2016 57 000 57 000 2800 työsuhde 1 Soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava 1.1.2016 33 640 33 640 2800 työsuhde 1 Laillistettu psykologi 1.1.2016 50 000 50 000 2805 virkasuhde 1 Laillistettu psykiatrinen sairaanhoitaja 1.1.2016 45 300 45 300 2805 235 900 438 900 8,5 työsuhde 1 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.1.2016 34 500 34 500 3155 virka 2 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 36 000 90 000 3300– 3308 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 19 700 47 200 3450 työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.8.2016 90 000 155 000 3300– 3308, 3450 24 Talousarvio 2015 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu Alakoulut Erityisopettaja Perustelu: Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu Yläaste Opinto-ohjaaja Perustelu: Opinto-ohjauksen tarpeen kasvu oppilasmäärän kasvaessa Vapaa-aikapalvelut Liikuntapalvelut Erityisliikunnanohjaaja Perustelu: Ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien liikuntapalveluiden tarjonnan lisääminen vastaamaan tarvetta. Pääkohderyhmänä ikäihmiset. Yhteinen perusturvaosaston kanssa YHTEENSÄ Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Taloussuunnitelma 2015–2017 Aloitus Palkkakustannukset sivukuluineen € 2016 2017 Kustannuspaikka Koko vuosi virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 20 000 49 000 3300– 3308 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2016 19 700 47 200 3450 työsuhde 0,5 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.1.2016 16 000 16 000 3509 918 540 1 121 540 24 25 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vakanssien tietojen muutokset 2016 26 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Uudet vakanssit 2017 Toimielin Tulosalue Sijoituspaikka Nimike Perustelu PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusterveydenhuolto Kuntoutuspalvelut Puheterapeutti, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen kasvu, ennaltaehkäisevät palvelut Suun terveydenhuolto Terveyskeskushammaslääkäri, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen Hammashoitaja, Pirkkala Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen, hammaslääkärin työpari SIVISTYSLAUTAKUNTA Perusopetus Yläaste Lehtori Perustelu: Oppilasmäärän kasvu, matemaattisten aineiden lehtori Yläaste Erityisluokanopettaja Perustelu: Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu Alakoulut Koulunkäynnin ohjaaja Perustelu: Väestön kasvu, palvelutarpeen lisääntyminen Alakoulut Luokanopettaja Perustelu: Oppilasmäärän kasvu YHTEENSÄ Virka/ työsuhde Määrä Kelpoisuusvaatimus Aloitus 3 Palkkakustannukset sivukuluineen € 2016 2017 Koko vuosi 139 140 139 140 Kustannuspaikka työsuhde 1 Laillistettu puheterapeutti 1.1.2007 48 500 48 500 2784 työsuhde 1 Suomessa laillistettu hammaslääkäri 1.1.2017 57 000 57 000 2800 työsuhde 1 Soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava 1.1.2017 33 640 33 640 2800 165 400 339 400 6 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2017 19 700 47 200 3450 virka 1 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2017 19 700 47 200 3450 työsuhde 2 Soveltuva ammatillinen koulutus 1.8.2017 90 000 155 000 3300– 3308 virka 2 Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/2006 1.8.2017 36 000 90 000 3300– 3308 304 540 478 540 9 27 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Talous ja toiminnalliset tavoitteet toimielimittäin ja tulosalueittain Keskusvaalilautakunta Vastuuhenkilö tietohallintosihteeri Pirkko Ruokonen Tehtävä Kunnan keskusvaalilautakunta vastaa vaalien järjestämisestä kunnassa. Sen päätehtävänä on valtiollisissa vaaleissa suorittaa vaalien toimittamiseksi tarpeelliset valmistelutoimenpiteet, järjestää ennakkoäänestys ja siihen tarvittava henkilökunta, tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat, suorittaa vaalilautakuntien ja vaalitoimitsijoiden koulutus ja järjestää alustavan äänten laskennan tiedottaminen. Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtävänä on edellä mainittujen lisäksi ehdokashakemusten käsittely, ehdokaslistojen yhdistelmän laadinta, vaalien tuloslaskennan suorittaminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen. Valtuuston varavaltuutettujen määrääminen lukumäärän mahdollisesti jäädessä vajaaksi. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 25 000 27 000 25 000 27 000 -55 465 -45 590 -6 450 -2 900 -54 339 -47 314 -5 950 -550 -525 -525 TP13TA15% TS2016 1 982,0 2 571,6 609,2 -59 700 -39 000 -18 200 -1 900 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -2 610 -1 771 -839 Toimintakate -2 610 -30 465 -27 339 947,5 -59 700 -2 610 -30 465 -27 339 947,5 -59 700 TS2017 -600 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 28 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Tarkastuslautakunta Vastuuhenkilö erityisasiantuntija Johanna Järvensivu Tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain 71 §:ssä ja Pirkkalan kunnan tarkastussäännössä. Lautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi talouden ja hallinnon tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Lisäksi lautakunta valvoo lakisääteisen tilintarkastuksen sopimuksenmukaista toteutumista. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -62 098 -30 427 -31 571 -100 -68 128 -28 728 -39 000 -400 -64 915 -30 765 -33 900 -250 4,5 1,1 7,4 150,0 -64 915 -30 765 -33 900 -250 -67 380 -32 830 -34 300 -250 Toimintakate -62 098 -68 128 -64 915 4,5 -64 915 -67 380 -62 098 -68 128 -64 915 4,5 -64 915 -67 380 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Valtuustokauden alussa tarkastuslautakunta laati ohjeellisen arviointisuunnitelman koko valtuustokaudelle. Suunnitelmassa on määritelty arvioinnin kohteet, perusteet ja aikataulut. Suunnitelma täsmentyy vuosittain INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Tarkastuslautakunta €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastusparien tarkastuskäynnit työohjelmaksi, jossa määritellään eri osastoille arvioinnin painopistealueet. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 26.8.2014 hyväksynyt työohjelman koskien vuoden 2014 arviointia. TP2013 TA2014 TA2015 3,38 3,65 3,43 16 18 16 18 14 18 29 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Kunnanhallitus Vastuuhenkilö pormestari Helena Rissanen Tehtävä Kunnanhallitus vastaa mm. strategisesta suunnittelusta, kunnan taloudesta, henkilöstöpolitiikan johtamisesta, hallinnon, organisaation ja johtamisen kehittämisestä, sidosryhmistä ja tiedottamisesta, seudullisesta yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä, asunto-, elinkeinoja maankäyttöpolitiikasta, palvelutoimintojen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. detoiminnan, avustamisen, ystävyyskuntatoiminnan, muiden toimikuntien, maaseutuasioiden sekä elinkeinojen kehittämisrahan kustannukset. Tulosalueeseen sisältyvät myös lautakuntahallintoon kuulumattomat hallinnon, taloushallinnon, strategia ja kehittäminen, henkilöstöasioiden, elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden tulosyksiköt, jotka kunnanhallituksen ja pormestarin apuna tukevat ja luovat edellytyksiä kunnan muiden osastojen tulokselliselle toiminnalle. Tulosalue sisältää mm. valtuuston, kunnanhallituksen, pormestarin, kansliapäällikön, yhteisöjäsenyydet, suhTalous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 3 904 586 99 822 152 521 806 883 2 845 360 4 959 700 80 000 106 000 673 700 4 100 000 4 047 500 75 500 57 000 745 000 3 170 000 3,7 -24,4 -62,6 -7,7 11,4 4 778 450 77 010 58 140 759 900 3 883 400 5 210 019 78 550 59 303 775 098 4 297 068 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -6 681 433 -3 229 526 -2 392 337 -162 528 -492 000 -405 042 -7 486 151 -3 539 342 -2 775 349 -175 400 -514 500 -481 560 -7 694 944 -3 518 906 -2 756 064 -176 400 -790 000 -453 574 15,2 9,0 15,2 8,5 60,6 12,0 -7 848 642 -3 589 284 -2 810 985 -179 928 -805 800 -462 645 -8 005 216 -3 661 070 -2 866 805 -183 527 -821 916 -471 898 Toimintakate -2 776 847 -2 526 451 -3 647 444 31,4 -3 070 192 -2 795 197 -43 921 -43 438 -6 085 -86,1 -6 207 -6 331 -2 820 768 -2 569 889 -3 653 529 29,5 -3 076 399 -2 801 528 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 30 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Määrärahat mahdollistavat noin 10 valtuuston ja 40 kunnanhallituksen kokousta. Kunnanhallituksen tulosalueelta maksetaan jäsenmaksut, joista pääosan muodostavat Pirkanmaan Liitto, Suomen Kuntaliitto ja Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Lisäksi määrärahasta suoritetaan erilaisten tilaisuuksien kustannuksia (mm. itsenäisyyspäiväjuhlan, uusien kuntalaisten tilaisuus jne. ) järjestelmän arviointi ja kehittämistä jatketaan. Vapautuvien vakanssien täyttäminen harkitaan tarkkaan talousarviovuonna. Vakanssien täyttölupaprosessissa selvitetään entistä tarkemmin sisäiset mahdollisuudet tehtävien uudelleen organisoinnista tai vakanssin täyttämiset henkilöstön sisäisillä siirroilla. Talousarviovuonna johtamistyössä kiinnitetään eritystä huomiota työturvallisuusjohtamiseen mm. esimiehiä kouluttamalla ja työyhteisöjen tietoisuutta lisäämällä. Toimintaympäristön ja käytettävissä olevien resurssien tiukentuessa esiin nouseviin haasteisiin tulee vastata taloudellisuuden ja tuottavuuden kehittymisellä. Kustannuslaskennan kehittämisellä voidaan pureutua palveluiden rakenteisiin ja lisätä sisäisen laskennan vaikuttavuutta osana päätöksentekoprosessia. Strategian mukaisen Toimintamallien ja palvelujärjestelmien uudistamisohjelma käynnistetään sekä aloitetaan hallinnollisen toimistotyön uudelleen organisointi. Palveluksessa on eri toimialoilla työntekijöitä ja viranhaltijoita, jotka hoitavat yleis-, talous-, henkilöstöhallinto- ja muita toimistotehtäviä. Toimintaympäristön ja toimintojen jatkuvat muutokset, henkilöstön eläköitymiset, niukkenevat taloudelliset resurssit ja jossain määrin työtehtävien epätasainen jakautuminen, ovat johtaneet tilanteeseen, jossa on ajankohtaista tarkastella em. työtehtäviä kokonaisvaltaisesti. Uudistetut internet-sivut otetaan käyttöön 1.1.2015. Sivustossa yksi pääpaino on strategian mukainen asiakaslähtöisyys ja tästä syystä sivujen painopistettä on muutettu vahvasti sähköisen asioinnin suuntaan. Talousarviovuoden aikana sähköisen asioinnin palveluita kehitetään ja lisätään. Käyntiasiointia kehitetään yhdenluukun periaatteen mukaiseksi osana kuntakeskuksen suunnittelua. Tarkoituksena on, että sähköisen ja fyysisen asioinnin toimintamallit ovat jatkossa mahdollisimman yhtenevät. Työllisyyden hoitoon vaikuttavat vuoden 2015 alusta voimaan tulevat työmarkkinatukiuudistus ja laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (=TYP). Työmarkkinatukiuudistuksen myötä uutena asiakasryhmänä kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen piiriin tulee 300 - 499 päivää työmarkkinatukea saaneet työnhakijat, joiden osalta maksetaan puolet passiiviajan työmarkkinatuesta. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden osalta kunta maksaa aikaisemmasta poiketen peräti 70 % passiiviajan työmarkkinatuesta. Lakimuutosten myötä kohderyhmään kuuluvien työnhakijoiden ohjausta kunnan tarjoamiin aktiivitoimiin tai muihin soveltuviin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin tulee kehittää. Soveltuvia aktiivitoimia ovat palkkatuettu työ kunnan omissa hallintokunnissa tai yrityksissä sekä lakisääteinen kuntouttava työtoiminta. Näiden toimien yhtenä keskeisenä tavoitteena on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Henkilökunnan työhyvinvointia parannetaan työhyvinvointihankkeen mukaisesti. Kannustavan palkitsemis- Vuoden aikana tehdään laaja-alainen asukaskysely. Kyselyn tavoitteena on saada kokonaiskuva siitä, miten asukkaat kokevat kunnan palvelujen laadun. Vuosittain toistettaessa tuloksista syntyy vertailukelpoista aineistoa. Tuloksia voidaan hyödyntää mm. tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa, strategian laadinnassa ja kuntien välisessä benchmarking -toiminnassa. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Tavoitteena on määritellä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut sekä tehtävät vastaamaan konsernitasolla kuntalain muutoksia; vastuiden ja tehtävien selkeä jako ja määrittely, saattaa sisäinen valvonta ja kokonaisvaltaisen riskienhallinta osaksi kuntakonsernin normaaleja suunnitteluja toimintaprosesseja sekä kehittää sisäiseen valvontaan ja riskien hallintaan liittyviä seuranta- ja raportointimenettelyitä. Muita keskeisiä hankkeita talousarviovuodelle on mm. Sähke2 -prosessien laadinnan aloittaminen, kustannuslaskennan kehittäminen, seudullisten ICT-hankkeiden kilpailutus, valtakunnalliset uudistukset ja niiden tarvitsema muutostyö (mm. sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, kuntalaki ym.), sosiaalisen median strategian laatiminen. 31 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Houkutteleva työpaikka-alue ja sijoittumismahdollisuuksien monipuolinen tarjonta. Toimintasuunnitelma 2015 Yritystonttien riittävä kaavoitus Maanhankinta Ennakoivaa ja suunniteltua yritystoiminnan edellytysten luomista Arviointikriteeri (Mittari) Yritystonttien varanto, 3-4 vuodeksi Aktiivinen yhteistyö kunnan yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyösopimuksen (yrittäjäjärjestön kanssa) päivittäminen ja toteuttaminen AiRRport hanke (vaihe II) Ammatillisen koulutusyksikkö hankkeen toteutumisen tukeminen Lentokenttätoimintaa tukevien yritysalueiden kehittäminen Kokonaisarvio kunnan elinkeinopolitiikasta, tavoitetaso ka 7,8 (Elinkeinopoliittinen mittaristo 2014 ka 7,6) Koiviston (eteläinen) asemakaavaalueen kehittyminen Ns. Polkumallin tehokas hyödyntäminen Kuntouttavaa työtoimintaa vahvistetaan monikanavaisesti Vänkäritoiminnan lisääminen Kuntouttavan työtoiminnan päivien lukumäärän kasvattamien vuoden 2014 tasosta Toimintasuunnitelma 2015 Asukaskyselyn toteuttaminen Arviointikriteeri (Mittari) Kyselyn toteuttaminen ja tavoite tasojen määrittely Tampere-Pirkkala lentokenttäalueen kehittäminen Työnhakija-asiakkaille soveltuvien aktiivipalveluiden kehittäminen Työpaikkojen nettolisäys 150 työpaikkaa/vuosi Pirkkalan työttömyysaste keskimääräistä alhaisempi kaupunkiseudun muihin kuntiin verrattuna Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Asukaslähtöisyys ja osallisuus Asukastilaisuuksien määrä 5 kpl/vuosi Sähköisten palveluiden lisääminen Tehdään toiminta- ja toteutussuunnitelma Toiminta- ja toteutussuunnitelma tehty 32 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Hyvin toimiva kunta Tavoite Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö Investointien mitoitus ja rahoitus suhteutetaan kantokyykyyn Kunta kasvaa kestävästi Toimintasuunnitelma 2015 Henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointihankkeen kautta Toimiva ja kannustava palkitsemisjärjestelmä Arviointikriteeri (Mittari) Sairauspoissaolojen lukumäärä on alempi kuin edellisenä vuotena Arvioidaan tulospalkkausjärjestelmän toimivuus ja laajennetaanko järjestelmän käyttöönottoa Investointien tulorahoitusprosentti vähintään 50 prosenttia Vuotuinen nettokasvu 300-400 henkilöä Tyytyväisyys ympäristön tilaan kasvaa (Tavoitetason määrittely vuoden 2015 aikana) Joukkoliikenteen matkustajamäärä kasvaa Informatiiviset tunnusluvut Taloudellisuus Maanhankintamenot € Maanmyyntitulot € Maanvuokraustulot € Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Työllistetyt TP 2013 TA 2014 TA 2015 1 410 487 2 244 901 597 455 800 000 3 650 000 650 000 700 000 2 900 000 670 000 43 62 43 58 43 45 33 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Ympäristölautakunta Valvonta ja maankäyttö Vastuuhenkilöt Maankäyttö kaavoitusjohtaja Matti Jääskeläinen Rakennusvalvonta rakennustarkastaja Juhani Ruponen Ympäristönsuojelu ympäristöpäällikkö Vesa Vanninen Tehtävä Valvonnan ja maankäytön tulosalue huolehtii lainsäädännössä rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten hyvän kuntakuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten huomioimisesta. Tähän kuuluvat kaavoituksen, mittauksen, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun edistäminen, kehittäminen ja valvonta sekä monimuotoisen ja ekologisesti kestävän luonnonympäristön säilyttäminen. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 398 887 339 000 351 000 -12,0 368 500 378 500 398 877 339 000 351 000 -12,0 368 500 378 500 10 -100,0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 408 825 -1 041 429 -193 050 -17 882 -1 200 -155 264 -1 576 884 -1 044 202 -385 096 -36 370 -5 000 -106 216 -1 554 057 -1 059 818 -350 636 -26 570 -5 000 -112 033 10,3 1,8 81,6 48,6 316,7 -27,8 -1 559 617 -1 078 150 -343 929 -46 923 -5 100 -85 515 -1 605 069 -1 098 745 -351 209 -61 930 -5 202 -87 983 Toimintakate -1 009 938 -1 237 884 -1 203 057 19,1 -1 191 117 -1 226 569 -1 009 938 -1 237 884 -1 203 057 19,1 -1 191 117 -1 226 569 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kuntastrategian mukaista keskustan kehittämistä jatketaan ja toteutetaan. Kuntastrategian ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti vuonna 2015 asemakaavoitusta kohdennetaan yhdyskuntarakennetta eheyttäviin ja kustannustehokkaisiin kaavoituskohteisiin. Yleis- ja asemakaavoitusta toteutetaan hyväksytyn kaavoituskatsauksen 2015 mukaisesti. Asemakaavoituksessa pyritään monipuoliseen kaavatuotantoon asumisen, elinkeinoelämän- ja palvelutuotannon tarpeiden mukaisesti eikä erityistä kaavatuotannon painopistettä esitetä vuodelle 2015. Raakamaan hankinnassa tavoitellaan mahdollisimman yhtenäisiä tilakokonaisuuksia sekä alueita, jotka liittyvät kunnan omistuksessa oleviin alueisiin. Kunta- ja seutuyhteistyöhön osallistutaan aktiivisesti ja kunnan hyväksymän MAL-sopimuksen mukaisesti. Sisäistä yhteistyötä jatketaan maankäytön ja teknisen osaston välillä. Laajempaa kaikkien hallintokuntien kanssa toteutettavaa yhteistyötä tehdään kunnan tietojohtamisjärjestelmän avulla. Rakennusvalvonnan palvelua monipuolistetaan ottamalla käyttöön sähköinen lupapalvelu. Uusittu rakennusjärjestys otetaan käyttöön. Ympäristönsuojelun tehtävänä on muun muassa ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö, ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä torjua ilmastonmuutosta ja tukea muuten kestävää kehitystä. Ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät ovat lisääntyneet ja uuden ympäristönsuojelulain myötä tehtävien määrä tulee edelleen lisääntymään. Uuden ympäristönsuojelulain tavoitteena on ympäristönsuojelun valvonnan tehostaminen lisäämällä suunnitelmallisuutta ja riskiperusteisuutta. Uuden ympäristönsuojelulain tarkoituksena on, että valvontasuunnitelmaan ja – 34 Talousarvio 2015 ohjelmaan perustuvan suunnitelmallisen valvonnan maksullisuuden kautta myös valvonnan voimavarat vahvistuisivat. Taloussuunnitelma 2015–2017 Myös ympäristön tilan seurantaa jatketaan ja suunnitelmallisen kestävän kehityksen työtä on tarkoitus jatkaa. Palvelujen ostoihin (asiantuntijapalvelut) lisätään määrärahaa. Ympäristönsuojelussa valvontaa pyritään kehittämään suunnitelmallisemmaksi ja riskiperusteisemmaksi. Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen Toimintasuunnitelma 2015 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen ja seuranta Arviointikriteeri (Mittari) Raakamaan hankinta 10 ha Toimintasuunnitelma 2015 Keskustan kehittäminen Arviointikriteeri (Mittari) Kunnanviraston asemakaavan (kaava nro 232) hyväksyminen ja koulukeskuksen (kaava nro 240) asemakaavaehdotuksen valmistuminen Lupien käsittelyaika 1 kk Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Laadukkaat ja tehokkaat palvelut Rakennusvalvonnan palvelun kehittäminen Ympäristönsuojelun valvontaa kehitetään ympäristöriskien arviointiin perustuvaksi Sähköinen lupapalvelu otettu käyttöön Uuden ympäristönsuojelulainmukainen ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma ja –ohjelma tehty Hyvin toimiva kunta Tavoite Maankäytön hallinta ja laadukas asuminen Toimintasuunnitelma 2015 Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen ja seuranta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Maanhankinta ha Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut 2 Kaavoitettu kerrosala m (asuminen) 2 Kaavoitettu kerrosala m (yleiset alueet, liike- ja teollisuust.) Myönnetyt rakennusluvat 2 Rakennuslupien mukainen krs-m Ympäristönsuojelun antamat kirjalliset lausunnot Ympäristönsuojelun tarkastukset (tarkastuspöytäkirja) Arviointikriteeri (Mittari) Kunnalla olevan asumiselle ja elinkeinoelämälle osoitetun asemakaavavarannon määrä (50 % valtuustokauden 2013 - 2016 loppuun mennessä) TP2013 TA2014 TA2015 35,04 15 10 21 21 21 0 0 224 52 683 15 47 20 000 20 000 250 50 000 30 20 10 000 20 000 250 50 000 30 20 35 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 HALLINTO-OSASTO Talous TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 4 303 473 99 822 551 398 806 883 2 845 370 5 323 700 80 000 445 000 698 700 4 100 000 4 425 500 75 500 408 000 772 000 3 170 000 2,8 -24,4 -26,0 -4,3 11,4 4 496 950 77 010 426 640 759 900 3 233 400 4 589 519 78 550 437 803 775 098 3 298 068 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -8 154 966 -4 303 152 -2 617 797 -180 510 -493 200 -560 307 -9 186 628 -4 657 862 -3 205 895 -215 070 -519 500 -588 301 -9 368 255 -4 656 803 -3 146 550 -203 770 -795 000 -566 132 14,9 8,2 20,2 12,9 61,2 1,0 -9 532 874 -4 737 199 -3 207 014 -229 001 -810 900 -548 760 -9 677 665 -4 792 645 -3 252 314 -245 707 -827 118 -559 881 Toimintakate -3 851 493 -3 862 928 -4 942 755 28,3 -5 035 924 -5 088 146 -43 921 -43 438 -6 085 -86,1 -6 207 -6 331 -3 895 414 -3 906 366 -4 948 840 27,0 -5 042 131 -5 094 477 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 36 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 PERUSTURVALAUTAKUNTA Tehtävä Perusturvalautakunta vastaa Pirkkalan yhteistoimintaalueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelui- den järjestämisestä Pirkkalan ja Vesilahden kuntien asukkaille. Talous TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 16 950 826 12 638 301 3 222 403 785 986 304 136 17 242 137 12 727 760 3 390 950 772 627 350 800 18 028 314 12 995 114 3 703 400 743 500 586 300 6,4 2,8 14,9 -5,4 92,8 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -57 517 588 -18 321 959 -32 882 047 -1 301 697 -2 868 064 -2 143 821 -59 727 327 -19 435 436 -33 802 199 -1 248 960 -3 026 000 -2 214 732 -61 266 958 -20 776 491 -33 433 963 -1 388 086 -3 067 400 -2 601 018 6,5 13,4 1,7 6,6 7,0 21,3 18 388 880 13 255 016 3 777 468 758 370 598 026 0 -62 492 297 -21 192 021 -34 102 642 -1 415 848 -3 128 748 -2 653 038 18 756 658 13 520 117 3 853 017 773 537 609 987 0 -63 742 143 -21 615 861 -34 784 695 -1 444 165 -3 191 323 -2 706 099 Toimintakate -40 566 762 -42 485 190 -43 238 644 6,6 -44 103 417 -44 985 485 -108 302 -141 633 -422 294 289,9 -430 740 -439 354 -40 675 064 -42 626 823 -43 660 938 7,3 -44 534 157 -45 424 839 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusturvalautakunnan alle perustetaan vuoden 2015 alusta uusi tulosalue Lasten ja nuorten tukipalvelut, joka muodostuu sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan alaisista lasten ja nuorten tukipalveluista (koulupsykologit ja -kuraattorit, terveyskeskuspsykologit, etsivä nuorisotyö, perheneuvola, kotihoidon perhetyö ja nuorisopsykiatrinen sairaanhoito). Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla on valmisteilla toimintaan merkittävästi vaikuttavia rakenteellisia muutoksia. Valmistelussa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki muuttaa voimaantullessaan palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuut. Mahdolliset rakenteelliset muutokset tulevat vaikuttamaan myös kunnan muihin toimintoihin. Perusturvalautakunnan alaisen toiminnan tärkein tavoite on turvata tarvelähtöiset, kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut. Tavoitteen saavuttamiseksi toiminnan suunnittelussa hyödynnetään hyvinvointiindikaattoreita sekä kunnan tietojohtamisjärjestelmää. Palvelut lisääntyvät sosiaalipalveluissa ja vanhusten palveluissa, kun vuoden 2014 lopulla toimintansa aloittaneiden uusien asumispalveluyksiköiden toiminta vakiintuu ja osin laajenee. Toisaalta yleinen taloudellinen tilanne ja erityisesti Vesilahden kunnan talouden sopeuttamisohjelma vaikuttavat palveluiden sisältöön, laajuuteen ja toimipisteisiin. Perusturvapalveluissa osallistutaan vuosina 2015 – 2016 valtionvarainministeriön kuntien velvoitteiden vähentämisen tueksi toteutettaviin kuntakokeiluihin, mikäli ministeriö hyväksyy esitetyt hankkeet (hyvinvoinnin integroitu toimintamalli lasten ja nuorten palveluissa sekä sosiaalihuollon valvontaa koskeva hanke). 37 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Laadukkaat ostopalvelut tukemaan omaa palvelutuotantoa Toimintasuunnitelma 2015 Palvelusetelien käytön laajentaminen päätösten mukaisesti Arviointikriteeri (Mittari) Palvelusetelien käyttömäärä Toimintasuunnitelma 2015 Hyvinvointityön toteuttaminen hyvinvointikertomuksen tavoitteiden mukaisesti Arviointikriteeri (Mittari) Hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutuminen Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Asiakaskyselyn toteuttaminen Tapahtumien määrä Toimintasuunnitelma 2015 Henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointihankkeen kautta Arviointikriteeri (Mittari) Sairauspoissaolojen lukumäärä on alempi kuin edellisenä vuonna Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien ylläpitäminen Toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen asiakaskyselyn perusteella Hyvin toimiva kunta Tavoite Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö (henkilöstöhallinnon asettama tavoite) 38 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Perusturvan hallintopalvelut Vastuuhenkilö perusturvajohtaja Paula Paavilainen Tehtävä Perusturvan hallintopalvelujen tulosalue toimii talousja hallintopalveluja tuottavana tukipalveluna perustur- valautakunnan ja ympäristöterveydenhuollon jaoston alaisille tulosalueille. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 84 003 83 695 93 006 93 006 58 772 58 772 308 TP13TA15% TS2016 TS2017 -30,0 -29,8 59 947 59 947 61 146 61 146 -100,0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -464 613 -321 116 -73 670 -2 657 -16 900 -50 270 -474 302 -314 275 -101 710 -5 150 -20 000 -33 167 -418 355 -304 900 -55 655 -4 700 -20 000 -33 100 -10,0 -5,0 -24,5 76,9 18,3 -34,2 -426 722 -310 998 -56 768 -4 794 -20 400 -33 762 -435 256 -317 218 -57 903 -4 890 -20 808 -34 437 Toimintakate -380 610 -381 296 -359 583 -5,5 -366 775 -374 110 -380 610 -381 296 -359 583 -5,5 -366 775 -374 110 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Perusturvan hallintopalveluiden tulosalueella vuoden 2015 toimintaan vaikuttavat mahdollisesti tulossa olevat rakenteelliset muutokset (sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistus ja selvitys ympärisINFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset töterveydenhuollon laajemmasta yhteistyöstä) sekä Vesilahden kunnan talouden sopeuttamistarpeet. Perusturvan hallintopalveluiden toiminnassa on keskeistä tiivis seudullinen yhteistyö. TP2013 TA2014 4 TA2015 4 4 39 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Sosiaalipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Tehtävä Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa vammaisten, aikuissosiaalityön, lapsiperheiden ja maa- hanmuuttajien sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 3 234 733 2 348 175 23 982 722 886 139 690 3 293 943 2 414 143 48 800 672 500 158 500 3 657 497 2 637 597 141 200 684 500 194 200 13,1 12,3 488,8 -5,3 39,0 3 730 647 2 690 349 144 024 698 190 198 084 3 805 260 2 744 156 146 904 712 154 202 046 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -9 437 431 -1 306 615 -5 558 874 -14 157 -2 338 504 -219 281 -9 788 215 -1 555 281 -5 465 013 -23 800 -2 501 000 -243 121 -10 852 292 -1 938 231 -6 004 325 -52 250 -2 522 400 -335 086 15,0 48,3 8,0 269,1 7,9 52,8 -11 069 339 -1 976 996 -6 124 412 -53 295 -2 572 848 -341 788 -11 290 725 -2 016 536 -6 246 900 -54 361 -2 624 305 -348 623 Toimintakate -6 202 698 -6 494 272 -7 194 795 16,0 -7 338 692 -7 485 465 -3 677 -6 670 -32 211 776,0 -32 855 -33 512 -6 206 375 -6 500 942 -7 227 006 16,4 -7 371 547 -7 518 977 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kehitysvammaisten asumispalveluyksikön Silvonrinteen toiminnan vakiinnuttaminen on vammaispalveluiden vuoden 2015 keskeisin painopistealue. Talousarviovuoden aikana laaditaan vammaispalvelujen työ- ja päivätoimintaa koskeva suunnitelma, joka sisältää myös avotyötoiminnan käynnistämisen Pirkkalassa. Kehitysvammaisten määrä ja palvelujen tarve on ollut kasvussa. Tämä edellyttää uudenlaisia yhteistyömuotoja esimerkiksi aikuistuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä kanssa palvelutarpeiden ennakoimiseksi. Aikuissosiaalityössä jatketaan hyvää yhteistyötä työllisyydenhoidon yksikön, terveyspalvelujen sekä päihdeja mielenterveyspalvelujen kanssa. Työskentelyn painopisteenä ovat työttömät ja ilman ammatillisista koulutusta olevat nuoret, joita tuetaan ennaltaehkäisevästi kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja ohjataan työvoimapoliittisiin aktivointitoimenpiteisiin, opiskeluun tai työelämään. Lastensuojelussa vakiinnutetaan vuoden 2014 aikana käyttöönotetut päivystys- ja toimintakäytännöt. Lastensuojelutarpeen selvittämistä kehittävä LasSe-hanke jatkuu vuonna 2015. Päihdepalveluissa toimintaympäristö muuttuu, kun Mainiemen kuntayhtymä lopettaa toimintansa. Myös A-klinikkasäätiön toiminnan muutokset voivat vaikuttaa palvelujen saatavuuteen. Yhteistoiminta-alueen päihdepalvelujen kokonaisuutta kehitetään yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa. Pirkkalan kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta vuosille 2015 – 2024. Kiintiöpakolaisten määrä on sopimuksen mukaan enintään 15 henkilöä vuodessa. Määrä sisältää myös perheenyhdistämisen kautta kuntaan muuttavat henkilöt. 40 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Asiakas- ja omaisyhteistyön lisääminen ja parantaminen Vammaispalvelujen, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun käsittelyajoissa toteutuvat lakisääteiset määräajat Toimintasuunnitelma 2015 Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Toimintakäytäntöjen ohjaaminen ja resurssien kohdentaminen esimiestyöllä poikkeustilanteissa Arviointikriteeri (Mittari) Asiakastyytyväisyys on vähintään 70 % Lakisääteisten määräaikojen toteuma on 100 % INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Toimeentulotuen menot €/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien menot yhteensä €/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. TP2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Toimeentulotuen menot €/asukas Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä €/asukas Lastensuojelun sijaishuollon menot €/alle 18-vuotiaat Toiminnalliset tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Toimeentulotukea saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12. Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. TP2013 Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Vakanssit TA2014 TA2015 88 85 85 54 181 60 162 66 194 565 15,0 131 200 580 13,0 130 160 640 13,0 135 190 TA2014 TA2015 52 60 53 57 506 88 402 87 450 105 20,8 51 45 150 21,0 80 55 120 19,0 75 40 28 46 46 41 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Lasten ja nuorten tukipalvelut Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Virpi Kokko Tehtävä Tulosalue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Hyvinvointikertomuksen mukaan lapsiperheiden tuen tarve on kasvussa. Toimettomien nuorten määrän ja nuorisotyöttömyyden kasvun taittaminen edellyttää panostamista perheiden varhaiseen tukeen. Tulosalueen tavoitteena on lapsiperheiden ja nuorten ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen päällekkäisyyksiä poistamalla ja palveluohjausta parantamalla. 1.1.2015 aloittavan tulosalueen muodostavat perheneuvolapalvelut, erityistyöntekijät terveydenhuollosta ja nuorisotyöstä, koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut, lapsiperheiden perhetyö ja etsivä nuorisotyö. Lasten, TP13TA15% TS2016 TS2017 145 100 104 100 11 000 30 000 148 002 106 182 11 220 30 600 150 962 108 306 11 444 31 212 -1 023 638 -931 656 -60 845 -6 186 -1 044 111 -950 289 -62 062 -6 310 -1 064 993 -969 295 -63 303 -6 436 -24 951 -25 450 -25 959 -878 538 -896 109 -914 031 -1 206 -1 230 -1 255 -879 744 -897 339 -915 286 nuorten ja lapsiperheiden ennaltaehkäiseviä palveluja vahvistetaan moniammatillisella yhteistyöllä. Tulosalueelle laaditaan asiakaslähtöinen toimintamalli vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on luoda perustasolle matalan kynnyksen palvelu lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Tulosalueen toimintamallin tueksi Pirkkalan kunta osallistuu valtiovarainministeriön kuntakokeiluhankkeeseen, mikäli hanke toteutuu. Integroitujen hyvinvointipalveluiden -hankkeen tavoitteena on tukea kuntia asiakaslähtöisen palvelurakenteen poikkihallinnollisessa kehittämisessä. 42 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti palvelujen kehittämiseen (hyvinvointikertomuksen mukainen tavoite) Toimintasuunnitelma 2015 Kuntalaiset osallistuvat palvelujen kehittämistyöhön (esim. perhefoorumin järjestämä asukasilta) Arviointikriteeri (Mittari) Järjestettyjen tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä, tilaisuuksista saatu palaute Vanhemmuuden vahvistuminen ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistyminen (hyvinvointikertomuksen mukainen kehittämishaaste) Palveluja tarjotaan perheen kokonaistilanteen ja tarpeen mukaan, perheen voimavaroja tukien Asiakaskyselyn tulokset (kokemus palvelujen saatavuudesta, vaikuttavuudesta ja riittävyydestä) Toimintasuunnitelma 2015 Tulosalueelle laaditaan asiakaslähtöinen toimintamalli Arviointikriteeri (Mittari) Uuden tulosalueen toimintamalli on valmis Uuden toimintamallin laatiminen ja vakiinnuttaminen Palveluprosessikuvaukset on laadittu Hyvin toimiva kunta Tavoite Palvelurakenteen selkiyttäminen (päällekkäisyyksien poistaminen, palveluohjauksen parantaminen) Lapsiperheiden ennaltaehkäisevien palvelujen vahvistaminen moniammatillisella yhteistyöllä (hyvinvointikertomuksen mukainen tavoite) Ennaltaehkäisevien ja korjaavien palveluiden käytön seurantamittariston luominen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei-kiireellisissä asioissa), kk Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien lukumäärä Perhetyötä saaneiden perheiden lukumäärä Ennaltaehkäisevien palvelujen käyttö lisääntyminen suhteessa korjaaviin palveluihin (pitkän aikavälin tavoite) TP 2013 TA 2014 TA 2015 20,55 3,5 80 60 43 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vanhusten palvelut Vastuuhenkilö vanhustyön johtaja Jutila Tuula Tehtävä Vanhusten palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkai- den, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Vanhusten palveluiden tulosalueen tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP13TA15% TS2016 TS2017 4 982 133 2 761 471 2 036 429 21 411 162 822 4 976 557 2 736 507 2 031 150 16 900 192 000 5 387 535 2 763 435 2 213 000 19 700 391 400 8,1 0,1 8,7 -8,0 140,4 5 495 286 2 818 704 2 257 260 20 094 399 228 5 605 192 2 875 078 2 302 405 20 496 407 213 -12 024 077 -7 561 853 -2 746 435 -307 704 -495 268 -912 817 -12 196 824 -7 688 388 -2 782 005 -294 645 -490 000 -941 786 -13 032 445 -8 230 494 -2 764 662 -313 750 -510 000 -1 213 539 8,4 8,8 0,7 2,0 3,0 32,9 -13 293 094 -8 395 104 -2 819 955 -320 025 -520 200 -1 237 810 -13 558 956 -8 563 006 -2 876 354 -326 426 -530 604 -1 262 566 -7 041 944 -7 220 267 -7 644 910 8,6 -7 797 808 -7 953 764 -19 760 -17 716 -120 893 511,8 -123 311 -125 777 -7 061 704 -7 237 983 -7 765 803 10,0 -7 921 119 -8 079 541 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa tulee vähentää. Yhteistoiminta-alueella muutetaan tavoitteen toteuttamiseksi kaksi pitkäaikaisen laitoshoidon yksikköä tehostetun palveluasumisen yksiköiksi vuoden 2015 alusta lukien. Lisäksi Vesilahdella vähennetään kaksi pitkäaikaisen laitoshoidon asiakaspaikkaa. Yksi Vesilahden tehostetun palveluasumisen paikoista muutetaan lyhytaikaishoidon paikaksi, jotta omaishoidon vapaiden aikainen hoito voidaan järjestää. Muutosten jälkeen yhteistoiminta-alueella olevien pitkäaikaishoidon paikkojen määrä on kolmannes kaikista ympärivuorokautisista hoivapalvelupaikoista. Senioritalon toinen 16-paikkainen ryhmäkoti otetaan käyttöön 1.3.2015 alkaen. Suunnitelmana on viiden asukaspaikan myyminen määräaikaisesti Nokian kaupungille. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta vuokrata kolmas ryhmäkoti määräaikaisesti yksityiselle palveluntuottajelle. Kotihoidon aluepisteiden ja Ikäpisteen toiminta siirtyy Senioritaloon vuoden 2015 alussa. Kotihoidossa panostetaan iäkkäiden asiakkaiden kotiutumiseen sairaalasta ja heidän kuntoutumisensa edistämiseen. Asiakastietojärjestelmä yhtenäistetään ja kotihoidon toiminnan tehostamiseksi otetaan käyttöön mobiilisovellus ja toiminnanohjausjärjestelmä. Vesilahdella lisätään vanhusten päivätoimintaa yhdellä arkipäivällä 1.4.2015 alkaen. Kotihoidon perhetyö siirtyy vuoden 2015 alusta perustettavalle lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueelle. Omaishoitajien jaksamista tuetaan terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Kotihoidon ja ympärivuorokautisten hoivapalveluiden omavalvontasuunnitelmien tulee olla käytössä ja julkisesti nähtävillä vuoden 2015 alusta lähtien vanhuspalvelulain mukaisesti. Niiden avulla varmistetaan palvelujen laatua, turvallisuutta ja asianmukaisuutta. Iäkkäälle henkilölle on vanhuspalvelulain mukaisesti tarvittaessa nimettävä vastuutyöntekijä palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuuhenkilön nimeäminen voi olla tarpeen vaikka asiakas ei olisikaan vanhusten palveluiden asiakas. 44 Talousarvio 2015 Vanhusten palveluissa jatketaan hankeyhteistyötä palveluiden kehittämiseksi. Vuonna 2015 aloitetaan yhteistyö VTT:n ja teknologiayritysten kanssa, osallistutaan Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimaan Toiminnalliset tavoitteet Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Ikäihmisten yhteisöllisyyden lisääntyminen Kotihoidon asiakkaiden turvallisuuden kokemuksen varmistaminen Vanhusten palveluiden asiakkaiden palvelujen laadun varmistaminen Taloussuunnitelma 2015–2017 SeniorLab -hankkeeseen sekä Valtiovarainministeriön kuntakokeiluhankkeeseen, mikäli suunnitellut hankkeet toteutetaan. Toimintasuunnitelma 2015 Tuetaan yhteisöllisyyttä ikäihmisille järjestettävillä tilaisuuksilla (vanhusneuvoston, seniorifoorumin, vapaaaikapalveluiden ja eläkeläisjärjestöjen järjestämät tilaisuudet) Asiakkaan palvelut järjestetään kotiin välttämällä päällekkäisiä toimintoja (kotisairaanhoitajat ja kotihoitajat toimivat yhtenäisenä tiiminä) Kotihoidon asiakastietojärjestelmän yhtenäistäminen, toiminnan ohjauksen ja mobiilisovelluksen käyttöönotto Toteutetaan palveluiden laatua ja riittävyyttä koskeva kysely palveluiden käyttäjille, heidän läheisilleen ja henkilöstölle Arviointikriteeri (Mittari) Ikäihmisille tarkoitettujen tilaisuuksien ja tilaisuuksiin osallistuneiden määrä Kotipalvelulla ja kotisairaanhoidolla ei ole päällekkäisiä toimintoja (seurantamittaukset) Asiakkaisiin kohdentuva välitön työaika lisääntyy kotihoidossa 6 % vuonna 2015 Palvelut vastaavat asiakkaan tarpeita, arvosana vähintään 8 asteikolla 410 Hyvin toimiva kunta Tavoite Kaikissa työvuoroissa on ympärivuorokautisen hoivan mitoituksen mukainen ammattitaitoinen henkilöstö Toimintasuunnitelma 2015 Työvuorot suunnitellaan mitoituksen mukaisella ammattitaitoisella henkilöstöllä INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas Omaishoidon nettomenot €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelut ja kotisairaanhoito) Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet (sisältää ostopalvelun) Arviointikriteeri (Mittari) Suunnitelman mukainen toteutuminen 100 % TP2013 TA2014 TA2015 99 37 133 84 121 28 138 82 118 32 105 137 61 390 230 76 17 826 2 089 14 861 57 000 230 71 17 900 2 070 14 350 70 700 230 75 14 600 4 020 22 330 45 Talousarvio 2015 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut) €/asukas Omaishoidon nettomenot €/asukas Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot €/asukas Tehostetun palveluasumisen nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito) Tukipalveluasiakkaat Omaishoidon tuen saajat Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet joista lyhytaikaiset hoitopäivät Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Vakanssit Taloussuunnitelma 2015–2017 TP2013 TA2014 TA2015 163 24 276 72 154 22 267 55 182 24 176 174 21 425 164 18 10 826 3 202 7 20 000 195 15 10 722 3 200 0 23 000 180 15 5 840 8 030 365 155 166 176 46 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Perusterveydenhuolto Vastuuhenkilö ylilääkäri Pirkko Ranki Tehtävä Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueelle. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 4 400 376 3 244 117 1 137 406 17 536 1 317 4 604 432 3 286 905 1 291 000 26 227 300 4 496 679 3 174 479 1 315 700 5 800 700 2,2 -2,1 15,7 -66,9 -46,8 4 586 612 3 237 968 1 342 014 5 916 714 4 678 345 3 302 729 1 368 854 6 034 728 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -15 137 473 -9 132 375 -4 049 074 -977 180 -17 392 -961 452 -15 965 023 -9 877 492 -4 156 315 -925 365 -15 000 -990 851 -15 565 188 -9 371 210 -4 179 670 -1 011 200 -15 000 -988 108 2,8 2,6 3,2 3,5 -13,8 2,8 -15 876 491 -9 558 634 -4 263 263 -1 031 424 -15 300 -1 007 870 -16 194 021 -9 749 806 -4 348 529 -1 052 053 -15 606 -1 028 027 Toimintakate -10 737 097 -11 360 591 -11 068 509 3,1 -11 289 879 -11 515 676 -84 866 -117 247 -267 984 215,8 -273 344 -278 810 -10 821 963 -11 477 838 -11 336 493 4,8 -11 563 223 -11 794 486 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Asukasmäärän kasvu edellyttää toimintatapojen uudistamista perusterveydenhuollossa. Neuvoloissa lisätään ryhmävastaanottoja ja kuntoutuspalveluissa otetaan käyttöön fysioterapeuttien ns. suoravastaanotot. Sähköisen ajanvarauksen valikoimaa laajennetaan siihen soveltuvissa palveluissa. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa vakiinnutetaan runsaasti palveluita tarvitsevien potilaiden vastaanottokäytännöt. Päivystysasetus tulee voimaan 1.1.2015. Tavoitteena on, että Pirkkalan terveyskeskuksen arki-iltapäivystys siirtyy Acutan yhteispäivystykseen klo 20.00 alkaen ja viikonloppuisin klo 18.00 alkaen. Tämä lisäisi vastaanottopalveluiden saatavuutta arkipäivisin. Vesilahden kunnan asukkaiden iltapäivystys jatkuu Lempäälässä ja yöpäivystys Valkeakosken aluesairaalassa vuonna 2015. Lasten ja nuorten psykososiaaliset tukipalvelut siirretään vuoden 2015 alusta perustettavaan lasten ja nuorten tukipalveluiden tulosalueelle. Perusterveydenhuollosta uudelle tulosalueelle siirtyy Helaakallion psykiatrista sairaanhoitajapanosta, kouluterveydenhuollon psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi terveyskeskuspsykologia ja neuvolan perhetyöntekijä. Sähköinen potilasarkisto otetaan Mediatri potilastietojärjestelmää käyttävissä kunnissa käyttöön kevään 2015 aikana. Sähköisen potilasarkiston käyttöönotto edellyttää laajamittaista koulutusta henkilöstölle sekä ohjelmistoinvestointeja. Kanta-arkiston käyttöönotto lisää myös käyttötalousmenoja esimerkiksi Kelalle maksettavina korvauksina. 47 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Palvelujen saatavuuden parantaminen Toimintasuunnitelma 2015 Palveluvalikoiman monipuolistaminen Arviointikriteeri (Mittari) Hoitoonpääsy (jonotilastot) Päivystyksen sairaanhoitajan käyntimäärä Suoravastaanottojen käyntimäärä (fysioterapia) Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti vähintään 90 % Ryhmäkäyntien lukumäärä Asiakaskyselyn tulokset Lasten ja nuorten suun terveyden paraneminen Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen Toteutetaan asetuksen mukainen suun terveydenhuolto Pitkäaikaissairaan potilaan hyvinvoinnin lisääntyminen Painopiste ennaltaehkäisevässä suun terveydenhuollossa Pitkäaikaissairaille potilaille tehdään hoitosuunnitelma omahoidon tueksi Karieshampaiden lukumäärän väheneminen (DMF-indeksit) Pitkäaikaissairaiden potilaskeskeisen hoidon kyselyn (Pacic -asiakaskysely) keskiarvo vähintään 3 Hyvin toimiva kunta Tavoite Yhteydenoton sujuvuuden parantaminen Toimintasuunnitelma 2015 Sähköisten palvelujen laajentaminen Arviointikriteeri (Mittari) Sähköisten ajanvarausten lukumäärä suhteessa käyntimäärään Puheluiden vastausprosentti yli 80 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala hoitopäivät hoitojaksot TP2013 TA2014 TA2015 589 115 618 114 601 99 24 768 13 755 14 705 11 969 5 083 20 877 30 000 16 000 15 000 13 000 6 500 22 000 28 000 14 000 15 000 13 000 6 500 22 000 8 930 821 10 000 1 000 10 000 1 000 48 Talousarvio 2015 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Perusterveydenhuollon nettomenot €/asukas Terveyskeskussairaalan nettomenot €/asukas Toiminnalliset tunnusluvut Vastaanottokäynnit Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä Sairaanhoitajan vastaanotolla Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) Mielenterveyskäynnit Suun terveydenhuollon käynnit Terveyskeskussairaala hoitopäivät hoitojaksot Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Vakanssit Taloussuunnitelma 2015–2017 TP2013 TA2014 TA2015 636 131 670 135 636 86 5 317 3 407 3 163 1 999 809 4 816 5 200 3 200 2 700 2 100 1 000 6 000 5 100 3 400 2 500 2 100 830 5 200 2 758 278 3 000 300 172 177 178 49 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö ylilääkäri Pirkko Ranki Tehtävä Erikoissairaanhoidon tulosalueen tehtävänä on vastata Pirkkalan yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palveluista. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13-TA15% TS2016 TS2017 4 249 582 4 200 844 24 586 24 152 4 274 199 4 197 199 20 000 57 000 4 282 731 4 256 731 22 500 3 500 0,8 1,3 -8,5 -85,5 4 368 386 4 341 866 22 950 3 570 4 455 753 4 428 703 23 409 3 641 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -20 453 994 -21 302 963 -20 375 040 -0,4 -20 782 541 -21 198 192 -20 453 994 -21 297 156 -20 368 806 -0,4 -20 776 182 -21 191 706 -5 807 -6 234 -6 359 -6 486 Toimintakate -16 204 412 -17 028 764 -16 092 309 -0,7 -16 414 155 -16 742 439 -16 204 412 -17 028 764 -16 092 309 -0,7 -16 414 155 -16 742 439 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan yhteistoiminta-alue ostaa erikoissairaanhoidon palveluja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidossa haasteena on kustannusten kasvun hallitseminen erityisesti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottaminen palveluiden osalta. Sen vuoksi kehyskuntien tilaajarengas jatkaa vuonna 2015 tiivistä yhteistyötä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eri tulosalueiden kanssa toimintakäytäntöjen tehostamiseksi ja kustannuskasvun hillitsemiseksi. Yksityissektorin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä tarkoituksenmukaisen palvelusetelivalikoiman varmistamiseksi. 50 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut Toimintasuunnitelma 2015 Julkisen terveydenhuollon hoitoonpääsykriteereiden noudattaminen Arviointikriteeri (Mittari) Hoitotakuun toteutuminen Palvelusetelivalikoiman tarkistaminen yhteistyössä palveluntuottajien kanssa Hyvin toimiva kunta Tavoite Erikoissairaanhoidon kustannusten hallinta Toimintasuunnitelma 2015 Yhteistyötä erikoissairaanhoidon palveluntuottajien kanssa lisätään Arviointikriteeri (Mittari) Sairaanhoitopiirin palvelujen toteutuminen palvelusopimuksen mukaisesti INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, PIRKKALA Taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas TP2013 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT, VESILAHTI Taloudellisuus Erikoissairaanhoidon nettomenot €/asukas TP2013 883 937 TA2014 915 TA2014 932 TA2015 851 TA2015 941 51 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö va. ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario Tehtävä Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) tuottaa ympäristöterveysvalvonnan ja eläinlääkintä- huollon palvelut Hämeenkyrön, Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnille sekä Nokian ja Ylöjärven kaupungeille. Pirkkalan kunta toimii isäntäkuntana. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate TS2016 TS2017 1 370 643 1 086 744 195 922 87 977 1 415 749 1 101 749 184 000 130 000 1 455 265 1 109 034 206 231 140 000 6,2 2,1 5,3 59,1 1 484 371 1 131 215 210 356 142 800 1 514 058 1 153 839 214 563 145 656 -1 527 564 -1 290 019 -125 812 -25 783 -20 046 -65 904 -1 566 724 -1 347 409 -125 414 -13 600 -17 000 -63 301 -1 599 986 -1 323 217 -139 745 -22 500 -20 000 -94 524 4,7 2,6 11,1 -12,7 -0,2 43,4 -1 631 985 -1 349 681 -142 540 -22 950 -20 400 -96 414 -1 664 626 -1 376 675 -145 391 -23 409 -20 808 -98 343 -156 921 -150 975 -144 721 -7,8 -147 614 -150 568 -5 100 -5 202 -152 714 -155 770 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TP13TA15% -5 000 -156 921 -150 975 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Ympäristöterveysvalvonnan tilat sijaitsevat Pirkkalassa ja nykyiset eläinlääkintähuollon toimipisteet Hämeenkyrössä, Vesilahdella ja Ylöjärvellä. Nykyiset eläinlääkintähuollon vuokratilat ovat osin epätarkoituksenmukaisia ja Ylöjärven toimipisteen vuokrasopimuksen jatko -149 721 -4,6 on epävarma. Vuoden 2015 aikana Pirtevan toimisto ja eläinlääkärivastaanotto siirtyvät uusiin tiloihin Pirkkalassa. Valvonnan laatua edistetään vertaistarkastuksilla ja laatukäsikirjan kehittämisellä. 52 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Valvonta on tehokasta, tasapuolista ja oikeudenmukaista Valvonta on näkyvää Eläinterveydenhuollon palvelujen kysyntä lisääntyy lainsäädännön mukaisesti Toimintasuunnitelma 2015 Tehdään 6 vertaistarkastusta Osallistutaan valtakunnalliseen valvonnan näkyvyys kampanjaan Terveydenhuoltosopimukset lisääntyvät 10 % Arviointikriteeri (Mittari) Vertaistarkastusten määrä ja tarkastuslomakkeiden vastaavuus (Oiva) Valvontakampanja on toteutettu Pirtevan alueella Terveydenhuoltosopimusten määrä Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Ympäristöstä aiheutuvien terveyshaittojen torjunnan sisällyttäminen kaikkeen päätöksentekoon Terveyshaittojen estäminen ja niiden nopea poistaminen Toimintasuunnitelma 2015 Kuntien ohjeistaminen ja lausuntojen antaminen kuntien suunnitteluun Ympäristöterveydenhuollon valmiussuunnitelman ja vesilaitosten valvontatutkimusohjelmien päivittäminen Arviointikriteeri (Mittari) Annettujen lausuntojen lukumäärä Toimintasuunnitelma 2015 Henkilökunnan erikoistumisen tukeminen (tuotantoeläimet, terveydensuojelu ja elintarvikevalvonta) Tehdään elintarvikevalvonnan sisäinen arviointi Arviointikriteeri (Mittari) Sisäisten ja ulkoisten koulutustilaisuuksien määrä Vesilaitosten valvontatutkimusohjelmat päivitetty 100 %:sti Hyvin toimiva kunta Tavoite Osaava, motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta Valvontakäytäntöjen yhtenäistäminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Maksutuotot € Valvontasuunnitelman toteutumisaste % Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Tavoitetaso käsittelyaikojen ylityksille % Hakemusten käsittelyaika 60 vrk Asunnontarkastus/ muu toimenpide 14 vrk Tarkastuspöytäkirja asiakkaalle 14 vrk Eläinsuojelutarkastus/muu toimenpide 7 vrk Tavoitetaso tavoitteiden toteumalle Arviointi toteutettu ja korjaavat toimenpiteet on tehty TP2013 TA2014 TA2015 195 922 76 180 000 80 206 231 80 22 23 23 0 0 3,2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 Tarkastusten lkm/vuosi/hlö ryhmäkohtainen ka 100 kpl, % 113 100 100 Asiakastyytyväisyys keskiarvo (1-5) 3,9 4 4 53 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 PERUSTURVAOSASTO Talous TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 18 321 469 13 725 045 3 418 326 873 963 304 136 18 657 886 13 829 509 3 574 950 902 627 350 800 19 483 579 14 104 148 3 909 631 883 500 586 300 6,3 2,8 14,4 1,1 92,8 19 873 251 14 386 231 3 987 824 901 170 598 026 20 270 716 14 673 956 4 067 580 919 193 609 987 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -59 045 152 -19 611 978 -33 007 859 -1 327 480 -2 888 110 -2 209 725 -61 294 051 -20 782 845 -33 927 613 -1 262 560 -3 043 000 -2 278 033 -62 866 944 -22 099 708 -33 573 708 -1 410 586 -3 087 400 -2 695 542 6,5 12,7 1,7 6,3 6,9 22,0 -64 124 283 -22 541 702 -34 245 182 -1 438 798 -3 149 148 -2 749 453 -65 406 769 -22 992 536 -34 930 086 -1 467 574 -3 212 131 -2 804 442 Toimintakate -40 723 683 -42 636 165 -43 383 365 6,5 -44 251 032 -45 136 053 -108 302 -141 633 -427 294 294,5 -435 840 -444 556 -40 831 985 -42 777 798 -43 810 659 7,3 -44 686 872 -45 580 609 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 54 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 SIVISTYSLAUTAKUNTA Tehtävä Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatus-, esi- ja perusopetus-, lukiokoulutus-, ja vapaa-ajan palveluiden tuottamisesta. Sen vastuulla ovat muut toisen asteen koulutuksen palvelut. Lisäksi se hankkii vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen ostopalveluita Pirkan opistolta ja muilta toimijoilta. Talous TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 3 418 058 342 261 2 424 539 636 930 14 328 3 549 725 310 920 2 571 120 662 985 4 700 3 573 290 358 920 2 550 220 654 650 9 500 4,5 4,9 5,2 2,8 -33,7 3 603 955 366 098 2 560 424 667 743 9 690 3 727 034 373 420 2 611 632 732 098 9 884 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -37 297 573 -22 939 998 -6 491 361 -876 068 -2 323 576 -4 666 570 -39 360 394 -23 742 624 -7 117 622 -1 024 635 -2 379 000 -5 096 513 -39 238 040 -23 543 067 -7 314 733 -1 037 480 -2 109 000 -5 233 760 5,2 2,6 12,7 18,4 -9,2 12,2 -40 258 637 -23 933 825 -7 980 861 -1 053 292 -1 965 580 -5 325 079 -41 929 942 -24 747 744 -8 493 906 -1 078 498 -2 102 892 -5 506 902 Toimintakate -33 879 515 -35 810 669 -35 664 750 5,3 -36 654 682 -38 202 908 -365 976 -331 509 -445 708 21,8 -454 387 -463 475 -34 245 491 -36 142 178 -36 110 458 5,4 -37 109 069 -38 666 383 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Sivistyslautakunnan tulosalueiden yhteistyön syventämiseksi, toiminnan rajapintojen tarkentamiseksi ja uusien yhteistyömuotojen kehittämiseksi laaditaan osana koko kunnan toimintamallien ja palvelujärjestelmien uudistamisohjelmaa Sivistyspalveluiden kehittämissuunnitelma vuosille 2015–2018. Suunnitelmassa keskeisinä teemoina ovat palveluiden vaikuttavuus, henkilöstön osaaminen, kestävä hyvinvointi ja johtaminen. Kehittämissuunnitelmassa otetaan huomioon kuntastrategian ja ohjelmien sekä muiden ohjaavien asiakirjojen tavoitteet. Ennusteen perusteella opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden kysynnän kasvu jatkuu tulevina vuosina, mikä on haaste palveluiden järjestämiselle ja niiden laadulle. Alle 18-vuotiaiden määrän arvioidaan vuotuisesti kasvavan keskimäärin noin 2,5 % seuraavan viiden vuoden aikana. Sivistyslautakunnan tulosalueiden palveluverk- koa suunniteltaessa otetaan huomioon ennustettu palvelutarpeen lisääntyminen ja sen sijoittuminen kunnan sisällä. Lisäksi tulosalueet arvioivat, millä keinoilla kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan. Uudet palvelutuotantomuodot ja vaihtoehtoiset rahoitusmallit tarjoavat aiempaa enemmän liikkumavaraa koko kunnan taloudelle. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluista muodostetaan 1.1.2015 alkaen perusturvan toimialalle oma tulosalue. Sivistyspalveluiden osalta uuteen tulosalueeseen siirtyvät koulukuraattori- ja psykologipalvelut sekä nuorisotyön erityistyöntekijät. Päämääränä on ennaltaehkäisevällä ja moniammatillisella työllä tarjota matalan kynnyksen palvelukokonaisuus, jolla tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään. 55 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Sivistysosaston tulosalueiden palvelun laadun kehittäminen ja yhteistyön syventäminen Tulevan palvelutarpeen systemaattinen ennakointi yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa Toimintasuunnitelma 2015 Laaditaan sivistyspalvelut kattava kehittämissuunnitelma vuosille 2015–2018 Tehostetaan tietojohtamista ottamalla käyttöön päivitettävä suunnittelutaulukko sivistyspalveluiden palvelutarpeesta ja -tarjonnasta Arviointikriteeri (Mittari) Kehittämissuunnitelman laadinta Toimintasuunnitelma 2015 Vakiinnutetaan palvelukeskuksen toiminta, jossa lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palvelut tuotetaan Henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointihankkeen kautta Arviointikriteeri (Mittari) Toteutumisen arviointi Suunnittelutaulukon integrointi osaksi varhaiskasvatuksen- ja perusopetuksen palvelutarjonnan suunnittelua Hyvin toimiva kunta Tavoite Lasten, nuorten ja lapsiperheiden tuen palveluiden keskitetty järjestäminen ja koordinointi. Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö Sairauspoissaolojen lukumäärä on alempi kuin edellisenä vuotena 56 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Sivistysosaston hallinto Vastuuhenkilö talous- ja hallintopäällikkö Tommi Ruokonen Tehtävä Tulosalue käsittää sivistyslautakunnan toiminnan ja johtamisen. Sen lisäksi tulosalue vastaa sivistysosaston keskitettyjen hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden tuottamisesta toimialan muille tulosalueille. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 140 140 5 000 5 000 5 000 5 000 3 471,4 3 471,4 5 100 5 100 5 202 5 202 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -514 236 -433 473 -55 067 -7 357 -563 188 -464 950 -63 310 -9 900 -436 690 -360 236 -50 423 -8 000 -15,1 -16,9 -8,4 8,7 -465 061 -387 078 -51 431 -8 160 -474 361 -394 819 -52 460 -8 323 -18 339 -25 028 -18 031 -1,7 -18 392 -18 759 Toimintakate -514 096 -558 188 -431 690 -16,0 -459 961 -469 159 -11 495 -8 200 -7 385 -35,8 -7 533 -7 683 -525 591 -566 388 -439 075 -16,5 -467 494 -476 842 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Sivistysosaston hallinnossa toimiva tukipalvelutiimi vastaa keskitetyistä hallinto-, talous- ja toimistotukipalveluiden tuottamisesta osaston muille tulosalueille. Tavoitteena on tuottaa nämä palvelut joustavasti ja edelleen kehittää tukipalvelutiimin ja tulosalueiden välistä yhteistyötä. Vuoden 2015 aikana yhteistyötä syvennetään valikoiduissa tehtävissä. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Sivistysosaston hallinnon menot €/asukas Sivistyslautakunnan alaiset toiminnan nettomenot €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset Osaston kustannuslaskenta, talouden seuranta ja suunnittelu ovat sivistysosaston hallinnon tulosalueen vastuulla. Kustannuslaskennan tavoitteena on tarjota päättäjille sekä työntekijöille helposti ymmärrettävää vertailu- ja yksikköhintatietoa osaston valituista palvelukokonaisuuksista. Kustannustietoisuuden kautta palveluita voidaan kehittää taloudellisesta näkökulmasta käsin ja tunnistaa palveluiden resursoinnin nykytasot suhteessa verrokkeihin. TP2013 TA2014 TA2015 30 1 848 30 1 904 21 1 883 7 2 7 1 6 1 57 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Varhaiskasvatus Vastuuhenkilö varhaiskasvatuspäällikkö Liisa Almusa Tehtävä Varhaiskasvatuksen tulosalueeseen kuuluvat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus, joka sisältää ohjatun leikkitoiminnan ja avoimen perhekerhotoiminnan. Toimintoja säätelee laki lasten päivähoi- dosta (36/1973). Kunta maksaa lakisääteistä kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää (laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996). Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 1 836 368 51 491 1 776 754 7 368 755 1 937 405 43 420 1 891 100 2 385 500 1 932 190 50 720 1 881 020 150 300 5,2 -1,5 5,9 -98,0 -60,3 1 930 033 51 734 1 877 840 153 306 1 968 632 52 768 1 915 396 156 312 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -14 310 008 -8 545 104 -1 948 991 -156 037 -2 224 266 -1 435 610 -15 028 326 -8 831 529 -2 225 120 -176 880 -2 275 000 -1 519 797 -14 738 350 -8 361 220 -2 703 625 -167 290 -2 005 000 -1 501 215 3,0 -2,2 38,7 7,2 -9,9 4,6 -15 246 177 -8 428 705 -3 274 391 -165 698 -1 859 500 -1 517 883 -16 003 673 -8 619 366 -3 657 142 -173 153 -1 994 690 -1 559 322 Toimintakate -12 473 640 -13 090 921 -12 806 160 2,7 -13 316 144 -14 035 041 -42 393 -59 525 -77 288 82,3 -78 599 -80 172 -12 516 033 -13 150 446 -12 883 448 2,9 -13 394 743 -14 115 213 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kunnassa toimii 12 päiväkotiyksikköä ja 21 perhepäivähoitajaa. Avointa varhaiskasvatusta annetaan kahdessa yksikössä. Kunnalla on käytössä tulosidonnainen palveluseteli ja kunnan alueella toimii yksi palvelusetelipäiväkoti sekä palvelusetelikerho. Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä on voimassa seutusopimus päivähoitopalveluiden ostosta ja myynnistä. Palveluja hankitaan myös ostopalveluna yksilöllisin maksusitoumuksin. Seudulla tehdään yhteistyötä palvelusetelipäiväkotien ohjauksessa ja valvonnassa sekä lasten ja henkilökunnan sähköisen läsnäoloseurannan hankinnassa. Pienten lasten määrä kunnassa ei tule vähenemään, palveluja tarvitaan erityisesti kunnan länsirajan tuntu- massa (Pere, Toivio). Arvion mukaan tulevan viiden vuoden aikana 1-5-vuotiaiden määrä kunnassa tulee keskimäärin vuotuisesti kasvamaan noin 2-3 %. Tuleva Soljan alueen rakentuminen vaikuttaa myös palvelutarpeeseen. Uusi varhaiskasvatuslaki on valmistelussa, mutta lain vaikutuksista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Toiminnallisena muutoksena vuoden 2015 talousarvio sisältää kotihoidon tuen kuntalisän, eli Pirkkala-lisän, myöntämisperusteiden muuttamisen siten, että kuntalisän vuotuinen kustannus vuonna 2015 tulee olemaan noin 280.000 euroa. Kuntalisä lakkautetaan 1.1.2016 alkaen. Talousarvioesitys sisältää Toivion ryhmäperhepäiväkodin toiminnan lopettamisen 1.8.2015 alkaen. 58 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kaikkien lasten päiväkoti – lasten osallisuus Toimintasuunnitelma 2015 Laaditaan kohdennettu jatkokehityssuunnitelma arvioinnin pohjalta Arviointikriteeri (Mittari) Suunnitelma laadittu Laadukas palvelutarjonta Laaditaan asiakastyytyväisyyskysely Asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana on 4,4 Toimintasuunnitelma 2015 Esimiehet perehdytetään laadittuun yksikkökohtaiseen ja seudulliseen kustannusvertailuun Laaditaan 3-vuotinen henkilöstön kehittämisohjelma Arviointikriteeri (Mittari) Pidetään perehdytystilaisuus ja otetaan työkalu säännölliseen käyttöön Hyvin toimiva kunta Tavoite Yksikkökohtaisen talousseurannan ja kustannustietoisuuden kehittäminen Osaamisen kehittäminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Isojen päiväkotien (väh. 3 osastoa, ei tilarajoitteita) käyttö % Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut 0-5-vuotiaat lapset 31.12. Käytössä olevat kokopäiväpaikat 31.12. - päiväkodit - perhepäivähoito Ostopalvelut (seutusopimus ja muut) Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Palveluseteli, kokopäivähoito Palveluseteli, kerhotoiminta Kotihoidon tuki, lapsia keskimäärin/kk - joista kuntalisä, lapsia keskimäärin/kk Vuosittainen ohjelman arviointi marraskuussa, jonka pohjalta tarkennetaan seuraavan vuoden suunnitelma TP2013 TA2014 TA2015 88 87 87 222 215 211 1 655 1 770 1 710 1 008 94 17 49 999 112 20 50 10 10 480 350 980 86 20 50 90 10 480 290 463 245 59 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Perusopetus Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Tehtävä Perusopetuksen tulosalue vastaa perusopetuslain (628/1998) mukaisesta esi- ja perusopetuksesta sekä esioppilaiden ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 1 352 412 156 377 595 338 590 001 10 696 1 367 120 127 500 617 020 622 600 1 415 100 158 200 605 400 646 500 5 000 4,6 1,2 1,7 9,6 -53,3 1 443 402 161 364 617 508 659 430 5 100 1 523 270 164 591 629 858 723 619 5 202 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -18 540 998 -11 800 452 -3 763 397 -431 585 -19 442 804 -12 193 292 -3 963 394 -560 990 -19 819 702 -12 596 653 -3 718 929 -542 115 6,9 6,7 -1,2 25,6 -20 216 098 -12 848 585 -3 793 309 -552 958 -21 038 774 -13 418 711 -3 899 177 -564 015 -2 545 565 -2 725 128 -2 962 005 16,4 -3 021 246 -3 156 871 Toimintakate -17 188 586 -18 075 684 -18 404 602 7,1 -18 772 696 -19 515 504 -196 181 -200 682 -289 613 47,6 -295 406 -301 313 -17 384 767 -18 276 366 -18 694 215 7,5 -19 068 102 -19 816 817 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Esi- ja perusopetusta sekä aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kuudessa oppilaitoksessa, joista viisi on alakouluja ja yksi yläkoulu. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kesken on voimassa sopimus perusopetuksen kustannusten korvaamisesta oppilaan saadessa opetusta muualla kuin kotikunnassaan. Ruotsinkielinen perusopetus järjestetään Svenska Samskolan i Tammerfors:ssa. Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärä tulee kasvamaan voimakkaasti tulevina vuosina. Arvion mukaan oppilasmäärä kasvaa keskimäärin noin 2,5 % lukuvuodessa seuraavan viiden vuoden aikana. Käytännössä vuosittain tulisi perustaa 2-3 uutta opetusryhmää. Kasvupaine kohdistuu Nuolialan ja Toivion koulujen oppilaak- siottoalueille. Lisäksi Soljan alueen rakentuminen lisää merkittävästi paineita Naistenmatkan oppilaaksiottoalueelle arviolta vuodesta 2017 alkaen. Oppilashuoltoa koskeva lakiuudistus edellyttää kuntia järjestämään kouluterveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalvelut aiempaa tiukemmissa määräajoissa. Pirkkalassakin tämä tarkoittaa sekä toiminnallisia muutoksia että taloudellista resursointia oppilashuollon palveluissa. Kunta on vahvasti mukana seudullisessa opetussuunnitelmatyössä (OPS2016). Esi- ja perusopetuksessa otetaan käyttöön uudet opetussuunnitelmat 1.8.2016, joten paikallisesta valmistelutyöstä suuri osa tehdään vuoden 2015 aikana. 60 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Oppilashuollon uusien toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen (lainsäädännön uudistus) Toimintasuunnitelma 2015 Päivitetty oppilashuoltosuunnitelma ja uudet toimintamallit jalkautetaan kouluihin ja oppilashuoltotyöhön laaditaan mittarit ja tilastointijärjestelmä Ajanmukaisen ja toimivan oppimisympäristön kehittäminen sekä opetuksen toiminnallisuuden lisääminen (OPS2016) Koulut ottavat käyttöönsä sähköisen oppimisympäristön ja kehittävät oppiainerajat ylittävää yhteistyötä sekä opetuksen toiminnallisuutta Yhteisöllisyyden ja vuorovaikutustaitojen korostaminen opetuksessa Koulut ottavat teeman yhdeksi kehittämisen kohteeksi lukuvuodelle 15– 16, henkilöstökoulutus Arviointikriteeri (Mittari) Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa arviointijärjestelmän toteuttamisesta ja käyttää työssä hyväkseen koulujen hyvinvointiprofiilin tuloksia. Kriteerinä arviointijärjestelmän käyttöönotto Sähköisen oppimisympäristön käyttöönotto lukuvuoden 14–15 aikana, oppiainerajat ylittävien ja toiminnallisten työtapojen määrä 5-10 koulun koosta riippuen lukuvuonna 15-16 Jokaisen koulun tulos Opetushallituksen hyvinvointiprofiilin Koulun ihmissuhteet/sosiaaliset suhteet – osiossa on vähintään kaksi prosenttiyksikköä valtakunnallisia tuloksia korkeampi Hyvin toimiva kunta Tavoite Oppimisen tuen järjestämisen kunnallinen yhtenäistäminen ja koordinoinnin kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Oppimisen tuki ja siihen liittyvät toimintamallit ja -ohjeet yhtenäistetään ja kunnallisen oppimisen tuen ohjausryhmän toiminta vakiinnutetaan INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Esiopetus, käyttömenot netto, €/oppilas Perusopetus, käyttömenot netto, €/oppilas Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä Esiopetus Perusopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta Esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito Perusopetuksen jälkeisen jatkokoulutuspaikan saaneiden määrä % Arviointikriteeri (Mittari) Oppimisen tuen toimintamallit ovat yhteneväiset ja päivitetty kaikkien koulujen osalta TP2013 TA2014 TA2015 4 014 6 838 4 094 7 078 5 050 7 087 216 227 202 265 2 147 355 202 100 227 2 190 375 215 100 285 2 250 405 210 100 61 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Lukio Vastuuhenkilö opetuspäällikkö Mika Luukkanen Tehtävä Lukion tulosalue vastaa lukiolain (629/1998) mukaisen lukiokoulutuksen järjestämisestä. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% 70 -100,0 20 -100,0 50 -100,0 TS2016 TS2017 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 398 335 -1 062 149 -154 720 -42 050 -1 444 326 -1 090 653 -175 337 -16 100 -1 464 715 -1 131 808 -155 872 -36 400 4,7 6,6 0,7 -13,4 -1 494 009 -1 154 444 -158 989 -37 128 -1 523 890 -1 177 533 -162 169 -37 871 -139 417 -162 236 -140 635 0,9 -143 448 -146 317 Toimintakate -1 398 265 -1 444 326 -1 464 715 4,8 -1 494 009 -1 523 890 -1 907 -917 -11 524 504,3 -11 754 -11 990 -1 400 172 -1 445 243 -1 476 239 5,4 -1 505 763 -1 535 880 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalassa toimii yksi lukio, Pirkkalan yhteislukio, yläkoulun kanssa samassa rakennuksessa. Valtuusto on päättänyt toukokuussa 2014, että Pirkkalaan rakennetaan uusi lukiorakennus. Lukioselvityksen loppuraportin mukaan uusi lukiorakennus on oltava lukion käytössä viimeistään syksyn 2016 aikana. Investoinneissa on varauduttu lukion käyttöönottoon vuoden 2017 aikana. Lukiorakennuksen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä käyttäjien kanssa. Oppilashuoltoa koskeva lakiuudistus koskee myös lukiokoulutusta ja edellyttää kuntia järjestämään koulu- terveydenhuollon sekä kuraattori- ja psykologipalvelut aiempaa tiukemmissa määräajoissa. Pirkkalassakin tämä tarkoittaa sekä toiminnallisia muutoksia että taloudellista resursointia oppilashuollon palveluissa. Lukion opetussuunnitelmauudistus etenee ja uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Suuri osa valmistelutyöstä tehdään vuoden 2015 aikana. Sähköisen ylioppilastutkinnon käyttöönotto oppiaineittain lukuvuosina 2016–2019 edellyttää tarkkaa suunnittelua ja valmistautumista sekä sisällön että tekniikan ja välineistön osalta. 62 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Työelämän tarpeita vastaavien yhteistyö- ja kommunikointitaitojen kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Projektimaisten ja yhteistoimintaan sitouttavien työtapojen systemaattista lisäämistä jatketaan Arviointikriteeri (Mittari) Projektimaisesti toteutettujen kurssien määrää lisätään kolmella kurssilla lukuvuonna 2015-2016 Tavoite Oppilashuollon uusien toimintatapojen kehittäminen ja vakiinnuttaminen (lainsäädännön uudistus) Toimintasuunnitelma 2015 Päivitetty oppilashuoltosuunnitelma ja uudet toimintamallit jalkautetaan kouluihin ja oppilashuoltotyöhön laaditaan mittarit ja tilastointijärjestelmä Aktiivinen ja osallistava oppilaskuntatoiminta Oppilaskunnan hallituksen toimenkuva ja vastuualueet selkiytetään ja konkretisoidaan Arviointikriteeri (Mittari) Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa arviointijärjestelmän toteuttamisesta ja käyttää työssä hyväkseen koulujen hyvinvointiprofiilin tuloksia. Kriteerinä arviointijärjestelmän käyttöönotto Oppilaskunnalla on aktiivinen rooli sekä kouluyhteisön sisällä että ulkopuolella. Oppilaskuntatoiminnalle on luotu selkeät tavoitteet ja toimintamalli Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Käyttömenot netto, €/oppilas Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset *Sisältävät pelkästään lukion vakanssit Toiminnalliset tunnusluvut Oppilasmäärä 20.9. TP2013 TA2014 TA2015 6 534 7 045 6 512 28 15* 17* 214 205 225 63 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Tehtävä Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta (633/1998). Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TS2017 -274 970 -296 468 -17,4 -259 772 -1 020 -8 160 -6 018 -280 967 -1 040 -8 323 -6 138 -1,7 -274 970 -296 468 -274 970 -296 468 -100,0 39 -100,0 -271 120 486 -252 180 -4 285 -8 000 -7 141 -314 000 -266 500 -300 200 -500 -8 000 -5 300 -251 600 -1 000 -8 000 -5 900 Toimintakate -271 081 -314 000 -266 500 -5 771 -3 565 -276 852 -317 565 Tilikauden tulos TS2016 39 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Poistot ja arvonalentumiset TP13TA15% Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen antamisesta Pirkkalassa huolehtii Pirkan opisto, jonka isäntäkuntana toimii Nokia. Pirkan opisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja sen jäsenkuntia ovat Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Vesilahti. Pirkkalan kunta rahoittaa Pirkan opiston toimintaa rahoitusosuudellaan. Pirkkalassa opisto käyttää kunnan hallinnassa olevia tiloja. Uuden lukiorakennuksen ja kuntakeskuksen suunnitte- -1,7 -100,0 -0,2 -76,7 -100,0 -266 500 -3,7 lussa huomioidaan tilojen monikäyttöisyys, jotta kasvavan opiston toimintamahdollisuudet turvataan Pirkkalassa. Pirkan opiston lisäksi Pirkkalan kunta hankkii ostopalveluna taiteen perusopetuksen palveluita Pirkanmaan musiikkiopistolta, Tampereen konservatoriolta ja Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry:ltä. 64 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Taiteen perusopetuksen ostopalvelukokonaisuuden päivittäminen Pirkan opiston riittävän opetusmäärän turvaaminen paikallisella tasolla Toimintasuunnitelma 2015 Päivitetään Pirkan opiston ulkopuolelta ostettavien taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten sopimukset vastaamaan päivitettyjä ostopalvelukriteerejä Opiston opetuksesta järjestetään Pirkkalassa lähiopetuksena vähintään 13 700 oppituntia INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Kunnan rahoitusosuus Pirkan opistosta €/opetustunti Toiminnalliset tunnusluvut Opiskelijamäärä Pirkkalassa Opetustunnit / vuosi Pirkkalassa Arviointikriteeri (Mittari) Uudet sopimukset on viety päätöksentekoon Opetusta järjestetään Pirkkalassa vähintään 13 700 oppituntia TP2013 TA2014 TA2015 13 17 16 3 250 13 402 2 930 14 200 3 100 13 700 65 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi Tehtävä Vapaa-aikapalvelut muodostuvat liikunta-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Liikuntapalvelut vastaa liikuntapaikkojen käytöstä ja vuoroista sekä järjestää ohjaus- ja koulutustoimintaa, antaa liikuntaneuvontaa, suunnittelee ja järjestää liikuntatapahtumia sekä tukee urheiluseurojen toimintaa. Toimintaa ohjaa liikuntalaki (1054/1998). Nuorisopalvelut luo edellytyksiä ohjatulle ja valvotulle nuorisotoiminnalle, tukee syrjäytymisen ehkäisyä ja nuorten kasvua, sekä järjestää leiri- ja kurssitoimintaa. Nuorten osallisuutta edistävä toiminta on osa nuorisopalveluja. Toimintaa ohjaa nuorisolaki (72/2006). Kulttuuripalvelut koordinoi ja järjestää kulttuuri- ja vapaa-ajan tapahtumia, vastaa museo- ja taidenäyttelytoiminnasta, sekä tukee yhteisöjen ja yksittäisten harrastajien kulttuuritoimintaa. Toimintaa ohjaa laki kuntien kulttuuritoiminnasta (728/1992). Kirjasto järjestää kuntalaisten tieto- ja kirjastopalvelut osana koko Pirkanmaan kattavaa yhteistyöjärjestelmää. Kirjastotoimintaa ohjaa kirjastolaki (904/1998). Talous (sitova taso on toimintatuotot/toimintakulut/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 229 029 134 253 52 427 39 561 2 788 240 200 135 000 63 000 38 000 4 200 221 000 145 000 63 800 8 000 4 200 -3,5 8,0 21,7 -79,8 50,6 225 420 147 900 65 076 8 160 4 284 229 929 150 858 66 378 8 323 4 370 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -2 262 873 -1 099 306 -317 006 -234 753 -91 310 -520 498 -2 567 750 -1 162 200 -390 261 -260 265 -96 000 -659 024 -2 512 083 -1 093 150 -434 284 -282 675 -96 000 -605 974 11,0 -0,6 37,0 20,4 5,1 16,4 -2 562 323 -1 115 013 -442 969 -288 328 -97 920 -618 093 -2 592 773 -1 137 314 -441 991 -294 095 -99 879 -619 494 Toimintakate -2 033 844 -2 327 550 -2 291 083 12,6 -2 336 903 -2 362 844 -108 229 -58 620 -59 898 -44,7 -61 096 -62 317 -2 142 073 -2 386 170 -2 350 981 9,8 -2 397 999 -2 425 161 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kulttuuripalveluita tuotetaan huomioimalla eri ikä- ja erityisryhmien tarpeet. Toimintaympäristö pyritään järjestämään helposti saavutettavaksi ja kuntalaisia osallistavaksi. Kulttuuripalveluiden osalta toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan ottamalla osaa uuden lukiorakennuksen ja kuntakeskuksen suunnitteluun. Nuorisopalvelut tuottavat monipuolisia nuorisopalveluja alle 29-vuotiaille kuntalaisille. Toimintaympäristönä on tällä hetkellä vapaa-aikakeskus, koulut ja oppilaitokset, sekä muut tahot, jotka tukevat nuorisotyötä. Palvelut pyritään järjestämään siten, että ne ovat helposti saavutettavissa. Yhteistyötä tulee lisätä erityisesti koulujen kanssa ja nuorten osallistumismahdollisuuksia kehitetään edelleen kouluyhteistyöllä. Liikuntapalvelut tuottavat monipuolisia liikuntapalveluja kaikenikäisille kuntalaisille. Toimintaympäristönä on tällä hetkellä pääsääntöisesti kuntakeskuksen alue. Liikuntapalveluja tulisi jatkossa viedä koko kunnan alueelle. Liikunnanohjaus painottuu erityisryhmiin ja vähän liikkuviin. Tulevaisuudessa Pirkkalassa tulisi huomioida liikunta- ja virkistysalueiden riittävä määrä yhteiskuntasuunnittelussa. Liikuntapaikkojen riittävyys tulee huomioida harrastajamääriin nähden. Kirjastopalveluita Pirkkalassa antavat pääkirjaston lisäksi Nuolialan kirjasto sekä Toivion ja Kirkonkylän lainausasemat. Lisäksi kunnassa on kaksi kirjastoautopysäkkiä, jotka hoidetaan ostopalveluna. Lasten- ja nuortenkirjastopalvelut ovat edelleen painopistealueena kunnan ikärakenteesta johtuen. Verkkokirjaston palveluita tullaan kehittämään ja lisäämään. Kirjaston 66 Talousarvio 2015 toimintasuunnitelma päivitetään 2015. Tätä varten tehdään asiakaskysely kirjastopalveluiden kehittämises- Taloussuunnitelma 2015–2017 tä. Näin pyritään saamaan kuntalaisen näkökulma paremmin esiin kirjastopalveluiden kehittämisessä. Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Uusien kohderyhmien tavoittaminen yleisötapahtumia järjestämällä ja niiden viestintää edistämällä Kulttuuripalveluiden toimintaedellytysten lisääminen Toimintasuunnitelma 2015 Hyödynnetään tapahtumatiedottamisessa sosiaalista mediaa ja mobiiliteknologiaa. Huomioidaan kuntalaisten mielipiteet tapahtumien suunnittelussa Osallistutaan uuden lukiorakennuksen ja kuntakeskuksen suunnitteluun kulttuuripalveluiden näkökulmasta Liikuntapaikkojen ja liikunnanohjauksen tasa-arvoinen saavutettavuus kaikille kuntalaisille Puistojen ja liikuntapaikkojen monipuolisen käytön esiintuominen kuntalaisille. Korostetaan perheiden yhteisiä liikuntamahdollisuuksia ja järjestetään tapahtumia ja ohjausta puistoihin, ulkoilureiteille ja muihin lähiliikuntapaikkoihin Kuntalaisnäkökulman tuominen enemmän esille kirjastopalveluiden kehittämisessä Kouluyhteistyön lisääminen nuorisopalveluissa Kirjaston toimintasuunnitelma päivitetään laaditun asiakaskyselyn tulokset huomioiden Erityisnuorisotyön huomioiminen uudistuvassa opetussuunnitelmassa ja erityisnuorisotyön jalkautuminen kouluihin INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Nuorisotoimen nettomenot, €/asukas Nuorisotoimen nettomenot, €/alle 29-vuotias Kulttuuritoimen nettomenot, €/asukas Liikuntatoimen nettomenot, €/asukas Kirjastotoimen nettomenot, €/asukas Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Kirjaston lainat kpl/vuosi Kirjaston aineiston hankinta kpl/vuosi Arviointikriteeri (Mittari) Toteutumisen arviointi, kulttuurikyselyn tekeminen kuntalaisille vuosittain, yleisömäärien tilastointi Prosenttiperiaatteen toteutuminen. Prosenttiperiaatteella tarkoitetaan esimerkiksi 0,5 % suuruista määrärahaa rakennushankkeen budjetista, joka kohdennetaan taiteelliseen yhteistyöhön rakentamisen yhteydessä Liikunnanohjausta on järjestetty vähintään 25 eri kohteessa Toimintasuunnitelma on päivitetty Erityisnuorisotyö huomioidaan opetussuunnitelmatyössä TP2013 19 52 11 36 49 TA2014 22 65 14 36 52 TA2015 19 54 14 36 52 27 361 181 6 917 375 000 6 800 370 000 7 000 67 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtävä Teknisen lautakunnan alaista toimintaa on tekninen hallinto, ruoka- ja puhtauspalvelu, tilapalvelu, kunnallistekniikka, pelastustoimi ja vesihuoltolaitos. Talous TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 15 458 909 5 945 884 1 472 854 184 772 7 855 399 14 959 583 6 223 515 313 000 2 700 8 420 368 15 788 811 6 327 982 298 000 8 395 9 154 434 2,1 6,4 -79,8 -95,5 16,5 15 938 998 6 314 909 303 960 8 563 9 311 566 16 196 936 6 383 444 310 039 8 734 9 494 719 -15 479 191 -6 172 850 -4 185 343 -3 624 347 -17 454 985 -6 478 034 -5 163 878 -3 518 348 -10 000 -2 284 725 12,8 4,9 23,4 -2,9 -1 496 651 -16 860 089 -6 514 269 -5 124 677 -3 394 825 -10 000 -1 816 318 52,7 -17 804 089 -6 607 596 -5 267 159 -3 588 712 -10 200 -2 330 422 -18 160 093 -6 739 736 -5 372 452 -3 660 473 -10 404 -2 377 028 -20 282 -1 900 506 -1 666 174 8 115,0 -1 865 091 -1 963 157 Poistot ja arvonalentumiset -5 283 116 -5 556 275 -6 143 431 16,3 -6 543 785 -7 028 889 Tilikauden tulos -5 303 398 -7 456 781 -7 809 605 47,3 -8 408 876 -8 992 046 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Teknisen lautakunnan toiminnan tarkoituksena on tuottaa kunnalliseen rakentamiseen ja tekniseen huoltoon liittyvien toimintojen suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja puhtaanapitopalvelujen järjestäminen muiden hallintokuntien ydintehtävän tueksi. Teknisten palveluiden tuottamisessa toimitaan kestävän kehityksen periaattein ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. Palvelua, tuotteita ja tehokkaampia toteuttamistapoja pyritään kehittämään ja tehostamaan jatkuvasti. Pirkkala luo kasvavana kuntana edellykset sekä mahdollisuuden innovatiiseen toimintaan. Teknisen sektorin kehittämisessä innovatiiviset ratkaisut ovat keskeisiä pyrittäessä toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen. Tekninen osasto osallistuu aktiivisesti seudullisiin kehityshankkeisiin, joilla myös pyritään aikaa kestäviin ratkaisuihin niin palvelukiinteistöjen sekä muun infran rakentamisen kuin palvelujen järjestämisen osalta. Osastolla edistetään kuntastrategian mukaisia tavoitteita laadukkaan asumisen ja elinkeinoelämän palvelujen mahdollistamiseksi. Keskeisinä toimenpiteinä on yhdyskuntarakenteen toimivuus sekä laadukas ja turvallinen asuinympäristö. Seudullisesti suurimpana hankkeena on valmistelussa uusi keskusjäteveden puhdistamo. Hankkeen tarkempi suunnitteluvaihe käynnistynee vuoden 2015 alkupuolella. Muita seudullisesti merkittäviä, MALsopimuksessa linjattuja yhteistyöhankkeita edistetään sopimuksen mukaisesti. 68 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvin toimiva kunta Tavoite Ammatillisesti osaava, hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö Toimintasuunnitelma 2015 Henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääminen työhyvinvointihankeen kautta Arviointikriteeri (Mittari) Sairauspoissaolojen lukumäärä on alempi kuin edellisenä vuotena 69 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Tekninen hallinto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Tekniseen hallintoon kuuluvat teknisen osaston keskitetyt talous- ja hallintopalvelut. Tehtävänä on huolehtia lautakuntavalmistelusta, päätösten täytäntöönpanosta, toiminnan kehittämisestä sekä valmistella osaston talousarvio- ja tilinpäätösasiat. Teknisen hallinnon tulosalue käsittää myös ympäristölautakunnan hallintotehtävät 1.8.2014 alkaen. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% 1 530 -100,0 1 530 -100,0 TS2016 TS2017 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -301 001 -248 362 -34 642 -3 099 -351 642 -257 927 -67 020 -9 200 -335 906 -257 716 -51 945 -8 000 11,6 3,8 49,9 158,1 -342 624 -262 870 -52 984 -8 160 -349 477 -268 128 -54 044 -8 323 -14 898 -17 495 -18 245 22,5 -18 610 -18 982 Toimintakate -299 471 -351 642 -335 906 12,2 -342 624 -349 477 -299 471 -351 642 -335 906 12,2 -342 624 -349 477 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Tekninen hallinto kehittää kustannuslaskentaa ja talousseurantaa yhdessä taloushallinnon kanssa sekä osallistuu aktiivisesti kunnassa käynnissä oleviin kehitysproINFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset jekteihin. Tekninen hallinto koordinoi teknisen osaston henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä yhteisiä tapahtumia ja toimenpiteitä. TP2013 3,5 TA2014 3,5 TA2015 3,5 70 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Ruoka- ja puhtauspalvelu Vastuuhenkilö ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö Arja Vaarma Tehtävä Ruoka- ja puhtauspalvelun tulosalue tuottaa ja järjestää koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhainkotipalvelukeskuksen, senioritalon sekä eri virastojen tarTalous (sitova taso on tilikauden tulos) TP2013 vitsemat puhtaus- ja ruokapalvelut. Palveluja tuotetaan kuntatyönä omakustannushintaan ja siivouspalveluja osittain myös ostopalveluina. TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 5 684 741 5 674 688 6 046 215 6 043 515 6 159 782 6 155 482 8,4 8,5 6 143 345 6 138 959 6 208 449 6 203 975 4 756 5 297 2 700 4 300 -9,6 -100,0 4 386 4 474 -5 673 830 -3 790 298 -466 121 -1 124 846 -5 983 685 -3 956 338 -482 373 -1 205 819 -6 124 549 -3 977 592 -506 509 -1 202 094 7,9 4,9 8,7 6,9 -6 247 040 -4 057 144 -516 639 -1 226 136 -6 371 981 -4 138 287 -526 972 -1 250 659 -292 565 -339 155 -438 354 49,8 -447 121 -456 063 Toimintakate 10 911 62 530 35 233 222,9 -103 695 -163 532 Poistot ja arvonalentumiset -9 274 -27 300 -34 500 272,0 -35 190 -35 894 1 637 35 230 733 -55,2 -138 885 -199 426 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vuonna 2015 toiminnan kehittäminen keskittyy uuden Senioritalon sekä Nuolialan koulun laajennusosan ruoka- ja puhtauspalvelujen käynnistämiseen. Nuolialan koulun uuden keittiön valmistumisen myötä ruuan valmistusta keskitetään edelleen ja tuotantomääriä tasataan valmistuskeittiöiden kesken. 71 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Aiheettomien erikoisruokavalioiden määrän karsiminen. Siivouksen tarkoituksenmukaisen laadun toteutumisen seuranta. Toimintasuunnitelma 2015 Kansallisen allergiaohjelman ohjeet otetaan käytäntöön yhteistyössä ravitsemistyöryhmän kanssa Laatua seurataan omana työnä siivottavissa kohteissa pintapuhtausnäytteitä ottamalla sekä visuaalisesti. Mittareita kehitetään yhteistyössä hygieniatoimittajan kanssa. Arviointikriteeri (Mittari) Erikoisruokavalioiden määrän väheneminen Toimintasuunnitelma 2015 Kaikissa keittiöissä seurataan jäteruoan määrää punnitsemalla. Ruokaa valmistetaan vain menekin mukainen määrä. Kiinnitetään huomiota pesuaineiden oikeaan annosteluun Arviointikriteeri (Mittari) Ylijäämä- / jäteruuan määrät Pintapuhtausnäytteiden tuloksia verrataan laitevalmistajan määrittelemiin arvoihin. Visuaalisessa arvioinnissa laatua verrataan KiinteistöRYL 2009 mukaan määriteltyihin puhtaustasovaatimuksiin Hyvin toimiva kunta Tavoite Ruokahävikin pienentäminen Puhdistusaineiden kulutuksen pienentäminen Ruoka- ja puhtauspalvelun yhdistymisen vaikutusten selvittäminen INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Siivouksen keskihinta € / h Aterian keskiarvohinta Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Osa-aikaiset Ostetut työtunnit päiväkodeilta h/pv Toiminnalliset tunnusluvut Aterioiden määrä, kpl Siivous omana työnä, m² Siivous ostopalveluna, m² Raportti tapahtuneista muutoksistaja niiden vaikutukset. Vertaillaan saatavilla olevia raportteja sekä työhyvinvointikyselyjen tuloksia. Kulutuksen seuranta kohteittain puolivuosittain ja kulutusmäärän vertailu vuosiin 2013 ja 2014. Henkilöstömäärän, sairauspoissaolojen ja kustannustehokkuuden kehittyminen vuosina 2012 - 2014 TP2013 TA2014 TA2015 20,71 3,43 24,01 3,47 23,03 3,72 96 17 5 96 13 4,28 99 13 0 1 079 546 42 924 12 084 1 106 238 49 000 13 661 1 074 691 49 400 15 671 72 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Tilapalvelu Vastuuhenkilö tilapalvelupäällikkö Timo Orjala Tehtävä Tilapalvelu huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja ylläpidosta. Tilapalvelu huolehtii lisäksi kunnalle hankituista osakTalous (sitova taso on tilikauden tulos) TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 7 133 877 5 287 -258 7 669 855 8 398 245 2 500 17,7 -52,7 -100,0 8 540 253 2 550 8 707 980 2 601 7 128 848 7 669 855 8 395 745 17,8 8 537 703 8 705 379 -4 593 929 -1 039 097 -933 666 -1 736 782 -5 233 196 -1 084 640 -1 266 583 -1 703 086 -5 752 636 -1 016 629 -1 347 644 -1 861 264 25,2 -2,2 44,3 7,2 -5 867 694 -1 036 963 -1 374 601 -1 898 487 -5 984 971 -1 057 689 -1 402 044 -1 936 443 -884 384 -1 178 887 -1 527 099 72,7 -1 557 643 -1 588 795 2 539 948 2 436 659 2 645 609 4,2 2 672 559 2 723 009 -2 494 892 -2 505 726 -2 795 783 12,1 -2 851 702 -3 108 731 45 056 -69 067 -150 174 -433,3 -179 143 -385 722 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset keista ja vuokrahuoneistoista. Vastuuyksikköjä ovat kunnossapito, kiinteistönhoito ja peruskorjaus. Tilapalvelu toimii nettobudjetilla. Tilapalvelu hoitaa rakennuttamisen. Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Kiinteistönhoidon toimenpiteiden, kiinteistöjen huoltokirjan mukaisten tarkastusten sekä kuntotutkimuksista johdettujen kunnossapidon korjausten kiinteistökohtainen täydentäminen ja seuranta Haahtelajärjestelmällä. Osallistutaan palvelukiinteistöjen seudulliseen COMBIkehitysohjelmaan ja toimitaan siinä aktiivisesti. Kehitysohjelmassa valmistaudutaan useista näkökulmista tuleviin rakentamisen määräyksiin, joissa vuodesta 2019 lähtien tullaan vaatimaan julkisessa rakentamisessa lähes nollaenergiatasoa. Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Toimitilastrategiassa päätetyt tilakannan kehittämistoimenpiteet aloitettu Toimintasuunnitelma 2015 Kunnan toiminnalle tarpeettomien kiinteistöjen ja osakkeiden myynti Arviointikriteeri (Mittari) Toteutuneet kaupat /kehittämistoimenpiteet Toimintasuunnitelma 2015 Kiinteistökohtaisten määräaikaistarkastusten organisointi ja seuranta sekä kiinteistönhoidon henkilökunnan osaamisen lisääminen koulutuksella Arviointikriteeri (Mittari) Huoltokirjan mukaisten tarkastusten suorittaminen (järjestelmään kirjatut tarkastukset kpl) Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Kiinteistönhoidon toimivuus ja osaaminen varmistettu 73 Talousarvio 2015 INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Kiinteistöjen ylläpito yhteensä €/hsto-m2/kk - Hallinto - Hoito ja huolto - Energia ja vesi - Kunnossapito - Muut ylläpitokustannukset Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut Kunnossapidettävät rakennukset 1.1. omat Kunnossapidettävät osakkeet ja vuokratilat 2 Huoneistoala m 3 Tilavuus m Taloussuunnitelma 2015–2017 TP2013 TA2014 TA2015 4,70 0,13 0,79 2,03 1,45 0,30 5,04 0,22 0,81 2,28 1,34 0,39 5,02 0,19 0,76 2,40 1,49 0,18 22 26 25 64 22 63 823 316 974 64 16 61 500 315 043 64 19 63 945 317 650 74 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Kunnallistekniikka Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Mikko Keränen Tehtävä Kunnallistekniikka vastaa katujen, viheralueiden, leikkipuistojen ja urheilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Vesihuollon osalta kunnallis- tekniikka vastaa suunnittelusta, saneeraamisesta ja rakentamisesta. Tulosalueen tehtäviin kuuluu myös mm. joukkoliikenneasiat, uimarannat, venepaikat ja talousmetsät. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot TP13TA15% TS2016 TS2017 -75,3 -22,0 -79,8 -97,7 16,5 454 700 71 400 303 960 4 177 75 163 463 793 72 828 310 039 4 260 76 666 -3 949 982 -1 275 632 -1 885 710 -465 048 -10 404 -313 188 1 806 041 89 689 1 473 112 180 015 63 226 473 513 80 000 313 000 80 513 445 784 70 000 298 000 4 095 73 689 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -3 610 907 -1 094 257 -1 456 425 -756 056 -3 796 601 -1 226 097 -1 812 487 -446 990 -10 000 -301 027 5,1 12,0 24,4 -40,9 -304 169 -3 822 217 -1 216 474 -1 898 742 -476 720 -10 000 -220 281 -1,0 -3 872 534 -1 250 619 -1 848 737 -455 930 -10 200 -307 048 Toimintakate -1 804 866 -3 348 704 -3 350 817 85,7 -3 417 834 -3 486 189 Poistot ja arvonalentum. -2 163 961 -2 354 895 -2 640 961 22,0 -2 971 262 -3 184 921 Tilikauden tulos -3 968 827 -5 703 599 -5 991 778 51,0 -6 389 096 -6 671 110 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Vuoden 2015 kehittämistoimenpiteitä mm. Osallistutaan aktiivisesti käynnistyvään seudulliseen hankkeeseen, jossa selvitetään kunnallistekniikan korjausvelan valtakunnallista laskentamallia. Selvitetään uusiomateriaalien käyttömahdollisuudet rakentamisessa. Selvitetään onnettomuustilastojen seurantamahdollisuudet liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden kohdistamiseksi. Liikuntapaikkojen ja leikkikenttien kehittämisen pohjaksi tekeillä oleva liikkumisen verkkosuunnitelman saatetaan valmiiksi ja viedään päätöksentekoon. Risujen vastaanottopalvelua jatketaan ottamalla käyttöön uusi vastaanottopaikka. Selvitetään venepaikkojen lisäämismahdollisuudet ja kehityssuunta laatimalla yleissuunnitelma kunnan venepaikoista. Ulkoilureittien kehittämissuunnitelman laatiminen 75 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Toiminnalliset tavoitteet 2015 Aktiivinen elinkeinopolitiikka Tavoite Työllisyyden hoitoon osallistuminen Toimintasuunnitelma 2015 Tehdään yhteistyötä työllisyyspalveluiden kanssa, työllistetään esimerkiksi työkokeilijoita Arviointikriteeri (Mittari) Työllistettyjen määrä (henkilöä/vuosi) Toimintasuunnitelma 2015 Otetaan käyttöön työmaiden jälkeen suoritettavat tyytyväisyyskyselyt Arviointikriteeri (Mittari) Kyselyiden vastaukset pisteytetään ja tulokset tuodaan tiedoksi tekniselle lautakunnalle Toimintasuunnitelma 2015 Kerätään tietoa joukkoliikenteen käyttöasteesta ja eri kulkumuotojen jakaumasta Arviointikriteeri (Mittari) Joukkoliikenteen osuus kulkutapamuotona (%) Hyvinvoivat ja aktiiviset asukkaat Tavoite Asumismukavuuden parantaminen rakennustyömaiden läheisyydessä Hyvin toimiva kunta Tavoite Seurataan kulkutapajakaumaa joukkoliikenteen osalta INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Taloudellisuus Joukkoliikenne, €/asukas 2 Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/m Katujen kunnossapito, kesä- ja talvihoito, €/km Kunnan hoidossa olevien yksityisteiden kunnossapito, €/km 2 Rakennettujen viheralueiden kunnossapito, €/m Leikkipaikkojen ylläpito, €/kpl Uimarantojen ylläpito €/kpl Jääkiekkokaukaloiden ja jääkenttien ylläpito €/kpl Palloilukenttien ylläpito €/kpl Hiihtolatujen ja ulkoilureittien ylläpito €/km Henkilöstö (vakanssit) tulosalueella Kokoaikaiset Toiminnalliset tunnusluvut 2 Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, m Kunnan kunnossapidossa olevat kadut ja kevyen liikenteen väylät, km Kunnan kunnossapidossa olevat yksityistiet, km Rakennetut viheralueet, ha Kunnan ylläpidossa olevat leikkipaikat, kpl Kunnan ylläpidossa olevat uimarannat, kpl Jääkiekkokaukalot ja jääkentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat palloilukentät, kpl Kunnan ylläpidossa olevat hiihtoladut ja ulkoilureitit, km TP2013 TA2014 TA2015 10,60 1,03 4 849 1 210 0,57 1 070 5 206 7 260 8 333 2 208 27,15 1,36 6 365 1 568 0,69 924 6 913 7 978 7 724 2 941 29,26 1,28 6 000 1 568 0,79 816 6 097 7 183 7 414 2 046 26,5 26,5 27,5 670 300 143 62,5 40 31 5 17 19 29 670 300 143 62,5 40 33 5 17 19 29 680 000 145 62,5 40 31 5 17 19 29 76 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Pelastustoimi Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Pirkanmaan pelastuslaitoksen toimialueena on koko Pirkanmaa käsittäen sen kaikki 22 kuntaa. Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueella kuntien, kuntalaisten, yritysten ja laitosten turvallisuudesta käyttäen onnettomuusriskien hallinnan keinoja. Näihin kuuluvat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta ja varautuminen poikkeusoloihin. Aluepelastuslaitos huolehtii kaikesta pelastustoiminnasta vastuualueellaan. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 TP13TA15% TS2016 TS2017 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot -1 162 600 -1 284 959 -1 320 293 13,6 -1 346 699 -1 373 633 -1 162 600 -1 284 959 -1 320 293 13,6 -1 346 699 -1 373 633 Toimintakate -1 162 600 -1 284 959 -1 320 293 13,6 -1 346 699 -1 373 633 -1 162 600 -1 284 959 -1 320 293 13,6 -1 346 699 -1 373 633 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pelastustoimen palvelut ostetaan Pirkanmaan aluepelastuslaitokselta. Aluepelastuslaitos ohjaa alueellista valmiussuunnittelua, joka valmistellaan kuntakohtaiINFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Pelastustoimen menot, €/asukas sesti. Keskuspaloasema sijaitsee Tampereella. Pirkkalan aluepaloasema on Linnakallion alueella. Sopimuspalokuntana toimii Pirkkalan VPK kuntakeskuksessa. TP2013 63,00 TA2014 69,01 TA2015 69,79 77 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö tekninen johtaja Jouni Korhonen Tehtävä Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitoksen tehtävänä on hoitaa kunnan vesi- ja viemärilaitostoimintaa lakien ja viranomaismääräysten mukaisesti. Talous (sitova taso on toimintatulot/toimintamenot/toimintakate) TP2013 TA2014 TA2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos TS2016 TS2017 832 718 176 220 770 000 100 000 785 000 100 000 -5,7 -43,3 800 700 102 000 816 714 104 040 656 498 670 000 685 000 4,3 698 700 712 674 -136 924 -835 -131 889 -3 564 -125 000 -125 000 -127 500 -130 050 -125 000 -125 000 -8,7 -100,0 -5,2 -100,0 -127 500 -130 050 -636 -100,0 695 794 645 000 660 000 -5,1 673 200 686 664 -614 990 -668 354 -672 187 9,3 -685 631 -699 343 80 804 -23 354 -12 187 -115,1 -12 431 -12 679 Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet Pirkkalan kunnan vesihuoltolaitokselle kuuluu olemassa olevan vesihuoltoverkoston ja laitteiden saneeraus ja uuden vesihuoltoverkon rakentaminen. Pirkkalan kunta vastaa myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiden määrittämisestä ja vesihuollon kehittämissuunnitelman päivittämisestä. INFORMATIIVISET TUNNUSLUVUT Tehokkuus ja taloudellisuus Taksat (alv 0 %) 3 Puhdas vesi €/m 3 Jätevesi €/m TP13TA15% Tampereen Vesi vastaa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti veden jakelusta ja jäteveden puhdistamisesta sekä verkostojen ylläpidosta. Sopimus kestää vuoteen 2041 saakka. Tampereen Vesi vastaa myös kaikesta asiakaspalvelusta kuten mm. vesihuollon liittymissopimuksista, vesilaskutuksesta, mittaroinneista, liitoskohtalausunnoista ja karttapalvelusta. TP2013 1,18 1,75 TA2014 1,22 1,80 TA2015 1,31 1,92 78 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Tuloslaskelma Ulkoiset ja sisäiset erät Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suun. muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 41 501 910 42 490 894 43 271 180 44 563 154 20 113 012 20 443 944 20 866 550 21 144 247 7 867 116 6 904 070 7 165 851 7 278 848 2 502 548 2 267 012 2 318 545 2 337 376 11 019 234 12 875 868 12 920 234 13 802 682 -119 976 881 -126 641 772 -128 928 224 -131 719 885 -53 027 978 -55 698 710 -56 777 612 -57 820 323 -46 302 359 -49 359 807 -49 198 869 -50 700 217 -6 008 405 -5 913 090 -6 170 184 -6 309 803 -5 704 886 -5 951 500 -6 001 400 -5 935 828 -8 933 253 -9 718 665 -10 780 159 -10 953 714 -78 474 971 -84 150 878 -85 657 044 -87 156 731 80 128 357 79 800 000 82 815 000 86 600 000 13 030 043 11 900 000 10 700 000 10 500 000 -1 723 036 -1 030 000 -832 000 -782 000 6 699 10 000 10 000 10 000 184 067 880 000 853 524 533 524 -1 007 025 -1 150 000 -950 000 -900 000 -906 777 -770 000 -745 524 -425 524 12 960 393 6 519 122 7 025 956 9 161 269 -5 801 316 -6 072 855 -7 022 518 -7 440 219 -5 801 316 -6 072 855 -7 022 518 -7 440 219 TS 2017 Kasvu% Kasvu% TA14TP13TA15 TA15 45 783 205 1,8 4,3 21 509 370 2,1 3,7 7 427 054 3,8 -8,9 2 435 124 2,3 -7,4 14 411 657 0,3 17,3 1,8 7,5 -135 174 468 -59 272 660 1,9 7,1 -52 048 758 -0,3 6,3 -6 452 251 4,3 2,7 -6 152 545 0,8 5,2 -11 248 254 10,9 20,7 -89 391 263 1,8 9,2 91 000 000 3,8 3,4 10 300 000 -10,1 -17,9 -732 000 -19,2 -51,7 10 000 0,0 49,3 183 524 -3,0 363,7 -850 000 -17,4 -5,7 -75 524 -3,2 -17,8 11 176 737 7,8 -45,8 -7 943 251 15,6 21,1 -7 943 251 15,6 21,1 3 393 741 3 393 741 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 10 552 818 446 267 3 438 1 721 050 3 233 486 Tilikauden yli-/alijäämä 10 552 818 446 267 3 438 1 721 050 3 233 486 34,6 223,4 706 45 601 918 33,6 107,3 350 46 048 185 33,6 100,0 371 46 051 623 33,8 123,1 477 47 772 673 33,9 140,7 573 51 006 159 18 369 241 1,3 18 619 250 1,4 18 919 300 1,6 19 219 300 1,6 19 519 300 1,6 -95,8 Tunnusluvut: Toimintatulot % toimintamenoista Vuosikate % poistoista Vuosikate €/asukas Kertynyt ylijäämä € Asukasmäärä 31.12. Asukaslisäys Asukaslisäys -% 79 -85,7 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Ulkoiset ja sisäiset erät eriteltynä Ulkoiset erät 29 154 181 14 829 478 7 165 851 2 318 545 4 840 307 -114 811 225 -56 777 612 -43 088 108 -6 170 184 -6 001 400 -2 773 921 -85 657 044 82 815 000 10 700 000 -832 000 10 000 780 000 -950 000 -672 000 7 025 956 -7 022 518 -7 022 518 Sisäiset ja ulkoiset erät yhteensä 43 271 180 20 866 550 7 165 851 2 318 545 12 920 234 -128 928 224 -56 777 612 -49 198 869 -6 170 184 -6 001 400 -10 780 159 -85 657 044 82 815 000 10 700 000 -832 000 10 000 853 524 -950 000 -745 524 7 025 956 -7 022 518 -7 022 518 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos 3 438 3 438 Tilikauden yli-/alijäämä 3 438 3 438 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarv. ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suun. muk. poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Sisäiset erät 14 116 999 6 037 072 8 079 927 -14 116 999 -6 110 761 -8 006 238 0 73 524 -73 524 80 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Investoinnit Yhdistelmä investointiosan hankeryhmien loppusummista Kunnanhallitus menot tulot Perusturvalautakunta menot Ympäristöterveydenhuollon jaosto menot Sivistyslautakunta menot tulot Tekninen lautakunta menot Yhteensä menot tulot nettomeno Talonrakennus menot tulot nettomeno Kunnallistekniikka menot tulot nettomeno Investoinnit yhteensä menot tulot nettomeno TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 -6 272 740 1 650 144 -4 410 000 200 000 -760 000 200 000 -3 500 000 300 000 -7 000 000 400 000 -196 416 -561 200 -319 000 -206 000 -29 000 -60 000 -25 000 -25 000 -152 879 -243 800 -216 000 -115 000 -565 000 -86 809 -105 000 -32 000 -75 000 -50 000 -6 708 844 1 650 144 -5 058 700 -5 320 000 200 000 -5 120 000 -1 387 000 200 000 -1 187 000 -3 921 000 300 000 -3 621 000 -7 669 000 400 000 -7 269 000 -2 410 098 45 600 -2 364 498 -5 603 000 -4 491 000 -7 983 000 -4 174 000 -5 603 000 -4 491 000 -7 983 000 -4 174 000 -6 982 546 -6 001 000 -7 026 000 -4 550 000 -6 982 546 -4 545 000 159 000 -4 386 000 -6 001 000 -7 026 000 -4 550 000 -16 101 488 1 695 744 -14 405 744 -15 468 000 359 000 -15 109 000 -11 879 000 -18 930 000 200 000 300 000 -11 679 000 -18 630 000 -16 393 000 400 000 -15 993 000 81 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Investoinnit hankeryhmittäin INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot Tulot Netto Kunnanhallitus Menot Tulot Netto 1001 Maa-alueet menot (talousarviovuonna sitova) Maa-alueet tulot (talousarviovuonna sitova) 1007 Arvopaperit (talousarviovuonna sitova) Perusturvalautakunta (talousarviovuonna sitova) Menot Tulot Netto 1015 Irtain omaisuus Sosiaalipalvelujen irtaimistohankinnat Vanhusten palvelujen irtaimistohankinnat Perusterveydenhuollon irtaimistohankinnat Ympäristöterveydenhuollon jaosto (talousarviovuonna sitova) Menot Tulot Netto 1020 Irtain omaisuus Sivistyslautakunta (talousarviovuonna sitova) Menot Tulot Netto 1030 Irtain omaisuus Perusopetuksen irtamistohankinnat Lukion irtamistohankinnat Vapaa-aikapalveluiden irtaimistohankinnat Tekninen lautakunta (talousarviovuonna sitova) Menot Tulot Netto 1101 Irtain omaisuus Tilapavelun irtaimistohankkinat Ruoka- ja puhtauspalvelun irtaimistohankinnat TA2015 -11 679 000 TS2016 -18 930 000 300 000 -18 630 000 TS2017 -16 393 000 400 000 -15 993 000 TA2015 -760 000 200 000 -560 000 TS2016 -3 500 000 300 000 -3 200 000 TS2017 -7 000 000 400 000 -6 600 000 -700 000 200 000 -500 000 300 000 -500 000 400 000 -60 000 -3 000 000 -6 500 000 TA2015 -319 000 TS2016 -206 000 TS2017 -29 000 -319 000 -206 000 -29 000 -319 000 -20 000 -206 000 -93 000 -206 000 -50 000 -38 000 -118 000 -29 000 TA2015 -60 000 TS2016 -25 000 TS2017 -25 000 -60 000 -25 000 -25 000 TA2015 -216 000 TS2016 -115 000 TS2017 -565 000 -216 000 -115 000 -565 000 -216 000 -181 000 -10 000 -25 000 -115 000 -115 000 -565 000 -65 000 -500 000 TA2015 -32 000 TS2016 -75 000 TS2017 -50 000 -32 000 -75 000 -50 000 -32 000 -20 000 -12 000 -75 000 -50 000 -25 000 -50 000 -50 000 -11 879 000 200 000 -29 000 82 Talousarvio 2015 Talonrakennus Menot Tulot Netto Yleishallinnon rakennukset (talousarviovuonna sitova) 4809 Keskuskorttelihanke Hankkeen valmistelu Taloussuunnitelma 2015–2017 TA2015 -4 491 000 TS2016 -7 983 000 TS2017 -4 174 000 -4 491 000 -7 983 000 -4 174 000 -250 000 -150 000 -150 000 U 4810 Pirkkalakeskus Tilamuutosten suunnittelu -200 000 -200 000 -200 000 U -50 000 -50 000 U 4812 Työpajakeskus Kosteusvauriokorjaukset vaihe 3 -100 000 -100 000 K Perusturvan rakennukset (talousarviovuonna sitova) 4821 Terveyskeskus Keittiölaitehankinnat Korjauksia Peruskorjauksen suunnittelu -316 000 -40 000 4823 Pirkankoivu Keittiölaitehankinta Korjauksia, mm. maalausta, jäteastiat, palohälytysjärjestelmä Allasosaston korjaus Peruskorjauksen suunnittelu -276 000 -20 000 U -156 000 K -100 000 K Sivistysosaston rakennukset (talousarviovuonna sitova) 4840 Pereen päiväkoti Keittiölaitehankinnat Bio-syväkeräysastia -200 000 -150 000 -150 000 U -490 000 -220 000 -20 000 U -45 000 -25 000 -25 000 U -40 000 K -200 000 K -270 000 -20 000 -20 000 K -20 000 K -250 000 K -3 409 000 -45 000 -35 000 U -10 000 U -6 609 000 -7 000 -7 000 U 4841 Killon päiväkoti Keittiölaitehankinta Pihavarasto Korjauksia -22 000 -10 000 U -10 000 K -2 000 K 4842 Kyöstin päiväkoti Korjauksia -20 000 -20 000 K -20 000 -20 000 K 4844 Kyöstin II päiväkoti Korjauksia Keittiölaitehankinnat -20 000 -20 000 K -27 000 -20 000 K -7 000 U 4846 Puuhkalakin päiväkoti Keittiölaitehankinta Korjauksia Laajennuksen suunnittelu -36 000 -10 000 U -26 000 K 4847 Pakkalanlyhdyn päiväkoti Aita -20 000 -20 000 U -3 524 000 -7 000 -7 000 U -7 000 -7 000 U -150 000 -150 000 U 83 Talousarvio 2015 Talonrakennus Taloussuunnitelma 2015–2017 TA2015 4848 Kurikanpirtin päiväkoti Keittiölaitehankinta -15 000 -15 000 U 4854 Kurikansiiven päiväkoti Keittiölaitehankinta -20 000 -20 000 U -125 000 -125 000 K 4870 Hyrsingin koulu Korjauksia, mm. maalaus -48 000 -48 000 K 4872 Kirkonkylän koulu Korjauksia Keittiölaitehankinnat -43 000 -43 000 K 4874 Naistenmatkan koulu Tehtyjen tutkimusten mukaiset korjaustyöt Ikkunoiden uusimisia 4876 Nuolialan koulu Laajennuksen lopputyöt ja peruskorjaus 4877 Nuolialan esikoulu Maalaustöitä -350 000 -350 000 K -1 325 000 -1 325 000 U -2 015 000 -2 015 000 U -10 000 -10 000 U -300 000 -300 000 K -15 000 -15 000 K -10 000 -10 000 U -60 000 -25 000 -25 000 U -60 000 K 4884 Yläaste Keittiölaitehankinnat Korjauksia, mm. sisäilman parantamiseen liittyvät työt Pajarakennuksen muutos- ja purkutyöt sekä uuden rakennuksen suunnittelu -800 000 4886 Lukio Uusi lukiorakennus Lukiorakennuksen rahoitusmalli päätetään erikseen -250 000 -250 000 U 4915 Vapaa-aikakeskus Korjauksia, mm. katto, energiansäästötoimenpiteet Kahvilan kiintokalusteiden uusiminen -145 000 -125 000 K -20 000 K 4918 Reippi Korjauksia Uusi saunarakennus -55 000 -20 000 K -35 000 U -390 000 -350 000 K -40 000 K 4878 Toivion koulu Keittiölaitehankinta 4880 Kurikankulman koulu-päiväkoti Keittiölaitehankinta Pihan parannus TS2017 -10 000 -10 000 U 4851 Kreetankuja päiväkoti Aita 4856 Toivion päiväkoti Korjauksia, mm. viemärit, salaojat, maalaus, pihatyöt TS2016 -25 000 -25 000 U -520 000 K -280 000 K -10 000 -10 000 K -225 000 -25 000 U -200 000 U -4 000 000 -4 000 000 U -90 000 -10 000 K -80 000 U -2 000 000 -2 000 000 U -800 000 -800 000 U 84 Talousarvio 2015 Talonrakennus Taloussuunnitelma 2015–2017 TA2015 Teknisen osaston rakennukset (talousarviovuonna sitova) 4935 Työ-ja varastokeskus Uusi katos Korjauksia -480 000 -5 000 4939 Yllättävät peruskorjaushankkeet -475 000 TS2017 -650 000 -250 000 -250 000 U -400 000 -400 000 -400 000 -5 000 Muut rakennukset (talousarviovuonna sitova) 4967 Rantaniitty Korjauksia -36 000 -11 000 -11 000 K 4969 Allan Salon ateljee Korjauksia, mm. vesijohdon rakentaminen, maalaus -25 000 -25 000 K Kunnallistekniikka Menot Tulot Netto TS2016 -34 000 -34 000 -34 000 K -5 000 -5 000 -5 000 K TA2015 -6 001 000 TS2016 -7 026 000 TS2017 -4 550 000 -6 001 000 -7 026 000 -4 550 000 Alueellinen kunnallistekniikka (talousarviovuonna sitova) 5001 Turri Turrin asemakaavan laajennus, VT3 varsi / Naistenmatkantien pohjoispuoli Kivirannantien päällystys- ja viimeistelytyöt -3 610 000 -4 620 000 -60 000 -20 000 U -3 110 000 -400 000 -400 000 U 5002 Niemenmaa Soljan kunnallistekniikka Virkaniementie, polkuyhteys rantametsikköön Niemenmaan kevytväylät ja puistoalue -1 000 000 -1 000 000 U 5005 Kyösti Kaavamuutosalueen kunnallistekniikka Bussin kääntöpaikka Turkkiradan päätyyn -40 000 U -30 000 -1 110 000 -1 000 000 U -60 000 U -50 000 U -1 000 000 -1 000 000 U -300 000 -300 000 U -100 000 -100 000 U -30 000 U 5006 Lepomoisio Uuden kaava-alueen kunnallistekniikka (välille Purotie - Vasamatie) Lähiliikuntapaikka Lepomoisioon -100 000 5007 Naistenmatka Ratsutilan kunnallistekniikka Lentoasemantien ja Naistenmatkantien kiertoliittymä (MALhanke) -430 000 -30 000 U -400 000 U -190 000 -190 000 U -100 000 U -250 000 -250 000 U 85 Talousarvio 2015 Kunnallistekniikka Taloussuunnitelma 2015–2017 TA2015 TS2016 5008 Kurikka Kurikantien kevytväylien viimeistely Asemakaava-alueen laajennuksen (Manalanprunni) kunnallistekniikka -570 000 -70 000 U -500 000 U 5010 Vähäjärvi Yhdysvesijohto Kurikka-Vähäjärvi -100 000 -100 000 U 5012 Nikkilänniemi Vesihuollon rakentaminen 5013 Loukonlahti Kevyenliikenteenväylä Pereentien varteen (Naistenmatkantie-Loukonlahdentie) -50 000 -50 000 U -20 000 5015 Killo Killonvainiontien alueen katujen viimeistely Liikennevalot Killonvainiontien ja Pereentien risteyksiin -90 000 -90 000 U -480 000 -100 000 U -190 000 -190 000 U -250 000 U -130 000 U -20 000 U -160 000 -160 000 U -330 000 -330 000 U -650 000 -650 000 U 5022 Pirkkalan kylä Pelastuskaivausten lopputyöt Liittymä ja pelastuskaivaukset -30 000 -10 000 U -20 000 U 5023 Sankila viimeistelytöitä, Färmintien loiventaminen Heikkiläntien + kevyenliikenteen väylän rakentaminen -50 000 -50 000 U -10 000 -10 000 U -150 000 -150 000 U 5030 Linnakallio Linnakalliontien rakentaminen Linnakallion kunnallistekniikka Linnakorven asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikka Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperintie lännen suunnasta) -1 230 000 -950 000 U -50 000 U -230 000 U Laajemmat projektit (talousarviovuonna sitova) 5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus -2 311 000 -1 200 000 K -2 326 000 -1 200 000 K -30 000 U -60 000 U 5107 Haja-asutusalueiden viemäröintiavustukset -300 000 -300 000 U -300 000 -300 000 U 5014 Pere Nuolialanlaakson puiston välineet Lautatarhantien asfaltointi ja kivityöt KLV Pereentien varteen (Loukonlahdentie-Pirjolantie) Pereensaarentien klv ja hulevesiputki Bussin kääntöpaikan siirto 5021 Vaitti Rakennetun alueen viimeistelytyöt Jasperintie kaava-alueen loppuun + alikulku TS2017 -880 000 -180 000 U -100 000 U -600 000 U -780 000 -280 000 U -500 000 U -1 360 000 -1 200 000 K 86 Talousarvio 2015 Kunnallistekniikka Taloussuunnitelma 2015–2017 TA2015 TS2016 5108 Viheralueiden rakentaminen Viheralueiden ja leikkipaikkojen kunnostamista Koirapuisto -90 000 -60 000 K -30 000 U -60 000 -60 000 K 5109 Uimarannat Kunnostus ja perusparannus Turrin hyppypaikka -50 000 -10 000 -10 000 K 5110 Liikuntapaikat Ulkoilureitit Kaukalot ja jalkapallomaalit Frisbeegolfrata Urheilukentän tekonurmen uusiminen -56 000 -30 000 K -16 000 K -10 000 U -346 000 -30 000 K -16 000 K -300 000 K -100 000 K 5113 Pyöräilyn laatukäytävä (MAL-hanke) -160 000 U -100 000 K -100 000 K -50 000 K 5114 Bussikatokset (MAL-hanke) -75 000 U 5115 Liikenneturvallisuusjärjestelyt -50 000 K -50 000 K -500 000 U -500 000 U -80 000 -80 000 K -80 000 -80 000 K Muu kunnallistekniikka (talousarviovuonna sitova) 5150 Nimeämättömät kohteet -10 000 -10 000 K -50 000 U 5112 Valaistuksen saneerausohjelma 5119 TREDU-kiinteistöjen koulutustila ja lentokentän kehittämishanke, kunnan osuus TS2017 -80 000 -80 000 K 87 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen nettolisäys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 10 928 211 12 960 393 3 393 741 -5 425 923 3 569 122 6 519 122 4 525 956 7 025 956 5 961 269 9 161 269 7 576 737 11 176 737 -2 950 000 -2 500 000 -3 200 000 -3 600 000 -16 101 488 -12 212 000 -15 468 000 -9 179 000 -11 879 000 -15 430 000 -18 930 000 -12 393 000 -16 393 000 45 600 106 000 7 076 067 3 150 000 2 700 000 3 500 000 4 000 000 1 948 390 -8 642 878 -4 653 044 -9 468 731 -4 816 263 1 748 895 3 300 000 4 300 000 7 500 000 5 500 000 10 650 000 11 000 000 13 000 000 16 500 000 15 000 000 -6 608 619 -7 700 000 -8 700 000 -9 000 000 -9 500 000 4 041 381 3 300 000 4 300 000 7 500 000 5 500 000 -8 979 821 -4 000 000 1 707 514 Vaikutus maksuvalmiuteen 3 697 285 -5 342 878 -353 044 -1 968 731 683 737 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 8 083 061 4 385 776 2 740 183 8 083 061 2 387 139 2 740 183 418 408 2 387 139 1 102 145 418 408 1 888 445 -4 941 849 -16 784 880 -25 851 520 -25 632 526 80,7 2,0 22 42,4 0,8 7 59,1 0,8 6 48,4 1,0 1 68,2 1,2 3 44 167 2 404 18 369 241 1,3 47 467 2 549 18 619 250 1,4 51 767 2 736 18 919 300 1,6 59 267 3 084 19 219 300 1,6 64 767 3 318 19 519 300 1,6 Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus % Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) Lainakanta 31.12. milj. € Lainat €/asukas Asukasluku Asukasluvun kasvu hlöä Asukasluvun kasvu % 88 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Vesihuoltolaitoksen erittely TULOSLASKELMA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset kulut Tilikauden tulos RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Pysyvien vastaavien investoinnit Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen TP2013 TA2014 TA2015 832 718 -136 754 695 964 770 000 -125 000 645 000 785 000 -125 000 660 000 -73 524 -73 524 -73 524 622 440 -614 990 571 476 -668 354 586 476 -672 187 7 450 -96 878 -85 711 TP2013 TA2014 TA2015 622 440 571 476 586 476 622 440 -828 598 571 476 -1 305 000 586 476 -1 500 000 -828 598 -1 305 000 -1 500 000 -206 158 -733 524 -913 524 -8 620 -8 620 -8 620 214 777 0 230 000 -512 144 230 000 -692 144 89 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015–2017 Liitteet Vuosien 2018–19 investointihankkeita Kunnallistekniikka Menot Tulot Netto TS2018 -3 940 000 Alueellinen kunnallistekniikka 5001 Turri Turrin asemakaavan laajennus, VT3 varsi / Naistenmatkantien pohjoispuoli Kivirannantien päällystys- ja viimeistelytyöt -2 600 000 -400 000 -400 000 5002 Niemenmaa Soljan kunnallistekniikka Virkaniementie, polkuyhteys rantametsikköön Niemenmaan kevytväylät ja puistoalue -1 000 000 -1 000 000 5030 Linnakallio Linnakalliontien rakentaminen Linnakallion kunnallistekniikka Linnakorven asemakaavan laajennuksen kunnallistekniikka Linnakallion asemakaavan laajennus (Jasperintie lännen suunnasta) -1 200 000 Laajemmat projektit 5101 Katujen ja vesihuollon saneeraus -1 260 000 -1 200 000 TS2019 -200 000 -1 000 000 5109 Uimarannat Kunnostus ja perusparannus Turrin hyppypaikka -10 000 -10 000 5115 Liikenneturvallisuusjärjestelyt -50 000 Muu kunnallistekniikka 5150 Nimeämättömät kohteet -80 000 -80 000 90
© Copyright 2024