Servicesektorn
Verksamhetsrapport Tertial 1 2015 Servicesektorn 2(19) 3(19) Innehållsförteckning 1 Verksamhetsöversikt ............................................................................................................4 2 Sammanfattning ...................................................................................................................5 3 Volymer .................................................................................................................................7 3.1 Måltidsservice ......................................................................................................................... 7 3.2 Lön- & Personaladministration ............................................................................................... 7 3.3 Bemanningsenheten ................................................................................................................ 8 4 Måluppföljning .....................................................................................................................9 4.1 4.2 Strategiska förutsättningar....................................................................................................... 9 4.1.1 Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt .. 9 4.1.2 Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service ....................................................... 10 4.1.3 Säkra långsiktig personalförsörjning.......................................................................... 11 4.1.4 Underhållsåtgärder prioriteras .................................................................................. 12 I Kungälv finns arbete åt alla ................................................................................................ 13 4.2.1 4.3 Minskad segregation ............................................................................................................. 14 4.3.1 4.4 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete .............................. 13 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program ..................................... 14 Minskad miljö och klimatpåverkan ....................................................................................... 14 4.4.1 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp .................. 14 5 Ekonomi ..............................................................................................................................16 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) .................................................................................................. 16 5.2 Nettokostnad per verksamhet ................................................................................................ 16 5.3 Kommentar till utfall ............................................................................................................. 16 6 Personal ...............................................................................................................................18 6.1 Anställda ............................................................................................................................... 18 6.2 Antal arbetade timmar ........................................................................................................... 18 6.3 Sjukfrånvaro .......................................................................................................................... 18 6.4 Sjuklönekostnad .................................................................................................................... 18 6.5 Kommentar till utfall ............................................................................................................. 18 4(19) 1 Verksamhetsöversikt Servicesektorn levererar tjänster över sektorsgränserna till kärnverksamheterna i kommunen. Servicesektorn bildades i april 2011 då dåvarande FM Service delades upp i rollerna för beställare och utförare. Servicesektorn är utföraren och Samhällsutvecklingsenheten, Kommunledningssektorn, är beställare och samordnar kärnverksamhetens behov. Det mesta Servicesektorn levererar definieras i en servicekatalog. Arbetet med att definiera och vidareutveckla servicekatalogen görs i ett Serviceråd där representanter från kärnverksamheterna är med. Servicekatalogen för kommande år beslutas i Förvaltningsledningen. Exempel på leveranser är Lön och Personaladministration, Entreprenad och transport, Fastighetsdrift och underhåll, Lokalvård, Verksamhetsservice, Bemanningstjänster, Måltider, IT och Hamnverksamhet. Kärnverksamheten beställer vad de behöver ur servicekatalogen och tecknar ett servicenivåavtal (SLA) för detta där leverans, behov och kostnad definieras. I Serviceråden sker även uppföljning av leveranser, kvalitet och volymer. Visionen för sektorn är: Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. SOLTAK kommer under året att ha en påverkan på organisationen inom Lön och Personaladministration samt IT i och med verksamhetsövergången 2016. Kundservice och växel har lämnat Servicesektorn och ingår sedan 2013 i Kundcenter, Kultur och Fritid. Sektorn är organiserad enligt nedan: 5(19) 2 Sammanfattning Måluppföljning 1. Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Visionen för Servicesektorn är att våra kunder upplever att sektorn levererar service på ett professionellt sätt samt att kunderna upplever att de får den service som överenskommits. Här genomförs dagligen aktiviteter i samtliga sektorns verksamheter. 2. Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Servicesektorns verksamheter har vid jämförelse med liknande verksamheter i andra kommuner/organisationer (i det fall detta finns) kunnat konstatera att kostnaderna är i linje med dessa. Det pågår ett ständigt förbättringsarbete kring att minska kostnaderna i tjänsteproduktionen. 3. Säkra långsiktig personalförsörjning Servicesektorn bedriver ett strategiskt arbete för att säkra långsiktig personalförsörjning. Under året kommer ett antal aktiviteter genomföras för att nå detta mål. Dessutom har en låglönesatsning gjorts för medarbetare inom Lokalvården. 4. Underhållsåtgärder prioriteras Det planerade underhållet kommer att ske enligt plan utifrån de resurser som tilldelats för år 2015. Dock motsvarar resurserna inte det behov som finns enligt underhållsplan. Bristen medför att lokalerna fortlöpande blir i sämre skick med följd av att inomhusmiljön försämras. 5. Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Måltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del av satsning är att få in fler ungdomar i arbete. 6. Genomför åtgärder enligt funktionshinderspolitiskt program Servicesektorn har under våren genomfört en utbildning för alla medarbetar i bemötande. Verksamheterna anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering för funktionshindrade. 7. Minskad energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar en positiv påverkan på vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn. Ekonomi Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten inte har debiterats. De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 miljon kronor. 6(19) För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. Personal Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol samma period. Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period. Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som ifjol samma period. Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Sektormål Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Strategiska förutsättningar Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Säkra långsiktig personalförsörjning Underhållsåtgärder prioriteras I Kungälv finns arbete åt alla Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Attraktivt boende Minskad segregation Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Minskad miljö och klimatpåverkan Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Gör rätt från början – investera i barn och unga 7(19) 3 Volymer Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår. Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse. Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt. Trendpilen visar förändring av utfall jämfört med föregående år. 3.1 Måltidsservice Utfall Plan Prognos helår Plan helår 820 200 812 400 2 340 000 2 400 000 84 400 82 000 229 000 239 000 270 000 276 600 780 000 780 000 Antal serverade luncher inom gymnasieskola 95 000 101 800 215 000 247 500 Antal serverade luncher inom äldreomsorg 61 700 62 200 189 000 189 000 Volymtal Antal serverade måltider totalt Antal serverade luncher inom förskola Antal serverade luncher inom skola Lunchmåltiderna minskar under hösten. Detta beror på att elevantalet minskar på gymnasiet och antal barn minskar i förskolan. 3.2 Lön- & Personaladministration Volymtal Utbetalade löner/arvoden (Ackumulerat månadsvis) Antal publicerade platsannonser (ackumulerat tertial) Utfall Plan Prognos helår Plan helår 19 519 19 600 58 700 58 800 152 110 370 330 Antal utbetalade pensioner (individer årsbasis) Utbetalade löner (individer årsbasis) Antalet utbetalda löner är för perioden något fler i år jämfört med ifjol under samma period. Antalet anställda i kommunen är fler i år vilket då ger utslag på antalet löner som betalas ut. Antalet annonser har också ökat i år jämfört med denna period förra året. 8(19) 3.3 Bemanningsenheten Volymtal Antal beställningar i Time Care Pool Tillsättningsgrad % Tillsatta timmar Utfall Plan Prognos helår Plan helår 15 746 14 000 42 000 42 000 93% 95% 95% 95% 119 000 114 000 340 000 320 000 Antalet beställningar fortsätter att öka, främst Äldreomsorg och Daglig verksamhet. I Äldreomsorg har man börjat med optimerad bemanning, målet är att minska antalet timavlönade. Detta har inte skett, det saknas medarbetare ute i verksamheterna. Bemanningsenheten får in beställningar på vakanser och har svårt att tillsätta den mängd beställningar som kommer in. Därför en något lägre tillsättningsgrad. Antalet beställningar har ökat, år 2012 hade Bemanningsenheten 13 505 beställningar, 2015- 15 750 beställningar, en ökning med 2 245 beställningar. 9(19) 4 Måluppföljning 4.1 Strategiska förutsättningar 4.1.1 Våra kunder upplever att Servicesektorn levererar service på ett professionellt sätt Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Målet är kopplat till den vision som sektorn arbetar mot: Servicesektorn stöttar verksamheterna. Sektorn levererar service på ett professionellt sätt. Kommunens kärnverksamhet upplever att de får den service de avtalat och kan koncentrera sig på sin verksamhet riktad mot medborgare. Servicesektorn är en attraktiv arbetsplats där många vill arbeta. Uppdrag •Levererar kostnadseffektiv service som ökar nyttan i kärnverksamheterna •Ansvarar för servicekatalogen •Arbetar i stödprocesserna och med drift/produktion. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Detta mål symboliserar allt som Servicesektorn står för - och arbete sker dagligen i alla sektorns delar, för att kunna uppfylla detta mål. Analys Detta mål har två delar. Dels att det är viktigt att vi levererar en professionell service till våra kunder. Dels att det är viktigt - för måluppfyllelsen - att kunden upplever att de får den service som överenskommits, samt är nöjd med den. Ett arbete har påbörjats för att kartlägga detta. Kundnöjdhetsmätning är ett sätt att få återkoppling på hur väl vi inom sektorn utför våra uppdrag. I och med att ett stort antal aktiviteter har genomförts med gott resultat, samt att arbetet kring Servicekatalog samt Serviceråd pågår enligt plan. Så här går vi vidare Vi fortsätter med Serviceråden och andra möten med kund för att få en uppfattning av kundens upplevelser av servicen från Servicesektorn. Dessutom kommer sektorn att fortsätta att utveckla servicekatalogen, för att förtydliga och förbättra verksamhetens utbud på ett lättillgängligt sätt. Indikator Utfall Målvärde Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) 93% 95% 10(19) Aktivitet Stäm av leverans, helpdeskärenden samt övrigt - på plats Pågående Informera fastighetsskötare om hur avstämning - leverans helpdeskärenden - skall utföras Pågående Framtagande av mallar för slutrapportering av avslut av fastighetsprojekt Pågående Uppstart av serviceråd för lön Pågående Deltagande i projekt kring E-arkiv (Lön & PA) Pågående med avvikelse Timanställda in i Självservice (Lön & PA) Pågående Stabil driftsmiljö (IT) Pågående Genomgång och tydliggörande av SLA med VS personal Pågående Uppdrag per enhet beskrivs tydligt på intranätet Ej påbörjad Ansvarsfördelning mellan fastighet och verksamhetsservice tydliggörs Pågående Utveckla befintlig servicekatalog för Lokalvård Pågående Utveckla befintlig servicekatalog för IT Pågående Utveckla befintlig servicekatalog för Verksamhetsservice Pågående Måltiden som en helhet inom Måltidsservice Pågående Uppbyggnad av Entreprenad för att möta 2015 års behov. Pågående Utveckla befintlig servicekatalog för Måltidsservice Pågående 4.1.2 Sänkt nettokostnad i nivå med jämförbar service Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Servicen i servicekatalogen ska hålla en prisnivå som är i paritet med jämförbar service. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Servicesektorn genomför ett antal olika typer av jämförelser vad gäller kostnader, via branchnätverk, SKL, vid upphandling av likartad service etc. Ett exempel är inom Måltidsservice där kommunen är skyldig att varje år rapportera sina kostnader till SCB, Statistiska Centralbyrån. Det redovisas för måltidsverksamheten i grundskolan och visar kostnaden per elev och år. Analys Det är svårt för en del verksamheter inom sektorn att hitta kvalitetssäkrade jämförelsetal, då verksamhetens art och organisering gör det svårt att jämföra med andra kommuner. Vilka kostnader som kommunerna valt att lägga med varierar. I de fall jämförbar statistik funnits så kan sektorn konstatera att vi ligger väl till rent kostnadsmässigt i vår verksamhet. Så här går vi vidare Arbetet med att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet är en naturlig del i sektorns arbete, och det 11(19) kommer att fortgå löpande likväl som att identifiera jämförelsetal.Varje verksamhet analyserar sin verksamhets utfall mot föregående års jämförbara period. Arbetet med Servicekataloger inom sektorn kommer att tydliggöra kostnader inom olika kategorier av service, vilket på sikt också kommer underlätta jämförelser med externa aktörer. Indikator Utfall Målvärde Budgetuppföljning 0 0 Kostnad för skolmåltider i kommunal grundskola, kr/elev Aktivitet Minska konsultberoende (IT) Pågående Regelbunden ekonomisk uppföljning i ledningsgruppen Pågående Öka automatisering och självservicetjänster (IT) Pågående 4.1.3 Säkra långsiktig personalförsörjning Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Kommunens arbete utgår från aktiviteter för att vara en attraktiv arbetsgivare. I detta ingår åtgärder för att attrahera nya medarbetare, behålla kompetens och avsluta anställningar på ett positivt sätt. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall De aktiviteter som kan hänföras till detta mål är att bedöma att de blir klara enligt plan. Dessutom pågår ett löpande arbete med denna strategiskt viktiga fråga. I all rekrytering och externa kontakter är det viktigt att marknadsföra Kungälvs kommun som en attraktiv arbetsgivare. Dessutom är det viktigt att chefer och andra i ledande position, driver ett arbete i vardagen, för att behålla den kompetenta arbetskraft som sektorn har. Dessa två faktorer pågår löpande. Analys Långsiktig personalförsörjning är ett mångfacetterat mål som dels syftar till att säkerställa dagens behov. Dessutom måste en strategi göras för att kunna vara redo för att ta emot morgondagens arbetskraft. Den första delen arbetas med i det löpande arbetet. Det strategiska arbeta med att attrahera morgondagens arbetskraft är svårare att få utrymme för. Så här går vi vidare Sektorn kommer dels att fortsätta sitt arbete med att säkerställa nuvarande bemanning, dels med visionsarbetet, som i förlängningen kommer stötta både nuvarande och framtida personalförsörjning. Indikator Utfall Målvärde Tillsättningsgrad av gjorda beställningar i TimeCare (Bemanningsenheten) 93% 95% 12(19) Aktivitet Kollegial headhunting/jobbtipsa potentiella medarbetare (Fastighet) Pågående Skapa VI-känsla i verksamheten (Fastighet) Pågående Effektiv o kvalitetssäkra vikarierekryteringen (Bemanningsenheten) Pågående Uppmuntra duktiga vikarier/medarbetare till att bli behöriga inom yrket. (Bemanningsenheten) Pågående Handlingsplan för att behålla kvalificerad personal - Projektledare Ej påbörjad Handledare till nyanställda inom Måltidsservice Pågående Medarbetares kompetens inom Måltidsservice Pågående 4.1.4 Underhållsåtgärder prioriteras Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Det vi äger och brukar skall vi sköta och vidmakthålla. Förhindra kapitalförstöring. Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Vi planerar och försöker utföra det planerade underhållet i den utsträckning som vi får medel för. I år har vi fått tilldelat oss 17,72 miljoner kronor för planerat underhåll. 1 miljon kronor drogs tillbaka från verksamheten i januari månad till förmån för städ som ska minska underhåll på sikt. Ca 135 olika entreprenader kommer vi att starta upp på ungefär 127 olika objekt (fastigheter). Detta arbete har inletts men huvuddelen av entreprenaderna utförs under sommarhalvåret. Vi ser fortfarande en långsam process av kapitalförstöring då vi inte kan underhålla våra fastigheter tillräckligt. Vi har händelser som nu fallit ut som innebär fördyrande kostnader för kommunen. Andra kommuner har tidigare fallit i denna fälla då man tyckt att underhållet var för dyrt och fått betala mycket mer för att ställa saker till rätta. Vi ser även en stor ökning av miljöärenden som beror på lukter och fukt vilket tyder på sämre fastighetsbestånd. Vi har flaggat för detta i flera år och nu ser vi att det vi trott skall hända redan händer. Analys Vi har för närvarande drygt 220 000 kvm lokalyta och bygger just nu mycket lokaler som innebär stora kostnader längre fram. Vi behöver underhållspengar på cirka 150kr/kvm per år. Detta är en medelkostnad i Sverige för offentliga lokaler, ej hänsyn tagen till ålder eller tidigare underhållsåtgärder. För att kommunen skall komma ikapp vårt stigande underhållsbehov behöver vi, utöver de 150kr/kvm, ytterligare ett tillskott på cirka 45kr/kvm per år under cirka 5 år. Så här går vi vidare Vi tydliggör aktivt behovet per kvadratmeter då det är ett enkelt och tydligt sätt att jämföra både ambitionsnivå samt rena kostnader. Vi jobbar på med att utföra underhåll så ekonomiskt och prioriterat som möjligt med minsta möjliga administration. Vi har bra program för att se vårt teoretiska behov av underhåll många år framöver. Vi har tagit fram en bra fastighetsplan som gäller 13(19) över tid(där kan vi se framtida behov och statuskondition på våra fastigheter). Vi samarbetar med Fastighetsservice, Underhållare, Reparatörer, Projektledare, Lokalvård samt externa entreprenörer för att få samsyn och att alla hjälps åt för att uppnå bra standard på våra fastigheter. Aktivitet Underhållsplanering Pågående Fastighetsplan Pågående 4.2 I Kungälv finns arbete åt alla 4.2.1 Kungälvs kommun är drivande för ökad tillväxt och fler i arbete Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Genom ökad tillväxt bidrar Koncernen Kungälvs kommun till fler i arbete. Vi satsar aktivt på att tillsammans med andra aktörer (näringsliv, föreningar, andra myndigheter och kommuner, utbildningsanordnare) utveckla den lokala arbetsmarknaden. Ett kunskapslyft kan ge fler i arbete. Särskilda jobbsatsningar ska genomföras genom stödanställningar, praktikplatser, sommarjobb och utbildning, satsningar skall växla kostnader från försörjningsstöd till arbete och utbildning. Arbete pågår/Målsättning håller Kommentar av utfall Arbetet pågår enligt plan. Analys Ökat samarbete mellan de olika verksamhetsområdena (Arbetsliv och Stöd, utbildningsenheter m.fl.) har lett till att praktikplatser, sommarjobb/arbeten inom Målltidsservice har erbjudits/kommer att erbjudas. Utav Bemanningsenhetens timavlönade är 40 % ungdomar mellan 18-24 år. Så här går vi vidare Fortsatt gemensamt arbete med respektive område för att möta behov mot möjligheter till nya praktikplatser/sommarjobb/arbetsplatser. Bemanningsenhetens mål är ett arbete för "en väg in", ett led in för att vara en attraktiv arbetsgivare. En stor del är satsning på få in fler ungdomar med rätt kompetens i arbete. Aktivitet Praktikplatser i köken Pågående Timavlönade Pågående 14(19) 4.3 Minskad segregation 4.3.1 Genomför åtgärder enligt funktionshinderpolitiskt program Målet kommer från Sektor Tolkning Genomför de åtgärder som fastställts i handlingsplanen för innevarande år Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt Kommentar av utfall Entreprenadenheten ser till att personer med funktionsnedsättning kan passera våra arbetsplatser på gator och torg med så små besvär som möjligt samt uppmärksammar problem för personer med funktionsnedsättning. Det är ett proaktivt arbete för kommunens invånare. Servicesektorn anpassar fastigheter och mark vid om- och nyprojektering men även i befintliga fastigheter för allmänheten där det finns åtgärder att förbättra utifrån ett funktionshinderperspektiv. Analys Som Serviceorganisation ingår gott bemötande och därmed även värdskap. Under våren har utbildning i bemötande genomförts för alla medarbetare i Servicesektorn. Verksamheten arbetar dagligen med bemötandefrågor. Så här går vi vidare De centrala aktiviteterna ses över, samt en strategi kring att uppnå godkänd målsättning. Aktivitet Sprida information internt om det funktionshinderpolitiska programmet Pågående Genomföra fortbildning för personal inom området för bemötande av brukare med funktionsnedsättning. Pågående Tillgänglighetsanpassning i nybyggnation Pågående Åtgärda enkelt avhjälpta hinder i lokaler efter inventering Pågående 4.4 Minskad miljö och klimatpåverkan 4.4.1 Minska energiförbrukning, utsläpp till vattenmiljö och koldioxidutsläpp Målet kommer från Kommunstyrelse Tolkning Effektivisera kommunens egen energianvändning inom områdena fastighet, VA, anläggning, transport och gatubelysning. Minska koldioxidutsläpp från fossila bränslen både internt och externt i kommunen. Utsläpp i sjöar, älvar, bäckar och hav skall minska. 15(19) Arbete pågår/Målsättning håller Kommentar av utfall Inom Servicesektorn arbetar vi med att "aktivt" göra val som gynnar påverkan på vår miljö. Såsom val av ekologiska produkter, inköp av energisnål utrustning till verksamhet inom Servicesektorn. Anskaffning av Elbilar är försenad på grund av att Stadshuset inte har installerat laddningsstationer. Analys Måltidsservice har som mål att välja större andel ekologiska produkter till samtliga måltider som serveras. Då utbudet av ekologiska produkter i anbudet har ökat ger det verksamheterna större möjligheter att vara med och påverka val som leder till mindre miljöpåverkan. Vid nybyggnation/renovering väljs maskinpark med låg energi och vattenförbrukning. Så här går vi vidare Arbeta vidare enligt plan med att göra aktiva val av ekologiska/miljövänliga/energisnåla produkter där möjlighet finns. Indikator Utfall Målvärde Miljöbilar 25% 50% Ekologisk mat 25,9% 22% Aktivitet Ekologiska livsmedel Minska produktionssvinn i Måltidsservice enheter Pågående Pågående med avvikelse Minska energiförbrukning i våra byggnader. Pågående Frivillig avfallshantering Pågående Inköp av elhybrid bilar Pågående med avvikelse 16(19) 5 Ekonomi 5.1 Utfall för hela sektorn (Tkr) Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Intäkter 102 929 99 493 3 436 296 562 296 562 0 Personalkostnader -47 613 -47 993 380 -143 980 -143 980 0 Övriga kostnader -56 003 -51 259 -4 744 -152 582 -152 582 0 Summa kostnader -103 616 -99 252 -4 364 -296 562 -296 562 0 -687 241 -928 0 0 0 Volymtal Nettokostnad 5.2 Nettokostnad per verksamhet Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavv ikelse Sektorchef 109 0 109 0 0 0 Lön- och personaladministration 236 0 236 0 0 0 -316 0 -316 0 0 0 -4 591 0 -4 591 -1 000 0 -1 000 101 0 101 0 0 0 -3 537 0 -3 537 0 0 0 Fastighet 5 072 0 5 072 0 0 0 Lokalvård 523 0 523 1 000 0 1 000 Bemanningsenheten 188 0 188 0 0 0 1 525 239 1 286 0 0 0 Volymtal Hamnverksamheten Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamhetsservice IT-enheten och Tryckeriet Måltidsservice 5.3 Kommentar till utfall Analys av utfall och prognos Sektorchef Verksamhetsutvecklare kommer att anställas under hösten. Lön- och Personaladministration Enligt plan, men löneväxling och pensionsavgångar kan komma att påverka resultatet. Verksamheten övergår till SOLTAK vid årsskiftet. Fastighet Akuta insatser såsom felavhjälpande underhåll och miljöutredningar har ökat de senaste åren p.g.a. ett eftersatt planerat underhåll. Fastighetsservice anlitar externa entreprenörer vid alla elarbeten vilket har ökat kostnaderna men är en nödvändig kvalitetssäkring. För perioden redovisar Fastighet en positiv avvikelse med ca 5 miljoner kronor som beror på att mesta delen av det planerade underhållet utförs under sommaren. För året prognosticeras inga avvikelser. IT IT-avdelningen prognostiserar inga avvikelser för året. För perioden redovisar enheten ett underskott med ca 3,5 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kapitalkostnader som kommer att kompenseras. Verksamheten kommer att övergå till SOLTAK vid årsskiftet. Lokalvård Verksamhet enligt plan. För året prognosticeras ett överskott med 1 miljon kronor på grund av ökade beställningar och en billigare produktion än budgeterat. Verksamhetsservice Verksamhet enligt plan. 17(19) Entreprenad med Förråd och Transportcentral Verksamheten redovisar för perioden ett underskott med 4,6 miljoner kronor vilket främst beror på upparbetat ej fakturerat arbete. För året prognosticeras ett underskott med 1miljoner kronor p.g.a. en låg utdebiteringsgrad för verkstaden och ett glapp med för lågt internpris i väntan på ny prismodell. Uppföljning av de nya avtalen för Transportcentralen kommer att göras under året. Bemanningsenheten Verksamhet enligt plan. Huvudadministratör kommer att anställas i augusti. Timecarepool-kostnaderna ökar. Måltidsservice Verksamheten redovisar för perioden ett positivt resultat med 1,3 miljoner kronor. Verksamheten har det senaste året jobbat intensivt med att komma åt ökande livsmedelskostnader, detta har gett snabbt resultat och kostnaderna är ca 150 tkr lägre än samma period 2014. P.g.a. sviktande volymer prognostiseras för året ett nollresultat. Hamnverksamheten Verksamheten följer plan och prognostiserar inga avvikelser. Sammanfattning ekonomi Servicesektorn redovisar en negativ avvikelse för T1 med 0,9 miljoner kronor. De stora avvikelserna i T1 beror på att mycket av det planerade underhållet för våra fastigheter kommer att utföras först under sommaren och att stora pågående arbeten hos entreprenadenheten ej debiterats. För året prognostiserar Servicesektorn ett nollresultat. De flesta verksamheterna följer plan dock prognostiseras ett underskott hos entreprenadenheten med 1 miljon kronor p.g.a. en försenad ny prismodell och en alltför låg utdebiteringsgrad hos verkstaden. Kostnaderna för felavhjälpande underhåll är fortsatt höga. Lokalvårdsenheten har under T1 producerat billigare lokalvård och haft fler beställningar än budgeterat så prognosen för året är ett överskott med 1 mkr. 18(19) 6 Personal 6.1 Anställda Volymtal Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Antal anställda 365 366 -1 365 366 -1 Antal årsarbetare 338 338 0 338 338 0 6.2 Antal arbetade timmar Volymtal Månadsavlönade Timavlönade Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse 182 926 183 300 -374 549 000 550 000 99,82% 8 540 13 304 -4 764 25 620 48 000 53,38% 6.3 Sjukfrånvaro Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 6,4 6,4 0 6,4 5,6 0,8 SjukfrånvaroKvinnor 6,7 7,1 -0,4 6,7 6,3 0,4 Sjukfrånvaro - Män 5,7 3,7 2 5,7 3,7 2 Ålder <= 29 år 2 3,4 -1,4 2 3 -1 Ålder 30-49 år 7,9 6,1 1,8 7,9 6 1,9 Ålder >= 50 år 6,2 7,1 -0,9 6,2 5,9 0,3 37,1 48 -10,9 37,1 43 -5,9 Volymtal Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer 6.4 Sjuklönekostnad Utfall Plan Avvikelse Prognos helår Plan helår Prognosavvikelse Sjuklönekostnad Kronor 720 362 702 427 17 935 2 161 100 1 974 016 187 084 Beräknat PO (personalomkostnader) kronor 284 255 277 177 7 078 852 765 778 947 73 818 1 004 617 979 604 25 013 3 013 850 2 752 963 260 887 Volymtal Summa 6.5 Kommentar till utfall Antalet månadsanställda i Servicesektorn är densamma som ifjol (-1 medarbetare) jämfört med ifjol samma period. 19(19) Antalet timmar utförda av timavlönade är betydligt färre i år än ifjol samma period. Sjukfrånvaron är densamma på totalen i Servicesektorn som i fjol samma period. Långtidssjukfrånvaron har sjunkit, men korttidsfrånvaron därmed ökat p.g.a. att sjuklönekostnaderna stigit i år jämfört med ifjol.
© Copyright 2024