ja taloussuunnitelma vuosille 2015 - Länsi

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄ
Hallitus 28.10.2014 § 122
Valtuusto 25.11.2014 § 20
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2015 – 2017
TALOUSARVIO VUODELLE 2015
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 - 2017
SISÄLLYSLUETTELO
Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2015 – 2017......................................................................... 2
Strategiatyö .......................................................................................................................................... 2
Toiminta-ajatus 2015 ........................................................................................................................... 2
Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut ........................................................................................ 5
Toimintatuottojen perustelut ................................................................................................................ 5
Myyntituotot .................................................................................................................................... 5
Maksutuotot ..................................................................................................................................... 6
Muut tuotot/tuet ja avustukset .......................................................................................................... 6
Toimintakulujen perustelut .................................................................................................................. 7
Palkat ja palkkiot.............................................................................................................................. 7
Muut henkilöstömenot ..................................................................................................................... 7
Hoitopalvelujen ostot ....................................................................................................................... 7
Muiden palvelujen ostot ................................................................................................................... 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat ............................................................................................................. 8
Muut toimintakulut .......................................................................................................................... 8
Vuosikate, poistot ja investoinnit..................................................................................................... 8
Rahoitus ........................................................................................................................................... 9
Taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 ........................................................................................ 9
Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus ................................................................................. 10
Talousarviolaskelmat ............................................................................................................................. 12
Tuloslaskelma .................................................................................................................................... 12
Rahoituslaskelma ............................................................................................................................... 13
Investointisuunnitelma vuosille 2015 - 2017 ..................................................................................... 14
Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain..................................................................... 16
Hallinto .............................................................................................................................................. 16
Medisiininen tulosalue ....................................................................................................................... 21
Operatiivinen tulosalue ...................................................................................................................... 27
Psykiatrian tulosalue .......................................................................................................................... 32
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue............................................................................................ 37
Tukipalvelukeskuksen tulosalue ........................................................................................................ 43
Liitteet .................................................................................................................................................... 47
Liite 1: Vakanssimuutokset vuoden 2014 talousarviossa .................................................................. 47
Liite 2: Talousarvioesitys vuodelle 2015 tiliryhmittäin ..................................................................... 48
Liite 3: Erikoisalojen suoritteet ja tunnusluvut vuodelle 2015 .......................................................... 50
Liite 4 Sairaanhoidollisten palvelujen suoritetavoitteet 2015 ............................................................ 54
-1-
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 – 2017
Yleistä
Sairaanhoitopiirin näkökulmasta tuleva suunnittelukausi on hyvin kriittinen. Mikäli sairaanhoitopiirien lakkauttaminen tapahtuu suunnitelman mukaisesti, ei sairaanhoitopiirejä
ole vuoden 2017 alusta lukien.
Lausunnolla ollut ja nyt eduskuntakäsittelyssä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki kokoaa palvelujärjestelmän kahdelle tasolle: sosiaali- ja terveysalueelle, joka
on palvelujen järjestäjä ja välillisesti rahoittaja ja toisaalta tuotantoalueille, joita ovat
kunnat tai kuntayhtymät. Länsi-Pohjan alueella on yhteinen tahto toimia yhtenäisenä,
palvelut ensiluokkaisesti integroineena tuotantoalueena. Lakiluonnoksen kriteerit sinänsä
täyttyvät alueellamme hyvin. Väestöpohjamme ei ole suuri, sama ”ongelma” on pohjoisessa muillakin nykyisillä sairaanhoitopiireillä, pois lukien Pohjois-Pohjanmaa. Pienuus
on myös vahvuus, olosuhdetuntemus on hyvä, henkilöstön yhteistyö on helppoa ja kansalaisten palveluihin pääsylle matkat eivät tuota ylivoimaista estettä. Päätösvalta tuotantoalueeksi hyväksymisestä on pohjoisella sote-alueella, jonka päätoimipaikka tulee olemaan Oulussa.
Tuleva strategia on paljon vartijana. Strategisena tavoitteena on, että erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja laatu ovat niin korkealla tasolla, että oman
alueen asukkaat haluavat käyttää sairaalan palveluja jatkossakin. Tavoitteena on, että
palveluihin pääsy on nopeinta koko maassa. Samat tavoitteet tulee jatkossa asettaa myös
Länsi-Pohjan tuotantoalueelle. Nopea hoitoonpääsy on kaikkien etu, ensisijassa potilaiden ja asiakkaiden, mutta myös Kelan ja työnantajien ja tätä kautta koko kansantalouden.
Terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman toimenpiteitä toteutetaan edelleen
yhdessä kuntien kanssa niissä rajoissa, mihin kuntatalous antaa mahdollisuuden. LänsiPohjan alueen kuntien sairastavuusindeksit ovat erittäin korkeat ja yhteistä työtä tulisikin
pystyä suuntaamaan merkittävästi enemmän hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Palvelujen järjestämissopimuksella sovitaan OYS Erva-alueen palveluista niin, että palvelujen lainsäädännön edellytykset pystytään turvaamaan yhteisvastuullisesti pohjoisella
alueella. Pohjoisin Erva-alue kattaa 51% manner-Suomen maapinta-alasta ja haasteet
palvelujen järjestämisessä erityisesti saavutettavuuden osalta ovat aivan toiset kuin
maantieteellisesti tiiviillä alueella.
Henkilöstön rekrytointi ja siihen liittyvät haasteet täytyy muistaa yhtenä merkittävimmistä asioista palvelujen saatavuuden turvaamisessa. Uudenlaiset toimintatavat helpottavat
osaltaan henkilöstötilannetta.
Etenemme rohkeasti kohti tulevaa alueemme yhtenäisyyteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon monipuolisiin osaajiin luottaen.
Riitta Luosujärvi
sairaanhoitopiirin johtaja
-2-
Sairaanhoitopiirin strateginen suunnitelma 2015 – 2017
Strategiatyö
Strategiatyötä on tehty sairaanhoitopiiritason ja tulosalueiden strategian laadinnoilla.
Strategiatyön tavoitteena on vahvistaa johtamisjärjestelmää ja luoda suunnitteluun ennakoivuutta.
Tavoitetilan toiminta on linjattu neljään päästrategiaan. Näiden linjausten mukaan on
tehty strategiset valinnat. Niitä tarkastellaan ns. tasapainotetun tuloskortin muodossa vaikuttavuuden, asiakkaan, prosessien ja henkilöstön näkökulmista.
Strategisten tavoitteiden toteutuminen edellyttää huolellista toiminnan etukäteissuunnittelua. Strategiaan on kirjattu vuosille 2015 – 2017 keskeiset asiat, joissa sairaanhoitopiirin on onnistuttava asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteiden toteutumista
seurataan suunnitelmaan kirjattujen mittareiden avulla.
Tulosalueet tekevät sairaanhoitopiiritason linjausten mukaan omat strategiset suunnitelmansa. Strategisissa suunnitelmissa konkretisoituvat sairaanhoitopiirin vuosittaiset hankkeet. Strategiasuunnitelmaa täsmennetään vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä.
Vision määrittelyssä on otettu huomioon toimintaympäristön kehityskuva, sen aiheuttamat uudet haasteet.
Toiminta-ajatus 2015
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia
edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille palvelujen järjestämissuunnitelman linjausten mukaisesti yhdessä kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon kanssa.
OYS-erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa yhteistyö etenee terveydenhuollon järjestämissopimuksen mukaisesti.
Visio
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotanto-alue on v. 2017 osaava, laadukas ja
tehokas vaikuttavien sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja, joka edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja on Pohjoisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalueen luotettava yhteistyökumppani.
-3-
Arvot
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:
•
•
•
•
•
Toimimme vastuullisesti, tehokkaasti ja turvallisesti
Arvostamme ja kunnioitamme asiakasta, toisiamme ja itseämme
Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta
Kehitämme toimintojamme asiakaslähtöisesti ja avoimesti
Teemme tuloksellista ja tasa-arvoista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa
Päästrategia
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:
Vaikuttavuus
Yhdessä muiden toimijoiden kanssa vastaamme Länsi-Pohjan alueen sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä laadukkaisiin
ja nopeasti saavutettaviin palveluihin.
Asiakas
Hoitoonpääsy on oikea-aikaista ja joustavaa. Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon
tuotantoalue tunnetaan laajasti hyvästä hoidosta ja nopeasta hoitoon pääsystä.
Prosessit
Prosesseja ja hoitoketjuja kehitetään niin, että resurssit ovat tehokkaassa käytössä ja talous hallinnassa.
Henkilöstö
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalue on vetovoimainen, vastuullinen
ja luotettava työnantaja. Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota ja
työuraohjelma on käytössä.
-4-
Länsi-Pohjan shp strategiset valinnat ja mittarit
Tavoitteet
ja tavoitetaso 2015
Kriittiset menestystekijät Mittari
(suluissa aiempi toteutuma-arvo v 2013)
Yhteistyön sujuvuus eri toimijoi- Budjettimittarit, poikkeama + - 2 %
den kanssa
Vaikuttavuus
Asiakas
Alueen asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen
Oikea hinnoittelu, oikea hinta/laatusuhde
Riittävien, laadukkaiden ja tehokPalvelutuotteemme ovat
kaiden palvelujen oikea kohdentukilpailukykyisiä ja toiminvuus
ta kannattavaa.
Varhainen puuttuminen erilaisiin
ongelmiin
Asiakas/potilas/sidosryhmä saa
Hoitotakuu lähetteet yli 3 vk 0 % (1,3 %)
Asiakaslähtöisyys
tarvitsemansa hoidon/palvelun
Hoidontarvearviointi 3 kk:ssa 100 %
Sähköiset konsultaatiot 1000 kpl (729)
Avoin ja sujuva yhteistyö
Hyvä kohtelu
eri toimijoiden kanssa
Selkeä työnjako
HaiPro ilmoitusten määrä 1000 + toimenpiHyvä maine, julkisuuskuTiedottaminen, tiedonkulku
teet 50
va, brändi
Riskien hallinta
Potilasturvallisuus
Toimivat palvelu- ja hoitoketjut
Prosessit
Potilaan hoitojakson pituus 4 (4,3)
Toimivat tilat ja asianmukaiset vä- Potilasmuistutusten määrä 50 / v (72)
Palvelu on laadukasta, su- lineet
juvaa ja kustannusKorvatut potilasvahingot 15 (21)
tehokasta
Tietojärjestelmien toimivuus
Hoitoon liittyviä infektioita esiintyy alle
Olemme yhteistyökykyi- Avoin ja joustava vuorovaikutus 5 %:ssa hoitojaksoista (3,2 %)
nen toimija palveluverkostossa
Järjestämissopimuksen mukainen Hoitotakuu yli 6 kk jonottaneet 0 (1,8%)
työnjako toimiva
Osaava, motivoitunut,
hyvinvoiva ja riittävä
henkilöstö
Henkilöstö
Hoitopäivät 43 690 (45 466)
Kuormitus 82 (75 %)
Poliklinikkakäynnit 129 550 (130 644)
Johtaminen
- Rekrytointi
- Hyvä opiskelijaohjaus/kohtelu
Osaaminen
Vetovoimainen, vastuulli- - koulutus
nen ja luotettava työnanta- - perehdytys
ja
-työuraohjelma
Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (4,2)
CLES –mittari opiskelija-arvioinnin ka >=8
(8,2)
TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,09)
Sairauspoissaolot <16 pv/v (16,36 pv)
Työuraohjelma käytössä Pysyvyys
Kehittämishankkeet, shp taso
Aikataulu
Vastuuhenkilö
Kiireellisen hoidon asetuksen toimeenpano
2015-2016
Juha Kursu
Järjestämissopimuksen toimeenpano
2015-2016
Riitta Luosujärvi ja johtoryhmä
Järjestämissuunnitelman hankkeiden edistäminen
2015-2016
pth-yksikkö
Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämislain tuomiin muutoksiin
2015-2016
Riitta Luosujärvi ja hallitus
-5-
Talousarvion ja taloussuunnitelman perustelut
Toimintatuottojen perustelut
Toimintatuotot ovat talousarvion mukaan 103,4 milj. euroa, jossa nousua vuoden 2013
talousarvioon on 2,2 %. Toimintatuotoista myyntituottojen osuus on 95,3 %, maksutuottojen 3,6 % ja muiden tuottojen ja avustusten osuus 1,1 %.
Toimintatuotoista on seikkaperäisempi erittely tuloslaskelmassa ja talousarvion
liitteenä 2 olevassa tiliryhmäkohtaisessa yhteenvedossa.
Myyntituotot
Myyntituottojen yhteismäärä on 98,5 milj. euroa, josta jäsenkuntalaskutuksen osuus 84,8
milj. euroa eli 86,1 %:a myyntituotoista. Jäsenkuntalaskutuksen muutokset allaolevassa
taulukossa.
Jäsenkuntalaskutus 2013-2015 tuhansina euroina
Omatoiminta
Ostopalvelut
Yhteensä
tp 2013
63487
18058
81545
ta 2014
64065
17372
81437
ta 2015
67179
17612
84791
Muutos
tp13/ta15
5,8
-2,5
4,0
Omatoiminta
Ostopalvelut
Yhteensä
63487
18058
81545
64065
17372
81437
64729
17612
82341
2,0
-2,5
1,0
Muutos
ta14/ta 15
4,9
1,4
4,1
1,0
1,4
1,1
YLEMMÄSSÄ TAULUKOSSA YHTEISPÄIVYSTYKSEN TULOJEN SIIRTYMINEN MUISTA TUTKIMUS
JA HOITOPALVELUJEN MYYNTITULOISTA OMAN TOIMINNAN JÄSENKUNTALASKUTUSTULOIKSI ON
HUOMIOITU,ALEMMASSA KUN YHTEISPÄIVYSTYS EI OLE MUKANA MUUTOSPROSENTIT
VERRATTUNA TP 2013 1,1 % SAMOIN TA 2014 1,1 %
Muista myyntituloista jäsenkuntalaskutuksen jälkeen suurimman ryhmän muodostaa ensihoidon tulot jäsenkunnilta ja Kelalta 5,9 milj. euroa. Alueellisen apuvälinekeskuksen
myynti 2,0 milj. euroa, kuvantamispalvelujen (röntgen ym.) myynti 0,26 milj. euroa, varastopalvelujen myynti 0,18 milj. euroa ja lääkehuollon palveluja myydään 0,1 milj. euroa.
Kokonaisuudessaan erilaisten palvelujen myynti jäsenkunnille on hyvä osoitus sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien yhteistyöstä. Toisaalta se on lisännyt sairaanhoitopiirin toimintakuluja bruttomääräisesti. Tämä seikka tulee huomioida sairaanhoitopiirin kulukehitystä tarkasteltaessa.
Erikoissairaanhoidon palvelujen myyntituloja ulkokunnilta on arvioitu kertyvän 2.0 milj.
euron arvosta.
Liikenne-, työtapaturma- ja ammattitautipotilaiden hoitokorvauksiin vakuutusyhtiöiltä on
budjetoitu 0,7 miljoonaa euroa.
-6-
Maksutuotot
Potilailta perittäviä maksutuloja on arvioitu kertyvän 3,7 milj. euroa, mikä on samaa tasoa kuin vuoden 2014 talousarviossa. Maksujen enimmäistaksat säädetään asetuksella ja
sairaanhoitopiireillä on yleisesti käytössään maksimitaksat.
Muut tuotot/tuet ja avustukset
Muita tuloja talousarvioon sisältyy Kelan maksamista työterveyshuollon korvauksista
sekä ulkopuolisista hankerahoituksista. Vuokra- ja muita tuottoja on arvioitu saatavan
0,7 milj. euroa. Muissa tuloissa suurimmat tuloerät ovat liikelaitoslaboratorion ja MeriLapin kuntapalvelujen tilavuokrat ja jäsenkuntien maksamat osuudet yhteisten tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin.
-7-
Toimintakulujen perustelut
Toimintakulut ovat talousarvioesityksen mukaan 99,4 milj. euroa. Toimintakuluissa on
kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen 1,4 %.
Toimintakuluista on tiliryhmäkohtainen erittely talousarvion liitteessä 2.
Palkat ja palkkiot
Palkkakuluihin on varattu yhteensä 41,8 milj. euroa, jossa on nousua vuoden 2014 talousarvioon 3,4 % (vuoden 2012 tilinpäätökseen 1,9 %). Päivystysasetuksen vaatimiin järjestelyihin ja kuntien hankerahoituksiin on varattu yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. Kun
näiden vaikutus eliminoidaan kasvuprosentti on talousarvioon 2014 nähden 1,3 % ja tilinpäätökseen 2013 verrattuna 0 %.
Yhteenveto vakanssimuutoksista on talousarvion liitteessä 1.
Palkkamäärärahat on laskettu 1.8.2014 tasosta korotettuna 0,7 %:lla.
Muut henkilöstömenot
Henkilöstösivukulut aiheutuvat pääosiltaan lakisääteisistä sosiaali- ja eläkevakuutusmaksuista eikä niihin sisälly harkinnanvaraa. Henkilöstösivukulut ovat talousarvioesityksen
mukaan yhteensä 12,6 milj. euroa, jossa on kasvua vuoden 2014 talousarvioon 3,9 %.
Ilman päivystysasetuksen ja hankerahoituksen vaikutusta 1,9 %. Kasvuun vaikuttaa erityisesti palkkaperusteisen eläkevakuutusmaksun nousu 0,3 %:lla.
Sosiaali- ja eläkevakuutusmaksut on talousarviota varten laskettu Kuntaliiton ja Kuntien
Eläkevakuutuksen ohjeita soveltaen seuraavien kertoimien mukaan:
- kansaneläke- ja sair.vak.maksut 2,14 %
- työttömyysvakuutusmaksut 2,95 %
- KVTEL- maksu, palkkaperusteinen 17,05 %
- KVTEL- maksu, eläkemenoperusteinen 5,50 %
- tapaturmavakuutusmaksu 0,6 %
- varhaiseläkemaksu 1,30 %_
- Maksut yhteensä 29,54 %
Kelan maksamiin sairausvakuutuskorvauksiin on budjetoitu 723.980 euroa. Tuloarvion
perustana ovat kuluvan vuoden toteutumatiedot.
Hoitopalvelujen ostot
Hoitopalvelujen ostoihin on varattu yhteensä 17,6 milj. euroa eli 2,5 % vähemmän kuin
vuoden 2013 tilinpäätöksessä. Vuoden 2014 talousarvioon verrattuna kasvua on 1,4 %.
Määrärahoista 15,8 milj. euroa on varattu ostoihin toisilta sairaanhoitopiireiltä,
1,2 milj. ostoihin valtion mielisairaaloilta ja 0,6 milj. euroa ostoihin yksityisiltä palvelujen tuottajilta.
Ostopalvelujen käytössä satunnaisvaihtelu on suurta, joten määrärahojen tarve on vaikeasti ennakoitavissa. Suurimmat kuluerät muodostuvat kirurgian, sisätautien, lastentautien, syöpätautien ja psykiatrian erikoisaloilta.
-8-
Muiden palvelujen ostot
Talousarvioon määrärahavarauksia on tehty yhteensä 13,0 milj. euron arvosta. Määrärahavaraus on 1,1 % suurempi kuin vuoden 2013 tilinpäätös. Laboratoriopalvelujen ostoihin on vuodelle 2015 varattu 4,2 miljoonaa euroa. Muita suuria kustannuseriä ovat atkohjelmien ylläpitokustannukset 2,0 milj. euroa ja kalliiden laitteiden huoltosopimukset.
Ateriapalvelujen ostoihin Meri-Lapin kuntapalveluilta on varattu 1,1 miljoonaa euroa.
Koulutusmenoihin on varattu yhteensä 443.250 € (1,06 % palkkasummasta).
Koulutusmäärärahoista 35.000 euroa on budjetoitu hallintokeskuksen kustannuspaikalle,
josta 25.000 on tarkoitettu lääkäreiden erikoistumiskoulutukseen ja 10.000 yhteiseksi vararahaksi. Hoitotyön hallinnon kustannuspaikalle on varattu 50.000 euroa hoitohenkilöstön koulutukseen. Vastaavan suuruinen tulo tulee opiskelijanohjaus palkkioista. Alueellisten koulutuksen järjestämiskuluihin on varattu 18.000 euroa. Koulutusmäärärahasta
suoraan kustannuspaikoille on jaettu 340.250 euroa eli 0,81 % palkkaukseen tarkoitetusta
määrärahasta.
Vakuutusten kuluryhmässä suurin yksittäinen kuluerä on lakisääteisestä potilasvakuutuksesta aiheutuvat kustannukset. Tarkoitukseen on budjetoitu 466.500 euroa. Vakuutusmaksuennakoista kertyvä kulu on hyvin ennakoitavissa, mutta ennalta arvaamaton kuluerä aiheutuu potilasvakuutusvastuiden muutoksista, jolle ei kuluerän laskennallista
luonteesta johtuen määrärahavarausta tehdä eikä ole siten palvelusten hinnoittelupohjassakaan mukana.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Tarvikemäärärahat ovat yhteensä 12,8 milj. euroa. Määräraha on 0,4 % suurempi kuin
vuoden 2013 tilinpäätös.
Tarvikemenoista suurin on apteekkitarvikkeiden ryhmä, jonka osuus määrärahavarauksesta on 4,4 milj. euroa. Merkittävä kuluerä on myös tutkimus- ja hoitotarvikkeiden ryhmä, johon talousarviossa on 3,5 milj. euron määrärahavaraus. Apteekkitarvikkeet samoin
kuin tutkimus- ja hoitotarvikkeet kuuluvat erityisvastuualueen yhteishankintojen piiriin.
Muista tarvikeryhmistä mainittakoon apuvälinehankinnat. Tähän tarkoitukseen on 1,5
milj. euron määräraha, jolla hankitaan myös perusterveydenhuollon tarvitsemat apuvälineet.
Lämmityksen, sähkön ja veden määrärahat on varattu vuoden 2014 talousarvion tasoon.
Muut toimintakulut
Muita toimintakuluja on budjetoitu 1,6 miljoonaa euroa koneiden, laitteiden, autojen,
toimitilojen ja asuntojen vuokrista ja kiinteistöveroista. Suurin kuluerä ovat leasingvuokrat laitteista ja ajoneuvoista 0,6 miljoonaa euroa. Tilavuokrat ovat 0,3 milj. euroa. Kiinteistöverojen maksuun on talousarviossa varattu 0,3 milj. euron määräraha.
Vuosikate, poistot ja investoinnit
Vuosikate saadaan toimintatuottojen ja – kulujen erotuksesta, josta on vähennetty rahoituserät. Tavoitteena on, että vuosikate riittää käyttöomaisuuden kulumisesta aiheutuvien
poistojen rahoittamiseen. Poistot ovat laskennallinen kuluerä, joka otetaan huomioon
palvelujen hinnoittelussa. Vuosikate on talousarvion mukaan 3,8 milj. euroa.
-9-
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän
suunnitelman mukaisista poistoista. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu 3,8 milj. euroa.
Vuosikatteen muodossa koottava tulorahoitus riittää kattamaan vuoden 2015 investointeja. Vuodelle 2015 esitettävät investoinnit ovat yhteensä 3,6 milj. euroa.
Rahoitus
Kuntayhtymän pitkäaikaisten lainojen määrä tulee olemaan vuoden 2014 lopussa 1,9
miljoonaa euroa.
Korkokuluista suurin erä aiheutuu jäsenkunnille maksettavasta peruspääoman korosta.
Tarkoitukseen on budjetoitu 100.000 euroa eli 0,7 %:n mukaan laskettu 3 kk euriborkeskikorko 14 milj. euron peruspääomasta.
Taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 – 2017 kattaa kyseisten vuosien toiminnallisen osuuden lisäksi tuloslaskelman, investointisuunnitelman ja rahoituslaskelman. Tuloslaskelmaan sisältyvät toimintasuunnitelman vuosien 2015 – 2017 kulut on korjattu
2 %:n vuosittaisilla tuotto- ja kulukertoimilla. Investointisuunnitelmassa suunnittelukaudelle esitetyt luvut on huomioitu rahoituslaskelmassa.
- 10 -
Palvelusten hinnoitteluperusteet ja kuntalaskutus
Perussopimuksen 16 §:n mukaan kuntayhtymän valtuusto vahvistaa suoritteiden hinnoitteluperusteet talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Suoritehinnoittelun perustana on
omakustannushinta, johon sisältyy toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset sekä
pääomakustannukset.
Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän
kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.
Suoritteiden yksikköhinnoista ja niiden muutoksista päättää hallitus. Yksikköhintoja
määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä
varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.
Perussopimuksen 17 §:n 1 momentin mukaan kuntayhtymällä tulee olla erikoissairaanhoitolain 56 a §:n tarkoittama kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseksi jäsenkunnilta voidaan periä asukaslukuun perustuva ja
valtuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättämä maksu.
Perussopimuksen 18 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää talousarvion vahvistamisen
yhteydessä, kannetaanko jäsenkunnilta niille myytävistä erikoissairaanhoidon palveluista
ennakkoa ja miten ennakkomaksut kannetaan.
Avohoito- ja vuodeosastopalvelut hinnoitellaan erikoisalakohtaisesti kuten tähänkin asti.
Aikaisempien vuosien tapaan erikoisaloilla on poliklinikkakäyntien ja hoitopäivien laskutusta varten erilaisia hintaluokkia hoidon vaativuuden mukaan. Poikkeuksena edellisestä terveyskeskukseen jatkohoitoa odottavien potilaiden hoidosta laskutetaan erikoisaloille yhteinen hoitopäivän hinta, jonka suuruus vahvistetaan hallituksen toimesta kuntalaskutushinnoittelun yhteydessä. Hengityshalvauspotilaiden hoidosta peritään hoitopäivähinta, mutta lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden todellisten kustannusten mukaan.
Ulkokuntalaisten potilaiden hoidossa sovelletaan samaa hinnoittelua kuin jäsenkuntalaskutuksessa.
Päivystyspoliklinikka muuttuu vuoden 2015 alusta aidoksi yhden organisaation yhteispäivystykseksi ilman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon organisaatiorajoja. Tämä tarkoittaa siirtymistä yhteen sairauskertomusjärjestelmään, yhtenäiseen yksinkertaistettuun kuntalaskutushinnastoon ja asiakasmaksukäytäntöön. Hallinnollisesti päivystyspoliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa. Uudeksi nimeksi
tulee Akuuttiklinikka, jota taloushallinnossa käsitellään yhtenä tulosyksikkönä.
Ostopalvelut laskutetaan hankintahintaan ilman laskutuslisiä.
Palvelujen käytöstä jäsenkuntia laskutetaan kuukausittain laskutuskuukautta edeltävän
kuukauden käyttösuoritteiden mukaan. Kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi
jäsenkuntia laskutetaan tammi- ja helmikuun käytöstä kyseisenä kuukautena erääntyvällä
ennakkolaskulla, jonka suuruus on 1/12 jäsenkunnan osalle kuntayhtymän vuoden 2015
talousarviossa arvioidusta oman toiminnan laskutussummasta. Ennakkolaskut otetaan
hyvityksenä huomioon marras- ja joulukuun käytöstä laskutettaessa.
Kalliin hoidon tasausjärjestelmässä esitetään potilaskohtainen tasausraja säilytettäväksi
nykyisellään 100.000 eurossa. Tasauksen piiriin kuuluu kaikki erikoissairaanhoidossa annettu
- 11 -
hoito. Tasausrajan ylittävä osuus jyvitetään jäsenkuntien kesken väestöpohjan mukaisessa
suhteessa. Lopullinen laskutus määräytyy tilastokeskuksen viimeisen väestötilaston mukaan.
Kalliin hoidon tasausta varten jäsenkunnilta ei kanneta erillisiä maksuosuuksia, vaan tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä laadittavalla tasauslaskelmalla ja lähettämällä jäsenkunnille tasauslasku, joka voi olla lisälasku tai hyvityslasku.
Kuntayhtymän vastuulle siirretyt toiminnot:
Perusterveydenhuollon yksikön kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta asukaslukuperusteisesti. Perusterveydenhuollon yksikössä on määrärahavaraukset kuntien hankerahoituksiin (Paljon Palvelua Tarvitsevat ja terveyden edistämishanke Miehinen Juttu). Hankkeet
käynnistyvät vain mikäli ulkopuolinen tukirahoitus toteutuu.
Ensihoidon kustannukset laskutetaan samoin asukaslukuperusteisesti. Ensihoidon kahden
ensimmäisen kuukauden laskutus tapahtuu talousarvion perusteella ennakkolaskutuksena.
Alueellisen apuvälinekeskuksen kustannukset peritään jäsenkunnilta suoriteperusteisesti
hinnoiteltuna käytön mukaan ja lopullisena laskutuksena. Tietohallinnon kustannukset
laskutetaan jäsenkuntien kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta:
Hallintosäännössä todetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Riskien hallinnasta ja sisäisestä valvonnasta vastaa yhtymähallitus. Sairaanhoitopiirissä on
riskienhallinta- ja valmiustyöryhmä. Kuntayhtymässä on käytössä 4KS riskipisteohjelmisto, joka käydään vuosittain läpi tulosyksiköissä.
- 12 -
Talousarviolaskelmat
Tuloslaskelma
Toimintatuotot
Myyntituotot
josta jäsenkuntalaskutus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
josta hoitopalvelut
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
Toimintakate
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Poistot käyttöomaisuudesta
Tulos kaudella
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
95 948 086
81 544 867
3 437 234
198 415
893 597
96 445 030
81 437 410
3 667 000
330 300
707 800
Esitys Muutos % Muutos %
2015 es15/ta14 es15/tp13
98 482 550
84 790 760
3 699 800
488 370
729 500
2,1
4,1
0,9
47,9
3,1
100 477 333 101 150 130 103 400 220
100 477 333 101 150 130 103 400 220
2,2
2,2
-52 920 619
-41 044 791
-30 968 710
-18 058 476
-12 740 351
-1 505 417
-54 405 370
-41 825 590
-30 665 000
-17 612 000
-12 791 680
-1 612 310
3,5
3,4
1,7
1,4
1,9
4,6
-98 135 097 -96 809 490 -99 474 360
-98 135 097 -96 809 490 -99 474 360
2,8
2,8
-52 574 300
-40 461 760
-30 142 530
-17 372 000
-12 551 410
-1 541 250
TS 2016
TS 2017
2,6 100 452 201
4
86 486 575
7,6
3 773 796
146,1
498 137
-18,4
744 090
0
2,9 105 468 224
2,9 105 468 224
102 461 245
88 216 307
3 849 272
508 100
758 972
0
107 577 589
107 577 589
2,8
1,9
-1
-2,5
0,4
7,1
-55 493 477
-42 662 102
-31 278 300
-17 964 240
-13 047 514
-1 644 556
-56 603 347
-43 515 344
-31 903 866
-18 323 525
-13 308 464
-1 677 447
1,4 -101 463 847 -103 493 124
1,4 -101 463 847 -103 493 124
2 342 236
4 340 640
3 925 860
-9,5
67,6
4 004 377
4 084 465
344
19 923
-25 919
-31 636
-3 557 967
2 000
8 000
-58 000
-181 200
-3 911 400
1 000
9 000
-55 000
-100 900
-3 780 020
-50
12,5
-5,2
-44,3
-3,3
190,4
-54,8
112,2
218,9
6,2
1 020
9 180
-56 100
-102 918
-3 855 620
1 040
9 364
-57 222
-104 976
-3 932 733
-1 253 018
200 040
-60
-100
-100
-61
-62
- 13 -
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio TS 2016 TS 2017
2013
2 014
2015
2305
4 111
3780
3856
3933
73
2378
4 111
3 780
3 856
3 933
5623
3 490
3638
4250
3560
-360
5263
0
3 490
3 638
4 250
3 560
-2884
621
142
-394
373
2200
-572
1724
3352
0
-390
0
-390
331
-473
900
-506
277
-650
0
0
0
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta
0
-4
72
-1437
-6
-1375
0
1977
-390
- 14 -
Investointisuunnitelma vuosille 2015 - 2017
(Kustannukset ilman arvonlisäveroa)
Tietohallinto
Johdon tietojärjestelmä
Rekrytointiohjelma
Anestesia tietojärjestelmä
Leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmä
Kardiologiset rekisterit
Ilmoittautumisautomaatit
Esko potilaskertomus
Sähköinen hankintajärjestelmä
eArkiston käyttöönotto (labra, kuvat)
Ensihoito
Asla
Tehon tietojärjestelmän päivitys
Instrumenttien kierron hallinta
Oberon päivitys
Tietohallinto yhteensä
2015
2016
2017
10 000
30 000
40 000
30 000
200 000
200 000
150 000
200 000
50 000
50 000
220 000
22 000
150 000
60 000
15 000
36 000
25 000
50 000
1 038 000
150 000
420 000
230 000
Rakennukset
Hissien peruskorjaus( leikkausosasto)
Kattoikkunoiden uusintaa( pääkäytävä)
Opastejärjestelmän uusinta
Välinehuoltokeskuksen jäähdytys
Vuodeosastosiipien kattopinnoitteen uusinta
Potilashuoneiden ikkunoihin suojakalvot
Viemäriverkoston kunnostustöitä
Kirurgian/päivystyspoliklinikkatilojen saneer.
Sisätautipoliklinikan tilat
Tähystysyksikön rakentaminen
Osasto 5 B:n saneeraus
Leikkausosaston osastologistiikkahanke
Lääkkeenjakohuoneiden rakentaminen
Osasto 3 B, ovien uusintaa, ym.
Leikkausosaston välinehuoltotila( ilmastointi ym.)
Synnytys- ja naistentaudit; kansliamuutokset
Radiologian muutostyöt, osastologistiikka, ym.
Keroputaan sauna-/pesutilojen peruskorjaus
Keroputaan osastotilojen kunnostustöitä
Hallintokeskus, maalaus ym. remonttia
Karsikon mökin kunnostus
Suunnittelumääräraha tuleviin investointeihin
120 000
45 000
60 000
48 000
150 000
40 000
50 000
600 000
250 000
50 000
400 000
900 000
20 000
100 000
40 000
30 000
15 000
50 000
25 000
50 000
20 000
30 000
100 000
40 000
40 000
- 15 -
Rakennukset yhteensä
1 193 000
940 000
1 090 000
200 000
100 000
150 000
150 000
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Höyryputkiston uusintaa ( runkoputki,välinehuolto)
IV-kojeiden uusinta( energians.h. )
Kiinteistövalvontajärjestelmän päivitys(energians.h.)
Sähköverkon uusintaa
80 000
200 000
30 000
150 000
Kiinteät rakenteet yhteensä
460 000
350 000
250 000
1 653 000
1 290 000
1 340 000
977 000
200 000
270 000
180 000
327 000
1 600 000
200 000
200 000
200 000
1 000 000
900 000
200 000
200 000
200 000
300 000
4 250 000
3 560 000
Yhteensä
Koneet ja kalusto
Laite- ja kalustohankinnat, >10.000 €
Hallinto (atk+hankinnat)
Medisiininen
Operatiivinen
Sairaanhoidolliset palvelut
Tulot laite- ja kalustohankinnat
Yhteensä
30 000
3 638 000
- 16 -
Toiminnalliset tavoitteet ja tuloslaskelmat tulosalueittain
Hallinto
Yleishallinto
Hallintokeskus vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta yhteistyössä luottamushenkilöhallinnon kanssa. Kuntayhteistyö, edunvalvonta ja tiivis yhteydenpito eri sidosryhmiin ovat keskeisiä työkaluja. Hallinnon tulosalueeseen kuuluvat luottamushenkilöhallinto, yleishallinto, suunnittelu, talous ja hankintatoimi, tietohallinto, henkilöstöhallinto, hoitotyön hallinto, työterveyshuolto ja arkisto.
Yleishallinnon alla omana kustannuspaikkana on perusterveydenhuollon yksikkö. Kustannuspaikalle on budjetoitu kuntien hyväksymiä hankekokonaisuuksia, mikä kasvattaa
koko hallintokeskuksen kuluja ja tuottoja. Hankkeet ovat terveyden edistämiseen liittyvä
”Miesterveys”-hanke sekä Paljon Palveluja käyttävien laaja yhteishanke. Rahoituspäätökset tullevat vasta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Hankkeet toteutuvat vain, mikäli ne hyväksytään rahoituksen piiriin.
Erva yhteistyönä perustetut virat ja toimet on budjetoitu hallintokeskukseen: psykiatrian
professuuri ja kardiologian professuuri. Tämän lisäksi erva-koordinaattori, arviointiylilääkäri ja lääkehoidon koordinaattori.
Työhyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi uuden taloushallinnon järjestelmän sisäänajo vaatii resursseja.
Tietohallinto
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri ja alueen terveyskeskukset ovat liittyneet kansalliseen
sähköiseen arkistoon vuoden 2014 loppuun mennessä. Sähköisen arkiston käyttöä laajennetaan edelleen koskemaan esimerkiksi laboratoriovastauksia, kuvantamista ja erilaisia todistuksia. Henkilöstöä koulutetaan sähköisen arkiston käyttöön.
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on saanut valtionavustusta perusterveydenhuollon liittämiseksi eArkistoon. Avustuksen edellytyksenä on, että Länsi-Pohjassa testataan ja pilotoidaan alueellista yhteisrekisteriä ja A-todistuksen lähettämistä sähköisesti. Varsinkin
yhteisrekisterin hyödyntäminen vaatii edelleen toimenpiteitä. Länsi-Pohjan alueen kunnat ottavat käyttöön yhteisen mobiilitekniikkaan perustuvan kotihoidon tietojärjestelmän.
Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien ja kuntien yhteistyönä on valmistunut kokonaisarkkitehtuurisuositus, jonka mukaisesti yhteistyötä tiivistetään. Laaditaan kehittämisstrategia, joka tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukaista toimintamallia.
Sairaanhoitopiirin sisällä kehittämiskohteena on hoitoprosessien kehittäminen erityisesti
anestesia- ja leikkaustoiminnan tietojärjestelmiä uudistamalla
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tietohallintoyksikkö tarjoaa tietohallinto- ja konesalipalvelua erikoissairaanhoidon ja alueen kuuden terveyskeskuksen lisäksi Nordlabille ja Meri-Lapin Kuntapalveluille.
- 17 -
Hoitotyö
Hoitotyön tavoitteet suunnittelukaudella pohjautuvat terveydenhuoltolain mukaisiin tavoitteisiin sekä Terveys 2015 kansanterveysohjelmaan, sairaanhoitopiirin yhteisiin strategisiin tavoitteisiin sekä hoitotyön toimintaohjeeseen.
Hoitotyön tavoitteena on alueen väestön terveyden edistäminen, laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja hoidon vaikuttavuuden parantaminen. Hoitomenetelmät perustuvat
parhaaseen ajan tasalla olevaan näyttöön. Hoitotyön laatua, vaikuttavuutta, resursointia
ja kustannuksia arvioidaan yhteisesti sovituilla mittareilla ja menetelmillä.
Hoitotyössä edistetään terveyttä asiakkaan/potilaan omia arvoja ja valintoja kunnioittaen.
Terveyden edistäminen organisoidaan alueellisesti ja hyödynnetään ylemmän ammattikorkeakoulun käyneiden työntekijöiden osaamista.
Potilaan ohjauksen ja neuvonnan sisältöä kehitetään antamalla oikea-aikaista ja oikein
mitoitettua ohjausta. Potilasohjeet pidetään ajan tasalla.
Rafaela -hoitoisuusluokituksen käyttöönottoa jatketaan poliklinikoilla. Leikkaus- ja anestesiaosastolla otetaan hoitoisuusluokitus käyttöön. Hoitoisuusluokitusten avulla saatua
tietoa hyödynnetään hallinnon apuvälineenä hoitohenkilöstön resurssien oikeassa kohdentumisessa. Radiologian yksikkö siirtyy kuvattavuusluokituksen käyttöön ottoon vuoden 2015 aikana. Psykiatrian tulosalueella on tavoite ottaa käyttöön psykiatrian Rafaela
hoitoisuusluokitus vuodeosastolla ohjelman päivityksen jälkeen..
Suunnittelukaudella otetaan käyttöön kansallisesti yhtenäisen hoitotyön kirjaamismalli.
Lääkehoidon osaamisen varmistamista ja kehittämistä tehdään yhteistyössä muiden ervaalueen sairaanhoitopiirien kanssa. Osallistutaan erva-lääkehoidon koordinaattorin kustannuksiin.
Vuoden 2015 aikana medisiinisen ja operatiivisen tulosalueiden osastonhoitajille siirtyy
useampia yksiköitä johdettavaksi. Osastonhoitajien ja apulaisosastonhoitajien uudet tehtävänkuvaukset ovat käytettävissä vuoden 2015 alusta. Yksiköiden välistä työkiertoa laajennetaan eri vastuuyksiköiden kesken omilla tulosalueilla, jotta henkilöstöresurssit saadaan tehokkaammin käyttöön. Vuosilomasuunnittelua kehitetään niin, että lomat jakautuvat tasaisesti ympäri vuoden. Tämän avulla voidaan turvata osaavien sijaisten saatavuus työyksiköihin.
Työntekijöiden työssä jaksamista edistetään kiinnittämällä huomioita työturvallisuuteen,
työhyvinvointiin ja osaavaan henkilöstöön. Työvuorosuunnittelun liittyvästä työaikaautonomiakokeilusta saatuja tuloksia hyödynnetään entistä useammassa työyksiköissä.
Hoitotyöhön liittyvien prosessien kehittämistä ja mallintamista jatketaan. Prosessityön
tavoitteena on sujuva toiminta, yhtenäiset toimintatavat, yhteistyö, selkeä työnjako ja
palvelun hyvä laatu.
Hoitotyön osaajien riittävyyttä arvioidaan jatkuvasti. Yhteistyötä tehdään paikallisten
oppilaitosten kanssa kehittämällä opiskelijaohjausta ja mahdollistamalla opiskelijoille
käytännön harjoittelupaikkoja työelämän resurssien mukaisesti. Hoitohenkilöstön täydennyskoulutusta toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa. Yhteistyötä pyritään lisäämään myös TE-keskuksen kanssa.
- 18 -
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä ohjaavat organisaation toiminnan jatkuva kehittäminen ja monet muutokset. Tavoitteena on huolehtia siitä, että henkilöstön osaaminen vastaa organisaation toiminnasta
lähteviä tarpeita ja että työntekijät sijoittuvat joustavasti muuttuviin työtehtäviin.
Ammatillisen osaamisen kehittämisessä noudatetaan ajankohtaista lainsäädäntöä, joka
velvoittaa mm. laatimaan koulutussuunnitelman ja mahdollistaa työnantajalle maksettavan tuen saannin. Yhteistyötä koulutusasioissa jatketaan OYS -erva – alueen toimijoiden
ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Verkkokoulutusmahdollisuuksia ja videovälitteisiä
koulutuksia hyödynnetään jo aiemmin vakiintuneen käytännön mukaan.
Koulutuksista tiedotetaan sähköisesti. Organisaation omista koulutuksista tiedotetaan sekä intranetissä että internetissä julkaistavalla ja jatkuvasti päivitettävällä Kaisla/HRM koulutuskalenterilla.
Laadunhallinta
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin laadunhallintaa ja palvelun laatua kehitetään SHQS laatuohjelman mukaisesti käyttäen päivitettyjä kriteereitä ja sähköistä Laatuportti – palvelua. Laadun vuosikello ohjaa laatutyöhön kuuluvien toimintojen syklejä. Laatutyön
kokonaisvaltainen tavoite on organisaation perustehtävän mukaisten prosessien asiakaslähtöisyyden, sujuvuuden, turvallisuuden, tehokkuuden, vaikuttavuuden jatkuva kehittäminen.
Hoitoketjujen ja niihin liittyvien osa- ja tukiprosessien konkreettinen kehittäminen tapahtuu yhtenäistä prosessien hallintamallia noudattaen. Mallintamisessa käytetään QPR –
ohjelmaa. Prosessikuvaukset laaditaan ja linkitetään prosessikartan mukaisiin ydinprosesseihin noudattaen julkisen hallinnon prosesseista annettua suositusta, joka yhdenmukaistaa ja selkeyttää julkisen hallinnon prosessien kuvaamista. Mallinnukset ovat toimintaohjeita henkilöstölle.
Vuoden 2015 sisäinen auditointi kohdennetaan psykiatrisen tulosalueen ja sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueen potilasturvallisuusmenettelyihin ja yleisiin turvallisuusnäkökohtiin. Ulkoisessa auditointisyklissä ovat vuorossa laaduntunnustuksen toinen ylläpitoauditointi ja seuraavaa laaduntunnustuksen uusinta- auditointia koskevan päätöksen tekeminen.
Päästrategia
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:
•
•
•
•
•
Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme tiedon ja hallinnon
yksilölliset palvelut sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille/vaikuttavuus
Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat ajantasaiset palvelut laadukkaina, sujuvina
ja luotettavina/asiakas
Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä/prosessit
Hyvänä työnantajana ja koulutuksella varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö
- 19 -
Strategiset valinnat ja mittarit hallinto
Tavoitteet
Vaikuttavuus
Kriittiset
menestystekijät
Mittari ja tavoitetaso 2015
(suluissa aiempi toteutuma-arvo)
Strateginen johtaminen ja
Tapoikkeama +/-2%
koordinointi
Strategiatyön jalkauttamisen on- Raportoinnin säännöllisyys, osavuosikatsaus
nistuminen. Terveyden edistämi- 4kk välein.
sen työryhmän työn onnistuminen.
Voimavarojen kohdentaminen hoitoisuusluokituk- Hoitoisuusluokitus käytössä
sen mukaisesti.
Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa.
Tiedottaminen.
Asiakas
Kuntien kanssa yhteiset linjaukset.
Tiedottamisen ajantasaisuus.
Hyvin toimiva luottamukRiittävä vuorovaikutus
sellinen yhteistyö
Palvelu laadukasta, suju- Ajantasaiset ja toimivat tukiprovaa ja kustannustehokasta sessit
Prosessit
Henkilöstö
Rafaelan käyttö
Asiakastyytyväisyyskysely 1/tulosyksikkö/v
Johdon katselmus 1 kerta/v/tulosalue
Esimiesiltapäivät 3 kertaa/v
Sisäiset itsearvioinnit ja auditoinnit säännöllisesti.
Uusien järjestelmien käyttöönoton Taloushallinnon järjestelmän käyttöönotto
Olemme yhteistyökykyi- onnistuminen
31.5.2015 mennessä.
nen toimija palveluverkostossa
Tietojärjestelmien toimivuus
E-arkisto kevät 2015
Osaava, motivoitunut ja
hyvinvoiva ja riittävä
henkilöstö
Hyvä maine työnantajana
Johtaminen
- rekrytointi
Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (4,3)
TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,1)
Osaaminen
- koulutus/oppilaitosyhteistyö
- perehdytys
Sairauspoissaolot <12 pv/v (14 pv)
TYKY
Pysyvyys
Kehittämishankkeet, hallinto
Aikataulut
Vastuuhenkilöt
Kehittämishankkeet:
eArkiston sisäänajo, tietosuojan- ja –turvan kehittäminen
2015
Reijo Nikupeteri,
Jenni Vanhala
Laadunhallinnan vahvistaminen
2015-2016
Riitta Rautalin
Sisäinen tarkastus osaksi tuottavuustyötä
2015-2016
Minna Onkalo
Henkilöstöjohtamisen kehittäminen osana työhyvinvointityötä
2015
henkilöstöjohtaja
Hallintokeskus
- 20 -
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Toteutunut
1-6/2014
Esitys
2015
Muutos % Muutos %
es15/ta14 es15/tp13
950 693
189 058
124 413
5 957 249
1 028 560
320 300
119 700
6 175 350
595 732
21 687
69 306
3 207 152
1 056 400
488 370
104 000
6 336 640
2,7
52,5
-13,1
2,6
11,1
158,3
-16,4
6,4
7 221 414
1 264 165
7 643 910
1 468 560
3 893 876
686 725
7 985 410
1 648 770
4,5
12,3
10,6
30,4
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Sisäiset kulut
-3 047 239
-2 325 175
-2 551 592
-215 004
-223 142
-429 597
-2 990 950
-2 293 130
-2 749 650
-307 760
-242 050
-220 660
-1 521 932
-1 155 747
-1 529 316
-159 292
-69 248
-188 419
-3 197 360
-2 449 300
-3 001 550
-295 970
-251 100
-256 340
6,9
6,8
9,2
-3,8
3,7
16,2
4,9
5,3
17,6
37,7
12,5
-40,3
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
-6 466 574
-6 036 977
-6 511 070
-6 290 410
-3 468 207
-3 279 788
-7 002 320
-6 745 980
7,5
7,2
8,3
11,7
Toimintakate
754 840
1 132 840
425 669
983 090
-13,2
30,2
Korkotuotot
Muut rahoituskulut
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Poistot käyttöomaisuudesta
344
19 923
-25 919
-31 636
2 000
8 000
-58 000
-181 200
366
5 481
-18 338
-90 350
1 000
9 000
-55 000
-100 900
-50
12,5
-5,2
-44,3
190,4
-54,8
112,2
218,9
-734 380
-836 050
-388 977
-837 200
0,1
14
-16 828
67 590
-66 149
-10
-100
-99,9
TULAL =05
HALLINTO
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
Tulos kaudella
- 21 -
Medisiininen tulosalue
Toiminta-ajatus
Medisiininen tulosalue tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluita alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja
ERVA-alueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa sisätautien, lastentautien, keuhkosairauksien, neurologian ja ihotautien erikoisaloille sekä vastaa päivystyspoliklinikan ja ensihoidon toiminnasta.
Visio
Medisiininen tulosalue on vuonna 2017 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien medisiinisten palveluiden tuottaja, joka osana pohjoista Sote-aluetta toiminnallaan edistää
alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Arvot
Medisiinisen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:
-asiakaslähtöisyys
-vastuullisuus
-avoimuus
-luotettavuus
-yhteistyökykyisyys
-tehokkuus
Päästrategia
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:
Vaikuttavuus. Tuotamme palvelut kilpailukykyisinä ja kannattavina. Pyrimme vastaamaan potilaiden vapauteen valita hoitopaikkansa ja sitä kautta kiristyvään kilpailuun
muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Oikea kirjaaminen, hinnoittelu ja prosessien jatkuva
kehittäminen tuottaa tehokkaasti tavoiteltua palvelua.
Asiakas. Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikealla kohdentamisella
turvaamme palvelujen saatavuuden alueellamme. Tavoitteena on hoitotakuun toteutuminen kaikilla erikoisaloilla. Jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja pyrimme tehostamaan oikeata hoidonporrastusta yhteistyössä perusterveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa. Kiinnitämme huomiota tiedottamiseen ja tiedonkulkuun sekä sairaalan
sisällä että potilaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan.
Prosessit. Perinteinen vuodeosastotoiminta medisiinisellä tulosalueella vähenee oikean
hoidonporrastuksen myötä. Myös polikliinisen potilaiden osalta kiinnitetään huomiota
oikeaan hoidon porrastukseen. Hoitoprosessien toimivuutta tuetaan suuntaamalla resursseja uudelleen, kouluttamalla henkilöstöä, remontoimalla tiloja, hankkimalla asianmukaista välineistöä ja päivittämällä hoitoketjuja. Prosesseja kehitetään yhteistyössä alueen
muiden toimijoiden kanssa.
Henkilöstö/resurssit. Henkilöstön pysyvyyteen kiinnitetään erityishuomiota työmarkkinoiden kiristymisen myötä. Henkilökunnan yhteiskäyttöä tehostetaan vuodeosastoilla sekä vuodeosastojen ja poliklinikoiden sekä toimenpideyksiköiden välillä, jotta resurssit
- 22 -
saadaan tehokkaaseen käyttöön ja toimintaa yhteen sovitettua. Hyödynnämme hoitoisuusluokitusta resurssien kohdentamisessa. Henkilöstön pysyvyyden takaamiseksi kiinnitämme huomioita työsuhteiden jatkuvuuteen, kouluttautumiseen, työaikajärjestelyihin
sekä muihin työhyvinvointia lisääviin tekijöihin. Erityisosaajien rekrytointiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota mm. lisäämällä yhteistyötä Erva-alueen sisällä.
Toimintasuunnitelma yksiköittäin
Sisätautien poliklinikalla kaikkien sisätautialojen edustus pyritään jatkossakin varmistamaan, jotta pystytään tarjoamaan kattavat palvelut koko sisätautialalla. Lisäksi kiinnitetään huomiota oikeaan hoidonporrastukseen sekä perusterveydenhuoltoon että yliopistosairaalaan päin. Toimintaa tehostetaan ja laatua parannetaan kehittämällä ajanvarausta ja
lisäämällä parityöskentelyä lääkärien ja hoitajien kesken. Toiminnallisilla muutoksilla
pyritään parantamaan toiminnan sujuvuutta ja lisäämään henkilökunnan työhyvinvointia.
Sisätautien poliklinikan tilojen peruskorjauksen suunnittelu aloitetaan. Gastroenterologian tähystystoiminta siirtyy perustettavaan tähystysyksikköön. Sydänpotilaan hoitoprosessia kehitetään yhteistoiminnassa SyKe-osaston ja CCU:n kanssa. Sydäntoimenpiteiden
polikliinistä luonnetta pyritään lisäämään ja sydänpoliklinikan toiminta organisoidaan
uudelleen.
Neurologian poliklinikan toiminnan haasteena on väestön ikääntymisen ja neurologisten sairauksien hoidon nopean kehittymisen myötä jatkuvasti kasvava lähetemäärä. Lääkärityövoiman rekrytointia osastonylilääkärin ja erikoislääkärin täyttämättömiin virkoihin tehostetaan.
Keuhkosairauksien poliklinikan toiminta jatkuu entisessä laajuudessaan. Bronkoskopiatoiminta siirtyy perustettavaan tähystysyksikköön. Osaavan henkilökunnan saannin
varmistamiseen on kiinnitettävä erityishuomiota.
Ihotautien poliklinikan toiminta jatkuu pääosin ennallaan. Tarvittavan lääkärityövoiman rekrytointiin kiinnitetään huomiota.
Tähystysyksikön toiminta aloitetaan tilojen valmistuttua. Tiloihin siirtyvät sisätautien ja
kirurgian poliklinikan gastroenterologian alan endoskopiat, keuhkosairauksien bronkoskopiat ja kirurgian poliklinikan kystoskopiat. Yksikköön suunnitellaan keskitettäväksi
myös alueen perusterveydenhuolloin endoskopiat. Tilat suunnitellaan ja varustetaan tarvittavalla välineistöllä. Synergiahyötyä saadaan välinehuollon ja sihteeritoiminnan uudelleen organisoimisella ja hoitohenkilöstön tehokkaalla yhteiskäytölää.
Dialyysiyksikön toiminta siirretään hallinnollisesti sisätautien vuodeosaston 5B yhteyteen, jolloin henkilöstön yhteiskäyttö näiden yksiköiden välillä mahdollistuu. Predialyysitoimintaa ja peritoneaalidialyysitoimintaa kehitetään edelleen.
Sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien ja ihotautien vuodeosastojen toiminta
tapahtuu kolmella vuodeosastolla SyKe (kardiologia, keuhkosairaudet), 5A (infektiotaudit, gastroenterologia, ihotaudit, intoksikaatiot, geriatria) ja 5B (neurologia, nefrologia,
hematologia, reumatologia, endokrinologia). Osastojen sairaansijojen ja henkilökunnan
määrä sopeutetaan käyttöasteen mukaiseksi. Tilojen tarkoituksenmukaista käyttöä ja
osastojen välistä työnjakoa mietitään käyttöasteen perusteella. Vuodeosastojen ja polikliinisten toimintojen henkilökunnan yhteiskäyttöä lisätään tehostamalla koulutusta ja
työkiertoa ja uudistamalla hoitotyön johtoa tätä tukevaksi.
Lastentautien poliklinikasta ja vuodeosastotoiminnoista luodaan lasten ja nuorten yksikkö, johon keskitetään kaikki lasten ja nuorten toiminta mukaan lukien lastenkirurgian
- 23 -
polikliininen toiminta ja soveltuvin osin myös lastenpsykiatrista vuodeosastotoimintaa.
Tilojen käyttöä suunnitellaan uudelleen ja remontoimalla sovitetaan vähenevä vuodeosastotoiminta kasvaviin polikliinisiin tarpeisiin. Sairaansijojen määrää tarkistetaan käyttöasteen mukaisesti. Lastenlääkärien rekrytointiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Päivystyspoliklinikalla siirrytään todelliseen yhteispäivystykseen, jossa perusterveydenhuolloin ja erikoissairaanhoidon raja häivytetään. Tätä toimintaa tukee akuuttilääketieteen erikoistumisalalle perustetut erikoistumisvakanssit. Tiloja remontoidaan yhteispäivystyksen muuttuviin tarpeisiin.
Ensihoito sairaanhoitopiirin omana toimintana vakiintuu. Henkilöstön koulutukseen ja
pysyvyyteen kiinnitetään erityishuomiota. Ohjeistuksia yhteistyössä muun erikoissairaanhoidon kanssa kehitetään edelleen. Erityishuomiota kiinnitetään suuronnettomuusvalmiuden kehittämiseen.
- 24 -
Strategiset valinnat ja mittarit medisiininen tulosalue
Tavoitteet
Vaikuttavuus
Asiakas
Kriittiset
menestystekijät
Alueen asukkaiden ter- Yhteistyön sujuvuus eri toimijoiveyden ja hyvinvoinnin den kanssa
edistäminen.
Oikea hinnoittelu, oikea hinPalvelutuotteemme
ta/laatusuhde
ovat kilpailukykyisiä ja
toiminta kannattavaa Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikea kohdentuvuus
Asiakaslähtöisyys
Asiakas/potilas/sidosryhmä saa
tarvitsemansa hoidon/palvelun
Sujuva yhteistyö eri
toimijoiden kanssa
Potilasturvallisuus
Optimihoitoisuus
Lähetteiden käsittelyaika > 3 vk 0 (1,8%)
Hoidontarvearviointi 3 kk:ssa 100% (95,1%)
Asiakastyytyväisyys > 3,5 asteikolla 1-5
Katkeamaton tiedonkulku
www-sivujen säännöllinen päivitys
Riskien hallinta
Vaaratapahtumien seuranta
HaiPro tapahtumien 100 % käsittely ja hyödyntäminen
Potilaan hoitojaksojen pituus ka. 3,5 (3,5)
Hoitoketjujen päivitykset vuosittain
Hoitotakuu toteutuu
Itsearvionnit 1xvuosi
Hoidon porrastus
Siirtoviivepäivät 0 vrk (1690)
Päivystysalueen toimivuus
Päivystyksen potilaiden läpimenoaika < 2,5
h
Tarkkailupaikkojen käyttöaste yli 90% (89%)
Ensihoidon toimivuus
Henkilöstö
Budjettimittarit, poikkeama +/- 2 %
Hoitopäivät 17870
Kuormitus 80 %
Poliklinikkakäynnit 61 586
Hyvä kohtelu
Palvelu on laadukasta, Toimivat palvelu- ja hoitoketjut
sujuvaa ja kustannustehokasta
SHQS laatukriteeristön käyttö
Prosessit
Mittari ja tavoitetaso 2015
Palvelutasopäätöksen tavoittamisprosentit
eri riskialueluokissa
Hoitotason ensihoitoyksiköiden tehtäväsidonnaisuus < 30%
Osaava, motivoitunut,
hyvinvoiva ja riittävä
henkilöstö
Johtaminen
Hyvä työnantajakuva
Osaaminen
koulutus
perehdytys
Osaamisen kartoitus
Täydennyskoulutus 4 pv/hlö/v (3,9)
Kuormittavuus
Sairauspoissaolot < 19 pv/v (19 )
TYKY
TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,2)
-
Pysyvyys
Kehityskeskustelut vähintään kahden vuoden välein
opiskelijaohjaus/kohtelu CLES-mittari, opiskelija-arvioinnin ka. >=8
- 25 -
Kehittämishankkeet
Aikataulu
Vastuuhenkilöt
Vuodeosastojen henkilökunnan yhteiskäytön
tehostaminen
2015-2017
tulosaluejohtaja,
ylihoitaja, osastonhoitajat
Tähystysyksikön kehittäminen
2015-2017
tulosaluejohtajat,
ylihoitajajat, ylilääkärit,
osastonhoitaja
Sydänpotilaiden hoitoprosessin kehittäminen
2015-2017
ylilääkäri, ylihoitaja,
osastonhoitaja
Lasten ja nuorten yksikön kehittäminen
2015-2017
ylilääkäri, ylihoitaja,
osastonhoitaja
Yhteispäivystyksen kehittäminen
2015-2017
ylilääkäri, ylihoitaja,
osastonhoitaja
Suuronnettomuusvalmiuden kehittämien
2015-2017
ylilääkäri,
ensihoitopäällikkö
- 26 -
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Toteutunut
1-6/2014
Esitys
2015
Muutos %
es15/ta14
Muutos %
es15/tp13
TULAL =10
MEDISIININEN TULOS
Toimintatuotot
Myyntituotot
josta jäsenkuntalaskutus
Maksutuotot
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
39 985 471
31 151 985
1 532 083
24 161
580 793
41 646 410
32 341 640
1 661 900
12 800
556 000
21 422 654
16 516 194
828 309
3 971
242 704
41 122 140
33 923 560
1 668 800
14 500
549 000
-1,2
4,9
0,4
13,3
-1,2
2,8
8,9
8,9
-40
-5,5
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
42 122 508
41 541 715
43 877 110
43 321 110
22 497 638
22 254 934
43 354 440
42 805 440
-1,2
-1,2
2,9
3
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
josta hoitopalvelut
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Sisäiset kulut
-18 113 942
-14 096 033
-11 005 795
-5 933 095
-2 458 330
-577 564
-10 867 497
-17 762 970
-13 673 220
-11 009 780
-5 940 000
-2 196 070
-595 200
-11 698 460
-9 368 805
-7 277 574
-4 986 104
-2 437 833
-1 178 252
-228 847
-5 610 087
-18 350 950
-14 110 590
-10 211 000
-5 422 000
-2 184 390
-647 500
-11 538 490
3,3
3,2
-7,2
-8,7
-0,5
8,8
-1,4
1,3
0,1
-7,2
-8,6
-11,1
12,1
6,2
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
-43 023 127
-32 155 630
-43 262 480
-31 564 020
-21 372 096
-15 762 009
-42 932 330
-31 393 840
-0,8
-0,5
-0,2
-2,4
-900 619
614 630
1 125 543
422 110
-31,3
-146,9
-388 572
-482 050
-204 824
-422 170
-12,4
8,6
-1 289 191
132 580
920 718
-60
-100
-100
61 676
2 892
18 896
3 569
4 897
690
4
5
62
83
59 950
2 980
18 840
4 180
5 013
800
4
5
62
83
32 409
1 367
9 387
1 427
2 367
300
4
5
62
82
60 650
2 850
17 870
3 950
5 838
665
3
6
60
82
1,2
-4,4
-5,1
-5,5
16,5
-16,9
-18,4
13,6
-3,2
-2
-1,7
-1,4
-5,4
10,7
19,2
-3,6
-20,5
14,7
-3,2
-2,3
Toimintakate
Poistot käyttöomaisuudesta
Tulos kaudella
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
- 27 -
Operatiivinen tulosalue
Strategia 2015
Toiminta-ajatus
Operatiivinen tulosalue tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja
Erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Visio
Operatiivinen tulosalue on vuonna 2016 osaava, laadukas ja tehokas vaikuttavien operatiivisten palvelujen järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva –alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Operatiivisen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:
•
•
•
•
•
•
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Avoimuus
Luotettavuus
Yhteistyökykyisyys
Tehokkuus
Päästrategia
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:
• Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme operatiivisen
hoidon palvelut alueen asukkaille/vaikuttavuus
• Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat operatiivisen hoidon palvelut laadukkaina, sujuvina ja terveyttä edistävinä/asiakas
• Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan
muuttuvia tarpeita huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen tilanne/prosessit
• Hyvänä työnantajana varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö
Operatiivisen hoidon tulosalue
Operatiivisen tulosalueen tavoitteena on tuottaa ja järjestää terveyttä ja hyvinvointia
edistäviä erikoissairaanhoidon palveluja alueen asukkaille yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja Erva -alueen sairaanhoitopiirien kanssa sekä valmistautua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Palvelujen tarjoamisessa huomioidaan potilaiden
vapaan liikkuvuuden takaava asetus ja pyritään markkinoimaan ja tarjoamaan palveluja
myös sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilasryhmille. Operatiivisten alojen päivystysjärjestelmä toteutetaan vuoden 2015 alussa voimaan astuvan päivystysasetuksen mukaisena.
Kehittämishankkeena on edelleen vuonna 2010 aloitettu leikkaustoiminnan kehittämisprojekti, jonka osa-alueista prepoliklinikka-, vuodeosastotoiminta ja kivunhoito ovat
keskeisimmät kehittämiskohteet anestesiatietojärjestelmän ja leikkaustoiminnan ohjausjärjestelmän hankkimisen ohella.
- 28 -
Yhteistyö ja työnjako /vaikuttavuus
Palvelut tuotetaan kilpailukykyisinä ja kannattavina. Oikea kirjaaminen, hinnoittelu ja
prosessien jatkuva kehittäminen kohdentavat kustannukset oikein. Prosesseja kehitetään
yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.
Asiakas
Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikealla kohdentamisella turvaamme
alueen potilaiden hoitoonpääsyn; tavoitteena on hoitotakuun toteutuminen ja hoidon tarjoaminen sitäkin lyhyemmällä aikavälillä kaikilla erikoisaloilla sekä polikliinisen että
leikkaushoidon suhteen. Jatkamme yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tuotamme palveluja myös muiden alueiden potilaille. Kiinnitämme erityishuomiota toiminnasta tiedottamiseen ja tiedonkulkuun sekä sairaalan sisällä että potilaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Monikanavainen potilasohjausmalli (kirjallinen, suullinen ja sähköinen)
on käytössä ja sen vaikuttavuutta seurataan.
Prosessit
Jatkamme keskeisten hoitoprosessien (elektiivisen ja päivystysleikkauspotilaan hoitoprosessit) mallintamista ja tuemme palveluprosessien toimivuutta päivittämällä hoitoketjuja
sekä luomalla tarvittaessa uusia. Hoitoprosesseja muokataan mittareiden tulosten ja analyysien avulla. Vuodeosastotoimintaa kehitetään fast track -ideologian mukaisesti ja korostetaan avohoitopainotteisuutta. Kivunhoidon osaamista kehitetään sairaalaan sisällä ja
avohoidossa, etenkin koulutuksen avulla. Prosessien kehittäminen edellyttää tilojen
muokkaamista ja remontoimista toiminnan muuttuvia tarpeita vastaaviksi.
Henkilöstö/resurssit
Painotamme toiminnan pitkäaikaissuunnittelua ja tehostamme yksiköiden välistä yhteistyötä toiminnan yhteensovittamiseksi, jotta käytössä olevat henkilöstöresurssit saadaan
tehokkaammin kohdennettua. Resursoinnissa hyödynnetään hoitoisuusluokitusta ja tarveperusteista suunnittelua. Lääkäreiden ja erityisosaajien rekrytointiin kiinnitämme jatkuvasti huomiota.
Operatiiviseen tulosalueeseen kuuluvat: kirurgia, synnytys- ja naistentaudit, silmätaudit, korva- nenä ja kurkkutaudit, syöpätaudit, hammas- ja suusairaudet. Lisäksi tulosalueeseen kuuluvat leikkaus- ja anestesiayksikkö, välinehuolto, leiko- ja teho-osasto. Ajanvarauspoliklinikoilla hoidetaan sekä elektiivisiä että päivystyspotilaita ja vuodeosastoilla
on perinteisen vuodeosastotoiminnan lisäksi polikliinista toimintaa.
Kirurgialla on 2 vuodeosastoa – ortopedis-traumatologinen osasto 3B ja pehmytkirurginen osasto 4B - sekä ajanvarauspoliklinikka (kaikki kirurgiset erikoisalat – lapset ja aikuiset). Leikkaushoidon suunnittelu sekä leikkausaamuna sairaalaan tulevien potilaiden
valmistelu, päiväkirurgisten potilaiden kotiutus ja prepoliklinikkatoiminta toiminta toteutetaan LEIKO-osastolla. Kirurgiset päivystyspotilaat hoidetaan päivystyspoliklinikalla
ja maha -suolikanavan tähystykset tähystysyksikössä. Lastenkirurgista poliklinikkatoimintaa siirretään osasto 1B:lle, vuodeosastotoiminnan lisäksi.
Kehittämisen painopiste on prepoliklinikka- ja vuodeosastotoiminnassa. Kirurgian poliklinikan tilojen remonttisuunnittelu käynnistyy vuonna 2015. Vuonna 2010 aloitettua
leikkausten myyntiä OYS:n alueen potilaille jatketaan.
- 29 -
Synnytys- ja naistentautien tulosyksikköön kuuluvat vuodeosasto (2C), synnytyssalit
sekä poliklinikka (äitiys- gynekologinen poliklinikka).
Perinteinen vuodeosastotoiminta on muokkautunut avohoitopainotteisemmaksi poliklinikkatoiminnaksi. Yhteistoimintaa perusterveydenhuollon kanssa jatketaan toimintojen
organisoinnissa.
Silmätautien yksikköön kuuluu toimenpideyksikkö ja poliklinikka. Perinteistä vuodeosastotoimintaa ei ole, vaan leikkauspotilaat hoidetaan päiväkirurgisina. Tarvittaessa
vuodeosastohoito toteutetaan osastolla 1B(lapsipotilaat) tai 3B.
Väestön ikääntyessä ja kansallisten määräysten vuoksi potilasmäärät ja palvelun kysyntä
kasvavat, mihin pyritään vastaaman hoidonporrastuksella. Toimintatapoja ja hoidon järjestämistä/työnjakoa arvioidaan ja uudistetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa.
Korva-, nenä- ja kurkkutautien tulosyksikköön kuuluu poliklinikka ja vuodeosasto
(2 ss aikuispotilaita varten osastolla 3B ja lapsipotilaiden hoito 1B:llä). Poliklinikan yhteydessä toimii kuuloasema, jossa tehdään kuulontutkimukset ja tuotetaan kuulovammaisten kuntoutuspalvelut. Siedätyshoidot on keskitetty korvapkl:lle. Leikkaushoidonsuunnittelu sekä leikkauspotilaiden vastaanotto, päiväkirurgisten aikuis- ja lapsipotilaiden kotiutus ja prepoliklinikkatoiminta toteutetaan LEIKO-osastolla. Yleisanestesiaa
vaativat leikkaukset tehdään leikkaus- ja anestesiaosastolla, muut toimenpiteet poliklinikalla.
Syöpätautien poliklinikalla hoidetaan syöpäpotilaiden lisäksi infuusiohoitoja saavia hematologisia, reumatologisia, gastroenterologisia ja neurologisia potilaita. Tarvittava vuodeosastohoito tapahtuu erikoisalakohtaisesti. Infuusiopoliklinikan toiminnan tarve on
koko ajan lisääntynyt ja lisääntynee edelleen.
Suu- ja hammassairauksien poliklinikka tuottaa hammas- ja suusairauksien erikoissairaanhoidon palveluja omana toimintana sekä yhteistyössä Lapin keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa. Hammas- ja suusairauksien poliklinikka toimii sekä
sairaalan omana konsultoivana ja hoitavana yksikkönä että lähetepoliklinikkana.
Koulutusyhteistyö erikoishammaslääkärikoulutuksen osalta parodontologiassa jatkuu
Oulun yliopiston kanssa. Suuhygienistien ja hammashoitajien harjoittelu suupoliklinikalla yhteistyössä Oulun AMK:n ja ammattiopiston kanssa on aloitettu.
Leikkaus- ja anestesia tulosyksikköön kuuluu leikkaustoiminnan (7+ 1 leikkaussalia ja
2 heräämöä) lisäksi kipupoliklinikka (lähete – ja konsultaatio poliklinikka). Leikkaus- ja
anestesiaosastolla tehdään kirurgisten, naistentautien ja KN- potilaiden leikkaukset ja
sinne keskitetyt yleisanestesiaa vaativat toimenpiteet. Leikkaus- ja anestesiaosastolla jatketaan henkilöstön osaamisen varmistamista. Anestesiatietojärjestelmä päivitetään.
Ajanvarauksella leikkaukseen tulevat potilaat saapuvat Leiko-yksikköön, jossa he käyvät tarvittaessa sairaanhoitajan vastaanotolla ennen toimenpidettä. Päiväkirurgiset potilaat kotiutetaan LEiko-yksiköstä.
Välinehuollossa huolletaan koko sairaalan sterilointia tarvitsevat välineet. Instrumenttien jäljittämisjärjestelmää laajennetaan.
Teho-osastolla hoidetaan eri erikoisalojen teho ja – valvonta hoitoa vaativia potilaita (5+
3 ss). Osaston hoitohenkilökunta osallistuu lisäksi kardiologisiin toimenpiteisiin (angiografiat ja tahdistimien laitot) ja elvytystoiminnan operatiiviseen koordinointiin. Tehohoitaja konsultaatio toimintaa tarjotaan kaikille vuodeosastoille.
- 30 -
Operatiivisen tulosalueen strategiset valinnat ja mittarit
TAVOITTEET
Vaikuttavuus
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT
Hyvinvoinnin ja tervey- Yhteistyön sujuvuus eri toimijoiden edistäminen sekä den kanssa.
sairauksien ja tapaturmienhoito
Riittävien, laadukkaiden ja tehokkaiden palvelujen oikea kohdentuPalvelutuotteemme ovat vuus.
kilpailukykyisiä ja toiminta kannattavaa.
Oikea hinnoittelu, oikea hinta/laatusuhde.
Asiakaslähtöisyys
Asiakas/potilas/sidosryhmä saa
tarvitsemansa hoidon/palvelun
MITTARI JA TAVOITETASO 2015
Budjettimittarit, poikkeama + - 2 %
Hoitopäivät 17520
Hoitojaksot 5357
Poliklinikkakäynnit 42 000
Hoitotakuu toteutuu
Lakien ja asetusten täyttäminen
Hyvä kohtelu
Asiakas
Prosessit
Asiakastyytyväisyys >4
Potilasmuistutusten määrä ≤ (26)
Avoin ja sujuva yhteis- Tiedottamisen ja tiedonkulun on- Tehtyjen potilasvahinko ilmoitusten määrä
työ eri toimijoiden kans- nistuminen
erikoisaloittain
sa
Ratkaistujen potilasvahinkojen määrä erikoisaloittain
Hyvä maine, julkisuuskuva, brändi
Palvelu on laadukasta, Toimivat prosessit ja hoitoketjut Päiväkirurgian osuus kasvaa (54,7%)
sujuvaa ja prosessit toiLeiko potilaiden osuus (80%)
mivia
Toimivat tilat ja asianmukaiset vä- Ka hoitoaika = 3,5
Olemme yhteistyöky- lineet, tietojärjestelmien toimivuus
kyinen toimija palveluverkostossa
Potilaan odotusaika( pkl ) < 1 h , otos 1x
vuosi (<1 h)
Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvaa
Hai- Pro ilmoitusten määrä kasvaa
Henkilöstö
Sairaalainfektioiden määrä vähenee
Leikkausinfektioiden määrä vähenee
Osaava, motivoitunut ja Osaamisen varmistaminen (pereh- Täyd. koulutus 4 pv/hlö / vuosi (4,6)
hyvinvoiva ja riittävä dytys, koulutus, rekrytointi)
henkilöstö
TYHY mittaus (joka toinen vuosi) indeksiluHenkilökunnan määrä ja pysyvyys ku ≥ 3
Hyvä maine työnantajaSairauspoissaolot <19 pv/v
na
Johtaminen
Vuodeosastokuormitus 80- 85 %
Optimihoitoisuus (70 %)
- 31 -
Kehittämishankkeet
Aikataulut
Vastuuhenkilöt
Leikkaustoiminnan kehittämisprojekti
2010-2016
- toimintaprosessin kehittäminen
- avohoitopainotteisuuden lisääminen
- nopean toipumisen toimintamallin jalkauttaminen
- tilojen remontoiminen toimintaa vastaavaksi
- toimintaa tukevien tietojärjestelmien
hankinta ja käyttöönotto
Tulosalueen johtoryhmä
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Toteutunut
1-6/2014
Esitys
2015
Muutos %
es15/ta14
Muutos %
es15/tp13
TULAL =20
OPERATIIVINEN TULO
Toimintatuotot
Myyntituotot
josta jäsenkuntalaskutus
Maksutuotot
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
40 623 108
39 033 395
1 719 777
11 436
13 069 075
39 453 420
37 951 920
1 839 600
7 000
13 305 740
22 205 336
21 123 215
930 214
1 650
6 345 485
41 333 260
39 239 810
1 855 900
8 000
13 711 180
4,8
3,4
0,9
14,3
3
1,7
0,5
7,9
-30
4,9
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
55 423 395
42 354 320
54 605 760
41 300 020
29 482 685
23 137 200
56 908 340
43 197 160
4,2
4,6
2,7
2
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
josta hoitopalvelut
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Sisäiset kulut
-16 668 219
-13 024 306
-12 781 697
-9 560 716
-6 071 666
-60 546
-18 485 270
-16 508 400
-12 707 720
-12 378 250
-9 418 000
-5 981 480
-66 700
-18 901 890
-8 576 113
-6 687 637
-6 316 355
-4 582 716
-3 193 569
-6 212
-9 158 846
-17 252 620
-13 266 040
-12 899 460
-9 854 000
-6 226 400
-68 600
-19 726 090
4,5
4,4
4,2
4,6
4,1
2,8
4,4
3,5
1,9
0,9
3,1
2,5
13,3
6,7
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
-54 067 398
-35 582 128
-53 836 720
-34 934 830
-27 251 095
-18 092 249
-56 173 170
-36 447 080
4,3
4,3
3,9
2,4
1 355 997
769 040
2 231 590
735 170
-4,4
-45,8
-745 539
-769 000
-363 032
-735 200
-4,4
-1,4
610 458
40
1 868 559
-30
-175
-100
43 315
6 381
18 065
5 563
5 256
1 072
3
5
58
85
38 650
5 610
17 350
5 250
5 320
1 170
3
4
58
82
23 808
3 410
8 906
2 332
2 542
467
4
5
58
84
42 000
6 560
17 520
5 160
5 357
1 130
3
5
58
83
8,7
16,9
1
-1,7
0,7
-3,4
0,3
1,8
0
1
-3
2,8
-3
-7,2
1,9
5,4
-4,7
-12
0
-3
Toimintakate
Poistot käyttöomaisuudesta
Tulos kaudella
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
- 32 -
Psykiatrian tulosalue
Aikuis- ja nuorisopsykiatrian tulosyksikkö
Lastenpsykiatrian tulosyksikkö
Avainsanat:
Mielenterveyden edistäminen
Avoimen dialogin hoitomalli; tarpeenmukaisuus, nopeus, joustavuus, perhe- ja verkostokeskeisyys sekä hoidon jatkuvuus, lähetteettömyys
Moniammatillinen tutkimus, hoito ja kuntoutus
Osastohoito yhteistyössä verkostojen ja avohoidon kanssa
Osaava ja riittävä henkilöstö
Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Toiminta perustuu mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn, varhaiseen puuttumiseen,
tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Väestölle tarjotaan riittäviä, laadukkaita ja
tehokkaita psykiatrisia tutkimus-, hoito- ja kuntoutuspalveluita ihmisten omassa elinympäristössä. Hoitoon pääsy tapahtuu nopeasti ja helposti ns. matalan kynnyksen palveluina ilman lähetettä. Toimitaan avoimen dialogin hoitomallin mukaisesti nopeasti, joustavasti, perhe- ja verkostokeskeisesti sekä turvataan hoitojen jatkuvuus. Alueen perusterveydenhuollolle, sosiaali- ja koulutoimelle sekä työvoimahallinnolle tarjotaan konsultaatioita nopeasti ja joustavasti.
Kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lisätään toimintojen kehittämisessä, johtamisessa
sekä hoito- ja kuntoutusprosesseissa.
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseksi jatketaan yhteistyötä neuvola-, kouluterveydenhuollon, koulujen ja päivähoidon kanssa. Nopeasti ja helposti järjestetyllä konsultaatiolla ja hoidolla vältetään kalliiden laitospaikkojen perustaminen. Nuorisopsykiatrian poliklinikalta toteutetaan koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ns. psyykkaritoimintaa, joka on suoraa apua ja konsultaatiota terveydenhoitajalle ilman lapsen/nuoren kirjaamista psykiatrian poliklinikan potilaaksi. Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemista lisätään vauvaperhetyön, koulutuksen, työnohjauksen ja konsultaation
keinoin. Tarve on tukea jo raskauden aikana odottavien perheiden mielenterveyttä ja
ymmärrystä vauvan vuorovaikutustarpeeseen.
Alueellinen mielenterveys-, päihde- ja perheneuvolatyön avohoitokeskeinen toimintamalli odottaa alueellisia päätöksiä toimintojen järjestämisestä.
Asiakkuus- ja prosessinäkökulma
Tarpeenmukaista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta kehitetään edelleen huomioiden potilaiden arvostava ja tasa-arvoinen kohtelu.
Polikliinista päivystys- ja kriisiapua tarjotaan nopeasti ja joustavasti yhteistyössä kuntien
mielenterveysyksiköiden kanssa. Psykiatrisen päivystyksen toteuttamista somaattisen
päivystyksen yhteyteen suunnitellaan. Psykiatrisen osaston ja polikliinisten tilojen selvitystyö yleissairaalan yhteyteen jatkuu.
- 33 -
Lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikoiden yhteistyötä lastentautien ja lastenneurologian kanssa kehitetään. tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten lähettämistä muualle
osastohoitoon.
Keroputaan sairaansijojen riittäminen vaatii toimivaa avohoitoa. Tavoitteena on potilaan
vapaaehtoisuuteen pohjautuva hoitoprosessi yhteistyössä lähiverkoston kanssa. Hoitotahdon huomioiminen ja toteutuminen psykiatrisessa hoitoprosessissa selvitetään. Jatketaan tilojen kunnostamista saattamalla tilat asianmukaisiksi ja terapeuttisiksi.
Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka kehittää yhteistyötä somaattisten yksiköiden kanssa
osastoilla ja poliklinikalla. Sähköhoitoa toteutetaan. Neuropsykiatrian ja vanhuspsykiatrian liikkuvat työryhmät jatkavat toimintaansa. Poliklinikoilla otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus kokeiluna.
Psykiatrian tulosalue on mukana valtakunnallisessa Mielenterveystalo.fi –hankkeessa,
jossa on tavoitteena luoda väestölle virtuaalisesti toteutettavia palveluita.
Henkilöstön näkökulma
Huolehditaan siitä, että psykiatrian henkilökunta on osaavaa ja koulutettua. Henkilökunnan osaaminen ja valmius hoitaa vaikeita psykososiaalisia ongelmia vaatii edelleen erityistason psykoterapiakoulutusta. Henkilöstön perehdytys- / täydennyskoulutus on jatkuvaa.
Päivystysasetus asettaa ison haasteen erikoislääkäripäivystyksen järjestämiselle. Sitä
suunnitellaan yhdessä OYS ERVA -alueen sairaaloiden kanssa. Erikoislääkärivajetta pyritään korjaamaan ERVA – professuurilla, joka on perustettu 2014.
Jokaiselle työntekijälle tarjotaan mahdollisuus työnohjaukseen ryhmätyönohjausta
suosien. Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota
varmistamalla mm. perustehtävään tarvittavat työvälineet, työympäristö,
oikeudenmukainen johtaminen sekä varhaisen tuen toimintamallin hyödyntäminen.
Työntekijöille tarjotaan mahdollisuus tavoitteelliseen työnkiertoon.
Johtamisen kehittämishankeessa KEROJO ( Luovuus, osallisuus ja sitoutuminen
dialogisessa ja reflektiivisessä johtamisessa) tehdyt suunnitelmat uudenlaisesta
johtamisjärjestelmästä vakiinnutetaan toimintaan ja arvioidaan.
- 34 -
Länsi-Pohjan psykiatrian strategiset valinnat ja mittari 2015
Tavoitteet
Vaikuttavuus
ja tavoitetaso 2015
Kriittiset menestystekijät Mittari
(suluissa 2014 toteutuma-arvio)
Yhteistyön sujuvuus eri toimiEdistämme alueen
joiden kanssa
asukkaiden terveyttä ja Riittävien, laadukkaitten ja tehyvinvointia
hokkaiden palveluiden oikea
kohdentuvuus
Toimintamme on vaikuttavaa ja laadukasta Varhainen puuttuminen mielenterveyden ongelmiin
Sairaalan hoitopäivät 8 300 (+0% )
Lasten ja nuorten psykiatrisen laitoshoidon
ostopalveluiden määrä < 600 hp
Poliklinikkakäynnit 20 900 (+0%)
Henkilöstön työpanos avohoito / Suhdeluku 55 / 45 % :
sairaala
Oikea hinta / laatusuhde
Asiakas
Prosessit
Työskentelemme asiakaslähtöisesti
Avoimen dialogin hoitomalli
toimii
Yhteistyömme on
avointa ja sujuvaa eri
toimijoiden kanssa
Hyvä kohtelu
Palvelumme on laadukasta, sujuvaa ja kustannus-tehokasta
Asiakas/potilas/sidosryhmä saa Keskeiset ydinprosessit on kuvattu
tarvitsemansa hoidon/palvelun
Toimivat palvelu- ja hoitoketjut
Uusi asiakaspalaute-järjestelmä on käytössä:
asiakastyytyväisyys > 3 asteikolla 1-5
Esteetön tiedonkulku
Olemme yhteistyöky- Avoin ja joustava vuorovaikutus Potilasmuistutusten / valitusten määrä, <
kyinen ja verkostokesvaltakunnallisen tason, palautteet yksikköön
keinen toimija palveluHaipro-ilmoitusten tekeminen 100 % ja näijärjestelmässä
Lakien ja asetusten täyttäminen den käsittely ja hyödyntäminen 100 %
Toimintaympäristömme Tarkoituksenmukaiset tilat ja
on turvallinen
välineet, tietojärjestelmien toimivuus
Henkilökuntaan kohdistuvat väkivalta- ja läheltäpititilanteet
– 10%
Hoitotahdon toteutuminen
Eristysten määrä laskee 20%
Meillä on osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva TYKY
ja riittävä henkilöstö
Varhaisen tuen toimintamalli
Henkilöstö
Budjettimittarit, poikkeama + - 2 %
Hoitotakuu toteutuu:
Lähetteet < 3 vk 100 %
Hoitoonpääsy 3 kk:ssa 100 %
TYHY mittaus yksikkökohtaisesti >3,8
Sairauspoissaolot < 18 pv)
Me olemme hyvä työn- Johtaminen
antaja
- Rekrytointi
Pysyvyys
Opiskelijanohjaus
- 35 -
Kehittämishankkeet
Kehittämishankkeet, psykiatria
Mielenterveyden edistäminen
Yhteistyö koulujen, päivähoidon,
perheneuvoloiden ja
neuvoloiden kanssa
Psykiatrian ja somaattisen päivystyksen
yhteistyön kehittäminen
Psykiatrian tilojen selvitystyö somaattisen sairaalan yhteyteen
Kansainvälinen yhteistyö ja tutkimusyhteistyö: Leonardo-hanke
Mielenterveystalo.fi -hanke
Kerojo –hankkeen tulosten vakiinnuttaminen
Kokemusasiantuntijoiden osallistuminen
kehittämiseen ja toimintaan
Aikataulut
2014 – 2016
Vastuuhenkilöt
YL A Kannala ja Psykiatria johtoryhmä
2015-2017
YL Päivi Köngäs-Saviaro
2014-2017
Psykiatrian johtoryhmä
2014-2015
Yl Päivi Köngäs-Saviaro
2015-2016
2013 - 2015
Yl Päivi Köngäs-Saviaro
Psykiatrian johtoryhmä
2015-2017
Psykiatrian johtoryhmä
- 36 -
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Toteutunut
1-6/2014
Esitys
2015
Muutos %
es15/ta14
Muutos %
es15/tp13
PSYK HOIDON TULOSA
Toimintatuotot
Myyntituotot
josta jäsenkuntalaskutus
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
10 965 117
10 615 424
160 617
8 513
385
39 547
10 703 360
10 326 060
143 300
0
1 400
43 100
5 805 997
5 608 205
78 986
12 800
350
14 857
11 122 390
10 706 390
140 700
0
400
39 500
3,9
3,7
-1,8
0
-71,4
-8,3
1,4
0,9
-12,4
-100
4
-0,1
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
11 174 179
11 134 632
10 891 160
10 848 060
5 912 990
5 898 133
11 302 990
11 263 490
3,8
3,8
1,2
1,2
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
josta hoitopalvelut
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Sisäiset kulut
-5 951 682
-4 578 959
-3 031 877
-2 542 569
-118 243
-169 982
-2 064 570
-5 818 050
-4 478 590
-2 488 300
-1 999 000
-134 810
-192 350
-2 157 930
-2 940 210
-2 247 651
-1 492 949
-1 210 709
-70 128
-90 016
-1 021 104
-5 903 490
-4 539 380
-2 847 790
-2 315 000
-148 960
-195 760
-2 121 880
1,5
1,4
14,4
15,8
10,5
1,8
-1,7
-0,8
-0,9
-6,1
-8,9
26
15,2
2,8
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
-11 336 354
-9 271 784
-10 791 440
-8 633 510
-5 614 408
-4 593 304
-11 217 880
-9 096 000
4
5,4
-1
-1,9
-162 175
99 720
298 582
85 110
-14,6
-152,5
-111 598
-99 700
-49 446
-85 100
-14,6
-23,7
-273 773
20
249 135
10
-50
-100
19 569
603
8 505
4 979
445
236
19
21
30
78
22 200
850
8 200
4 000
430
230
19
17
30
75
10 014
260
4 256
2 395
352
113
12
21
30
78
20 900
650
8 300
4 800
500
240
17
20
30
76
-5,8
-23,5
1,2
20
16,3
4,3
-12,9
15
0
1,2
6,8
7,8
-2,4
-3,6
12,4
1,7
-13,1
-5,2
0
-2,4
TULAL =30
Toimintakate
Poistot käyttöomaisuudesta
Tulos kaudella
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
- 37 -
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue
Toiminta-ajatus
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoidolliset palvelut muodostavat
alueellisen kokonaisuuden, joka tuottaa ja järjestää palveluja alueen asukkaille yhteistyössä perusterveydenhuollon ja OYS-Erva – alueen kanssa terveyttä ja hyvinvointia
edistäen sekä valmistautuu toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin.
Visio
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue on vuonna 2016 osaava, laadukas ja tehokas
vaikuttavien palvelujen järjestäjä, joka yhteistyössä pohjoisen Erva–alueen kanssa toiminnallaan edistää alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueen toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan
tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:
•
•
•
•
•
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Avoimuus
Luotettavuus
Yhteistyökykyisyys
Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt:
•
•
•
•
•
radiologia
kuntoutusyksikkö
patologia
lääkekeskus
muut palvelut (sosiaalityö, erityispoliklinikka, infektio- ja sairaalahygienia, tekstinkäsittely)
Päästrategia
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:
•
•
•
•
Onnistuneella yhteistyöllä ja työnjaolla järjestämme ja tuotamme palvelut alueen
asukkaille/vaikuttavuus
Asiakkaamme saavat tarpeitaan vastaavat palvelut laadukkaina, sujuvina ja terveyttä
edistävinä/asiakas
Resurssien oikealla kohdentamisella kehitämme toimintaamme vastaamaan muuttuvia tarpeita huomioon ottaen jäsenkuntien taloudellinen tilanne/prosessit
Hyvänä työnantajana varmistamme asiantuntevan ja osaavan henkilöstön/henkilöstö
- 38 -
Sairaanhoidollisten palvelujen toimintasuunnitelma 2015 - 2017
Radiologia
Kehittämishankkeet vuodelle 2015





Radiologisen kuvattavuusluokituksen käyttöönoton seuranta ja arviointi
Suoradigitaalinen mammografialaitteiston hankinta ja mammografiatoiminnan kehittäminen ja mahdollinen laajentaminen sairaanhoitopiirin alueella
Sonografiatoiminnan kehittäminen
Potilaan vastaanoton kehittäminen
Keskusvarastologistiikkahankkeen toteuttaminen
Kuvattavuusluokitusohjelma on otettu käyttöön syksyllä 2014 ja sen käyttöä seurataan ja
arvioidaan vuoden 2015 aikana. Katsotaan esimerkiksi miten luokitusta voidaan hyödyntää kuormituksen arvioinnissa ja vertailuissa. Uuden suoradigitaalisen mammografialaitteen hankinta ja käyttökoulutus voivat toteutua syksyyn 2015 mennessä. Laitteella tutkimusten suorittaminen nopeutuu ja ehkä voimme lisätä tarjontaa ottamalla mukaan terveyskeskusten lähetteellä kaikki mammografiatutkimukset eikä vain syöpäkontrollit.
Tutkimusten kokonaismäärään odotetaan pysyvän jokseenkin ennallaan. Keskusvaraston
logistiikkauudistukseen liittyy entisen pimiön remontti. Mammografiahuonetta laajennetaan uuden laitteiston tilavaatimusten mukaisesti.
Yksikön toimintoja kehitetään ja tehtäväsiirtoja toteutetaan uusien tai muuttuvien toimintojen mukaan. Lääkäreiden, hoitajien, sihteerien ja potilaskuljettajien työnkuvaa ja jakoa voidaan tulla muuttamaan, kun kehitetään sonografiatoimintaa ja potilaan vastaanottoa, kun otetaan käyttöön puheentunnistusohjelma ja toteutetaan keskusvarastologistiikkahanke. Myös RIS-PACS-toiminnan kehittäminen voi vaatia työnjaonmuutoksia. Yksikön koulutustarpeet myötäilevät hankkeita ja hankintoja. Ulkoisiin koulutuksiin osallistutaan tarpeiden mukaisesti. Lakisääteiset säteilykoulutukset jatkuvat ja
TYHY-päiviä pidetään kaksi kertaa vuodessa.
Patologia
Osasto tarjoaa palveluja keskussairaalalle ja myös alueen kunnille. Tavoitteena on saada
kaikki kunnat toimintamme piiriin. Toinen patologin virka on saatu täytettyä ja lisäksi
tammikuussa aloittaa patologiaan erikoistuva lääkäri.Tarvetta on aloittaa kouluttaa uusia
hoitajia patologiaan, koska lähivuosina tulee useita eläkkeelle siirtymisiä. Yhteistyö Lapin keskussairaalan patologian osaston kanssa jatkuu siellä alkavan remontin myötä.
Remontin aikana lääketieteelliset ruumiinavaukset tehdään LPKS:ssa. OYS:n ja LPKS:n
patologian osastojen välillä on v. 2015 toimivat tietoliikenneyhteydet käytössä. Seuraava
kehittämisalue tulee olemaan digipatologian käyttö konsultaatioissa. Laitteiston yhteishankintaa OYS- ERVA-alueella selvitellään.
Kuntoutusyksikkö
Kuntoutusyksikköä vuosia vaivanneeseen tilanongelmaan pyritään saamaan tällä toimintakaudella ratkaisu. Yksikkö on laatinut toimintaa ohjaavien arvojen pohjalle ns. yksikön
pelisäännöt, joita koko henkilökunta sitoutuu noudattamaan.
Fysioterapiaosasto parantaa osaltaan omalla toiminnallaan kuntoutuksen näkyvyyttä ja
vaikuttavuutta kaikkien erikoisalojen potilaiden moniammatillisessa hoidossa.
- 39 -
Fysioterapiaosaston tavoitteena on tuottaa laadukasta ja ammattitaitoista fysioterapiapalvelua kaikkien erikoisalojen tarpeisiin. Työryhmät vastaavat itse potilasryhmiensä terapiapalveluiden kehittämisestä ja uudistavat toimintatapojaan erikoisaloilla tapahtuvien
muutosten edellyttämällä tavalla. Fysioterapian osa-alueiden hallinta ja osaaminen turvataan kouluttautumalla esim. yläraajan konservatiiviseen ja operatiiviseen fysioterapiaan,
alaraajan ongelmien tutkimiseen ja terapiaan, sydänpotilaiden ohjaukseen. Yhteistyössä
perusterveydenhuollon kanssa luodaan uusia ja kehitetään jo olemassa olevia hoitoketjuja. Tavoitteena on, että potilaat saavat tarvitsemansa ja erikoissairaanhoidossa suunnitellun terapian oikeaan aikaan ja suunniteltua hoitolinjaa noudattaen ja ilman viivettä saatavuudessa.
Vuoden 2015 alusta apuvälinekeskuksen toiminnassa vahvistetaan ja otetaan käyttöön
uusi toimintakäytäntö sähköpyörätuolien luovutuksessa ja seurannassa. Haasteena on
edelleen apuvälinepalveluiden rakenteellisen kirjaamisen sisäänajo käytäntöön valtakunnallisesti sovitun käytännön mukaisesti, joka tulee vaatimaan resursseja apuvälinepalveluissa. Apuvälinekeskuksessa pyritään ratkaisemaan työntekijöiden riittävyys niin, että
pystymme edelleen vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin mahdollisimman oikea aikaisesti
ja laadukkaasti. Apuvälinekeskus järjestää valtakunnalliset Effector-käyttäjäpäivät yhdessä Polycon Oy:n kanssa toukokuussa 2015.
Huollon osalta resurssit eivät tulevaisuudessa tule riittämään ja sen vuoksi tulee toiminnan osalta tehdä suunnitelmia henkilöstöresurssien lisäämiseksi tai ostopalveluiden hyödyntämistä suunnitelmallisesti. Jatketaan tiivistä yhteistyötä kuntien apuvälinevastaavien
kanssa apuvälinetoimikunnassa. Tarkoituksena on kehittää apuvälinepalveluita alueellamme toimintakäytäntöjä ja asiakkaan polkua sujuvaksi kaikkien toimijoiden näkökulmasta.
Lasten toimintaterapia-arviointeja pyritään edelleen tehostamaan suunnittelemalla yhteisarviointeja muiden terapeuttien kanssa erityisesti erityispoliklinikan asiakkaiden kohdalla. Arviointimenetelmien päivitys on käynnissä.
Aikuisten toimintaterapiassa edelleen jatkuvana kehittämisaiheena on riittävien resurssien saaminen neurologian osastolle sekä tarpeellisten tilojen ja työvälineiden saaminen,
jotta talon kustantamaa Bobath -erikoistumiskoulutusta voisi käytännössä hyödyntää.
Kuntoutustutkimusyksikössä panostetaan varhaisemmin toteutuvaan työ- ja toimintakykyarviointiin, mitä varten täydennetään testivälineistöä. Myös resurssien riittäminen varhaiseen arviointiin ja yhteistyön tiivistyminen työryhmässä vaativat aiempaa enemmän
toimintaterapiaresursseja. Vuonna 2015 Saarenvireeltä ostetaan mahdollisesti edelleen
reumaatikkojen toimintaterapiapalvelut.
Kuntoutustutkimusyksikössä toiminnan painopiste pyritään saamaan varhaiseen työ- ja
toimintakykyä parantavan kuntoutuksen arvioon. Tavoitteena on tiivistää yhteistyötä sekä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon että yksityissektorin kanssa. Tavoitteena
on jatkaa yhteistapaamisia TE-toimiston ja sosiaalitoimen kanssa ja kehittää yhteistyötä.
Ammatinvalinnan arvioon ja ohjaukseen suuntautuvan psykologin ostopalvelua jatketaan
edelleen. Palvelu täydentää hyvin työelämäsuuntautuneitta työkykyarvioita.
Lääkinnällisenä kuntoutuksena erikoissairaanhoidon tulee antaa kuntoutusohjausta, jolla
varmistetaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten kuntoutusten oikea-aikaisuus, viivytyksetön alkaminen ja varmistetaan kuntoutuksen jatkuminen saumattomasti.
- 40 -
Kuntoutusyksikön kehittämishankkeita 2015-2017
Kuntoutustoimien mahdollisimman varhainen interventio
Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen ICF-luokituksen sisäistäminen ja soveltaminen ja mahdollinen pilottihanke tähän liittyen
Yksikön tilaongelman ratkaiseminen
Lääkekeskus
Osastofarmasian kehittämistä Länsi-Pohjan Keskussairaalassa jatketaan vuonna 2015.
Mahdollisuuksien mukaan osastofarmasiapalveluja tarjotaan klinikoittain. Osastofarmasialla pyritään vähentämään osastojen lääkehävikkiä ja tehostamaan lääkkeiden kierrättämistä sekä ennen kaikkea lisäämään potilasturvallisuutta ja vapauttamaan hoitohenkilökunnan työaikaa varsinaiseen potilastyöhön.
Lääkekeskus/sairaala-apteekki voi lisätä lääkkeenvalmistuspalveluja esim. täyttämällä
kipupumppujen kasetteja ja ruiskuja sekä käyttökuntoon saattamalla iv-antibiootteja ja
monoklonaalisia vasta-aineita
Sosiaalityö
Sosiaalityön toiminta jatkuu kahden aikuispuolen ja yhden lastenpuolen sosiaalityöntekijän ja erityispoliklinikan palveluohjaajan voimin. Saarenvireen kuntoutuskodin kaksi
kuntoutuspaikkaa on käytössä ja sosiaalityöntekijät toimivat yhteyshenkilöinä.
Erityispoliklinikan toiminta on vilkasta. Kriisihoitoon ei pystytä vastaamaan, vaan kriisihoidot joudutaan hoitamaan Kolpeneella tai Keroputaan kriisiryhmän avulla. Sosiaalityöntekijän 20 %:n työpanoksella pystytään helpottamaan palveluohjaajan työtä.
Infektio- ja sairaalahygieniayksikkö
Käsihuuhteen kulutuksen kasvu on pysähtynyt ja käsihygieniakartoitusten alustavissa tuloksissa on todettu puutteita käsihygienian toteutumisessa. Tämän vuoksi vuoden 2015
teemana on käsihygienia ja sen parantaminen sairaalassa ja avohoidossa. Avo- ja neuvolatoiminnan hygieniakartoituksia jatketaan. Leikkaussalihygieniaa ja leikkaussalikäyttäytymistä parantava prosessi käynnistetään yhteistyössä kirurgian klinikan kanssa.
Tekstinkäsittely
Tekstinkäsittelyn tavoitteena on tuottaa kirjoituspalvelu kiireellisyysrajojen rajojen mukaisesti osana potilaiden kokonaishoitoa. Tarkoitus on, että kaikki harjaantuvat kirjoittamaan mahdollisimman monen erikoisalan ja poliklinikan tekstejä aika- ja kiireellisyysjärjestyksessä.
- 41 -
Strategiset valinnat ja mittarit sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue v. 2015
Tavoitteet
Vaikuttavuus
Asiakas
Kriittiset menestystekijät
Palvelutuotantomme on Tuottavuus
oikein suunnattua, riittävää ja tehokasta ja rea- Oikea hinnoittelu/oikea hintagoimme ympäristön muu- laatusuhde
toksiin.
Palvelutarjonta
Kehitysvammaisten hyvä
huolto
Asiakaspalvelun hyvä
Kohtuulliset odotusajat tutkimuklaatu
seen ja hoitoon pääsyyn
Hoitotakuu toteutuu
Potilasturvallisuus
Potilasvahingot
Mittari ja tavoitetaso 2015
(suluissa aiempi toteutuma-arvo)
Tutkimus- ja toimenpiteiden määrät toteutuvat 95 %
Budjettimittarit, Ta-poikkeama +/-2%
Omavaraisuusaste 95 %
Kuntien tarpeista lähtevät pkl-käynnit
60/v
Konsultaatio/palveluohjaus 120/v.
Jonot alle 3 kk (100 %) tai toimintakäsikirjan mukaiset ohjeajat (90%)
Muistutusten ja valitusten määrä 0 Asiakastyytyväisyyskyselyt joka t. vuosi. (Alle 2,5 jäävät osiot menevät kehittämis- ja
toimenpiteiden kohteeksi
Järjestettyjen koulutusten määrä 2/v. tuAktiivinen yhteistyö
Alueellinen koulutus
losalueella
Yhteistyökumppanit saaAsiakastyytyväisyyskyselyt yhteistyövat tarvitsemansa tiedot ja Yhteistyö vastaa eri tahojen tarpei- kumppaneille 1 yksikkö/v., toteuttava ykpalvelut
ta
sikkö sovitaan
Erityishuollon palvelujen Erityishuollon tarpeessa olevat
Tarvittavat palvelut toteutuvat 100 %
saatavuus
asiakkaat saavat tarvitsemansa tutkimus- ja kuntoutuspalvelut
Prosessit
Palvelu on sujuvaa ja
Toimivat palvelu- ja hoitoketjut
kustannustietoista ja turvallista
Riskien hallinta
Yhteistyö ja työnjako
Pohjoisen Suomen sairaanhoitopiiri PSSHP
Harkittu hajautus ja keskittäminen Yhteistyön saavutukset, keskeiset kehitErva-alueen yhteistyö
tymisalueet
Laadun hallinta
SHQS- laatukriteeristön käyttö
Auditoinnit
Henkilöstö
Hoitotakuun toteutuminen lain ja asetuksen mukaan (kts. kohta asiakas)
HaiPro –ilmoitusten määrä ja kehittämistoimenpiteet
Erityishuollon asiakkaan
tarpeista lähtevä suunnit- Onnistunut palveluohjaus
telu ja hallittu palveluprosessi
Osaava ja riittävä henki- Rekrytoinnin onnistuminen
löstö
Hyvä opiskelijaohjaus
Osaamisen kehittäminen
Hyvinvoiva työyhteisö
Hyvä johtaminen
Kehityskeskustelut
Henkilöstön hyvinvointi
Henkilöstön työturvallisuus
Tiedonkulku
Henkilöstönvaihtuvuus
Hyvä työyhteisökuva
Yhteistoiminta
Toteutuneet itsearvioinnit yksiköissä vuosittain 100 %
Kliin. auditoinnit 1/vuosi 5 v. välein
Sisäiset auditoinnit joka 2. vuosi, auditointien kehittämistehtävät toteutuvat
Kuntayhteistyön palautteet
Kuntien kriisihoidon käyttöpäivien väheneminen
Työpanos yksiköitt 90-100 %
CLES-mittari opiskelija-arvioinnin ka
>=8
Koulutuspäivät 4 pv /henkilö tot. 95 %
Esimiesten johtamiskouluksen määrä 3 pv
/vuosi, osallist. 90 %
Toteutuminen 100 %
Sairauspoissaolot eivät ylitä 11,0
pv/henkilö /= 5 v. ka)
Ennenaikainen eläköit. 0%
TYHY indeksiluku yli 3
Läheltä piti til. 0
Tulosaluejohtoryhmät 9x/v
Työsuhteiden pysyvyys
yli 5 v.
Työpaikkakok. määrä väh. 2/v
- 42 -
Kehittämishankkeet sairaanhoidollisten palvelujen tulosalueella 2015-2017
Yksikkö
Radiologia
Hanke
Kuvattavuusluokituksen käyttö ja hyödyntäminen johtamisen apuvälineenä 2015
Magneettitutkimusprosessin kuvaaminen ja
kehittäminen 2015
Tietoturva 2015
Kuntoutusyksikkö
Kuntoutustoiminnan mahdollisimman varhainen interventio 2015-2016
Patologia
Erikoistuvan lääkärin perehdyttämisen käsikirja 2015
Osastofarmasian laajentaminen useammille
yksiköille 2015
Lääkekeskus
Vastuuhenkilöt
Osastonhoitaja Leena Korolainen
Ylilääkäri Anitta Liisanantti
ja osastonhoitaja Leena Korolainen
Ylilääkäri Anitta Liisanantti
ja osastonhoitaja Leena Korolainen
vt. ylilääkäri Liisa Kaarina
Neuvonen ja osastonhoitaja
Ylilääkäri Päivi Väre
Proviisori Eija Särkkä
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Toteutunut
1-6/2014
Esitys
2015
Muutos %
es15/ta14
Muutos %
es15/tp13
SAIR HOID PALV TUL
Toimintatuotot
Myyntituotot
josta jäsenkuntalaskutus
Maksutuotot
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
3 034 201
744 063
24 756
201 009
6 857 716
3 284 580
817 790
22 200
28 000
7 044 640
1 990 698
562 231
15 430
25 092
3 464 165
3 449 160
921 000
34 400
31 000
7 319 120
5
12,6
55
10,7
3,9
13,7
23,8
39
-84,6
6,7
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
10 117 682
3 259 966
10 379 420
3 334 780
5 495 385
2 031 220
10 833 680
3 514 560
4,4
5,4
7,1
7,8
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
josta hoitopalvelut
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Sisäiset kulut
-5 087 880
-3 894 986
-507 060
-22 096
-2 244 285
-173 819
-1 932 214
-5 187 110
-3 993 830
-329 800
-15 000
-2 064 480
-131 850
-2 047 630
-2 628 120
-2 021 608
-292 099
-11 108
-1 012 424
-66 614
-1 070 980
-5 355 250
-4 118 740
-458 000
-21 000
-2 105 080
-132 150
-2 239 810
3,2
3,1
38,9
40
2
0,2
9,4
5,3
5,7
-9,7
-5
-6,2
-24
15,9
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
-9 945 258
-8 013 044
-9 760 870
-7 713 240
-5 070 237
-3 999 257
-10 290 290
-8 050 480
5,4
4,4
3,5
0,5
172 424
618 550
425 148
543 390
-12,1
215,1
-456 110
-618 590
-251 885
-543 440
-12,1
19,1
-283 685
-40
173 263
-50
25
-100
6 084
101
1
4 900
90
0
3 625
40
0
6 000
95
3
22,4
5,6
0
-1,4
-5,9
200
TULAL =40
Toimintakate
Poistot käyttöomaisuudesta
Tulos kaudella
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitojaksot,osto
- 43 -
Tukipalvelukeskuksen tulosalue
Toiminta-ajatus 2015
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan ja yhteistyösopimuksin taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja sairaanhoitopiirin
muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille. Tukipalvelukeskus luo näin omalta
osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle, tilojen, tarvikkeiden ja laitteiden järkevälle käytölle, sekä terveelliselle ja turvalliselle hoito- ja työympäristölle. Tukipalvelukeskus muodostuu varastoinnin, teknisen osaston ja siivouspalveluiden tulosyksiköistä.
Visio
Tukipalvelukeskus on vuonna 2017 osaava, laadukas ja tehokas tukipalvelujen tuottaja
Länsi-Pohjan tuotantoalueella. Tukipalvelukeskus edistää yhteistyössä muiden tulosalueiden kanssa omalla toiminnallaan alueen asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.
Arvot
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimintaa ohjaavat arvot kaikilla toiminnan tasoilla tavoitteena hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen:
•
•
•
•
•
Asiakaslähtöisyys
Vastuullisuus
Avoimuus
Luotettavuus
Yhteistyökykyisyys
Päästrategia
Toimintamme linjataan neljään päästrategiaan:
•
•
•
•
Tuotamme tukipalveluita sairaanhoitopiirin muille tulosalueille tehokkaasti ja taloudellisesti/vaikuttavuus
Mitoitamme palvelumme sairaanhoitopiirin ydintoiminnan mukaisesti/ asiakas
Osallistumme aktiivisesti sairaanhoitopiirin hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen käytettävissä olevien resurssien puitteissa/ prosessit
Tuemme henkilöstön työhyvinvointia sekä kehitämme omien alojemme asiantuntemusta/ henkilöstö
Tukipalvelukeskus tuottaa omana toimintanaan taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita
tukipalveluja sairaanhoitopiirin muille tulosalueille ja ulkopuolisille sidosryhmille luoden
näin omalta osaltaan edellytykset sairaalan ydintoiminnalle sekä tilojen ja laitteiden järkevälle käytölle.
Tukipalveluiden tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt; varastointi, tekninen-ja
kiinteistöhuolto sekä siivouspalvelut.
- 44 -
Varastointi
Keskusvaraston tarjoama tilaus/hyllytyspalvelutoiminta on käytössä kaikilla sairaalan vuodeosastoilla. Tavoitteena on saada palvelun piiriin lisää sairaalan yksiköitä ja tällä tavalla
rakentaa sairaalan sisälle mahdollisimman tehokas ja hoitotyötä maksimaalisesti tukeva logistinen palvelujärjestelmä. Palvelujärjestelmän rakentamisessa hyödynnetään hoitologistikkokoulutuksen myötä saatua uudenlaista tieto/taitoa.
Hankinta-asioissa yhteistyö Oulun yliopistollisen keskussairaalan, Kemi-Tornion hankintarenkaan ja KL- kuntahankintojen kanssa jatkuu entiseen tapaan. Yhteistyömuotoja alueen
terveyskeskusten kanssa pyritään kehittämään. Keskusvaraston vuoden 2015 kehittämistehtävänä on työyksikön asiakirjojen päivittäminen organisaation ohjeistuksen mukaisesti.
Tekninen ja kiinteistöhuolto
Energiasäästötoimenpiteitä jatketaan edelleen investointimäärärahojen puitteissa uusimalla
vanhoja ilmastointikoneita lämmön talteenotolla varustettuihin laitteisiin. Toimenpiteillä
pyritään optimoimaan ilmastoinnin ja lämmitysverkoston yhteensovittamista. Selvitetään
myös valaistuksen osalta energiansäästömahdollisuudet vanhojen valaisimien osalta liittämällä aula- ja käytävävalaistuksen ohjaus kiinnteistöautomaatioon, jolloin vuorokauden ja
vuodenaikojen vaihtelut pystytään ottamaan paremmin huomioon.
Lääkintälaitehuollossa toimintaa kehitetään edelleen laajentamalla määräaikaishuoltotoimintaa koskemaan koko lääkintä-, laboratorio- ja röntgenlaitekantaa. Laitteiden merkinnässä kokeillaan viivakoodin käyttöönottoa.
Keskussairaalan sähköverkkoa uusitaan vaiheittain. Vuonna 2013 valmistuneisiin uusiin tiloihin sijoitetaan 20 Kv:n kojeisto ja muuntaja vuonna 2015. Seuraavina vuosina uusitaan
pääjakelujärjestelmät ja pääkeskus.
Psykiatrisen hoidon selvittelyä jatketaan valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että selvitystyössä otetaan huomioon myös kaikki nykyisin käytettävissä olevat tilat.
Turvallisuuspuolella järjestetään lakisääteinen palotarkastus kaksi kertaa vuodessa. Riskienhallintaa toteutetaan sairaanhoitopiirin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Apuvälineenä käytetään 4Ks-riskipisteohjelmaa. Sisäiset turvallisuustarkastukset toteutetaan osana
riskienhallintaa. Henkilökunnalle järjestetään turvallisuuskoulutusta erillisen pelastussuunnitelmasta löytyvän ohjelman mukaisesti. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelua toteutetaan
riskienhallinta- ja valmiustyöryhmän ohjauksella. Sairaanhoitopiiri osallistuu alueen valmiusharjoituksiin.
Siivouspalvelut
Siivous- ja palvelutehtävien suunnittelu ja kehittäminen toteutetaan niissä yksiköissä missä
tilat tai laitoshuoltajan tehtävät oleellisesti muuttuvat. Tulevina vuosina paneudutaan erityisesti henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhön liittyvien asioiden vaikutusmahdollisuuksiin
sekä uusien työntekijöiden rekrytointiin ja perehdyttämiseen.
Siivouksen omavalvonta toteutetaan jokaisella keskussairaalan vuodeosastolla. Siivouksen
omavalvonnalla varmistetaan puhtauden tasainen laatu ja kehitetään siivouksen käytäntöjä
sekä lisätään henkilökunnan ammattitaitoa.
Yhteistyötä jatketaan ammattiopisto Lappian kanssa myymällä laitoshuoltajien tutkintotilaisuuksien arvioitsijapalveluja ja järjestämällä tutkintotilaisuuksia sairaalan tiloissa.
- 45 -
Strategiset valinnat ja mittarit
TAVOITTEET
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT
MITTARI JA TAVOITETASO 2015
Palvelutuotteemme ovat kilpailukykyisiä ja toiminta kannattavaa.
Suunnitelmallinen ja järkevä työnjako ( omatyö / ostopalvelut )
Budjettimittarit, poikkeama +/- 2 %
Raportointi 4 kk:n välein.
Kattava palveluvalikoima
Varastointi: palveluaste varastonimik. (≥ 95 %)
Tekninen os.asiakaspalaute( rekl.)( ≤ 5 kpl )
Siivouspalvelut:asiakaspalaute(rekl.) (≤ 5 kpl)
Yhteistyökumppaneiden tarpeiden
huomioiminen
Asiakaslähtöinen ja joustava palvelu
Asiakaskyselyt joka 2. vuosi
( 1 - 5 asteikolla ≥3,5 )
Turvallisuus
Turvalliset lääkintälaitteet
Vaaratilanneilmoitukset Valvira ( 0 kpl )
Toimiva turvallisuusjärjestelmä.
Palotarkastukset 2 krt /v
Poistumisharjoitukset 12 kpl / v
Uhka- ja väkivaltatilanteet iso koulutus(1x/v)
Yksikkökohtainen riskien kartoitus ( 1x/v)
Yhteisten kotisivujen päivitys vuosittain
Intranetin hyötykäyttö ajankohtaisissa asioissa
Yhteistyöpalaverit/asiakas ( lkm )
Vaikuttavuus
Riittävät ja laadukkaat palvelut
Asiakas
Tiedottaminen
Hyvä tiedottaminen
Selkeä työnjako.
Toiminnan ja talouden pitkäjänteinen
suunnittelu
Kustannustietoisuuden lisääminen
Jatkuva seuranta johdon tietojärjestelmän avulla.
Varastointi; varastoarvo ≤ 320 000 €
Siivouspalvelut;
-siivouskustannus,vuodeosasto (12 €/m²/kk)
-siivouskustannus,hoitoyks. (7,5 €/m²/kk)
Tekninen osasto: ostopalvelut ( +- 2 %)
Toimiva infrastruktuuri
Tarkoituksenmukaiset tilat
Tilatyöryhmän kokoukset ( 3/v )
Osallistutaan aktiivisesti investointisuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.
Toiminnan järkevä mitoitus
Toimivat laitteet
Ennakkohuollon lisääminen ( 15 %) vikahuoltojen vähentämiseksi.
Laadun hallinta
SHQS- laatukriteeristön hyödyntäminen kehityksessä
Oman toiminnan arviointi 1 x /v
Sisäiset auditoinnit joka 2. v
Osallistuminen kliinisiin aud. (lab/rtg)
Osaava, motivoitunut, hyvinvoiva ja
riittävä henkilöstö
Osaaminen:
Koulutus
Perehdytys
Johtaminen:
Hyvät johtamis-/esimiestaidot
Rekrytointi/ oppilaitosyhteistyö
TYKY
Pysyvyys
Prosessit
Henkilöstö
Kehittämishankkeet, tulosaluetaso
Aikataulut
Täyd. koulutus keskim. 4 pv/hlö / v
Työssäoppimisjaksot ( 20 kpl )
Kehityskeskustelut 1 x / v
Toteutuneet henkolöstöpalaverit ( lkm )
TYHY mittaus indeksiluku 3,4 (3,3)
Sairauspoissaolot <19 pv/v (22 pv)
Pätevät/vakanssit 99%
Vaihtuvuus 2 %
Vastuuhenkilöt
Energian säästötoimien toteuttaminen
2013-2017
tekninen johtaja Taisto Auvinen
Perehdytysoppaiden päivitys
Siivouksen omavalvonta
2015
2015
Siivouspäällikkö Marita Närä
Siivouspäällikkö Marita Närä
Asiakirjojen päivittäminen
2015
Varastopäällikkö Kirsti Ylimäinen
Määräaikaishuoltotoiminnan kehittäminen( lääkintätekn.)
2014-2016
Huoltomestari Heikki Parviainen
Sähköverkon uudistaminen
2014-2017
Huoltomestari Risto Luukinen
- 46 -
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Toteutunut
1-6/2014
Esitys
2015
Muutos %
es15/ta14
Muutos %
es15/tp13
TUKIPALVELUKESKUS
Toimintatuotot
Myyntituotot
Tuet ja avustukset
Muut tuotot
Sisäiset tuotot
389 496
844
532 194
7 944 945
328 700
10 000
538 900
8 553 330
201 966
519
269 894
4 152 129
399 200
0
571 600
8 618 870
21,4
-100
6,1
0,8
2,5
-100
7,4
8,5
Toimintatuotot yhteensä
josta ulk tuotot
8 867 480
922 534
9 430 930
877 600
4 624 508
472 379
9 589 670
970 800
1,7
10,6
8,1
5,2
Toimintakulut
Henkilöstökulut
josta palkat ja palkkiot
Palvelujen ostot
Aineet, tarv ja tavarat
Muut kulut
Sisäiset kulut
-4 051 658
-3 125 333
-1 090 690
-1 632 823
-300 363
-670 177
-4 306 820
-3 315 270
-1 186 750
-1 866 810
-313 100
-651 420
-2 079 828
-1 595 810
-572 252
-839 006
-146 782
-377 056
-4 345 700
-3 341 540
-1 247 200
-1 830 880
-317 200
-691 780
0,9
0,8
5,1
-1,9
1,3
6,2
7,3
6,9
14,3
12,1
5,6
3,2
Toimintakulut yhteensä
josta ulk kulut
-7 745 712
-7 075 534
-8 324 900
-7 673 480
-4 014 925
-3 637 868
-8 432 760
-7 740 980
1,3
0,9
8,9
9,4
1 121 768
1 106 030
609 583
1 156 910
4,6
3,1
-1 121 768
-1 106 010
-530 389
-1 156 910
4,6
3,1
0
20
79 194
0
-100
0
TULAL =60
Toimintakate
Poistot käyttöomaisuudesta
Tulos kaudella
- 47 -
Liitteet
Liite 1: Vakanssimuutokset vuoden 2015 talousarviossa
Uudet vakanssit:
puheterapeutti 1.5.2015
erikoislääkäri
(virka) 1.5.2015
farmaseutti
kuntoutusohjaaja 1.5.2015
yhteensä 4
Lakkautettavat:
-osastonhoitajan virka 1.1.2015
-osastonhoitajan virka 1.1.2015
lapset, neurologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit
kirurgia
lääkekeskus (tp määräraha 2014, osastofarasia)
kuntoutusyksikkö
psykiatrian tulosalue
medisiininen tulosalue
Muut lakkautettavat osastonhoitajan virat tuodaan päätettäväksi kun eläköitymiset tapahtuvat:
-osastonhoitajan virka
operatiivinen tulosalue
-osastonhoitajan virka
operatiivinen tulosalue
Henkilöstöpankista siirrettävät vakanssit (varaukset tehty asianomaisille kustannuspaikoille)
2,5 sairaanhoitajaa
leikkaus- ja anestesia, päivystysasetus
sairaanhoitaja
psykiatria
Nimikemuutokset
-kaksi perushoitajaa lähihoitajaksi
-kaksi perushoitajaa sairaanhoitajaksi
-perushoitaja lähihoitajaksi
-tekstinkäsittelijä osastonsihteeriksi
kirurgian vuodeosastot
kirurgian vuodeosastot
hengityshalvausyksikkö
akuuttiklinikka
Perushoitajan vakanssit on esitetty muutettavaksi sairaanhoitajan vakansseiksi kirurgian vuodeosastoilla. Osastofarmasian kehittäminen ja leikkaus- ja anestesian uudet vakanssit tukevat mm. lääkehoitoa osastoilla. Perushoitoa tarvitaan osastoilla ja kirurgian osastoille jää tällä esityksellä 5 lähihoitajaa perushoitotyöhön suhteessa koko hoitohenkilökunnasta. Perus-/lähihoitajat ovat suorittaneet lääkehoitotentin.
Perushoitajan koulutusnimike on muuttunut lähihoitajaksi, molemmat nimikkeet antavat pätevyyden
perustutkintoa edellyttävään tehtävään.
- 48 -
Liite 2: Talousarvioesitys vuodelle 2015 tiliryhmittäin
Tilinpäätös
2013
Talousarvio
2014
Esitys Muutos % Muutos %
2015 es15/ta14 es15/tp13
81 544 867
1 271 466
2 111 627
721 629
8 868 356
458 564
108 162
863 414
95 948 086
81 437 410
1 245 500
2 167 400
711 000
9 513 560
342 100
124 500
903 560
96 445 030
84 790 760
2 040 000
2 300 700
720 000
7 137 990
418 000
115 000
960 100
98 482 550
4,1
63,8
6,2
1,3
-25
22,2
-7,6
6,3
2,1
4
60,4
9
-0,2
-19,5
-8,8
6,3
11,2
2,6
2 004 318
1 432 916
3 437 234
2 148 500
1 518 500
3 667 000
2 214 200
1 485 600
3 699 800
3,1
-2,2
0,9
10,5
3,7
7,6
331 TUET JA AVUSTUKSET VALTIOL
TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ
198 415
198 415
330 300
330 300
488 370
488 370
47,9
47,9
146,1
146,1
341 VUOKRATUOTOT
342 MUUT TUOTOT
MUUT TUOTOT YHTEENSÄ
525 251
368 346
893 597
546 400
161 400
707 800
573 400
156 100
729 500
4,9
-3,3
3,1
9,2
-57,6
-18,4
100 477 333
101 150 130 103 400 220
2,2
2,9
400 LUOTTAMUSHENK PALKKIOT
401 LÄÄKÄRIT PALKAT
402 TUTK JA HOITOHENK PALKAT
403 HALLINTOHENK PALKAT
404 HUOLTOHENK PALKAT
406 PALKKIOT HENKILÖKUNNALLE
407 PALKKIOT ULKOPUOLISELLE
408 JAKS PALKKOJEN MUUTOS
414 HENKILÖSTÖKORVAUKSET
415 MUUT HENKILÖSTÖMENOT
PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ
-27 089
-8 880 799
-26 178 027
-2 195 703
-3 061 251
-96 337
-486 590
-788 226
686 095
-16 863
-41 044 791
-25 500
-26 500
-9 852 680 -10 059 170
-25 571 150 -26 427 650
-2 240 400 -2 360 400
-3 269 680 -3 295 450
-82 900
-91 400
-154 200
-325 000
0
0
738 850
763 980
-4 100
-4 000
-40 461 760 -41 825 590
3,9
2,1
3,3
5,4
0,8
10,3
110,8
0
3,4
-2,4
3,4
-2,2
13,3
1
7,5
7,7
-5,1
-33,2
-100
11,4
-76,3
1,9
411 SOSIAALITURVAMAKSUT
413 ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT
418 JAKS SOS VAK MAKS MUUTOS
HENKILÖSIVUKULUT YHTEENSÄ
-2 211 269
-9 495 910
-168 649
-11 875 828
-2 344 023 -2 423 100
-9 768 517 -10 156 680
0
0
-12 112 540 -12 579 780
3,4
4
0
3,9
9,6
7
-100
5,9
431 HOITOPALVELUT SHP:EILTÄ
432 HOITOPALVELUT VALTIOLTA
433 HOITOPALVELUT YKSITYISILTÄ
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT YHT
-16 424 831
-1 094 996
-538 649
-18 058 476
-15 800 000 -15 754 000
-1 100 000 -1 200 000
-472 000
-658 000
-17 372 000 -17 612 000
-0,3
9,1
39,4
1,4
-4,1
9,6
22,2
-2,5
440 TUTK- JA KONSULT PALVELUT
441 KOULUTUSPALVELUT
-6 822 649
-381 854
-2,8
3,2
-9,9
16,1
TOIMINTATUOTOT
310 MYYNTITUOTOT JÄSENKUNNILTA
311 MYYNTITUOTOT ULKOKUNNILTA
312 MYYNTITUOTOT VALTIOLTA
314 MYYNTITUOTOT VAK.LAITOKSIL
315 TUTK JA HOITOPALV MYYNTI
316 HUOLTOPALVELUJEN MYYNTI
317 OPETUSPALVELUJEN MYYNTI
319 MUIDEN PALV MYYNTI
MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ
320 AVOHOIDON MAKSUT
321 VUODEOS HOIDON MAKSUT
MAKSUTUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT
-6 321 500
-429 550
-6 145 900
-443 250
- 49 442 MATKUSTUS- JA KULJPALVELUT
-332 727
Tilinpäätös
2013
443 TSTO-, ATK- JA ASIANT PALV
444 POSTI- JA TELEPALVELUT
445 VAKUUTUKSET
446 PESULAPALV JA PUHTAANAPITO
447 KIINTEISTÖN KUNNPITOPALV
448 KONEIDEN JA LAITT HUOLPALV
449 MUUT PALVELUT
415 MUUT HENKILÖSTÖMENOT
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT YHT
-1 833 027
-373 787
-545 485
-474 407
-252 098
-459 347
-1 422 520
-12 332
-12 910 234
-2 154 300 -2 377 150
-382 100
-405 930
-547 450
-585 550
-462 400
-535 500
-259 400
-274 300
-484 100
-496 200
-1 359 130 -1 420 820
-20 500
-19 000
-12 770 530 -13 053 000
10,3
6,2
7
15,8
5,7
2,5
4,5
-7,3
2,2
29,7
8,6
7,3
12,9
8,8
8
-0,1
54,1
1,1
450 TOIMISTOTARV JA KIRJALLISU
451 TUTK- JA HOITOTARVIKKEET
452 KUVANT- JA LAB TARVIKKEET
453 APUVÄLINEET JA KUNT TARV
454 APTEEKKITARVIKKEET
455 ELINTARVIKKEET
456 KIINTEISTÖN HUOLTOTARV
457 LÄMMITYS, SÄHKÖ JA VESI
458 KALUSTO JA KONEET, LUETTEL
459 MUU MATERIAALI
AINEET, TARV JA TAVARAT YHT
-211 208
-3 591 668
-355 873
-1 553 104
-4 355 291
-5 895
-154 541
-1 182 766
-610 188
-719 817
-12 740 351
-229 200
-238 370
-3 347 530 -3 545 170
-352 500
-387 000
-1 451 800 -1 467 400
-4 328 580 -4 351 300
-4 500
-5 920
-158 700
-155 300
-1 356 600 -1 302 600
-626 300
-609 810
-695 700
-728 810
-12 551 410 -12 791 680
4
5,9
9,8
1,1
0,5
31,6
-2,1
-4
-2,6
4,8
1,9
12,9
-1,3
8,7
-5,5
-0,1
0,4
0,5
10,1
-0,1
1,2
0,4
-1 032 100
-308 280
-271 930
-1 612 310
5,3
2
5,2
4,6
6,7
3,8
12,8
7,1
-96 809 490 -99 474 360
2,8
1,4
460 VUOKRAT
461 VEROT
465 MUUT KULUT
MUUT KULUT YHTEENSÄ
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ
-967 435
-296 945
-241 037
-1 505 417
-98 135 097
-350 100
Talousarvio
2014
-980 400
-302 250
-258 600
-1 541 250
-349 400
-0,2
5
Esitys Muutos % Muutos %
2015 es15/ta14 es15/tp13
TOIMINTAKATE
361 KORKOTUOTOT
362 MUUT RAHOITUSTUOTOT
471 KORKOKULUT
472 MUUT RAHOITUSKULUT
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT
2 342 236
344
19 923
-25 919
-31 636
-37 288
4 340 640
2 000
8 000
-58 000
-181 200
-229 200
3 925 860
1 000
9 000
-55 000
-100 900
-145 900
-9,5
-50
12,5
-5,2
-44,3
-36,3
67,6
190,4
-54,8
112,2
218,9
291,3
VUOSIKATE
2 304 949
4 111 440
3 779 960
-8,1
64
482 POISTOT PITKÄVAIK MENOISTA
483 POISTOT RAKENNUKSISTA
484 POISTOT KIINT RAK JA LAITT
485 POISTOT KONEISTA JA KALUST
486 KERTALUOTEISET POISTOT
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
-688 727
-1 907 656
-161 940
-795 166
-4 479
-3 557 967
-700 580
-2 143 240
-170 750
-896 830
0
-3 911 400
-724 000
-2 008 520
-190 800
-856 700
0
-3 780 020
3,3
-6,3
11,7
-4,5
0
-3,3
5,1
5,3
17,8
7,7
-100
6,2
KAUDEN TULOS
-1 253 018
200 040
-60
-100
-100
Y L I /- A L I J Ä Ä M Ä
-1 253 018
200 040
-60
-100
-100
- 50 -
Liite 3: Erikoisalojen suoritteet ja tunnusluvut vuodelle 2015
Tilinpäätös
2012
Tilinpäätös Talousarvio
2013
2014
Esitys
2015
TULYKS=200
PÄIVYSTYSKLINIKKA
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
31 947
31 226
31 500
30 100
16 775
1 201
13 363
1 456
2 851
283
5
5
45
98
17 689
1 280
10 994
1 185
3 756
271
4
4
44
85
16 300
1 800
11 100
2 000
2 850
350
4
6
36
85
18 100
1 450
11 000
1 800
3 800
320
4
5
36
83
12 816
1 672
15 183
4 092
3 911
789
4
5
46
90
13 995
2 079
13 624
4 443
3 804
783
4
5
46
90
12 800
1 500
12 800
3 800
3 850
800
4
5
41
85
12 800
2 200
13 200
3 900
4 000
770
3
5
41
88
6 208
322
4 294
347
1 333
78
3
4
15
78
6 505
460
4 232
394
1 324
94
3
4
15
77
6 250
450
4 200
450
1 300
100
3
4
15
78
6 500
450
4 000
350
1 200
100
3
4
15
73
TULYKS=210
SISÄTAUDIT
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
TULYKS=220
KIRURGIA
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
TULYKS=230
SYNNYTYS JA NAISTE
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
- 51 TULYKS=240
LASTENTAUDIT
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
2 867
1 000
2 548
1 062
1 211
309
2
3
10
70
2 890
986
2 353
1 325
1 127
257
2
4
10
65
2 500
600
2 900
1 100
1 250
300
2
4
10
79
2 800
800
2 300
1 100
1 000
200
2
4
8
78
8 751
342
39
147
14
67
3
2
9 688
443
22
154
7
69
3
2
7 300
300
30
200
10
80
3
3
10 000
400
20
160
7
80
3
2
6 454
277
333
106
168
50
2
2
2
46
6 207
306
203
114
121
48
2
2
2
52
6000
300
320
200
160
60
2
3
2
50
6 000
350
300
200
150
60
2
3
2
50
1 764
803
20
15
1
1 767
836
13
10
1
1 600
600
100
30
3
1 600
700
50
20
2
TULYKS=250
SILMÄTAUDIT
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
TULYKS=255
KORVA-, NENÄ- JA K
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
TULYKS=258
SUU- JA HAMMASSAIR
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,osto
- 52 TULYKS=260
IHO- JA SUKUPUOLIT
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
4 018
180
64
26
12
5
5
5
4 122
86
47
43
14
11
3
4
4 000
200
50
40
18
10
3
4
4 000
180
70
20
18
5
4
4
3 699
2 502
482
93
5
3 915
2 192
445
68
7
4 000
2 400
500
100
5
3 800
2 400
500
100
5
16 728
251
9 260
3 540
412
156
22
23
35
72
16 957
378
8 505
4 524
445
209
19
22
30
78
18 600
600
8 200
3 600
430
200
20
20
30
75
18 500
400
8 300
4 300
500
210
17
20
30
76
3 184
202
3 168
894
671
100
5
9
10
87
3 167
246
3 197
837
640
100
4
8
8
85
3 300
250
2 600
890
500
100
5
9
8
82
3 300
280
2 700
850
650
100
4
8
8
85
TULYKS=265
SYÖPÄTAUDIT
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,osto
TULYKS=270
AIKUIS- JA NUORPSY
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
TULYKS=275
NEUROLOGIA
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
- 53 TULYKS=278
LASTENPSYKIATRIA
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,osto
2 040
175
402
33
12
2 612
225
455
27
17
3 000
250
400
30
13
2 400
250
500
30
17
2 403
76
3 744
150
729
30
5
5
14
73
2 582
136
2 289
179
528
41
5
4
14
85
2 350
130
2 190
150
395
40
6
4
8
75
2 350
140
1 800
180
370
40
5
4
8
70
1 356
58
1 238
65
1300
60
1 300
60
5 632
74
0
6 084
101
1
5700
90
0
6 000
95
3
126 642
9 135
51 996
12 724
11 312
2 008
5
6
177
80
130 644
9 819
45 466
14 111
11 766
1 989
4
6
169
83
126 500
9 530
44 390
13 430
10 763
2 200
4
6
150
79
129 550
10 155
43 690
13 910
11 695
2 038
4
7
148
82
TULYKS=280
KEUHKOSAIRAUDET
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
TULYKS=430
KIPUPOLIKLINIKKA
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
TULYKS=440
KUNTOUTUSYKSIKKÖ
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitojaksot, osto
TULYKS=**********
SUORITTEET JA
TUNNUSLUVUT
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
Hoitopäivät, omat
Hoitopäivät,osto
Hoitojaksot, omat
Hoitojaksot,osto
Keskim. hoitoaika,omat
Keskim. hoitoaika,osto
Sairaansijat 1.1.
Kuormitus % vuoden alusta
- 54 -
Liite 4 Sairaanhoidollisten palvelujen suoritetavoitteet 2015
Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio
2 012
2 013
2 014
420 RADIOLOGIA
Radiologiset tutkimukset yht.
Natiiviröntgentutkimukset
Varjoaineröntgentutkimukset
Verisuonitutkimukset
CT -tutkimukset
Ultraäänitutkimukset
Magneettitutkimukset
Radiologiset toimenpiteet
Oheistoiminnot
Esitys
2 015
39 757
24 295
158
419
4 351
4 230
2 905
1 230
2 169
40 624
23 538
143
485
4 396
4 494
3 279
1 354
2 935
39 830
23 800
120
460
4 350
4 400
3 300
1 200
2 200
40 480
23 800
130
500
4 400
4 500
3 300
1 350
2 500
Poliklinikkakäynnit, omat
Poliklinikkakäynnit,osto
3 742
87
4 357
74
3 580
5 000
80
80
4451 KUNTOUTUSTUTKIMUSYKSIKKÖ
Poliklinikkakäynnit, omat
1 124
1 275
1 200
1 500
8 901
5 217
5 143
74
3 631
3 631
0
53
9 266
5 113
5 052
61
3 869
3 868
1
51
9 000
5 050
4 800
200
3 900
3 900
0
50
9 070
5 120
5 050
70
3 900
3 900
0
50
759
1 097
1 792
1 704
2 000
2 000
4401 FYSIOTERAPIAN OSASTO
450 PATOLOGIATOIMINTA
Patologian tutkimukset yht. (lausuntoineen)
Histologiset lausunnot yhteensä
Itse tehdyt histologiset lausunnot
Ostetut histologiset lausunnot
Sytologiset lausunnot yhteensä
Itse tehdyt sytologiset lausunnot
Ostetut sytologiset lausunnot
Obduktiot
Vainajan säilytykset
LKS:n lausunnot (ei sisälly kokonaislukuun)
460 TEHOSTETTU HOITO
Tehohoitopäivät, yht (oma seuranta)
Hoitopäivät, tehohoito