1. No category

02-09-2015 13:05
REFERAT
Magistratens og byrådets budgetlægning for 2016 – 2019
på Hotel Scandic Aalborg og Boulevarden 13
den 31. august 2015 – 2. september 2015
Indhold
Side
Generelle bemærkninger til Magistratens og byrådets budgetlægning for 2016 – 2019
1
Bilag 1: Resultatopgørelse 2016 – 2019
5
Bilag 2: Bemærkninger vedrørende budgetforslag 2016 – 2019
6
Bilag 3: Driftsrammer 2016 – 2019
16
Bilag 4: Forslag til anlægsbudget 2016 – 2019
25
Bilag 5: Servicerammen 2016
43
Magistraten fremlægger budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 – 2019.
Resultatopgørelse 2016 – 2019 fremgår af bilag 1.
Hele byrådet har været involveret i budgetforløbet, hvor udvalgene har haft til opgave at prioritere
budgettet indenfor de rammer, der i processen er fastlagt af den udvidede Magistrat.
Den udvidede Magistrat består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har
medlemmer af Magistraten.
Nogle af udgangspunkterne for budgetlægningen er:
•
•
2015-budgettets budgetoverslag for 2016, der som udgangspunkt viste en negativ balance på
156,8 mio. kr.
Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016, der har fastlagt de
overordnede rammer for kommunens økonomi. Aftalen indebærer bl.a., at der på landsplan
forudsættes en reduktion i servicerammen på 468 mio. kr., hvilket svarer til en reduktion i
servicerammen i Aalborg Kommune på 16 mio. kr. Anlægsniveauet på landsplan udgør 16,6
mia. kr. mod 17,5 mia. kr. i 2015. Ifølge Budgetloven må det forventes, at en manglende
overholdelse af aftalen vedrørende serviceudgifter på landsplan vil udløse en kollektiv
1
•
•
økonomisk sanktion samt en økonomisk sanktion overfor de kommuner, der ikke har overholdt
aftalen. Med budgetforslagets serviceudgifter på 8.339,0 mio. kr. overholder Aalborg aftalen
mellem regeringen og KL.
Halvårsregnskabet for 2015 – herunder forventningerne til forbruget resten af 2015, idet der
særligt skal tages højde for konsekvenserne af tab på beskæftigelsestilskudsordningen på 109
mio. kr. og merudgifter på overførselsindkomstområderne på 69 mio. kr. Af aftalen mellem
Regeringen og KL fremgår, at der ikke foretages midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2015.
De demografiske udfordringer med et stigende antal ældre borgere og et faldende antal børn i
de yngste aldersklasser.
Anlægsudgifterne er ifølge forslaget på 574,5 mio. kr. i 2016 plus anlægstilskud på 41,0 mio. kr. vedr.
Aalborg Letbane. Såfremt at Aalborg kommunes andel af anlægsrammen beregnes i forhold til
befolkningstallet, vil det give et anlægsniveau på 581 mio. kr. brutto
Set over de fire år 2016 – 2019 vil der i budgetforslaget være anlægsudgifter på 1.949,5 mio. kr. inkl.
Aalborg Letbane.
Anlægsrammerne fremgår af bilag 4.
Beregning af forbruget af servicerammen i Budget 2016 fremgår af bilag 5.
Likviditet
Aalborg Kommunes likviditet påvirkes i 2015 – udover det budgetlagte – af bl.a. tabet på
beskæftigelsestilskudsordningen, merudgifterne på overførselsindkomstområderne og overførte
budgetter fra 2014 som følge af mindreforbrug på drift, anlæg og indskud i Landsbyggefonden. For at
imødegå likviditetspresset er der aftalt følgende model vedrørende overførsler fra Regnskab 2015 til
Budget 2016:
•
•
•
•
•
Ved Byrådets behandling af overførte driftsbudgetter fra Regnskab 2015 til Budget 2016 i april
2016 skal der indenfor hver forvaltnings budgetområde vedtages tilsvarende overførsler til
2017. Det vurderes, at der vil være tale om overførsler på ca. 75 mio. kr.
Ved behandlingen af overførsler af merforbrug i 2015 fra 2015 til 2016 skal finansieringen ske
indenfor det vedtagne budget 2016. Derved sker der en tilbagebetaling til kommunekassen. Det
vurderes, at der vil være tale om merforbrug på Ældre- og Handicapforvaltningens område på
12 – 27 mio. kr.
De skønnede netto-mindreudgifter til anlæg i 2015 på ca. 50 mio. kr., der skal overføres til
2016, er indarbejdet under anlægsrammen for 2016.
Ved behandlingen af eventuelle yderligere overførsler af mindreforbrug på anlæg i april 2016
skal der overføres tilsvarende beløb fra budget 2016 til budget 2017.
Forventede overførsler vedrørende Indskud i Landsbyggefonden på 60 mio. kr. er indarbejdet
under rammen for 2016.
Ovenstående vil lette kassetrækket i 2015 med 185 mio. kr., hvortil kommer tilbagebetalingen i 2016.
I budgetforslaget for 2016 vil der være et overskud, der styrker kassebeholdningen med 23,7 mio. kr.,
når Aalborg Kommunes andel af det ekstraordinære bloktilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
på 3,5 mia. kr. på landsplan medregnes. Aalborg Kommunes andel heraf udgør 204,8 mio. kr.
2
Der er ikke i budgetoverslagsårene budgetteret med et ekstraordinært likviditetstilskud, ligesom der
heller ikke er budgetteret med tab på beskæftigelsestilskud. Der er en forventning om, at tab på
beskæftigelsestilskud vil blive neutraliseret af et eventuelt likviditetstilskud i 2017 - og derefter over den
nye udligningsordning, der vil gælde fra 2018.
I budgetforslaget fastholdes de nuværende skatteudskrivningsprocenter.
Ansøgninger om lånedispensation og om andel af statens særtilskudspulje
Aalborg Kommune har ansøgt Social- og Indenrigsministeriet om en lånedispensation på 32,7 mio. kr.
til investeringer på det ordinære anlægsområde. Ministeriet har meddelt kommunen en låneadgang på
8,8 mio. kr.
Endvidere har Aalborg Kommune ansøgt om 20 mio. kr. om året i 2016 - 2018 fra den statslige
særtilskudspulje til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Ministeriet har tildelt
Aalborg Kommune et tilskud på 10,5 mio. kr.
Omprioriteringsbidraget
Med aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomiske rammer for 2016 er den hidtidige
Moderniseringsaftale erstattet af et Omprioriteringsbidrag.
Omprioriteringsbidraget er på 1 % af de kommunale serviceudgifter på landsplan – og stigende med 1 % om
året.
På landsplan svarer det til 2.368 mio. kr. i 2016. De årlige omprioriteringsbidrag forudsættes hvert år
genudmøntet i de årlige økonomiforhandlinger og finanslovsforhandlinger.
”Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede
indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole.” (citat fra aftalen)
De 1,9 mia. kr. er indeholdt i kommunernes serviceramme for 2016, hvorimod det resterende beløb på 468
mio. er fratrukket kommunernes serviceramme.
Denne reduktion svarer til en reduktion i serviceudgifterne for Aalborg Kommune på 16,4 mio. kr.
Fra 2015-budgettet skal i 2016 tilbageføres ikke-udmøntede besparelser fra Moderniseringsaftalen – i alt
15,7 mio. kr., der skal tilbageføres de relevante forvaltninger og rammebudgetter.
Hertil kommer Aalborg Kommunes andel af de 1,9 mia. kr. som er tilbageført kommunerne (ca. 70 mio. kr.)
og er indregnet i servicerammen, som kommunen således selv råder over til anvendelsen.
Demografi
Den demografiske udvikling er især kendetegnet ved det stigende antal ældre borgere. Der er i
budgetforslaget som følge heraf indregnet merudgifter på ældre- og handicapområdet på 20,3 mio. kr. i
2016 samt 43,5 mio. kr., 64,8 mio. kr. og 90,0 mio. kr. i årene 2017, 2018 og 2019.
Øvrige ændringer vedrørende ældre- og handicapområdet fremgår af efterfølgende referat vedrørende
forvaltningsområderne.
Derudover er der foretaget reguleringer vedrørende demografi på øvrige områder på årligt 3,9 mio. kr. i
mindreudgift.
3
Ældremilliarden
Kommunerne har siden Finanslovsaftalen for 2014 kunnet ansøge om andel af en statslig pulje til
ældreområdet på 1 mia. kr. Fra 2016 er beløbet overført til den ordinære bloktilskudspulje. Aalborg
Kommunes andel heraf på 35,6 mio. kr. er tillagt budgettet for ældreområdet.
Den videre proces
Budgetforslaget vil blive beskrevet i detaljer under den bearbejdning, der finder sted frem mod
udsendelsen forud for Byrådets 1. behandling.
Magistratens medlemmer forbeholder sig ret til i den videre proces at fremkomme med forslag til
ændringer i budgetforslaget.
Tidsplan
Fredag den 11. september 2015: Budgetforslaget udsendes
Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00: 1. behandling af budgettet
Mandag den 21. september 2015 kl. 19.00: Borgermøde om budgettet på Nordkraft
Torsdag den 24. september 2015 kl. 9.00: Budgetforligsforhandlinger
Mandag den 28. september 2015: Magistraten og byrådet behandler bevillingsmæssige konsekvenser
for 2015
Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 12.00: Frist for indlevering af ændringsforslag
Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 13.00: 2. behandling af budgettet
4
Bilag 1
Resultatopgørelse 2016-19 - Skattefinansieret område
Mio. kr.
2016
2017
2018
2019
-9.096,9
-9.334,3
-9.638,3
-9.954,1
-2.647,3
-2.690,5
-2.637,1
-2.539,4
Skattefinansieret område
Skatter (statsgaranti i 2016)
Tilskud og udligning
Tilskud social særtilskudspulje
-10,5
Tilskud flygtninge
Beskæftigelsestilskud, 2016
Udviklingsbidrag til regionen
Midlertidig kompensation vedr. refusionsoml., betaling
til andre kommuner
Huslejemoms
Garantiprovision køb af Nordjyllandsværket
Nettorente, inkl. ældreboliger
A. Indtægter i alt
-14,0
-14,0
-14,0
-14,0
-409,7
-409,7
-409,7
-409,7
27,1
27,9
28,8
29,5
28,4
33,6
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
1,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-12.125,0
-12.388,9
-12.672,3
-12.889,7
11.846,3
11.857,1
11.871,0
11.890,7
Driftsvirksomhed (udgifter)
Driftsvirksomhed forvaltningerne, inkl. rammebeløb
Omprioriteringsbidrag 2017-2019 - 1 pct. årligt af serviceudgifterne
-83,2
-167,3
-252,2
Fuld tilbageførsel omprioriteringsbidrag 2017-2019
83,2
167,3
252,2
Tekniske justeringer
Lønfremskrivning 2017-2019
97,1
241,6
390,6
Hensat til budgetgaranti m.m. jfr. KL's tilskudsmodel 2017-19
65,0
70,6
65,8
Hensat til satsregulering på budgetgaranterede udgifter, 2017-19
35,3
71,1
107,4
Hensat til takstregulering serviceudgifter, 2017-2019
33,0
66,0
100,0
Hensat til aktivitetsbestemt medfinansiering 2017-19, jf tilskudsmodel
16,1
30,6
45,3
11.846,3
12.103,5
12.351,0
12.599,9
-278,7
-285,4
-321,4
-289,8
574,5
466,1
393,6
284,3
-104,9
-55,5
-41,5
-24,9
41,0
146,0
44,0
Letbane, finansieret af særlig kassebeholdning
-41,0
-146,0
-44,0
D. Anlægsvirksomhed i alt
469,6
410,6
352,1
259,4
E. Resultat af skattefinansieret område (C+D)
190,9
125,2
30,7
-30,4
Indskud i Landsbyggefonden
78,4
72,0
67,0
60,0
Fjernkøling
13,5
-98,7
-98,7
-98,7
B. Drift i alt (udgifter)
C. Resultat af ordinær drift (A+B)
Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)
Anlægsudgifter, ekskl. Letbane
Anlægsindtægter, ekskl. Letbane
Letbane, udgift
Finansieringsposter
Frigivelser, el-deponeringer
-98,7
Resterende betaling NV Net
-3,7
Diverse øvrige balanceforskydninger
Lånoptagelse skattefinansieret område
5,7
5,7
5,7
5,7
-82,0
-82,0
-82,0
-32,0
63,3
66,3
66,3
Andel af ordinær lånepulje
-8,8
Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld
64,4
Nettoafdrag på ældreboliger
17,7
18,3
18,9
18,9
F. Finansieringsposter i alt
-9,8
-25,1
-22,8
20,2
181,1
100,1
7,9
-10,2
100,1
7,9
-10,2
G. Resultat
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet
-204,8
Resultat efter tilskud styrkelse likviditet
-23,7
- = indtægt
02‐09‐201511:00
5
Bilag 2
Bemærkninger vedrørende forslag til Budget 2016 - 2019
Borgmesterens Forvaltning
Internationaliserings- og projektpakke
De erhvervsrettede projekter styrkes. Der afsættes 3,4 mio. kr. til en samlet internationaliserings- og
projektpakke fra 2016 og fremefter. Pakken er en del af Aalborg Kommunes Erhvervsplan 2015 – 2018.
En del handler om at tiltrække virksomheder, investeringer og arbejdspladser gennem ”Invest in
Aalborg”. En anden del handler om etablering af af ”International House North Danmark”, som skal
danne rammen for tiltrækning og fastholdelse af af internationale talenter i Nordjylland. Der etableres
en form for ”Repræsentation i Nuuk” for at styrke relationerne til Grønland yderligere. Endelig
indeholder pakken en fortsættelse af ”Center for Arktisk samarbejde” samt yderligere erhvervsrettede
projekter.
Skibet LOA
Der afsættes et årligt beløb på 750.000 kr. som tilskud til den fortsatte drift af LOA under forudsætning
af, at et tilsvarende beløb skaffes fra andre bidragsydere.
Venskabsbysamarbejde
Kontoen for Venskabsbyer reduceres med 700.000 kr. til 500.000 kr. og indgår fremover i Aalborg
Events.
The Tall Ships Races
Aalborg Byråd ansøger om at blive vært for TheTall Ships Races i 2019 eller 2020.
Personalemæssige konsekvenser – Borgmesterens Forvaltning
Der lægges op til en nettotilpasning på 9 årsværk svarende til ca. 4,0 mio. kr. Nettotilpasningen
gennemføres ved naturlig afgang, omplaceringer, frikøb, orlov samt organisationstilpasninger i øvrigt.
Lønudgifterne udgør i alt 87,4 kr. i 2015.
By- og Landskabsforvaltningen
Drift
I By – og Landskabsudvalgets driftsbudget for 2016 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 %
af nettodriftsudgifterne. Samlet sker der en reduktion på 4,8 mill.kr., som udmøntes på administration
med 3,4 mill.kr. og på den øvrige drift med 1,4 mill.kr. – heraf 0,9 mill.kr. på Natur, grønne områder og
kirkegårde og 0,5 mill.kr. på veje.
6
Anlæg
By – og Landskabsudvalgets anlægsbudget er i disse år præget af nogle store anlægsprojekter –
Egnsplanvej, Vestre Fjordpark, Tornhøjområdet – som tilsammen lægger beslag på knap halvdelen af
den samlede anlægsramme i perioden 2016 – 2019. Det har derfor været nødvendigt med en meget
skarp prioritering af de mange øvrige projekter, som skal medvirke til at fortsætte den positive udvikling,
Aalborg kommune har været igennem de seneste 10 – 15 år.
Vestre Fjordpark
I begyndelsen af august blev der afholdt licitation for et projekt til omdannelse af Friluftsbadet til et
Maritimt Center. Licitationen var baseret på det vindende projektforslag fra 2013, men lå betydeligt over
det overslag, som den tilknyttede rådgiver havde udarbejdet. Projektet bliver nu omprojekteret og
udbydes på ny i løbet af efteråret 2015. Derfor er Vestre Fjordpark fastholdt i budget 2016 og 2017 og
det forventes, at projektet fortsat kan gennemføres, så det står klart til DGIs landsstævne i 2017.
Astrupstien/Tornhøj
Aalborg Kommune deltog i 2012 i en konkurrence med fokus på forstæderne. Konkurrencen var
udskrevet af RealDania og resulterede bl.a. i et forslag til en fornyelse af Tornhøjområdet ved
Astrupstien. I budget 2016 er der som led i realisering af projektet afsat 21 mill.kr. til at gennemføre en
udvidelse af tunnelen hvor Astrupstien føres under Humlebakken. Det samlede projekt beløber sig til 50
mill. kr. hvoraf Realdania yder støtte på 25 mill.kr. mill.kr, og salg af grund til demensplejehjem udgør
14 mill.kr.
Stigsborg Havnefront
Stigsborg-området vil i de kommende år blive omdannet til en ny bydel som en del af Aalborg centrum
nord for fjorden. Udviklingen af Stigsborg Havnefront vil ske på grundlag af den udarbejdede vision
”Vision for Stigsborg Havnefront” og et ”Værdi- og kvalitetskatalog”.
Udviklingen af Stigsborg Havnefront søges gennemført ved etablering af et udviklingsselskab med
deltagelse af institutionelle investorer. Selskabet søges dannet i 1. halvdel af 2016.
Tranholmvej
Der har igennem flere år været ønske om at udvide Tranholmvej til 4 spor, da den er en vigtig trafikåre
til erhvervsvirksomhederne i Aalborg Øst og ikke mindst til Aalborg Havn. Fortsættelsen af den
industrielle vækst i området er meget afhængig af, at der skabes en bedre vejforbindelse, så ikke
mindst godstransporten får bedre vilkår. Det forventes, at staten som et led i ønsket om at skabe mere
vækst vil bidrage med 50 % til finansieringen.
Viadukten over Vesterbro
I perioden 2016 – 19 tages der fat på en renovering af garageanlæg og viadukt ved Vesterbro.
Udskiftning af viadukt koordineres med BaneDanmarks sænkning af spor og etablering af
køreledninger i forbindelse med forberedelsen til højhastighedstog og elektrificering. Projektet
planlægges gennemført i 2019 og p-anlægget forventes solgt efter renoveringen.
Trafikregulering og sikkerhedsfremme.
Der er fortsat stort fokus på trafiksikkerhed, og over de næste år afsættes der i alt 39,5 mill.kr. til
investeringer i trafiksikkerhed, som omhandler farlige kryds, skoleveje, strækninger med stor risiko og
”sorte pletter”.
7
Skovrejsning
Der er fortsat behov for at udbygge indsatsen for at etablere mere skov. Der er i budgetforslaget afsat
11,5 mill.kr. til skovrejsning.
Oplandsbyer
Indenfor det seneste par år er der gennemført en dialog med borgerne i Nibe, Hals, Sejlflod, Storvorde
og Klarup om udviklingen af byerne og lokalsamfundet. Planlægningen og dialogen fortsætter i de
kommende år med de øvrige oplandsbyer, og derfor afsættes der årligt 3 mill.kr. til gennemførelse af de
forslag, ideer og indsatser, som kommer frem i dialogen om udviklingspotentialet.
Fortovsopretning og vejrenovering i landdistrikterne
I mange af de mindre og mellemstore byer i er der behov for en særlig indsats for at genoprette såvel
fortove som veje. Der er i forvejen etableret funktionskontrakter, der medvirker til en forbedring af
vejvedligeholdelsen i landdistrikterne og med budgetforslaget afsættes er yderligere 5 mill.kr. årligt i
årene 2017 – 2019 til en forstærket indsats på fortove og veje.
Forfaldne huse
Aalborg Kommune har igennem de seneste 4 år brugt flere millioner på at fjerne forfaldne huse i
landdistriktet. Denne indsats fortsættes i 2016, hvor der er afsat netto 4 mill.kr. til formålet.
Personalemæssige konsekvenser – By og Landskabsforvaltningen
Netto forventes ændringerne på driften at resultere i en tilpasning på 6 til 7 årsværk, som forventes at
ske ved naturlig afgang, omplacering m.v..
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Målrettede investeringer skal få flere i job
Der vil i 2016 blive investeret 10 mio. kr i beskæftigelsesindsatsen. Investeringerne skal tjene sig hjem
ved at nedbringe antallet af borgere på offentlig forsørgelse. Der satses på især på 2 områder. For det
første styrkes Jobcentres kontakt til og samarbejde med de private virksomheder. Erfaringsmæssigt vil
dette kaste flere job af sig. Dernæst investeres i at få flere unge på dagpenge hurtigere i job efter endt
uddannelse. Det vil bl.a. ske ved fremrykket indsats på uddannelsesinstitutionerne. Investeringerne på
beskæftigelsesområdet skal også afhjælpe konsekvenserne af, at Aalborg Kommune mister penge på
det særlige beskæftigelsestilskud fra staten.
Et øget samarbejde med private arbejdsgivere forventes at reducere behovet for offentligt løntilskud.
Desuden arbejdes der i Jobcentret med en række afbureaukratiseringsforslag. Tilsammen kan dette
reducere de samlede udgifter med 10,6 mio. kr. om året.
Fortsat støtte til nye forældre
Sundhedsplejens kurser for førstegangsforældre er en stor succes. Kurserne støtter forældrene i deres
nye rolle og har samtidig et forebyggende aspekt. Således forventes det, at 90 % af alle
førstegangsfødende fremover deltager i kursusforløbet. Derfor tilføres 2 mio. kr. til indsatsen.
8
Tidligere og bedre hjælp til børn og unge
Investering i flere rådgivere på områderne ”socialt udsatte børn og unge” og ”børn og unge med
handicap” kan både give bedre effekt og på sigt føre til lavere udgifter. Det skyldes, at familierne kan
støttes tidligere og bedre – og at indsatsen finder sted i barnets nærmiljø. Samtidig forebygges dyrere
foranstaltninger - herunder anbringelser. I alt ansættes i 2016 og 2017 23 ekstra rådgivere i
familiegrupperne og Specialgruppen for Børn og Unge. Det vil samtidig bidrage til at imødegå
arbejdspresset på området.
Støtte til socialt arbejde for børn og unge
Headspace, hvor unge hjælper og rådgiver andre unge med personlige problemer, har kørt som forsøg.
De bliver nu bevilget 750.000 kr. om året i fast støtte. Der er afsat midler til en særlig praktikcoach, der
skal matcher udsatte unge med lokale arbejdsgivere. Samtidig får Barnets Blå Hus, der hjælper børn og
familier, hvor der eksempelvis er misbrug, nu mulighed for at fortsætte aktiviteterne med ½
medarbejder.
Ny model for åbningstider
Fremover vil åbningstiderne på daginstitutionsområdet følge en model med en åbningstid på enten 50
eller 53 timer. Den lange åbningstid vil primært ligge i institutioner i oplandsbyerne til Aalborg og
Nørresundby. Denne omlægning vil frigøre 4 mio. kr. Kommunens tilbud om aften og døgnpasning
fastholdes fortsat.
Kommunal tandbehandling i det tidligere Hals Kommune:
Hidtil har børn og unge fra den tidligere Hals Kommune kunnet vælge at modtage tandbehandling på
private klinikker. Fremover skal de modtage tandbehandling på en kommunal klinik i Nørresundby,
hvilket giver en besparelse på 0,8 mio. kr. Dette forventes samtidig at ville sikre en mere ensartet
forebyggende og behandlende indsats til alle børn og unge i Aalborg Kommune.
Forsøg med særlig misbrugsbehandling til grønlændere
Der ønskes at gøre brug af erfaringer fra Grønland i forhold til de særlige behov, som grønlændere med
misbrug har. Erfaringen er, at mange ikke har glæde af de eksisterende tilbud. Der er derfor afsat
midler til at udvikle et forsøg i samarbejde med Katsorsaavik fra Nuuk.
Ekstra midler til servicelovens område
Førtidspensionsreformen betyder færre tilkendelser af førtidspension. Det betyder i stedet pres på
udgifterne til eks. socialpædagogisk støtte eller midlertidig ophold i botilbud efter serviceloven. Det
forventes i 2016 at øge udgifterne med 20 mio. kr. Aalborg Kommune afsætter 15 mio. kr. ekstra på
dette område til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. De sidste 5 mio. kr. findes via
rationaliseringer og innovation på området.
Modtagelse af flygtninge
I 2016 vil Aalborg Kommune fortsat have en stor udfordring med at skulle modtage nye flygtninge.
Byrådet har derfor afsat 26 mio. kr. til at imødegå øgede udgifter på området. Dette beløb ligger under
9
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens vurdering af udgiftsbehovet. Der er imidlertid stor usikkerhed
om tilgangen af nye flygtninge. Området vil derfor blive fulgt tæt i 2016.
Ny børnehave i Klarup og Karolinelund og permanent bygning til Skuret
Der er afsat penge til at realisere de planlagte anlæg af en ny børnehave i Klarup, en ny børnehave i
Karolinelund og opførelsen af en permanent bygning til ungecentret Skuret i Nørresundby.
Omsorgstandplejen
Omsorgstandplejen er et tilbud om tandpleje til ældre. I takt med at flere og flere ældre medborgere
fortsat har deres egne tænder, er der behov for at kunne udvide indsatsen og gøre den mere
tidssvarende. Det kræver udvidede rammer. Derfor afsættes i 2016 4,3 mio. kr. til udvidelse af
tandklinikken Filstedvej.
Personalemæssige konsekvenser - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Det forventes, at der ansættes netto 60-70 helårspersoner.
På det pædagogiske område kan blandt andet ændrede åbningstider betyde omplaceringer/nedsat
tjenestetid.
Ældre- og Handicapforvaltningen
Ældreområdets økonomiske rammer
Byrådet har forud for budgetdrøftelserne fastlagt de økonomiske rammer for ældreområdet for 20162019. Det betyder, at Ældre- og Handicapforvaltningen tildeles 28 mio. kr. i demografiregulering, hvoraf
7,5 mio. kr. finansieres indenfor området egen ramme ved forsat omprioritering og effektivisering.
Samtidig overgår pulje til løft af ældreområdet – ældremilliarden – til bloktilskud fra 2016 og tilføres
ældreområdets økonomiske rammer.
Omprioriteringsbidrag
I driftsbudgettet for 2016 er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 15,2 mio. kr.
Nye opgaver på sundhedsområdet
Opgaveglidning på sundhedsområdet, der følger af Sundhedsaftalen mellem kommunerne og regionen,
og af at sygehusene mindsker indlæggelsestiden og øger den ambulante aktivitet, betyder nye opgaver
i Ældre- og Handicapforvaltningen. Samlet set er der prioriteret 10,4 mio. kr. til at varetage de nye
opgaver som IV-behandling i hjemmet, særlige midlertidige pladser og udgiftsvæksten på stomi og
kateter. Det er aftalt, at der skal ske drøftelser mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen om en videre prioritering af
sundhedsmidlerne.
Ekstra midler til voksen-handicapområdet
På handicapområdet er der en forventet udgiftsvækst på personlig hjælperordning (BPA) på 25 mio. kr.,
hvoraf de 12 mio. kr. vedrører 2015. Der er bevilget 10 mio. kr. til at imødegå denne udvikling. Ældreog Handicapforvaltningen har gennem prioriteringer selv finansieret yderligere 2 mio. kr. til kendte
borgere. Dertil kommer finansiering af merudgifter på ledsagerordningen med 1 mio. kr.
10
Der er tale om et af de kommunale områder, der er under pres, hvorfor udviklingen vil blive fulgt tæt.
Prioritering af ønsker inden for egen driftsramme
Ældre- og Handicapudvalget har prioriteret ønsker for 7,1 mio. kr. inden for egen budgetramme. Det
drejer sig om lægefaglig kapacitet i tilknytning til en samlet kvalitets- og innovationsenhed, nye
rehabiliteringspladser og kompetenceløft til medarbejderne på ældreområdet i forhold til den nye og
mere komplekse opgaveløsning. Samtidig sikres midler til demenssikring, forløbskoordinatorer,
vagtcentralen samt Café Studievej.
Konsolideringsplan for plejehjem
Konsolideringsplanen for plejehjem videreføres med en udvidelse af Uttrupgaard med 32 pladser. Der
er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud til byggeriet. Byggeriet erstatter de to mindre plejehjem
Ulstedparken og Solgården, og de tilhørende aktivitetscentre. Med byggeriet kan forventes en
effektivisering på 2,6 mio. kr. i 2017 stigende til 3,7 mio. kr. i 2018.
Ud over byggerierne af nye plejeboliger sættes en indsats i værk for at sikre hurtigere genudlejning af
plejeboliger for på den måde at få en bedre anvendelse af den eksisterende kapacitet.
Nye midlertidige pladser og storkøkken
For at sikre muligheden for at hjemtage borgerne hurtigt fra sygehuset og levere den nødvendige
komplekse opgavevaretagelse i kommunalt regi, etablerer Aalborg Kommune et nyt center med 48
midlertidige boliger, herunder 25 geriatriske boliger. Der er afsat anlægsmidler og grundkapitalindskud
til opførelse af erstatningsbyggeri for Riishøjcentret.
Der søges deponeringsfritagelse til etablering af nyt storkøkken som et offentligt privat partnerskab. Der
er ikke hermed taget stilling til den endelige etablering. Hvis der opnås deponeringsfritagelse, vil
etableringen være uden likviditetsmæssig betydning for Aalborg Kommune.
Omstilling og effektivisering på ældreområdet
For at kunne prioritere de ovenstående indsatser er der behov for yderligere omstilling og
effektivisering.
På sygeplejeområdet skal der ske en effektivisering gennem øget anvendelse af sygeplejeklinikker.
Samtidig skal der ske en overdragelse af afgrænsede dele af sygeplejens opgaver til hjemmeplejen.
I hjemmeplejen reduceres serviceniveauet med henblik på at reducere den leverede tid i hjemmeplejen
nedsættes fra gennemsnitligt 4 timer og 41 minutter pr. uge til gennemsnitligt 4 timer 26 minutter pr.
uge. Det forudsættes endvidere, at yderligere indsats på træning før pleje kan reducere udgifter for 14,6
mio. kr.
På træningsområdet reduceres taksterne svarende til en besparelse på 3 mio. kr. Desuden bortfalder
muligheden for enkeltstående bevillinger af individuel transport efter servicelovens §117.
Der igangsættes en proces vedr. den fremtidige placering af forebyggende medarbejdere.
Omstilling og effektivisering på Handicapområdet
På handicapområdet reduceres med 4 mio. kr. vedr. socialpædagogisk ledsagelse, således at
ledsagelse fremadrettet sker til aktiviteter, der ikke medfører udgifter for det medfølgende personale.
Derudover justeres BPA-ordningens arbejdsgivertillæg, hjælperrelaterede udgifter og personalemøder
svarende til en effektivisering på 1,5 mio. kr.
11
Administration i Ældre- og Handicapforvaltningen
På det administrative område skal der ske effektiviseringer med 2,6 mio. kr. svarende til 2% af
lønudgifterne i den centrale og decentrale administration. Flådestyring af biler betyder også en
effektivisering.
Personalemæssige konsekvenser – Ældre- og Handicapforvaltningen
Samlet set er der ikke konsekvenser for personalenormeringen, med der vil være forskydninger mellem
personalegrupperne. Eventuelle justeringer forventes gennemført ved naturlig afgang.
Skoleforvaltningen
Skolernes udviklings- og investeringsplan
Skoleudvalget får mulighed for at arbejde videre med udmøntningen af den store udviklings- og
investeringsplan, hvor et konsortium bestående af SMART architects, Friis & Moltke og Cowi har
gennemgået alle skoler med henblik på at få et opdateret materiale over skolernes investeringsbehov
såvel for renovering som i forhold til sikring af tidssvarende læringsmiljøer. Hastigheden bliver nedsat
lidt i forhold til sidste års budget, men der er 377 mio. kr. til rådighed for skoleområdet over en fire-årig
periode.
Ud over udviklings- og investeringsplanen kan nævnes en markant investering på 60 mio. kr. på
Løvvangskolen, 10 mio. kr. til udskiftning af det trådløse net på alle skoler samt et beløb på 30 mio. kr.
til at begynde arbejdet med etablering af en ny skole.
Læringsplatformen
På driftssiden er der afsat midler til at etablere læringsplatformen, der bliver omdrejningspunktet for
læringsaktiviteter på skolerne de kommende år. Det er tanken, at der er etableres en digital platform,
hvor man som lærer både kan planlægge og gennemføre sin undervisning og have et redskab til
evaluering, ligesom eleverne anvender platformen i deres undervisning, til løsning af opgaver,
opfølgning på lektier m.v.
Alle elever i 4.-6. årgang har deres egen bærbare enhed. Det har vist sig at være den vigtigste satsning
i forhold til it i undervisningen gennem de senere år. I budget 2016 og kommende år er der nu afsat
midler til, at også yngre årgange kan få egen bærbar enhed. Målet er, at alle elever i 1.-7. klasse skal
have egen bærbar enhed.
Elevinddragelse
Skoleudvalget vil arbejde på at igangsætte en række særlige indsatser med elevinddragelse, der
samlet set skal bidrage til indfrielse af Skoleforvaltningens vision og mål. Elevernes inddragelse vil ske i
forhold til arbejdet med målet Alle har mod til at deltage i verden, samt målet Læringen foregår
overvejende eksperimenterende og problemløsende. Der er afsat ½ mio. kr. til opgaven.
Ledelse og administration på skoleområdet
Det har været nødvendigt at reducere i nogle budgetter for at få finansiering til de nye tiltag.
12
Blandt andet skal der findes en besparelse på 3,3 mio. kr. på ledelse og administration. Besparelsen
skal findes såvel i den centrale forvaltning som på de decentrale enheder.
Pædagoger i undervisningen
Aalborg Kommune udvidede antallet af pædagoger i undervisningen markant ved indførelsen af
folkeskolereformen sidste år. Der er afsat 45 mio. kr. til pædagoger, der indgår i undervisningen og
yderligere 46 mio. kr. til pædagoger, der indgår i den understøttende undervisning. Der er lagt op til en
reduktion af antallet af pædagoger i undervisningen svarende til 6,1 mio. kr. på årsbasis.
Personalemæssige konsekvenser - Skoleforvaltningen
Budgetforslaget på skoleudvalgets område vil netto betyde uændret stillingsantal, men der kan ske
nogle forskydninger inden for de enkelte personalegrupper.
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Sundhedsområdet
På sundhedsområdet afsættes 1 mio. kr. til en indsats blandt psykisk sårbare unge på
ungdomsuddannelserne. Indsatsen sker i et partnerskab med ungdomsuddannelserne og Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen. Sundhedsindsatsen skal fremadrettet også have fokus på fysisk som
psykisk trivsel. Undersøgelser viser, at mange unge føler sig nedtrykte, deprimerede eller ulykkelige
samt ude af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i deres liv, hvilket kan gøre, at unge i
uddannelserne er frafaldstruede og på længere sigt kan have vanskeligt ved at få fodfæste på
arbejdsmarkedet.
Der er besparelser på sundhed for 1.4 mio. kr
Kultur, Landdistrikter og Fritid
Der afsættes 0,5 mio. kr. til at styrke Aalborg Festivals, som i løbet af 2014 har startet en udvikling, der
forhåbentligt på længere sigt vil gøre begivenheden til en storslået og helt unik ”branding” for Aalborg.
Platform 4 har til formål er at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og deling
af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for elektronisk
kunst og kultur. Den hidtidige finansiering ophører, og der afsættes 0,3 mio. kr. i 2016 til at videreføre
initiativet.
Siden 2012 har Aalborg Kommune samarbejdet med 1000Fryd om at udvikle spillestedet med henblik
på, at 1000Fryd ansøger Kulturstyrelsen om status som regionalt spillested med virkning fra 1. januar
2017. Der afsættes 0,44 mio. kr. til at understøtte dette.
Der afsættes 0,35 mio. kr. til udvikling og realisering af et kulturpas for børn. Kulturpasset skal gøre
børn nysgerrige på at besøge kommunens kulturinstitutioner og –events.
Der afsættes 0,6 mio. kr. til drift af overdækkede gadeidrætsfaciliteter i Aalborg Kommune, som der
tidligere er afsat midler til anlægget af. Den resterende del af driftsfinansieringen sker i samarbejde
med Skoleforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.
13
På Kultur, Landdistrikter og Fritid sker der besparelser på knap 3,9 mio. kr.
Kollektiv trafik
Der sker en samlet styrkelse af den kollektive trafik i Aalborg Kommune på 4,0 mio. kr., som anvendes
til udbygning af den kollektive trafik frem mod letbanen samt konkrete initiativer.
Biblioteker
Der afsættes 0,3 mio. kr. til øget forbrug af digitale medier, som er i markant vækst, samtidig med at der
ikke sker en tilsvarende nedgang i udlånet af fysiske materialer.
Ordkraft har været afviklet i 5 år, og den står nu som en betydelig og professionel kultur-event, som
nyder stor anerkendelse hos de ca. 6.000 gæster, forfattere, forlag mm. Aalborg Kommunes
finansiering udløber i 2015, og der afsættes derfor årligt 0,4 mio. kr. til at videreføre Ordkraft.
Der spares i alt 1,2 mio. kr. på Aalborg Bibliotekerne.
Der realiseres en rammebesparelse på 0,33 mio. kr. på forvaltningens administration.
Administration – Sundheds- og Kulturforvaltningen
Besparelserne i Sundheds- og Kulturudvalgets budget for 2016 forventes at ville medføre reduktion i
personalenormeringen i størrelsesordnen 1-2 normeringer. Reduktionen forventes at kunne ske ved
naturlig afgang.
Miljø- og Energiforvaltningen
Brugerfinansierede områder
For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler en ny forstærkningsledning til
Østhavnen, færdiggørelse af installationen af ny kedel på Højvang varmecentral, opgradering af
pumpestation Voerbjergvej samt midler til fortsat udbygning i nye byggemodninger mm.
Der er med budgetforslaget skabt mulighed for, at der etableres et Fjernkøleselskab, der kan levere
køling til det nye Universitetssygehus mv.
I forbindelse med købet af Nordjyllandsværket pr. 1. januar 2016 etableres en ny energikoncern, hvor
Nordjyllandsværket, Varme, Gas, Energicenter Aalborg samt Fjernkøleselskabet forventes at indgå
som nye aktieselskaber. Selvom de kommunale forsyningsvirksomheder bliver omdannet til selskaber
vil dette ikke ændre på den nødvendige udbygning af kapitalapparatet, herunder en fortsat
konkurrencedygtig og driftsikker energiforsyning.
I forbindelse med beslutning om køb af Nordjyllandsværket blev det desuden besluttet, at Aalborg
Kommune etablerer et råd for Grøn Energi. Rådet skal fungere som rådgivende udvalg i forhold til, at
der inden udgangen af 2016 skal udarbejdes en strategi for, hvordan Aalborg Forsyning, Varmes
forsyningsområde bliver fossilfri.
På renovationsområdet vil den nye affaldshåndteringsplan medføre væsentlige ændringer på
affaldsområdet. Affald skal ikke opfattes som et restprodukt, men som en værdifuld ressource, hvor det
er altafgørende, at ressourcen bliver i kredsløbet så længe som muligt. For at øge genanvendelsen
14
etableres der i 2016 en ordning, som giver borgerne mulighed for at frasortere og aflevere plast, metal,
småt elektronik og sparepærer ved den enkelte husstand. I 2016 erstattes indsamlingsordningen for
småt brændbart til en ordning for indsamling af haveaffald.
I 2016 skal der kortlægges muligheder for at affald, der indsamles i tætbyen, opsamles i underjordiske
beholdere. Det sker som følge af vedtagelsen af Aalborg Uden Affald, hvor det er et mål at etablere
fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig skal indpasses arkitektonisk i bybilledet. Der skal
tænkes i innovative sorteringsløsninger i områder, hvor det kan være svært at få plads til udstyr.
Omkostningerne til de ændrede indsamlingsordninger mv. er indregnet i budgettet for 2016 og
fremover. Som følge heraf er der foretaget en justering af gebyrerne i 2016.
Skattefinansierede områder
Center for Grøn Omstilling, der understøtter bæredygtighedsindsatsen i Aalborg Kommune, vil fortsætte
den gode udvikling siden centeret blev etableret i 2014. Centeret har stor fokus på øget dialog og
deltagelse af borgere, organisationer og virksomheder i forhold til grøn omstilling gennem forskellige
projekter; bl.a. Bæredygtigshedsfestival, Grønne Butikker, Grøn Agent mm.
På miljø- og energiområdet vil der i 2016 være særlig fokus på implementering af den
Bæredygtighedsstrategi, der forventes vedtaget ved årsskiftet 2015/2016.
Aalborg Kommune har høstet gode erfaringer med samarbejdet gennem Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling (NBE), hvor kommunen, rådgivere og virksomheder i fællesskab samarbejder om at
finde den for virksomheden miljømæssigt og økonomisk mest bæredygtige løsning. Med
budgetforslaget skabes mulighed for at opbygge viden og innovationskraft hos de lokale bygherre og
entreprenører i Aalborg Kommune, så de får mulighed for at leve op til kravene i DGNB-certificeringen
eller tilsvarende.
Frem til udgangen af 2017 skal der udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle områder
med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker. For at mindske
lodsejernes gener ved at gennemføre indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, skal der så vidt muligt
gennemføres jordfordeling. I 2016 arbejdes der på dette i Aalborg Sydøst.
I løbet af 2016 vil spildevandsplanen blive revideret som opfølgning på, at de statslige vandplaner nu
foreligger og som opfølgning på den kommunale vandhandleplan. Spildevandsplanen beskriver bl.a.,
hvilke konkrete tiltag, der skal ske for 35 regnbetingede udløb i tilknytning til overløb fra fælleskloak – i
form at separatkloakering af byområder eller etablering af bassiner.
I 2016 forventes arbejdet med Varmeplan 2030, der har været delt i 4 faser, afsluttet. Hermed foreligger
et godt grundlag for den fremtidige omstilling til fossilfri varmeproduktion.
Personalemæssige konsekvenser – Miljø- og Energiforvaltningen
Det forventes ikke, at budgetforslaget får personalemæssige konsekvenser
15
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Aalborg kommune totalt
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Udgift
Indtægt
14.402,022 2.555,677
11.846,345
2017
Udgift
Indtægt
2.558,397
14.415,474
11.857,077
2018
Udgift
Indtægt
14.431,934
2.560,897
11.871,037
Bilag 3
Mio. kr.
2019
Udgift
Indtægt
14.454,134
2.563,397
11.890,737
Borgmesterens forvaltning
163,999
31,130
167,196
31,130
167,252
31,130
167,252
31,130
By- og landskabsforvaltningen
380,596
75,304
381,782
75,304
381,782
75,304
381,782
75,304
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
6.734,489
1.336,761
6.687,441
1.336,761
6.685,166
1.336,761
6.685,166
1.336,761
Ældre- og handicapforvaltningen
3.127,122
616,844
3.162,256
617,012
3.182,780
617,012
3.207,980
617,012
Skoleforvaltningen
2.396,953
280,443
2.409,673
280,495
2.406,667
280,495
2.404,667
280,495
122,351
25,138
121,681
25,138
122,592
25,138
121,592
25,138
1.454,212
177,857
1.463,145
177,857
1.463,395
177,857
1.463,395
177,857
22,300
12,200
22,300
14,700
22,300
17,200
22,300
19,700
Opr.budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
13.802,377
0,600
0,000
2.554,974
0,000
0,000
13.795,526
0,600
0,000
2.557,643
0,000
0,000
13.794,311
0,600
0,000
2.560,143
0,000
0,000
13.794,311
0,600
0,000
2.560,143
0,000
0,000
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
169,448
6,238
213,577
39,336
44,856
0,000
0,000
-104,052
50,001
179,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,703
225,418
4,421
213,577
39,336
44,856
0,000
0,000
-105,402
50,001
147,141
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,754
225,405
3,809
213,577
39,336
44,856
0,000
0,000
-107,402
50,001
167,441
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,754
225,405
3,809
213,577
39,336
44,856
0,000
0,000
-107,402
50,001
189,641
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
3,254
14.402,022
2.555,677
14.415,474
2.558,397
14.431,934
2.560,897
14.454,134
2.563,397
Miljø- og Energiforvaltningen
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Rammebevillinger
Total
16
02-09-2015 kl. 12:48
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Borgmesterens Forvaltning
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
Opr.budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
2016
Indtægt
Udgift
163,999
31,130
132,869
2017
Udgift
Indtægt
167,196
31,130
136,066
2018
Udgift
Indtægt
167,252
31,130
136,122
2019
Udgift
Indtægt
167,252
31,130
136,122
158,181
-0,683
0,000
31,130
0,000
0,000
160,474
-0,683
0,000
31,130
0,000
0,000
160,474
-0,683
0,000
31,130
0,000
0,000
160,474
-0,683
0,000
31,130
0,000
0,000
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
6,599
-0,060
0,000
0,000
2,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,503
-0,060
0,000
0,000
2,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,503
-0,004
0,000
0,000
2,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7,503
-0,004
0,000
0,000
2,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
0,000
0,000
-5,374
2,687
0,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-5,374
2,687
0,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-5,374
2,687
0,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-5,374
2,687
0,350
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
163,999
31,130
167,196
31,130
167,252
31,130
167,252
31,130
Total
17
01-09-2015 kl. 22:50
1af2
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
By- og landskabsforvaltningen
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Indtægt
Udgift
380,596
75,304
305,292
2017
Udgift
Indtægt
381,782
75,304
306,478
2018
Udgift
Indtægt
381,782
75,304
306,478
2019
Udgift
Indtægt
381,782
75,304
306,478
Opr.budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
381,182
-1,469
0,000
75,304
0,000
0,000
381,282
-1,469
0,000
75,304
0,000
0,000
381,282
-1,469
0,000
75,304
0,000
0,000
381,282
-1,469
0,000
75,304
0,000
0,000
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
3,112
-1,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-3,760
1,880
0,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,198
-1,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-3,760
1,880
0,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,198
-1,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-3,760
1,880
0,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,198
-1,049
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-3,760
1,880
0,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
380,596
75,304
381,782
75,304
381,782
75,304
381,782
75,304
Total
18
02-09-2015 kl. 12:47
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Udgift
6.734,489
5.397,728
Indtægt
1.336,761
6.292,013
-0,050
Indtægt
1.336,761
1.335,487
2018
Udgift
6.685,166
5.348,405
6.291,992
-0,050
Indtægt
1.336,761
1.335,487
2019
Udgift
6.685,166
5.348,405
6.291,992
-0,050
Indtægt
1.336,761
Opr. budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
6.292,685
-0,050
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
46,517
7,699
213,577
39,336
36,911
62,958
5,882
213,577
39,336
36,911
62,957
5,629
213,577
39,336
36,911
62,957
5,629
213,577
39,336
36,911
-32,936
14,268
116,482
1,274
-33,936
14,268
56,482
1,274
-35,936
14,268
56,482
1,274
-35,936
14,268
56,482
1,274
6.734,489
1.336,761
6.687,441
1.336,761
6.685,166
1.336,761
6.685,166
1.336,761
Total
1.335,487
2017
Udgift
6.687,441
5.350,680
1.335,487
19
01-09-2015 kl. 22:51
1af1
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Ældre - og Handicapforvaltningen
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Indtægt
Udgift
3.127,122
616,844
2.510,278
2017
Udgift
Indtægt
3.162,256
617,012
2.545,244
2018
Udgift
Indtægt
3.182,780
617,012
2.565,768
2019
Udgift
Indtægt
3.207,980
617,012
2.590,968
Opr. budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
3.004,702
-0,230
0,000
616,038
0,000
0,000
2.996,402
-0,230
0,000
616,206
0,000
0,000
2.995,805
-0,230
0,000
616,206
0,000
0,000
2.995,805
-0,230
0,000
616,206
0,000
0,000
59,194
-0,299
0,000
0,000
3,486
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,428
-0,299
0,000
0,000
3,486
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,416
-0,466
0,000
0,000
3,486
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
79,416
-0,466
0,000
0,000
3,486
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-30,362
15,181
75,450
0,000
0,000
0,000
0,000
0,806
0,000
0,000
-30,362
15,181
98,650
0,000
0,000
0,000
0,000
0,806
0,000
0,000
-30,362
15,181
119,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,806
0,000
0,000
-30,362
15,181
145,150
0,000
0,000
0,000
0,000
0,806
3.127,122
616,844
3.162,256
617,012
3.182,780
617,012
3.207,980
617,012
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
Total
20
01-09-2015 kl. 22:51
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Skoleforvaltningen
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Indtægt
Udgift
2.396,953
280,443
2.116,510
2017
Udgift
Indtægt
2.409,673
280,495
2.129,178
2018
Udgift
Indtægt
2.406,667
280,495
2.126,172
2019
Udgift
Indtægt
2.404,667
280,495
2.124,172
Opr. budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
2.354,133
-0,050
0,000
279,320
0,000
0,000
2.353,411
-0,050
0,000
279,321
0,000
0,000
2.353,411
-0,050
0,000
279,321
0,000
0,000
2.353,411
-0,050
0,000
279,321
0,000
0,000
44,198
-0,039
0,000
0,000
1,583
0,000
0,000
0,000
59,640
-0,039
0,000
0,000
0,000
0,000
59,640
-1,045
0,000
0,000
0,000
0,000
59,640
-1,045
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,583
0,000
1,583
0,000
1,583
0,000
0,000
0,000
-23,548
11,774
8,902
0,000
0,000
0,000
0,000
1,123
0,000
0,000
-23,548
11,774
6,902
0,000
0,000
0,000
0,000
1,174
0,000
0,000
-23,548
11,774
4,902
0,000
0,000
0,000
0,000
1,174
0,000
0,000
-23,548
11,774
2,902
0,000
0,000
0,000
0,000
1,174
2.396,953
280,443
2.409,673
280,495
2.406,667
280,495
2.404,667
280,495
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
Total
21
01-09-2015 kl. 22:56
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Sundheds- og Kulturforvaltningen
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Indtægt
Udgift
1.454,212
177,857
1.276,355
2017
Udgift
Indtægt
1.463,145
177,857
1.285,288
2018
Udgift
Indtægt
1.463,395
177,857
1.285,538
2019
Udgift
Indtægt
1.463,395
177,857
1.285,538
Opr. budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
1.477,141
0,880
0,000
177,857
0,000
0,000
1.477,391
0,880
0,000
177,857
0,000
0,000
1.476,794
0,880
0,000
177,857
0,000
0,000
1.476,794
0,880
0,000
177,857
0,000
0,000
8,481
0,000
0,000
0,000
0,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,864
0,000
0,000
0,000
0,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,864
0,847
0,000
0,000
0,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
9,864
0,847
0,000
0,000
0,577
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-7,848
3,924
-28,943
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-7,848
3,924
-21,643
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-7,848
3,924
-21,643
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-7,848
3,924
-21,643
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.454,212
177,857
1.463,145
177,857
1.463,395
177,857
1.463,395
177,857
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
Total
22
02-09-2015 kl. 12:46
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Miljø- og Energiforvaltningen
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Indtægt
Udgift
122,351
25,138
97,213
2017
Udgift
Indtægt
121,681
25,138
96,543
2018
Udgift
Indtægt
122,592
25,138
97,454
2019
Udgift
Indtægt
121,592
25,138
96,454
Opr. budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
116,253
2,202
0,000
25,138
0,000
0,000
116,453
2,202
0,000
25,138
0,000
0,000
116,453
2,202
0,000
25,138
0,000
0,000
116,453
2,202
0,000
25,138
0,000
0,000
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
1,347
-0,014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,224
0,287
2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,827
-0,014
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,574
0,287
1,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,827
-0,103
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,574
0,287
2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,827
-0,103
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-0,574
0,287
1,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122,351
25,138
121,681
25,138
122,592
25,138
121,592
25,138
Total
23
02-09-2015 kl. 11:05
Forslag til driftsramme 2016 - 2019
Rammebevillinger
Mio. kr.
Total (Brutto)
Total (Netto)
2016
Indtægt
Udgift
22,300
12,200
10,100
2017
Udgift
Indtægt
22,300
14,700
7,600
2018
Udgift
Indtægt
22,300
17,200
5,100
2019
Udgift
Indtægt
22,300
19,700
2,600
Rammebevillinger
22,300
12,200
22,300
14,700
22,300
17,200
22,300
19,700
Opr.budget, Aalborg
Tillægsbevillinger+tekniske justeringer
-
18,100
0,000
0,000
14,700
0,000
0,000
18,100
0,000
0,000
17,200
0,000
0,000
18,100
0,000
0,000
19,700
0,000
0,000
18,100
0,000
0,000
19,700
0,000
0,000
Lønbudget/fremskrivning
Justering Lov- & cirk. Mv.
Budgetgaranti
Forsikrede ledige
Sats-og takstregulering:
Ændringer fremmede lejemål mv.
Ændring af eksterne til interne lejemål
Omprioriteringsbidrag
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag
Resultat af politiske drøftelser - øvrige
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
-2,500
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,300
12,200
22,300
14,700
22,300
17,200
22,300
19,700
Total
24
01-09-2015 kl. 22:53
1af1
Bilag 4
Forslag til anlægsrammer i budget 2016‐2019
Indregnet i resultatopgørelsen ‐ overblik over bruttoanlæg, mio. kr.
Borgmesterens Forvaltning 1)
By‐ og Landskabsforvaltningen 2)
Familie‐ og Beskæftigelsesforvaltningen
Ældre‐ og Handicapforvaltningen
Skoleforvaltningen 3)
Sundheds‐ og Kulturforvaltningen
Miljø‐ og Energiforvaltningen
I alt
1) Lånefinansiering 2) Lånefinansiering 3) Lånefinansiering
2016
Udgifter Indtægter
60,0
281,8 ‐97,3
30,7
30,4 ‐7,6
124,9
43,0
3,8
574,5 ‐104,9
‐35,0
‐7,0
‐40,0
2017
Udgifter Indtægter
54,0
194,4 ‐53,0
28,4
26,3 ‐2,6
121,4
38,1
3,5
466,1 ‐55,5
‐35,0
‐7,0
‐40,0
2018
Udgifter Indtægter
54,0
161,6 ‐34,9
17,6
24,9 ‐6,6
97,4
34,6
3,4
393,6 ‐41,5
‐35,0
‐7,0
‐40,0
2019
Udgifter Indtægter
48,0
142,3 ‐24,9
15,9
10,7
33,3
31,0
3,1
284,3 ‐24,9
‐25,0
‐7,0
25
Investeringsoversigt 2016-2019
1.000 kr. Ajourført
anlægs-
Forventet
afholdt
før 2015
Dato
sum
Årets priser
28.564
27.04.15
213.564
0
50.000
45.000
45.000
45.000
Anlægstilskud. Bygningsændringer AKKC
4.500
09.10.14
22.500
0
4.500
4.500
4.500
4.500
Anlægstilskud. Om- og tilbygningsprojekt AKKC
3.500
09.10.14
17.500
0
3.500
3.500
3.500
3.500
Business Aalborg
Rammebeløb til projektarbejde
6.256
09.10.14
10.256
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Business Development
Rammebeløb - Smart City
1.000
09.10.14
2.000
0
09.10.14
7.000
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
2016
2017
2018
2019
BORGMESTERENS FORVALTNING
Sektor: Fælles kommunale udgifter
00.25 Faste ejendomme
Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse*
03.35.64 Andre kulturelle opgaver
06.45.51 Sekretariat og forvaltning
1.000
06.48.62 Turisme
DGI Landsstævne 2017
0
7.000
Ejendomssalg
-7.000
-6.000
Indtægter
Borgmesterens Forvaltning i alt
Udgifter
* heraf lån 35.000 hvert år i 2016-18 og 25.000 i 2019
60.000
54.000
54.000
26
48.000
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Beløb i 1000 kr.
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
By- og Landskabsforvaltningen
Sektor: AaK-Arealer
00.22.02 Boligformål
2b2651
Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder
4.009 27.04.15
8.009
3.009
1.000
1.000
1.000
1.000
3.997 27.04.15
103.343
-130.000
3.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 29.10.14
5.500
0
0
0
3.000
2.500
Indtægt
4.000 27.04.15
-6.925 27.04.15
7.500
-12.425
3.385
-6.925
615
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
6.000 27.04.15
-9.029 29.10.14
6.000
-9.029
5.000
-9.029
1.000
0
0
0
0
0
0
0
2b2761
Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej og Elektravej)
Indtægt
34.915 27.04.15
-36.105 27.04.15
35.160
-42.055
25.415
-27.305
9.500
-8.800
245
-5.950
0
0
0
0
Indtægt
0 29.10.14
0 29.10.14
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
10.000
-10.000
Indtægt
7.212 27.04.15
-5.487 27.04.15
8.212
-11.487
5.212
-4.487
2.000
-1.000
0
-2.000
0
0
0
0
Indtægt
21.000 27.04.15
-25.100 29.10.14
36.000
-58.200
17.500
-15.100
3.500
-10.000
6.000
-12.000
9.000
-21.100
0
0
2b2733
Rammebeløb, byudviklingsomr.
(Stigsborgkvarteret)
Indtægt
2b0020
Støjvold, Ribevej
Indtægt
2b2767
Godthåb, Sportsvænget
2b2910
Maratonvej, Svenstrup
2b2911
Lindholm Høje (Zangenbergs Allé)
2b2710
Langholt, Kidholm
2b2827
Ferskenvej, Hasseris
Nyt projekt
2bxxxx
Danagården/Fenris Allé
Indtægt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nyt projekt
2bxxxx
Lokeshøj
Nyt projekt
2bxxxx
Majvej i Klarup
Nyt projekt
2bxxxx
Nr. Tranders, Rønbjergkrogen
27
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
00.22.02 Boligformål bevilling i alt
Dato
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
336.470
-346.068
180.264
-135.218
17.615
-19.800
7.245
-19.950
13.000
-21.100
13.500
-10.000
4.907 27.04.15
10.907
3.907
1.000
1.000
1.000
2.000
Indtægt
8.342 27.04.15
-7.196 10.04.02
8.342
-7.196
8.342
-7.196
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
2.000 29.10.14
0
2.000
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
54 29.10.14
-7.817 29.10.14
1.054
-12.817
54
-7.817
0
0
0
0
0
0
0
0
22.303
-20.013
12.303
-15.013
3.000
0
1.000
0
1.000
0
2.000
0
Indtægt
197.879
-155.018
Ajourført
anlægssum
00.22.03 Erhvervsformål
2b2496
Udbygning af eksisterende erhvervsarealer
2b2623
Svenstrup Syd, Flødal
2b2912
Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej
2b0002
Salg af grunde m.v.
00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt
Indtægt
15.303
-15.013
00.22.05 Ubestemte formål
2b0017
AaK-Arealer, grundejerforpligtelser
9.100 29.10.14
14.300
7.800
1.300
1.300
1.300
1.300
2b0003
Areal- og bygningserhvervelser, ubestemte
formål
4.851 27.04.15
55.851
4.851
0
1.000
1.000
5.000
13.260 27.04.15
-154.933 29.10.14
18.215
-156.418
11.760
-152.928
1.500
-2.005
1.955
-1.485
1.500
0
1.500
0
27.211
-154.933
88.366
-156.418
24.411
-152.928
2.800
-2.005
4.255
-1.485
3.800
0
7.800
0
2b0004
Salg af grunde m.v., ubestemte formål
Indtægt
00.22.05 Ubestemte formål bevilling i alt
Indtægt
Sektor AK-Arealer i øvrigt
2b2895
Byggefelter vest for Musikkens Hus
Indtægt
83.019 27.04.15
-77.819 30.05.12
83.019
-77.819
82.019
-77.819
1.000
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
-23.000 29.10.14
-23.000
0
-23.000
0
0
0
2b0021
Salg af Sebbersundvej 2A og B efter
mæglervurdering
Sektor: Aak-Arealer i øvrigt i alt
Indtægt
83.019
-100.819
83.019
-100.819
82.019
-77.819
1.000
-23.000
0
0
0
0
0
0
Indtægt
323.413
-425.783
530.159
-623.318
298.998
-380.978
24.415
-44.805
12.500
-21.435
17.800
-21.100
23.300
-10.000
Sektor: Aak-Arealer i alt
28
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Sektor: Veje
00.25.15 Byfornyelse
2v0020
Byrumsstrategi
500 29.10.14
8.518
0
500
25.000 27.04.15
0 27.04.15
-14.600 27.04.15
50.000
-25.000
-14.600
3.635
0
-235
21.365
-14.365
Indtægt
12.955 27.04.15
-8.100 29.10.14
12.955
-8.100
1.797
-3.600
2v0003
Oplandsbyer med særligt udviklingspotentiale
5.500 29.10.14
13.500
2v0001
Aalborg Øst - Tornhøjområdet (Astrupstien)
Indtægt (tilskud RealDania)
Indtægt (salg af ejendomme)
2v0002
Forfaldne huse i landdistrikter
1.000
4.018
3.000
-15.000
10.000
-10.000
15.000
0
11.158
-4.500
0
0
0
0
0
0
2.500
3.000
3.000
3.000
2.000
Nyt projekt
2vxxxx
Skalborg, byudvikling
0
3.000
0
0
0
1.000
2.000
Nyt projekt
2vxxxx
Gigantium Kvarteret, byudvikling
0
1.000
0
0
0
0
1.000
Nyt projekt
2vxxxx
Udviklingsmidler til strategisk planlægning
af Aalborg
0
3.000
0
0
1.000
1.000
1.000
45.921
-22.924
93.939
-47.924
9.898
-4.059
36.023
-18.865
5.000
-15.000
19.018
-10.000
24.000
0
4.500 27.04.15
5.500
3.250
1.250
500
500
0
Indtægt
46.756 27.04.15
-17.300 29.10.14
66.756
-32.350
5.756
-1.000
41.000
-16.300
20.000
-15.050
0
0
0
0
Indtægt
51.256
-17.300
72.256
-32.350
9.006
-1.000
42.250
-16.300
20.500
-15.050
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00.25.15 Byfornyelse i alt
Indtægt
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
2v0024
Boldbaner i.f.m. byudvikling
2v0025
Realisering af Vestre Fjordpark
00.32.31 Stadion og idrætsanlæg
00.35.40 Kirkegårde
Nyt projekt
2vxxxx
Udvidelse af kølerumskapaciteten på
krematoriet, Østre Kirkegård
00.35.40 Kirkegårde
Indtægt
29
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
00.38.53 Skove
2v2195
Skovrejsnings- og drikkevandsbeskyttelse
herunder projekt med folkeaktier
6.200 27.04.15
16.700
5.200
1.000
2.000
3.000
5.500
6.200
0
16.700
0
5.200
0
1.000
0
2.000
0
3.000
0
5.500
0
0 29.10.14
0
0
0
0
0
0
3.000 29.10.14
-3.000 29.10.14
16.500
-16.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
1.500
-1.500
0 29.10.14
25.500
0
0
500
0
0
3.938 27.04.15
-2.760 27.04.15
3.938
-2.760
3.938
-2.760
0
0
0
0
0
0
0
0
5.500 29.10.14
-2.500 29.10.14
5.500
-2.500
5.500
-2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
500 29.10.14
500
500
0
0
0
0
9.399 27.04.15
0
12.399
0
8.399
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
1.000
0
2v0042
Toiletter - Hals Havn
0 29.10.14
1.000
0
0
0
1.000
0
Nyt projekt
2vxxxx
Hals Havn - molehoved
0
0
0
0
0
0
0
9.399
0
13.399
0
8.399
0
1.000
0
1.000
0
2.000
0
1.000
0
279.726 27.04.15
279.726
274.326
5.400
0
0
0
31.492 27.04.15
56.477
29.055
2.437
285
1.500
3.000
00.38.53 Skove
Indtægt
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter
2v0026
Fortidsminder udarbejdelse af
plejeplaner og naturpleje
2v0027
Naturgenopretning af Østerå Sø
Indtægt
2v0028
Udpegning af Limfjorden vest for Aalborg
til Naturpark
2v2132
Lille Vildmose, LIFE
Indtægt
2v0029
Hegning i Lille Vildmose
Indtægt
2v0041
Analyse - Limfjorden som naturpark
2v0030
Vedligehold af fritidshavne
Indtægt
02.35.41 Lystbådehavne i alt
Indtægt
02.28.22 Vejanlæg
2v2879
Havnefronten, etape II, Musikkens Hus
og udbygning af havnearealer mellem
Limjordsbroen og Nordkraft,
Østerågade NORD, Karolinelundsvej,
Strandvejen, Nyhavnsgade,og Slotspladsen
2v3881
Midtbyplan, i øvrigt
30
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Indtægt
2v0031
Planlægning og realisering af Budolfi Plads
2v2717
Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen
2v2718
Cykelstihandlingsplan
Indtægt
2016
2017
1.000
1.500
0
12.000
0
42.503 27.04.15
79.003
-144
39.503
-144
3.000
8.500
16.000
12.000
1.000 29.10.14
17.000
1.000
0
1.000
2.000
3.000
109.884 27.04.15
-17.440 27.04.15
141.910
-19.784
95.984
-13.240
13.900
-4.200
4.200
0
5.826
-2.344
2.500
0
89
89
10.170
10.170
10.170
8.072
8.072
8.072
27
1.527
27
7.838
7.838
7.838
- Annebergvej - VEST
0
10.000
0
Del af ARCHIMEDES OG GRØN TRANSPORTPOLITIK
0
6.610
6.610
6.610
0
0
0
-Aalborg som cykelby - C1
3.019
3.019
3.019
- Riishøjvej (Midtbyen - AAU)
2.500
2.500
2.500
- Fyensgade/Bonnesensgade
1.937
1.937
1.937
- Hobrovej (Midtbyen - Aalborg Syd)
7.520
7.520
7.520
- Vissevej (Midtbyen - Gug)
3.978
3.978
3.978
-6.020
-6.020
-6.020
2.519
2.519
2.519
5.089
5.089
5.920
5.920
- Cykelpendlerrute til Bouet, Lufthavnen
2.996
2.996
- Cykelsti langs Tranholmvej
5.826
0
1.600
1.600
- Kg. Christians Allé
- Dannebrogsgade
- Annebergvej - ØST
- Hadsundvej (Humlebakken - T.H.Sauers Vej
- Hadsundvej (Riishøjvej - Humlebakken)
2019
14.500
- Sønderholm
- Østre Alle
2018
2.500 29.10.14
Indtægt
2v0033
Aalborg som cykelby
Ajourført Forventet afholdt
anlægsfør 2016
sum
Årets priser
-6.875
-6.875
GRØN TRANSPORTPOLITIK:
Slutafregning C1 Indtægt
Tiltag mm - cykelstier Bouet - C2
- Cykelpendlerrute til Bouet, Hjørringvej.
- Cykelpendlerrute til Bouet, Forbindelsesvejen
5.920
Aalborg som cykelby - Indtægt
C2 Indtægt
-7.220
-9.564
0
8.500
0
0
11.100
11.100
-5.800
-5.800
- Cykelsti - Nøvling,Visse
12.500
12.500
10.000
2.500
0
- Cykelsti - Vodskov, Uggerhalne og Grindsted
13.000
13.000
12.200
800
0
- Cykelstier udenfor Aalborg
Indtægt
- Pendlerrute til Aalborg Øst
Indtægt
- Udmøntes nyt projekt
- Cykelsti fra Nordkraft til Nytorv
- Ændringsforslag budgetforlig til udmøntning
-7.220
5.826
0
-2.344
500
500
0
0
10.600
-5.800
0
5.018
300
300
300
3.700
2.500
4.700
4.700
4.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 29.10.14
0
0
0
0
0
Nyt projekt
- Supercykelsti forbindelse Nytorv til Universitetshospital
2v0034
Samkørselspladser
0
2v0035
31
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
1.000 29.10.14
Udbygningsaftaler
2v2762
Viadukten over Vesterbro (garageanlæg)
Indtægt
Ajourført Forventet afholdt
anlægsfør 2016
sum
Årets priser
5.500
1.000
2016
2017
2018
2019
0
1.500
1.500
1.500
2.500 27.04.15
0 29.10.14
37.000
-13.400
2.500
0
0
0
0
0
5.000
0
29.500
-13.400
89.139 27.04.15
123.939
77.816
11.323
11.600
11.600
11.600
235.515 29.10.14
341.515
0
135.515
100.000
75.000
0
31.000
0
30.293 27.04.15
-22.090 27.04.15
30.293
-22.090
21.191
-16.510
9.102
-5.580
0
0
0
0
0
0
10.195 27.04.15
22.395
6.795
3.400
3.400
3.400
3.400
17.038 27.04.15
17.038
-38
16.038
-38
1.000
0
0
0
38.799 27.04.15
59.799
31.799
7.000
7.000
7.000
7.000
2v2914
Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade
1.019 27.04.15
1.019
19
1.000
0
0
0
2v2915
Kryds Dag Hammerskjøldsgade
1.200 29.10.14
1.200
1.200
0
0
0
0
2v0036
Nørregade som gågade
1.175 27.04.15
9.075
1.175
0
2.900
5.000
0
2v0037
Kryds Sønderbro/Østre Alle
0 29.10.14
0
0
0
0
0
0
2v0038
Medborgerhus Sankt Hans Torv
0 29.10.14
6.900
0
0
0
0
1.000
2v0004
Areal under Limfjordsbroen
0 29.10.14
7.000
0
0
0
0
3.500
2v0005
Infrastruktur, nyt universitetshospital
0 29.10.14
31.000
0
0
0
0
0
1.000 29.10.14
39.000
500
500
28.000
10.000
0
12.500 27.04.15
-6.000 29.10.14
52.500
-16.000
500
0
12.000
-6.000
0
0
0
0
0
600 27.04.15
600
600
0
0
0
0
1.000 29.10.14
1.000
1.000
0
0
0
0
20.000
0
0
0
1.000
3.000
2v2899
Genopretning af veje, stier og gågader
2v2843
Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45
Medfinansiering statslig pulje
2v2892
Cykel- og gangsti over Limfjorden
Indtægt
2v2876
Genopretning af broer og bygværker
2v2913
Gug Boldklub - erstatningsbaner
Indtægt
2v2900
Genopretning af belysningsanlæg
2v0006
Infrastruktur, Aalborg Øst, Tranholmvej
2v0010
Åbning af Øster Å ved Musikkens Hus
Indtægt
2v0011
Horizon 2020 - EU projekt
2v0039
Åbning af Øster Å, planlægning og
kommende etaper
Nyt projekt
2vxxxx
Astrupstien som kollektiv trafikkorridor
0
32
Forslag til Investeringsoversigt Budget 2016-19
By- og Landskabsforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Forventet afholdt
før 2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Nyt projekt
2vxxxx
Byrumsprojekt omkring Universitetspladsen
0
1.000
0
0
0
0
1.000
Nyt projekt
2vxxxx
Sø- og kanalanlægget (Aalborg Universitet)
0
0
0
0
0
0
0
Nyt projekt
2vxxxx
Etablering af ny underføring Lufthavnsstien
0
0
0
0
0
0
0
Nyt projekt
2vxxxx
Vestre Landgrøft Kjærs Møllestien
0
0
0
0
0
0
0
Nyt projekt
2vxxxx
Veje og fortove i landdistrikter
0
15.000
5.000
5.000
5.000
Nyt projekt
2vxxxx
Indsatsplan for kapitalbevarelse af
infrastruktur
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
1.078.609
-84.831
1.431.820
-100.575
907.047
-69.051
171.562
-15.780
148.385
0
117.826
-2.344
87.000
-13.400
Indtægt
4.143
0
4.143
0
4.143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Indtægt
1.208.466
-133.316
1.650.195
-193.610
955.131
-80.871
253.335
-52.445
178.885
-31.550
143.844
-13.844
119.000
-14.900
02.28.22 Veje i alt
02.32.33 Færgedrift
Sektor: Veje i alt
Sektor: Myndighed og administration
06.45.51 Myndighed og administration
06.45.56 Byggesagsbehandling
2m0001
Digitalisering af byggesagsarkivet
12.500 27.04.15
15.500
8.500
4.000
3.000
0
0
Sektor: Myndighed og administration i alt
Indtægt
15.725
0
18.725
0
11.725
0
4.000
0
3.000
0
0
0
0
0
1.547.604
-559.099
1.689.904
-671.928
1.265.854
-461.849
281.750
-97.250
194.385
-52.985
161.644
-34.944
142.300
-24.900
234.000
-234.000
3.000
-3.000
41.000
-41.000
146.000
-146.000
44.000
-44.000
0
0
By- og Landskabsforvaltningen i alt
Indtægt
(excl. Letbane)
2v0040
Letbane
Indtægt
44.000 27.04.15
-44.000 29.10.14
33
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Investeringsoversigt 2016-2019
Beløb i 1.000 kr.
Sektor/projektnummer/navn
Ajourført bevilling
Beløb
Dato
Ajourført Forventet
anlægs- afholdt før
sum
2016
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Sektor: Børn og Unge
05.25 Dagtilbud til børn og unge
Rammebeløb, miljøforanstaltninger og
legepladser
3.000 09.10.14
12.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Rammebeløb, myndighedskrav,
renovering i egne og lejede lokaler
4.000 09.10.14
16.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Renovering af institutioner
5.000 09.10.14
28.300
5.000
6.400
8.000
8.900
400 09.10.14
14.000
400
11.000
2.600
10.400 09.10.14
14.400
10.400
4.000
3.600 09.10.14
3.600
3.600
Ny børnehave Centrum
Udvidelse af børnehavekapacitet i Klarup
Ungetilbud i Nørresundby
05.25 Dagtilbud til børn og unge, bevilling, ialt
26.400
88.300
0
26.400
28.400
17.600
15.900
04.62.85 Kommunal Tandpleje
Flere brugere til omsorgstandplejen og øgede krav
til omsorgstandplejens indhold
4.300
Sektor: Børn og Unge i alt
26.400
88.300
0
30.700
28.400
17.600
15.900
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt
26.400
88.300
0
30.700
28.400
17.600
15.900
34
Investeringsoversigt 2016 - 19
ÆLdre- og Handicapforvaltningen
Beløb i 1.000 kr.
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
Ajourført
01.09.2015
Afholdt
anlægs-
før 2016
sum
Årets priser
2016
2017
2018
2019
ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN
Sektor: Serviceydelser for ældre
Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)
Fremtidens plejehjem 75 boliger - serviceareal
Indtægt
Servicearealer på Fremtidens plejehjem til aktivitetscenter
og hjemmesygepleje
Indtægt
Lundbyescentret, 61 plejeboliger -serviceareal
Indtægt
Nyt demenscenter i Øst, 72 boliger - serviceareal inkl.
aflastningsboliger og daghjem 1)
Indtægt
Nyt plejehjem 50 boliger - serviceareal
Indtægt
17.560
-2.800
09.01.12
17.560
-2.800
17.560
-2.800
15.660
08.10.12
15.659
15.660
-4.000
-4.000
7.598
-27.581
7.598
-25.181
-2.400
24.400
0
5.350
-2.640
0
10.000
-2.000
3.309
-4.000
7.598
-27.581
08.10.12
5.350
10.10.13
0
6.000
0
09.10.14
48 midlertidige boliger, heraf 25 geriatriske afl.pladser 2)
Indtægt
6.000
19.520
0
-1.920
Ombygning af Uttrupggard plejehjem 3)
5.025
12.305
0
-1.280
Indtægt
7.150
11.900
-2.640
2.691
1.000
6.000
6.000
3.000
-2.000
7.520
-1.920
5.025
7.280
-1.280
Ældreboliger
Lundbyescentret, 61 plejeboliger - boligdel
109.296
08.10.12
109.296
109.296
300
10.10.13
300
300
9.416
-197
09.01.12
14.660
-197
9.323
-197
Inventar til servicearealer på ældreområdet
1.702
13.10.11
1.702
1.702
Indretning af Skipper Klement Plejehjem til demente
5.000
11.10.12
5.000
5.000
3.000
10.10.13
3.000
3.000
Investeringsramme almene boliger
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede
Rammebeløb bygningsarbejder - Ældreområdet
Indtægt
Skipper Klement – ombygning af køkken til aktivitetscenter
93
1.000
750
35
3.495
Investeringsoversigt 2016 - 19
ÆLdre- og Handicapforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Gug Plejehjem. Ændring af afsnit A til midlertidige boliger
samt forbedring af badeforhold
Dato
Ajourført
Afholdt
anlægs-
før 2016
sum
Årets priser
2016
2017
2018
2019
0
09.10.14
1.750
0
3.650
09.10.14
3.650
3.650
Rammebeløb vedr. ABA anlæg og kaldeanlæg
500
09.10.14
3.000
0
500
500
500
1.500
Rammebeløb vedr. elevatorer på kommunalt ejede
plejehjem, ældre- og handicapboliger
500
09.10.14
2.000
0
500
500
500
500
251.400
-42.418
176.398
-32.178
20.159
-2.400
23.430
-1.280
24.170
-6.560
7.245
0
200
-1.200
Plejehjem for særlige målgrupper
1.750
Indtægt
196.557
-34.578
25.06.07
Indtægt
6.400
-1.200
6.400
-1.200
6.200
0
5.790
13.10.11
5.790
5.790
14.278
13.10.11
14.278
13.478
800
-1.280
0
-1.280
720
720
-838
0
-838
Sektor: Serviceydelser for ældre i alt
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap
Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)
Engbo - 30 boliger serviceareal
Inventar til servicearealer på handicapområdet
Pladsgaranti på handicapområdet, Kastanjebo m.m.(MP2):
Indtægt
Udslusningsboliger på Storemosevej -Serviceareal
Indtægt (inkl. salg 0,638 mio. kr.)
Udvidelse af Studievej 15 med 6 pladser
Indtægt
Nyt botilbud for borgere med udviklingshæmning (min. 32
almene boliger)
Indtægter
-1.280
720
23.09.13
-838
630
-240
10.10.13
630
-240
130
0
500
-240
5.975
09.10.14
7.855
1.000
4.975
0
-1.280
1.880
-1.280
Ældreboliger
Ny Engbo - Boligdel
51.268
14.10.10
51.268
49.768
1.500
Ny Kastanjebo - Boligdel
55.002
14.10.10
55.002
52.702
2.300
6.849
23.09.13
6.849
6.849
169
-5.207
09.01.12
169
-5.207
99
-3.550
Udslusningsboliger "Brinken" Storemosevej - Boligdel
Botilbud til midlertidigt ophold
Salg af øvrige ejendomme
Indtægt
70
-1.657
36
Investeringsoversigt 2016 - 19
ÆLdre- og Handicapforvaltningen
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Rammebeløb bygningsarbejder - Handicapområdet
Dato
Ajourført
Afholdt
anlægs-
før 2016
sum
Årets priser
8.970
-6.248
08.10.12
14.215
-6.248
8.403
-6.248
Violen ombygges til børn og unge fra Ranum
2.550
11.10.12
2.550
2.550
Limfjordsværkstedet – ny placering
5.300
11.10.12
5.300
5.300
Lokaler til Vamis
1.000
09.10.14
1.000
1.000
172.026
-16.293
Indtægt
Sektor: Tilbud for mennesker med handicap i alt
Indtægt
164.901
-15.013
2016
2017
2018
2019
567
1.000
750
3.495
153.989
-9.798
10.912
-5.215
2.880
-1.280
750
0
3.495
0
2.500
3.180
-680
425.926
-58.711
333.567
-41.976
30.390
-7.615
26.310
-2.560
24.920
-6.560
10.740
0
Sektor: Myndighedsopgaver og admninistration
Administrationsbygninger
Etablering af Storemosevej 17-21
2.500
Ældre- og Handicapforvaltningen i alt
Indtægt
363.957
-49.591
27.04.15
Noter:
1) Det er forudsat at der er afsat kvote til det nye demensplejehjem i Øst
2) Der er forudsat at der gives kvote til 48 midlertidige boliger i 2016.
3) Der er forudsat at der gives kvote til 32 boliger på Uttrupgard i 2016
37
Skoleforvaltningen
Sektor/projektnummer/navn
Budget 2016 - 2019
Ajourført bevilling
Beløb
Dato
Ajourført Afholdt
anlægs- før 2015
Årets priser
sum
2015
2016
2017
2018
2019
53.600
10.000
10.000
10.000
10.000
36.680
14.840
8.300
0
9.220
26.560
34.000
0
30.000
30.000
7.100
1.800
5.500
29.000
25.500
0
0
1.000
10.000
19.000
5.000
5.000
0
0
Skoleforvaltningen
Sektor: Skoler
03.22.01 Folkeskoler
xa9413010001
Alle skoler, vedligeholdelsesplan
ikke fordelt
208.185 19.04.04
291.785
208.185
Nyt projekt
Udviklings- og investeringsplan - Faglokaler
Nyt projekt
Udviklings- og investeringsplan - Læringsmiljø
Nyt projekt
Udviklings- og investeringsplan - Energi
Nyt projekt
Løvvangskolen
Nyt projekt
Ny skole
Nyt projekt
Trådløse netværk på skolerne
xa9413010004
Alle skoler, tilgængelighed
11.269 11.10.07
17.269
11.269
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
xa9413010005
Alle skoler, legepladsrenovering
6.000 11.10.07
10.000
6.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
xa9413010026
Alle skoler - skolemad
2.500 10.10.13
10.000
2.500
2.500
2.500
2.500
0
0
xa9413010035
Vesterkærets Skole
1.000 10.10.13
19.000
1.000
11.000
7.000
0
0
0
0 10.10.13
16.501
0
0,500
16.500
0
0
0
500 10.10.13
11.000
500
10.500
0
0
0
0
375.555
229.454
80.101 124.900 121.400
97.400
33.300
Skoleforvaltningen i alt *
229.454
375.555
229.454
* I årene 2016, 2017 og 2018 lånefinansieres 40 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger
80.101 124.900 121.400
97.400
33.300
xa9413010028
Grindsted Skole
xa9413010033
Gug Skole
Sektor Skoler i alt
229.454
38
SUN investeringsoversigt 2016‐19
28.05.15 efter overførsler
Udvalgsbehandlet 31/8-2015 og 1/9-2015
Sektor/projektnummer/navn
Ajourført bevilling
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Afholdt før
2015
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
Årets priser
Sundheds- og Kulturforvaltning
Sektor: Sundhed
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og
handicappede
Telemedicin/borgere over 65 år
6.800 02.09.11
6.800
2.972
3.828
Sektor: Sundhed i alt
6.800
6.800
2.972
3.828
35.000 10.10.13
35.000
0
35.000
1.000 10.10.13
8.000
0
1.000
2.000
3.000
2.000
2.000
122.219 24.06.02
155.189
110.619
11.600
10.990
10.990
10.990
10.990
11.584 09.10.03
12.784
11.184
400
400
400
400
400
Aalborg Stadsarkiv, tilpasning af rum
0 10.10.13
600
0
Trekanten, renovering
0 10.10.13
5.500
0
2.750
2.750
Trekanten, renovering
3.000 10.10.13
3.000
967
Anlægspulje på kulturområdet (heraf 1,3 mio. til
bunker i 2015)
2.000 B2015
7.600
Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid
Kulturområdet
03.35.60 Museer
Kunsten
Kunsten, vedligeholdelse
03.35.63 Musikarrangementer
Musikkens Hus
03.35.64 Andre kulturelle formål
Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb
til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning)
Kulturområdet i alt
174.803
600
2.033
2.000
1.800
1.900
1.900
1.900
227.673
122.770
52.033
15.790
19.040
18.040
15.290
1.000
1.000
1.000
1.000
750
750
750
4.000
4.000
4.000
5.750
5.750
5.750
Landdistriktområdet
00.28.20 Grønne områder og naturpladser
Renovering af gadekær og fysiske forhold i mindre
bysamfund
Rammebeløb til vedligeholdelse
1.143 11.10.07
4.143
0
1.143
Grøn og Sund forskønnelse af Landdistrikterne
1.700 31.05.11
1.700
1.666
34
1.825 11.10.07
4.075
0
1.825
750
0
3.700
1.300
3.462
8.538
4.000
06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter
Opfølgning på landdistriktspolitikken
Forsamlingshuse
B2015
00.25.15 Byfornyelse
Byfornyelse, mindre landsbyer
12.000 13.10.11
24.000
Overførsel fra 2015 - landdistriktsmidler
00.32.35 Andre Fritidsfaciliteter
Arven fra Hals
Landdistriktområdet i alt
6.000
8.167
24.835
10.12
8.167
3.159
5.008
42.085
8.287
20.248
13.050
39
SUN investeringsoversigt 2016‐19
28.05.15 efter overførsler
Udvalgsbehandlet 31/8-2015 og 1/9-2015
Sektor/projektnummer/navn
Ajourført bevilling
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Afholdt før
2015
2015
2016
2017
2018
2019
670
Årets priser
Fritidsområdet
03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge
Medfinansiering af lokale initiativer
8.876 11.10.07
10.216
8.856
20
0
670
670
Facilitetsudvikling
1.500 10.10.13
3.000
658
842
500
500
500
32.277 19.04.04
41.652
25.736
6.541
3.125
3.125
3.125
3.125
3.000 10.10.13
3.000
0
3.000
0
0 10.10.13
5.000
0
0
2.500
2.500
7.645 10.10.13
17.145
902
6.743
3.500
3.000
3.000
3.000
1.000 B2015
5.000
1.000
2.000
0
2.000
1.000
Fast tribune Gigantium
10.000 B2015
10.000
10.000
Atletikhal
10.000 13.10.11
10.000
9.088
912
2.500 10.10.13
2.500
2.309
191
1.000
2.000
1.000
Rammebeløb til større løbende indv. og
udv. vedligehold i idræts- og svømmehaller
Vadum IF, moderne idrætsarena
Indendørs gadeidræt
Prioriteringskatalog**
(slås sammen med medfin. af lokale initiativer)
Etablering af kunstgræsbaner
Haraldslund Café
Vandbehandling
Fritidsområdet i alt
Sektor: Kultur, Landdistrikt og Fritid i alt
76.798
107.513
47.549
29.249
12.625
11.795
10.295
7.795
276.436
377.271
178.606
101.530
41.465
36.585
34.085
28.835
40
SUN investeringsoversigt 2016‐19
28.05.15 efter overførsler
Udvalgsbehandlet 31/8-2015 og 1/9-2015
Sektor/projektnummer/navn
Ajourført bevilling
Beløb
Dato
Ajourført
anlægssum
Afholdt før
2015
2015
2016
2017
2018
2019
Årets priser
Sektor: Biblioteker
03.32.50 Folkebiblioteker
Busgaden
0
0
0
0
Ny bogbus
0
0
Nyt inventar Vodskov Bibliotek
500
500
Rendsburggade
300 10.10.13
300
0
300
Sektor: Biblioteker i alt
800
800
0
800
0
500
0
0
0
0
Sektor: Kollektiv Trafik
00.25.13 Andre faste ejendomme
Kollektiv Trafik Læskærme
*rettet til 02.32.30 Fællesformål.
02.32.30 Fælles formål
VVM redegørelse letbane
2.250 11.10.12
2.250
1.000
1.250
Kollektiv Trafik Læskærme
*funktionsomorådet er skiftet fra 00.25.13 til
ovenstående med virkning fra budget 2015
6.114 27.05.13
7.614
5.827
287
500
500
500
500
Anlægspulje til forbedret fremkommelighed
2.000 B2015
4.000
2.000
1.000
1.000
0
1.700
Sektor Kolletiv trafik i alt
Sundheds- og Kulturforvaltnignen i alt
10.364
13.864
6.827
3.537
1.500
1.500
500
2.200
294.400
398.735
188.405
109.695
42.965
38.085
34.585
31.035
41
Aalborg Kommune
Miljø- og Energiforvaltningen
Budget 2016 - 2019
Korrigeret efter byrådsmøde 8/6 2015
07.07.15
Beløb i 1.000 kr.
Ajourført bevilling
Sektor/projektnummer/navn
Beløb
Dato
anlægs-
Forventes
afholdt før
2015
sum
Årets priser
Ajourført
Rådighedsbeløb
2015
2016
2017
2018
2019
2015-prisniveau
Skattefinansieret
Sektor: Beredskab
00.58.95 Redningsberedskab
095
Radiokommunikation SINE ……………
5.518 27.04.15
5.518
3.618
1.900
0
0
0
0
095
Forebyggelse af øget risiko for kræft
pga. redningsarbejde ……………………
2.400 09.10.14
2.400
0
2.400
0
0
0
0
Sektor: Beredskab i alt
7.918
7.918
3.618
4.300
0
0
0
0
3.981 27.04.15
19 09.10.14
5.081
19
2.964
19
1.017
1.100
0
0
925
NBE Natur
689 27.04.15
1.089
0
689
400
0
0
0
925
Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD
300 27.04.15
1.550
0
300
600
650
0
0
925
Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning m.v
300 09.10.14
1.900
0
300
300
300
1.000
0
5.270
19
9.620
19
2.964
19
2.306
0
2.400
0
950
0
1.000
0
0
0
925
Center for Grøn Omstilling
1.001 27.04.15
3.001
0
1.001
1.000
0
1.000
0
925
Grønne agenter
1.000 27.04.15
4.400
0
1.000
850
850
850
850
500 27.04.15
2.500
0
500
500
500
500
500
925
Implementering af klimastategi
2.000 27.04.15
5.900
0
2.000
1.200
1.000
1.700
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning i alt
4.501
15.801
0
4.501
2.350
2.550
3.350
3.050
17.689
19
33.339
19
6.582
19
11.107
0
4.750
0
3.500
0
4.350
0
3.050
0
Sektor: Miljø
00.48 Vandløbsvæsen
9250712564
Vand- og naturplaner
Indtægt
Sektor: Miljø i alt
Indtægt
Sektor: Miljø- og Energiplanlægning
925
Smart City - NBE Byg
Skattefinansierede anlæg i alt
Indtægt
42
Bilag 5
Servicerammen 2016
I resultatopgørelsen til byrådets budgetdrøftelser var der en ledig serviceramme på 69,4 mio. kr. i
forhold til KL’s vejledende tekniske serviceramme for Aalborg Kommune.
Ved byrådets budgetdrøftelser serviceudgifterne forøget med 30,5 mio. kr. som følge af nedenstående
merudgifter:
Beregning af ledig serviceramme i budget 2016
mio. kr.
Serviceudgifter i BO 2016, forvaltningerne
8.082,5
tillægges serviceudgifter finansieriet i aftale 2016:
Lønfremskrivning 2015
92,4
Lønfremskrivning 2016
74,8
Takstregulering på serviceudgifter
14,7
Lov- og Cirkulæreprogram, serviceudgifter
Andel af ældremilliard
Serviceudgifter før omprioriteringsbidrag, tilbageførsel af moderniseringsaftale, demografi mm
Statens manglende bidrag moderniseringsaftale 2015 (4,2) samt beredskab - (tilbageførsel af 1,5)
Reduktion af statens anviste besparelser i moderniseringsaftale 2015 - tilbageføres til forvaltningerne
Omprioriteringsbidrag m.m.
Tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til forvaltningerne
Serviceudgifter efter omprioriteringsbidrag, men
før demografi m.v.
6,2
35,6
8.306,2
5,7
10,0
-100,0
70,0
8.291,9
Demografi ældreområdet
20,3
Demografi til FB, SUN og SKF
-3,9
Serviceudgifter i resultatopgørelse
8.308,3
Teknisk serviceramme 2016, beregnet af KL
8.377,7
Ledig serviceramme i resultatopgørelse før byrådets budgetdrøftelser
-69,4
Reduktion af tilbageførsel af omprioriteringsbidrag til 50 mio. kr.
-20,0
Afledt virkning af førtidspensionsreform
25,0
Merudgift flygtninge (serviceudgifter)
34,0
Energilån
-2,0
Merindtægter på takster institutioner mv.
-0,6
Kollektiv trafik
-13,3
Investeringsmodeller FB (serviceudgifter)
10,0
Overførsler til anlæg, netto
-4,1
Justering ejendomsbudget Storemosevej og moderniseringsaftale
0,4
Center for Grøn Omstilling fra anlæg
1,0
I alt byrådets budgetdrøftelser
Ledig serviceramme i resultatopgørelse efter byrådets budgetdrøftelser
30,5
-38,9
- = ledig serviceramme
43