Divisionernas månadsrapport april 2015
Divisionernas månadsrapporter Mars 2015 Divisionernas månadsrapporter April 2015 Divisionernas månadsrapporter Augusti 2015 Divisionernas månadsrapporter September 2015 Divisionernas månadsrapporter Oktober 2015 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: n n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan Månadsrapport Division Närsjukvård Resultatutveckling Det ekonomiska resultatet för april visar på minus 78 mkr och avviker från periodens resultatmål med minus 41 mkr. Närsjukvården har ekonomiska problem. Arbetet med att sänka kostnaderna har ännu inte fått något genomslag. Det handlar om att hantera stora besparingar. Personalkostnaderna ökar på grund av personalbrist. Bristen resulterar i dyra övertider för den befintliga personalen och stora extrakostnader för att ta in stafettläkare och stafettsjuksköterskor. Det är främst inom primärvården och vuxenpsykiatri som behovet ökat. Underskottet för egen personal uppgår till 1,6 mkr vilket är en försämring med 10,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Underskottet för inhyrda uppgår till 62,4 mkr vilket är en försämring med 14,4 mkr mot föregående år. Fler patienter behandlas i enlighet med nationella riktlinjer med nya läkemedel som oftast är mångdubbelt dyrare än tidigare alternativ. Till följd av effektivare behandlingar har prognosen för patienter med cancer förbättrats, men leder till längre och fler behandlingsperioder och till ökade kostnader. Underskottet för läkemedel i vården uppgår till 12,1 mkr vilket är 4,3 mkr högre än föregående år. Kraftigt ökade kostnader inom infektion och antivirala läkemedel (Hepatit-C) har bidragit till resultatförsämringen. Divisionen är utlovad ersättning för ökade kostnader för hepatit-C läkemedel. Underskottet för köp av riks/och regionsjukvård uppgår till 12,1 mkr vilket är 8,8 mkr sämre än föregående år. Ett nytt avtal med NUS innebär en viss osäkerhet vid analys eftersom merparten av öppen-/ och sluten vård faktureras enligt DRG, uppdelad på en rörlig och fast del. Under årets första månader har divisionen haft fler patienter och högre kostnader för s k kostnadsytterfall, vilket indikerar fler svårt sjuka patienter. Ett fåtal dyra patienter som behandlats på Karolinska och Sahlgrenska har påverkat kostnaderna negativt under perioden. Patientintäkter och vårdavgifter visar ett positivt resultat med 7,5 mkr. En högre beläggning och fler antal medicinskt färdigbehandlade patienter under perioden ger högre intäkter och har förbättrat resultatet med 1 mkr mot föregående år. Återbetalning av statsbidragsmoms visar överskott med 3,5 mkr. Ett högre nyttjande av inhyrd personal innebär att momsåterbetalningen ökat med 1,3 mkr jämfört med föregående år. Divisionen prognostiserar ett underskott med 188 mkr vilket är en förbättring med 7 mkr jämfört med föregående år och 77 mkr sämre än uppsatt resultatmål. Divisionen har inte tagit hänsyn till utlovad kompensation för nytt avtal NUS och Hepatit-C läkemedel. Verksamhet primärvård prognostiserar totalt ett underskott med 32 mkr. Det är en förbättring med 9 mkr jämfört med föregående år. Hälsocentralerna prognostiserar ett underskott med 21 mkr vilket är en förbättring med 18 mkr jämfört med 2014. Förbättringen är till större delen hänförligt till läkemedelsområdet. Underskottet för anslagsfinansierad verksamhet uppgår till 11 mkr. Fler ST-läkare är anställda för att klara kommande pensionsavgångar. Även sjukvårdsrådgivningen 1177 klarar inte sitt uppdrag inom angivna ramar. Samtliga närsjukvårdsområden prognostiserar underskott. I stort sett hela underskottet för divisionen (188 mkr) motsvaras av underskott på personalkostnader (187 mkr). Övriga intäkter och kostnader balanserar på totalen. Prognosen för inhyrd sjukvårdspersonal är oförändrad jämfört med utfallet föregående år (162 mkr), dock beräknas vi köpa en större andel sjuksköterskor i år. Divisionen hyr in sjuksköterskor för 18 mkr, det är 6 mkr mer jämfört med utfall föregående år. Däremot så ökar underskottet för egen personal med 25 mkr. Sammanställning över verksamhet och närsjukvårdsområden prognos tertial 1 2015 Verksamhet Luleå-Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gem Totalt Verksamhet -82,6 -20,3 -2,0 -36,0 -28,0 -15,8 -184,7 Divisionsgem exkl primärvård -2,4 -1,0 -0,7 -0,2 -1,0 9,3 4,0 Spec läkem exkl primärvård 0,8 0,9 0,8 0,0 0,6 3,1 6,2 Riks-/region exkl primärvård -6,0 0,0 0,0 -7,9 0,0 0,0 -13,9 Summa -90,2 -20,4 -1,9 -44,1 -28,4 -3,4 -188,4 Ekonomisk handlingsplan S pa rk ra v 2 0 15 Ut f a ll a pril 2 0 15 P ro gno s 2 0 15 7,2 0,7 4,7 39,7 -0,6 15,5 5,7 -4,5 -0,1 26,8 -2,7 12,4 N ä rs juk v å rd ge m e ns a m t 4,1 -0,3 3,9 S pe c ia lis t lä k e m e de l 0,0 0,0 0,0 R ik s - o c h re gio ns juk v å rd 0,7 0,0 0,0 8 4 ,2 - 7 ,4 3 6 ,4 V e rk s a m he t A k ut o m hä nde rt a ga nde Int e rnm e dic in/ re ha b V uxenps ykia t rin P rim ä rv å rd N ä rs juk v å rde n Verksamheterna har fått i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att under året reducera sina kostnader med drygt 84 mkr jämfört med 2014. De beslutade sparåtgärderna kommer inte att uppnås under året. Särskilt arbetet med effektiva schemaförändringarna har inte kunnat följa tidsplanen. Intäkter V e rk s a m he t e ns int ä k t e r ( m k r) Vårdavgifter Ersättningar från ko mmuner Sålda tjänster 2 0 15 0 4 2 0 14 0 4 36 39 6 3 342 338 Sålda pro dukter 1 1 Stadsbidrag 4 4 15 9 404 394 Övriga intäkter T o t a lt Övriga intäkter prognostiseras minska med 12 procent, dels på grund av att divisionen har tappat stimulansmedel (äldresatsning) och dels på grund av minskade intäkter för medicinskt färdigbehandlade på grund av tydligare åtstramning mot kommunerna. Kostnader Investeringar Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar Inventarier 36 13,4 10 23,4 34 Närsjukvården totalt 36 13,4 10 23,4 34 Verksamhetsuppföljning Tillgänglighet Divisionen når ej målen för grundprestation enligt fd kömiljarden och ej heller målet som divisionen har satt, dvs. tillgänglighet på 80 %. Både andelen väntande och genomförda besök inom 60 dagar har ökat för varje månad t.o.m. mars för att sedan sjunka något under april; väntande 58 procent och genomförda besök 66 procent. Närsjukvårdsområdena Kiruna, Gällivare och Piteå fortsätter att uppvisa god tillgänglighet. För divisionen är det fortsatt stort fokus på tillgänglighet och kontinuitet på alla typer av besök, oavsett om det mäts i landstingets övergripande tillgänglighetsmätning eller ej. Allmän internmedicin i Gällivare har en uppåtgående trend för andel väntande och genomförda inom 60 dagar sedan augusti 2014. God läkartillgång med flera ST-läkare möjliggör jämn produktion. Flera av dessa har dock randat sig under perioden, vilket resulterar tillfälligt i färre antal besök. I nuläget pågår sommarplanering för att säkerställa tillgängligheten. Psykiatrin har god tillgänglighet året om. Målet för tillgänglighet uppnås på allmän internmedicin Kiruna. Vårdgarantin uppnås inte sedan årsskiftet på allmän internmedicin i Kalix pga. bristen på specialistläkare. Tillgången på mottagningstider har varit sämre då fem av tio specialist/överläkare är under utbildning för att bli dubbelspecialister. För att klara kravet på tillgänglighet har extra stafettläkarveckor i kombination med ändringar i schemat planerats in. Arbetet med detta är påbörjat och enheten beräknar att nå målet för tillgängligheten under året. Vuxenpsykiatrin har god tillgänglighet och beräknas ha det även fortsättningsvis. Inom flera delar av Kompetenscentra (KC) Infektion/hud/lunga/reuma arbetar man systematiskt med kompetensväxling i syfte att påverka tillgängligheten positivt. Inom samtliga sektioner pågår arbete med revidering av HÖK:ar för att säkerställa att rätta patientgrupper remitteras, samt för att säkerställa remissernas adekvans, struktur och innehåll. Det förbättringsarbetet som påbörjades inom lungsjukvården under 2014 har bland annat resulterat i omprioriteringar efter genomgånga väntelistor samt nya rutindokument för inläggningskriterier. Läkartillgången fortsätter successivt att förbättras. Introduktion av nya läkare tar även resurser från ordinarie läkarbemanning. Effekter ser vi först när alla är tillbaka till normala produktionsvolymer. KC Rehabilitering (neuro, smärta) fortsätter att ha högt inflöde av remisser från primärvården och smärtenheten vid Sunderby sjukhus. Reviderade HÖK:ar tillsammans med primärvården ger förbättrade möjligheter att selektera ut rätt patienter till specialistsjukvården. Implementeringen av den nya smärt-HÖK:en kommer att ske under våren och hösten. Även här pågår internt arbete med att hitta arbetssätt som möjliggör kompetensväxling. Samtliga sektioner inom KC Intermedicin/rehabilitering (njur, mag-och tarm, endo, hema) behöver fortsätta att arbeta med verksamhets- och kapacitetsplanering för att säkerställa en god tillgänglighet. Tillgängligheten inom KC Hjärtsjukvård förbättras successivt tack vare förbättrad bemanning. Kompetenscentrat har även förändrat arbetssätt för läkarna för att i större utsträckning möjliggöra mottagning heldagar. Under sommaren kommer man att upprätthålla mottagningsverksamhet alla veckor. Inom vuxenpsykiatrin fortsätter förändringsarbetet som bl.a. har resulterat i identifiering av flaskhalsar och införande av nya arbetssätt. Samtliga behandlare kommer att öka antalet besök för kartläggning/bedömning och därigenom arbeta bort kön innan sommaren. Tillgänglighet till pacemakeroperationer har försämrats under första delen av året. Det beror på kraftigt försämrad tillgänglighet på centraloperation. När ett andra laboratorium öppnas och verksamheten tas över helt kommer kön kortas inom befintlig verksamhet dagtid. Oplanerade återinskrivningar Divisionen har två uppdragsbeställningar avseende oplanerade återinskrivningar. Under första tertialen ses en liten minskning av oplanerade återinskrivningarna inom 30 dagar efter utskrivning jämfört med samma period 2013 och 2014. Varken primärvården eller Närsjukvården exklusive primärvården når dock den målsatta minskningen av de oplanerade återinskrivningarna med minst tio procent. Inom slutenvården har Kiruna sjukhus lägst andel återinskrivningar. Hälsocentraler med hög andel äldre har även högre andel återinskrivningar. Divisionen arbetar fokuserat med att få till fungerande vårdprocesser för patienter med samansatta behov. Det innebär bland annat att fortsätta utveckla och tydliggöra samarbetet mellan slutenvård, primärvård och kommun. Arbeten pågår med att implementera förstärkt utskrivning och trygg hemma vid berörda enheter men också förbättra förutsättningarna till effektivare flöden med medicinskt färdigbehandlade. Styrkort Verksamhet Indikator Mål indikator Symbol Antal dokumenterade vårdprocesser, målsatta enligt värdekompassen Tillgänglighet Primärvården – 0:an & 7:an Trycksår 10 st Förebygga vårdrelaterade infektioner Basala hygienrutiner och klädregler 100 % VRI <4% VUVI 0% Förebygga vårdrelaterade infektioner Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Läkemedelsgenomgång, SV/PV Läkemedelsberättelse Trend 100 % 0% 50 % 70 % Antal suicid Nollvision Andel tvångsvårdstillfällen Antal tvångsvårdsåtgärder Minska Minska Dokumenterade vårdprocesser Arbete med processutveckling pågår i närsjukvårdsområdena utifrån lokala förutsättningar. Till exempel har strokeprocessen vid Kalix sjukhus kartlagts och målsatts utifrån värdekompassen. Vid Sunderby sjukhus pågår processarbete kring akutgeriatrik. Inom vuxenpsykiatri är ett arbete kring suicidprevention uppstartat. Ett divisionsgemensamt processutvecklingsarbete har planerats inom KOL. Processkartläggning inom samtliga fem närsjukvårdsområden ska initieras under juni. Telefontillgänglighet, hälsocentraler (0:an) Under det första tertialet kommer 88,9 procent fram via telefon samma dag. Spannet bland hälsocentralerna är relativt stort där några hälsocentraler behöver arbeta för att närma sig målsättningen. Drygt en tredjedel av hälsocentralerna klarar målet. Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an) Andelen patienter som får läkarbesök inom sju dagar är 92,7 procent under det första tertialet. Två tredjedelar av hälsocentralerna klarar målet. Den främsta anledningen till att flera hälsocentraler inte kan erbjuda det är bristande bemanning. Patientsäkerhet Trycksår Årets punktprevalensmätning (PPM) visar att andelen trycksår i närsjukvården är 13,8 procent. Av de 375 patienter som deltog hade 52 patienter trycksår vilket är en ökning från föregående års resultat (12 %). Av antalet kvinnliga patienter var det 12,8 procent som hade trycksår medan det var 14,9 procent bland de manliga patienterna. PPM-mätningen visar även på att 75 procent av patienter som bedömts som ”riskpatienter” har fått mellan 2-6 åtgärder insatta, där tryckavlastande madrass, lägesändring i säng och glidlakan är vanligast. Åtgärder pågår i ett förbättringsarbete, utifrån landstingets handlingsplan, som startat under 2014 men har inte hunnit ge effekt till årets mätning. Under året kommer förenklade journalgranskningar följa utvecklingen inom området. Förebygga vårdrelaterade infektioner Vid de mätningar, som ingår i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet, som genomförts i mars visar närsjukvården en följsamhet på 75 procent gällande hygienrutiner och klädregler. Inom den somatiska och vuxenpsykiatriska slutenvården mäts förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Vid vårens PPM-mätning ligger nivån för VRI på nio procent, vilket är en ökning från föregående års resultat (6 %). Det arbetas med att tydliggöra målsättningar, skapa en medvetenhet om förekomsten av VRI, beteendeförändringar och visa uthållighet i patientsäkerhetsarbetet. Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Det pågår ett utvecklingsarbete, tillsammans med Länssjukvården, inom patientsäkerhetområdet där syftet är att minska andelen vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Inom ramen för detta sker månadsvis uppföljning. Mätresultaten och även journalgranskningar som är genomförda visar på en positiv trend. Vårdrelaterade infektioner, där urinvägsinfektioner utgör störst andel, är dock fortfarande den vanligaste typen av vårdskada. Läkemedel Antal journalförda läkemedelsgenomgångar varierar mycket från månad till månad både inom primärvård och slutenvård. Ingen verksamhet når upp till divisionens mål som innebär att 50 procent av patienterna ≥ 75 år med ≥ 5 uthämtade läkemedel ska ha en journalförd läkemedelsgenomgång. Furunäsets hälsocentral är länsledande med 31 procent läkemedelsgenomgångar för målgruppen under första tertialen. I primärvården är andelen läkemedelsgenomgångar 10 procent, vilket är en ökning jämfört med motsvarande period under förra året (8 %). Andel läkemedelsgenomgångar första tertialen inom slutenvården är något lägre (8 %). När det gäller läkemedelsberättelser inom slutenvården så är Kiruna sjukhus mest framstående verksamhetsområdet inom divisionen. Under första tertialen fick 79 procent av patienterna ≥ 75 år med ≥ 5 uthämtade läkemedel en läkemedelsberättelse vilket betyder att Kiruna klarar divisionens målsättning (70 %). Resultat för hela divisionen är 47 procent. Läns- och närsjukvården har från och med hösten 2015 läkemedel som ett nytt fokusområde. För att lägga grunden till en optimal och likvärdig läkemedelsbehandling för patienter som vårdas inom division Närsjukvård ska bland annat en divisionsgemensam rutin för läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser utformas. Psykisk ohälsa Vårdprocessarbete vuxenpsykiatrin Alla verksamheter har börjat med huvudprocessen, vägen genom vården, och har kommit olika långt i det arbetet. Därutöver kommer processarbetet även beröra ett flertal delprocesser. Allt i syfte att effektivisera och standardisera arbetssätt och därmed erbjuda en tillgängligare och jämlikare vård. För slutenvårdsprocessen är fokus på vårdens övergångar, in-/utskrivning samt vårdinnehåll. Denna vårdprocess måste länkas samman med öppenvårdens process och även inrymma primärvården som ofta är både start och slut, då de ofta återfår behandlingsansvaret när den specialiserade psykiatrin avslutar sitt vårdåtagande. Öppenvårdsprocessen belyser från bedömning, kartläggning samt utredning till avslut men även här fokus på kritiska vårdövergångar. En stor och viktig delprocess är den suicidala patientens väg genom vården. Under första tertialet har fem personer begått suicid, samtliga hade haft vårdkontakt med någon del av närsjukvården. Arbetet med den suicidala processen har påbörjats i Luleå/Boden och Piteå. Psykiatrin i länet planerar nu gemensamt för att bilda internt nätverk för att vidareutveckla lärandeprocessen men även, i enlighet med Folkhälsomyndighetens strukturförslag, skapa lokala närverk där andra samhällsaktörer ingår. Vidare planeras för fortsatt kompetenhöjning och spridning av kompetensen. Vårdprocessen missbruk och beroende är påbörjad. Arbetet vilar på två ben dels genom tillskapande av länsgemensamt beroendecentrum och även ett lokalt i varje närsjukvårdsområde. Vårdprocessen innefattar samarbete med alla kommuner och med brukarföreningarna. Parallellt med detta förändringarbete fortsätter arbetet med de strukturförändringar som ingår i PRIO-satsningen. Målgrupp sedan satsningen startade 2012 är unga vuxna, personer med komplexa tillstånd och syftar till ökad samverkan med kommunerna samt att stärka patientens och anhörigas delaktighet i vården och behandlingen. Lokala samverkansavtal psykisk ohälsa är tecknade 2014 med kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Pajala, Kiruna, Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå. Vid övriga sex kommuner fortsätter arbetet med att upprätta avtal under 2015. Andelen tvångsvårdstillfällen och tvångsvårdsåtgärder För helåret 2014 var andelen tvångsvårdstillfällen 20,1 procent. Vid årets första fyra månader är andelen 17,8 procent. Antal tvångsvårdsåtgärder 2014 78 stycken och för tertial 1 2015 31 stycken. Medarbetare Indikator Antal chefer med >35 medarbetare Medarbetarindex Chefs bedömning av förutsättningar att lägga sin tid på rätt saker Mål indikator Inga Symbol Trend Öka Öka Antal chefer med fler än 35 direkt underställd personal Per april kan konstateras att tolv chefer i divisionen har mer än 35 direkt underställda medarbetare. Av de tolv så är tio enhetschefer och två verksamhetschefer. Två finns i Kiruna, en i Gällivare, en i Kalix, två i Piteå och sex stycken inom Luleå/Bodens närsjukvårdsområde. Antalet chefer med fler än 35 direkt underställda i divisionen har således minskat från 18 stycken till tolv sedan 2014. Förändringsarbete är initierat på majoriteten av de tolv arbetsplatserna. Medarbetarindex Respektive chef har ansvarat för samtliga medarbetare i divisionen ska ha fått resultatet från medarbetarundersökningen presenterat för sig senast den sista februari. Varje enhet har i uppdrag att identifiera och prioritera, utifrån sitt resultat, ett begränsat antal utvecklingsområden och revidera sin/upprätta en handlingsplan utifrån dessa. Ledarforum har genomförts under februari och mars där delar av divisionsledningen har besökt samtliga närsjukvårdsområden och träffat divisionens chefer. Divisionsplanen inkluderat divisionens tre fokusområden för 2015 har varit i centrum med målet att alla chefer (och även medarbetare) ska vara väl insatta i divisionens uppdrag, utmaningar och prioriteringar och vad som ligger till grund för dessa. Chefs bedömning av förutsättningar att lägga sin tid på rätt saker Divisionens chefers arbetssituation är ansträngd, framförallt mot bakgrund av de stora svårigheterna med att bemanna. Divisionens chefer ägnar mycket tid varje år till att säkerställa bemanningen under framförallt semesterperioden. HR-funktionen har utifrån detta fokuserat på att försöka samordna de administrativa delarna i rekryteringsprocessen så långt det är och har varit möjligt. Detta arbete kommer att utvecklas mer och mer i samarbete med HRVS och cheferna i divisionen. Utvecklingspotential finns. Inkörningsproblemen i nya HR-systemet har varit och är stora. Detta har medfört mycket merarbete för divisionens chefer under våren. Divisionsstaben har under början av året identifierat vilka arbetsmoment och uppdrag divisionens chefer har i uppdrag att utföra under året på initiativ av centrala stabsfunktioner. Detta i syfte att i möjligaste mån tillse att dessa uppdrag sprids ut så jämnt som möjligt över året och ej sker samtidigt. Medborgare Indikator Mål indikator Förtroende PUK > 90 Delaktighet PUK > 80 Information PUK > 80 Symbol Utveckling Patientenkät Resultaten från patientenkäter som genomförts under 2014 har varit en parameter att utgå ifrån vid upprättande av divisionsplan och närsjukvårdsområdens handlingsplaner. Där framgår att aktiviteter, i form av en väl förankrad värdegrund, förstärkning av dokumentationsrutiner, samordnade individuella vårdplaner där patienten medverkat med mera skapar delaktiga patienter i sin planering och vårdprocess. För att förstärka och ytterligare förankra divisionens fokusområden har Ledarforum genomförts (se under medarbetare ovan). Månadsrapport Division Länssjukvård Resultatutveckling Kommentar Periodens resultat Division Länssjukvård redovisar ett negativt resultat per april med -9,6 mkr vilket är 7,9 mkr bättre än periodiserat resultatmål per april (-17,5 mkr). Nettokostnaderna (kostnader minus intäkter) har ökat med endast 1,3 procent jämfört med samma period 2014 att jämföra med periodbudgeten som har ökat 2,9 procent. Väsentligt lägre kostnader för riks- och regionvård (-16 procent) är den största förklaringen. Besvärlig bemanningssituation vid flera av vårdavdelningarna samt vid operationsavdelningen i Sunderbyn har medfört minskad produktion operationer samt vårdtillfällen vilket har minskat kostnader för egen personal och kostnader för material och förbrukningsvaror. Samtidigt har kostnader för inhyrd personal (främst läkare), läkemedel och tekniska hjälpmedel ökat. Inom ögonverksamheten har läkemedlet Eylea börjat användas vid behandling av gula fläcken, vilket innebär betydligt högre kostnader än tidigare. Av divisionens verksamheter har VO An/OP/Iva, VO Allmänkirurgi/urologi, VO Ortopedi, VO Ögon samt VO Barn negativa avvikelser jämfört med resultatmål per april. På grund av väsentligt lägre kostnader för riks- och regionvård kan divisionen, trots allt, redovisa ett ekonomiskt resultat per april som är bättre än resultatmålet. Prognos Divisionens årsprognos visar ett underskott med -81,1 mkr vilket är en negativ avvikelse jämfört med resultatmålet (-52 mkr) med -29,1 mkr. Avvikelsen förklaras i huvudsak av Minskade nationella stimulansmedel (ffa kömiljard), -5,5 mkr Bodelning av budgetram till drift av patienthotellet i Sunderbyn, -7,3 mkr Högre kostnader än beräknat för upphandlad patologiverksamhet, -5,1 mkr Generell höjning av lokalhyrorna i Sunderbyn, -2 mkr Ökade kostnader för läkemedel i verksamheten (bla cytostatika men även inom ögonverksamheten (behandling av gula fläcken), -3,7 mkr Ej effektuerade sparåtgärder enligt handlingsplan, -9,5 mkr (bl a personal, läkemedel, sjukvårdsmaterial) Ökade kostnader för inhyrd personal (främst läkare), -8,5 mkr Lägre kostnader för riks- och regionvård, +16,6 mkr Högre kostnader än planerat för utomlänsvård avseende patienter som bedöms åka på vårdgarantiremiss, -3,5 mkr (tillgänglighetsproblem inom främst ortopedi, kirurgi) Högre kostnader än planerat för utomlänsvård m a a patientens fria valmöjlighet, -1,5 mkr. Intäkter från den nationella cancersatsningen är inte beaktat i prognosen. Divisionens prognostiserade underskott -81,1 mkr summeras divisionens egna verksamheter, -22,6 mkr riks- och regionvård, -41 mkr utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss, -6 mkr utomlänsvård m a a patientens fria vårdval, -2,5 mkr sjuktransporter, -9 mkr. Av divisionens verksamheter är det ffa fem verksamhetområden som redovisar stora negativa avvikelser jämfört med resultatmålet för 2015. VO Ortopedi prognostiserar en negativ avvikelse med -7 mkr vilket i allt väsentligt förklaras med öppnande av ytterligare en operationssal i Piteå samt fler inhyrda läkarveckor än planerat (104 v att jämföra med 60 v). VO Allmänkirurgi/urologi prognostiserar en negativ avvikelse med -5 mkr och förklaringen är att vissa åtgärder i handlingsplanen inte är möjliga att genomföra (ex minska läkarbemanningen i malmfälten) samt att vissa kostnader ökar istället för minskar (t ex läkemedel). VO Ögon prognostiserar en negativ avvikelse med -4,5 mkr vilket huvudsakligen förklaras med ökade läkemedelskostnader för behandling av gula fläcken. VO Bild- och funktionsmedicin prognostiserar en negativ avvikelse med -3,2 mkr och förklaringen är att planerade sparåtgärder inte kommer att ge effekt, se kommentar under avsnittet Ekonomisk handlingsplan. VO Barn prognostiserar en negativ avvikelse med -4,7 mkr. Ökade kostnader för inhyrda läkare inom barnpsykiatri, ökad bemanning på avdelningen för barnpsykiatri (arbetsmiljö- och säkerhetsskäl), ökad läkarbemanning på barnmedicin i Gällivare förklarar större delen av avvikelsen. Samtidigt har föreslagna åtgärder för att minska kostnader inte varit möjliga att genomföra. Den besvärliga bemanningssituationen på ffa operationsavdelningen i Sunderbyn medför att operationsverksamheten inte går som planerat vilket får till följd att allt fler patienter faller över tidsgränsen för vårdgarantin och erbjuds möjlighet att få vården utförd vid annat landsting. Divisionen bedömer att kostnader för utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss kommer att öka under året och prognostiserar kostnaden till 6 mkr. De låga kostnaderna för riks- och regionvård under första tertialet bedöms vara inom normala variationer men divisionen prognostiserar inte fortsatt låga kostnader under resterande delen av året. Riks- och regionvård bedöms totalt överstiga budget med -41 mkr. Kostnader för sjuktransporter ligger i nivå med föregående år och prognostiseras understiga budget med -9 mkr. Vid resultatdialoger med divisionens verksamheter under maj månad är fokus att revidera handlingsplanerna med åtgärder i syfte att minska prognostiserade kostnadsökningar 2015. Samtidigt fortsätter även arbetet med ytterligare åtgärder för ekonomi i balans 2016 inom resp verksamhetsområde. Ändamålsenlig struktur eller kostnadseffektiva vårdprocesser räcker inte för att nå en ekonomi i balans totalt för divisionen. Det stora budgetunderskottet på riks- och regionvård (prognos -49,5 mkr inkl utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss och patientens fria vårdval) är besvärligt att hantera inom divisonens nuvarande budgetram. Kostnaderna avser till stor del cancervård, barnsjukvård och traumavård och kostnaderna är svåra att påverka. Samma problem gäller kostnaderna för sjuktransporter i luften. Den kraftiga volymökningen på ambulansflyget under senare år har ökat kostnaderna i storleksordningen 8 mkr på årsbasis. Den verksamhet som divisionen bedriver i Gällivare är svår att få ”lika kostnadseffektiv” som riksgenomsnittet då verksamhetsvolymerna är låga och kostnaderna är huvudsakligen ”fasta”. Denna ”merkostnad” har beräknats till ca 25 mkr (beräknat på 2013 års KPP-siffror). Ekonomisk handlingsplan V e rk s a m he t S pa rk ra v 2 0 15 Ut f a ll a pril 2 0 15 P ro gno s 2 0 15 VO A n/Op/IVA 4,8 1,2 7,2 VO A llmänkirurgi/uro lo gi 3,6 0,8 2,2 VO Obstetrik/gyneko lo gi 3,8 2,8 2,5 4 1 0,2 0,4 0 0,3 1,1 0,2 0,4 3 0,3 1,6 VO B ild- o ch funktio nsmedicin 6,2 1,9 3,3 VO Länsenheten fö r särskilt stö d 0,4 0 0,1 -2,5 -0,6 -2,8 2 4 ,8 7 ,6 15 VO Orto pedi VO Ögonsjukvård VO ÖNH/Käk/Syn- o ch hörselvård VO B arnsjukvård VO Divisio nsgemensamt Lä ns s juk v å rd Divisionens verksamheter har arbetat fram en handlingsplan med åtgärder för att sänka kostnaderna med 30,7 mkr varav 24,8 mkr planeras ge effekt under 2015 och resterande 5,9 mkr planeras ge effekt 2016. Till och med april har 7,6 mkr av sparåtgärderna effektuerats vilket beloppsmässigt är i nivå med planerat. Med anledning av att vi saknar statistik över övertidstimmar så är det svårt att följa hur minskningen av övertid fortlöper. Enligt årsprognosen bedöms 15 mkr av sparåtgärderna effektueras under 2015 vilket innebär 60 procent av sparmålet. VO An/Op/IVA beräknas reducera kostnaderna mer än planerat vilket är ett resultat av att operationsverksamheten inte har kunnat producera enligt planerat m a a den besvärliga bemanningssituationen. Genomförda arbestmiljöåtgärder inom intensivvården har gett önskad effekt medan åtgärderna på operation är i sin uppstart. VO Ortopedi klarar inte planerade reduceringar av personalkostnader och förklaringen är att fler läkarveckor måste hyras in för att klara ökad produktion av operationer (hänförligt till ökat antal väntande) under hösten. VO Obstetrik/gynekologi klarar inte sparmålet och orsaken är att fler läkarveckor måste hyras in p g a ökad frånvaro hos egna läkare. VO Bild- och funktionsmedicin bedömer att de klarar planerade kostnadsreduceringar av MTkostnader men däremot inte planerade kostnadsreduceringar av personal. Behovet av inhyrda läkare ökar p g a frånvaro av egen personal. Kökortningsinsatser planeras för att korta köerna till MR (del i nationella satsningen att korta ledtider inom cancerprocesser). Handlingsplanen för VO Barnsjukvård är inte beslutad fullt ut och därigenom utförs inte alla åtgärder. Intäkter V e rk s a m he t e ns int ä k t e r ( m k r) Vårdavgifter Ersättningar från ko mmuner 2 0 15 0 4 2 0 14 0 4 15 14 0 1 44 47 Sålda pro dukter 5 4 Stadsbidrag 4 4 Sålda tjänster Övriga intäkter T o t a lt 6 6 74 76 Kommentar Intäkterna är något lägre än samma period 2014 och avser vårdavgifter för utomlänspatienter samt laboratorieanalyser. Även årsprognosen beräknas bli något lägre än föregående års utfall. Kostnader Kommentar Kostnader för inhyrd personal har ökat med 6,6 mkr (68 procent) jmf med 2014 och avser inhyrda läkare inom flera av divisionens verksamheter. Årsprognosen bedöms bli 8,5 mkr högre än utfall 2014. Kostnader för riks- och regionvård har minskat med 15 mkr (16 procent) jämfört med samma period 2014. Lägre kostnader vid NUS för slutenvård (antalet vårdtillfällen minskat 11 procent) och öppenvård (främst cancercentrum). Antalet dyra vårdtillfällen, sk ytterfall, har dock ökat vilket medfört att genomsnittspriset har ökat. Även kostnader vid Sahlgrenska (hjärtsjukvård för barn) och Karolinska har minskat. Årsprognosen bedöms bli endast 5 mkr lägre än utfall 2014 och förklaras med att kostnaderna under resterande månader bedöms bli högre än första tertialet och att utomlänsvård m a a vårdgarantiremiss bedöms öka. Kostnader för läkemedel i verksamheten bedöms öka medan kostnader för receptläkemedel bedöms minska något. Personalkostnaderna har ökat med 2,1 procent jämfört med samma period 2014. Då vi saknar statistik över arbetade timmar och övertidstimmar så är det inte möjligt att göra någon djupare analys av hur resursen personal har nyttjats. Årsprognosen beräknas öka 2,8 procent jämfört med utfall 2014 vilket i princip motsvarar lönerevisionen 2015. Investeringar UTFALL 2015 Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar Inventarier 88,8 3,4 8,3 11,7 88,8 Länssjukvård totalt 0 Kommentar Investeringarna följer planen. Verksamhetsuppföljning Medarbetare Divisionens mål är att skapa förutsättningar för ett väl fungerande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Som ett led i att uppnå dessa mål har divisionens länschefer/ verksamhetschefer, vårdchefer och stabschefer påbörjat en utbildning i ”Modern sjukvårdsledning”, ledd av Magnus Lord. Utbildningens ledord är att jobba med flöden och modell för självförbättrande verksamhet. Divisionen har fortsatt stora utmaningar med kompetensförsörjningen, främst vad gäller sjuksköterskor, och bemanningsproblematiken är mest påtaglig inom operationsverksamheten i Sunderbyn och Kirurgens avdelningar i Sunderbyn. Divisionen fortsätter den strategiska satsningen med studieförmåner och marknadsföringsinsatser för att öka intresset för vidareutbildningar. Arbete pågår kring att formalisera och tydliggöra karriärvägar inom vården och en breddning av piloten i projektet ”Vårdnära service” görs inom kirurgens verksamheter i Sunderbyn. Divisionen ser ett behov av att bredda rekryteringsbasen av sjuksköterskor och kommer att intensifiera arbetet med att rekrytera sjuksköterskor från andra länder. Problematiken i samband med införandet av nytt HR-system har påverkat arbetsmiljön negativt. Många av divisionens chefer signalerar kraftfullt att de behöver ytterligare stöd för att kunna hantera brister och praktisk hantering av systemet. Kompetens för att möta detta behov finns inte inom divisionen. Tillgänglighet Kommentar: Grundkravet väntande innebär att patienter som står på väntelistan första onsdagen varje månad inte väntat längre än 60 dagar. Faktisk väntetid till besök innebär att patienten som kommer på ett besök eller behandlas/opereras inte väntat mer än 60 dagar. Måluppfyllelsen delas upp i en lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre måluppfyllelse på 80 % inom 60 dagar Division Länssjukvård klarar inte den lägre måluppfyllelsen/prestationskravet för andel besök då 68 % av patienterna har väntat 60 dagar eller kortare. Tre av divisionens verksamhetsområden klarar inte den lägre målnivån på 70 % men fyra av verksamhetsområdena klarar den högre måluppfyllelsen på >80 %. VO ÖNH och VO Ob/Gyn klarar den faktiska väntetiden till besök med >90 % där patienterna väntat 60dagar eller kortare. Det är VO Ortopedi, VO Kir/Uro och VO Ögon som inte klarar den lägre måluppfyllelsen till besök och ligger under 70 %. Den bakomliggande orsaken till att man inte kan upprätthålla tillgängligheten till besök är bemanningsproblem (ett stort antal föräldralediga läkare och sjukskrivningar), stora patientvolymer och ett stort remissinflöde. För verksamhetsområden med dålig tillgänglighet pågår kartläggning av remissflöden, trånga sektioner och inventering av behov av fler kvällmottagningar. Trots en svår situation har läkarbesöken endast sjunkit med 1,7 % färre läkarbesök 2015 jämfört med samma period januari-april 2014. Sjukvårdande behandling har ökat med 1,2 % 2015 jämfört med samma period januari-april 2014. Kommentar Grundkravet väntande innebär att patienter som står på väntelistan till behandling första onsdagen varje månad inte väntat längre än 60 dagar. Faktisk väntetid till behandling/operation innebär att man får en behandling/operation inom 60 dagar. Måluppfyllelsen delas upp i en lägre måluppfyllelse på 70 % inom 60 dagar och en högre måluppfyllelse på 80 % inom 60 dagar. Divisionens resultat för tertial 1 år 2015 är 61 % och vi klarar därför inte den lägre måluppfyllelsen för den faktiska väntetiden till behandlingar/operationer inom 60 dagar. Det är endast VO Ögon och VO Ob/Gyn som klarar den lägre respektive högre måluppfyllelsen för tillgänglighet till behandling/operation. Övriga verksamhetsområden klarar inte den lägre måluppfyllelsen till behandling/operation inom 60 dagar. Det är den besvärliga situationen på operation med bristande operationsresurser speciellt operationssjuksköterskor som en främsta bakomliggande orsak. Men även kvarstående problem med för få sjuksköterskor på vårdavdelningarna som är anledningen till stängning av vårdplatser. En åtgärd för att trygga bemanningen är avtal/erbjudande till nattsjuksköterskorna. Sammantaget gör detta att planerade operationer inte blivit genomförda och därmed försämrat tillgängligheten till behandling/operation. Länscheferna inom divisionen rapportrar om att man inte klarar vårdgarantitiden och att patienterna skickas till andra vårdgivare med ledig kapacitet. Denna åtgärd är begränsad på grund av att det finns en relativt liten del ledig kapacitet i landet. Antal operationstillfällen ligger trots detta på en hög nivå totalt 5822 operationstillfällen januari-april 2015. Detta är en minskning med 6,4 % jämfört med samma period januari-april 2014. Antal vårdtillfällen för januari-april 2015 på 5628 vårdtillfällen är oförändrat jämfört med samma period 2014. Oplanerade återinskrivningar Kommentar Divisionen har minskat oplanerade återinskrivningar under januari jämfört med 2013 och 2014. För mars månad ligger vi i nivå med 2013 och lägre än 2014. Styrkort Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kostnadseffektiv verksamhet Indikator Varje VO ska uppnå sitt resultatmål (100 %) Mål indikator 100 % - Resultatmål 2015= -52 mkr ÅP april 2015= -81 mkr 100 % av sparåtgärderna ska effektueras Resultat T1 2015= -9,6 mkr 100 % ÅP april 2015= 60% Resulat T1 2015= 100% Kommentar per vald indikator Kommentarer se ovan under respektive diagram Symbol Utveckling Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Indikator Mål indikator Patienter i tid till screeningfoto ögon ingår i återbesöksmått för sjuksköterskor Andel i tid till screeningsfoto ögon Symbol Trend Resultat 2015 T1=63 % Andel barn och unga med diabetes som når mål för blodsockervärde Andel män> 65 år som genomgått aortascreening < 57 mmol Resultat 2015 T1=42,4 % har <57 mmol för HBA1C >90 % Resultat 2015 T1=86 % Kommentar per vald indikator Division Länssjukvård arbetar för en jämlik hälsa till befolkningen och VO Ögon har ett flertal förbättringsområden för att bland annat patienter med behov av screeningsfoto ögon får komma i tid. Andel som får komma i tid till screeningfoto är 63 % för tertial 1 år 2015 baserad på återbesöksmåttet till sjuksköterskor. Andel barn och unga med blodsockernivå(HBA1C) <57mmol är för Norrbotten 42,4 %. Ett flertal förbättringsområden pågår inom VO Barn bland annat medverkan i ett nationellt projekt via Jönköping. Ett viktigt och framgångsrikt förebyggande arbete som pågår inom VO Kir/Uro är andel män >65år som genomgått aortascreening där täckningsgraden är >86 % för första tertialen 2015. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service Indikator Mål indikator Antal kartlagda processer 75 processer 2015 och 100 dokumenterade processer år 2016 Resultat 2015 T1= 63 st Antal kartlagda cancerprocesser. 2015-12-31= 15 st 2015= 5 SVF där samtliga cancerprocesser definierade Symbol Trend och har processledare samt påbörjat kartläggning Resultat 2015 T1=15 st Följsamhet till basala hygienregler och klädregler 100 % Resultat 2015 T1 basala=78 % Resultat 2015 T1 kläder=86 % Andel cancerpatienter med en namngiven kontaktsjuksköterska. 100 % Resultat 2015 T1= 100 % Andel cancerpatienter med en individuell vårdplan (framtagen i dialog med patienten) 100 % Resultat 2015 T1= 100 % Täckningsgraden i Senior alert. 100 % Resultat 2015 T1=22 % Telefontillgänglighet - lyckade samtal Andel lyckade samtal- 100 % Resultat 2015 T1=72,1 % Antal enheter som mäter och registrerar BHK 100 % av VO som genomförde mätningar 2015-03-01 Andel patienter med vårdrelaterad urinvägsinfektion Resultat 2015-03-01=97 % Inga vårdrelaterade urinvägsinfektioner Andel patienter med KAD Resultat 2015 T1= 1 % Minska Resultat 2015 T1= 18 % Blåsöverfyllnad Ingen blåsöverfyllnad Markörbaserad journalgranskning genomförd 2014 Diagnossättning av läkarbesök (100 % inom 7 dagar efter besöket) Diagnossättning av vårdtillfällen (100 % inom 7 dagar efter utskrivning) Resultat 2014= minskat från 20 patienter till 7 patienter 100 % Resultat 2015 T1=78 % 100 % Resultat 2015 T1=47 % PPM trycksår- andel patienter med trycksår/skada Ingen patient ska drabbas av trycksår Faktisk väntetid till undersökning MR 60 dagar eller kortare Resultat 2014=14,7 % Resultat 2015= 9,2 % 80 % har en faktisk väntetid 60 dagar eller kortare Resultat december 2014=84 % Resultat helår 2014=56,7 % Resultat T12015= 71 % Kommentar per vald indikator Resultatet för indikatorn antalet kartlagda processer enligt Värdekompassen har delvis uppnåtts då 80 % av Verksamhetsområdena har > 3 processer dokumenterade enligt Värdekompassen. Totalt är 63 vårdprocesser namngivna och har en processledare samt i varierande grad kartlagda enligt Värdekompassen. Målet för antalet kartlagda cancerprocesser är 15 processer innan utgången av 2015 och där har divisionen redan uppnått målet. Division Länssjukvård har en hög följsamhet till basala hygienregler och klädregler. Vi får också signaler från divisionens verksamheter att hygienpolicy och att förebygga infektioner hos patienterna är viktiga frågor så vi ser en uppåtgående trend. Resultatet på divisionsnivå för tertial 1 år 2015 är 78 % för basala hygienregler och 86 % för klädregler. Andel cancerpatienter med namngivna kontaktsjuksköterskor och individuell vårdplan är 100 % totalt för divisionen. Divisionens verksamheter som bedriver cancersjukvård rapporterar att man har kontaktsjuksköterskor i tillräcklig omfattning och alla patienter får en individuell vårdplan. Täckningsgrad i Senior Alert för divisionen är låg men har ökat från 18,7 % år 2014 till 22 % tertial nr 1 år 2015. Trots bemanningsproblem med sjuksköterskor har divisionen 72,1 % andel lyckade samtal och en förhållandevis hög telefontillgänglighet. Divisionen når målet för antal enheter som mäter och registrerar BHK(basala hygien och klädregler) med 97 % vilket är en förbättring från föregående år. Divisionen har endast 1 % vårdrelaterade urinvägsinfektioner vilket är ett imponerande resultat. Andel patienter med KAD inom divisionen har ökat från 13 % till 18 % men en förklaring till ökningen är att i patientunderlaget finns även patienter som i sin behandling behöver KAD vilket ger ett högre resultat (IVA-avdelningarna och Kirurgavdelningar). Våren år 2014 startade ett förebyggande arbete för att förhindra blåsöverfyllnad genom att upparbeta rutiner, riktlinjer och utbildningsinsatser. Divisionens slutenvårdsenheter har arbetat kraftfullt med insatser för att förebygga vårdskador i urinvägarna och en markörbaserad journalgranskning visar en minskning av blåsöverfyllnad från 20 patienter 2013 till 7 patienter 2014. Divisionen klarar inte målet på 100 % för diagnossättning av läkarbesök inom 7 dagar men ligger stabilt på 77 % för år 2014 och 78 % år 2015. Diagnossättning av vårdtillfällen 100 % inom 7 dagar har ytterligare försämrats från föregående mätning från 52 % till 47 %. Det är bristen med medicinska sekreterare med flera vakanser på grund av pensionsavgångar och sjukskrivningar som är ett stort problem inom divisionens verksamheter. Utbildningsinsatser genom uppdragsutbildning pågår för att på lång sikt kunna täcka nuvarande och kommande vakanser. Akut på kort sikt tar man in pensionärer som tidigare varit anställda för att klara situationen. PPM trycksår- andel patienter med trycksår/skada har minskat från 14,7 % år 2014 till 9,2 % för 2015 års mätning. Det är den satsning med trycksår som ett fokusområde som gett resultat. Under år 2014 genomfördes utbildningsinsatser tillsammans med Närsjukvårdsdivisionen och inköp av material tryckavlastande madrasser samt verksamheternas egna insatser har gett ett positivt resultat. Faktisk väntetid till undersökning MR är 71 % inom 60 dagar. Det är en förbättring från helåret 2014 då tillgängligheten var 56,7 %. Produktionen av MR undersökningar har minskat med 2,4 % under tertial 1 år 2015 jämfört med samma period under föregående år. Inkommande remisser till MR undersökning har ökar stadigt mellan åren 2012-2015. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Indikator Mål indikator Antal enheter som infört plattformen för en lärande organisation 50 % dec 2015 100 % dec 2016 Införd plattform för en lärande organisation med: • Dagliga pulsmöten • Förbättringsmöten • Visualisering med styrtavlor • Eskalering Resultat 2015 T1=20-30 % Andel avvikelser handlagda inom 60 dagar Målet är 100 % av avvikelserna handlagda inom 60 dagar Resultat 2015 T1=96,8 % Andel avvikelser med påbörjad handläggning inom 14 dagar Målet är 100 % av avvikelserna påbörjad handläggning inom 14 dagar Resultat 2015 T1=16,1 % Andel genomförda riskanalyser Målet är 10 genomförda riskanalyser under 2015 Resultat 2015 T1=>5 Symbol Trend Kommentar per vald indikator Divisionen har två verksamhetsområden som helt infört plattform för en lärande organisation och åtta verksamhetsområden som delvis har infört plattformen. Det pågår ett flertal förbättringsområden inom divisionen med fokus på att införa de olika delarna i plattformen för en lärande organisation. Internutbildning pågår i ”Modern Sjukvårdsledning” för Länschefer och Vårdchefer med avseende på att driva och genomföra detta nya arbetssätt. Division Länssjukvård har förbättrat andel handlagda avvikelser i Synergi inom 60 dagar från 67 % år 2014 till 96,8 % för tertial 1 år 2015. Divisionen har en ny indikator för avvikelser påbörjade inom 14 dagar där resultatet för tertial 1 år 2015 är 16,1% måluppfyllelse. Division Länssjukvård vill genom att öka andelen genomförda riskanalyser strategiskt fokusera på att utveckla verksamheternas arbetssätt genom proaktiva åtgärder. Division Länssjukvård har totalt för tertial 1 år 2015 genomfört > 5 riskanalyser både på verksamhetsområdesnivå, divisionsnivå och i samverkan med vårdgrannar på landstingsnivå. Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Indikator Mål indikator Indikator från Medarbetarenkät Kränkande särbehandling/mobbing arbetskamrater/chefer Symbol Trend 0% Resultat 2015 T1= 4,0 % Indikator från Medarbetarenkät Medarbetarsamtal senaste 12 månaderna 100 indexvärde Resultat 2015 T1=76,1 Indikator från Medarbetarenkät HME = Hållbart medarbetar engagemang 80 indexvärde Resultat 2015 T1= 77 Kommentar per vald indikator Division Länssjukvård har nolltolerans mot kränkande särbehandling. Resultatet från medarbetarenkäten utförd i november 2014 visar att 4 % av divisionens medarbetare upplever att de har blivit utsatta för någon form av kränkande särbehandling från arbetskamrat eller chef, motsvarande siffra för hela NLL är 4,6 %. Dialog kring resultatet ska ske på varje verksamhetsområde och en handlingsplan ska upprättas för att förbättra resultatet. Divisionen har en tydlig målsättning om att samtliga medarbetare ska ha minst ett medarbetarsamtal per år och medarbetarsamtalet är en viktig del i den årliga löneöversynen. En tids- och handlingsplan för löneöversyn 2016 kommer att upprättas och kommuniceras till divisionens chefer innan juli månad. Resultatet för divisionen var ett indexvärde på 76,1 och målet är 100. HME = Hållbart medarbetarengagemang är en sammanvägning av ett antal indikatorer i medarbetarundersökningen. Ett värde på 77 ligger i paritet med index för hela NLL (76) och divisionen har indexvärde 80 som mål. Månadsrapport Division Folktandvård Resultatutveckling Divisionens resultat är 3,3 mkr sämre än planerat för årets första tertial. Avvikelsen beror på färre arbetade tandläkar- och tandhygienisttimmar som leder till lägre intäkter inom vuxentandvården. Nedan beskrivs divisionens handlingsplan för att väsentligt förbättra divisionens ekonomiska trend och årsprognos. Handlingsplanen kommer att behandlas den 21 maj i divisionens ledningsgrupp. Ekonomisk handlingsplan Å t gä rde r Int ä k t N e t t o re s ult a t Å rspro gno s utan åtgärder 2,3 B ehålla/rekrytera tandläkare/tandhygienist 6,9 1,3 P rio ritera vård 2,8 2,2 Debitera rätt 0,2 0,2 Kö p intern tandteknik 1,2 0,9 11,1 6 ,9 Å rs pro gno s ink l å t gä rde r Att behålla/rekrytera syftar till att öka antalet arbetade timmar, bl.a. genom att behåll befintlig personal, rekrytera både i Sverige och utomlands, arbeta med sjukfrånvaron samt att begränsa tjänstledigheter. Med att prioritera vård menas att målnivån för vårdtiden ska uppfyllas först innan tid används för andra uppdrag. Denna åtgärd inkluderar också att en inplanerad utbildningsdag ställs in. Minska uteblivande är ytterligare en del av att prioritera vård. Fokus ska även läggas på att debitera rätt, vilket även innefattar korrekt premieklassificering av frisktandvårdsavtal för att få en bra taxetäckning. Ledig kapacitet i divisionens egna tandtekniska laboratorium ska i första hand användas vilket minskar våra externa kostnader. Intäkter Divisionens övriga intäkter bedöms bli högre än föregående år främst pga. större andel vårdtid för tandläkar- och tandhygienistteamen samt fler arbetade tandhygienisttimmar. Av den totala intäktsökningen om 5 procent utgör prisökningseffekten 2 procentenheter. Kostnader Personalkostnaden bedöms bli högre än förra året främst pga. generella löneökningar och fler arbetade tandhygienisttimmar. Ökningen i övriga kostnader förklaras till hälften av generella prisökningar och klinikomstruktureringskostnader. Den andra delen av förändringen mellan åren beror på att fjolårets kostnadsnivå påverkades av en rättelse av befarade kundförluster som netto minskade summa övriga kostnader med drygt 5 mkr. Investeringar UTFALL 2015 Av Typ av Landstingsstyrelsen investering (Mkr) beslutad ram 2015 Inventarier Folktandvård totalt Beräknad Utfall beslut årsprognos för före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar 0,1 0,7 0,8 6,9 0,1 0,7 0,8 6,9 Divisionen följer investeringsplanen. Styrkort Ekonomi Indikator Mål indikator Nettoresultat Symbol Utveckling 10,0 mkr Divisionen kommer inte, trots åtgärder, att nå årets planerade resultat på +10,0 mkr. De fortsatta insatserna för att reducera sjukfrånvaro, öka nyrekrytering och upprätthålla allmän kostnadsmedvetenhet måste nu koncentreras mot att nå ett nytt bedömt årsresultat om +6,9 mkr. Medborgare Indikator Andel vuxna med frisktandvårdsavtal Antal vuxna revisionspatienter 19-åringar fria från glattytekaries Mål indikator Symbol Utveckling 40 % 120 000 65 % Divisionens mål är att 40% av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter ska ha tecknat 3-åriga frisktandvårdsavtal. Eftersom vi inte har haft personal i den utsträckning som vi planerat för har heller inte andelen frisktandvårdsavtal nått plan. Andelen har ökat något under första tertialet och jämfört med föregående år är trenden svagt positiv. Verksamhet Indikator Mål indikator Förseningar < 6 månader i alla kommuner Symbol Utveckling Målet är att undersöka de vuxna revisionspatienterna enligt individuellt satta revisionsintervall. För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att frigöra så mycket klinisk tid som möjligt och därför bland annat minska patienternas uteblivande och ha tillräcklig bemanning. Mindre personal än plan under första tertialet leder till att färre undersökningar av vuxna än planerat har utförts. Större delar av den kliniska tiden än planerat upptas av akuta patienter. De prioriterade grupperna är vi inte försenade med. Kunskap och förnyelse Indikator Mål indikator Upplevelse av styrtavlor (En- ≥ 70 % positiva Symbol Utveckling kät) Arbetet med Lean har påbörjats i divisionen, någon mätning har ännu inte gjorts Medarbetare Indikator Mål indikator Rekryterade av stipendiater 75% Frisknärvaro >70% Symbol Uteckling Hittills under året har divisionen tecknat avtal med 6 stipendiater. Totalt har 15 nya medarbetare påbörjat anställning under första kvartalet. Det pågår aktiva rekryteringsinsatser för att nå det stora rekryteringsbehov som identifierats i ingången av året. Sjukfrånvaron januari- maj i år kan dessvärre inte mätas pga. brister i utdata från landstingets nya HR-system. Sjukfrånvaro är en mycket angelägen fråga ur produktions-, arbetsmiljö- och hälsosynpunkt och divisionen har påbörjat ett riktat arbete mot sjukfrånvaro inom ramen för Hälsosamma Folktandvården för att vända trenden med ökande sjukfrånvaro. Månadsrapport Division Länsteknik Resultatutveckling Kommentar Länsteknik redovisar ett positivt resultat med 8,9 mkr i april. Överskottet består av ett flertal olika poster. En stor del av överskottet beror på att konsultkostnaderna hittills ligger 4,3 mkr lägre än budget och huvuddelen av detta beror på lägre konsultkostnader för VAS. Samtliga verksamhetsområden utom Verksamhetssystem redovisar positivt resultat. De områden som visar negativt resultat är personal- och vårdsystem. Inom personalsystem är kostnaderna hittills något högre än budget, till största delen beroende på inkörningsproblem med det nya HR-systemet. Inom vårdområdet redovisas ett mindre underskott som beror på ökade kostnader för nationella tjänster som inte finns budgeterade. Prognos Länstekniks första prognos för året ligger på ett positivt utfall för helåret på 6,7 mkr. Det innebär att bedömningen görs att resultatkravet kommer att klaras. Det är första gången Länsteknik har ett krav att redovisa ett positivt resultat. Det finns en del osäkerhet i prognosen. Främst gäller det licenser från Microsoft. En annan osäkerhetsfaktor är kostnaderna för moderniseringen av VAS och en tredje orsak är att priserna på datorer har ökat med över 20 % sedan budgeten lades. Orsaken är en kraftigt stigande dollarkurs. Ekonomisk handlingsplan Länsteknik har inget egentligt sparkrav för år 2015. Däremot finns ett krav på att redovisa ett positivt resultat på 6,7 mkr. Handlingsplanen för att klara detta består av flera delar. En viktig del är ”hemtagning” av tjänster från externa leverantörer. Det gäller framförallt VIS och Unixdrift. Andra delar är återhållsamhet när det gäller resor, utbildningar och anlitande av konsulter. V erksamhet Hemtagning av tjänster, återhållsamhet resor, utbildningar och anlitande av konsulter Länst eknik S parkrav 2015 Ut f all april 2015 P ro gno s 2015 6,7 8,9 6,7 6,7 8,9 6,7 Intäkter Kommentar Intäkterna är på samma nivå som förra året och beräknas bli cirka 2,0 mkr lägre än budget. Landstingsbidraget har ökat beroende på tilläggsanslag för löner samt en ramökning med 3,5 mkr. Kostnader Kommentar Avskrivningarna beräknas öka något beroende på planerad reinvestering av kommunikationsnätet. Övriga kostnader förväntas minska något jämfört med föregående år. Orsaken är som tidigare nämnts hemtagning av tjänster som tidigare gjorts av konsulter. Investeringar UTFALL 2015 Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 Utfall 2015 Summa investeringar Inventarier 15,0 1,6 0,0 1,6 9,0 MT-utrustning 5,0 1,0 0,4 1,4 5,0 Länsteknik totalt 20,0 2,6 0,4 3,0 Kommentar Hittills har investeringarna legat på en låg nivå. Reinvestering av kommunikationsnätet och införande av pullprintlösning innebär att takten kommer att öka. Styrkort Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kostnadseffektiv verksamhet Indikator Mål indikator Minska externt konsultberoende med bibehållen kvalitet på utfört arbete Färre konsulttimmar exklusive VAS TVO Ökad fokusering på effektivitet i interna processer och för att klara av att möta framtidens krav. Ökad automatik i beställningar Kommentar per vald indikator Symbol Utveckling 14,0 Hittills har konsultinsatserna minskat jämfört med förra året. Till största delen beror det på hemtagning av förvaltningsaktiviteter för VIS. Arbetet fortsätter med ytterligare hemtagning av Unixdrift. Arbete pågår med att ta fram ökad automatik när det gäller beställningar av olika slag. Ett första koncept finns framtaget och en första version planeras införas under senhösten 2015. Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Indikator Mål indikator Antal driftavbrott Minska med 10 % Förebyggande underhåll av kommunikationsnät, servrar mm Varje månad Symbol Utveckling Kommentar per vald indikator Ambitionen att minska driftavbrotten har inte uppfyllts. Tyvärr redovisas en markant ökning av avbrott. Orsaken till majoriteten av avbrotten som hittills uppgår till 10st ligger dock utanför Länstekniks påverkan. Arbete pågår för att förhindra Förebyggande underhåll har genomförts varje månad. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service Indikator Mål indikator Löpande registrering och återkoppling av inkomna utvecklingsärenden. Teknikronder inom MT Genomföra hemtagning av VISförvaltning En väg in Symbol Utveckling Genomfört Kommentar per vald indikator Det är fortsatt god ordning när det gäller inkomna utvecklingsärenden. Målet att det bara ska vara ”en väg in” uppfylls numera. Nedan redovisas aktuell status. Projekttyp Initiering IT/MT Service Upphandling Vård Summa Etablering Genomförande 3 2 9 1 1 1 12 10 18 1 13 42 1 6 Avslutat /avveckling/ vilande 17 Antal 17 39 21 2 15 77 Förvaltning av dokumenthanteringssystemet VIS har tidigare skötts av extern konsult. Från årsskiftet har Länsteknik tagit över förvaltingen och på så sätt minskat kostnaderna. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Indikator Mål indikator Antal landsting som använder VIS Ytterligare ett landsting ansluts Antal inkomna förbättringsförslag Öka Symbol Utveckling Kommentar per vald indikator Ytterligare ett landsting har beslutat att använda VIS som sitt dokumenthanteringssystem. Länsteknik införde ett förbättringspris för flera år sedan. Intresset har hittills ökat och flera av förslagen har bidragit till kostnadsminskningar och bättre rutiner. Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Indikator Mål indikator Aktivt rekryteringsarbete via sociala medier Löpande annonsering vid rekrytering Handlingsplan genomförd Handlingsplan med aktiviteter utifrån resultat i medarbetarundersökningen Kommentar per vald indikator Symbol Uteckling Länsteknik länkar numera rekryteringsannonser via sociala media, exempelvis Facebook och LinkedIn. Länstekniks resultat i den förra medarbetarundersökningen var bra. För att ytterligare förbättra resultatet har en handlingsplan tagits fram som ska genomföras under andra halvåret. Månadsrapport division Service Resultatutveckling Periodens resultat Divisionens resultat per april är 11,7 mkr. Överskottet förklaras främst av ej upparbetade kostnader för fastighetsunderhåll (5 mkr) samt divisionens resultatkrav som för perioden motsvarar 4,6 mkr. Övriga verksamheter gör sammantaget ett överskott på drygt 2 mkr för perioden. Några resultatpåverkande poster som kan nämnas är nytt avtal för lokalvård i Sunderbyn, vårdnära service (-0,7 mkr) samt ökade kostnader för bevakning i Kalix. Prognos Resultatprognosen för helåret är 7,6 mkr. Divisionen har ett resultatkrav på 14 mkr i år. Därefter har divisionen fått finansieringsansvar för utökningen av piloten för vårdnära service från april till december med en kostnadskalkyl på 8,6 mkr. Denna summa belastar divisionens resultat i sin helhet. För sjukresor beräknas ett underskott i år med 5 mkr, vilket tagits hänsyn till i årets planering. Övriga verksamheter prognostiserar ett överskott på netto 2,2 mkr. Den enskilt största posten som påverkar resultatet positivt är det nya avtalet för lokalvård i Sunderbyn. Intäkter – utfall och prognos Utfall Övriga intäkter har ökat med 7 mkr jämfört med föregående år. De största posterna är ökad försäljning av ej förrådshållet material samt ökade intäkter från Luleå kommun avseende försäljning av mat. Landstingsbidraget har ökat med 7 mkr för perioden vilket avser divisionens nya verksamheter; patienthotellet i Sunderbyn och staben för strategiskt inköp. Prognos Prognosen för övriga intäkter är en liten ökning med 1,3 procent eller 10 mkr. Intäkter för försäljning av kost till Luleå kommun beräknas ge 5 mkr i ökade intäkter, patienthotellet i Sunderbyn beräknas ha intäkter på drygt 3 mkr samt viss volymökning avseende material och hjälpmedel. Landstingsbidraget kommer att öka med 30 mkr på helår, vilket förutom normal prisuppräkning avser divisionens nya verksamheter enligt ovan. Kostnader – utfall och prognos Utfall Kostnaderna för sjukresor ligger hittills i år på 35,6 mkr, vilket är en ökning med 2 mkr jämfört med 2014. Den största förändringen gäller sjukresor med flyg och tåg, som har ökat med 0,9 mkr eller 25 procent. Denna ökning är främst en volymökning. Kostnaderna för resa med taxi har ökat med 0,7 mkr. Sjukresor med buss och egen bil ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Avskrivningarna har ökat med 0,7 mkr för perioden vilket förklaras av ökad mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn. Övriga kostnader har minskat med 2,4 mkr för perioden. Detta förklaras av sänkta kostnader för lokalvård i Sunderbyn samt allmän återhållsamhet i divisionen bl a för representation, resor, utbildningar och köp av tjänster. Den största förändringen på kostnadssidan avser på divisionens personalkostnader som har ökat med 12,8 mkr eller 17 procent för perioden, vilket huvudsakligen förklaras av divisionens nya verksamheter och projekt. Den arbetade tiden (per februari) hade ökat med 10 procent, d v s volymökning på grund av fler anställda. Övrig kostnadsökning motsvaras av löneavtal (2,3 procent), ökade kostnader för ob, övertid och timanställda inom framförallt vårdnära service och patienthotellet Sunderbyn men även ökade kostnader för timvikarier i övriga divisionen, som en följd av hög sjukfrånvaro i början av året och utökade öppettider kvällar och helger i restaurangen i Sunderbyn. Ökningen är planerad och avviker inte från budget med undantag för vårdnära service som ej är budgeterat fr o m april. Prognos Prognosen för sjukresekostnader är 101 mkr eller en ökning med 2 procent jämfört med 2014, vilket ger ett underskott mot budget med 5 mkr. Förhoppningar finns att den höjda egenavgiften på bil från 1 maj ska medföra att sjukresekostnaden för egen bil minskar framöver. Det har även införts en högre beloppsgräns för att få ersättning för resor med buss vilket bör leda till sänkta kostnader för sjukresor med buss. Avskrivningarna beräknas öka med 2 mkr för perioden vilket förklaras av ökad mängd hjälpmedel samt patienthotellet i Sunderbyn. Prognosen för övriga kostnader är i nivå med föregående års utfall. Volymökning, t ex patienthotellet i Sunderbyn och den förlängda piloten för vårdnära service, ger ökade kostnader medan andra åtgärder förväntas ge minskade kostnader i motsvarande grad. Prognosen för personalkostnader är en ökning med 28 mkr eller 12 procent och beror på divisionens nya verksamheter och projekt. Att ökningstakten avtar jämfört med periodens utfall förklaras av att de flesta utökningarna tillkom under hösten 2014 och alltså endast utgör en volymökning under årets första åtta månader. Ekonomisk handlingsplan Service ska särskilt följa det ekonomiska utfallet i landstinget för patienthotellet vid Sunderby sjukhus, vårdnära service, inköp, bemanningsenhet för korttidsrekrytering samt fastighetsdrift. Patienthotell Sunderby sjukhus Patienthotellet har sedan årsskiftet höjt beläggningsgraden från 30 procent till cirka 45 procent. Beläggningsgraden speglar i detta fall antalet uthyrda rum av totalt antal. Hotellet går ännu inte riktigt ihop ekonomiskt utifrån det anslag som tilldelats samt de intäkter som beräknats i kalkylen och prognosen för året är ett underskott med 0,7 mkr. Ökad beläggningsgrad är en förutsättning för att nå noll-resultat. Ytterligare analyser måste göras för att kunna visa på ekonomiska effekter för landstinget av hotellets verksamhet. I kommande uppföljningar bedöms att skillnaden i vårdkostnad per patient mellan vård på vårdavdelning och patienthotellet ska kunna presenteras. Antalet medicinska åtgärder som utförs på hotellet ökar allt eftersom antalet gäster ökar. Nya patientgrupper som får behandlingar tillkommer successivt. Den största utmaningen är att saluföra hotellets möjligheter att ta emot olika patientgrupper från vårdverksamheterna. För att så ska ske måste en genomlysning av vilka patientgrupper som kan vistas på hotellet ske på respektive klinik. Det arbetet haltar fortfarande. Vårdnära service Under den första piloten av vårdnära service fanns inget krav på att sjukvården skulle minska sin personal. De ekonomiska effekterna är därför ännu marginella men projektet visar på en viss minskning av kostnader för timlönevikarier samt OB. För den utökade piloten som gäller fr o m april i år på befintliga avdelningar och från juni på de nya avdelningarna förväntas vården påbörja en reorganisation och anpassa sin bemanning utifrån de nya förutsättningarna. I dagsläget beräknas division Service bekosta piloten för vårdnära service med totalt 10,5 mkr i år utöver projektledning och stabsstöd. Inköp i landstinget En utredning 2013 visade på stora besparingsmöjligheter genom att fler produkter och tjänster upphandlas och genom ökad avtalstrohet. Divisionen följer utfallet av upphandlingar som genomförs från 2014 och framåt. Beräknad ekonomisk besparing för 2015: För upphandlingar genomförda under 2014: 15,4 mkr. För upphandlingar genomförda under 2015: 5,3 mkr. Beräkning av ekonomisk effekt av upphandling av inkontinensartiklar, diabeteshjälpmedel, livsmedel samt nutritionsprodukter pågår och redovisas i nästa månadsrapport. Uppföljning av det faktiska ekonomiska resultatet av upphandlingarna görs i samverkan med verksamheterna för att dels se om prognosen stämmer mot utfallet samt i vilken mån volymförändringar kan vara orsak till differenser. Bemanningsenhet korttidsrekrytering Division Service har fått i uppdrag att starta en bemanningsenhet för korttidsrekrytering, med syfte att avlasta cheferna i vården. Något sparkrav kopplat till detta finns ej uttalat. En avgörande faktor för att enheten skall lyckas i sitt uppdrag är att få till stånd ett IT-stöd för korttidsrekrytering, vilket tidigast beräknas kunna tas i drift under senhösten. Mätbara effekter i form av sänkta kostnader eller avlastning för enhetschefer i vården kan inte redovisas. Fastighetsdrift Ett beslut har tagits om återtagande av fastighetsdrift och vaktmästeri från entreprenadlösning till drift i egen regi. Samtliga avtal har dock förlängts ett år och förändringar kommer därmed att ske tidigast under mitten av 2016. Investeringar Inventarier UTFALL 2015 Av Beräknad Typ av Landstingsstyrelsen Utfall beslut Utfall beslut årsprognos för investering (Mkr) beslutad ram 2015 före 2015 2015 Summa investeringar Inventarier 5,7 1,1 0,2 1,3 17,6 Hjälpmedel 27,0 12,7 12,7 32,0 Service totalt 32,7 1,1 12,9 14,0 49,6 Investeringar i inventarier motsvarande 1,3 mkr av den totala kvarvarande beslutsramen om 17,4 mkr har köpts in, främst reinvesteringar av verksamhetsutrustning samt inredning till nya sammanträdesrum. Vid produktionsköket i Sunderbyn pågår ett förändringsarbete som bland annat innebär ny- och reinvesteringar av utrustning. Eftersom projektet inte är slutfört har endast en mindre del av utrustningen köpts in hittills. Fastighetsinvesteringar Byggprojekt (mkr) Utfall 2015-04 A Divisionsfinansierade B Underhållsprojekt C Specialprojekt i länet I Investeringsprojekt Summa Budget / kalkyl 12,2 47,0 17,8 237,4 314,4 Upparbetat under året 1504 Upparbetat totalt 1504 Återstår mot budget / kalkyl 1,5 6,4 4,9 36,6 49,4 6,4 35,0 15,7 163,1 220,2 5,9 12,0 2,2 74,4 94,5 Diff mot budget / kalkyl - Investeringsprojekt För interna hyresgäster Beslut 2015 För externa hyresgäster Beslut 2015 För interna hyresgäster Beslut före 2015 För externa hyresgäster Beslut före 2015 Utan beslut Summa beslut 27,8 1,7 2,6 25,1 - - - - - - 112,8 27,0 83,7 29,1 - 92,8 7,5 74,8 18,2 - 4,0 237,4 0,4 36,6 2,0 163,1 2,0 74,4 - Inga investeringsprojekt har avslutats under 2015. Det största pågående projektet avser Gällivare sjukhus där det byggs om lokaler till kommunens äldreomsorg. Projektkalkylen är på 93 mkr. Det byggs även ett nytt hus för personalboende för 33 mkr vid sjukhuset. Dessa projekt beräknas bli färdiga under sommaren. Styrkort Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten. Goda livsmiljöer. En jämlik och jämställd hälsa. Indikator Mål indikator Antal riskanalyser Öka Utfall Utveckling De riskanalyser som genomförts har skett inom ramen för divisionens större projekt. Systematiserade arbetssätt för riskanalyser i verksamheter och projekt planeras tas fram under hösten. Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet. En säker och kunskapsstyrd verksamhet. God samverkan internt och externt. Personcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service. Indikator Antal avvikelser * Från kund * Interna * Ej åtgärdade inom 30 dgr Mål indikator Utfall 0 500 0 Tillhandahålla FMtjänster – Servicekompass Grönt 4 parametrar Tillhandahålla stöd inom HR – Servicekompass Grönt 4 parametrar Administrera ekonomi Grönt 4 - Utveckling Indikator och dokument – Servicekompass Köpa varor och tjänster – Täckningsgrad avtal MTprodukter, MT-utrustning Mål indikator parametrar Utfall Utveckling 70 %; 50 % (2016) Under perioden har 40 avvikelser och förbättringsförslag inkommit från kund, av vilka 31 har avslutats. Utöver dessa finns per den sista april 55 öppna avvikelser och förbättringsförslag. Antalet inlämnade avvikelser och förbättringsförslag av egna medarbetare är fortfarande långt ifrån målet och antalet medarbetare som är aktiva i Synergi är under tio procent. Inom processen Att tillhandahålla FM-tjänster har leveranssäkerheten av sjukvårdstextilier förbättrats något trots att en ökad omsättning av plagg. Andelen besvarade samtal i växeln inom 30 sekunder har försämrats under perioden men måttet påverkas i hög grad av antalet inkommande samtal och bemanningen. Ett samarbetsavtal med extern telefonientreprenör vid hög belastning håller på att tas fram. Städning på länets sjukhus håller fortsättningsvis hög kvalitet. En kundundersökning om mat i ordinärt boende inom Luleå kommun visar på hög nöjdhet med hur maten smakar, doftar och ser ut men kunderna är däremot mindre nöjda med variationen på grönsaker. Processen Att tillhandahålla stöd inom HR har under perioden i hög grad präglats av införandet av det nya HR-systemet. Det har varit en hel del inkörningsproblem och landstingets chefer har påverkats negativt i hög grad av införandet. Personalen inom HR-verksamheten har haft en hög arbetsbelastning samtidigt som vissa problem med leverantören har redovisats. Statistik från HR-systemet kan inte redovisas ännu. Landstingets anställda har däremot i hög grad fått rätt lön i rätt tid och de nya lönerna från april har kunnat betalas ut som planerat. Inom processen Att administrera ekonomi och dokument ökar andelen kortbetalningar liksom andelen e-fakturor till kund något. Flera förbättringsprojekt pågår eller ska starta inom kort som kommer att förbättra processens resultat. Inom processen Att köpa varor och tjänster visar resultatet en något högre täckningsgrad avseende MT-produkter som beror på ett nytt ramavtal för dialysprodukter. För MT-utrustning är resultatet sämre än fjolårets resultat, dvs de befintliga ramavtalen täcker sämre årets behov av utrustningar. För att nå målet behöver nya ramavtalsområden identifieras och tecknas. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling. Regionen är synlig och aktiv. Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring. Tydlig styrning av förnyelseinitiativ. Indikator Andel medarbetare i förbättringsprojekt Mål indikator Utfall 50 % - Utveckling Inom divisionen bedrivs ett stort antal förbättringsprojekt av både större och mindre karaktär. I syfte att systematisera uppföljningen har divisionen utarbetat arbetssätt och verktyg som testats under det första tertialet. Uppföljning av indikatorn redovisas därför i nästa tertialrapport. Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter. Hållbart arbetsliv. Delaktiga medarbetare. Hälsofrämjande miljö. Indikator Mål indikator Medarbetarindex 80 (2015) Utfall Trend (2014) Samtliga medarbetare vid divisionens arbetsplatser har tagit del av resultatet från medarbetarundersökningen 2014. På arbetsplatserna pågår ett förbättringsarbete inom områden med sämre resultat. De områden som främst prioriterats är socialt klimat, allas lika värde, kompetensutveckling, lära av varandra samt ständiga förbättringar. Ledningsgruppen arbetar med att ta fram divisionsövergripande handlingsplan om bland annat kränkande särbehandling och trakasserier. Ledar- och medarbetarutveckling på längre sikt är också under planering. Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag. Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut. Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån. Kostnadseffektiv verksamhet. Indikator Mål indikator Ekonomiskt resultat 14 mkr Utfall Utveckling Divisionen kommer att klara sitt resultatkrav, dock reducerat med utökningen av vårdnära service under piloten. Avrapportering av särskilda uppdrag Genomföra ett pilotprojekt om vårdnära service i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. Piloten på de första sex vårdavdelningarna vid Sunderby och Kalix sjukhus har utvärderats och beslut har tagits om fortsättning året ut. Dessutom har beslut tagits om start av verksamhet vid ytterligare två vårdavdelningar på Sunderby sjukhus. Genomföra ett projekt avseende patienttransporter inom sjukhusen i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. Planering av projektet har startat. Genomföra projektet Effektiva inköp i samarbete med samtliga divisioner. Projektet E-handel har startat, men med en viss försening. En pilot planeras starta under hösten. Ett förslag till organisering av en avropsfunktion för inhyrd vårdpersonal har godkänts av styrgruppen. En genomförandeplan har tagits fram och beslutats av styrgruppen. Nästa steg är beslut om finansiering. Delta i utredning om samarbetsformer med länets kommuner om försörjningsfrågor. Ett projekt om samverkan om hjälpmedel till funktionshindrade och medicinsk-tekniskt förbrukningsmaterial tillsammans med länets kommuner har startat under maj. Etablera en organisation för korttidsrekrytering. En bemanningsenhet för korttidsrekrytering med syfte att avlasta cheferna i vården har startat med fyra medarbetare. Inrättande av en personalpool med undersköterskor klar och övertagande av resursenheter från Närsjukvården och Länssjukvården har beslutats. Utreda hur förbättring av innemiljön vid extrem värme kan göras. En rapport om kyla med anledning av förra årets värmebölja är klar och beslut tas av landstingsdirektören inom kort. Månadsrapport Division Kultur och utbildning Resultatutveckling Kommentar Utfall april Resultatet för divisionen per april månad visar på ett underskott med 3,1 mkr vilket är ca 3,4 mkr bättre än föregående år vid samma tidpunkt. Skolorna har tillsammas ett underskott på 5,6 mkr vilket vägs upp av övriga verksamheters överskott. Överskotten beror till stor del på ojämn utbetalning av kulturbidrag. Skolorna tampas sedan flera år tillbaka med att för få elever söker sig till naturbruksutbildningen. Problematiken är känd för landstingsledningen och gymnasieskolornas framtid i landstingets regi är under utredning och kommer behandlas vid landstingsstyrelsen den 27/5. Årsprognos Årsprognosen för divisionen bedöms till ett underskott om ca 14,2 mkr. Skolornas prognostiserade underskott uppgår till ca 20,6 mkr. Resultatet är något sämre än tidigare bedömningar då Grans naturbruksgymnasium har haft avhopp av elever. Norrbottens museum prognostiserar ett underskott med ca 0,9 mkr. Budgeterade intäkter är något överskattade och avskrivningar på gjorda investeringar är för lågt tilltagna i budgeten. En genomlysning av museets budget kommer att göras före semestern. Övriga verksamheter bedöms lämna ett överskott alternativt ett nollresultat. Ekonomisk handlingsplan Divisionens ingående effektivisering om 3 mnkr har inte fördelats ut till basenheterna utan finns budgeterat centralt. Divisionen är införstådd med att erhållet landstingsbidrag för Acusticum, Piteå, borde levereras som ett överskott vid årets slut. V e rk s a m he t S pa rk ra v 2 0 15 Ut f a ll a pril 2 0 15 P ro gno s 2 0 15 No rrbo ttensmusiken -600 5 No rrbo ttens museum -800 -891 -80 0 Kulturbidrag -725 2 999 Gemensamt/stab -795 0 3 000 4 259 Naturbruksgymnasiet 0 -20 573 Kult ur o c h ut bildning 0 Länsbiblio teket Centralt 0 - 14 2 0 1 Intäkter Kommentar Utfall april Utfallet av intäkterna följer i stort sett budget, om man undantar naturbrukskolornas budgeterade elevintäkter som inte sammanfaller med utfallet. Finns även vissa intäkter som borde periodiserats över året. Årsprognos Båda gymnasieskolorna får indikationer om att det finns några blivande gymnasister som inför gymnasievalet till hösten funderar på att byta inrikt- ning till naturbruksgymnasiet. Detta är inte medtaget i prognosen och skulle påverka elevintäkterna positivt. Gran signalerar om att det eventuellt kan bli förändringar av jordbruksstödet, besked kommer senare i vår. Kostnader Kommentar Utfall april Utfallet för övriga kostnader ligger enligt plan. Årsprognos Norrbottens museums kostnader bedöms öka i förhållande till budget. Hyran för de nya lokalerna i Björkskatan bedöms bli betydligt dyrare än befintliga lokaler. Museet kommer även att hantera dubbla hyror under nästan ett år. Detta kan ytterligare påverka museets underskott. Trots museets ökade kostnader bedöms årsprognosen blir ca 9 mkr lägre än budgeterat. Investeringar Typ av investering (Mkr) UTFALL 2015 Utfall beslut Utfall 2015 före 2015 Av Landstingsstyrelsen beslutad ram 2015 Inventarier Konst/konstnärlig gestaltning 5,0 Kultur och utbildning totalt 5,0 0,6 ? 0,6 Summa 0,1 0,7 Beräknad årsprognos för investeringar 6,4 0,4 0,4 ? 0,5 1,1 6,4 Kommentar Merparten av investeringarna härrör sig från beslut före 2015. För 2015 års investeringar bedöms prognosen bli 4,4 mkr där beslutet uppgår till 5,0 mkr. Konstinköpen för konstnärlig gestaltning (utgör en procent för varje enskilt byggprojekt) ingår i Kultur- och utbildningsdivisionen utfall för investeringar av konst. Divisionen har däremot ingen budget för denna investering då detta förutsätts ligga i budgeterade byggkostnader, enligt beslut 130528 i landstingsstyrelsen. Styrkort Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål: Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnader Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Kostnadseffektiv verksamhet Indikator Förslag om naturbruksgymnasiernas verksamheter lämnas till beredning under 2015 Besparing 3 miljoner 2015 Mål indikator +/- 0 Symbol Utveckling Överskott 3 mkr exklusive skolorna Kommentar per vald indikator Divisionen har under våren arbetat fram ett bakgrundsmaterial avseende Naturbruksprogrammets framtid vilket kommer att beslutas vid landstingsstyrelsen den 27/5. Målet är att naturbruksprogrammet ska finnas kvar i Norrbotten samt att det ska finnas en finansiering som är i paritet med kostnaderna. Senare i år kommer beslut om vem som kommer att vara huvudman för verksamheten. Målsättningen är att klara av divisionens effektivisering samt återbetalning av förskotterat landstingsbidrag när året är slut. Vid första tertialen tyder prognosen på att divisionen uppnår målet. Medborgare Landstingsstyrelsens delmål: Högt förtroende för verksamheten Goda livsmiljöer En jämlik och jämställd hälsa Indikator Mål indikator Öka tillgängligheten och delaktigheten till kultur inom alla områden i hela Antal besök vid länsinstitutionerna ska öka Symbol Utveckl ing Norrbotten genom att verka för en stabilare infrastruktur Antal sökande till Naturbruksutbildningarna ska öka Kulturen skall användas för att stärka norrbottningarnas hälsa Antal projekt Kultur och hälsa ska öka Kommentar per vald indikator Besöks- och elevantal Norrbottens museum hade 61432 besökare år 2014 och har goda förhoppningar om att nå 65 000 år 2015 Norrbottensmusiken förväntas inte kunna öka sin publik på grund av att projekt som renderat stora event inte finns i verksamheten under året. 2015 blir ett mellanår utan större projekt bland annat på grund av att det är en ny programperiod i EU men också på att befintlig ram skurits ner. I Länsbibliotekets verksamhet mäts antal besökare och längden på besöket på webbportalerna www.bibblo.se respektive www.polarbibblo.se. På den förstnämnda portalen förväntas man öka både antal och längd på besök. På den andra är målet att bibehålla antal besök men öka längden på besöket samt antal barn från Norrbotten(portalen används nationellt). Siffrorna för antal sökande till naturbruksutbildningarna i februari visade en försiktig ökning. Siffrorna är dock högst osäkra och förändras till juni och vid slutlig antagning samt ytterligare vid terminsstart. Rapportering igen vid nästa tertial i augusti. Antal projekt Kultur och hälsa Nuläget var tre med målet att öka. De tre projekt som fortlöper är Digital Live Arena, där utbud nu sänds via Studio Acusticum till alla patientrum på Sunderby sjukhus. Kalix respektive Piteå sjukhus står närmast i tur att realisera utsändningar av kulturutbud. Kultur på sjukhusen, fortsätter med kontinuerligt program i entrén på Sunderby sjukhus. Verksamheten har spridits till Gällivare sjukhus och Kiruna startar inom kort. Inspirationsprogram, genomförs sedan tidigare vid Rättspsyk i Öjebyn. Fokus är musicerande och ett band har formats. Nytt projekt: Dansmetoden, använder dans för att bearbeta ungas ohälsa. Projektet arbetar med både flickor och pojkar. Första utbildningsomgången för handledare sker i juni. Förstudier eller i planeringsfas: Kultur på recept Hemslöjd i vårdmiljö, i samarbete med palliativa avdelningen Hälsokören Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål: En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet En säker och kunskapsstyrd verksamhet God samverkan intern och externt Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service Indikator Mål indikator Symb Utvec ol kling Hög tillgänglighet 50% av upprättad och kvalitet i verk- tillgänglighetsplan vid varje samheten, anpasinstitution är genomförd. sad efter behov Minst en produktion/motsvarande per år ska relatera till genus vid de egna institutionerna Alla besökare/kunder/elever får ett professionellt bemötande Enkät bemötande utarbetas vid institutionerna >90% nöjda elever vid naturbruksutbildningarna Kommentar per vald indikator Tillgänglighetsplaner Under förra året upprättade divisionens institutioner tillgänglighetsplaner. Vid uppföljning per april har Länsbiblioteket genomfört 63%, Norrbottensmusiken på väg mot 50% liksom Norrbottens museum. I samband med målet om hög tillgänglighet har framgångsfaktorn Mångfalds- och jämställdhetsperspektiv finns väl inarbetat i verksamheten formulerats. Division har under första kvartalet 2015 genomfört tre större aktiviteter: ”Normer – ditt val och ansvar” anordnades i januari Kiruna respektive Luleå med målgrupp politiker, tjänstemän i stat, kommun och landsting samt civilsamhälle och kulturarbetare. Konferensen tog ett helt nytt grepp om normer, mångfald, tolerans och heterogenitet samt tillhandahöll verktyg och metoder. ”Romsk inkludering – en konferens om rätten till innanförskap” anordnades i april i samarbete med Luleå kommun och Romano Tsiviba. Syftet var att höja kunskapen och förståelsen för romers situation i Sverige idag. Målgrupp politiker, anställda inom offentlig sektor, romer och intresserad allmänhet. Bland annat deltog kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke(MP) samt Folkpartiets gruppledare Erik Ullenhag. Konferensen gav stort avtryck med bland annat rapportering på regeringens hemsida. Länsdanskonsulenten skapade ett projekt som möjliggjorde för dansgruppen Until the End Crew från Kiruna att turnera med dansföreställningen It’s OK! i alla kommuner i Norrbotten. Gruppens kärna består av ensamkommande flyktingungdomar och dansföreställningen gavs på skolor, flyktingboenden samt som offentlig föreställning. Besökare/kunder/elever får ett professionellt bemötande Kundundersökningar är ett prioriterat område i divisionen under året. Mål finns i divisionsplanen och aktiviteter har formulerats i verksamheternas handlingsplaner. Under första kvartalet har arbetet med att utveckla mätmetoder startat och ämnet bearbetas under de två chefsdagar som divisionen genomför under våren, i februari respektive maj. Naturbruksutbildningarna genomför sedan att antal år tillbaka en årlig elevenkät. Vårens mätning är ännu inte genomförd. Mätning under hösten 2014 visade att 98% av eleverna vid Grans naturbruksutbildning var nöjda eller mycket nöjda. Motsvarande siffra för Kalix var 95%. Kunskap och förnyelse Landstingsstyrelsens delmål: Strategisk hållbar utveckling Regionen är synlig och aktiv Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Indikator Mål indikator Symbol Utvec kling Naturbruksskolorna Öka interna leveranser är regionala utveckl- av livsmedelsråvaror till ingscentra för de landstingets gröna näringarna restauranger Konsekvent och sys- Arbete enligt tematiskt arbete med handlingsplan kommunikation Kommentar per vald indikator Naturbruksskolorna Leveranserna av livsmedelsråvaror har fördubblats. Efterfrågan ökar fortsatt och Grans naturbruksskola kommer tillsammans med Solsidan att se över de avtal som finns. Kommunikation Divisonen har stora problem med kommunikationsarbetet efter landstingets omorganistaion. Divisionens enheter har var för sig utvecklat arbetet med kommunikation. Divisionen behöver även en gemensam plan och samordning av kommunikationsarbetet för att det ska bli effektivt. Verksamheterna behöver kunna nyttja varandras erfarenheter och nå ett gemensamt lärande. Den gemen- samma planen är ännu inte utarbetad på grund av resurs- och kompetensbrist. Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål: Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Dialog och samverkan Hälsofrämjande miljö Indikator Andel chefer som använder SAMchecklistan Individuell plan Mål indikator Symbol Uteckling 100 % 100 % Kommentar per vald indikator SAM-checklista Införandet av SAM-checklistan har påbörjats. Syftet med checklistan är att cheferna ska känna sig trygga i vad som ingår i deras arbetsmiljöansvar och på ett systematiskt sätt kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor. Individuell plan Divisionen kan känna sig stolt över en väl genomförd löneöversyn efter avstämning med de fackliga representanterna, där gruppdialog införts för att förbättra processen och ge förutsättningar till att samtal om gemensamma mål, värderingar samt som komplement till de individuella samtalen. Under året har divisionen som mål att alla medarbetare ska ha en individuell plan och merparten har redan en individuell plan. Medarbetarindex Under februari har cheferna redovisat resultatet från medarbetarundersökning för samtliga medarbetare. Tillsammans har chefer och medarbetare utifrån resultatet identifierat ett antal förbättringsområden och upprättat en handlingsplan med aktiviteter. Medarbetarindex ligger på 76. Mål och aktiviteter Chefsdag har genomförts i februari där arbetet med kundundersökningar var prioriterat. Aktiviter kopplade till både jämställdhetplan för integrering och kompetensförsörjningsplan har systematiserats in i det löpande HR-arbetet. Divisionsplanen och skapandet av genomförandeplan för verksamheterna har varit i fokus för att alla medarbetare ska känna till divisionens mål och deras betydelse för att uppnå målen.
© Copyright 2024