Bilag 3
Fra
Borgmesterens Afdeling
Dato
24-08-2015
Proces for gennemførsel af besparelser
For at undgå at kommunen i en længere årrække skal have fokus på besparelser frem for udvikling af servicen, findes besparelserne - som følger af regeringens stigende
omprioriteringsbidrag - i løbet af 2015.
For at sikre mulighed for at inddrage ledere, medarbejdere
og brugere, og for bedre at kunne gennemtænke og planlægge, hvordan besparelserne kan gennemføres, tilrettelægges en proces, hvor besparelserne først besluttes efter
årsskiftet.
Direktørgruppen står i spidsen for arbejdet med at realisere sparekravet. I løbet af efteråret er der internt i den enkelte afdeling og på tværs af afdelingerne mulighed for at
arbejde med, hvordan besparelserne fra og med 2017 skal
gennemføres. Direktørgruppen koordinerer denne proces,
sådan at der også – udover arbejdet i den enkelte afdeling
- kan sættes fokus på nye måder at indrette den kommunale opgaveløsning på. Det gælder ikke mindst på områder, der går på tværs af magistratsafdelingernes nuværende indsatser, herunder fx de udvalgte temaer i
kommunens innovationsindsats.
I den enkelte magistratsafdeling vil der kunne tilrettelægge en inddragelses- og høringsproces, der passer til afdelingens forhold. Direktørgruppen koordinerer, således at
temaer, der går på tværs af flere afdelinger, drøftes i alle
de relevante afdelinger, herunder i HMU’erne.
Direktørgruppen sender deres beskrivelser af, hvordan
besparelserne skal gennemføres til byrådet i december
måned.
Byrådet får mulighed for at behandle forslagene i sammenhæng med drøftelser om eventuelle konsekvenser af
side 1 af 2
finansloven for 2016. Behandlingen vil finde sted i januar
måned, således at den senest afsluttes primo februar måned. Senest 5 arbejdsdage efter forlig om finansloven udsender Borgmesterens Afdeling et notat om finanslovens
konsekvenser for Aarhus Kommune. Herefter mødes byrådets forhandlingsgrupper for at drøfte udmøntningen af
finansloven.
Efter inddragelse af Fælles MED-udvalget og behandling i
byråd og økonomiudvalg vedtages besparelserne senest
primo februar måned.
Ændringer i budgetmålene som følge af besparelserne vil
blive indarbejdet i budgetbemærkninger for budget 2017.
Tidsplan for realisering af sparekrav i budget 2016
31. aug.
Magistraten behandler budgetforslaget og forslag til proces. Herefter kan Direktørgruppen gå i gang med at arbejde med at realisere sparekrav, og herunder sikre den relevante inddragelse af brugere, medarbejdere og ledere.
Direktørgruppen koordinerer tværgående temaer og sørger
for at inddrage relevante interessenter på tværs af afdelingerne.
12. 14. og
Forhandlingsmøder/budgetdrøftelser om budget 2016-2019
17. sep.
8. okt.
Fordeling af besparelser 2016-2019 vedtages ved 2. behandling. Engangsbesparelser i 2016 realiseres i den enkelte afdeling.
10. dec.
Direktørgruppen fremsender beskrivelser af, hvordan sparekrav realiseres. Eventuelle udtalelser fra HMU’er fremsendes samtidig. Materialet udsendes til byrådet og offentliggøres på hjemmesiden.
15. dec.
På et ekstraordinært FællesMED-møde orienteres om,
hvordan sparekravet realiseres.
dec.
Finanslov (tidsplan herom tilpasses dato for indgåelse af
aftale om FFL)
5 dage efter BA udsender notat om indholdet af finansloven, herunder
dets betydning for Aarhus Kommune
Ca. 10 dage Byrådets forhandlingsgrupper mødes for at drøfte udmøntefter
ningen af finansloven
20. jan.
Byrådsbehandling af, hvordan sparekrav realiseres, samt
indstilling om udmøntning af finanslov.
25. eller 26. Økonomiudvalgsbehandling – mulighed for foretræde
jan.
3. feb.
Endelig vedtagelse i byrådet
titel
side 2 af 2