1. No category

Verksamhetsplan 2015
Vård och omsorg
Enhetens uppdrag:
Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser,
omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt boende. Äldreomsorgen omfattar hemvård i ordinärt boende,
korttidsvård, dagverksamhet, särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten till funktionshindrade
handlar främst om insatserna enligt LSS-lagen: personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse,
korttidstillsyn, daglig verksamhet samt boende med särskild service.
2(22)
Vad är en verksamhetsplan?
En verksamhetsplan är en skriven plan av de aktiviteter man planerar att genomföra i verksamheten.
Verksamhetsplanen konkretiserar hur vision, mål och strategidokument ska förverkligas det kommande
året.
En verksamhetsplan är inte bara sammanbunden med politiska målsättningar, utan även med kommunens
budget. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för det kommande året och ligger även den till grund
för verksamhetsplanen, eftersom det ska finnas täckning i budgeten för aktiviteterna verksamheten
planerar.
Verksamhetsplanen ska vara realistisk och aktiviteterna som nämns i den ska vara sådana som
verksamheten beräknar att genomföra.
Verksamhetsberättelsen som skrivs till delårsbokslutet per sista augusti och till årsredovisningen efter
årets slut återkopplas mot verksamhetsplanen för att stämma av om de aktiviteterna genomförts som
planerat.
Varje avsnitt i verksamhetsplanen inleds med en kortfattad instruktion.
Prioriterade mål och planerade aktiviteter
Kommunfullmäktige har till visionen antagit sex utvecklingsområden som är särskilt viktiga att satsa på.
Till varje utvecklingsområde finns ett antal prioriterade, kommunövergripande mål. Dessa mål tillsammans
med texten om utvecklingsområdet ger en tydlig bild av vad kommunen vill uppnå. Varje mål är knutet till
en indikator. Indikatorerna är naturliga vägvisare för kommunfullmäktige för att se om vi är på väg att nå
vision och utvecklingsområden.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen styr mot visionen och de sex utvecklingsområdena Vättern,
Boende, Levande Hjo, Hållbarhet/Natur, Tillsammans och Besökare. Kommunfullmäktige har i budget och
verksamhetsplan 2015 antagit 21 prioriterade målsättningar för att följa upp att verksamheten rör sig i
riktning mot visionen och de sex utvecklingsområdena. Kommunstyrelsen har kompletterat med ett antal,
mer konkreta mål. Av dessa fokuserar vård och omsorg särskilt på nedanstående mål. I anslutning till
varje mål anger verksamheten sitt planerade strategiska arbete och även planerade aktiviteter för att nå
en högre grad av måluppfyllelse under 2015:
3(22)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 4:
Hjo ska ha nöjda brukare inom äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning
Vår strategi för att nå målet:
Den sammantagna nöjdheten med hemvården är lägre än föregående år och lägre än riksgenomsnittet.
En nyckelfaktor i hemvården är att under 2015 skapa en bättre planering och en bättre
personalkontinuitet, dvs färre vårdare hos varje brukare. Förbättringsarbetet inom Hemvården är i fokus
inom Vård och Omsorg för att skapa nöjda brukare och en hälsosam arbetsmiljö. Arbete sker på många
fronter och för detta finns en separat handlingsplan.
Inom särskilt boende är den sammantagna nöjdheten fortfarande högre än i riket. Hjos äldreboenden
uppvisar goda resultat på de flesta områdena. Under 2015 kommer en fokusgrupp att hållas med de
boende på varje boende för att lyssna på de boendes tankar kring exempelvis ensamhet, trivseln kring
måltiderna och vad som gör att man trivs eller inte trivs på sitt boende. Syftet är att utifrån samtalen göra
enkla förbättringsåtgärder för de äldre på våra boenden.
Inom funktionsnedsättningsområdet signalerar resultatet i Öppna Jämförelser att det finns behov av
intern och extern samverkan. Framförallt är detta påtagligt inom psykisk funktionsnedsätttning där fokus
under 2015 kommer att ligga på att få till samverkanslösningar mellan t ex Socialpsykiatrin, IFO och AME.
Även för korttidsvistelse/korttidstillsyn finns behov av att öka samverkan med skolan, BUP mfl.
Resultatet av den senaste brukarenkäten inom kommunens gruppbostäder och daglig verksamhet enligt
LSS visar på en generellt hög andel nöjda brukare. Det man dock kan se är att brukare inom daglig
verksamhet upplever en otydlighet och att man inte känner sig delaktig i utformningen av sin verksamhet i
den utsträckning som är önskvärd. 67 % svarar att de har en genomförandeplan som de tagit fram i
samråd med personalen. 65 % anser att de får vara med och bestämma över sitt arbete och endast 47 %
upplever att de får byta arbetsuppgifter om de vill. Utifrån detta är det tydligt att det finns ett behov av
att under det kommande året arbeta mera strukturerat med genomförandeplanerna (se mål 12). En ny
brukarenkät utförs i slutet av 2015 där målsättningen är förbättrade resultat avseende känsla av
delaktighet och medbestämmande.
Ny Patientlag trädde i kraft 1 januari med syfte att stärka och tydliggöra patientens ställning inom hälsooch sjukvården. HoS-enheten kommer under 2015 få ordna utbildningstillfällen för att tydliggöra vårt
uppdrag utifrån den nya lagen. HoS-personal ska också erbjuda uppföljningssamtal efter utskrivning till
annan vårdgivare och efterlevandesamtal till närstående som så önskar.
Hur verksamheten arbetar med bemötandefrågor och värdegrunden ”Det goda mötet” redovisas under
mål 11. Hur verksamheten arbetar med genomförandeplaner och synpunktshantering redovisas under mål
12.
4(22)
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Fortsatt arbete med
att vidareutveckla
LOV och skapa en
god planering, bättre
personalkontinuitet
och arbetsglädjde i
Hemvården
Fokusgrupp på
särskilda boenden
Beskrivning
Enligt separat handlingsplan
Slutdatum
Olika för
olika delar.
Ansvarig
Styrgrupp LOV och
Enhetschefer
Hemvården
Samtal med brukarna i fokusgrupp
(utgångspunkt brukarundersökning)
2015
150430
Ökat samarbete
mellan Socialpsykiatrin
och IFO
Tillgodose legitimerad personals behov av
kunskap i och kring den nya patientlagen
och övriga lagar som revideras så att
syftet med lagen uppnås.
Inhämta statistiskt underlag från bl.a.
kvalitetsregister samt utarbeta särskild
enkät för uppföljning efter utskrivning
från kommunal hälso- och sjukvård.
Fr o m 1 jan 2015 gör
biståndshandläggarna en
kvalitetsuppföljning vid uppföljningsmöten
av hemtjänstinsatser som ingår i LOV.
Resultat förmedlas till utförarna och till
allmänhet, politik.
Öka samarbetet med IFO för att på ett
bättre sätt kunna arbeta med brukare
med psykiatri/missbruksproblematik.
Enhetschef med
stöd av VOchef/kvalitetssamor
dnare
Enhetschef HoS
och MAS
Trepartsamverkan
Få en fungerande trepartsamverkan.
Löpande
2015
Våren 2015
Utbildning patientlag
Uppföljningssamtal
efter utskrivning
Uppföljning av
brukarnas nöjdhet
inom valfrihetssystemet i hemtjänst
Samarbete mellan
socialpsykiatrin och
AME
Ökat samarbete
Starta upp ett samarbete med AME för
att kunna erbjuda våra brukare andra
möjligheter till sysselsättning.
Ökat samarbete med andra aktörer runt
våra barn- och ungdomar såsom skolan,
Bup, barn- och ungdomshabiliteringen.
Utbildningar/föreläsnin Utbildning kring autism och
gar på Kortebo
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
samt utbildning kring ungdomar och
sexualitet för att på bästa sätt kunna
möta våra barn och ungdomar utifrån
deras funktionsnedsättning.
150630
Enhetschef HoS
Pågående
Biståndshandläggare.
(för sammanställning till
allmänhet ansvarar
kansliet)
Enhetschef
Socialpsyk.,
Chef IFO
Vård och
omsorgschef
Trepartsgrupp
Löpande
2015
Löpande
2015
Enhetschef
socialpsykiatri
Enhetschef
Kortebo
Våren/hösten Enhetschef
2015
Kortebo
Indikator: SoS nationella brukarundersökning
2012
2013
2014
Ambition 2015
- Andel nöjda brukare inom Hemtjänst
- Andel nöjda brukare inom SÄBO
- Andel nöjda brukare inom
funktionshinderområdet (egen enkät)
85 %
88 %
-
82 %
87 %
-
81 %
84 %
-
Högre än föregående
mätning
Ny indikator
5(22)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 9:
Hjo kommun ska aktivt bidra till att invånarna i Skaraborg ska ha Sveriges bästa
hälsa 2020
Vår strategi för att nå målet:
När man frågar de boende på våra äldreboenden om deras hälsotillstånd så uppger de att de har ett
bättre hälsotillstånd än i riket i övrigt. Många faktorer påverkar hälsan, som beskrivs under övriga mål här:
goda möten och att bli sedd som människa är ett viktigt område som beskrivs under mål 11 nedan.
En känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation ger också förutsättningar för en god hälsa.
Allt arbete som görs för att öka enskildas påverkansmöjligheter beskrivs under mål 12 nedan.
Rent konkret arbetar vi med våra boendes hälsa genom att alla som är patienter i kommunal hälso- och
sjukvård erbjuds riskbedömningar när det gäller fall, nutrition, trycksår och munhälsobedömningar minst
2 ggr/år. Riskbedömningen ska göras inom tre veckor efter nyinskrivning.
Kvalitetsregistren Senior Alert och Palliativa registret ska användas för förbättringsarbete på enheten och
för att möjliggöra en bättre vård. Under 2015 ligger fokus på att få igång teamträffarna och
kvalitetsarbetet på samtliga enheter där detta är aktuellt så att det blir en naturlig del i det löpande
arbetet.
Inom funktionsnedsättningsområdet finns planer på att införa verktyget ”Tidiga tecken” för att på ett
strukturerat och kvalitetssäkrat sätt observera och följa upp yngre brukares mående och förändring av
detta över tid. Detta redskap är tänkt att användas till yngre brukare från ca 35 års ålder.
Basala hygienriktlinjer befrämjar hälsa både på kort och lång sikt. HoS-enheten ska utbildas extra i detta
så att de kan påtala brister i verksamheten.
Val av behandlingsmetoder ska bygga på nationella riktlinjer och bästa tillgängliga vetenskap och evidens
varför HoS-personal behöver utbildas kontinuerligt för att hålla sig uppdaterade.
Generellt inom Vård och Omsorg gäller att vi alltid ska arbeta utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt
som stärker den enskildes förmågor och hälsa.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Riskbedömningar och
teammöten
Beskrivning
Teamarbete med registrering i Senior
Alert genomförs på hela HoS-området
Slutdatum
151231
Uppföljning
kvalitetsregister
Uppföljning av samtliga register och
förbättringsarbete utifrån dessa sker både
på team men också med enbart HoS på
APT
Kvartalsuppf
öljningar
t.o.m.
151231
Utbildningsinsatser/
modulutbildningar för
omvårdnadspersonal
och personliga
assistenter
HoS-personal håller utbildningar löpande
över året dit enhetschefer kan anmäla sin
personal.
151231
Ansvarig
Samtliga
enhetschefer och
HoS-personal
Samtliga
enhetschefer på
team och enhetschef
HoS för specifika
HoS- delar
Enhetschef HoS samt
modulombudsansvari
ga på HoS-enheten
6(22)
Information om
Dagverksamhet
Smedjans verksamhet
”Tidiga tecken”
Hemvårdspersonalen informerar aktivt
om Smedjans verksamhet för brukare
som uppfattas må dåligt av ensamhet/
brist på sociala kontakter
Undersöka möjligheten att arbeta med
Tidiga tecken, dvs utföra årliga
observationer på brukare under 65 år
utifrån Tidiga tecken material.
Indikator: SKL Öppna jämförelser
- Självskattat allmänt hälsotillstånd
(2020 ska 73% av Hjoborna skatta sitt allmänna
hälsotillstånd som gott.)
APT i
februari,
kontinuerligt
2015
Enhetschefer
Hemvården
Omvårdnadspersonalen
Enhetschef
LSS+Personlig
assistans
2009
2014
Ambition 2015
66,2%
74%
Högre än föregående
mätning
7(22)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 11:
I Hjo ska man få ett gott bemötande och uppleva att det är enkelt att kontakta
kommunen
Vår strategi för att nå målet:
De brukarundersökningar som görs inom hemtjänst, särskilt boende och funktionsnedsättning visar att
bemötandet är gott. Det finns dock alltid en strävan att varje enskilt möte ska bli ett gott möte och att
våra äldre och funktionsnedsatta ska bemötas med respekt, integritet och värdighet.
Detta är också en värdighetsgaranti inom Vård och Omsorg eftersom det är just denna fråga som våra
äldre och funktionsnedsatta själva lyfter fram som den viktigaste framgångsfaktorn.
Genom en god arbetsmiljö, utbildning i värdegrund och reflekterande samtal på enheten skall vi stärka
upplevelsen av ett gott bemötande.
Under 2015 kommer samtliga enheter fortsätta att använda den webutbildning som inhandlats till Vård
och Omsorg på våra arbetsplatsträffar. Webverktyget hjälper oss att lyfta viktiga värdegrundsfrågor och
samtala kring hur vi kan arbeta brukarfokuserat och med utgångspunkt i vår värdegrund. Tanken är att
webverktyget ska bli en återkommande punkt på APT så att det blir en naturlig del i vårt löpande arbete.
Att kontinuerligt reflektera gemensamt över värdegrundsfrågor är nödvändigt för att inte tappa taget om
Hemsidan skall utvecklas och informationen skall anpassas så att alla individer kan tillgodogöra sig den.
Informationsmaterial som vi ger till personal och patient om bland annat kontaktvägar skall förbättras och
anpassas.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Värdegrundsarbete
Hemsida
Instruktioner och
broschyrer
Beskrivning
Fortsatt utbildning och diskussion med
hjälp av webverktyg på APT. Planeras in
minst 4ggr/år
Uppdateras och utvecklas löpande
information
Förbättringsarbete avseende skriftliga
instruktioner och informationsbroschyrer
så att de är anpassade efter mottagaren.
Slutdatum
151231
Ansvarig
Samtliga
enhetschefer
151231
Samtliga
enhetschefer
Enhetschef HoS
150430
Indikator: SCB:s medborgarundersökning
2012
2013
2014
2015
- Betygsindex för bemötande och
tillgänglighet.
56 (medel 58)
-
59 (medel 58)
Ingen mätning görs
8(22)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 12:
I Hjo ska man kunna vara med och påverka kommunen
Vår strategi för att nå målet:
Hela omställningsarbetet inom Hemvården har haft som utgångspunkt att öka brukarens
påverkansmöjligheter på den egna vården. Under 2015 behöver Hemvården bli bättre på att meddela
brukarna förseningar, ändringar i planeringen osv, då detta är ett område där Hemvården i Hjo får ett
relativt lågt betyg.
2014 års brukarundersökningar visar dock att möjligheten att påverka sin hemvård upplevs som god och
det som märks tydligast är att brukarna nu upplever att de kan välja tid för insatsen i högre utsträckning.
Vi behöver dock fortsätta arbetet från 2014 med att skapa en hållbar planering och en Hemvård som
bygger på brukarnas behov, baserat på personalens kunskap och erfarenhet. En schemaöversyn kommer
att göra där brukarnas behov utgör grunden för bemanningskravet. Sedan hösten 2014 har det märkts
tydligt att brukarnas behov i tid (önskad tid under dygnet) och omfattning (beställd insatstid) har krävt
flera extraturer och att nuvarande arbetsschema inte är optimalt.
Ny Patientlag trädde i kraft 150101. Syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra patientens
ställning inom hälso- och sjukvården. Lagen ska dessutom främja patientens integritet, självbestämmande
och delaktighet. Vidare ska det ges möjlighet för patient att välja patientansvariga legitimerad personal.
Fast vårdkontakt ska definieras. HoS-personal behöver utbildning i hur patientlagen och andra
patientrelaterade lagars revideringar påverkar oss i praktiken. Riktade utbildningsinsatser ska därför göras
på området.
Det viktigaste sättet att kunna påverka sin egen vardag är genom att ha en genomförandeplan där det
klart och tydligt framgår vilka behov och önskemål jag har och hur personalen gemensamt ska arbeta för
att mina behov och önskemål ska tillgodosoes. Under 2014 har samtliga boenden gemensamt sett över
rutinerna vid inflyttning och framtagande av en genomförandeplan. Under 2015 är det viktigt att hålla i de
nya rutinerna, finslipa de sista detaljerna och komma igång med detta i praktiken i takt med att nya
boende flyttar in.
Även inom gruppbostäder, dagverksamhet och Kortebo arbetar man strukturerat med
genomförandeplanerna under 2015. Syftet med planerna, deras innehåll och brukarnas delaktighet måste
tydliggöras. De behöver innehålla tydliga mål så att det går att utvärdera och tydliggöra brukarnas
utveckling och framsteg. Samtliga anställda ska under året genomgå Vård- och Omsorgs interna utbildning
i social dokumentation. Vid internrevisionen 2015 ska det finnas aktuella planer för samtliga brukare där
delaktighet och godkännande tydligt framgår.
Husmöten i både äldreboenden och gruppbostäder är andra sätt att låta brukarna och deras anhöriga
vara med och påverka. Sedan något år tillbaka håller man på äldreboendena både husmöten för de
boende och anhörigmöten för de anhöriga, och det råder viss osäkerhet kring om anhöriga ska vara med
på husmöten eller ej. Under 2015 kan det bli så att vi samplanerar hus- och anhörigmöten för att förenkla
för våra brukare och anhöriga.
Genomgående i samtliga brukarundersökningar är att våra brukare och patienter i låg utsträckning känner
till hur man lämnar klagomål och synpunkter. Vi behöver utveckla vårt förhållningssätt kring synpunkter
och klagomål. Viktigt att vi är mottagliga för synpunkter i mötet med anhöriga och brukare och ser dessa
som en möjlighet att utvecklas. Fr o m nu kommer synpunktsblanketten med ut i informationspaketet när
man flyttar in på äldreboenden. Personalen kommer att diskutera sitt förhållningssätt till synpunkter
9(22)
under året på APT inom alla enheter.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Information
Planering Hemvården
Utbildning i ny
patientlag
Synpunkten
Kaizenlådan
Genomförandeplaner
Kontaktombud
Patientjournal
Brukarundersökning
Socialpsykiatrin
Bemanningsplanering
gruppbostäder/DV
inom
funktionsnedsättning
Brukarmöten
Husmöten säbo
Beskrivning
Meddela brukarna tillfälliga förändringar
(förseningar, ändringar i planeringen osv),
Slutdatum
Kontinuerligt
Schemaöversyn med brukarnas behov
som grund för bemanningskrav
HoS-personal skall erbjudas utbildning
avseende ny patientlag och dess innehåll.
Genomgång på APT av förhållningssätt
och praktisk hantering av synpunkter och
klagomål
Assistenterna kan lämna synpunkter och
förslag på förbättringar i Kaizenlådan som
finns i assistentrummet. Den töms inför
varje APT och redogörs för på APT.
Hemvården: översyn av rutiner för att
upprätta och hålla levande
genomförandeplanerna med målet att
uppfylla beställarens krav.
Säbo: upprätthålla de nya rutiner som
utarbetades under hösten 2014
Funktionsnedsättning: Vid alla nya
genomförandeplaner ska mätbara mål
tydligt sättas. Samtliga brukare ska ha en
aktuell plan där delaktighet och
godkännande framgår.
Diskutera den sociala dokumentationen
på APT/vm. Alla anställda ska genomgå
internutbildning i social dokumentation
Se över rutinen för kontaktombud. Vad
är kontaktombudets roll? Hur planerar vi
för att kontaktombudets funktion ska
fungera? Redskap: Webverktyget.
Definiera kraven på dokumentation
avseende patientens delaktighet och
målbeskrivning.
Ta fram underlag till ny
brukarundersökning
Personalens arbetsscheman ska tydligt
utgå från brukarnas behov.
Våren 2015
Regelbundna möten där brukarna får
framföra åsikter och önskemål. Protokoll
från möten förmedlas till enhetschef som
återkopplar vid behov.
Vår och höst enligt värdighetsgaranti
Indikator: SCB:s medborgarundersökning
- Sammanfattande nöjd inflytande index
Löpande
under 2015
Ansvarig
Enhetschefer
Hemvården
samt planerarna
Enhetschefer
Hemvården
Enhetschef HoS samt
MAS
Samtliga
enhetschefer
Enhetschefer
Personlig assistans
Före septem- Enhetschefer
ber månads
Hemvården
utgång
Löpande
Enhetschefer Säbo
Löpande
Enhetschef LSS
gruppbostäder, DV,
EC Kortebo
Före juni
månads
utgång
Enhetschefer
Hemvården
150630
Enhetschef HoS
Hösten 2015
2015
Enhetschef
Socialpsykiatri
Enhetschef LSS
Ständigt
pågående
under året
Personal i
verksamheterna,
Enhetschef LSS
Enhetschefer Säbo
2012
2013
2014
2015
38 (medel 39)
-
44 (medel 40)
Ingen mätning görs
10(22)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 13:
I Hjo ska invånarna vara nöjda med fritidsutbudet
Vår strategi för att nå målet:
När man frågar dem som bor i särskilt boende för äldre anser 70 % att de är nöjda med de aktiviteter
som erbjuds (att jämföra med 63% i riket). Det är alltså ett gott betyg. I våra värdighetsgarantier finns
också garanti om att vi dagligen ska erbjuda gemensamma aktiviteter på boendet. På Sigghusberg har man
en särskild utsedd personal i arbetsgruppen som ansvarar för aktiviteter och detta arbetssätt kan komma
att prövas även på övriga enheter.
Tjänsten som fritids- och frivilligsamordnare har utökats till 100%, från 80%, för att möjliggöra utrymme
för att samarbeta mot hela kommunen samt inom vård och omsorg tillsammans med cheferna inom den
verksamheten få igång mera verksamhet riktad mot funktionshinder området.
Aktiv arbete pågår med att göra Rödingen till ett än mera öppet Äldrecentrum för alla. Arbetsgrupper
finns bland pensionärsorganisationerna som kommer att ha i uppdrag att jobba fram olika förslag på
utformning och innehåll. Träffpunktsverksamheten på Rödingen kommer under året att utökas från 1 ggr i
veckan till 2 ggr i veckan.
Under året pågår arbete med att starta igång en träffpunkt med inriktning funktionsnedsättning,
En tydlig riktlinje ska tas fram av Vård- och omsorgschefen avseende resor i gruppbostad. Detta för att
klargöra i vilken utsträckning kommunens fordon ska användas till fritidsaktiviteter.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Träffpunkt
funktionshinder
Frivilligsamordning
Hjo kommun
Rödingens styrgrupp
med arbetsgrupper.
Riktlinje avseende
resor för boende i
gruppbostad
Beskrivning
Tillsammans med kommunens anhörigoch frivilligsamordnare starta upp en
träffpunkt med inriktning funktionshinder.
Slutdatum
Hösten 2015
En styrgrupp är bildad för att se över
frivilligarbetet över hela kommunen. Ur
den är en mindre arbetsgrupp är tillsatt
för att jobba mera aktivt i frågan.
Kan vi samarbeta mera över ”gränserna”
Gemensamt arbeta med Rödingens
utveckling. Uppstart av arbetsgrupperna
sker 18/2-15.
Genomgång av nuvarande riktlinje för att
förtydliga och ev. förändra
Dec 2015
Indikator: SCB:s medborgarundersökning
Ansvarig
Vård- och
omsorgschef
EC funktionshinder
Anhörig- och
frivillgsamordnare
Chef och fritid och
frivilligsamordnare.
Dec 2015
Chef och fritid och
frivilligsamordnare.
Våren 2015
VoO chef,
Enhetschef LSS
2012
2013
2014
2015
51 (medel 53)
-
56 (medel 55)
Ingen mätning görs
- Kommunmedborgarnas betygsättning av
möjligheterna till att kunna utöva
fritidsintressen i Hjo
11(22)
Kommunfullmäktiges prioriterade mål 17:
Hjo ska leva upp till målsättningarna i ”Strategin för minskad energianvändning
2013-2020” (minska energianvändning med 20% i fastigheter, 20% i transporter och
30% i gatubelysning
Vår strategi för att nå målet:
Vid upphandling av nuvarande planeringsverktyg i Hemvården var ett av kraven att den har en
ruttoptimeringsfunktion för att kunna minska restider och bilanvändning. Kompanion, planeringsverktyget,
innehåller ruttoptimering för kostnadseffektiva transporter, men denna funktion tas inte tillvara fullt ut
utan man planerar fortfarande ”manuellt” enligt det tidigare geografiska tänket. Utvärdering av nuvarande
planeringssystem kommer att göras under året.
De elcyklar som Hemvården införskaffades 2014 för att minska bilanvändning används flitigt och det finns
önskan från personalen att inhandla ytterligare elcyklar. Även inom HoS-enheten har en eldriven cykel
köptes in 2014 och eventuellt ska fler elcyklar köpas in.
Leasingavtalet för Hemvårdens bilar går ut 2015. Val av bilmärke kommer att utgå ifrån upphandlade
miljövänliga bilmärken.
På HoS-enheten har en utbildningsinsats i ECO-driving genomförts under 2014 och denna kommer att
kompletteras med steg 2 under 2015.
Aktivitetsplan 2015:
Aktivitet
Planeringssystem
Elcyklar
ECO-driving
Bilar
Energibesparing
Beskrivning
Utvärdering av nuvarande planeringssystem samt omvärldsspaning efter ev.
andra alternativa planeringssystem som
har ruttoptimering för att minska
transportsträckor
Inventering av behov samt inköp av
ytterligare cykel inom hemvården resp.
HoS-enheten
Teorigenomgång bokas in under våren
Ny upphandling av bilar för Hemvården
och sjuksköterskor inom hemsjukvården
Slutdatum
Hösten 2015
Ansvarig
VO-chef
Enhetschefer
Hemvården
150430
Enhetschefer
Hemvården och HoS
150430
150331
Släcka lampor. Inte ha TV:n på i onödan.
Promenera istället för att använda bilen
då det är möjligt.
Löpande
2015
Enhetschef HoS /RoB
VO-chef samt
arbetsgrupp
(enhetschef HoS,
enhetschefer HV,
ekonom, personal
Enhetschefer på
boendena SoL/LSS,
Kortebo, korttiden
Indikator: Egen mätning
2012
2013
- Energiförbrukning per m2 i
137 kWh/m2
133 kWh/m2
0,79 kWh/km
0,73 kWh/km
fastighetsnät
- Energiförbrukning per körd kilometer
2014
Ambition
2015
Lägre än
föregående
mätning
12(22)
Kommunstyrelsens mål 2015 för vård och omsorg
Kommunstyrelsens mål 6:
Vård och omsorg lever upp till värdighetsgarantierna som antagits i kommunen för
att våra äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande
Beskriv under respektive garanti nedan hur verksamheten planerar att arbeta under 2015 för att leva
efter värdighetsgarantierna och därmed uppnå kommunstyrelsens mål:
Värdighetsgarantier som gäller för alla verksamheter:
Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som människa är nyckeln till ett värdigt
liv.
Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och respekt. Det innebär t e x att vi som
arbetar i Vård och Omsorg inte använder mobiltelefoner och datorer för privat bruk under arbetstid.
Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att hålla värdegrunden vid liv.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin:
Vi kommer att fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor och värdighetsgarantierna genom att ha en
ständigt levande dialog kring värdegrundsfrågor och våra värdighetsgarantier på våra verksamhetsmöten
och apt:er. Utbildningsinsatser med hjälp av interaktivt webverktyg. Se mål om bemötande (mål 11) ovan.
Indikator: Andel brukare som är nöjda med bemötandet i Hemvården, Särskilt boende/
funktionsnedsättning.
Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte behöva byta personal alltför ofta är
viktigt.
Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van personal i tjänst när vi planerar semesterledigheterna
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin; Vid semesterplanering och annan frånvaro planerar
vi från att det alltid ska finnas 50% van och känd personal. Vi kommer att arbeta vidare med definitionen
”känd och van personal” för att förtydliga vad vi menar med detta. I de fall då personal arbetar ensam ska
personalen alltid vara känd, dvs gått bredvid och fått en ordentligt introduktion i arbete och träffat
brukarna samt känna sig trygg med att arbeta på egen hand.
Att generellt minska antalet olika omvårdnadspersonal hemma hos brukaren i Hemvården är ett
prioriterat utvecklingsområde under 2015. Hemvården har från och med januari månad fått möjlighet att
införa tidsbegränsade anställningar för ett antal medarbetare så att man kan undvika att behöva använda
så många olika vikarier. En total schemaöversyn utifrån brukarnas behov genomförs också under våren
och framåt, med syfte att säkra upp kontinuiteten för brukarna. Nuvarande planeringsverktyg
(Kompanion) utvärderas under 2015. Till hösten fattas beslut om vilket planeringsverktyg vi ska använda.
Uppföljning: Uppföljning av personalkontinuitet kontinuerligt under året
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Indikator: Öppna jämförelser, andel brukare som känner sig trygga med insatsen
13(22)
Kompletterande garantier för Hemvården
Att känna sig trygg med att hjälpen utförs på den tid som överenskommits är viktigt för att
Du fortfarande ska ha möjlighet att planera och styra ditt eget liv.
Vi garanterar att överenskomna besökstider hålls i möjligaste mån. Vi ringer och meddelar dig om vi
kommer att bli försenade pga. dåligt väglag, akuta larm etc.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: I de fall förseningar sker så är det viktigt att
brukaren underrättas. Brukarundersökning visar att vi kan bli bättre på att meddela brukaren tillfälliga
förändringar. Detta blir ett förbättringsarbete för 2015.
Uppföljning: Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om hemtjänsten?”
Andel som anser att personalen brukar meddela tillfälliga förändringar.
Andel positiva svar på frågan om personalen kommer i tid.
Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är
nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv.
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan.
Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan.
Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats.
Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att vi alltid kan se i planen hur vi ska
arbeta för ditt bästa.
När du får hemtjänst kommer du, enhetschefen och ditt kontaktombud träffas och prata om hur du
vill att hjälpen ska utformas.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin:
Hemvården kommer att fokusera för att ta fram ett fungerande arbetssätt kring genomförandeplanen och
kontaktmannaskapet. Nytt arbetssätt trädde i kraft 1 jan 2015. Enhetschefen följer med kontaktombudet
ut och tillsammans med brukaren påbörjar genomförandeplan inom 14 dagar.
Det finns behov av att i samband med översyn av rutin för kontaktombud även koppla ihop det med hur
vi tar fram en genomförandeplan och hur vi använder och håller den levande i vardagen.
Målet för Hemvården är att alla brukare skall ha aktuell genomförandeplan oktober 2015.
Uppföljning: Internkontroll av andel brukare med aktuell och komplett genomförandeplan. Indikator: andel
brukare som har aktuell och komplett genomförandeplan.
14(22)
Kompletterande garantier för särskilt boende:
Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är
nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv.
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan.
Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan.
Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att du flyttat in på boendet.
Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur
vi ska arbeta för ditt bästa.
Redan inom några dagar efter att du flyttat in på äldreboende så kommer du och ditt kontaktombud
att ha ett välkomstsamtal där ni pratar om hur du vill att hjälpen ska utformas.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin; Följa upp att de nya rutinerna för
genomförandeplaner efterlevs. Kontinuerligt följa upp genomförandeplanerna i samråd med den boende
eller anhöriga.
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan
Öppna jämförelser; andel brukare som upplever att de har inflytande över insatsen
Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet.
Vi garanterar att du varje vecka erbjuds tid utifrån dina egna önskemål. Detta kan vara en stund för
att lösa korsord, titta i album eller göra något annat som du uppskattar tillsammans med personal
eller andra boende.
Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång
eller någon form av gymnastik
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Erbjuda dagliga aktiviteter som anslås på
avdelningen.
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Indikator: Andel brukare som är nöjda med aktiviteterna
Att kunna påverka sitt liv och att ha inflytande över sin boendemiljö är viktigt för att man ska
känna sig respekterad som individ och lyssnad till
Vi garanterar att det arrangeras husmöten två gånger varje år på våra äldreboenden, så att du som
bor i äldreboende eller din företrädare får möjlighet att vara med och påverka ditt boende.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Arrangera husmöten vår och höst på varje
avdelning som ett forum för dialog.
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Indikator: Öppna jämförelser; andel brukare som upplever att de har inflytande över insatsen
15(22)
Kompletterande garantier för Korttidsvistelse
Att fortsätta vara aktiv, i stort och i smått, är viktigt för att känna meningsfullhet i livet.
Vi garanterar att du erbjuds minst en gemensam aktivitet per dag, exempelvis tidningsläsning, sång
eller någon form av gymnastik.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Erbjuda dagliga aktiviteter som anslås på
avdelningen.
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser är
nyckeln till ett värdigt och meningsfullt liv.
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina personliga önskemål i en genomförandeplan.
Om du vill kan du ha med dig en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan.
Genomförandeplanen ska vara skriven inom två dagar efter att vistelsen påbörjats.
Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur
vi ska arbeta för ditt bästa.
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Följa upp att de nya rutinerna för
genomförandeplaner efterlevs. Kontinuerligt följa upp genomförandeplanerna i samråd med den boende
eller anhöriga.
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan
Kompletterande garantier för omsorg om personer med funktionsnedsättning
Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att påverka innehållet i sina insatser
betyder mycket för att man ska ha ett värdigt och meningsfullt liv.
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina egna önskemål i en genomförandeplan. Om du
vill kan du ha med dig god man eller en anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan.
Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att insatsen påbörjats.
Genomförandeplanen ska ändras när dina behov förändras, så att personalen alltid kan se i planen hur
vi ska arbeta för ditt bästa.
Vi garanterar vidare att du får ett kontaktombud som månar extra om dig och ser till att hjälpen ges
på det sätt du önskar (gäller inte personlig assistans).
Såhär ska vi arbeta för att leva upp till värdighetsgarantin: Genomförandeplaner gås igenom i samband med
verksamhetsmöten för att all personal ska vara uppdaterade om eventuella förändringar. Detta för att
säkerställa att brukaren alltid får det stöd och hjälp som han/hon önskar.
Uppföljning: Redovisning av genomförda insatser per enhet
Indikator: Internkontroll av andel brukare med aktuell genomförandeplan
Andel brukare som i enkät uppger att de har en genomförandeplan och ett kontaktombud.
16(22)
2. Avsnitt två är uppdelat i tre delar. Först beskrivs viktiga händelser under det kommande året tillsammans med
övrig verksamhetsutveckling som inte går att koppla till något särskilt mål eller till visionen. Sedan beskrivs hur
verksamheten planerar att jobba med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet”. Avslutningsvis berättar
verksamheten om kända viktiga händelser framöver (längre perspektiv än ett år) som kan komma att påverka
verksamheten framöver.
Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling under 2015
Hemvården: Fortsätta arbetet med förbättringar i Hemvården enligt den handlingsplanen som personal
och chefer tillsammans utarbetat under hösten 2014 med sina sju fokusområden.
Hålla levande ”Hemvårdens hus” med Hemvårdens värdegrund och vision.
Hälso- och sjukvårdsenheten: Handledning i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, skall ske enligt avtal.
Antal studentveckor beräknas till ca 75 baserat på föregående års studentantal. Enligt avtal skall
bashandledare ha adekvat högskoleutbildning à 7,5 högskolepoäng. Minst 2 sjuksköterskor skall beredas
möjlighet att genomföra detta per halvår.
58st modulutbildningar för omvårdnadspersonal och personliga assistenter skall genomföras enligt plan.
Resurs- och biståndsenheten: ”Sammanhållen rekrytering”, ett projekt som ska leda till att alla vikarier
inom vård och omsorg anställs via vikarieförmedlingen. Befintliga arbetsgrupper jobbar vidare under året
med målet att vara klara i sep 2015.
Biståndsbedömning på särskilt boende demens startar 30/3 -15. Troligtvis kommer detta att gälla alla
särskilda boenden. Socialstyrelsen har i skrivande stund ute en remissrunda och allt tyder på att så blir
fallet. Detta innebär en ökad arbetsbörda för biståndshandläggarna som vi får jobba på att lösa.
Dokumentationen inom SOL kommer att förändras, på inrådan av Socialstyrelsen. Under året kommer vi
att arbeta med både dokumentationen i handläggningen och i verkställigheten, enligt
ÄldresBehovICentrum, ÄBIC.
Socialpsykiatrin: Boendestödet och dagverksamheten är idag lokaliserade på olika ställen. Boendestödet
på Vallgården och dagverksamheten på Skövdevägen. Lokaler för dagverksamheten är inte längre
ändamålsmässiga då de är för trånga för verksamheten som bedrivs. En plan för att samlokalisera
verksamheterna har tagits fram för att på bästa sätt optimera personalresurser och samverkan enheterna
emellan. Planerat under vår/sommar 2015 är att flytta in i nya lokaler på Skövdevägen tillsammans med
daglig verksamhet inom LSS finns för att skapa ett närmare samarbete. En dialog med AME, som är
lokaliserade i samma byggnad, har inletts och tanken är att under året skapa ett närmare samarbete och
att arbeta med att få ut fler brukare i meningsfull sysselsättning som på sikt kan möjliggöra en anställning.
LSS gruppbostäder/dagverksamhet
Under 2014 har arbete med att finna nya lokaler till den del av daglig verksamhet som kallas Fabriken
pågått. Lämpligt utrymme har nu hittats och tillsammans med fastighetschef och arkitekt har en första
ritning tagits fram. Detta projekt kommer att färdigställas under 2015 och förhoppningen är att det ska
kunna vara genomfört under årets första hälft.
Daglig verksamhet består i dagsläget av två verksamheter, Måsen och Fabriken. Den långsiktiga planen är
att dessa båda ska samlokaliseras för att på ett mera optimalt sätt utnyttja personalresurser. Det är även
aktuellt att skapa ett närmare samarbete med socialpsykiatrins dagverksamhet och i ett första steg ska
denna verksamhet inrymmas i samma lokaler som Fabriken.
17(22)
En utveckling av daglig verksamhet planeras vilken innebär att vi på ett tydligare sätt än tidigare ska arbeta
för att få fler brukare ut till externa placeringar, vilket i förlängningen skulle kunna leda till en plats på
arbetsmarknaden. Målsättningen är att ge brukarna ökad meningsfullhet och en stärkt känsla av att vara
en del av samhället.
Ett led i detta är att starta upp servicegrupper med ett mindre antal brukare som tillsammans med en
arbetshandledare kommer att arbeta på olika företag. Förhoppningen är att arbetssättet i ett senare
skede kan möjliggöra för brukare att arbeta självständigt ute på företag.
Såhär arbetar vi med Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” 2015:
Det goda mötet ska ständigt finnas med i arbetet och genomsyra hela vår verksamhet. Genom utbildning i
värdegrundsarbete och genomgång av Det goda mötet kontinuerligt på enhetens APT och i reflekterande
samtal i grupp bidrar vi till en ökad förståelse för det goda mötet.
Det goda mötet förutsätter också god kunskap om den målgrupp vi arbetar med och därför planeras t ex
en utbildning kring autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar under 2015.
Viktiga händelser framtid
Vad händer i omvärlden och i vår egen kommun som kan komma att påverka verksamheten framöver?
I Program för framtidens äldreomsorg i Hjo kommun från 2012 konstaterades att det troligen kommer
finnas behov av ytterligare avdelningar inom våra äldreboenden innan 2020. Närmare kartläggning av
behovet och förslag till åtgärdsplan bör inledas under 2015.
Utveckling av mobil närsjukvård och framtagande av lokala handlingsplaner tillsammans med
primärvårdsenheter lokal och enligt övergripande plan i Skaraborg. Ev. nyttjande av korttidsplatser för
hälso- och sjukvård för särskilt utvalda patienter med särskilda behov.
Förändring avseende ny och förändrad hjälpmedelsupphandling i Västra Götaland.
Den flytt av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen som skedde 2013 från Hjo till SKAS har i stor
utsträckning drabbat våra brukare som av olika orsaker numera har svårt att ta sig till planerade besök
eller drar sig för att kontakta psykiatrimottagningen. Detta är en händelseutveckling som vi måsta vara
uppmärksamma på och som påverkar vår verksamhet då brukare som har behov av det stödet inte längre
har möjlighet till det i samma utsträckning som tidigare. En ny ledningsgrupp för trepartsamverkan har
tillsatts där enhetschef för socialpsykiatri numera ingår vilket innebär en ökad möjlighet att påverka hur
vårdinsatser samordas framöver.
Under 2014 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen om att daglig verksamhet endast skall
beviljas till brukare fram till 67 års ålder, dvs. upp till den normala pensionsåldern.
I kommunens dagliga verksamhet finns idag ett antal brukare som närmar sig denna ålder eller är äldre.
I samband med uppföljningar av besluten under 2015 kommer man från LSS-handläggarens sida ta hänsyn
till denna dom.
Flera av de äldre brukarna ger uttryck för trötthet och bedöms ha behov av att trappa ned sin tid i
18(22)
verksamheten. Resultatet av detta blir att fördelningen av resurser mellan gruppbostaden och daglig
verksamhet istället måste ses över då behovet av personal kommer att öka i hemmet då brukarna vistas
mera tid där.
3. Nedan finns möjlighet att ange nyckeltal som förtydligar vilka verksamhetsvolymer enheten producerar. T.ex.
antal elever, antal barn i barnomsorgen, antal ärenden/personer i hemtjänsten osv. Det är önskvärt att kunna
följa verksamhetsvolymerna över tid.
Verksamhetsvolymer och nyckeltal
Antal platser i särskilt boende 1
Antal personer i kö till särskilt boende
Antal personer med insats från hemvården
LOV-ersättning, antal timmar/månad, genomsnitt 2
Antal vårddygn på korttiden 3
Antal personer med beslut om personlig assistans (inkl. privata utförare) 4
Antal utförda timmar personlig assistans (LASS)
Antal personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS
Antal personer med beslut om korttidsvistelse/-tillsyn enligt LSS
Antal personer med beslut om kontaktperson/ledsagare enligt LSS
Utfall 2013
Utfall 2014
114
2
239
2 884
3 647
114
14
235
2 963
2 945
35
89 500
32
39
86 900
31
6
40
9
34
Viktiga nyckeltal
De här nyckeltalen är centrala för att följa upp verksamheten och dess kvalitet:
Nyckeltal
2012
2013
2014
Lex Sarah, antal rapporter i Vård och Omsorg
12
23
7 dagar
242 118
555 024
75 dagar
21
10
4 dygn
304 743
640 925
39 dagar
24
Betalningsdygn kvarliggande pat.
Kostnad per brukare hemtjänst kr (mått 27)
Kostnad per plats särskilt boende kr (mått 24)
Väntetid på särskilt boende (mått 7)
Kontinuitet i hemtjänst(antal vårdare under 14
dagar, mått 10)
212 068
604 952
76 dagar
12 (avser år
2011)
1
Inklusive extern plats
2
Inklusive extern utförare
3
Inklusive 36 dygn köpta från annan kommun
4
Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 tim/vecka, därför är omfattningen av privata utförare intressant.
19(22)
4. I budgeten har politiken angett ett antal politiska prioriteringar som tilldelats extra medel. Dessa beskrivs här
nedan i text utdragen från budget 2015.
Beskriv i de fall det är relevant hur verksamheten avser använda tilldelade medel för att jobba mot angiven
politisk prioritering.
Politiska prioriteringar i budget 2015 (se matris nedan)
Personlig assistans
Budget 2015: Fler eller färre brukare inom personlig assistans har en direkt påverkan på Vård och
omsorgs kostnader. Förändringar i verkställigheten under 2014 innebär ökade kostnader på 1 025 tkr.
Medel för detta tillförs i budget 2015.
Plan 2015: Kontinuerlig uppföljning tillsammans EC och ekonom för uppdaterade uppgifter löpande.
SOSFS 2012:12 Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilt boende
Budget 2015: Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2012:12 skulle träda ikraft 31 mars 2015. Nu har dock
Socialstyrelsen återkallat demensföreskrifterna. De nya föreskrifterna för bemanning på äldreboende
senareläggas och kommer inte att träda i kraft 31 mars 2015.
Bemanning
Föreskrifterna om bemanning anger att ”ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är
bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge
stöd” Om dessa föreskrifter kräver en högre bemanning än den vi har idag på särskilda boenden där
personer med demenssjukdom bor ger föreskrifterna inte något entydigt svar på och läget är svårbedömt
utifrån att individuella behov snabbt kan förändras. Medel tillförs i ett första steg med 450 tkr för att
möta de aviserade regelförändringarna.
Plan 2015: Förvaltningen avvaktar föreskriftens ikraftträdande.
Digitala trygghetslarm
Budget 2015: En övergång från analoga till digitala trygghetslarm beräknas ske under 2015. Leasingavgift
för larmen beräknas öka. Upphandling av hela larmkedjan kommer att ske inom ramen för SKL
Kommentus ramupphandling. En preliminär uppskattning av nettokostnadsökningen för digitala larm inom
ordinärt boende i Hjo (ca 220 st) är en fördubbling. Hänsyn skall tas till att en avgiftshöjning beslutas av
KF för tjänsten trygghetslarm. Nettoökningen beräknas till 650 tkr per år. På grund av att avtalet för de
analoga larmen är bundet för del av året beräknas införandet ske tidigast vid halvårsskiftet och kostnaden
för 2015 blir därför 325 tkr. Medel för detta tillskjuts i budget 2015.
Plan 2015: Under våren sker ett intensivt arbete för att komma igång med införandet av digitala
trygghetslarm. En arbetsgrupp är bildad och kontakt kommer att tas med e-samordnaren i Borås för att få
till kunskapsinhämtning så tidigt som möjligt. Även visning av digitala trygghetslarm kommer att beställas.
Risk- och konsekvensanalys gällande införande av digitala trygghetslarm utarbetas för att säkra upp en bra
övergång till de nya larmen. Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram förslag kring hur larmorganisationen
ska se ut.
Under våren 2015 ska beslut angående upphandling alternativt avrop från Kommentus fattas.Under
förutsättning att avrop ska ske från Kommentus - ska ett underlag för avrop utarbetas.
Därefter sker avropsförfrågan, avtalstecknande, fastställande av ny taxa och installation av nya larm.
20(22)
Boendeformer LSS
Budget 2015: Framtida behov av bostäder för ungdomar med funktionsnedsättning och hur utformning av
boendeformer med personligt stöd bäst kan ske behöver utredas. Kommunen ser ett ökat antal personer
mer psykiska funktionshinder och neuropsykiatriska diagnoser som söker olika stöd
– kontaktperson, ledsagning, daglig verksamhet, boendestöd m.m. Utökningen har hittills klarats inom
tilldelade medel. I dag finns ett beslut om boende som inte kan tillgodoses och som därför troligen får
köpas från extern utförare. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 750 tkr vilket tillskjuts i budget 2015.
Plan 2015:
Den brukare vars boendebeslut inte kunnat verkställas har tackat nej till en extern placering. Åtgärden
har istället varit att gå vidare med utredningen av ett trapphusboende för att på sätt möjliggöra
verkställighet av beslutet.
Trapphusboende
Budget 2015: Vård och omsorg har på uppdrag av omvårdnadsutskottet gjort en utredning av
boendeformer inom LSS lagstiftningen, där s.k. trapphusboende kan vara ett alternativ. Utredningen har
presenterats för budgetberedningen som ställde sig positiv till idén. Då utredningen behöver
kompletteras med en del detaljer innan eventuellt införande beslutades att 1 mnkr avsätts i budgeten för
2015. Beloppet har tillförts politikområde KS förvaltning och kommer att överföras till Vård och omsorg i
samband med eventuell uppstart av boendeformen.
Plan 2015:
Komplettering av VoO:s utredning ska göras med uppgifter om tillgängliga lägenheter, placering av
personalbas samt en uppskattning av kostnader under första året. Detta underlag ska vara klart under
april månad för att lämnas vidare till KS för beslut.
Förhoppningen är dock att boendet kan komma igång efter sommaren.
I dagsläget finns planer på att använda socialpsykiatriska dagvårdens lokaler på Skövdevägen som en
baslägenhet för personal och samlingsplats för brukarna. Tillgången till dessa lokaler är dock beroende av
att annan lokal hittas till denna verksamhet. I dagsläget finns en tänkbar lämplig placering och arbetet med
detta pågår och är en del av arbetet med att byta Fabrikens lokaler. Detta projekt beskrivs närmare
under rubriken ”Viktiga händelser och övrig verksamhetsutveckling”
Dagverksamhet demens
Budget 2015: Dagverksamheten för dementa ökar och verksamheten är hårt belastad utifrån att
verksamheten skall uppfylla riktlinjer för personcentrerad vård. För att personer med demenssjukdom
ska kunna bo kvar hemma enligt kvarboendeprincipen krävs en väl fungerande dagvård både för stimulans
för brukaren och för avlastning av anhöriga. Verksamheten behöver förstärkas med 1 åa till en kostnad av
450 tkr som tilldelas i årets budget.
Plan 2015: Fr o m 2 feb 2015 används tilldelade medel till att verkställa beslut om dagverksamhet med
inriktning mot demens även på lördagar och söndagar. Detta för att med befintliga lokaler på Regnbågen
kunna verkställa samtliga beslut om dagverksamhet utan att grupperna blir alltför stora. Förhoppningen är
att vi under 2015 därmed ska få något minskade grupper som gör att det blir lättare att arbeta utifrån en
personcentrerad vård.
21(22)
Samordnare frivilligverksamhet
Budget 2015: För att ytterligare stimulera och utveckla Äldrecentret Rödingen avsätts medel till
aktiviteter samt till att förstärka samordningsfunktionen av frivilligverksamheten samt fritidsverksamheten
för funktionshindrade och äldre. Frivilligverksamheten spänner idag över ett brett fält där även
grundskolan är en viktig del. För att möjliggöra en utökning tilldelas 100 tkr i 2015 års budget.
Plan 2015: En styrgrupp håller i denna planering och en arbetsgrupp med representanter från vård och
omsorg, skolan samt IFO ingår.
Tjänsten som fritids och frivilligsamordnare har utökats till 100%, från 80%, för att möjliggöra utrymme
för att samarbeta mot hela kommunen samt inom vård och omsorg tillsammans med cheferna inom den
verksamheten få igång mera verksamhet riktad mot funktionshinder området.
Aktiv arbete pågår med att göra Rödingen till ett än mera öppet Äldrecentrum för alla. Arbetsgrupper
finns bland pensionärsorganisationerna som kommer att ha i uppdrag att jobba fram olika förslag på
utformning och innehåll. Träffpunktsverksamheten på Rödingen kommer under året att utökas från 1 ggr i
veckan till 2 ggr i veckan.
5. Den ekonomiska ramen som ligger till grund för verksamhetens planering kommer från Hjo kommuns budget.
I detta avsnitt kan även möjliga omfördelningar inom verksamhetens tilldelade ram beskrivas, både i tabellform
och i löptext.
Ekonomisk ram
Vård och omsorg
Drift
Prognos 2014
Budget 2015
-36 642
-36 066
-35 238
178 354
181 849
187 465
Nettokostnader
141 712
145 783
Tilldelad ram
142 598
145 511
886
-272
Gemensamt vård och omsorg
14 580
15 943
17 156
Äldreomsorg
94 771
98 389
99 073
Omsorg om funktionshindrade
32 361
31 451
35 998
141 712
145 783
152 227
Intäkter
Utfall 2013
5
Kostnader
4
Resultat
Summa
152 227
Planerade förändringar utifrån tilldelad ram
Budget
Vård och omsorg
Verksamhetsförändringar
Föregående års budgetram
2013
2014
2015
137 018
142 598
145 511
Politiska prioriteringar och efterfrågeförändringar
5 Exklusive LOV-ersättning 14 325 tkr i utfall 2013, 14 425 tkr i prognos 2014 och 16 500 tkr i budget 2015
22(22)
Öppna en ny gruppbostad
2 900
Förändringar i efterfrågan personlig assistans
1 260
Förstärkning korttidsavdelningen Piren på grund av hög belastning
500
Psykiska funktionshinder och neuropsykiska diagnoser
100
Nära ledarskap och effektiv personalplanering/personalförsörjning
150
Grundbemanning sjuksköterskeorganisationen
275
Nedläggning Vallg 4C
1 025
-450
Minskade hyreskostnader Sigghusberg och Gjutaren
-1 384
Dagverksamhet demens
450
Bemanning äldreboende
450
Digitala trygghetslarm
325
Förstärkning frivilligverksamhet
100
Köp av externa boendeplatser
Delsumma politiska prioriteringar
1 650
2 900
451
-390
-363
3 432
3 199
3 493
Uppräkning övriga kostnader
338
326
456
Förändring kapitaltjänstkostnader
100
-700
105
Intäktsförändring
Uppräkning personalkostnader
Rättelser
Effektiviseringskrav
Innevarande års budgetram
-800
142 598
4 000
-1 338
145 511
152 227