1. No category

Rapport frå verksemda
august 2015
Administrerande direktør si vurdering:
Den økonomiske utviklinga er etter andre tertial noko lågare enn budsjettert. Det er venta at
dette vil bli korrigert dei neste månadane, og føretaket har prognose for året i tråd med
budsjettert. Aktiviteten innan somatikk har vore vesentleg høgare enn budsjettert dei siste
månadane, og hittil i år er aktiviteten også høgare enn planlagt. Også innan psykisk helsevern
er aktiviteten høgare enn planlagt, medan den innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling har
vore noko lågare enn planlagt hittil i år.
INNHALD
1.
2.
3.
4.
Pasientflyt og ventetid .................................................................................................................................. 2
1.1
Ventetid og pasientstraum ..................................................................................................................... 2
1.2
Fristbrot................................................................................................................................................. 4
Utnytting av kapasitet .................................................................................................................................. 6
2.1
Mottaksklinikken .................................................................................................................................... 6
2.2
Sengekapasitet ....................................................................................................................................... 6
Behandlingsaktivitet ..................................................................................................................................... 9
3.1
Somatikk ................................................................................................................................................ 9
3.2
Psykisk helsevern ................................................................................................................................. 10
3.3
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling ............................................................................................... 11
Kvalitet og pasienttryggleik ....................................................................................................................... 11
4.1
5.
6.
7.
Epikrisetid ........................................................................................................................................... 11
Bemanning og HMS ................................................................................................................................... 12
5.1
Bemanning ........................................................................................................................................... 12
5.2
Sjukefråvere ......................................................................................................................................... 13
5.3
HMS ..................................................................................................................................................... 14
Økonomisk resultat .................................................................................................................................... 17
6.1
Oversikt ............................................................................................................................................... 17
6.2
Økonomisk resultat august .................................................................................................................. 17
6.3
Økonomisk resultat hittil i år ............................................................................................................... 17
6.4
Prognose og risiko ............................................................................................................................... 18
6.5
Likviditet .............................................................................................................................................. 18
6.6
Investeringar........................................................................................................................................ 19
Mediestatistikk ........................................................................................................................................... 20
7.1
Media ................................................................................................................................................... 20
7.2
Sosiale media ....................................................................................................................................... 21
Side 1
1. Pasientflyt og ventetid
1.1 Ventetid og pasientstraum
Ventetidene for pasientar som framleis ventar på start helsehjelp ved utgangen av august er lågare enn
på same tid i fjor for alle fagområda. Auka ventetid i juli og august er knytt til ferieavvikling. Det er
positivt av Avdeling for rusmedisin har klart halde ventetida på same nivå sidan januar. Psykisk
helsevern og rusmedisin har hatt stor reduksjon frå august i fjor til august i år, medan dei somatiske
fagområda har hatt ein mindre reduksjon . Utviklinga i ventetid for nytilviste pasientar dei siste 13
månadane er vist i figur 1.
90
80
Somatikk
70
Psyk. helsevern
vaksne
Dagar venta
60
50
Psyk. helsevern barn
40
Rusmedisin
30
20
10
0
aug
sep
okt
nov
des
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
Figur 1.Utvikling i gjennomsnittleg ventetid for pasientar som ventar ved månadsslutt. Alle
fagområde.
1.1.1 Somatikk
Ved utgangen av august var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som ventar på start helsehjelp 77
dagar. Dette er 7 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar som har rett til prioritert helsehjelp
utgjer 58 %, som i fjor på same tid. For desse pasientane er ventetida 58 dagar, 9 dagar kortare enn i
fjor. For pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 103 dagar, 4 dagar kortare enn i fjor
på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i august, var gjennomsnittleg
ventetid 71 dagar, det er 6 dagar over det regionale målet på 65 dagar.
Utvikling i tal pasientar som ventar ved månadsslutt er knytt til straum av nytilviste til venteliste og
avvikling frå venteliste. Dette er vist i figuren under. Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved
utgangen av august er 592 færre enn i fjor på same tid. I august er det tatt unna 492 fleire pasientar enn
det var nytilviste til ventelistene.
Side 2
-- På venteliste ved
Inn til utgreiing
Gjennomført utgreiing
Inn til behandling
Gjennomført behandl.
Tal henvisingar
På venteliste
Inn samla
Gjennomført samla
aug 14 aug 15
18 291
17 699
6 958
7 335
7 280
7 827
Figur 2. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt.
Somatikk
1.1.2 Psykisk helsevern vaksne
Ved utgangen av august var gjennomsnitt ventetid 39 dagar for dei som framleis ventar på start
helsehjelp i psykisk helsevern for vaksne. Det er 13 dagar kortare enn i fjor på same tid. Pasientar med
rett til prioritert helsehjelp utgjer 97 % av dei som ventar, i fjor på same tid gjaldt det 89 %.
Gjennomsnitt ventetid for desse pasientane er 38 dagar, 7 dagar kortare enn i fjor på same tid. For
pasientar med rett til uprioritert helsehjelp er ventetida 58 dagar (8 pasientar), dette er 52 dagar kortare
enn i fjor på same tid. For dei pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i august, var
gjennomsnitt ventetid 67 dagar, det er 22 dagar over det regionale målet på 45 dagar for denne gruppe
pasientar.
Tal pasientar som ventar på start helsehjelp ved utgangen av august er 393, det er 20 fleire enn i fjor
på same tid. Det er vist i figuren under. I august er det tatt unna 105 fleire pasientar frå venteliste enn
det var nytilviste til venteliste.
-- På venteliste ved
Inn til utgreiing
Gjennomført utgreiing
Inn til behandling
Gjennomført behandl.
Tal henvisingar
På venteliste
Inn samla
Gjennomført samla
aug 14 aug 15
373
393
215
240
309
345
Figur 3. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt.
Psykisk helsevern vaksne.
1.1.3 Psykisk helsevern for barn og unge
Ved utgangen av august var gjennomsnitt ventetid for alle pasientar som venta på start helsehjelp 44
dagar, 5 dagar kortare enn i fjor på same tid. Alle pasientar som ventar har fått rett til prioritert
Side 3
helsehjelp. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i august, var gjennomsnitt ventetid
64 dagar, 24 dagar lenger enn det regionale målet på 40 dagar.
Talet på pasientar som ventar ved utgangen av august er 217, 2 færre enn i august 2014. I august er det
tatt unna 66 færre pasientar frå venteliste enn det var nytilviste.
-- På venteliste ved
Inn til utgreiing
Gjennomført utgreiing
Inn til behandling
Gjennomført behandl.
Tal henvisingar
På venteliste
Inn samla
Gjennomført samla
aug 14 aug 15
219
217
87
72
176
138
Figur 4. Utvikling i inn- og utstraum av nytilviste pasientar og ventande ved månadsslutt.
Psykisk helsevern for barn og unge.
1.1.4 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling
Ved utgangen av august var gjennomsnittleg ventetid 20 dagar, 30 dagar kortare enn i fjor på same tid.
Pasientar med rett til prioritert helsehjelp utgjer 95 % av dei som ventar. Ventetida for desse
pasientane er 19 dagar, 25 dagar kortare enn i fjor på same tid. 3 pasientar har rett til uprioritert
helsehjelp, og har gjennomsnittleg ventetid på 40 dagar.
Tal pasientar som ventar ved utgangen av august er 60 pasientar, ein reduksjon på 41 pasientar
samanlikna med i fjor på same tid. For pasientane på venteliste som fekk start helsehjelp i august, var
gjennomsnitt ventetid 25 dagar, godt innanfor det regionale målet på 40 dagar for desse pasientane.
1.2 Fristbrot
Utviklinga når det gjeld brot på frist for seinaste forsvarlege start helsehjelp er vist i figur 5. Dette
gjeld alle fagområde.
For pasientar som venta ved utgangen av august var det 53 fristbrot, noko som utgjer 0,6 % av
pasientane som har fått fristdato. Det er 4 fristbrot meir enn månaden før, men ein reduksjon på 10 frå
i fjor på same tid. Utviklinga syner ein trend med reduserte fristbrot siste året. Dei fleste fristbrota er
ved Klinikk for hovud/hals (14), Ortopedisk klinikk (5), Nevroklinikken (5) og Hjerteavdelinga (4).
Figuren under syner også tal fristbrot for pasientar som har fått starta helsehjelpa. Utviklinga syner om
lag det same biletet for føretaket som for pasientane som venta ved utgangen av månaden.
Side 4
HELSE BERGEN HF
120
100
80
60
63
53
49
37
27
27
nov
27
72
2014-DES
53
49
45
40
35
33
38
26
20
0
aug
63
95
2014-AUG
sep
53
99
2014-SEP
okt
49
88
2014-OKT
2014-NOV
des
27
36
jan
Behandla
39
47
2015-JAN
Behandla
2015-MAR
2015-APR
feb
mar
apr
Prognose
34 behandla 32 Ventende 21
55
63
57
2015-FEB
2015-MAI
mai
27
54
2015-JUN
jun
36
49
2015-JUL
jul
49
50
2015-AUG
aug
53
72
Ventande
Figur 5. Utvikling i brot på frist for start helsehjelp, pasientar som venta ved utgangen av
månaden, og pasientar som har fått starta helsehjelp.
Side 5
2. Utnytting av kapasitet
2.1 Mottaksklinikken
I august var det i snitt tatt i mot 90 pasientar i Akuttmottak kvar dag. Talet på pasientar inn til
Akuttmottak varierte frå 67 til 127 per dag i august. Dei siste 12 månader har det vore i gjennomsnitt
94,3 pasientar kvar dag, med ein variasjon frå eit gjennomsnitt på 87 pasientar (august 2014) til 100
pasientar (januar 2015). Utviklinga siste 13 månader er vist i figurane under.
Figur 6. Pasientflyt i Akuttmottak, tal pasientar per dag
Gjennomsnittleg opphaldstid i Akuttmottak har vore mellom 161 og 184 minutt. Gjennomsnittleg
opphaldstid har vore 162 minutt i august.
Figur 7. Gjennomsnittleg opphaldstid i tal minutt, per pasient, i Akuttmottak
2.2 Sengekapasitet
2.2.1 Beleggsprosent
Sengebelegget for måndag-fredag for kvar behandlingssektor er vist i figur 8. I dei siste 13 månadane
har beleggsprosenten vore stabil for psykisk helsevern vaksne, med noko reduksjon i august. Somatisk
sektor syner ein svak auke dei siste 13 månadane, sjølv om beleggsprosenten for august er tilnærma lik
august 2014.
Psykisk helsevern barn og unge (PBU) syner ein auke frå august 2014 til august 2015.
Somatikk er den sektoren som syner høgast belegg i august. I somatisk sektor er det særskilt
Kvinneklinikken, Kreftavdelinga, Hjarteavdelinga og Medisinsk avdeling som har høgast belegg.
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling syner ein nedgang i beleggsprosenten for august 2015
Side 6
Beleggsprosent mandag - fredag kl.11
___
Somatikk
___
PHV
___
Rusmedisin
___
PBU
Beleggsprosent mandag - fredag
Sektor
Somatikk
Psykisk helsevern voksne
Rusmedisin
Psykisk helsevern Barn og unge
Aug 2014
Aug 2015
88 %
85 %
68 %
64 %
89 %
77 %
58 %
76 %
Figur 8. Gjennomsnittleg beleggsprosent målt kl.11.00 mandag-fredag. Ekskl. permisjonar
2.2.2 Korridorpasientar
Av 21.734 liggjedøgn i somatiske avdelingar i august, var det registrert 216 døgn med
korridorpasientar (registrert i DIPS kl.07.00 kvar dag). Dette er eit gjennomsnitt på 7 pasientar kvar
dag og utgjer 1 % av liggjedøgna denne månaden. Medisinsk avdeling , Kirurgisk klinikk og
Hjarteavdelinga er einingane med flest korridorpasientar i august.
Innan akuttpsykiatri er det nytta 8 korridordøgn i august. Dette utgjer i gjennomsnitt 0,3 korridorplass
per døgn, alle ved Avdeling for psykoselidingar. Årsaka er høgt belegg i avdelinga, 112 % i august og
108 % i juli.
Utviklinga i tal korridorpasientar per døgn for somatisk sektor og psykisk helsevern er vist i figur 9.
Innan psykisk helsevern er det Psykiatrisk akuttmottak, Avdeling for stemningslidingar og Avdeling
for psykoselidingar som inngår i tala.
Side 7
Figur 9. Korridorpasientar somatikk og akuttpsykiatri
2.2.3 Utskrivingsklare pasientar
I august er kommunane fakturert for 77 liggjedøgn for pasientar som har vore innlagde i sjukehuset
etter at dei har vore meld utskrivingsklare til kommunane. Dette utgjer 0,35 % av alle liggjedøgna
denne månaden. Figur 10 syner utviklinga i 2015 samanlikna med 2014.
500
450
400
350
Døgn
300
250
200
150
100
50
0
jan
feb
mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
2014
382
453
283
367
335
372
340
319
110
84
55
240
2015
265
215
144
203
98
193
231
77
Figur 10. Fakturerte utskrivingsklare døgn 2014 og 2015
Side 8
3. Behandlingsaktivitet
3.1 Somatikk
3.1.1 Aktivitet målt i opphald
Målt i avdelingsopphald (døgn og dagopphald) er aktiviteten hittil i år høgare enn på same tid i fjor
(+2.575 opphald), ein auke på 3,5 %. Den polikliniske aktiviteten er også høgare hittil i år enn på same
tid i fjor (+15.982 kontaktar), ein auke på 5,3 %.
Tabell 1. Oversikt aktivitet somatikk
Avdelingsopphald
August 2014 August 2015
DRG-poeng
Døgnopphald elektive
Døgnopphald ø-hjelp
Dagopphald elektive
Dagopphald ø-hjelp
Polikliniske konsultasjonar
Dagkirurgi (inngår i tallene over)
Plan August Endring vs.
2015
plan
Hittil per 31.
Hittil per 31. Plan per 31.
August
August 2015 August 2015
2014
Endring vs.
plan
9 212
9 407
9 752
-345
85 312
88 271
87 421
850
1 783
4 574
2 069
29
34 273
823
1 761
4 626
2 421
35
36 745
971
1 900
4 617
2 155
49
34 975
859
-139
9
266
-14
1 770
112
17 277
38 230
18 340
422
303 107
7 576
18 220
38 534
19 745
345
319 089
7 794
17 850
38 552
19 591
432
315 185
7 612
370
-18
154
-87
3 904
182
Talet på døgnopphald er 2 % lågare enn planlagt i august (-130 opphald), men 0,6 % høgare enn
planlagt hittil i år (352 opphald). Avviket er størst innan elektive opphald i august, men etter 8
månader er elektiv aktivitet høgare enn planlagt. For dagopphald var aktiviteten i august 11,4 %
høgare enn planlagt (252 opphald), og hittil i år 0,3 % høgare enn planlagt (67 opphald). Den
polikliniske aktiviteten er 5,1 % høgare enn planlagt i august (1.770 kontaktar), og 1,2 % høgare enn
planlagt hittil i år (3.904 kontaktar).
Figur 11 syner døgnaktiviteten i høve til i fjor og i høve til plantal for 2015.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Januar
Februar
2014
Mars
2015
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November Desember
Budsjett Elektive døgnopphald
2015 ØH-døgnopphald
Figur 11. Døgnopphald pr. månad 2014 og 2015 og budsjett 2015. Registrert aktivitet.
Side 9
3.1.2 Aktivitet målt i DRG-poeng
Hittil i år er aktiviteten målt i DRG-poeng 88.271 poeng. Det er 850 poeng høgare enn planlagt hittil i
år. Av samla tal DRG-poeng utgjer HF-finansierte legemiddel 4.151 poeng, pasientar innan ordninga
«raskare tilbake» med eiga finansiering 94 poeng, og 571 poeng er knytt til utanlandske pasientar som
ikkje vert finansiert via ISF-ordninga.
For døgnopphald er indeksen ved utgangen av august 1,262, noko som er 0,003 høgare enn på same
tid i fjor, men 0,017 lågare enn per 1.tertial 2015 der alle opphald er ferdig koda.
Tal DRG- poeng i august isolert er 9.407 poeng, 3,5 % lågare enn planlagt (-345 poeng).
Figur 12 syner utviklinga i DRG-poeng per månad 2014-2015, splitta på døgn og
dagopphald/poliklinikk samt planlagde DRG-poeng for 2015.
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Januar
Februar
Mars
April
2014
Mai
Juni
2015
Juli
August
September
Oktober
November Desember
Budsjett DRG-poeng dagopphald/poliklinikk
2015 DRG-poeng døgnopphald
Figur 12. Aktivitet i 2014 og 2015 målt i DRG-poeng, og budsjett 2015. Alt gruppert med 2015grupperar.
3.2 Psykisk helsevern
Tabell 2. Oversikt aktivitet psykisk helsevern, august 2015
Aug 2014
Aug 2015
Plan aug
2015
Endring vs.
plan
Hittil per 31.
aug 2014
Hittil per 31.
aug 2015
Plan per 31. Endring vs.
aug 2015
plan
Vaksenpsykiatri
Utskrivingar, døgnbehandling
Opphaldsdøgn
Opphaldsdagar, dagbehandling
Polikliniske konsultasjonar
408
7 573
313
5 564
367
6 807
235
6 071
369
6 653
360
6 715
-2
154
-125
-644
3 126
59 821
3 771
49 448
3 118
53 518
2 253
55 719
2 978
53 198
2 987
55 065
140
320
-734
654
16
195
3
3 876
16
228
8
4 121
11
278
1
3 739
5
-50
7
382
191
2 718
340
35 513
206
2 300
245
40 162
127
2 467
97
35 276
79
-167
148
4 886
Barne- og ungdomspsykiatri
Utskrivingar, døgnbehandling
Opphaldsdøgn
Opphaldsdagar, dagbehandling
Polikliniske konsultasjonar
Innan psykisk helsevern for vaksne var tal utskrivingar døgnbehandling 5 % høgare enn planlagt per
august, om lag som i fjor på same tid. Tal opphaldsdøgn er om lag som planlagt, men 10 % lågare enn
Side 10
i fjor på same tid. Tal opphaldsdagar er 24 % lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar
som gir refusjon er 1,2 % høgare enn planlagt, og 13 % høgare enn i fjor på same tid.
Innan psykisk helsevern for barn og unge, var talet på utskrivingar i august godt over plan og 8 %
høgare enn i fjor på same tid. Talet på opphaldsdøgn var 7 % lågare enn planlagt, og lågare enn i fjor.
Dette er i hovudsak knytt til høgt tal ø-hjelp/akuttinnleggingar i ungdomsposten i starten av fjoråret.
Polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er 14 % høgare enn planlagt og 13 % høgare enn i fjor.
3.3 Tverrfagleg spesialisert rusbehandling
Tabell 3. Oversikt aktivitet tverrfagleg spesialisert rusbehandling, juli 2015
Aug 2014
Utskrivingar, døgnbehandling
Opphaldsdøgn
Opphaldsdagar, dagbehandling
Polikliniske konsultasjonar
21
2 042
37
1 439
Aug 2015
22
1 692
9
3 310
Plan aug
2015
30
2 148
25
5 631
Endring vs.
plan
-8
-456
-16
-2 321
Hittil per 31.
aug 2014
209
16 748
113
12 548
Hittil per 31.
aug 2015
276
15 562
79
23 261
Plan per 31. Endring vs.
aug 2015
plan
215
17 143
225
50 855
61
-1 581
-146
-27 594
Talet på utskrivingar var 28 % høgare enn planlagt for august, og 32 % høgare enn i fjor. Talet på
opphaldsdøgn var 9 % lågare enn planlagt, og 7 % lågare enn i fjor på same tid. Opphaldsdagar er
både lågare enn i fjor og lågare enn planlagt. Talet på polikliniske konsultasjonar som gir refusjon er
vesentleg lågare enn planlagt. Dette er knytt til manglande registrering av aktivitet rundt
legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
4. Kvalitet og pasienttryggleik
4.1 Epikrisetid
For somatisk sektor var, ved utgangen av august, 89 % av alle epikrisane for pasientar som var
utskrivne i august sende ut innan 7 dagar. Innan psykisk helsevern for vaksne gjaldt det 92 % av
epikrisane. For Avdeling for rusmedisin gjaldt det 94 % av epikrisane.
Det nasjonale målet er at 100% av epikrisane skal vere sende ut innan 7 dagar frå utskriving. Figur 13
syner utviklinga innan denne kvalitetsindikatoren siste 12 månadar.
Figur 13. Epikrise – del send innan 7 dagar etter utskriving
Side 11
5. Bemanning og HMS
5.1
Bemanning
5.1.1 Tal stillingar og månadsverk
Figuren under syner utviklinga i talet på tilsette og netto månadsverk. Tala er basert på transaksjonar i
lønssystemet.
Den langsiktige utviklinga er at netto månadsverk aukar meir enn tal tilsette. Talet på tilsette auka med
1,1 % medan auken i tal månadsverk er 4,4 % siste året. Dei siste ot åra har tal månadsverk auka 5,4%
meir enn auken i tal stillingar. Det tyder på at føretaket arbeidar jamt med å tilby tilsette større
stillingsstorleikar og fulle stillingar.
Figur 14. Utvikling i tal stillingar og netto månadsverk siste 25 mnd.
Figur 15 syner tal stillingar fordelt på faste og mellombelse. Den langsiktige utviklinga er ein jamn
auke i talet på fast tilsette. Frå 2012 kan ein sjå utvikling av eit tydeleg mønster med ein auke i tal
mellombelse stillingar om sommaren. Føretaket nyttar mellombelse arbeidskontraktar til
sommarvikarar ut frå planlagd drift og bemanningsbehov. Dette kan også bli sett saman med nedgang i
meirarbeid om sommaren i same periode.
Figur 15. Utvikling i tal faste og mellombelse stillingar
5.1.2 Overtid og meirarbeid
Figur 16 syner utvikling i overtid og meirarbeid dei siste fem åra, målt i timar. Tala er basert på faktisk
utbetaling, slik at tala kan bli endra litt over tid grunna forseinka registrering og godkjenning. Overtid
aukar svakt frå 2012. Dette er ei venta utvikling når tal tilsette aukar og tilsette i same periode aukar
stillingsstorleiken. Totaltalet på meirarbeidstimar fell. Det kan tyde på god arbeidsplanlegging i
føretaket. Frå 2013 ser ein at bruk av meirarbeid er tydeleg redusert i sommarmånadane.
Side 12
Figur 16. Overtid og meirarbeid i timar siste 5 år
5.2
Sjukefråvere
5.2.1 Totalt sjukefråvere
Figur 17 syner totalt sjukefråvere dei siste 13 månader, både for Helse Bergen og for Noreg totalt
(kvartalstal frå SSB). I tillegg syner figuren måltala for sjukefråvere frå Helse Vest RHF på 5,5 %, og
frå avtalen om inkluderande arbeidsliv (IA). Måltalet frå IA-avtalen er sett til 20 % reduksjon i høve til
sjukefråveret for føretaket i 2002.
Grafen har ulike fargar på datapunkt for å indikere forholdet til gjennomsnitt i aktuell månad målt frå
2009. Sjukefråveret i juni og juli er innan normalvariasjon og under snittet for sjukefråvere dei siste
fem åra.
Figur 17. Totalt sjukefråvere siste 13 mnd.
Figur 18 syner at det legemelde sjukefråveret har ein tydeleg nedgåande trend frå januar 2008. Det
eigenmelde sjukefråveret har ein stigande trend. Dette er i tråd med intensjonen i IA-avtalen, der det
mellom anna er eit mål at arbeidsgjevar skal ta ansvar for ein større del av sjukefråveret.
Side 13
Figur 18. Eigenmeld og legemeld sjukefråvere i prosent, 2008-2015
Figur 19 syner sjukefråveret mål i faktiske tapte dagsverk og i brutto månadsverk. Ein langvarig trend
med reduksjon i tapte dagsverk ser ut til å endre seg noko. Dei siste 12 månadane har det vore ein svak
auke i tapte dagsverk samanlikna med perioden juli 2013-2014. Endringa i tapte dagsverk må bli sett i
samanheng med auken i tal arbeidde timar.
Figur 19. Tapte dagsverk grunna sjukefråvere siste sju år
5.3
HMS
Figurane under syner tal saker som er under handsaming eller som er avslutta. Saker med status
registrert er ikkje med.
5.3.1 Uønska hendingar knytt til HMS/tilsettskader
Side 14
Oversikta syner 525 melde saker i 2.kvartal 2015. Det er eit etterslep frå 2.kvartal på 96
HMS/tilsettskader med og utan konsekvens (saker med status registrert) som ikkje er med i oversikta. I
tillegg er det 230 «forbetringsområde» som står med status registrert for same periode, der erfaring
syner at det som regel er eit tal HMS-saker. Det vil difor vere registrert minst 621 hendingar knytt til
HMS/tilsettskader i andre kvartal, noko som er ein auke samanlikna med tidlegare.
Figur 20. Tal melde uønska hendingar per kvartal
Det er meld 236 hendingar knytt til vald og truslar om vald i andre kvartal 2015. Dei fleste av sakene
er som vanleg melde av Divisjon psykisk helsevern og Avdeling for rusmedisin. Frå Kirurgisk
serviceklinikk og Ortopedisk klinikk er det nokre hendingar melde.
Figur 21. Tal melde uønska hendingar knytt til vald og truslar, per kvartal
5.3.2 Meldegrad
Tabell 7 syner meldegrad per eining frå andre kvartal 2015 samanlikna med andre kvartal 2014. Auke
i tal meldingar er indikert med grøn pil, reduksjon med raud. Tal tilsette inkluderer faste og
mellombels tilsette.
Side 15
Tabell 4. Melde HMS-saker per tilsett, per eining, 2.kvartal
Side 16
6. Økonomisk resultat
6.1 Oversikt
Tabell 5. Økonomisk resultat august 2015. Tal i mill. kroner.
Rekneskap Rekneskap Budsjett
Rekneskap Rekneskap Budsjett
august
august
august
pr.
pr.
pr.
2014
2015
2015
Avvik
31.08.14
31.08.15 31.08.15 Avvik
Stykkprisinntekt
185,6
189,9
197,9
-8,0
1 667,0
1 786,6 1 780,7
5,9
Gjestepasientinntekt
18,0
18,1
21,4
-3,3
188,2
174,9
181,0
-6,1
Polikliniske inntekter/lab.inntekt
35,6
42,9
41,1
1,8
324,3
354,5
341,4
13,1
Anna pasientinntekt
5,4
7,7
4,3
3,4
37,7
36,5
31,2
5,3
Ramme, tilskot, refusjonar
520,2
548,7
543,4
5,3
4 255,3
4 693,6 4 654,9
38,7
Sals-, leie- og anna inntekt
14,1
18,6
18,5
0,1
129,3
156,1
157,5
-1,4
Sum driftsinntekter
778,9
825,9
826,6
-0,7
6 601,9
7 202,2 7 146,7
55,5
Varekostnad medikament
-85,0
-86,3
-89,8
3,5
-744,6
-784,9
-735,9 -49,0
Mat, drikke o.a. varekostnader
-6,2
-9,2
-7,3
-1,9
-63,8
-66,6
-60,8
-5,8
Lønnskostnad
-514,0
-567,0
-570,2
3,2
-4 401,4
-4 936,9 -4 949,8
12,9
Innleie av helsepersonell
-3,2
-1,7
-1,0
-0,8
-25,6
-11,5
-8,4
-3,1
Kjøp av helsetenester
-22,5
-28,2
-23,5
-4,7
-182,2
-198,1
-188,2
-9,9
Kost utstyr
-8,5
-10,7
-11,5
0,8
-98,8
-92,8
-94,6
1,7
Kost lokaler
-19,9
-14,9
-21,6
6,7
-163,0
-188,2
-183,8
-4,4
Avskrivingskostnad
-37,4
-36,9
-36,7
-0,2
-289,7
-294,5
-293,3
-1,2
Annan driftskostnad
-54,4
-57,3
-54,8
-2,5
-449,4
-476,1
-459,6 -16,5
Sum driftskostnader
-751,2
-812,3
-816,4
4,2
-6 418,4
-7 049,5 -6 974,2 -75,4
Driftsresultat
27,7
13,7
10,2
3,4
183,5
152,7
172,5 -19,8
Netto finansresultat
-0,8
-1,2
-1,4
0,2
-7,4
-11,6
-11,2
-0,4
Resultat
26,8
12,4
8,8
3,6
176,1
141,1
161,3 -20,2
6.2 Økonomisk resultat august
Etter korrigering for meirkostnad pensjon viser rekneskapen for august eit resultat på kr. 12,4 mill.
Dette er kr. 3,6 mill betre enn budsjettert. Sum driftsinntekter er kr. 0,7 mill lågare enn budsjettert, og
sum driftskostnadar ekskl. meirkostnad pensjon er om lag kr. 4 mill lågare enn budsjettert.
Finanspostane viser eit positivt avvik på kr. 0,2 mill.
Driftsinntektene viser eit negativt budsjettavvik på kr. 0,7 mill. Aktiviteten målt i opphald har vore
om lag som budsjettert i august, men tal DRG-poeng er noko lågare enn budsjettert. Dette gir eit
negativt budsjettavvik på ISF-inntekt. Avviket på Anna pasientinntekt er knytt til sjølvbetalande
utanlandske pasientar. Avviket på Ramme, tilskot, refusjonar er i hovudsak knytt til forsking, og har
eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida.
Kostnadssida korrigert for meirkostnad pensjon viser eit positivt budsjettavvik på kr. 4,2 mill i
august. Avviket er spreidd på mange kostnadsgrupper, noko som sannsynlegvis er knytt til
periodiseringsproblematikk rundt sommarmånadane. Det er viktig at rekneskapen for juni, juli og
august blir sett i samanheng. Varer og tenester som er leverte rett før ferien kan vere budsjettert rett
over ferien og vice versa.
6.3 Økonomisk resultat hittil i år
Rekneskapen etter 2.tertial viser eit negativt budsjettavvik på om lag kr. 20 mill, korrigert for
meirkostnad pensjon. Sum driftsinntekt er om lag kr. 56 mill høgare enn budsjettert, medan sum
driftskostnad ekskl. meirkostnad pensjon er om lag kr. 75 mill høgare enn budsjettert.
Driftsinntektene viser eit positivt budsjettavvik på kr. 55,5 mill. Dei siste månadane har aktiviteten
vore høgare enn budsjettert, noko som har gitt eit positivt budsjettavvik på inntektssida. Utover dette
er avviket knytt til høgare tilskot og refusjonar enn budsjettert, og gjeld særskilt finansierte tiltak og
aktivitetar som har eit tilsvarande negativt budsjettavvik på kostnadssida.
Driftskostnadane syner eit negativt budsjettavvik på kr. 75,4 mill etter korreksjon for meirkostnad
pensjon. Om lag kr. 25 mill av avviket på Varekostnad medikament er knytt til HF-finansierte
Side 17
legemiddel. Delar av dette er motsvara av høgare inntekt enn budsjettert. Utover dette er avviket knytt
til andre medisinar, laboratorierekvisita og medisinske forbruksvarer. Lønskostnad og ekstern innleie
er om lag som budsjettert etter korreksjon pensjon. Avviket på Kjøp av helsetenester er knytt til
gjestepasientar. Delar av det negative budsjettavviket på Annan driftskostnad er knytt til farmasøytiske
tenester frå Apoteka Vest og til kjøp av IKT-tenester frå Helse Vest IKT.
6.4 Prognose og risiko
Aktivitetsnivå somatikk
I budsjettet for 2015 er det vidareført eit høgt aktivitetsnivå, og innan somatikk vil inntekta vere sterkt
påverka av faktisk aktivitet. Dersom aktivitetsplanen ikkje vert oppfylt kan det på kort sikt vere
vanskeleg å justere ned kostnadssida i takt med manglande oppnåing av aktivitetskrav og inntektskrav.
Det medfører at om einingar ikkje når planlagt aktivitet, vil det vere risiko for eit negativt
budsjettavvik. I starten av året var aktiviteten lågare enn planlagt for mange av einingane, men
aktiviteten har vore høgare enn budsjettert dei siste månadane.
Lønskostnad
Kostnader til løn og innleige er etter korreksjon for meirkostnad pensjon, marginalt betre enn
budsjettert. Kostnad til lønsoppgjeret kan synast å vere marginalt lågare enn budsjettert, men dette
området krev likevel kontinuerleg overvaking og oppfølging.
Varekostnad
Varekostnad medikament viser eit negativt budsjettavvik hittil i år. Erfaringane frå dei siste åra er at
varekostnaden har hatt negativt budsjettavvik. Dette blir følgd tett opp mot einingane og med omsyn
til innkjøp.
Prognose
Rekneskapen etter 2.tertial er noko dårlegare enn budsjettert. Det blir arbeidd med tiltak og oppfølging
av økonomi, og prognose er framleis i tråd med budsjettert resultat.
6.5 Likviditet
Figur 22 viser faktisk likviditet samanlikna med budsjett for 2015 og utviklinga i 2014. Per 31.august
hadde føretaket nytta kr. 713 mill av trekkretten på kr. 1.261 mill, om lag kr. 20 mill mindre enn
budsjettert.
Figur 22. Likviditetsbudsjett og likviditetsutvikling 2015
Side 18
6.6 Investeringar
6.6.1 Status investeringar
Etter august er det bokført kr. 768 mill som investeringar. Dette gjeld mellom anna kr. 213 mill ved
Barne og ungdomssjukehuset, kr. 74 mill i Mottaksklinikken og kr. 170 mill til Sengebygg Sør. Tabell
6 viser bokførte investeringar per august samt prognose for året.
Tabell 6. Investeringar per august 2015
Barne- og ungdomssjukehuset trinn 1
Barne- og ungdomssjukehuset trinn 2
Sengebygg sør fase 1
Mottaksklinikk
Andre investeringar bygg
Mindre ombygging somatikk
Mindre ombygging psykiatri/rus
Budsjett Inntekt Rekneskap Prognose
2015
2015
per aug 15
2015
Avvik
350,0
179,9
291,9
58,2
30,0
32,6
38,6
-8,6
130,0
170,0
260,7
-130,7
90,0
73,7
105,7
-15,7
128,3
107,7
113,8
14,5
25,0
2,0
25,5
35,3
-8,3
6,4
2,0
2,0
4,4
Sum investering bygg
759,7
2,0
591,3
847,9
-86,2
Investering Med.Tekn.Utstyr
185,5
0,3
106,4
154,6
31,2
23,2
19,6
6,9
3,1
5,7
49,1
26,2
7,0
8,8
32,1
0,9
-0,2
0,0
0,0
0,1
Teknisk infrastuktur
Avdelingsvise investeringar
Ambulansar KSK
Behandlingshjelpemiddel
Diverse
50,0
26,0
7,0
8,8
32,2
Sum andre investeringar
124,0
0,1
58,5
123,2
0,8
0,0
11,6
11,6
11,6
0,0
1 069,2
14,0
767,7
1 137,3
-54,2
Mohn-midlar
Sum investeringar
Det er stor investeringsaktivitet og viktig med tett oppfølging i høve til risiko for avvik på tid og
kostnad. Tabell 7 syner ei enkel risikovurdering for byggeprosjekt med kostnad over kr. 50 mill.
Tabell 7. Risikoanalyse av investeringsprosjekt over kr. 50 mill.
Investering bygg:
Total Forbruk pr Forbruk pr Estimert
budsjett 31.12.2014 aug 2015 totalkostnad Avvik Avsluttast
Risikoanalyse
Tid
Kost
Kommentar
Tidsmessig er trinn 1 på kritisk linje
med tanke på ferdigstilling. Kr. 110
mill av totalkostnad blir finansiert
av ekstern inntekt
Barne- og
ungdomssjukehuset
trinn 1
1 681
843
173,3
1 681,0
0
2016
Barne- og
ungdomssjukeh. trinn 2
3 350
66
32,6
3 350,0
0
2022
404
122
170,0
404,0
0 Juli 2016
330
110
73,7
330,0
0 Juni 2016
Inkludert auka areal til logistikk,
sterilforsyning og operasjon.
Ligg godt an tidsmessig. Kostnad
som budsjettert totalt sett, men
meirforbruk i 2015 og
mindreforbruk i 2016.
Etablering av ambulansehall
skyvast i tid grunna stenging av
tilkomst i Sentralblokk nord
50
0
23,2
49,1
1
Årleg
Mange delprosjekt som
budsjettmessig er godt styrbare.
186
0
106,4
154,3
31
Årleg
Budsjett OK. Tid OK
Sengebygg sør fase 1
Mottaksklinikk inkl
Ambulansehall
Teknisk infrastruktur
2015
Medisinsk teknisk utstyr
2015
Som planlagt. Tiltak ikkje naudsynt
Mindre avvik. Tiltak ønskeleg. Kommenterast
Avvik. Tiltak naudsynt/påkrevd! Kommenterast!
Side 19
7. Mediestatistikk
7.1 Media
Mediestatistikken syner korleis Helse Bergen framstår i media og kva for saker som dominerer i
mediebiletet. Dei fleste media er inkludert i statistikken, men ikkje alle etermedier blir fanga opp.
Talet på saker er difor noko høgare enn statistikken viser.
450
400
350
381
345
327
305
300
250
235
220
200
215
193
194
Jan
Feb
207
189
166
150
100
50
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Des
Mar
Apr
Mai
Jun
Figur 23. Tal saker per månad siste året
Talet på mediesaker i andre kvartal er om lag på same nivå som første kvartal. Det har så langt i 2015
totalt sett vore noko lågare nivå enn tidlegare år.
9
9
5
13
Positiv
Svak Positiv
Nøytral
Svak Negativ
Negativ
63
Figur 24. Journalistisk tendens andre kvartal 2015
Siste kvartal syner ei klar overvekt av positive saker for føretaket, og syner framleis positiv utvikling.
Den store delen nøytrale saker kan like gjerne bli sett i samanheng med dei positive sakene. Mange av
Side 20
desse gjeld fagpersonar som uttalar seg om ulike faglege tema, og det bygg tillit at fagfolka i føretaket
er synlege i media med si kompetanse.
300
251
250
200
137
150
127
121
100
75
50
17
0
Fagområde
Pasientbehandling Organisasjon og
ledelse
Diverse
Forskning og
utvikling
Økonomi
Figur 25. Medieomtale etter tema andre kvartal 2015
Det er naturleg nok dei ulike fagområda som har flest medieoppslag. Talet på saker om
pasientbehandling har auka samanlikna med same tid i fjor, og har også ein større del av den totale
mediedekninga. Forsking og utvikling er framleis noko låg samanlikna med same tid i fjor. Økonomi
er det område som er minst omtala i media, sjølv om talet på saker er dobla sidan første kvartal.
7.2 Sosiale media
Ulike sosiale medier har blitt stadig viktigare kanalar. Facebook er hovudkanal mot publikum generelt,
Twitter er i hovudsak kanalen for å nå journalistar, politikarar og fagfolk, medan LinkedIn er kanalen
for å nå potensielle nye medarbeidarar. Sosiale media generelt er viktig i rekrutteringa, og ein ny
handlingsplan for å bruke media i større grad for å nå nye medarbeidarar er under arbeid.
Facebook:
8.386 følgjarar, 964 nye andre kvartal, ca 500.000 brukarar nådd
Twitter:
3.750 følgjarar, 128 nye, 35.000 visningar av føretakets tweets
LinkedIn:
3.084 følgjarar, 163 nye, 6.148 personar nådd
Side 21