Budget 2016, plan 2017-2018
Budget 2016, plan 2017-2018 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budget 2016, plan 2017-2018 Budget 2016 för Örnsköldsviks kommun – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik (S)+(V) Vision och kommunfullmäktigemål Förutsättningar och ekonomiska mål Nämndsspecifika direktiv Justering av driftbudget 2016-2018 (S)+(V) Investeringsbudget 2016-2018 (S)+(V) 1 1 3 13 14 Kommunledningsförvaltningens kommentarer Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningens sammanfattning Ekonomiska förutsättningar 2016-2018 GPS – Övergripande styrkort Resultaträkning 2014-2018 Balansräkning 2014-2018 Verksamhetens nettokostnad 2016 Investeringar 2016-2018 15 18 18 18 19 20 20 20 24 26 28 28 29 29 30 31 31 32 33 35 36 36 37 Alliansens budgetförslag 2016, plan 2017-2018 38 Miljöpartiets budgetförslag 2016, plan 2017-2018 47 Kommunfullmäktiges protokoll 51 Omvärldsanalys - SKL Kommunernas resultatutveckling Skatteunderlagets utveckling Örnsköldsviks kommun Resultatutveckling Verksamhetens nettokostnad Framräkning av nämndernas skattemedel 2016 Skatteintäkter och generella statsbidrag Finansiella kostnader och intäkter Investeringar Känslighetsanalys God ekonomisk hushållning Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål Mått - ekonomi i balans Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner Verksamhetsstyrning i Örnsköldsviks kommun Mandatfördelning, kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Centerpartiet 28 3 10 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 3 Folkpartiet liberalerna 2 Miljöpartiet de gröna Totalt 2 61 Budget 2016 För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik Utifrån den överenskommelse som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har för mandatperioden 2015 – 2018 lägger vi en gemensam budget för 2016. Budget 2016 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i budget 2015. Vår vision och våra mål är: Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt – att leva i, att arbeta i och att besöka. Kommunfullmäktigemål Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020 Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun Förutsättningar och ekonomiska mål I förutsättningarna för budgetförslaget finns en kompensation för en inflation på en procent. Genom dessa åtgärder skapas likvärdiga förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheterna. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 - 2,5 % av skatter/statsbidrag under mandatperioden. Det budgeterade resultatet för 2016 är + 57 Mkr. Detta motsvarar 1,8 %. Investeringsvolymen för de skattefinansierade investeringarna 2016 sätts till 202 Mkr. Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. Utdelningen från kommunens bolag i Rodretkoncernen förväntas bli 10 Mkr. 1 I likhet med tidigare år kompenseras nämnderna för de ökade lönekostnaderna enligt nedanstående fördelning: Kommunstyrelsen 7,5 Mkr Bildningsnämnden 23,3 Mkr Omsorgsnämnden 24,4 Mkr Humanistiska nämnden 4,6 Mkr Kultur- och fritidsnämnden 1,1 Mkr Samhällsbyggnadsnämnden 3,4 Mkr Totalt 64,3 Mkr Dessa medel tillförs respektive styrelse/nämnd utöver de förslag till förändrade skattemedel som redovisas nedan och i tabellbilagan. Genom att ytterligare öka samarbetet inom kommunkoncernen kan verksamheterna effektiviseras och kostnaderna sänkas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer också att initiera olika genomlysningar av verksamheten för att inför kommande budgetar kunna bedöma möjligheter till ständiga förbättringar i förhållande till förändrade behov i verksamheten. Ett viktigt medel för att skapa ett planeringsutrymme är att förvaltningarna aktivt arbetar med att minska semesterlöneskulden. I alla verksamheter kan under löpande budgetår uppstå behov av kostnader för oförutsedda händelser som idag inte är kända. För att möta dessa förändringar krävs att nämnder och förvaltningar även fortsättningsvis planerar utifrån detta i sina interna budgetar så att de både kan hålla sina kostnadsramar och fullt ut nyttja tilldelade medel. Det finns osäkerheter kring kostnadsutveckling för kollektivtrafik vilket särskilt får analyseras i kontakter med Kollektivtrafikmyndigheten. 2 Nämndspecifika direktiv Kommunstyrelsen Utökad ram 2 Mkr Våra prioriterade områden är bl.a. ökade insatser för jobb åt ungdomar, satsningar för landsbygdsutveckling, utbyggnad av bredband och utveckling av asylprojektet. Den totala ramen är 182 Mkr. En genomlysning görs av kommunens samlade styrdokument för en bedömning av hur de stöder och är styrande i förvaltningarnas arbete. Arbetsmodellen som implementerats för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 år, som varken går i skolan, arbetar eller deltar i arbetsmarknadsinriktade insatser, fullföljs. En bygd och stad i balans Arbetet med att utveckla kommunen utifrån förhållningssättet ”en bygd och stad i balans” fortsätter. Byarna runtom i kommunen ges stöd för att arbeta fram egna lokala utvecklingsplaner som utgångspunkt för lokal mobilisering. Nya lokala samverkansformer utvecklas inom projektet Bygdsam. Kommunen fortsätter, tillsammans med Övik Energi, att möjliggöra utbyggnaden av bredbandsfiber i samverkan med det lokala föreningslivet i hela kommunen. Dessutom genomförs i samverkan med länsstyrelsen och övriga kommuner i länet en grundläggande infrastruktursatsning för fiber i länet. Tillsammans med Övikshem vill vi aktivt arbeta för att fler bostäder byggs, bl.a. genom att stimulera skapandet av fler trygghetsboenden runt om i kommunen. Satsning på välfärdens lokaler och utemiljöer Arbetet med att rusta upp och säkra underhållet av skolans inom- och utomhusmiljöer och därmed säkra en bra lokalstandard och arbetsmiljö är fortsatt prioriterad. Bygget av nya förskolor påbörjas och byggstart sker för den nya Bredbynskolan. Arbetet med Nybygget, det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad, påbörjas under året. Genom bygget av nytt tillagningskök för Nybygget och skolan i Själevad, som startar 2016, ökar möjligheterna till matlagning från grunden vid fler boenden och skolor. Behovet av boenden inom LSS ökar, därför påbörjar vi projekteringen av ett nytt LSS-boende. Projektering inleds kring hur tillgången kan säkras till en simhall i centrala Örnsköldsvik, som är godkänd för nationella tävlingar. Utgångspunkten är att först studera möjligheterna att renovera den befintliga bassängen i Paradiset. 3 Vi arbetar för en bättre miljö Arbetet med infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer fortsätter. En ökad satsning på solenergi utreds. Kommunen kommer att fortsätta arbetet för att Åsbergstunneln ska komma till stånd. Arnästerminalen anpassas för att möta framtida behov. Utveckling av företagsklimat och arbetsmarknad för fler i jobb Vi kommer att arbeta vidare för att utveckla företagsklimatet. Genom samverkansprojektet ”Arbetsmarknadskunskap i skolan” fördjupas samarbetet mellan skolan och näringslivet. Samarbetet inom Umeåregionen för att utveckla en gemensam och stark arbetsmarknadsregion fortsätter. Genom satsningen på Kunskapsnod Örnsköldsvik förbättras möjligheterna för tillväxt och hållbar utveckling. Den kommunala servicen till såväl nya som befintliga företag ska förbättras, bl.a. genom regelbundna företagsbesök, tydliga serviceåtaganden och ett professionellt bemötande från kommunens sida. Den påbörjade kraftsamlingen kring besöksnäringen i Höga kusten med ett nära samarbete med Kramfors, Sollefteå och Härnösand ska utvecklas vidare. Den kommunala upphandlingen ska mera aktivt användas för att möjliggöra för mindre lokala producenter och leverantörer att lämna anbud som uppfyller tydliga krav på bra arbets- och miljövillkor och insatser för studerande och arbetslösa. Kommunen ska fortsätta satsningen på särskilda ungdomsjobb. I samverkan med sociala företag och föreningar ska kommunen medverka till extratjänster samt se över andra möjligheter att erbjuda praktik eller anställning till arbetslösa ungdomar, långtidsarbetslösa och personer som har nedsatt arbetsförmåga pga. funktionsnedsättning. Kommunen ska vara en aktiv samarbetspartner till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i arbetet för en bra flyktingmottagning och nyinflyttades etablering. Det pågående Asylprojektet utvecklas till en långsiktig, sammanhållen satsning tillsammans med lokal- och civilsamhället för en väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. I den satsningen kan t.ex. kommunikatörer, stöd till svenskutbildning och samhällsorientering, mötesplatser som MKC och stödpersoner ingå. En feministisk arbetsgivare Örnsköldsviks kommun ska vara en jämställd och icke-diskriminerande arbetsgivare som samverkar nära med personalen och deras fackliga organisationer. Personal- och lönepolitiken ses över för att säkerställa att kommunen har sådana arbetsvillkor och arbetsmiljö att den är en attraktiv arbetsgivare. Tillsvidareanställning och heltid utan delade turer ska vara norm, deltid och alternativ schemaläggning en möjlighet för kommunens anställda. Kommunstyrelsen tillsammans med Omsorgnämnden tillsätter en arbetsgrupp som i dialog med Kommunal utreder frågan om heltider samt möjlig förkortad arbetstid (6-timmars arbetsdag). 4 Utbildning av personal och förtroendevalda i jämställdhets- och mångfaldsfrågor fortsätter. Personalavdelningen och delar av tillväxtavdelningen genomgår en HBTQ-certifiering som ett led i uppdraget att bereda frågan avseende genomförande av en HBTQ-certifiering av Örnsköldsviks kommun. 5 Bildningsnämnden Utökad ram 10 Mkr Våra prioriterade områden är personalförstärkning i förskola och fritids, ökat stöd så att alla elever uppnår målen, ökad tillgång till läromedel, IT och annat undervisningsmaterial och utveckling av SFI. Den totala ramen är 1 162 Mkr. Goda kunskaper är och kommer alltid att förbli en mycket viktig del av livet. Att lära sig att läsa, skriva och räkna är en rättighet för var och en, likaså att ha inflytande över sin vardag. Det kräver en likvärdig utbildning för alla! Det ska vara en självklarhet att förskolan och skolan ska ha nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling. Alla har ett ansvar för att alla ska få känna trygghet när de går till skolan! Alla har ett ansvar att motverka mobbing! Trygga barn lär mer! Bildningsförvaltningen ska i samverkan med Välfärdsförvaltningen arbeta för att alla barn och unga med särskilda behov får stöd i tidigt skede exempelvis nyanlända barn, barn med inlärningsproblematik samt de med sociala hinder. Kvaliteten i förskolan och fritidshemmen ska bli ännu bättre med utbildad personal som stimulerar lek, trygghet och lärande och med bra och ändamålsenliga lokaler som utgår ifrån barngruppens storlek och sammansättning. Arbetet med förskolans lokalbehov fortsätter med planering av att bygga nya förskolelokaler samt att arbetet med att anpassa förskolans lokaler utifrån funktionsprogrammet påbörjas. Eleverna inom skolor ska mötas av skickliga och engagerade lärare och annan personal som ges bra förutsättningar att möta varje barns behov. Lärarna ska ha goda förutsättningar att bedriva undervisning och få mer tid att planera och utveckla sitt arbete. Behovet av stöd och hjälp varierar under skolgången och kan ha en rad olika orsaker. Alla elever ska ha möjlighet till extra stöd när de behöver det. Vi vill fortsätta att lyfta fram de estetiska och praktiska kunskapsformerna i förskolan och skolan, eftersom detta också är viktiga delar i lärandet. En fortsatt satsning skall göras på Kulturskolan och Komtek, vilka ses som viktiga resurser. Rektorerna ska ha goda möjligheter att vara pedagogisk ledare, och där administrativt stöd skall finnas för avlastning. Den moderna tekniken ska vara en självklarhet. Lärarna bör ges möjlighet till fortbildning i syfte att anpassa och utveckla sin undervisning i det nya digitala landskapet. Elever ska ha den digitala kompetensen, som motsvarar de krav som samhället ställer, när de lämnar skolan. Gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med arbetsliv och näringsliv samt universitet och högskolor. Alla elever ska ges möjlighet att få grundläggande behörighet till högre studier. Visionsarbetet med gymnasieskolan intensifieras och en utredning av samlokalisering påbörjas. 6 Personaltätheten ska öka, främst i de yngre åldrarna. Därigenom kan barngrupperna minskas, framförallt inom förskolan, fritids och de första årskurserna i grundskolan. Tillgång till vikarier på varje förskola och skola skall också säkras. För att möjliggöra detta måste personalpolitiken inklusive lönesättningen vara konkurrenskraftig så att våra skolor är attraktiva att arbeta inom. Vikariesituationen ses över, med möjliggörande av utbildningsinsatser i kombination med arbete för icke behörig personal. Detta för att säkerställa rekrytering av viktiga framtida personalgrupper inom skolan. I samverkan med Konsult- och serviceförvaltningen rustas inom- och utomhusmiljöerna upp för att förbättra barnens och personalens arbetsmiljö. Arbetet för att förbättra planering och anpassning av förskole-, fritidshems- och skollokalerna till kommande behov intensifieras. Vuxenutbildningen blir allt viktigare för att alla människor ska få chansen att bygga på sin kompetens och göra sig anställningsbar. Ett fortsatt aktivt arbete för att utveckla denna i samverkan med företag, högskola, myndigheter samt gymnasieskolan. Vi vill utveckla Svenska för invandrare (SFI) och fördjupa samarbetet mellan myndigheter, civilsamhället och kommunen för att bättre se och tillvarata den kompetens som varje kommuninnevånare med annat modersmål än svenska har. SFI ska kunna ges i olika delar av kommunen. 7 Omsorgsnämnden Utökad ram 10 Mkr Våra prioriterade områden är personalförstärkning, utveckling av stöd till anhöriga och utveckling av ny, kreativ daglig verksamhet. Den totala ramen är 1 048 Mkr. Antalet äldre och personer med vård- och omsorgsbehov ökar. De ska, precis som tidigare, ha makt och inflytande över sina egna liv och vid behov få vård och omsorg. Gemenskap med andra och ett bra och tillgängligt boende hela livet är viktigt. Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på sina villkor för att främja hälsa och välbefinnande. Vi ser att såväl antalet personer som antalet timmar per person ökar inom ordinärt boende. Därför vill vi tillföra hemtjänsten mer resurser genom fler heltider och mer personal, samt att tillgången till vikarier säkras. Det ökar kontinuiteten, kvaliteten och stödet till anhöriga samt ger ökat inflytande och valfrihet mellan olika tjänster inom den kommunala hemtjänsten. Vår tanke är att Utredningshemtjänsten skall minska behovet av korttidsplatser för de som kommer hem från sjukhuset. Därmed frigörs det fler permanenta platser, som ger mer koninuitet för så väl boende som personal. För personalen inom våra verksamheter, exempelvis inom hemtjänsten, som idag nyttjar olika ITlösningar för sin dokumentation m.m. finns också ett behov av att säkerställa att det finns tillräcklig datakapacitet för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Vi vill ge välfärdsförvaltningen i uppdrag att undersöka vad detta skulle innebära för förvaltningens verksamheter, för brukarna, för fastighets- och IT avdelningarna. Personalens språkkunskaper kartläggs för att kunna matcha det ökade behovet av vård och omsorg på det egna modersmålet. Vi fortsätter stimulera till skapandet av fler Trygghetsboenden. Under 2016 fortgår Nybygget med 90 vård- o omsorgsplatser i Själevad, med inflyttning 2018. Samtidigt ser vi över behovet av boenden inom LSS, och påbörjar projekteringen av 6 nya platser med planerad inflyttning 2018. I samverkan med annan berörd verksamhet och utifrån lokala försörjningsplanen vill vi arbeta fram en långsiktig och hållbar lösning för barn med behov av omfattande särskilt stöd. Den dagliga verksamheten behöver fler platser/alternativ av sysselsättning. Nya kreativa möjligheter i samverkan med den sociala ekonomin och i samverkan med övriga förvaltningar prioriteras. 8 Humanistiska nämnden Utökad ram 2 mkr Våra prioriterade områden är satsningar på socialtjänsten och förebyggande insatser samt för etablering av nyinflyttade. Den totala ramen är 243 Mkr. När du som mest behöver stöd och hjälp ska samhället vara som starkast. Det finns ett fortsatt behov av att på ett bra sätt kunna möta människor på flykt och ha ett bra integrationsarbete. Att arbeta med ett interkulturellt synsätt är en plattform som nämnden tillsammans med övriga nämnder, myndigheter men framförallt föreningar och enskilda kommer att utveckla vidare och därför ska en integrationspolicy tas fram. Samverkan fortsätter mellan Välfärdsförvaltningen och Bildningsförvaltningen för att barn och unga med särskilda behov får stöd i tidigt skede. Nämnden satsar resurser på socialtjänsten och på annat förebyggande arbete i ökad samverkan med landstinget och andra viktiga aktörer. Det är viktigt att medel satsas för att bygga upp resurser på hemmaplan och i öppen vård, t.ex. i form av familjecentraler. Stödet till anhöriga är ett prioriterat område för Humanistiska nämnden. Ur ett folkhälsoperspektiv är det särskilt viktigt att frågor kring barns hälsa lyfts. För barns bästa är det också viktigt med ett bra föräldrastöd, inte minst i kampen mot drogerna. Kommunen är genom Humanistiska nämnden en viktig aktör för att i samverkan med Arbetsförmedlingen minska arbetslösheten. Vi vill öka dessa insatser för att fler ska få möjlighet till studier, praktik eller arbete och särskilt prioritera de unga och personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att alla får möjlighet att genom ett arbete få bidra till samhället och klara sin egen försörjning. Vi ger Mångkulturellt Centrum, MKC, möjlighet att fortsätta och utveckla sin verksamhet och ger stöd till föreningar, som aktivt arbetar för inkludering och mångfald. 9 Kultur- och fritidsnämnden Utökad ram 2 Mkr. Våra prioriterade områden är bl.a en översyn av föreningsbidragen, utveckling av High Coast Art Valley och satsning på fritidsgårdar. Den totala ramen är 135 Mkr. Föreningslivet och kulturen är i många och mycket själva kittet i vårt samhälle. Det ideella föreningslivet är ett viktigt verktyg för demokrati där människor med olika bakgrund och erfarenheter möts för att utbyta tankar och idéer. Kulturen, idrotten och friluftslivet är alla viktiga inslag för att vi ska kunna leva ett innehållsrikt liv i bred bemärkelse. Arbetet för ökad tillgänglighet ute i natur- frilufts- och fiskevårdsområden i samarbete med andra aktörer fortsätter utifrån tre identifierade utvecklingsområden: Friluftsliv för alla, Dialog och samverkan samt Hållbarhet och utveckling. För att uppmuntra barn och ungdomar till spontanidrottande och att bidra till en mer hållbar miljö där man tar tillvara på prylar som andra kan ha glädje av ska en ”Fritidsbank” utredas. Kulturskolan, alla samlingslokaler, kulturföreningarna, studieförbunden och våra bibliotek är en viktig grund för att kunna bygga ett rikt och aktivt kulturliv. Särskilt viktigt är det att ge förutsättningar för barn- och ungas delaktighet i kultur- och föreningslivet. Offentlig konst är en viktig tillgång för vårt samhälle – både idag och imorgon. Under 2016 satsar kommunen bl.a. på en permanent utsmyckning på resecentrum i Husum. Vi vill fortsätta utreda möjligheterna att utveckla Sliperiet som ett kulturhus i samråd med kulturföreningar samt teater- och konserthusstiftelsen där olika kulturverksamheter och kulturföreningar samverkar. Det är också viktigt att fortsätta se möjligheterna att ytterligare utveckla Sliperiet som mötesplats i samråd med ungdomar i Örnsköldsvik. Fritidsgårdarnas betydelse är mycket viktig och under 2015 påbörjades en satsning i Sörliden- och Vallaområdet i samverkan med civilsamhället och arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter under 2016. Kulturarvsföreningarnas engagemang för Örnsköldsviks rika industri-och folkrörelsehistoria är en bra grund för en dialog om hur denna kan tas tillvara och göras tillgänglig. Området kring Gene fornby utreds i syfte att skapa ett levande kulturområde i samverkan mellan kommunen och föreningslivet. 10 Det är viktigt att vi fortsätter att stödja och stärka civilsamhället ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Arbetet ska ske genom dialog på föreningslivets villkor och tillsammans med det civila samhällets aktörer. Vi vill utveckla konstdalen i Nätra (High Coast Art Valley), Herrgårdsparken. För att få en så positiv utveckling som möjligt ser vi att det finns behov av att vi skapar oss en helhetsbild över pågående verksamheter, projekt, studier i området samt att ta del av civilsamhällets tankar och idéer. Fjällräven Center är också en viktig mötesplats för upplevelser, idrott, musik, konst och teater. Här finns goda förutsättningar för konferenser och kongresser. Den skatepark som skulle ha byggts under 2015 färdigställs under året. Den nyrenoverade simhallen i Köpmanholmen tas i bruk. Projektering inleds kring hur tillgången kan säkras till en simhall i centrala Örnsköldsvik, som är godkänd för nationella tävlingar. Föreningsbidragen ses över så att bredd- och ungdomsverksamhet prioriteras. Kommunen ska föra en dialog med föreningarna om hur vi tillsammans kan arbeta för ökad jämställdhet och mot diskriminering och tidig utslagning. För ett levande kultur- och föreningsliv är det viktigt att föreningar har tillgång till offentliga anslagstavlor, som är öppna för fri affischering. Fler sådana sätts upp på lämpliga platser i tätorterna. 11 Samhällsbyggnadsnämnden Ytterligare 3 Mkr tillförs. Tillskottet möjliggör bl.a. förstärkning av bygglovs-/detaljplanehanteringen, gratis ungdomskort inom kollektivtrafiken, utredning av kollektivtrafikförändringar och andra miljösatsningar. Den totala ramen är 341 Mkr. Vi ska fortsätta att på ett medvetet sätt planera och bygga ett samhälle som kan möta framtidens förändringar i klimatet. Örnsköldsviks kommun ska gå i spetsen för att minska klimatbelastningen. I alla politiska beslut måste hänsyn tas till klimat och hållbarhet. Under mandatperioden görs en särskild satsning för att minska miljöbelastningen från biltrafiken. En viktig del av denna är att en handlingsplan tas fram för att fler ska använda kollektivtrafiken. Ett första steg är införande av ett gratis ungdomskort. En utredning påbörjas under 2016 för att belysa kostnader, juridiska och andra förutsättningar och tänkbara konsekvenser av att införa avgiftsfri kollektivtrafik, där målsättningen är att lägga ett förslag om förändringar i kollektivtrafiken i budgeten för 2017. Andra delar av satsningen är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur för elfordon med snabbladdningsstationer samt att prioritera byggande, underhåll och snöröjning av gång- och cykelvägar. Dessutom kommer vi att fortsätta att arbeta för att Åsbergstunneln byggs och för att öka godstrafiken på Botniabanan. En ökad satsning på solenergi utreds och planeras om möjligt in vid nybyggnation och renoveringar. Utifrån de besiktningar av säkerhet och status som gjorts av stadskajen avsätts medel för att kunna påbörja en renovering. De fysiska miljöerna vi rör oss i till vardags har såväl en funktionell betydelse som att de påverkar hur Örnsköldsvik uppfattas ur ett estetiskt perspektiv. Det gäller gator, vägar, fastigheter, bostäder, grönområden osv. Kommunen ska ge snabbt och professionellt stöd till såväl företag som privatpersoner som vill investera i Örnsköldsvik. För den sociala hållbarheten är det också viktigt att skapa trygga fysiska miljöer. Det är inte minst viktigt att utveckla lekparker och mötesplatser i trygga och kreativa miljöer. 12 13 +32 +48 +64 +80 Resultatnivå 1,0% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,0% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag +33 +49 +66 +82 +45 +57 Årets resultat +5,0 -1,0 -0,2 -2,0 -5,0 -6,0 -1,0 -2,0 -1,0 +56 2017 TOT - Uppräkning kostnader till löpande prisnivå 2017 och 2018 Effektivisering Reavinst Humanistisk nämnd - Förändring av skattemedel -10,0 -2,0 Kultur-/fritidsnämnd - Förändring av skattemedel Omsorgsnämnd - Förändring av skattemedel -3,0 Samhällsbyggnadsnämnd - Förändring av skattemedel -10,0 -2,0 KS - Förändring av skattemedel Bildningsnämnd - Förändring av skattemedel +86 2016 +34 +51 +67 +84 +20 +0,3 +16,0 +5,0 -1,0 -5,0 -6,0 -1,0 -2,0 -1,0 +15 2018 Kommentarer Partiförslag (S+V) Årets resultat "Ek. läge 2016-2018, maj 2015" (+ = besparing, - = utökning) (Mkr) (Utgångsläge Ekonomiskt läge 2016-2018, maj 2015) Resultatförändringar 2016-2018 Ekonomiberedningen 20150528 Sammanställning av partiernas förslag till justering av driftbudget 2016-2018 2015-05-28 Sammanställning av partiernas förslag till investeringsbudget 2016-2018 Ekonomiberedningen 20150528 INVESTERINGAR TOTALT Investeringsbudget 2016-2018 Partiförslag (S+V) Projekt (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning Mark och planering KS/Konsult- och serviceförvaltning S3B Bredbyskolan Vård- och omsorgsboende Nybygget Tillagningskök och matsal Själevad Gruppboende LSS (6 platser) Renovering Paradiset Gymnasieskola Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort därav Förskola etapp 1 därav Förskola etapp 2 därav Övriga skollokaler tätort Reinvestering/komponentutbyten Tak- och fasadrenoveringar/energi/övrigt Bedömd ombudg Simhall Köpmanholmen Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bedömd ombudg Skatepark Lungviksparken Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd Bedömd ombudg Övr investeringar kfn Bildningsnämnd Inventarier Omsorgsnämnd Inventarier Inventarier Vård- och omsorgsboende Nybygget Budget 2016 Plan 2017 Plan Prognos 2018 Totalt 20,0 20,0 143,5 20,0 65,0 20,0 20,0 190,0 20,0 77,0 11,0 17,0 5,0 5,0 22,0 15,0 3,0 4,0 20,0 13,0 20,0 20,0 134,5 25,0 28,0 11,0 1,5 29,0 2,0 26,5 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 5,0 9,0 2,0 7,0 1,5 10,0 5,0 4,0 3,0 1,0 20,0 13,0 5,0 44,0 7,1 3,8 3,0 0,4 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 31,0 12,0 15,0 4,0 20,0 13,0 15,0 15,0 57,0 30,0 18,0 9,0 17,6 4,0 Summa 222 248 197 varav skattefin. verksamhet 202 228 177 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 14 70,0 177,0 22,0 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Kommunledningsförvaltningens sammanfattning Reviderade ekonomiska mål från 2016 Vision: Framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik, en hållbar och tillgänglig kommun med ung tillväxt – att leva i, arbeta i och att besöka Kommunfullmäktiges mål från 2015: - Örnsköldsvik ska vara en av de bästa skolkommunerna 2020. - Örnsköldsvik ska vara en kommun som det är tryggt att åldras i. - Örnsköldsvik ska minska arbetslösheten och öka sysselsättningen. - Örnsköldsvik ska vara en klimatsmart och hållbar kommun. - Örnsköldsvik ska vara en öppen, jämställd och attraktiv kommun. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål från 2016: De ekonomiska målen för mandatperioden har från 2016 reviderats utifrån förändrad redovisningsprincip gällande komponentavskrivning. - Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 - 2,5 % av skatter/statsbidrag under mandatperioden. - Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 Mkr. Skattesatsen oförändrad Skattesatsen 2016 uppgår till 22,44% per beskattningsbar hundralapp, vilket är oförändrat jämfört med 2015. Även 2017 och 2018 planeras skattesatsen vara oförändrad. Positiva resultat under budgetperioden Resultatet i Budget 2016 uppgår till +57 Mkr. För 2017 beräknas resultatet bli +45 Mkr och för 2018 +20 Mkr. Resultatet 2016 motsvarar +1,8% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet uppnås. 2017 och 2018 uppnås i nuläget ej resultatmålet. Resultatet efter balanskravsjusteringar uppgår 2016 till +52 Mkr, vilket innebär att balanskravet infrias. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 15 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Kostnaderna beräknas öka mer än intäkterna under budgetperioden Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 4,3% 2016 och 2,7% åren 2017 och 2018. Att intäkterna årligen ökar beror främst på att de beskattningsbara inkomsterna ökar. Verksamhetens nettokostnad beräknas öka med 4,9% 2016, 3,1% 2017 och 3,5% 2018. Att kostnaderna årligen ökar beror främst på årliga löneökningar för kommunens anställda, men 2016 ges också ytterligare tillskott till nämnderna jämfört med 2015. Skatteintäkter och statsbidrag ökar långsammare 2017 och 2018. Kostnadsökningarna överstiger intäktssidan, vilket under perioden leder till en successiv resultatförsämring under budgetperioden. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 16 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Ökad investeringsnivå Investeringarna i Budget 2016 uppgår till 222 Mkr, varav 202 Mkr avser skattefinansierad verksamhet. Nivån för kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende skattefinansierade investeringar uppnås ej utifrån planerade investeringar. Totalt beräknas de skattefinansierade investeringarna under mandatperioden uppgå till 721 Mkr jämfört med målet om max 660 Mkr. 2017 och framåt 2017 och 2018 ligger minskade tillskott till nämnderna, dock inte i den omfattning som behövs för att klara resultatmålet. Förbättras inte prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag kan det bli nödvändigt med ytterligare minskade skattemedel till nämnderna för att nå resultatmålet de åren. Kostnadsutvecklingen bör framåt inte överstiga intäktsutvecklingen för att säkerställa att resultatmålet även uppnås mot slutet av mandatperioden. Det innebär samtidigt att verksamhetens nettokostnad de närmaste åren bör ligga kring 98% av skatteintäkter och statsbidrag. Att nämnderna enligt uppmaning i budgetdirektiven ska skapa en buffert för oförutsedda händelser ökar möjligheterna att nå detta. En budgeterad resultatnivå på minst 2,5% av skatteintäkter och statsbidrag i kombination med en måttfull investeringsnivå möjliggör fortsatta amorteringar och en fortsatt stärkt ekonomi. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 17 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Ekonomiska förutsättningar 2016-2018 Omvärldsanalys - SKL Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) senaste mer fullständiga bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen presenterades i Ekonomirapporten, april 2015. Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista året då sektorn kan räkna med återbetalning från AFA Försäkring. Detta, tillsammans med det faktum att skatteintäkterna utvecklas gynnsamt 2015 gör att ekonomin hålls i schack ytterligare ett år, i alla fall för kommunerna sammantaget. Skillnaderna är stora mellan olika kommuner, och landstingen har det generellt sett besvärligare. Framtiden bjuder på ett större demografiskt behov och skatteintäkterna beräknas öka långsammare, vilket gör att det kommer att krävas skattehöjningar både i kommuner och landsting för att klara av att hålla resultaten över nollstrecket. Kommunernas resultatutveckling Resultatet för kommunerna uppgick 2014 till 10,6 Mdkr, vilket motsvarar 2,3% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet 2015 prognostiseras till 9 Mdkr (därav AFA 3,5 Mdkr), vilket motsvarar 1,8% av skatteintäkter och statsbidrag. Det underliggande skatteunderlaget ökar rejält både 2015 och 2016 med 4,5% respektive 5,2%. Även utvecklingen av det reala skatteunderlaget blir stark; 2,1% respektive 2,3%. Kommunernas kostnader ökar 2015 med vad som följer av ökade demografiska behov och historisk trendmässig utveckling. De demografiska behoven växlas upp till 1,2% i genomsnitt för 2015 och 2016. 2015 ökar både kostnader och statsbidrag för asyl- och flyktingmottagning till följd av ökad tillströmning, kostnadsvolymen förväntas öka med 12% 2015 för att sedan minska med 10% 2016. 2016 och framåt faller resultatnivån till 5-6 Mdkr vilket motsvarar cirka 1% av skatteintäkter och statsbidrag. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 18 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Skatteunderlagets utveckling I år tar skatteunderlagstillväxten ett tydligt steg uppåt jämfört med 2014. Det är flera faktorer som bidrar till den tilltagande ökningstakten. Dels beräknas både löner och pensioner stiga mer i år än förra året, dels påverkas skatteunderlaget på olika sätt av ändrade avdragsregler för de båda åren. Förra året höll höjda grundavdrag tillbaka skatteunderlaget medan det i år får ett extra lyft av att avdragsrätten för pensionssparande trappas ner. Den underliggande ökningstakten, rensat för effekter av regeländringar som neutraliseras via det generella statsbidraget, stiger alltså inte lika brant. Nästa år beräknas skatteunderlagstillväxten tillta ytterligare. Det beror främst på att den automatiska balanseringen av allmänna pensioner ger en extra höjning av pensionsinkomsterna. Efter föregående prognos har SKL gjort en fördjupad analys av arbetskraftsutbudet, som innebär att arbetsmarknaden beräknas nå balans på en lägre sysselsättningsnivå. Det innebär att arbetade timmar ökar mindre vart och ett av åren 2015–2018 i denna prognos. År 2015, 2017 och 2018 medför den svagare sysselsättningsutvecklingen en nedrevidering av skatteunderlagets utveckling. År 2016 påverkas skatteunderlagstillväxten även av två andra prognosjusteringar som verkar i motsatt riktning. Dels har grundavdragen reviderats ner och dels slår den höjning av taket för arbetslöshetsersättningen som regeringen föreslog i vårändringsbudgeten igenom med en helårseffekt. Regeringens räknar med betydligt mindre ökning av skatteunderlaget 2014 än såväl SKL som Ekonomistyrningsverket. Skillnaden förklaras av att regeringen gör en försiktigare bedömning på flera punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av lönesumman, arbetsmarknadsersättningar och grundavdrag. För 2015 förutser regeringen en snabbare skatteunderlagstillväxt än SKL och ESV. Även här skiljer sig prognoserna åt på en rad punkter, bland annat när det gäller utvecklingen av arbetade timmar och flera sociala ersättningar. Att regeringens prognos visar starkare skatteunderlagstillväxt än SKL:s och ESV:s för åren 2016–2018 beror framförallt på större ökning av arbetade timmar. Det spelar också roll att regeringen utgår från mindre höjningar av grundavdragen än SKL. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 19 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Örnsköldsviks kommun Resultatutveckling Örnsköldsviks kommuns budget för 2016 visar på ett positivt resultat med +57 Mkr, plan 2017 +45 Mkr och plan 2018 +20 Mkr. För 2015 antogs budgeten i kommunfullmäktige i november 2014 med ett positivt årsresultat, +42 Mkr, vilket motsvarade 1,4% av skatteintäkter och statsbidrag. Jämfört med 2014 innehöll 2015 års budget tillskott till nämnderna med 40,4 Mkr samt kompensation för löne- och prisökningar. Resultatet för 2015 beräknas i Tertialuppföljning, maj 2015 uppgå till +61 Mkr motsvarande +2,0% av skatteintäkter och statsbidrag. Prognosen är 19 Mkr bättre än budget och innebär att kommunfullmäktiges ekonomiska mål avseende resultatet uppnås. Förbättringen 2015 gentemot budget förklaras framför allt av en engångsintäkt från AFA Försäkring med 25 Mkr. Resultatet för 2016 beräknas i budgeten uppgå till +57 Mkr, vilket motsvarar +1,8% av skatteintäkter och statsbidrag. Att resultatet 2016 är i nivå med 2015 beror på en stark ökning av skatteintäkter och statsbidrag samtidigt som tillskotten till nämnderna ökat. Resultatförsämringarna 2017 och 2018 förklaras i huvudsak av en svagare utveckling av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatet efter balanskravsjusteringar 2016 uppgår i budgeten till +28 Mkr, motsvarande +1,6% av skatteintäkter och statsbidrag, vilket innebär att Kommunallagens balanskrav infrias. Även 2017 och 2018 infrias balanskravet. Verksamhetens nettokostnad Verksamhetens nettokostnad består av nämndernas totala nettokostnad kompletterad med pensionskostnader och avskrivningar. Interna poster som t.ex. kapitalkostnader rensas bort. Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar uppgår 2016 till 3,7 Mdkr, där nämndernas personalkostnader svarar för 2,5 Mdkr. Verksamhetens intäkter, främst i form av avgifter och riktade statsbidrag, uppgår till Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 20 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 0,6 Mdkr. Verksamhetens nettokostnad 2016 är således drygt 3,1 Mdkr, vilket är den del som ska finansieras via skatteintäkter och generella statsbidrag. Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl. avskrivn. 552 -3 435 615 -3 595 581 -3 708 598 -3 823 615 -3 952 11,6% Verksamhetens nettokostnad -2 884 -2 980 -3 127 -3 225 -3 337 15,7% 6,1% 3,3% 4,9% 3,1% 3,5% (Löpande prisnivå, Mkr) Årlig förändring Måttet verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag visar om den löpande driftverksamheten kan finansieras av skatteintäkter och statsbidrag. I budgeten för 2016 uppgår verksamhetens nettokostnad till 98,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed finansieras den löpande driftverksamheten av skatteintäkter och statsbidrag. Nämndernas nettokostnad Nämndernas nettokostnad (inkl. interna poster) uppgår 2016 till 3,1 Mdkr. Nedan redovisas målen för respektive nämnd samt hur skattemedlen fördelar sig på de olika nämnderna. Några nämnder har reviderat målen i samband med verksamhetsplanen för 2015 och övriga nämnder kommer göra en översyn av målen i samband med verksamhetsplaner för 2016. För att se resursförändringar och direktiv för åren 2016-2018, se budgetskrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Kommunstyrelse Nämndsmål: - Minska ungdomsarbetslösheten till en lägre nivå än riket i genomsnitt. - En väl fungerande mottagning och integration av asylsökande både före och efter beslut om uppehållstillstånd. - Utifrån relevanta kommunjämförelser ska företagandet i kommunen vara bättre än genomsnittet. - Förbättra skollokaler och skolornas utemiljöer. - Stärka landsbygdsutvecklingen Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 21 Förändr 14-18 15,0% KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Direkt under kommunstyrelsen arbetar kommunledningsförvaltningen samt konsultoch serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen erhåller 2016 181,8 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 5,8% av nämndernas totala skattemedel. Kommunledningsförvaltningen erhåller 154,0 Mkr av dessa och konsult- och serviceförvaltningen 27,7 Mkr. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,31% av kommunens 22,44% till styrelsens verksamhet. Samhällsbyggnadsnämnd/Kultur- och fritidsnämnd Nämndsmål: - Utifrån barnkonventionen ansvara för att barn och ungdomar får sina rättigheter tillgodosedda. Barn- och ungdomsperspektivet ska genomsyra verksamheterna och barnkonventionen ska beaktas i alla ärenden. - Verksamheterna ska tillhandahålla hög tillgänglighet såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Nämnden ska genom samverkan, information och service bedriva verksamhet med hög kvalitet som medborgarna är nöjda med och som främjar folkhälsan. - Genom en effektiv och öppen organisation skapa verksamheter som tillhandahåller god service och snabb handläggning. - Genom samverkan inom och utom kommunen skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle och näringsliv. Nämnden ska ta del av forskning och arbeta för en ständig utveckling genom omvärldsbevakning samt vara en lärande organisation. - Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska bedrivas energieffektivt och klimatsmart. Samhällsbyggandet utgår ifrån att marken, vattnet och den fysiska miljön används på ett resurssnålt och ekologiskt uthålligt sätt. - Kultur- och fritidsnämnden vill säkerställa medborgarnas tillgång till naturen för ett rikt och aktivt friluftsliv genom att arbeta för att stärka kunskapen om och förståelsen för allemansrätten. - Kultur- och fritidsnämnden ska öka Örnsköldsviks engagemang inom kulturfrågor i syfte att stärka kulturlivet och öka samverkan inom regionen. - Kultur- och fritidsnämnden ska stödja det fria föreningslivet såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Arbetet ska ske genom dialog på föreningslivets villkor och tillsammans med det civila samhällets aktörer. Syftet är att arbeta fram en kommunal viljeinriktning för relationen till de idéburna organisationerna. Samhällsbyggnadsnämnden erhåller 2016 341,4 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 11,0% av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 2,46% av kommunens 22,44% till nämndens verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden erhåller 2016 135,3 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 4,3% av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 0,98% av kommunens 22,44% till nämndens verksamhet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 22 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Bildningsnämnd Nämndsmål: Utbildningspolitisk strategi: Bildningsnämndens mål styrs övergripande av intentionerna i den utbildningspolitiska strategi som fastställts. Fokus i denna är barns rätt att lära och utvecklas. Det exemplifieras av att varje barn/elev i Örnsköldsviks kommun har rätt - att mötas av höga och positiva förväntningar - till lärmiljöer som väcker lust och intresse att lära - att lära tillsammans med andra - att vara involverad i sitt eget lärande från planering till återkoppling - till en trygg arbetsmiljö Ökad måluppfyllelse: Bildningsnämnden har som mål att all verksamhet, från förskola till vuxnas utbildning, generellt ska uppvisa ökad måluppfyllelse för utvalda framgångsfaktorer inom GPS-styrkortets olika perspektiv. Nolltolerans mot kränkande behandling: Bildningsnämnden har som mål för all verksamhet, från förskola till vuxnas utbildning, nolltolerans mot kränkande behandling. Bildningsnämnden erhåller 2016 1 161,6 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 37,3% av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 8,38% av kommunens 22,44% till nämndens verksamhet. Omsorgsnämnd/Humanistisk nämnd Nämndsmål: - Vi ger människor insatser utifrån deras behov. - Vi samverkar för att förbättra förutsättningarna för människors fysiska, psykiska och sociala hälsa. - Vi underlättar människors möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet. - Vi förebygger och samverkar för att stärka människors förmåga att göra goda val. - Vi tillvaratar anställdas kompetens och skapar attraktiva arbetsmiljöer. - Vi gör rätt saker på rätt sätt för dem som verksamheten är till för. Omsorgsnämnden erhåller 2016 1 048,2 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 33,7% av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 7,56% av kommunens 22,44% till nämndens verksamhet. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 23 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Humanistiska nämnden erhåller 2016 242,5 Mkr i skattemedel, vilket motsvarar 7,8% av nämndernas totala skattemedel. Utifrån den beskattningsbara inkomsten går 1,75% av kommunens 22,44% till nämndens verksamhet. Framräkning av nämndernas skattemedel 2016 För att beräkna det ekonomiska läget för Örnsköldsviks kommun 2016-2018 har bland annat nedanstående faktorer vägts in i beräkningarna. Respektive nämnds skattemedel (ram) i Verksamhetsplan 2015 har använts som basunderlag. Justeringar av skattemedlen fram till ”Tertialuppföljning, maj 2015” har beaktats och är utgångspunkt för beräkningen av skattemedlen 2016. Därefter har nedanstående beslut och antaganden använts för att beräkna nämndernas skattemedel 2016. Totalt ökar nämndernas skattemedel med 77 Mkr från 2015 till 2016. I förutsättningarna har 3,5% avsatts för löneavtal 2016 från och med 1 april 2016. 2,5% läggs ut på nämnderna och 1,0% reserveras centralt under finansförvaltningen. Totalt läggs 63,4 Mkr ut till nämnderna avseende löneavtalen 2015/2016. Även för 2017 och 2018 beräknas personalkostnaderna öka med 3,5%. De faktiska arbetsgivaravgifterna för de under 26 år höjs, enligt regeringens vårproposition, i juli 2016 till 38,46%. Höjningen kompenseras till viss del genom ökning av kommunernas generella statsbidrag. Följande personalomkostnadspålägg antas för hela 2016 avseende nämndernas skattemedel. Följande personalomkostnadspålägg antas för 2016: • Lagstadgade arbetsgivaravgifter, t.ex. förtroendevalda och uppdragstagare • Kommunala avtalsförsäkringar • Kalkylerade PO-pålägg för avtalspensioner Anställda enligt kommunala avtal inkl. kalkylerade PO-pålägg (även kommunalråd, timanställda) 31,42% 0,21% 6,83% 38,46% Höjningen av arbetsgivaravgiften för unga innebär att nämndernas kompenseras med ökade skattemedel motsvarande 21,5 Mkr 2016 och framåt. Konsumentpriserna beräknas enligt SKL bli 0,1% 2015 och öka med 1,5% 2016. I budgeten för 2015 kompenserades nämnderna med 1,0% och i nämndernas skattemedel 2016 ingår en ökning med 1,0% vilket motsvarar 6,4 Mkr. För 2016 och 2017 antas konsumentpriserna stiga med 2,0% respektive 3,0%. Regleringar enligt finansieringsprincipen är med i förutsättningarna för 2016 och bygger på vårpropositionen/vårändringsbudgeten 2015. Det innebär att t.ex. reformer som införs och som innebär tillskott/avdrag på statsbidraget regIeras mot berörd nämnd. De regleringar som föreligger innebär att skattemedlen till bildningsnämnden minskar med -4,9 Mkr enligt följande; Högre krav gymnasieskolan -2,7 Mkr Läxhjälp övergår till riktat statsbidrag 2016 -2,2 Mkr I Budget 2014 och 2015 beslutades tillskott till nämnderna respektive år. För flera nämnder ska tillskotten minskas 2016 med totalt -4 Mkr. Dessa fördelades på omsorgsnämnden -1 Mkr, bildningsnämnden -0,5 Mkr, humanistiska nämnden -0,5 Mkr, kommunstyrelsen -1 Mkr samt samhällsbyggnadsnämnden Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 24 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 -1 Mkr. Dessutom ligger ett ospecificerat effektiviseringsuppdrag till nämnderna 2016 med 0,5% vilket motsvarar -15 Mkr. Utifrån ovanstående minskar nämndernas totala skattemedel med -19 Mkr 2016. Övriga beslut som påverkar nämnderna 2016 är ökning av skattemedlen med 1,2 Mkr till kultur- och fritidsnämnden avseende ökade drift- och kapitalkostnader för investeringen i simhallen i Köpmanholmen. Samhällsbyggnadsnämndens skattemedel höjs med 0,2 Mkr avseende ökade drift- och kapitalkostnader för investeringen av brygga i Gullvik. För kommunstyrelsen har skattemedlen minskats med -2,0 Mkr avseende minskade drift- och underhållskostnader efter försäljning av gamla stadshuset, Nygatan 18-20. Utifrån förändrade redovisningsprinciper införs komponentavskrivning för fastigheter från och med 2016. Det innebär i korthet att reinvesteringar/ komponentutbyten klassas som investeringar istället för som tidigare driftkostnad. Utifrån konsekvenser av förändringen som presenterats för ekonomiberedningen bedöms summan till cirka 20 Mkr årligen i lägre underhållskostnader för konsult- och serviceförvaltningen. Brukande nämnder/förvaltningar får därmed sänkt internhyra och samtidigt minskade skattemedel motsvarande -20 Mkr. Med utgångspunkt från rapporten ”Ekonomiskt läge 2016-2018, maj 2015 har tillskott till nämnderna med 29 Mkr 2016 beslutats. Budgeten innehåller även övergripande och nämndsspecifika direktiv enligt budgetskrivelse från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Nedan sammanfattas skattemedelsutvecklingen från 2015 till 2016. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 25 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 I planen för 2017 ligger minskade tillskott till nämnderna med totalt 13 Mkr. I planen för 2018 ligger minskade tillskott med ytterligare 16 Mkr utifrån effektiviseringar. Samtidigt ligger tillskott 2018 utifrån driftkostnader för vårdoch omsorgsboendet Nybygget (8,5 Mkr) samt helårseffekt av tillagningsköket i Själevad (1,7 Mkr). Skatteintäkter och generella statsbidrag Skatteintäkter och generella statsbidrag utgör drygt 82% av kommunens intäkter. En betydande del av återstående intäkter avser verksamhetens intäkter och är i huvudsak riktade statsbidrag samt avgifter. Exempel på verksamheter som delvis finansieras via avgifter är äldreomsorg och förskola. Tillsammans uppgår skatteintäkter och generella statsbidrag 2016 till nära 3,2 Mdkr. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 26 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Den kommunala skattesatsen 2016 uppgår till oförändrat 22,44% av den beskattningsbara inkomsten. Den kommunala skattesatsen är fortfarande lägst i länet men högre än riksgenomsnittet (2015: 20,70 kr/skkr). Den totala skattesatsen erhålls sedan genom att lägga till landstingsskatt samt begravnings- och eventuell kyrkoavgift. Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Förändr (Löpande prisnivå, Mkr) Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 2 385 552 2 485 556 2 622 551 2 735 525 2 850 498 19,5% Skatteintäkter och gen.statsbidrag 2 937 3 041 3 173 3 260 3 348 14,0% 4,9% 3,6% 4,3% 2,7% 2,7% Årlig förändring De viktigaste faktorerna för kommunens skatteintäkter och statsbidrag är rikets inkomstutveckling samt kommunens befolkningsutveckling. De beskattningsbara inkomsterna 2014 räknas upp till 2016 års nivå. Det uppräknade skatteunderlaget för 2016 blir utifrån detta 11,7 Mdkr. SKL:s aprilprognos för hur inkomsterna i riket utvecklas, ligger som underlag för beräkningen av skatteintäkter och statsbidrag. Skattesatsen (22,44%) används på skatteunderlaget och därigenom beräknas kommunens skatteintäkter 2016 till 2,6 Mdkr. Örnsköldsviks kommuninvånare har totalt något lägre beskattningsbara inkomster än rikssnittet och kommunen kompenseras därför via inkomstutjämningssystemet. Inkomstutjämningsbidraget, som både innehåller en generell statsbidragsgaranti samt en mellankommunal inkomstutjämning, beräknas 2016 uppgå till 0,55 Mdkr. Statsbidragssystemet bygger på hur många invånare kommunen har den 1 november året före budgetåret. 1 november 2014 uppgick befolkningen i Örnsköldsviks kommun till 55 203. Prognosen för befolkningen den 1 november 2015 bedöms till 55 350, d.v.s. en ökning med 147 personer jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år. Befolkningen antas under åren därefter vara oförändrad. Varje invånare genererar i snitt 55 000 kronor i skatteintäkter/statsbidrag 2016. Kostnadsutjämningsprognosen för 2016 innebär att kommunen totalt beräknas erhålla 42 Mkr i bidrag från övriga kommuner, vilket är 6 Mkr mer i bidrag än 2015. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 27 14-18 -9,7% KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Att kommunen erhåller bidrag beror på att kommunen enligt systemet har en relativt sett mindre gynnsam struktur jämfört med riket (fler äldre, geografiska förutsättningar, m.m.), vilket ska innebära merkostnader för kommunen. Tabellen nedan redovisar effekterna i Mkr per variabel (+ = bidrag från andra kommuner, - = avgift till andra kommuner). Avseende utjämning av LSS-kostnader beräknas Örnsköldsviks kommun få ett bidrag från övriga kommuner med 20 Mkr 2016 vilket är 6 Mkr mer än 2015. Förutom utjämningen ovan betalar Örnsköldsviks kommun 13 Mkr i regleringsavgift och erhåller 104 Mkr i fastighetsavgift samt ett strukturbidrag på 6 Mkr för 2016. Finansiella kostnader och intäkter (Löpande prisnivå, Mkr) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Utfall 2014 Prognos 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 147 -118 92 -93 93 -82 89 -79 88 -80 +30 -0 +11 +10 +8 De finansiella intäkterna bedöms i budgeten för 2016 uppgå till 93 Mkr, vilket är 11 Mkr mer än de finansiella kostnaderna. 2016 och framåt ingår utdelning från Rodretkoncernen med 10 Mkr per år. Låneskulden beräknas utifrån förutsättningarna vara oförändrad åren 2016-2018. Investeringar I budgeten för 2016 uppgår de totala investeringarna till 222 Mkr, där 202 Mkr avser skattefinansierad verksamhet och resterande del avser affärsmässig verksamhet. Investeringsplan 2017 och 2018 uppgår till 248 Mkr respektive 197 Mkr. Större investeringar under budgetperioden är bl.a. nytt vård- och omsorgsboende Nybygget, Bredbynskolan, åtgärder i skollokaler i centralorten samt investeringar i infrastruktur. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 28 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Kommunfullmäktige eftersträvar en självfinansiering av de skattefinansierade investeringarna, detta utgör grunden för det ekonomiska målet om 660 Mkr i skattefinansierade investeringar under mandatperioden. Ett mått som kan belysa denna självfinansiering är hur stor andel av avskrivningar och resultat som används till skattefinansierade investeringar. Om måttet överstiger 100% innebär det att de skattefinansierade investeringarna inte bedöms kunna självfinansieras. I budgeten för 2016 uppgår skattefinansierade investeringar till 202 Mkr. Avskrivningar uppgår till 107 Mkr och resultatet är 57 Mkr. Måttet beräknas uppgå till 123% (202/164). Känslighetsanalys Ett sätt att visa hur olika händelser påverkar kommunens ekonomi är genom en känslighetsanalys. Vissa händelser påverkas av den enskilda kommunen t.ex. skattesats, andra ej, t.ex. rikets skattekraft. Nedan redovisas exempel på effekter av olika händelser. God ekonomisk hushållning Enligt den av kommunfullmäktige antagna policyn för god ekonomisk hushållning ska bedömningen av god ekonomisk hushållning grunda sig på måluppfyllelsegraden av kommunfullmäktiges mål inkl. ekonomiska mål samt mått för Ekonomi i balans. Vidare stöd i bedömningen av god ekonomisk hushållning hämtas från den finansiella analysen som vid bokslut görs enligt RK-modellen som bygger på följande aspekter: Resultat – Vilken balans har kommunen haft över sina intäkter och kostnader under året samt över tiden? Kapacitet – Vilken kapacitet har kommunen att möta finansiella svårigheter på lång sikt? Risk – Föreligger några risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet? Kontroll – Vilken kontroll har kommunen över den finansiella utvecklingen? Som stöd för arbetet med att uppnå god ekonomisk hushållning finns också kompletterande styrande dokument, exempelvis ekonomistyrningspolicy och Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 29 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 finanspolicy. Avstämning av god ekonomisk hushållning görs i samband med delårs- samt årsbokslut. Avstämning av kommunfullmäktiges ekonomiska mål Resultatet i Budget 2016 uppgår till +57 Mkr, vilket motsvarar 1,8% av skatteintäkter och statsbidrag. Därmed uppfylls kommunfullmäktiges ekonomiska mål om att resultatet ska uppgå till +1,5 - +2,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Resultatmålet nås dock inte åren 2017 och 2018. Bilden nedan visar även jämförelse med genomsnittskommunen (markerad som punkt). Prognostiserade och budgeterade skattefinansierade investeringar 2015—2018 uppgår till totalt 721 Mkr. Genomförs investeringarna i planerad takt nås ej investeringsmålet om att skattefinansierade investeringar under mandatperioden inte ska överstiga 660 Mkr. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 30 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 Mått - Ekonomi i balans De mått som följs upp under Ekonomi i balans är Årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag, Verksamhetens nettokostnad i % av skatteintäkter och statsbidrag, Budgetavvikelse i % av skatteintäkter och statsbidrag, Skattefinansierade investeringar i % av avskrivningar + resultat samt Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner. Mått - Ekonomi i balans Utfall 2014 Prognos 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag Skattefin. investeringar i % av avskrivn+resultat Ek styrka jmf med andra kommuner ( plac -1 år) 2,8% 98,2% 1,4% 45,6% 143 2,0% 98,0% 0,6% 68,7% 143 1,8% 98,6% 1,4% 98,9% 0,6% 99,7% - - - - - 122,7% - Måtten för resultat och verksamhetens nettokostnad visar på godkänd nivå 2016 för att sedan försvagas. Skattefinansierade investeringar i budgeten för 2016 överstiger avskrivningar+resultat vilket innebär att de skattefinansierade investeringarna ej är självfinansierade. Ekonomisk styrka jämfört med andra kommuner Det finns många ekonomiska nyckeltal att välja bland för att bilda sig en uppfattning om kommunens och koncernens ekonomiska styrka jämfört med Sveriges övriga 289 kommuner. Nedan redovisas ett urval av ekonomiska nyckeltal för 2013 där jämförelse görs utifrån placering på respektive nyckeltal där placering 1 är starkaste nyckeltalet och placering 290 svagaste nyckeltalet. Finansiella nyckeltal Örnsköldsviks kommun Kr/inv Placering Jmf med 2013 2013 2012 1 363 127 +110 884 166 +6 Nettokostnad -49 425 205 +13 Skattesats 22,14% 180 -15 Skattesats exkl. skatteväxling 16,85% 87 -10 99 530 8 0 Årets resultat Snittresultat, 3 år Anläggningstillgångar Långfristiga skulder 53 172 283 +3 Eget kapital 32 469 106 +7 Pensionsåtagande 30 091 234 -5 Borgensåtaganden 19 682 105 +12 Snittbetyg kommun 150 +12 2 933 51 +202 113 235 27 -3 Långfristiga skulder, koncern 71 690 270 +12 Eget kapital, koncern 29 831 158 +14 Snittbetyg kommunkoncern 127 +56 Snittbetyg totalt 143 +25 Årets resultat, koncern Anläggningstillgångar, koncern Källa: "Vad kostar verksamheten i din kommun 2013", SCB Styrkor som Örnsköldsvik har jämfört med övriga kommuner i riket är främst nivån på anläggningstillgångar, både inom kommunen och koncernen. Även resultatet Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 31 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 2013 i kommunen och koncernen är en styrka och den största förbättringen jämfört med föregående år. Till svagheterna kan främst nivån på långfristiga skulder, både gällande kommunen och koncernen, räknas. Ytterligare svagheter återfinns i kommunens stora pensionsåtagande och den relativt höga nettokostnaden jämfört med riket. Sammantaget konstateras utifrån valda nyckeltal att placeringen är 143 en förbättring med 25 placeringar jämfört med 2012. Placeringen 2013 är något bättre än riket i snitt och bäst i länet. Största förbättringen för Örnsköldsvik jämfört med 2012 avser kommunens och koncernens resultat 2013. Försämring konstateras dock avseende skattesatsen som 2013 höjdes med 35 öre. Bedömningen är att Örnsköldsvik kommer att stärka sin position jämfört med andra kommuner 2014, främst utifrån de amorteringar som har genomförts. Nya värden publiceras efter sommaren 2015. Verksamhetsstyrning i Örnsköldsviks kommun Utgångspunkt för Örnsköldsviks kommuns verksamhetsstyrning är kommunfullmäktiges vision samt fastställda mål från 2015, som antogs i samband med fastställande av Budget 2015. Verksamhetsstyrningen för kommunen framgår av bilden nedan, där budgeten är en utgångspunkt för nämndernas arbete med verksamhetsplaner innehållande nämndsmål, nämndens prioriterade aktiviteter samt nämndsbudget. Utifrån planeringen görs sedan uppföljning och utvärdering med beaktande av bl.a. policys och strategier. Värdeorden och det lean-inspirerade kvalitetsarbetet ska genomsyra hela organisationen. Det är från 2015 obligatoriskt för samtliga förvaltningar att utöver verksamhetsplan även upprätta avdelningsplaner. Avdelningsplanen ska innehålla aktiviteter enligt intentionerna i verksamhetsplanen. Om det finns behov av att specificera aktiviteter på enhetsnivå är det också möjligt via aktivitetsplaner. Respektive chef/medarbetare bidrar med förslag till aktiviteter. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 32 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 GPS – Övergripande styrkort Den kommunala verksamheten ska infria kommunmedborgarnas behov och förväntningar genom att använda resurser, avseende både personal och pengar, kostnadseffektivt. Syftet med styrmodellen GPS - Gemensam Process för Styrning - är att den ska vara ett verktyg för att koppla ihop ekonomiska resultat med övriga delar i verksamheten och på ett överskådligt sätt tydliggöra hur olika perspektiv samverkar. Arbetet med att utveckla processen fortsätter och det innebär att styrmodellen kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Kommunfullmäktiges mål från 2015 framgår av styrkortet. Styrkortet innehåller fem perspektiv; medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS samt måltal för att visa ambitionsnivån avseende måttet. Måtten och måltalen arbetas fram i samband med verksamhetsplanerna och ska under året ligga till grund för betygsättningen av perspektiven. Intern styrning och kontroll är integrerad i GPS:en. De granskningsområden som nämnden prioriterat ska ingå i verksamhetsplanen. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 33 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGENS KOMMENTARER BUDGET 2016, PLAN 2017-2018 styrmodellen kontinuerligt utvärderas och anpassas efter förändrade förutsättningar. Med hjälp av styrmodellen ökar förutsättningarna att uppfylla Kommunallagens krav, där anges att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och till detta balanskrav finns också krav på att kommunfullmäktige ska fastställa och utvärdera mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, här avses både verksamhetsmål och ekonomiska mål. Kommunfullmäktiges mål från 2015 framgår av styrkortet. Styrkortet innehåller fem perspektiv; medborgarnytta, effektiv verksamhet, attraktiv arbetsgivare, ekonomi i balans samt utveckling och förnyelse. Vidare används mått för att ge ett underlag för betygsättning i GPS samt måltal för att visa ambitionsnivån avseende måttet. Måtten och måltalen arbetas fram i samband med verksamhetsplanerna och ska under året ligga till grund för betygsättningen av perspektiven. Intern styrning och kontroll är integrerad i GPS:en. De granskningsområden som nämnden prioriterat ska ingå i verksamhetsplanen. Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen 34 RESULTATRÄKNING Utfall 2014 Prognos 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar 552 -3 333 -102 615 -3 491 -104 581 -3 601 -107 598 -3 711 -111 615 -3 840 -112 Verksamhetens nettokostnad -2 884 -2 980 -3 127 -3 225 -3 337 15,7% 6,1% 3,3% 4,9% 3,1% 3,5% Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning 2 385 552 2 485 556 2 622 551 2 735 525 2 850 498 Skatteintäkter och gen.statsbidrag 2 937 3 041 3 173 3 260 3 348 14,0% 4,9% 3,6% 4,3% 2,7% 2,7% 147 -118 92 -93 93 -82 89 -79 88 -80 83 61 57 45 20 - - - - - +83 +61 +57 +45 +20 +83 -33 - +61 -33 - +57 -5 - +45 -10 - +20 -10 - +50 +28 +52 +35 +10 - - +50 +28 0 +50 0 Ja 0 +28 0 Ja Ja Ja Ja 2,8% 98,2% 1,4% 45,6% 143 2,0% 98,0% 0,6% 68,7% 143 1,8% 98,6% 1,4% 98,9% 0,6% 99,7% - - - - - (Löpande prisnivå, Mkr) Årlig förändring Årlig förändring Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat Samtliga realisationsvinster Synnerliga skäl Årets resultat efter balanskravsjusteringar Reservering av medel t. resultatutjämningsres. Användning av medel fr. resultatutjämningsres. Årets balanskravsresultat Negativt balanskravsresultat från tidigare år Summa Balanskravsresultat att reglera Infrias balanskravet? Mått - Ekonomi i balans Årets resultat/skatteintäkter o statsbidrag Verksamh netto/skatteintäkter o statsbidrag Budgetavvikelse/skatteintäkter o statsbidrag Skattefin. investeringar i % av avskrivn+resultat Ek styrka jmf med andra kommuner ( plac -1 år) 35 122,7% - Förändr 14-18 11,6% 15,2% 9,7% 19,5% -9,7% BALANSRÄKNING Utfall Prognos Budget Plan Plan 20141231 20151231 20161231 20171231 20181231 (Löpande prisnivå, Mkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 5 005 355 4 990 363 5 105 313 5 241 232 5 326 185 Summa tillgångar 5 360 5 353 5 417 5 473 5 512 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Avsättningar Skulder 1 868 201 3 291 1 929 208 3 216 1 986 215 3 216 2 031 226 3 216 2 051 245 3 216 Summa eget kap., avsättn. och skulder 5 360 5 353 5 417 5 473 5 512 35% 57% 36% 58% 37% 59% 37% 59% 37% 59% Skatte- Nämndsmedel resultat 181,8 0 av netto Soliditet enl. balansräkningen Soliditet exkl. vidareutlåning VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 2016 Kostnader -868,5 Intäkter 686,7 Nettokostnad -181,8 Kommunledningsförvaltning -190,5 36,4 -154,0 154,0 0 5,0% Konsult- och serviceförvaltning -678,0 650,3 -27,7 27,7 0 0,9% -439,1 -163,9 97,6 28,6 -341,4 -135,3 341,4 135,3 0 0 11,0% 4,3% (2016 års prisnivå, Mkr) Nämnd Kommunstyrelse Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Omsorgsnämnd Humanistisk nämnd Välfärdsförvaltning Totalt nämnderna Pensionskostnader Löneavtal/övrigt finansförv. Avskrivningar Avgår: Kalk. kapitalkostnader Kalk. kompletteringspension Fördelade skattemedel Övriga internposter Verksamhetens nettokostnad Andel 5,8% -603,0 126,3 -476,7 476,7 0 15,3% -1 268,0 106,4 -1 161,6 1 161,6 0 37,3% -1 268,0 106,4 -1 161,6 1 161,6 0 37,3% -1 249,4 -305,9 201,2 63,4 -1 048,2 -242,5 1 048,2 242,5 0 0 33,7% 7,8% -1 555,3 264,6 -1 290,7 1 290,7 0 41,5% -4 294,7 1 183,9 -3 110,8 3 110,8 0 100,0% -189,3 -47,1 -107,3 2,3 -189,3 -44,8 -107,3 194,0 131,1 605,1 -605,1 194,0 131,1 0,0 0,0 -3 708,2 581,1 -3 127,1 36 -3 110,8 0,0 INVESTERINGAR TOTALT Investeringsbudget 2016-2018 Projekt (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning Mark och planering KS/Konsult- och serviceförvaltning S3B Bredbyskolan Vård- och omsorgsboende Nybygget Tillagningskök och matsal Själevad Gruppboende LSS (6 platser) Renovering Paradiset Gymnasieskola Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort därav Förskola etapp 1 därav Förskola etapp 2 därav Övriga skollokaler tätort Reinvestering/komponentutbyten Tak- och fasadrenoveringar/energi/övrigt Bedömd ombudg Simhall Köpmanholmen Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bedömd ombudg Skatepark Lungviksparken Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd Bedömd ombudg Övr investeringar kfn Bildningsnämnd Inventarier Omsorgsnämnd Inventarier Inventarier Vård- och omsorgsboende Nybygget Prognos tom 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Prognos 2018 Totalt 5,0 7,0 20,0 20,0 143,5 20,0 65,0 20,0 20,0 190,0 20,0 77,0 11,0 17,0 5,0 5,0 22,0 15,0 3,0 4,0 20,0 13,0 20,0 20,0 134,5 25,0 28,0 11,0 1,5 2,0 2,0 12,6 0,2 1,5 10,0 5,0 4,0 3,0 1,0 20,0 13,0 5,0 44,0 7,1 3,8 3,0 0,4 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 31,0 12,0 15,0 4,0 20,0 13,0 15,0 15,0 57,0 30,0 18,0 9,0 17,6 29,0 2,0 26,5 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 5,0 5,0 9,0 2,0 7,0 4,0 Summa 222 248 197 varav skattefin. verksamhet 202 228 177 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 37 70,0 177,0 22,0 ÖRNSKÖLDSVIK Budgetförutsättningar 2016 Inledning/övergripande Nämndsvisa prioriteringar Kommentarer till investeringsbudget Inledning: Efter åtta år i regering har Alliansen lämnat över ett Sverige som är på rätt väg. Sveriges ekonomi är bland de starkaste i Europa. Sverige har haft högst tillväxt bland jämförbara EU‐länder sedan 2006 samtidigt som de disponibla inkomsterna har ökat och den offentliga skulden minskat. Det lönar sig bättre att arbeta, och jobben har blivit fler. I dag har Sverige högre sysselsättningsgrad än nästan något annat land i EU. Tack vare åtta år av kloka skattesänkningar och satsningar på jobb och företagande är det fler som jobbar i Örnsköldsvik. Fler arbetade timmar och högre löner. Mellan 2006 och 2014 har skatteintäkterna från Örnsköldsviksbor som går till jobbet ökat med 512 miljoner kronor per år. Om vi rensar för inflation och den skattehöjning som Socialdemokraterna genomförde efter Sekabaffären ser vi att kommunen får in ungefär 275 miljoner kronor årligen tack vare att det skapats fler jobb i Sverige och Örnsköldsvik under Alliansens tid vid makten. Fler jobb är grunden för att vår ekonomi ska fortsätta växa och för att vi fortsatt ska ha en hög kvalitet inom omsorg och skola. En övergripande prioritering är ett vinstmål för kommunens ekonomi om 2‐3 %. Kommunen är fortsatt högt belånad och under överskådlig tid behöver fokus ligga på amortering. Då minskar räntekostnaderna och utrymme ges för nya investeringar. Målet för skattefinansierade investeringar är 660 miljoner kronor över hela mandatperioden 2015‐ 18. Kommunen har flera stora investeringar inom de närmaste åren. Då exakta summor för investeringarna inte låter sig preciseras med någon större noggrannhet innan upphandling har skett och vi erfarenhetsmässigt ser förskjutningar i projekten så överstiger investeringsbudgeten målet för närvarande och kommer att justeras i takt med att beslut fattas om investeringar och kommande års budgetarbete. Stora utmaningar ligger framför oss i vår kommun: Satsningar behöver göras för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyanlända. Äldreomsorgen måste hantera en åldrande befolkning och vi behöver förbättra resultaten i skolan för att nå kommunens mål om en skola i Sverigetoppen. Vi behöver skyndsamt och med kraft starta arbetet kring den framtida gymnasieskolans verksamhet och organisation samt först därefter lokalisering och utformning för densamma. 38 Fullt fokus behövs på tillväxt och utvecklingsarbete. Det är genom jobb i växande företag som resurser skapas för vård, skola och omsorg. Ingen idé eller innovationstanke ska gå oprövad förbi. Hela tillväxten av Örnsköldsvik är beroende av att befintliga företag växer och utvecklas och att nya företag kommer till; som etablering, avknoppning eller nystart. Inom tjänstesektorn finns stor potential, särskilt om kommunen köper mer tjänster istället för att själv utföra arbetet. Vi vill prioritera viktiga investeringar i infrastruktur som bredband, vägar, gång‐ och cykelvägar för att knyta ihop hela vår kommun. Och vi vill utveckla välfärdens kärnverksamheter för att möta de krav på valfrihet, tillgänglighet och kvalitet som alla i vår kommun kan förvänta sig. Angående utdelningar från kommunens bolag finns 10 miljoner med i förutsättningarna från förvaltningen. Utöver detta föreslår Alliansen att underskotten i flygplatsverksamheten hanteras inom Rodretkoncernen samt utökade utdelningar 2017 och 2018. Kommunbolaget MIVA har stora behov av investeringar i ledningsnätet. Alliansen har tagit initiativ till diskussioner om på vilket sätt detta ska finansieras. Vidare anser vi att det behöver ske en översyn av hela koncernstrukturen samt att SEKAB ska säljas skyndsamt. Alliansen har tidigare budgeterat med ett effektiviseringskrav om 0,5 % årligen på alla verksamheter. Detta finns nu med i budgetförutsättningarna och vi specificerar besparingar utöver detta. Med denna budget presenterar vi i Alliansen Örnsköldsvik våra gemensamma prioriteringar inför budgetåret 2016. Vi föreslår en ekonomisk politik som syftar till att hela kommunen ska utvecklas. I stället för att pressa in alla människor och orter i samma mall vill Alliansen låta en mångfald av idéer och lösningar prövas. Vi vet att det mesta som växer, växer underifrån. Det gäller både företag och förtroende. Nämndsvisa prioriteringar 2016: Bildningsnämnden: För att nå kommunens mål om att vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige 2020 behöver vi öka andelen elever som når kunskapsmålen med 5 % varje år. Därför vill vi förstärka och skapa bättre förutsättningar för att elever ska nå en bättre hälsa och en ökad måluppfyllelse. Alliansen är öppen för nya pedagogiska metoder och flera olika sätt att förbättra den fysiska och psykisk arbetsmiljön för barn, ungdomar och vuxna. Det kan till exempel handla om färre antal barn per grupp eller tvålärarsystem beroende på förutsättningar i den aktuella förskolan/skolan och behov hos barnen. Valfrihet för varje enskild och familj ska förstärkas genom att utveckla alternativa driftsformer som stimulerar till nytänkande och utveckling av kommunal verksamhet med syfte att höja kvalitén. Satsningen på förstelärare ska fortsätta och utvecklas så att ett konkret utvecklingsarbete kopplas till varje förstelärare. Alliansen avsätter särskilda medel för detta liksom till kompetensutveckling kring IT och digitalt lärande. Alliansen vill fortsätta satsningen på utökad samhällsinformation till alla invandrade personer. 39 Samhällsbyggnadsnämnden: Alliansen vill konkurrensutsätta inom nämndens verksamhetsområden, exempelvis parkering, maskinpark, skötsel av grönytor, transport och logistik. Sammantaget för konkurrensutsättningen är att det ger minskade kostnader och mindre konkurrens med det privata näringslivet. Från 2017 vill Alliansen att detta ska ge effekt i samhällsbyggnadsnämndens budget. Ett högt prioriterat mål för Alliansen är att klättra på Svenskt Näringslivs företagsranking. För att göra det krävs att handläggningstider minimeras och att man under ärendets handläggning har ständig dialog med den sökande. Detta tror vi kommer att leda till mera nöjda medborgare och högre ranking av näringslivsklimatet. Det råder stor osäkerhet kring kostnaderna för kollektivtrafiken i kommunen på grund av bristande underlag från Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland. Här krävs såväl utvecklad dialog som bättre framförhållning. Alliansens ambition är att införa 100‐lappen för pensionärer och fri kollektivtrafik för ungdomar. Utan underlag är det idag inte möjligt att beräkna budgeteffekter för en sådan satsning. En viktig åtgärd för att förbättra miljö och utvecklingsmöjligheter i Örnsköldsvik är att Åsbergstunneln blir verklighet. Alliansen är aktiv i det påverkansarbete som behövs för att den nationella infrastruktursatsningen ska bli verklighet. Kultur‐ och fritidsnämnden: Alliansen i Örnsköldsvik vill se en översyn av bidragen till föreningarna, enligt den motion som lämnades in till kommunfullmäktige i december 2013. Stödet till föreningarna bör öka. Många föreningar söker idag pengar för upprustning men alltför få blir beviljade på grund av att det finns för lite pengar att söka. Detta vill vi prioritera. Alliansen avser också att öka bidragen till handikappföreningarna. Vi vill att medborgarna ska ha fortsatt möjlighet att göra e‐lån på biblioteken och vill därför skjuta till tillräckliga medel för att det ska vara möjligt fullt ut. Alliansen har som långsiktigt mål och vision att det ska finnas ett kulturhus i Örnsköldsvik. Till dess det är klarlagt vilka behov detta ska fylla så anser vi att kommunen och kulturföreningarna mer aktivt arbetar med befintliga lokaler. För detta krävs att kommunen är lyhörd för kulturföreningarnas behov. För att komma till rätta med såväl långsiktiga som tillfälliga insatser för olika idrottsföreningar och ‐ anläggningar i kommunen vill Alliansen ta fram en idrottstrategi. Från 2018 vill Alliansen att verksamheter inom kultur‐ och fritidsförvaltningen utförs av andra aktörer och att det ger besparingar i budgeten. 40 Omsorgsnämnden: Valfrihet inom omsorgen Äldre och funktionshindrade som bor i Örnsköldsviks kommun ska känna trygghet och få stöd och omvårdnad av hög kvalitet. Kommunen är idag ensam utförare av inom exempelvis äldrevårdens område. Alliansen vill se en mångfald av utförare och större valfrihet och delaktighet för medborgaren. Alliansen vill kunna inbjuda entreprenörer att etablera ny verksamhet inom omsorgsnämndens område. Kvalitet utvecklas av konkurrens! Vi tror att konkurrensen skulle sporra utveckling och öka kvaliteten både i de kommunala verksamheterna och hos de privata företagen. 2016 vill vi därför påbörja arbetet med att införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom i första hand hemtjänsten och därefter gå vidare till att undersöka andra lämpliga områden (tillagning av mat, träffpunkter, daglig sysselsättning, särskilda boenden, städning osv.) E‐hemtjänst En utmaning för omsorgsnämnden är att hantera att hemtjänsttimmarna fortsätter att öka utan att antalet brukare ökar. Vårdtyngden ökar i hemtjänsten och på servicehusen. Svårigheter finns att rekrytera personal till hemtjänsten samt till särskilda boenden i yttre delar av kommunen. Risk finns att personalkontinuiteten blir lidande. 2016 vill vi undersöka förutsättningarna för att förbättra vården och omsorgen med hjälp av informations‐ och kommunikationsteknik. Detta för att öka brukarnas trygghet, delaktighet, självständighet och tillgänglighet. Insatser där det kan vara lämpligt att erbjuda så kallad e‐ hemtjänst är tillsyn dag‐ och nattetid, social samvaro, påminnelse, uppmuntran till egen aktivitet och svar på larm. Delaktiga medarbetare Vi behöver följa upp hur man kan arbeta för att medarbetarna inom vård‐, omsorg‐ och LSS‐ verksamhet ska få vara mer delaktiga i att lösa arbetets planering och genomförande samt kunna påverka utveckling och förbättringsarbete. Omorganisationen i form av införande av pool‐pass och fasta tjänstgöringsgrader behöver utvärderas. För Alliansens är det brukarnas behov som ska utgöra basen för planeringen av medarbetarnas tid. Vidare vill vi se en större variation och flexibilitet i tjänstgöringsgraderna utifrån medarbetarnas önskemål. Trygghetsboenden Alliansen ska fortsatt uppmuntra och stödja privata aktörer som tillskapar fler trygghetsboenden i kommunen. Fler trygghetsboenden påverkar kommunens ekonomi positivt då det kan fördröja flytten till omsorgsboende. Viktigt att trygghetsboenden byggs i hela vår kommun såväl i stad som på landsbygd. Från 2018 anser Alliansen att åtgärderna inom omsorgsnämndens verksamhet ska leda till besparingar i budgeten. 41 Humanistiska nämnden: Alliansen vill att en familjecentral startas. En familjecentral kommer att minska placeringskostnader och dessutom minska trycket på sociala utredningsenheten. En familjecentral där flera aktörer samlas under samma tak erbjuder ett samlat råd och stöd. Kommunen tillsammans med andra, så som kyrkor, landsting och andra viktiga aktörer i samhället, måste samverka för att förebygga att barn och ungdomar separeras från sina föräldrar. Vår vision är att det ska bli lättare att få bra råd och stöd i sin föräldraroll så att antalet placerade barn minskar. Vi vill även att anhörigstödet utvecklas så att de anhöriga känner sig uppskattade och att kommunen är lyhörd för anhörigas signaler. Anhörigas uthållighet påverkar kommunens ekonomi positivt. Den som idag har kommunal hemtjänst i Örnsköldsviks kommun, har ingen möjlighet att få välja utförare av sin hemtjänst. Idag kan äldre lösa en del av sina servicebehov genom att köpa tjänster men så fort man behöver omvårdnad och vård är det idag kommunal hemtjänst som gäller. Alliansen vill genomföra kommunfullmäktiges beslut att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) i nom hemtjänsten. Kommunstyrelsen: Örnsköldsvik behöver tillväxt såväl av befolkning som av företag. Därför måste tillväxtarbetet vässas och särskilt utgå från företagens behov. Alliansen anser att tillväxtavdelningen behöver ett tydligare uppdrag. Idag går övervägande delen av resurserna till egen personal både i ordinarie verksamhet och i projekt. Större andel ska komma till direkt nytta för företag och organisationer som bidrar till tillväxten. Många av de befintliga företagen i Örnsköldsvik uttrycker tydligt vikten och betydelsen av att det finns en flygplats på orten med tillräckligt antal reguljära turer till Stockholm. Från 2016 är det slut med statliga bidrag för Örnsköldsviks flygplats och ett årligt underskott av upp till 15 miljoner kronor täckas på annat sätt. Alliansen vill se att detta underskott regleras inom Roderkoncernen för att hålla underskottet så lågt som möjligt. Ett årligt löfte om aktieägartillskott från kommunkassan vore olyckligt och riskerar verka kostnadsdrivande. Alliansen vill att kommunen utökar samarbetet med civilsamhället: föreningar, religiösa samfund, studieförbund, företagarföreningar för att utveckla mottagandet av nya medborgare såväl kommande från närregionen som världen. Ett utvecklat asylmottagande tror vi kan bidra till att människor väljer att bosätta sig i Örnsköldsvik och dela med sig av kunskaper och erfarenheter från andra platser. I kommunstyrelsen budget finns avsatta medel för ett asylmottagningsprojekt enligt tidigare modell. Alliansens fokus är att kommunens verksamheter håller sina kostnader och att det skapas resultat som bidrar till fortsatt amortering av lån. Bredband – Alliansen vill ge kommunal borgen för lokala fiberföreningar som väljer andra modeller än kommunens bynätssamverkansmodell. 42 Kommunstyrelsen har ett utökat besparingskrav på 5 miljoner kronor för 2016 och för det året återförs 2,5 miljoner kronor av detta för asylprojektet. Alliansens kommentarer till investeringsbudget 2016‐2018: ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Bredbynskolan. Det är av yttersta vikt att denna investering kommer igång 2016 och att investeringen tydligt bygger på en överenskommelse med bygden, föräldrar, elever och medarbetare kring en bygglösning som alla kan leva med. Utreda och projektera framtidens gymnasieskola. Alliansen anser att diskussionen först måste handla om gymnasieskolans innehåll och först därefter om byggnader och placering. Vidare anser vi att extern fastighetsägare bör övervägas. Fastighetsunderhåll. För att komma till rätta med nuvarande situation med bristande underhåll av framför allt skollokaler och undvika framtida överraskningar bör kommunens fastighetsavdelning ha en långsiktig plan som man följer och kan forcera då möjlighet ges i ekonomin. Örnsköldsviks infrastruktur är kraftigt eftersatt. Gator, broar och kajer representerar stora uppdämda underhålls‐ och investeringsbehov. Detta vill Alliansen prioritera. Alliansen vill säkerställa simundervisningen i kommunen, det genom att nyttja befintliga anläggningar i kommunen. För närvarande är en renovering av nuvarande simhallen i centrum det enda som är möjligt att genomföra inom investeringsramen. 43 44 +67 +64 +32 +48 +64 +80 Årets resultat Resultatnivå 1,0% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,0% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag +33 +49 +66 +82 +0,2 TOT - Uppräkning kostnader till löpande prisnivå 2017 och 2018 +5,0 Outsourcing, (inkl LOV) 0,0 +5,0 Utdelning fr kommunens bolag -2,0 +5,0 -2,0 Humanistisk nämnd - Förändring av skattemedel -2,5 -7,0 0,0 +2,5 +5,0 +56 2017 Reavinster, övrigt av engångskaraktär -5,0 -5,0 Kultur-/fritidsnämnd - Förändring av skattemedel Omsorgsnämnd - Förändring av skattemedel -2,5 Samhällsbyggnadsnämnd - Förändring av skattemedel -10,0 +2,5 KS - Förändring av skattemedel Bildningsnämnd - Förändring av skattemedel +86 2016 +34 +51 +67 +84 +67 +2,5 +10,0 +10,0 +10,0 -1,0 +5,0 -7,0 +10,0 +5,0 +7,5 +15 2018 Kommentarer Partiförslag (Alliansen) Årets resultat "Ek. läge 2016-2018, maj 2015" (+ = besparing, - = utökning) (Mkr) (Utgångsläge Ekonomiskt läge 2016-2018, maj 2015) Resultatförändringar 2016-2018 Sammanställning av partiernas förslag till justering av driftbudget 2016-2018 Ekonomiberedningen 20150528 2015-05-28 45 KS/Kommunledningsförvaltning Mark och planering KS/Konsult- och serviceförvaltning S3B Bredbyskolan Vård- och omsorgsboende Nybygget Tillagningskök och matsal Själevad Gruppboende LSS (6 platser) Ny simhall därav Etapp 1 därav Etapp 2 och 3 därav Etapp 4 Gymnasieskola Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort därav Förskola etapp 1 därav Förskola etapp 2 därav Övriga skollokaler tätort Reinvestering/komponentutbyten Tak- och fasadrenoveringar Energireduceringsprojekt Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn Bedömd ombudg Simhall Köpmanholmen Samhällsbyggnadsnämnd Gator/vägar/park, klumpanslag Bedömd ombudg Gator/vägar/park, klumpanslag (löpande prisnivå, Mkr) Projekt 12,6 2,0 2,0 5,0 7,0 15,0 5,0 6,0 35,0 20,0 20,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 20,0 7,0 7,0 5,0 5,0 45,0 20,0 7,4 20,0 20,0 182,0 35,0 77,0 11,0 20,0 20,0 145,0 20,0 65,0 Plan 2017 33,0 20,0 20,0 7,0 7,0 5,0 15,0 0,0 20,0 20,0 113,0 20,0 28,0 11,0 60,0 inkl kaj, broar, snötipp 7,4 60,0 21,0 Solenergilösningar! 21,0 Solenergilösningar! 15,0 17,6 5,0 Endast utredning och projekttering. Annan fastighetsägare, ev inkl ku 38,0 köp tjänsten av privat vårdgivare, alt privat fastighetsägare 10,0 Endast renovering av gamla simhallen i centrum 80,0 177,0 22,0 60,0 Plan Prognos 2018 Totalt Partiförslag (Alliansen) Prognos Budget tom 2015 2016 Budgetförslag investeringar 2016-2018 INVESTERINGAR TOTALT 46 2,0 2,0 Omsorgsnämnd Inventarier Inventarier Vård- och omsorgsboende Nybygget 204 varav skattefin. verksamhet 226 246 161 181 2,0 7,0 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 224 Summa 2,0 9,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 0,4 3,0 3,0 0,2 8,0 5,0 5,0 2,6 9,1 3,8 5,0 10,0 10,0 Stadskajen Broar Snötipp centrum Kollektivtrafiksutredning GC Cykelplan GC Åsvägen Övr investeringar samhällsbyggnadsnämnd Bedömd ombudg Övr investeringar sbn Kultur- och fritidsnämnd Bedömd ombudg Skatepark Lungviksparken Tilläggsanslag Skatepark Lungviksparken Bokbuss/kulturbuss Övriga investeringar kultur-/fritidsnämnd Bedömd ombudg Övr investeringar kfn Bildningsnämnd Inventarier 6,0 7,000 9,0 12,0 0,4 4,0 E-tjänster! 18,0 Räddningsfordon 2,6 25,0 Inklusive Ås GC Det största hotet idag är vår egen påverkan av klimatet. Forskare tror idag att vi inte kommer att klara målet med två grader varmare klimat som en följd av växthuseffekten. Samtidigt blir larmen allt fler om giftig, hormonstörande mat, tungmetaller i naturen, förstörda kretslopp och utrotade arter. Vi behöver en omställning av vårt samhälle för att klara dessa hot och problem. Vi måste på kommunal nivå underlätta för medborgare att leva klimatsmart genom att äta bättre och använda mindre mängd fossila bränslen. Samtidigt ska vi skapa ett samhälle där vi mår bra och trivs. Konsult och Service Kommunen har en möjlighet att i ett bestående byggnadsverk visa sin intention att vara en kommun med framtidsperspektiv och hållbart tänkande. Miljöpartiet vill därför bygga en ny skola där byggnaden är ett passivt hus med solceller och solfångare på taken. Hedlunda i Umeå är ett bra exempel på en hållbar passiv byggnad i nordligt klimat. Miljöpartiet ser med oro på antalet unga jordbrukare i kommunen och hela Norrland. Vi vill att mycket mer av den mat som serveras i kommunens och landstingets kök skall vara närproducerat. Ett första steg är att kommunen tar fram en livsmedelspolicy som blir en viktig signal till näringen att våga satsa. Följ Kramfors exempel och bryt ut delar av upphandlingar så att lokala producenter ges möjlighet att lägga anbud Jordbrukets betydelse för sysselsättningen och en levande landsbygd kan inte nog understrykas. i rätt riktning för att bredda utbudet på fritidsaktiviteter. Samhällsbyggnadsnämnden Hela kommunen är viktig, landsbygd och stad i balans. Tillsyn av strandskydd och bygglov enligt Miljöbalken och Planoch bygglagen hör samman och är viktig för att alla ska följa rådande lagstiftning och föreskrifter. Brist i tillsynen underminerar känslan för demokratins spelregler och kan bland annat riskera förutsättningarna för den allemansrättsliga tillgången och rörligheten i friluftslivet samt bevarandet av goda livsvillkor för djur och växtliv förstörs. En aktiv tillsyn är en förutsättning för att långsiktigt kunna säkra allemansrätten i strandnära lägen samt att byggherren fullgör sina skyldigheter. 47 Miljöpartiet budget 2016 | 2 Vi inom miljöpartiet vill öka möjligheten att arbeta från hemmet och minska pendling genom bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Miljöpartiet vill därför säkra och stödja utbyggnaden av fibernätet inom kommunen. Arbetet med att stötta lokala fiberföreningar ska fortsätta. Vi är övertygade om att en bra bredbandsuppkoppling kommer att vara en framgångsfaktor. Genomförande av cykelplanen är en prioritet och cykelvägar bör ges prioritet gentemot bilismen för att öka antalet som använder cykel som transportmedel. Det är bilar som bör begränsa hastigheten och inte cyklar vid korsningar. Bildningsnämnden Inom kommunen har vi en teknikbaserad arbetsmarknad med stort behov av kompetens inom matematik och teknik. För att möta behovet och minska ungdomsarbetslösheten så vill miljöpartiet se till att alla elever inom Örnsköldsviks kommun har goda kunskaper inom matematik och teknik så att de inte väljer bort den typen av utbildning på grund av osäkerhet om de klarar av utbildningen eller stereotypa normer. Med större resurser speciellt i lägre åldrar kommer fler att klara kraven inom teknikämnet. Bristen på behöriga lärare kommer att öka. För att möta detta problem så bör distansutbildning prövas och utvärderas. Under 2016 föreslår vi att en fallstudie genomförs med en mindre grupp lärare och elever. Medel tillförs även för vidareutbildning av lärare för att de ska bli behöriga och legitimerade, bara 22 av 57 lärare är behöriga i teknik. Ökad självförsörjningsmedvetenhet Alla F-6 skolor ges utrymme att börja odla i närområdet för att i undervisningen knyta ihop kretsloppstanken, hållbarhet, självförsörjande och odlingskunskaper. Eleverna ges möjlighet att lära sig vad vi kan odla för mat i vår klimatzon. Ökad lärartäthet lägre åldrar, med fler vuxna och fler pedagoger förbättras resultaten och ökar välmående för personal och barn Välfärd Preventiv vård är viktig för att öka välbefinnandet. Förebyggande vård med kost och motion, för verksamhet på tre avdelningar i tre år för att utvärdera löpande om medicinering och välbefinnande ökar. 48 49 -1,0 KS - Förändring av skattemedel -1,5 Omsorgsnämnd - Förändring av skattemedel +46 +72 +32 +48 +64 +80 Årets resultat Resultatnivå 1,0% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 1,5% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,0% av skatteintäkter/statsbidrag Resultatnivå 2,5% av skatteintäkter/statsbidrag +33 +49 +66 +82 -0,2 +5,0 -1,5 -12,0 -1,0 +56 2017 TOT - Uppräkning kostnader till löpande prisnivå 2017 och 2018 Effektivisering Reavinst Humanistisk nämnd - Förändring av skattemedel -12,0 Bildningsnämnd - Förändring av skattemedel Kultur-/fritidsnämnd - Förändring av skattemedel Samhällsbyggnadsnämnd - Förändring av skattemedel +86 2016 +34 +51 +67 +84 +22 +0,3 +10,0 +10,0 -1,5 -12,0 +15 2018 Kommentarer Partiförslag (Miljöpartiet) Årets resultat "Ek. läge 2016-2018, maj 2015" (+ = besparing, - = utökning) (Mkr) (Utgångsläge Ekonomiskt läge 2016-2018, maj 2015) Resultatförändringar 2016-2018 Sammanställning av partiernas förslag till justering av driftbudget 2016-2018 Ekonomiberedningen 201505xx 2015-06-02 Bilaga 1 INVESTERINGAR TOTALT Budgetförslag investeringar 2016-2018 Partiförslag (Miljöpartiet) Projekt (löpande prisnivå, Mkr) KS/Kommunledningsförvaltning Mark och planering KS/Konsult- och serviceförvaltning S3B Bredbyskolan Vård- och omsorgsboende Nybygget Tillagningskök och matsal Själevad Gruppboende LSS (6 platser) Ny simhall Gymnasieskola Åtgärder skollokaler 1-16 år centralort därav Förskola etapp 1 därav Förskola etapp 2 därav Övriga skollokaler tätort Reinvestering/komponentutbyten Tak- och fasadrenoveringar Energireduceringsprojekt Övr investeringar konsult- och serviceförvaltn Bedömd ombudg Simhall Köpmanholmen Samhällsbyggnadsnämnd Gator/vägar/park, klumpanslag Bedömd ombudg Gator/vägar/park, klumpanslag Stadskajen Broar Snötipp centrum Kollektivtrafiksutredning GC Cykelplan GC Åsvägen Övr investeringar samhällsbyggnadsnämnd Bedömd ombudg Övr investeringar sbn Kultur- och fritidsnämnd Bedömd ombudg Skatepark Lungviksparken Bedömd ombudg Övr investeringar kfn Bildningsnämnd Inventarier Omsorgsnämnd Inventarier Inventarier Vård- och omsorgsboende Nybygget Prognos tom 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan Prognos 2018 Totalt 5,0 7,0 20,0 20,0 155,5 25,0 65,0 20,0 20,0 208,0 25,0 77,0 11,0 17,0 4,0 20,0 20,0 154,5 27,0 28,0 11,0 1,5 4,0 25,0 15,0 3,0 7,0 20,0 10,0 10,0 9,0 34,0 12,0 15,0 7,0 20,0 10,0 10,0 9,0 31,0 10,0 24,0 10,0 5,0 2,0 5,0 2,0 7,0 7,0 7,0 0,0 0,0 1,5 4,0 2,0 6,0 3,0 2,0 3,0 20,0 10,0 10,0 9,0 5,0 56,0 10,0 7,4 5,0 2,0 5,0 10,0 7,0 7,0 12,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,0 2,0 7,0 Summa 240 263 209 varav skattefin. verksamhet 220 243 189 4,0 Understruken text: beslutade investeringar Röd text: ej finansierade investeringar Blå text: affärsmässiga investeringar 50 86,0 30,0 30,0 26,0 17,6 2,6 4,1 3,8 0,4 2,0 2,0 2,0 2,0 0,2 177,0 22,0 652 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad nr 2015-06-15 45 (53) Kst/2015:11 § 138 Budget 2016, Kommunal utdebitering 2016 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har, enligt Kommunallagen, att före oktober månads utgång upprätta förslag till skattesats för den kommunala skatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året. Beredande instans förslag till beslut Ekonomiberedningens § 13/2015. Kommunstyrelsens § 126/2015. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen för 2016 till 22,44 kronor per skattekrona, vilket innebär en oförändrad utdebitering. ----- Justeras 51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad nr 2015-06-15 46 (53) Kst/2015:11 § 139 Budget 2016, Plan 2017-2018 Sammanfattning av ärendet Enligt den ekonomiska processen för Örnsköldsviks kommun ska kommunfullmäktige besluta om Budget 2016, plan 2017-2018 i juni 2015. Ekonomiberedningens tidigare behandling Vid ekonomiberedningens sammanträde 21 maj 2015 presenterade kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning det ekonomiska läget för 2015-2018. Vid ekonomiberedningens sammanträde 26 maj 2015 konstaterades att inga förändringar avseende förutsättningarna tillkommit och ekonomiberedningen beslutade då under § 12/2015 att återuppta ärendet den 28 maj 2015. Ekonomiberedningens behandling Vid Ekonomiberedningens sammanträde den 28 maj § 14/2015 presenterar Majoriteten, (S) och (V), ett gemensamt budgetförslag gällande driftbudget med ett resultat 2016 om +57 miljoner kronor, motsvarande +1,8% av skatteintäkter och statsbidrag. För åren 2017 och 2018 uppgår resultaten till +45 miljoner kronor respektive +20 miljoner kronor. Majoritetens förslag till investeringsbudget 2016 uppgår till totalt 222 miljoner kronor (skattefinansierat 202 miljoner kronor). För åren 2017 och 2018 uppgår investeringsbudgeten till 248 miljoner kronor respektive 197 miljoner kronor. Vidare presenterar Majoriteten sin budgetskrivelse innehållande budgetdirektiv samt justerade ekonomiska mål. Majoriteten betonar att utdelning från Rodretkoncernen ingår i förslaget. Därefter presenterar den borgerliga Alliansen (C), (M), (KD) och (FP) ett gemensamt budgetförslag gällande driftbudget med ett resultat 2016 om +64 miljoner kronor, motsvarande +2,0% av skatteintäkter och statsbidrag. För åren 2017 och 2018 uppgår resultaten till +67 miljoner kronor respektive +67 miljoner kronor. Den borgerliga Alliansens förslag till investeringsbudget 2016 uppgår till totalt 224 miljoner kronor (skattefinansierat 204 miljoner kronor). För åren 2017 och 2018 uppgår investeringsbudgeten till 246 miljoner kronor respektive 181 miljoner kronor. Vidare presenterar Alliansen sin budgetskrivelse med budgetdirektiv samt justerade ekonomiska mål. I Alliansens förslag ingår utdelning från Rodretkoncernen. Därefter presenterar Miljöpartiet (MP) ett budgetmaterial. Miljöpartiet avser att lägga sitt budgetförslag vid kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2015. Justeras 52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad nr 2015-06-15 47 (53) § 139 (forts) Beredande instans förslag till beslut Ekonomiberedningens § 14/2015. Kommunstyrelsens § 227/2015. Kommunstyrelsens behandling Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Glenn Nordlund (S) bifall till Majoritetens budgetskrivelse med justerade ekonomiska mål samt förslag till driftoch investeringsbudget. Anna-Britta Åkerlind (C) yrkar bifall till den borgerliga Alliansens budgetskrivelse med justerade ekonomiska mål samt förslag till drift- och investeringsbudget. Olof Dahlberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetskrivelse med justerade ekonomiska mål samt förslag till drift- och investeringsbudget. Förslaget avses att justeras till kommunfullmäktiges behandling. Kommunfullmäktiges behandling Kommunfullmäktiges behandling av ärendet inleds i vanlig ordning med partivisa inledningsanföranden från respektive partigruppledare. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föreligger kommunledningsförvaltningens kommentarer till kommunstyrelsens förslag till Budget 2016, Plan 2017-2018, daterade den 12 juni 2015. Vidare föreligger protokoll från genomförda MBL-förhandlingar vid Samverkansrådets sammanträde den 12 juni 2015. Under kommunfullmäktiges behandling av ärendet yrkas bifall till Majoritetens, (S) och (V), förslag av Glenn Nordlund (S), Göran Wåhlstedth (V), Birgith Olsson Johansson (S), Kristoffer Park (S), Erica Howcroft (S), Anna-Belle Strömberg (S), Emma Sundelin (S), Leif Lindholm (S), Olle Häggström (S), Gunnar Jutterström (S). Anna-Britta Åkerlind (C) yrkar, med instämmande av Lars Näslund (M), Lars Eidenvall (KD), Gunnar Melin (FP), Lena Lindgren (C), Camilla Svensson (M), Hanna Sydhage (KD), Anna-Lena Lindberg (C), Bertil Jonsson (C), Johannes Nordin (M) och Göran Brorsson (KD) bifall till den borgerliga alliansens budgetskrivelse samt förslag till drift- och investeringsbudget. Olof Dahlberg (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets budgetskrivelse med justerade ekonomiska mål samt förslag till drift- och investeringsbudget. Justeras 53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad nr 2015-06-15 48 (53) § 139 (forts) Ordförande ställer proposition på ställda yrkanden och finner bifall till Majoritetens (S och V) förslag. Omröstning begärs Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag och ställer proposition på övriga yrkanden och finner då att Alliansens förslag ska utgöra motförslag till kommunstyrelsens förslag i huvudomröstningen. Propositionsordning Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Alliansens förslag. 31 ja-röster: Enligt bifogad omröstningslista 24 nej-röster: Enligt bifogad omröstningslista 5 ledamöter avstår Enligt bifogad omröstningslista 1 ledamot är frånvarande Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer Budget 2016, plan 2017-2018 enligt Majoritetens, (S+V), förslag innehållande följande: x x x x Budgetskrivelse ”Budget 2016 – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik” Drift- och investeringsbudget, daterade 2015-05-28. Justerade ekonomiska mål: Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 %-2,5 % av skatter och stats bidrag under mandatperioden. x Målet för mandatperioden är att de skattefinansierade investeringarna ska ligga inom ramen 660 miljoner kronor. x Utdelning från kommunens bolag i Rodretkoncernen med 10 miljoner kronor från och med 2016 och framåt. Reservation: Mot kommunfullmäktiges beslut reserverar sig ledamöterna tillhörande (C), (M), (KD) och (FP) till förmån för borgerliga alliansens budgetskrivelse samt förslag till driftoch investeringsbudget. ----- Justeras 54 Örnsköldsviks kommun Kommunledningsförvaltningen Telefon: Adress: Internet: 0660 - 880 00 891 88 Örnsköldsvik www.ornskoldsvik.se
© Copyright 2024