27/16 – Budsjett 2017
FN-sambandet er i dialog med Utenriksdepartementet om oppsett av budsjett og
aktivitetsplaner for 2017. Styret får her presentert budsjetterte inntekter for 2017.
Forventede inntekter 2017
Ordinært tilskudd UD
Tilskudd Int.sem
Tilskudd ASD
KD/UNESCO-kommisjonen
Prosjekttilskudd
Salgsinntekter/husleie
Medlemskontingeneter
Gebyrer foredrag/kurs
Tilskudd Fylkeskommuner
TOTALT
Beløp
29 900 000
310 000
650 000
400 000
700 000
450 000
500 000
470 000
500 000
33 880 000
Kommentar
(3,5 % økning) Pris- og lønnsvekst
(3,5 % økning) Pris- og lønnsvekst
Utgiftssiden vil sekretariatet jobbe med i forbindelse med videre arbeid av
virksomhetsplan for 2017.
Når det gjelder utgiftssiden, så er det mange fastlagte kostnader som vi forventer vil
ligge på omtrent samme nivå som 2016. Det gjelder:
-
Lønnsutgifter – inkludert lønnsoppgjør
Husleier – seks ulike lokasjoner
Drifts- og administrasjonskostnader knyttet til kontordrift
Norad har i sine tilbakemeldinger bedt oss om å se på muligheter for å effektivisere
driften og på den måten redusere drifts- og administrasjonsutgiftene i
organisasjonene. Det vil vi se nærmere på i den videre utviklingen av budsjettet.
De resterende midlene som kan brukes til aktivitet og utvikling, vil fordeles i tråd med
de prioriteringene vi fastsetter på tema og aktivitet, og som bidrar til å nå de
overordnede målene om å øke vår digitale rekkevidde og nå 100 000 personer ansikt
til ansikt.
Styret vil få dette presentert i mer detalj, når arbeidet med virksomhetsplan er
ferdigstilt.
Forslag til vedtak: Styret ber om å få tilsendt ferdig budsjett i forbindelse med søknad
til UD for 2017, til godkjennelse innen 21. oktober.