Budget 2014-2016
Budget 2014-2016 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 Budget 2014-2016 Investeringar Samhällsbyggnadsförvaltningen Gator och vägar Samhällsbyggnadsförvaltningens uppgift är att samla resurser och kompetenser för att bygga ett långsiktigt och hållbart Katrineholm. Det innebär bl a att långsiktigt arbeta med insatser som skapar förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form av fler arbetstillfällen, flera företag och kommuninvånare. Förvaltningens ansvarsområden är tillsyn och rådgivning inom områdena hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd, naturvård, energi- och klimatrådgivning samt bygglov, trafik, kommunikation, gator och torg och frågor kring markoch exploatering. Vasavägen 2014 3000 (Investeringar i tkr) 2015 0 2016 0 Drift 10 Upprustning av gatan efter VA-ledningsarbeten, fjärrvärmearbeten m m. Gatan är i dåligt skick och behöver ny kantsten och ny beläggning på gångbanor och körbana. Samtidigt bör man minska gatubredden för att sänka fordonshastigheterna. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Foto: Håkan Stenström, Kjell Åkerblom, Lena Hammarbäck, Pierre Fauvelle, Anders Ekström 2 3 Vingåkersvägen/Mejerigatan 2014 1000 0 2015 2016 Ny tillfartsväg till Valla go-cartbana 0 Drift 0 För att minska genomfartstrafiken i Katrineholm planeras en ombyggnad av korsningen Vingåkersv/Mejerig. Projektet medfinansieras tillsammans med Trafikverket. Ingen ökad driftkostnad. Lövåsen/Sandbäcken 2014 1000 2015 1000 2016 1000 Drift 15 Utbyggnaden av Lövåsen/Sandbäckenområdet beräknas fortsätta under de närmaste åren med investeringar i infrastruktur i form av gator och vägar. Utbyggnaden väntas komma som en följd av etableringen av Katrineholmsterminalen. Driftkostnaden ökar med 15 tkr per år. Bondegatan 2014 700 2015 500 2016 500 Drift 700 2015 0 2016 0 Drift 5 Tillfarten till Valla go-cartbana sker idag genom villaområden med onödiga trafiksäkerhetsrisker. En ny tillfartsväg planeras förbi Kronfågels tidigare kycklingslakteri. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. Östermalmsgatan 2014 0 2015 900 2016 0 Drift 0 Upprustning i den norra delen i samband med etablering/utveckling av lokstallarna/skatepark. Gatan är i dåligt skick. Ingen ökad driftkostnad. Stensättersgatan 2014 0 2015 600 2016 0 Drift 0 0 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i gatukorsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna utmed Bondegatan. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 4 2014 Flera gator på norr är utformade med mycket bred gatusektion, vilket leder till höga hastigheter i bostadsområdet, med ökade olycksrisker, särskilt i korsningarna. En ombyggnad av gatorna föreslås till smalare sektion i korsningarna och en minskad gatubredd föreslås på Stensättersgatans östra del. Ingen ökad driftkostnad förväntas. 5 Ny infart Djulöområdet 2014 0 2015 0 Trädgårdsgatan - Floragatan 2016 1500 Drift 25 Ombyggnad av befintlig infart i två etapper. Etapp 1 omfattar belysnings- och beläggningsarbeten, etapp 2 en helt ny infart från väg 55. Driftkostnaden ökar med ca 25 tkr per år vid full utbyggnad. 2014 0 2015 0 2016 1200 0 2016 700 Drift 10 Genomfarten 2014 1000 Drift 10 2015 I korsningen Trädgårdsgatan - Floragatan föreslås åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten främst för oskyddade trafikanter. Investeringen medför en ökad driftkostnad med ca 10 tkr per år. Värmbolsvägen- Dalvägen 2014 0 2015 2000 2016 3000 Drift 0 Utredning startas om de famtida gatornas utformning och funktion. Cirkulationsplater kan ge bättre framkomlighet och miljö samt sänkt hastighet på den f d genomfarten. Särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanterna. Nya informationsplatser 2014 För att åstadkomma en hastighetsdämpning av trafiken på Värmbolsvägen för en ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter, föreslås utbyggnad av en cirkulationsplats i korsningen med Dalvägen. Investeringen medför en ökad driftkostnad med 10 tkr. 0 2015 2016 1100 Drift 0 750 2016 750 Drift 5 Hastighetsplan, byte skyltar 2014 0 2015 Efter utbyggnaden av Östra förbifarten måste nya informationsplatser tillskapas på minst tre av infarterna. Informationsplatserna utförs i enlighet med befintliga. I vissa fall kan skyltmaterialet återanvändas. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. Drottninggatan 2014 750 250 2015 0 2016 0 Drift 0 Uppsättning av nya hastighetsskyltar enligt den nya hastighetsplanen. Etapp 3 av ombyggnaden av Drottninggatan omfattar delen mellan Djulögatan och Linnévägen med korsningsåtgärder för oskyddade trafikanter samt gestaltningsåtgärder. Ingen ökad driftkostnad. 6 7 Övrigt gator Parker och grönområden Smärre utvidgningar och förbättringar 2014 350 2015 350 2016 350 Drift 0 Små, oplanerade gatuarbeten som behöver utföras under respektive budgetår. Gång- och cykelvägar 2014 250 2015 250 2016 250 Drift 0 Diverse objekt som aktualiseras under respektive budgetår i samband med övrig sanering. Kollektivtrafikåtgärder 2014 250 2015 250 2016 250 Drift 0 Smärre åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken. Sanering 2014 250 2015 250 2016 250 Drift 0 Ombyggnad av gator efter va-saneringsarbeten o likn där gatorna inte har erforderlig överbyggnad. Stortorget 2014 1000 2015 2000 2016 2000 Drift 0 Ombyggnaden av Stortorget beräknas starta under 2014 och fortsätter med förbättringar av den offentliga miljön under de närmaste åren i enlighet med framtaget gestaltningsprogram. Ingen ökad driftkostnad. 8 9 Sveaparken 2014 0 Aulaparken 2015 2500 2016 2500 Drift 0 Sveaparken anlades i slutet på 1970-talet och är vår mest frekventerade park. Tidens tand har kommit ikapp och parken behöver en total uppfräschning. Parken föreslås bli en magnet som drar folk från hela Katrineholm och även som besöksmål med olika typer av nya aktiviteter med inriktning på upplevelser. Stadsparken 2014 0 2015 400 2016 0 Drift 0 0 2014 2015 0 2016 700 Drift 20 Aulaparken, är belägen söder om Tallåsaulan med sträckning åt öster utefter åsens norra sida. Parken utvidgas att omfatta del av åsen. Med bevarande av befintliga träd anordnas en park på norrsluttningen med inslag av blomsterarrangemang, rinnande vatten, stenar, växter och promenadvägar. Driftkostnaden ökar med 20 tkr per år. Hundpark 2014 190 2015 0 2016 0 Drift 10 Upprätta ett inhägnat område där hundar kan springa fritt. Aktivitetspark Nävertorp 2014 100 2015 0 2016 0 Drift 15 Aktivitetspark i samma stil som Furulidens. Stadsparken får attraktiva anläggningar som Magnolialund, lundparti m m som ger en upplevelse utöver det vanliga. 0 2015 400 2016 2014 0 2015 500 2016 0 Drift 0 Upprätta en grönplan för Katrineholms centralort och kransorter. Arboretum, automatbevattning 2014 Grönplan 0 Drift 10 Temaparker 2014 0 2015 0 2016 1000 Drift 10 Katrineholms lekplatser behöver omdanas och få inspirationsrikt och spännande innehåll med olika teman, t ex ”Cirkuslekplats” och ”Musikparken” där man kan själv kan prova på olika utmaningar. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Installation av automatbevattning i parken. 10 11 GC-väg till Lokstallarna Gång- och cykelvägar 2014 0 2015 700 2016 0 Drift 5 Byggande av GC-väg mellan Trädgårdsgatan och Lokstallarna i samband med etablering av ungdomsverksamhet i området. Beräknad ökad driftkostnad 5 tkr per år. Cykelstrategi 2014 1000 GC-väg Lövåsen 2014 1200 2015 750 2016 0 Drift 10 2015 1000 2016 1000 Drift 0 En cykelstrategi tas fram för att stimulera till ett ökat cyklande främst i tätorterna. Det kan handla om utbyggnad av felande länkar i cykelbanesystemet men också bättre belysning och vägvisning. Även informationskampanjer och liknade åtgärder kommer att ingå i cykelstrategin. Attraktiva gångstråk 2014 För att tillskapa bättre tillgänglighet till Lövåsens handelsområde föreslås en utbyggnad av GC-nätet främst när det gäller anslutningsvägar till befintliga GCnät. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Hantverkaregatan gågata 2014 0 2015 2000 2016 0 Drift 0 500 2015 500 2016 500 Drift 10 I dag vet vi att det till varje pris inte är nödvändigt med att hålla i gång med löpning i motionsspår. För den ”vanlige” motionären räcker det gott med några rejäla promenader i veckan för att den fysiska hälsan påtagligt skall stärkas. Är promenadstråket tilltalande stärks också den mentala hälsan. För att locka de icke redan frälsta till aktivitet vill vi skapa promenadstråk i omväxlande och tilltalande miljöer. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Hastighetssäkring övergångställen 2014 500 2015 500 2016 500 Drift 0 En översyn av samtliga övergångställen i kommunen har utförts. Av utredningen framgår att många markerade övergångställen kan tas bort. Samtidigt måste den fysiska utformningen på de som skall vara kvar ändras, så att säkerheten för de oskyddade trafikanterna ökar. Ingen ökad driftkostnad. Efter genomförande av planerat husbygge i Kv. Violen finns förslag på att bygga om Hantverkaregatan mellan Fredsgatan och Apoteket till gågata alt. gångfartsområde. Ingen ökad driftkostnad. 12 Cykelplan, byte skyltar 2014 100 2015 100 2016 100 Drift 0 Uppsättning av nya vägvisningsskyltar enligt den nya cykelplanen. 13 Djulöområdet, belysning Belysning 2014 500 2015 500 2016 0 Drift 10 Föreningar och företag vid Djulö har lämnat synpunkter på belysningen. De vill att belysning skall anordnas i första hand från Djulökvarnsvägen ner till kanotstadion samt från Djulökvarnsvägen till Hilding Hjelmbergs väg. Driftkostnaderna ökar med 10 tkr per år. Utbyte av belysning i centrum 2014 500 2015 500 2016 500 Drift 5 Belysning Vedebyvägen, Björkvik 2014 800 2015 0 2016 0 Drift 0 I samband med att en ljusplan upprättats har förslag framtagits för att förbättra miljön för Katrineholmarna. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. Ljus i staden, fastighetsägare o kommun Gatubelysningen utefter Vedebyvägen är mycket dålig och måste bytas ut. Stolparna är rostiga och även elektriskt är anläggningen i mycket dåligt skick med stora brister i säkerheten. Belysning i parker 2014 200 2015 200 2016 200 Drift 2014 1000 2015 1000 2016 500 Drift 10 Ljus i staden syftar till att skapa skönhet och glädje och framförallt trygghet i Katrineholms centrum. Parker, torg, gaturummet och fasader lyser upp i olika färger. Detta ljusprojekt är tänkt som ett samarbete mellan kommunen och fastighetsägare. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. 5 Parker behöver belysas för att ge en trygghetskänsla men det kräver även andra fysiska åtgärder t ex siktröjning. Även våra gång- och cykeltunnlar skall ses över trygghetsmässigt. Driftkostnaden ökar med 5 tkr per år. 14 15 Nollvisionsåtgärder Trafikåtgärder 2014 500 2015 500 2016 500 Drift 15 En trafiknätsanalys för kommunens samtliga tätorter har antagits. I den anges mål och riktlinjer för hur det kommunala vägnätet skall göras säkrare, särskilt för de trafikantgrupper som har det svårast i dagens trafikmiljö, barn, gamla och personer med olika grader av funktionsnedsättningar. Kommunen har som väghållare ett stort ansvar för genomförandet av den s.k. 0-visionen. Alla trafikantkategorier måste ta sin del av ansvaret till en ökad samverkan och ett ökat hänsynstagande i trafiken och kommunen måste se till att den fysiska trafikmiljön görs säkrare med låga hastigheter där oskyddade och skyddade trafikanter gör anspråk på samma gatuytor. Investeringar i gatunätet kommer att krävas under många år, om det gemensamma målet att minimera antalet dödade och svårt skadade, skall nås. Investeringen medför en ökad driftkostnad med ca 15 tkr per år. Kollektivtrafikåtgärder 2014 Parkeringsplatser i centrum 2014 750 2015 750 2016 750 Drift 10 500 2015 500 2016 500 Drift 0 Åtgärder som behövs för att förbättra förhållandena för kollektivtrafiken eller sådana som behövs på grund av linjeomläggningar i busstrafiken, inklusive uppsättning av väderskydd m m. En parkeringsutredning har visat att det finns ett ökat behov av parkeringsplatser i centrum. Ett ökat byggande på de tidigare parkeringsplatserna visar på att ytterligare behov kommer att uppstå under de närmaste åren. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. Hastighetssäkring inom 30-zoner 2014 500 2015 500 2016 500 Drift 0 I den av nämnden antagna trafiknätsanalysen för samtliga tätorter i kommunen föreslås att samtliga bostadsområden skall utgöra s.k. 30-zoner. En förutsättning är dock för att åtgärder skall genomförs att detta sker i samråd med boende och näringsidkare inom resp. område. Åtgärderna kan bestå av portar vid områdets infarter, cirkulära gupp i korsningar och/eller andra typer av hastighetsdämpande åtgärder. Under 2014 planeras åtgärder i Forssjö och några områden i centralorten. 16 17 Miljöinventeringar Övriga projekt 2014 250 2015 250 2016 250 Drift 0 Inventeringar av gamla avfallstippar runt om i kommunen. Metodik för Inventering av Förorenade Områden, s.k. MIFO fas 2-åtgärder*. * MIFO är ett inventeringsinstrument som gör det möjligt att dela in förorenade områden i riskklasser. I fas 1 samlar man in tillgänglig data om objektet via kart- och arkivstudier, rekognosering och platsbesök samt intervjuer med personer som t ex arbetat eller varit bosatta i området. Efter fas 1 prioriterar man vilka objekt man ska gå vidare med i fas 2. Fas 2 innebär oftast att man utför en mycket översiktlig miljöteknisk markundersökning, med provtagning. Utifrån fas 2 tas beslut om ytterligare undersökningar behövs och om sanering behöver utföras. Tillgänglighetsanpassad trädgård 2014 0 0 2015 2016 500 Drift 0 Iordningställande av tillgänglighetsanpassad trädgård i någon av de centrala parkerna för att underlätta för personer med någon form av funktionsnedsättning. Tillgänglighetsåtgärder 2014 500 2015 500 Övriga investeringar 2016 500 Drift 0 Förvaltningen har genomfört en s.k. tillgänglighetsinventering/analys 2013 som visar att en hel del åtgärder måste vidtas för att åstadkomma en bättre offentlig miljö för funktionshindrade i enlighet med de nationella målen. Ingen ökad driftkostnad. Järnvägsinfarterna 2014 250 2015 250 2016 250 2014 150 2015 150 2016 150 Drift 0 Inköp av inventarier, arbetsmiljöteknisk utrustning/inventarier. Drift 10 Katrineholms kommun har startat ett projekt angående attraktiva infarter via järnvägen i Katrineholm. Genom samarbete med berörda fastighetsägare önskar vi få resenärer att uppleva Katrineholm på ett positivt och minnesvärt sätt när de passerar med tåget. Projektet kan vara en möjlighet att med gemensam insats skapa mervärden för både kommun, fastighetsägare och tågresenärer. Driftkostnaden ökar med 10 tkr per år. 18 19 Exploatering KLC Knorran 2014 * 2015 2000 2016 2000 Drift 0 Projektering av området för att utreda de tekniska förutsättningarna att nyttja området inklusive geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering m m. Kv Hunden 2014 * 2015 0 2016 0 Drift 0 0 2016 0 Drift 0 Lövåsen 2014 * 2015 5000 2016 5000 Drift 0 Bostadsbyggnation. Jägareparken 2014 20 * 2015 Fortsatt exploatering av etableringsområdet Lövåsen. Utbyggnad av gator och övrig infrastruktur i takt med behoven vid nya etableringar. Kompletterande geotekniska undersökningar och markberedning. Nyproduktion av 4-8 lägenheter. Ev. flytt av transformatorstation. * Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till 2014 * Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till 2014 21 Katrineholms Logistikcentrum (KLC) 2014 * 2015 0 2016 0 Nyköpingsvägen Drift 0 Yttre skalskydd i form av stängsel omgärdar KLC. Kompletterande stängsel efter Östra förbifarten slutförs vid ny etablering. Även åtgärder såsom grönytor t ex längs terminalgatan utföres vid ny etablering. 2014 1500* 2015 1500 2016 1500 Drift 60 Byggnation av bostäder i form av både flerfamiljshus och småhus. Klubbetorp, Björkvik 2014 1000 2015 200 2016 0 Drift 0 0 Drift 20 Djulönäset 2014 * 2015 0 2016 0 Drift 0 Mindre bostadsområde i sjönära läge. Djulö skola Komplettering av befintlig bebyggelse med 10-15 tomter. 2014 1000 2015 0 2016 Trollestrand 2014 * 2015 0 2016 0 Drift 0 Förtätning med villabebyggelse enligt gällande detaljplan. Nytt bostadsområde för villabebyggelse öster om Jordvallstorp vid Djulösjön. Utbygges etappvis med start 2015 under förutsättning att efterfrågan av bostäder i detta område är tillräckligt hög. * Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till 2014 22 * Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till 2014 23 Kv Vägskälet 2014 300 Luvsjön etapp 3b 2015 300 2016 300 Drift 0 2014 0 2015 0 2016 3000 Drift 0 Utveckling av etableringar och bostadsområde. Ca 25 nya tomter för villabebyggelse i det vackra Luvsjöområdet. Kv Hjorten Lasstorp/Gersnäs 2014 0 2015 1200 2016 500 Drift 0 Byggnation flerfamiljshus i centrala Katrineholm. 0 2015 500 2016 500 Drift 0 2015 0 2016 2000 Drift 0 Förtätning med bebyggelse mellan bostadsområdena Lasstorp och Gersnäs. Kv Örnen 2014 2014 0 Krämbol 2014 0 2015 0 2016 1000 Drift 0 F d fotbollsplan bebyggs med bostäder. Större bostadsområde i anslutning till sjön Viren. 24 25 Sammanfattning Investeringar 2014-2016 2014 2015 2016 500 250 500 250 500 250 BELYSNING Drift SKYLDIGHETER OCH ÅTAGANDEN ö Tillgänglighetsåtgärder ö Miljöinventeringar Summa 750 750 750 0 150 0 150 500 150 TRAFIKÅTGÄRDER Parkeringsplatser i centrum Hastighetssäkring inom 30-zon Nollvisionsåtgärder Kollektivtrafikåtgärder ÖVRIGA INVESTERINGAR p Tillgänglighetsanpassad trädgård ö Övriga investeringar Summa INFRASTRUKTURÅTGÄRDER GATOR OCH VÄGAR Vasavägen Vingåkersvägen - Mejerigatan Lövåsen/Sandbäcken - gator och vägar Bondegatan Tillfartsväg Valla go-cartbana Östermalmsgatan norra delen Stensättersgatan Ny infart Djulöområdet Värmbolsvägen - Dalvägen Drottninggatan Trädgårdsgatan - Floragatan Genomfarten Nya informationsplatser Hastighetsplan, byte skyltar Övrigt gator PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN Stortorget Sveaparken Stadsparken Arboretum, automatbevattning Aulaparken Hundpark Aktivitetspark Nävertorp Grönplan Temaparker GÅNG- OCH CYKELVÄGAR GC-väg, Lövåsen Hantverkargatan gågatan GC-väg till Lokstallarna Cykelstrategi Attraktiva gångstråk Hastighetssäkring övergångsställen Cykelplan, byte skyltar 26 150 150 Belysning Vedebyvägen, Björkvik Djulöområdet belysning Utbyte av beslysning i centrum Ljus i staden Belysning i parker 650 ÖVRIGA PROJEKT Järnvägsinfarterna 3 000 1 000 1 000 700 700 0 0 0 0 0 0 1 000 750 250 1 100 0 0 1 000 500 0 900 600 0 0 0 0 2 000 750 0 1 100 0 0 1 000 500 0 0 0 1 500 1 200 1 100 700 3 000 750 0 1 100 1 000 0 0 0 0 190 100 0 0 2 000 2 500 400 400 0 0 0 500 0 2 000 2 500 0 0 700 0 0 0 1 000 1 200 0 0 1 000 500 500 100 750 2 000 700 1 000 500 500 100 0 0 0 1 000 500 500 100 10 800 500 500 1 000 200 0 500 500 1 000 200 0 0 500 500 200 750 500 500 500 750 500 500 500 750 500 500 500 10 250 250 10 250 Summa Infrastrukturåtgärder 19 590 22 900 22 850 Summa totalt 20 490 23 800 24 250 10 5 10 5 15 15 5 25 10 Sammanfattning Exploatering 2014-2016 Område 10 20 10 15 Lövåsens handelsområde KLC Knorran (väster om Österleden) Kv Hunden Jägareparken KLC explo (mellan södra o norra terminal) Djulönäset Trollestrand Nyköpingsvägen Klubbetorp, Björkvik Djulö skola Kv Vägskälet Kv Hjorten Kv Örnen Luvsjön etapp 3b Lasstorp/Gersnäs Krämbol 10 Summa totalt exploatering 10 5 2014 2015 2016 * * * * * * * 1 500 * 1 000 1 000 300 0 0 0 0 0 5 000 2 000 0 0 0 0 0 1 500 200 0 300 1 200 500 0 0 0 5 000 2 000 0 0 0 0 0 1 500 0 0 300 500 500 3 000 2 000 1 000 3 800 10 700 15 800 Drift 60 20 10 5 10 Projekt Katrineholms logistikcentrum Katrineholms logistikcentrum 35 100 Summa totalt KLC 35 100 * Avser nyttja ej använd del av tidigare års investeringsmedel vilka bör överföras till 2014 27 28
© Copyright 2024