1. No category

Statusrapport
Risikoanalyse
Aalborg Letbane (LRT), Fase 2, Risiko workshop 6. maj 2015, konsolideret 10. juni
2015
Projektejer
Mette Skamris Holm
Fysikoverslag (mio. kr)
1157,10
Projektleder
Jesper Schultz
Ankerbudget (mio. kr)
1463,80
Workshopleder
Trine Holst Veicherts
Prisindeks
2012,00
Dato for workshop 6. maj 2015
Risikotillæg (mio. kr.)
155,19
Dato for udskrift
Risikotillæg i forhold til
fysikoverslag
13,4 %
Fraktil ved Ankerbudget
100 %
12. juni 2015
Sammenfatning
I forbindelse med afslutning af VVM-fasen for letbane i Aalborg er gennemført en risikoworkshop
med henblik på at afklare væsentlige økonomiske risici for projektet. Denne statusrapport viser
resultatet.
Risikoanalysen viser, at det mest sandsynlige risikotillæg under de givne forudsætninger i det
foreliggende overslag er på ca. 157 mio.kr. svarende til omkring 14% af fysikoverslaget. Til
sammenligning er de afsatte reserver, jf. Ny Anlægsbudgettering (NAB), i alt: 173,6 mio. kr. (EKB)
+ 133 mio. kr. (K2A) + 266,1 mio. kr. (K2B) = 572,8 mio. kr.
Risikoanalysen er gennemført ved Vejdirektoratets proces efter Ny Anlægsbudgettering og værktøj
hertil, og er faciliteret af Vejdirektoratets risk manager. Deltagere i workshoppen har identificeret
projektets økonomiske og tidsmæssige usikkerheder og risici, ligesom deltagerne har vurderet
frekvenser og konsekvenser for disse. Vejdirektoratet kan således ikke drages til ansvar for
risikovurderinger og/eller overslagstal. Endelig er opstillet risikoreducerende aktioner for de enkelte
risici.
Talværdien 'Kost' i den prioriterede liste af hændelser, udtrykker den 'sandsynlighedsbaserede
forventningsværdi' for den enkelte hændelse, og 'dækker' ikke evt. udgifter forbundet hermed. Tallet
er beregnet på basis af de konkrete skønnede frekvenser og mulige konsekvenser.
Risikoanalysen er gennemført i overensstemmelse med Vejnotatet og er baseret på Vejdirektoratets
ekspertviden og erfaring. Nedenstående risikomatrix viser resultatet af den seneste risikoanalyse.
Næsten sikkert
60% - 100%
Sandsynligt
40% - 60%
Muligt
20% - 40%
Sjældent
10% - 20%
Usandsynligt
Ubetydelig
< 1%
Mindre
1% - 3%
10
2
Moderat
Større
Katastrofal
3% - 10% 10% - 25%
> 25%
1
3
2
1
4
2
5
3
<10%
Side 1 af 4
Genereret af Rambøll RiskRegister. Copyright (C) 2002-2009 Rambøll Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.
Statusrapport
Risikoanalyse
Nedenfor er vist projektets S-kurve. Kurven viser den beregnede sandsynlighedsfordelingsfunktion
for projektomkostningerne. Væsentlige punkter er markeret. 50% fraktilen indikerer summen af
Fysikoverslaget og det beregnede Risikotillæg.
Beløb (mio. kr.)
1152,3
1252,3
1352,3
1452,3
100%
90%
80%
70%
60%
Fysikoverslag
50% Fraktil
50%
40%
30%
20%
10%
0%
100%
60% Fraktil
75% Fraktil
Ankerbudget
Fordelingsfunktion
110%
120%
Andel af fysikoverslag
I figuren herunder er vist Fysikoverslag, Risikotillæg samt reserve i forhold til Ankerbudget.
Reserve
Risiko
Fysikoverslag
Ankerbudget [Mio. kr]
1600
1400
152
1200
155
1000
800
600
1157
400
200
0
Fysikoverslag [Mio. kr]
50%-fraktil [Mio. kr]
60%-fraktil [Mio. kr]
75%-fraktil [Mio. kr]
Ankerbudget [Mio. kr]
1157
1312
1320
1333
1464
Side 2 af 4
Genereret af Rambøll RiskRegister. Copyright (C) 2002-2009 Rambøll Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.
Statusrapport
Risikoanalyse
Liste med workshop deltagere
Initialer
Navn
Nedenfor er vist en liste over kritiske hændelser for projektet, sorteret efter deres
sandsynlighedsbaserede omkostning (vist i tredje kolonne). Denne beregnes ved at gange
hændelsens sandsynlighed med den konsekvens hændelsen har, hvis den indtræffer.
Nr
Beskrivelse
Kost
Niveau
Mængdeusikkerhed og ekstraarbejder
86,00
Ringe funderingsforhold til risiko for bygningsskader i forbindelse med anlægsarbejder i tracé
og sidearealer.
22,40
29
Risiko for uforudsete udgifter til arkæologisk overvågning og udgravning under anlæg i
midtbyen (se også åbent land under 002)
11,10
12
Usikkerhed på udgifter til projektering, adm, og tilsyn (PTA)
8,00
Udgifter til bortskaffelse og deponi af forurenet jord, som ikke er medtaget i overslag.
7,50
13
Projektændringer i forbindelse med borgerønsker fra VVM fasen kan føre til fordyrelse og
forsinkelse.
5,00
26
Grænsefladeproblemer giver anledning til stilstand/forcering for kritisk materiel.
3,70
25
Risiko for claims, tvister
3,20
Funderingsforhold giver anledning til behov for vibrationsdæmpning på enkelte strækninger i
driftsfasen
3,00
Udgifter til ITS, Rejsekortudstyr mv
2,50
Risiko for fund under anlæg i åbent land som giver stilstand på arbejdsplads for dyrt
specialmateriel (se endvidere 029).
2,10
31
Skærpede miljøkrav til vejafvanding giver øget udgift.
2,00
21
Ikke prissatte udgifter til SCADA, telekommunikation og transformersystemer
1,60
17
Risiko for forsinkelse i forbindelse med assessor / NoBo processer
1,50
15
Løsninger ved banekrydsning kan give anledning til udgifter.
1,40
30
Elektromagnetisk interferens. Risiko i forhold til beskyttelse af udstyr særligt ved NAU.
1,30
11
Udgifter til monitering af vibrationsgener
1,00
16
Beslutning om kortere etape med depot ved godsbanen.
0,90
10
Risiko for udgifter eller forsinkelser pga. støj i anlægsfasen.
0,90
1
Risiko for at arkæologi fordyrer anlæg og forsinker anlægsstart. Usikkerhed på udgifter til
arkæologiske forundersøgelser i åbent land (ikke den historiske midtby). Ledningsarbejder i
tilknytning til tracé vil påvirke gravedybde og dermed de lag som berøres. Fund kan
afstedkomme mulig forsinkelse.
0,60
5
Risiko for merudgifter til grundvandssænkning.
0,60
Risiko for entreprenørkonkurs
0,60
28
3
8
4
20
2
24
Side 3 af 4
Genereret af Rambøll RiskRegister. Copyright (C) 2002-2009 Rambøll Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.
Statusrapport
Risikoanalyse
6
22
9
19
Ikke prissatte udgifter pga. ekstremt vejrlig under anlæg (storm, høj vandstand, ekstreme
regnskyl, isvinter).
0,40
Risiko for hærværk og tyveri under anlæg
0,20
Større omfang eller større andel af omkostninger til ledningsomlægninger
0,00
Ønske om ledningsfri drift resulterer i merudgifter til forsyningsinfrastruktur- UDGÅET pga
beslutninger ifm udredningsrapport og VVM
0,00
35
0,00
23
Usikkerhed på entreprenørmarked
0,00
27
Usikkerhed om udbudsform og udbudsstrategi
0,00
32
Tidsmæssig risiko ved ledningsarbejder i sidegader.
0,00
33
Øvrige byomdannelsesprojekter besværliggør anlæg af letbanen gennem påvirkning af
adgangsveje mv.
0,00
18
Mulighed for flere/længere perroner på fællesstrækninger for bus og letbane- UDGÅET pga
beslutninger ifm udredningsrapport og VVM
0,00
14
Usikkerhed på udgifter til arealerhvervelse
-12,40
Side 4 af 4
Genereret af Rambøll RiskRegister. Copyright (C) 2002-2009 Rambøll Danmark. Alle rettigheder forbeholdes.