1. No category

Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Indledning
Helsingør Kommune, Center for Økonomi og Ejendomme skal sikre styringen af kommunens
ejendomme, således, at der er godt overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at
der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse skal forvaltes
bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene.
Aktiviteter indenfor området skal ske i aktivt samspil mellem Center for Økonomi og
Ejendomme og kommunes øvrige centre med respekt for kommunens vision og indenfor
vedtagne politikker indenfor området.
Med henblik på at realisere kommunens vision om 800 flere familier fokuserer Center Økonomi
og Ejendommen på at gennemføre salgsaktiviteter af kommunale ejendomme, der kan
udvikles til opførelse af projekter med familievenlige boliger. Desuden arbejdes der med
målsætning om at udvikle ejendommene indretningsmæssigt til at understøtte initiativer i
øvrige centre omkring målsætninger om at skaffe flere besøgende og attraktive miljøer med
henblik på at få levende steder på kultur- og foreningsområdet, i skoler og dagtilbud m.v.
Center for Økonomi og Ejendomme udbygger samarbejdet med Erhvervslivet, bl.a. ved
deltagelse i branche møder.
Center for Økonomi og Ejendomme har følgende strategiske målsætninger som blev formuleret
i forbindelse med den nye organisation for Helsingør Kommune.

Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg,
nybyggeri, ombygning/renovering).

Administrativ og økonomisk forvaltning (administration af lejemål både til boliglejemål og
til kommunale formål, deponering, ejendomsregister, ejendomsregnskaber, skatter &
afgifter, forsikring, forbrugsafregning, mv.).

Arealforvaltning (styring og optimering af arealanvendelse, lokalisering af brugere,
genudlejning, mm.).

Driftsforvaltning (løbende drift og vedligeholdelse, planlægning og styring af drifts- og
vedligeholdelsesopgaver, udvendig renhold, forsyning, mm.).

Serviceforvaltning (rengøring, kantinedrift, reception, intern post, IT, telefoni,
vagttjeneste, sikkerhed, osv.)

Risikostyring og Forsikring (forebyggelse og risikoafdækning herunder aftaler med
forsikringsselskaber og skadeservice mm.)
Center for Økonomi og Ejendomme anvender og udvikler styringssystemerne ByggeWeb og
CoreFM med henblik på at leve op til målsætning omkring digitalisering af offentligt byggeri,
herunder krav til digital aflevering af byggeprojekter. Data fra CoreFM understøtter fælles
kommunikation og viden med øvrige enheder og brugere omkring drift og vedligehold samt
eksterne samarbejdsparter som rådgivere og entreprenører i forbindelse med planlægning og
gennemførelse af kommunale byggeprojekter. Systemet anvendes også strategisk til
optimering af ejendommenes anvendelse og i prioritering af driften, herunder bl.a. fokus på
arealforvaltning, tegningsarkiv og vedligehold af data for lejede og ejede bygninger for løbende
af have samlet overblik over værdier og bygningstilstand i den samlede kommunale
ejendomsmasse.
1
Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Center for Økonomi og Ejendomme arbejder med energistyringsprogrammer, som skal skabe
overblik over energi forbruget. Dette understøtter, sammen med energirenoveringsprojektet
indsatsen omkring Helsingør Kommunes klimapolitik og klimamål i henhold til aftale med
Danmarks Naturfredningsforening. Energirenoveringsprojektet fortsætter indtil 2017.
Center for Økonomi og Ejendomme gennemfører projekter for majoriteten af kommunens
anlægsramme. Det er efter dialog med erhvervslivet besluttet, at alle byggeopgaver op til 20
mio.kr. fremadrettet udbydes i fagentrepriser. Det omfatter også det besluttede og
igangværende energirenoveringsprojekt for 68 ejendomme. Kommunens største anlægsprojekt
Skolen i Bymidten er påbegyndt, og efter planen skal byggeri af Multihal og Udskolingsafsnit
samt lokaler til Musikskolen være klar til ibrugtagning ultimo 2015. Opgaverne gennemføres
som storentrepriser. Af andre større igangværende byggeprojekter kan nævnes nyt plejehjem i
Hornbæk og opførelse af 14 boliger til psykisk syge borgere på det tidligere Teglhuset i
Ålsgårde.
Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det vedtagne
budget 2015 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der
foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget 2016-2019.
Tabel 1 viser driftsbudgettet fordelt på hovedopgaver ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets
budget- og regnskabssystem for kommuner.
Tabel 1. Specifikation af bevilling (brutto)
Hele 1.000 kr.,
2013-2014
i årets priser, 2015-2018 i PLniveau 2015
825 Ejendomme og
Bygningsforbedringer
Ejendomsadministration
og Udvikling
Fælles
Huslejeudgifter
Leje og forbr. vedr. egne
udlejningsejd.
Leje og forbr. vedr. egne
udlejningsejd.
Drift af ubenyttede
ejendomme
Ejendomsskatter
Ejendomsskatter
Vedligehold af udearealer
inkl. kloak
Forundersøgelser og
rådgivning mv.
Forundersøgelser og
rådgivning mv.
Udgifter vedr.
ejerforeninger m.v.
Forsikring
Regnskab
2014
u/I
Oprindeligt
budget
2015
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
u
144.695
139.406 129.738
133.353
128.296
128.308
i
-34.373
-14.250 -14.496
-14.496
-14.496
-14.496
i
u
27.252
-2.149
25.788
-4.542
25.997
-5.133
25.997
-5.133
25.997
-5.133
25.997
u
7.293
6.364
7.882
7.882
7.882
7.882
i
-12.703
-8.744
-12.755
-12.755
-12.755
-12.755
u
566
34
566
566
566
566
u
i
-5
5.204
6.394
1
5.850
1
5.850
1
5.850
1
5.850
1
u
1.554
1.565
1.628
1.628
1.628
1.628
u
1.448
1.124
1.171
1.171
1.171
1.171
i
-1.271
u
1.169
701
701
701
701
u
30.213
15.076
15.076
15.076
15.076
14.629
2
Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Forsikring
Risikostyring
Brand og Beredskab
Brand og Beredskab
Byfornyelse
Bygninger
Personale
Team 1
Team 2
Driftsudgifter
servicearealer
Aftale med
produktionsskolen
Tværgående pulje
Diverse varekøb
Drift af biler
Ejendomsregistrering
Rengøring
Rengøring
i
u
u
i
u
-17.573
408
2.846
-2.815
2.957
410
1.809
-1.742
3.901
421
1.831
-1.742
4.059
421
1.831
-1.742
4.059
421
1.831
-1.742
4.059
421
1.831
-1.742
4.059
u
u
u
1.248
12.178
9.344
882
11.402
11.086
1.260
11.248
11.411
1.260
11.043
16.279
1.260
11.043
11.234
1.260
11.043
11.234
u
906
600
610
610
610
610
u
525
550
560
560
560
560
u
1.437
128
155
584
37.278
-7
2.000
3.677
3.677
3.677
3.677
190
977
39.992
197
1.017
39.117
197
1.017
38.659
197
1.017
38.647
197
1.017
38.659
u
u
u
i
Budgetområde 825 er fordelt på både rammestyret og ikke rammestyret område, jf. tabel 2,
og budgettet er samlet set på netto 114 mio. kr. i 2016 jf. tabel 1 og 2.
Tabel 2. Driftsbevillingsoplysninger
2014-2015 i årets priser,
2016-2019 i P/L
niveau 2016
825 Ejendomme og
Bygningsforbedringer
I 1.000 kr.
Rammestyret
Udgifter
Indtægter
Ikke rammestyret
Udgifter
Indtægter
Total
Udgifter
Indtægter
Regnskab Oprindeligt
Budget
2014
2015
111.187
143.304
-32.117
-866
1.390
-2.256
110.321
144.695
-34.373
Budget
2016
123.933 113.998
136.352 126.628
-12.419
-12.629
1.223
1.243
3.054
3.110
-1.831
-1.867
125.156 115.241
139.406 129.738
-14.250
-14.496
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
117.613
130.243
-12.629
1.243
3.110
-1.867
118.856
133.353
-14.496
112.568
125.198
-12.629
1.243
3.110
-1.867
113.811
128.308
-14.496
112.568
125.198
-12.629
1.243
3.110
-1.867
113.811
128.308
-14.496
Budgetområde 825 består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer kan have budget
på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. jf. tabel 3.
Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder
3
Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Driftsbevilling 2016, i
1.000 kr.
825 Ejendomme og
Bygningsforbedringer
Ejendomsadministration
og udvikling
Bygninger
Rengøring
I alt
Rammestyrede
Ikke
rammestyret
I alt
45.980
163
46.143
29.614
38.403
366
714
29.981
39.117
113.998
1.243
115.241
1. Lovgrundlaget
Bygningsforbedringsområdet er underlagt lovregulering. Desuden er kommunens boliglejemål
reguleret af lejelovgivning, herunder krav om lovpligtige arbejder/istandsættelser, og
gennemskuelighed i økonomien for hver enkel ejendom. Endelig er specielt
beboelsesejendommene underlagt andre brand- og sikkerhedskrav end
administrationsbygningerne. Dette gælder også for plejeboliger og vuggestuer, hvor
beboerne/brugerne ikke altid er selvhjulpne.
Drift
2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet
Budgetområde 825 består af en række underområder.
Brand- og beredskabsområdet
Brand og beredskabsområdet består af Helsingør Kommunes udgifter til det fælleskommunale
brand og beredskabsselskab med Fredensborg Kommune. Aftaleforholdet omkring Brand og
Beredskab vil blive bragt i balance, således at lejeindtægterne skal modsvare udgifter til
forrentning og afskrivning af investeret kapital og de løbende driftsudgifter til at drive
områdets bygninger.
Brand og beredskabsområdet består af Helsingør Kommunes udgifter til det fælleskommunale
brand og beredskabsselskab i samarbejde med Fredensborg Kommune vedrørende bygninger.
Lejeindtægterne skal modsvare udgifterne til forrentning og afskrivning af investeret kapital og
de løbende driftsudgifter til at drive områdets bygninger.
Ejendomsadministration og udvikling.
Her er udgifterne til kommunens faste ejendomme placeret. Området omfatter udgifter til
husleje, udlejningsejendomme (indtægter og udgifter), ejendomsskatter, drift af ubenyttede
ejendomme, ubebyggede grunde, forundersøgelser og rådgivning, ejerforeninger, forsikringer,
risikostyring, Brand og Beredskab, Nordsjællands Park og Vej.
Opgaverne omfatter også udvikling, koordinering og effektivisering af anvendelse af de
kommunale ejendomme, herunder alle forberedelser til brug for udarbejdelse af anlægsplan
for kommunale aktiviteter. Målet med udviklingsopgaverne er at fokusere på at fastholde og
udbygge på bygninger, hvor det giver øget værdi og eliminere ejendomme, der udhuler
værdien i den kommunale ejendomsmasse.
4
Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Her budgetteres der med ordinære udgifter, som går til udgifter til kommunens ubebyggede
grunde (budgetområde 1002). Det drejer sig om ejendomsskatter og udgifter til pleje af
arealerne, dvs. faste udgifter som hovedsageligt følger skatte- og taksstigninger. På områder
1003 er der desuden afsat et budget til kommunens beboelsesejendomme (skatter, forsikring,
pleje af udenoms areal) og endelig en pulje til udgifter vedrørende kommunes øvrige faste
ejendomme (skatter, forsikring, pleje af udenoms areal).
Området forestår aktiviteter omkring køb og salg af kommunale ejendomme. Indtægter
vedrørende salg indgår ikke i budgettet
Bygninger
Der er 3 hovedgrupper af udgifter på område Bygninger. En tværgående pulje til dagligt
vedligehold af kommunens bygninger. Budgettet til vedligehold er fast og ændres ikke fra år til
år, medens budgetterne til drift af ejendomme primært går til faste udgifter, som ændres med
prisudviklingen, og når der købes eller sælges ejendomme. Kommunen har overtaget 3-parts
driftsaftalen for Sale Lease Back skolerne fra FIH Erhvervsbank i forbindelse med overdragelse
af FIHs ejerskab til Kommune Leasing. Denne aftaler løber frem til 2019.
Her er budgettet til løbende drift af kommunens ejendomme placeret. Budgettet er på
29.614.000 kr. Heraf er ca. 10.000.000 kr. fast disponeret til lovpligtige serviceaftaler på
diverse tekniske installationer, faste driftsaftaler omkring plejehjemmenes servicearealer,
ejendomsregister, løn til varmemestre og udgifter til biler i forbindelse med driften.
Rengøring
Ansvar for rengøring af kommunale arealer og offentlige toiletter løses primært gennem aftaler
med serviceleverandører. Pr. 1. marts 2015 er det besluttet at udliciterer den samlede
rengøringsportefølje. Tilsyn med leverancer både med hensyn til kvalitets- og serviceniveau
sker periodevis af kommunen. Opfølgning på oplevet serviceniveau skal rapporteres af
serviceleverandørerne og rapporterne skal udarbejdes i samarbejde mellem brugere og
leverandør. I forbindelse med etablering af egen organisation er der fokus på at skabe en
rummelig arbejdsplads og hermed medvirke til at løfte kommunens sociale ansvar som
arbejdsgiver. I de nye leverandøraftaler er der også fokus herpå.
Forsikring og risikostyring
Kommunens samlede forsikringsportefølje administreres centralt af Center for Økonomi og
Ejendomme. Kommunen har valgt at være selvforsikret for arbejdsskader. Sagsbehandling af
arbejdsskader håndteres af ekstern leverandør. Centeret administrerer den samlede pulje til
udbetaling af erstatninger i forbindelse med arbejdsskader. Der er et betydeligt udsving i
udgifterne til arbejdsskader, hvilket betyder at målopfølgning er meget vanskeligt da omfang
og antal skader varierer.
På øvrige områder er kommunen forsikret gennem forsikringsselskab. Centret administrer alle
skadestyper, og herunder også den centralt pulje afsat til selvrisiko for skaderne. Det betyder,
at målopfølgning er meget vanskelig, da omfang og antal skader varierer.
Risikostyringsopgaverne er primært indsats på forebyggelsesområdet. Alle
forsikringshændelser af væsentligt karakter undersøges med henblik på forbedring omkring
forebyggelse. Et indsatsområde med forebyggende karakter kan være er minimering af
mulighed for påsatte containerbrande, som kan medføre alvorlige skader, hvis brandene
udvikler sig.
5
Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
3. Budgetkorrektioner
I vedtaget budget 2015 er der i budget 2016-2019 indarbejdet en række tekniske
driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede
ændringer er vist i tabel 4.
Tabel 4. Specifikation af ændringer - drift
Hele 1.000 kr.
Budget
2016
Budgetoverslagsår 2017
Budgetoverslagsår 2018
Budgetoverslagsår 2019
825 Ejendomme og Bygningsforbedringer
1. Rammestyret
13 Bygningsvedligeholdelse Strandhøj og
Bøgehøjgård
632
632
632
632
46 Rengøring
662
662
662
662
1.294
1.294
1.294
1.294
0
0
0
0
1.294
1.294
1.294
1.294
1. Rammestyret, i alt
2. Ikke-rammestyret
2. Ikke-rammestyret, i alt
I alt
4. Budgetforudsætninger
Center for Økonomi og Ejendomme arbejder indenfor det afsatte budget til vedligehold af
kommunens ejendomme. Budgettet pris- og lønreguleres ikke, men reguleres ved større
ændringer i bygningsmassen.
5. Nøgletal inkl. ECO-nøgletal
Ingen.
Anlæg
Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne
budget 2015 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der
foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget 2016-2019.
Anlæg under Center for Økonomi og Ejendommes budgetområde fremgår af tabel 5 nedenfor.
Udover anlæg under Økonomiudvalget forestår Center for Økonomi og Ejendomme
gennemførelse af alle bygningsmæssige anlægsopgaver under de øvrige udvalg.
6
Budget 2016-2019
Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring
Tabel 5. Anlægsprojekter
Anlægsprojekter i 1.000 kr.
825 Ejendomme og
Bygningsforbedringer
Bofællesskab Teglhuset
Energirenovering i kommunal
ejendomme
Ny daginstitution ved Hornbæk Skole
Ny idrætshal, Mørdrup idrætsanlæg
Nyt plejehjem i Hornbæk
PCB/skimmelsvamp/miljøfarl. stof.,
ramme
Planlagt vedligeholdelse
Skolen i Bymidten (SIB) 2.,3.,4., Etape
Skolen i Bymidten(SIB) 1.Etape
Sundhedshus
Tag på Rådhuset, Stengade 59
Budget
2016
Budget
2017
Budget
2018
Budget
2019
130.901
132.219
149.970
17.139
1.974
26.980
0
0
5.052
21.039
20.026
18.468
26.260
20.572
4.105
4.105
4.105
11.748
15.195
9.117
11.748
5.065
64.600
11.748
62.400
40.520
10.626
37.480
20.260
17.220
500
6. Beskrivelse af anlægsbudgetområdet
Anlægsprojekter
Der er i Center for Økonomi og Ejendomme fokus på gennemførelse af anlægsprojekterne på
den afsatte tid, således at overførsel af ikke anvendte anlægsmidler til efterfølgende år
minimeres. Dette arbejde kræver en stor indsats i formuleringen af anlægsønskerne og
opstartsfasen, for derved at skabe forudsætninger og forventninger omkring
anlægsprojekterne som er holdbare.
En styrkelse af planlægningsdelen giver tillige færre uforudsete aktiviteter, som besværliggør
styringen af personaleforbruget, hvilket smitter negativt af på gennemførelse af andre
anlægsopgaver.
Helsingør Kommune har i 2015 og frem en række store anlægsprojekter. De største
anlægsprojekter i budget 2015-2018 er hhv. Energirenovering i kommunale bygninger og
Skolen i Bymidten, hvor der til 1. til 4. etape som afsluttes vedi år 2019, er afsat sammenlagt
ca. 296 mio.kr. til projektet. Andre større projekter er Fællesbyggeri plejehjem/daginstitution i
Hornbæk, opførelse af 14 boliger til psykisk syge i Ålsgårde, Ny idrætshal, Mørdrup
Idrætsanlæg, samt puljen til Udvendig bygningsvedligeholdelse.
Køb og salg af ejendomme
Center for Økonomi og Ejendomme forestår køb og salg af kommunale ejendomme i henhold
til de gældende regler på området. Ejendommene udbydes gennem ejendomsmæglere og
udbudsforretningerne gennemføres i samarbejde med Politisk Service. Salgsindtægter
budgetteres ikke i anlægsplanen, men fremgår af Center for Økonomi og Ejendommes interne
køb og salgspapir, der forelægges til politisk orientering 1 x årligt.
7