Bestilling og føringer fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ)
Helse Sør-Øst RHF (HSØ) har i budsjettskriv nr. 1-2015 orientert om prosessen for utarbeidelse
av foretakenes økonomiske langtidsplan (ØLP) for perioden 2016-19. Styret i Helse Sør-Øst
RHF fastsatte i sitt møte 12. mars de planmessige forutsetningene for medisinsk- faglige
prioriteringer og aktivitetsvurderinger, HR- relaterte forhold og forhold knyttet til IKT/
Sykehuspartner, samt budsjettmessige inntektsforutsetninger for perioden.
Helse Sør-Øst har videreført de fem målene fra forrige planperioden videre. Disse er:
•
•
•
•
•
Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd
Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %
Alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen med
etablering av forbedringstiltak for egen enhet
Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning
Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer
I tillegg vil Helse Sør-Øst vurdere eventuelle endringer i tidligere mål på HR-området, fram mot
deres styremøte i juni.
Prosessene for ØLP og budsjett 2016 vil være samordnet, og slik at styret i HSØ behandler den
samlede regionale ØLP i sitt styremøte 18.juni.
Prosess
Frist for leveranse av helseforetakenes ØLP til HSØ er 21.april. HSØ har et administrativt
dialogmøte med Ahus 29.april. Senere vil foretakets forslag til ØLP behandles i et ordinært
oppfølgingsmøte.
Helse Sør-Øst forutsetter at ØLP behandles av foretaksstyrene, fortrinnsvis før leveranse
21.april, men senest før 31.mai 2015. Styrebehandlingen skal omfatte drifts- og
investeringsbudsjett, likviditetsbudsjett, samt en samlet vurdering av foretakets bæreevne og
likviditetssituasjon.
For å ha en god prosess med styret fremlegges ulike scenarier knyttet til overordnet utvikling av
foretaket som grunnlag for administrasjonens arbeid med ØLP på styreseminaret 28.april.
Administrerende direktørs forslag til ØLP 2016-19 legges frem for styret til endelig behandling i
møtet 29. april.
Fremdriftsplanen for arbeidet med økonomisk langtidsplan foreslås som følger:
17.03
24.03
Forankre planprosess i sykehusledelsen
Orienteringssak om planprosess for styret
Uke 12
Uke 13
Teknisk fremstillingsgrunnlag utarbeides
Diskusjon av framskrivninger med divisjonsdirektører og HTV/HVO
07.04
10.04
14.04
21.04
Temasak i ledergruppen
Forslag til ØLP sendes ut til sykehusledelsen
Sykehusledelsen behandler forslag til ØLP 2016-19
Foreløpig rapportering av ØLP til Helse Sør-Øst
29.04
Styrebehandling av forslag til ØLP 2016-19
Side 2 av 5 / Akershus universitetssykehus styresak 19/15
Etter HSØs behandling av regional ØLP i sitt styremøte 18. juni vil det til styremøtet i juni
fremlegges en sak med fastsettelse av endelig ØLP for foretaket for perioden 2016-19.
Overordnet planprosess mot mål og budsjett 2016
Gjennom budsjettprosessen for 2015 ble det etablert 4-årige budsjettiltak for alle divisjoner.
Arbeidet med ØLP 2016-19 vil samtidig gi grunnlag for rullering av divisjonsvise budsjettrammer
og divisjonsvise budsjettiltak for 2016-19. Sammenhengen mellom planprosessen for ØLP
2016-19 og budsjettprosessen for 2016 illustreres overordnet under:
Inntektsrammer fra HSØ 2016-19
Helse Sør-Øst fordelte 5.mars faste inntektsrammer til helseforetakene for ØLP-perioden med
forbehold om RHF-styrets vedtak i saken 12.mars.
Helse Sør-Øst har i forkant av fordelingen oppdatert den regionale inntektsmodellen på flere
områder.
•
Det er for årene 2016-2019 benyttet forventet befolkningsutvikling basert på Statistisk
sentralbyrås middelverdier. Statistisk Sentralbyrå oppdaterer den forventede
befolkningsutviklingen hvert annet år. Siste oppdatering er fra 17. juni 2014, det vil si at
forventet befolkningsutvikling er endret siden økonomiske langtidsplan 2015-2018. Det
er Oslo (6,7%) og Akershus sykehusområder (6,2%) som forventes å øke mest i
perioden, mens det forventes lavest vekst i Innlandet sykehusområde (2,2 %) og
Telemark (1,9%) og Vestfold sykehusområde (3,5%).
•
Det er foretatt oppdateringer av sosioøkonomiske faktorer og elementer i
kostnadskomponenten.
Side 3 av 5 / Akershus universitetssykehus styresak 19/15
•
Det er videre innarbeidet oppdaterte aktivitetstall i forbindelse med beregningen av
avregningseffekter knyttet til bruk av tjenester fra private, og for mobilitet mellom
helseforetakene knyttet til kapital og inntekter til dekning av endrede pensjonskostnader
som følge av endrede beregningsforutsetninger.
Samlet sett fremstår årlige omfordelingseffektene av inntektsmodellen på sykehusområdenivå
slik i perioden 2016-2019, tall i 1000 kroner:
Akers hus
Innl a ndet
Os l o
Sørl a ndet
Tel ema rk-Ves tfol d
Ves tre Vi ken
Øs tfol d
i alt
2 016
(22 946)
(17 873)
56 517
21 310
(43 165)
(16 602)
22 759
(0)
2 017
18 425
(39 257)
61 707
(2 532)
(29 323)
(7 078)
(1 942)
(0)
2 018
21 532
(37 624)
55 306
(1 789)
(25 650)
(6 046)
(5 729)
(0)
2 019
20 925
(36 143)
52 351
(790)
(23 596)
(6 982)
(5 765)
(0)
Den negative omfordelingseffekten for Ahus skyldes i hovedsak avregning for bruk av private
institusjoner, hvor bruk av Glitreklinikken er tatt inn i modellen.
I tillegg har Helse Sør-Øst beholdt en større andel av midlene til aktivitetsvekst sentralt i
regionen. Dette innebærer en reduksjon i midlene til aktivitetsvekst på nær 30% for Ahus
sammenlignet med budsjett 2015.
Som en del av samarbeidsreformen skal alle kommunale tilbud innen øyeblikkelig hjelp være
ferdig utbygget i løpet av 2015. Fra 2016 trekkes det dermed ut midler fra helseforetakene som
overføres kommunesektoren til fullfinansiering av disse tilbudene. For Ahus innebærer dette et
varig uttrekk i basisbevilgningen for 2016 på 52,3 mill kroner.
Oppsummert har Ahus blitt tildelt følgende inntektsrammer for ØLP-perioden 2016-19.
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF av 05.03.15
Beregning av foreløpig inntektsramme
Basisramme forrige periode
Budsjett
Økonomiplan 2016-2019
2016
5 434 755
2017
5 251 420
2018
5 315 106
2019
5 382 084
129 623
-22 946
18 425
21 532
20 925
153 151
-153 151
45 261
45 446
45 627
2015
5 046 337
Endringer
Omfordeling inntektsmodell
Uttrekk økt inntekt til økte p.kost i Prop 1 S
Finansiering av økt aktivitet
62 517
45 093
Uttrekk samhandlingsreformen
-2 401
-52 332
Lønn og pris
163 579
Andre forhold
-118 051
5 434 755
5 251 420
5 315 106
5 382 084
5 448 636
Forskning Basis
26 891
26 891
26 891
26 891
26 891
Forskning Tilskudd
11 110
11 110
11 110
11 110
11 110
0
0
0
0
1 864
39 865
5 291 285
1 864
39 865
5 354 971
1 864
39 865
5 421 949
1 864
39 865
5 488 501
Foreløpig basisramme
Nasjonale kompetansetjenester
Andre statlige tilskudd
Andre faste inntekter
Sum faste inntekter
1 819
39 820
5 474 575
Alle inntekter i økonomisk langtidsplan er gitt i faste 2015- priser, dvs at det ikke er innarbeidet
pris- eller lønnsvekst gjennom perioden. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til beregning av
pensjonskostnadene for 2015, slik at dette ikke er hensyntatt i de inntektsrammene som er
sendt ut til helseforetakene. Dette forholdet vil Helse Sør-Øst komme tilbake til når avklaring
foreligger.
Side 4 av 5 / Akershus universitetssykehus styresak 19/15
Videre har Helse Sør-Øst vurdert å flytte Vestby kommune fra Ahus sykehusområde til Østfold
sykehusområde med virkning fra 01.01.2017. Dette er ikke innarbeidet i inntektsrammene for
ØLP-perioden 2016-19, men de foreløpige økonomiske beregningene viser at inntektsrammene
til Ahus vil reduseres med ca 150 mill kroner som følge av dette.
Arbeidet med å løse omstillingsbehovet 2016-19
I budsjettarbeidet for 2015 pekte divisjonene på ytterligere områder for å løse
omstillingsbehovet for perioden 2016-18. Dette arbeidet vil fortsette som en del av arbeidet med
rullering av økonomisk langtidsplan for perioden 2016-19.
Videre arbeides det med et omfattende prosjekt for å optimalisere bruken av somatiske senger i
foretaket. Resultater av arbeidet vil blant annet benyttes i aktivitetsfremskrivningene for å
kartlegge volumendringer og kapasitetsbehov i perioden.
Målet er således at økonomisk langtidsplanlegging, strategisk utvikling av de ulike fagområdene
og tilpasning av aktiviteten til den til enhver tid gjeldende budsjettramme skal fremstå som en
helhetlig planprosess slik figuren over illusterer.
Side 5 av 5 / Akershus universitetssykehus styresak 19/15