Avstämning budget 2015
TJÄNSTESKRIVELSE Sociala nämndernas förvaltning Jan Bäversten - snsjb02 E-post: [email protected] 2015-01-20 1 (2) Dnr: 2015/39-NF-041 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Kopia till Kommunstyrelsen Avstämning budget 2015 Förslag till beslut Nämnden för personer med funktionsnedsättning beslutar godkänna avstämning av budget 2015 samt att reducera uppräkningen till direktbeställd egenregiverksamhet med 0,7 procentenhet att reducera uppräkningen av budgeten för nämnd/förvaltning med 0,7 procentenhet att ge förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för boendestöd i syfte att minska kostnaden att ge förvaltningen i uppdrag att se över bedömningsinstrumentet för boendestöd i syfte att minska kostnaden Ärendebeskrivning Enligt beslut i fullmäktige i november tilldelas nämnden för personer med funktionshinder 2015 en budgetram på 679,7 mnkr. I ramen ingår löne- och priskompensation med 15,5 mnkr. Nämnden har också ålagts ett rationaliseringskrav på 4,7 mnkr. Budgetramen innehåller 2,7 mnkr för kvarvarande helårseffekt för en gruppbostad. Ansvaret för hemtjänst/boendestöd förändras. Fr o m 2015 ansvarar äldrenämnden för hemtjänst och nämnden för personer med funktionshinder för boendestöd. Tidigare var gränsen satt vid ålder (över resp under 65 år). Följden blir att, tillsammans med ett par andra mindre förändringar, 47,5 mnkr av nämndens för personer med funktionshinder budgetram förs över till äldrenämndens. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 14 januari 2014 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Avstämning budget 2015 NF Skickad av: Eva Sahlén - SNSES03 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2015-01-20 2 (2) Dnr: 2015/39-NF-041 Diarienr: 2015/39-NF-041 2015-01-14 Nämnden för personer med funktionsnedsättning Sociala nämndernas förvaltning Handläggare: Jan Bäversten Telefon: 021 - 39 21 20 E-post: [email protected] Avstämning budget 2015 – nämnden för personer med funktionsnedsättning Erhållen budgetram 2015 Enligt beslut i fullmäktige i november tilldelas nämnden för personer med funktionshinder 2015 en budgetram på 679,7 mnkr. I ramen ingår löne- och priskompensation med 15,5 mnkr. Nämnden har också ålagts ett rationaliseringskrav på 4,7 mnkr. Budgetramen innehåller 2,7 mnkr för kvarvarande helårseffekt för en gruppbostad. Ansvaret för hemtjänst/boendestöd förändras. Fr o m 2015 ansvarar äldrenämnden för hemtjänst och nämnden för personer med funktionshinder för boendestöd. Tidigare var gränsen satt vid ålder (över resp under 65 år). Följden blir att, tillsammans med ett par andra mindre förändringar, 47,5 mnkr av nämndens för personer med funktionshinder budgetram förs över till äldrenämndens. Nedan visas en sammanställning över dels specifikationen till fullmäktiges beslut om budgetram, dels förslag till nämndens hantering av erhållen budgetram samt behov av besparingsåtgärder. Därefter följer korta beskrivningar av de olika posterna i sammanställningen. Utökad budgetram enligt fullmäktiges beslut i november Ny gruppbostad 5 lgh Hammarbacksvägen (erhållet 1,8 mnkr 2014) Avdrag i budgetramen för ej påbörjad gruppbostad 6 lgh Pettersberg Uppräkning av löner och priser Rationaliseringskrav (0,7 % av budgetramen) ID: p_15_Avstämning budget 2015 NF mnkr 3,5 -0,8 15,5 -4,7 13,5 Västerås stad 2 (4) Nämndens hantering av erhållen budgetram Nämndens hantering av erhållen budgetram mnkr Verksamhetsförändringar m m som påverkar budgeten: Volymökning 2015 boendestöd Volymökning 2015 daglig verksamhet Volymökning 2015 personlig assistans Servicebostad 6 lgh Öster Mälarstrand start 1 november 2015 Utbyggnad 2 lgh gruppbostad Lillhärad (erhållet 0,3 mnkr 2014) Ny gruppbostad 5 lgh Hammarbacksvägen (erhållet 1,8 mnkr 2014) Ej påbörjad gruppbostad 6 lgh Pettersberg Uppräkning av löner och priser (2,56 %) Kvalificerat boendestöd ersätts 2015 enligt LOV:ens ersättningsmodell Effekt av projektet Utvecklad biståndsbedömning Minskning med en plats på Freja korttidsboende Resultatet av upphandingen av tre gruppbostäder (helårseffekt 2,6 mnkr) Delsumma 0,7 3,6 1,5 0,5 0,3 3,5 -0,8 15,5 -5,0 -1,2 -0,6 -0,9 17,1 Åtgärder för en ekonomi i balans: Reducerad uppräkning LOV boendestöd -1 % Reducerad uppräkning LOV daglig verksamhet -1 % Reducerad uppräkning direktbeställd egenregiverksamhet -0,7 % Nämnd/förvaltning -0,7 % Föreningsbidrag Uppsökare Restpost Delsumma -0,3 -0,8 -1,8 -0,2 -0,2 -0,6 0,3 -3,6 Summa 13,5 Volymökning 2015 boendestöd Budgeten exklusive volymökningar 2015 för boendestöd är på cirka 30 mnkr. Volymökningar under året beräknas till 0,7 mnkr vilket motsvarar drygt två procent. Volymökning 2015 daglig verksamhet Antalet deltagare inom daglig verksamhet LOV ökar årligen med cirka 20. Genomsnittskostnaden per deltagare är 180 000 kr per år. Det innebär en årlig kostnadsökning på 3,6 mnkr. Volymökning 2015 personlig assistans Antalet personer med personlig assistans förväntas öka med två procent, vilket motsvarar en kostnadsökning på cirka 1,5 mnkr. Servicebostad Öster Mälarstrand I form av sex nyproducerade lägenheter i ordinarie bestånd på Öster Mälarstrand startar 1 november 2015 en servicebostad LSS. Kostnaden som faller på 2015 beräknas uppgå till 0,5 mnkr (helårskostnad 3 mnkr). Västerås stad 3 (4) Utbyggnad gruppbostad Lillhärad Befintlig gruppbostad LSS bestående av två byggnader med två lägenheter i varje kompletteras med ytterligare en byggnad innehållande två lägenheter. Beräknad kostnad per år är 1,2 mnkr. En av de som kommer att bo där är utomkommunsplacerad. Det betyder att nettokostnaden för denna utökning på Lillhärad blir lägre, nämligen 0,6 mnkr. 0,3 mnkr har erhållits i budgetramen för 2014 utifrån beräknad driftstart i mitten av året. Resterande 0,3 mnkr faller ut 2015. Ny gruppbostad Hammarbacksvägen En gruppbostad innehållande fem lägenheter byggs för personer med autism/neuropsyk. Beräknad kostnad per år är 6 mnkr. En av de som kommer att bo där är i dagsläget utomkommunsplacerad. Det betyder att nettokostnaden för denna nya gruppbostad blir lägre, nämligen 5,3 mnkr. Nämnden fick i 2014 års budgetram en utökning motsvarande 1,8 mnkr utifrån en beräknad driftstart 1 september 2014. För helåret 2015 behövs ytterligare 3,5 mnkr. Ej påbörjad gruppbostad Pettersberg Nämnden har fått budgetmedel för start under hösten 2014 av gruppbostad 6-10 lägenheter i f d Pettersberg äldreboende. Det blir inte som planerat. Därför återlämnas dessa 0,8 mnkr. Uppräkning löner och priser För en oförändrad verksamhet krävs årligen en utökad budgetram för att täcka löneökningar och övriga prisökningar. För 2015 uppgår denna kompensation till 15,5 mnkr. Kvalificerat boendestöd ersätts 2015 enligt LOV:ens ersättningsmodell Fr o m 1 januari 2015 ersätts det tidigare anslagfinansierade kvalificerade boendestödet enligt reglerna för övrigt boendestöd inom LOV:en. Det medför att nämndens kostnad minskar med cirka 5 mnkr. Effekt av projektet Utvecklad biståndsbedömning Projektet Utvecklad biståndsbedömning förväntas minska antalet utförda boendestödstimmar och därmed kostnaden med cirka 1,2 mnkr. Minskning med en plats på Freja korttidsboende Korttidsboende Freja minskar från fem till fyra platser vilket innebär en lägre kostnad med 0,6 mnkr. Resultatet av upphandingen av tre gruppbostäder Den senaste upphandlingen avseende tre gruppbostäder innebär en minskad kostnad på 2,6 mnkr på helårsbasis. De nya avtalen gäller fr o m 1 september och effekten på 2015 blir därmed 0,9 mnkr. Reducerad uppräkning LOV boendestöd och daglig verksamhet Som en åtgärd för att minska nämndens kostnader har den uppräkning som annars hade gjorts av ersättningsnivåerna inom LOV hemtjänst och daglig verksamhet reducerats med en procentenhet. Reduceringen innebär en besparing på cirka 1,1 mnkr. Beslut fattades av nämnden den 25 november. Reducerad uppräkning direktbeställd egenregiverksamhet Som en åtgärd för att minska nämndens kostnader föreslås att även uppräkningen av ersättningarna till den direktbeställda egenregiverksamheten reduceras. Reduceringen föreslås till 0,7 procentenhet vilket överensstämmer Västerås stad 4 (4) med det besparingskrav som nämnden ålagts. Besparingen är beräknad till 1,8 mnkr. Konsekvenserna av denna åtgärd är troligtvis små och påverkar inte märkbart påverkar kvaliteteten i verksamheten. Men samtidigt ska man vara medveten om att det inte är första gången som uppräkningen reduceras. Det har hänt några gånger tidigare under den senaste tioårsperioden och sammantaget inneburit en åtstramning som inte kan bortses ifrån. Nämnd/förvaltning Även nämnds- och förvaltningskostnaderna förslås åläggas ett rationaliseringskrav på 0,7 procentenhet vilket skulle innebära en besparing på 0,2 mnkr. Besparingen bör kunna uppnås genom en restriktiv hållning till konferenser, utbildningar, externa utredningar m m. Föreningsbidrag Budgeten för föreningsbidrag bedöms kunna minskas med 0,2 mnkr, främst beroende på att föreningen Villa Omtanken inte längre mottar något bidrag. Uppsökare Budgeten (0,6 mnkr) för uppsökare har inte belastats med någon kostnad de senast åren. Tjänsten har inte varit tillsatt. Förvaltningens bedömning är att uppgiften bör kunna ingå i uppdraget för Personligt ombud. Fortsatt översyn av riktlinjer för boendestöd/ Eventuell förändring av bedömningsinstrument inom boendestöd Förvaltningen föreslås få i uppdrag att se över riktlinjerna för boendestöd och att utreda om ett förändrat bedömningsinstrument kan leda till minskade kostnader för boendestöd.
© Copyright 2024