תקציב 2014 - עיריית קרית-גת

‫עיריית‬
‫קרית גת‬
‫כרמי גת‬
‫מבוא‬
‫‪1‬‬
‫בס"ד‬
‫חודש טבת‪ ,‬התשע"ד‬
‫דבר ראש העיר לספר התקציב ‬
‫בס"ד‬
‫חודש טבת‪ ,‬התשע"ד‬
‫דבר ראש העיר‬
‫בשבח והודיה למלך מלכי המלכים‪ ,‬זוכים אנו גם השנה להביא בפני מליאת מועצת העיר הצעת‬
‫בשבח והודיה למלך מלכי המלכים‪ ,‬זוכים אנו‬
‫תקציב לשנת התקציב ‪.‬‬
‫תקציב לשנת התקציב ‪.‬‬
‫כמו בשנים עברו‪ ,‬גם במהלך השנה החולפת זיכנו היושב במרומים להמשיך ולפתח את העיר‬
‫השנה גם במהלך השנה החולפת זי‬
‫בשנים עברו‪,‬‬
‫לאורכה ולרוחבה הן ברמת התשתיות הפיזיות והן ובעיקר בתחומי החינוךכמו‬
‫והתרבות‪.‬‬
‫ולרוחבה הן ברמת התשתיות הפיזיות‬
‫לאורכה‬
‫המשכנו במדיניות הפיתוח המואצת למרות המשבר הכלכלי ההולך ומתמשך בארץ ובעולם‬
‫ולמרות הצורך המתמיד בקיום מדיניות ריסון פיננסי וצמצום בהוצאות‪ .‬המשכנו במדיניות הפיתוח המואצת למרות ה‬
‫ולמרות הצורך המתמיד בקיום מדיניות ריסו‬
‫השנה זכינו שוב בפרס הארצי של שרת התרבות והספורט על איכותם וכמותם של פעילויות‬
‫השנה זכינו שוב בפרס הארצי של שרת התרבו‬
‫התרבות המסופקות ע"י רשת המתנסים העירונית כזרוע המבצעת של העירייה‪.‬‬
‫התרבות המסופקות ע"י רשת המתנסים העיר‬
‫השנה הוכתרנו ע"י ממשלת ישראל בתואר "העיר המתנדבת" (יחד עם כפר סבא ואשדוד)‪.‬‬
‫השנה הוכתרנו ע"י ממשלת ישראל בתואר "ה‬
‫השנה שוב זכו תלמידינו במקומות הראשונים בתחרות הבינלאומית בפיזיקה "צעד ראשון לנובל"‪.‬‬
‫השנה שוב זכו תלמידינו במקומות הראשונים‬
‫השנה‪ ,‬לראשונה מאז היווסדה של העיר קריית גת‪ ,‬זכינו להפעיל מזרקות יפהפיות בד בבד עם‬
‫לראשונה‪ .‬מאז היווסדה של העיר קריי‬
‫הפעלת בריכה מחוממת עם הטכנולוגיה החדישה ביותר בארץ ובמחירים השנה‪,‬‬
‫השווים לכל נפש‬
‫הפעלת בריכה מחוממת עם הטכנולוגיה החדי‬
‫השנה שוב זכינו בפרס כוכבי היופי של המועצה לארץ ישראל יפה‪ ,‬והפעם בפרס "כוכב הזהב"‪.‬‬
‫השנה שוב זכינו בפרס כוכבי היופי של המועצ‬
‫השנה‪ ,‬דירגה אותנו חברת ‪ BDI‬כעירייה בעלת יציבות וחוסן פיננסי טוב יותר משל ערים כמו‪:‬‬
‫השנה‪ ,‬דירגה אותנו חברת ‪ BDI‬כעירייה בעלת‬
‫רעננה‪ ,‬כפר סבא‪ ,‬גבעתיים‪ ,‬הוד השרון‪ ,‬נתניה‪ ,‬באר שבע ועוד ‪...‬‬
‫רעננה‪ ,‬כפר סבא‪ ,‬גבעתיים‪ ,‬הוד השרון‪ ,‬נתניה‬
‫השנה היה אחוז הגיוס הטכנולוגי של בני העיר קרית גת גבוה פי מהממוצע הארצי‪.‬‬
‫השנה היה אחוז הגיוס הטכנולוגי של בני העיר‬
‫השנה גם העפילה קבוצת הנשים שלנו בכדורגל לליגת העל וגם זכתה בגביע המדינה‪.‬‬
‫השנה גם העפילה קבוצת הנשים שלנו בכדורג‬
‫השנה זכה תושב העיר קריית גת במקום הראשון בחידון ההלכות העולמי‪.‬‬
‫השנה זכה תושב העיר קריית גת במקום הרא‬
‫גולת הכותרת של העשייה העירונית באה לידי ביטוי בהחלטתה של ממשלת ישראל לחתום על‬
‫העשייה העירונית באה לידי‬
‫הכותרת‬
‫הסכם גג ראשון וייחודי מסוגו בארץ עם עיריית קריית גת במטרה לבנות גולת‬
‫שלבהיקף‬
‫עירוניות‬
‫תשתיות‬
‫ראשון וייחודי מסוגו בארץ עם עיריי‬
‫גג‬
‫הסכם‬
‫של מיליארד וחצי ( ) ‪ ₪‬לטובת פיתוחו של הרובע הצפוני החדש של העיר‪.‬‬
‫של מיליארד וחצי ( ) ‪ ₪‬לטובת‬
‫במהלך השנים הבאות‪ ,‬ובמיוחד במהלך השנה הקרובה‪ ,‬תתמודד עיריית קריית גת עם אתגר‬
‫הבאותכ‪ -,‬ובמיוחד במהלך השנה‬
‫השניםלאכלס‬
‫במהלךאמור‬
‫משמעותי בסדר גודל לאומי והוא פיתוחו של הרובע הצפוני – "כרמי גת" – אשר‬
‫בסדר גודל לאומי והוא פיתוחו של‬
‫משמעותי‬
‫וירוקות‪.‬‬
‫ משפחות וסביבן פארק בגודל דונם‪ ,‬מוסדות ציבור‪ ,‬ותשתיות חכמות‬
‫ משפחות וסביבן פארק בגודל דונם‬
‫וכך‪ ,‬אל מול האתגר הזה ואל מול ריבוי הצרכים השוטפים ובמטרה לשמור על רמת שירותים‬
‫האתגר הזה ואל מול ריבוי הצרכ‬
‫פופולריים‪ ,,‬אל‬
‫וכך‬
‫מולצמצום‬
‫בהם‪:‬‬
‫נאותה לתושבי העיר‪ ,‬נאלץ השנה לבצע צעדיי התייעלות קשים ולא‬
‫נאלץ השנה לבצע צעדיי‬
‫‪,‬‬
‫העיר‬
‫לתושבי‬
‫נאותה‬
‫עלויות שכר העובדים והעלאת תעריפי הארנונה (במיוחד לאור העובדה כי תעריפי הארנונה בקרית‬
‫עלויות שכר העובדים והעלאת תעריפי הארנונ‬
‫גת נמוכים יחסית לערים אחרות ברמתה)‪.‬‬
‫גת נמוכים יחסית לערים אחרות ברמתה)‪.‬‬
‫בשם חברי מועצת העיר‪ ,‬אני מבקש להודות באופן אישי לחברי הנהלת העיר‪ ,‬ובראשם לממונה על‬
‫שמואל‪ ,‬אני מבקש להודות ב‬
‫מועצת העיר‬
‫בשם חברי‬
‫העירייה מר‬
‫הכספים ‪,‬סגנית ראש העיר הגב' שולמית סהלו ‪ ,‬לחברי ועדת הכספים‪ ,‬לגזבר‬
‫העיר הגב' שולמית סה‬
‫ראש‬
‫סגנית‬
‫הכספים ‪,‬‬
‫אירית שיינפלד ‪,‬‬
‫וולמן‪ ,‬ואחרונים אחרונים חביבים ‪ ...‬למנהל אגף התקציבים מר אריה כהן ולגב'‬
‫וולמן‪ ,‬ואחרונים אחרונים חביבים ‪ ...‬למנהל‬
‫על העבודה המאומצת בהכנת מסגרת התקציב לשנת ‪.‬‬
‫על העבודה המאומצת בהכנת מסגרת התקצי‬
‫תודה מיוחדת שלוחה לעובדי העירייה המסורים אשר מיישמים את סעיפי התקציב במקצועיות‬
‫תודה מיוחדת שלוחה לעובדי העירייה המסור‬
‫ובמסירות למען איכות חייהם של תושבי העיר קריית גת היקרה לכולנו כל כך‪.‬‬
‫ובמסירות למען איכות חייהם של תושבי העיר‬
‫שאו ברכה בעמלכם‪,‬‬
‫שאו ברכה בעמלכם‪,‬‬
‫אבירם דהרי‬
‫אבירם דהרי‬
‫ראש העיר‬
‫ראש העיר‬
‫‪2‬‬
‫ב"ה‬
‫דבר סגנית ראש העיר ‪,‬הגב' שולמית סהלו‬
‫בסייעתא דשמייא ‪,‬זכיתי להמשיך למלא שליחות בישיבה סביב שלחן ההנהגה העירונית ‪,‬‬
‫ולמלא מגוון תפקידים בתחום ניהול התקציב העירוני והוצאה לפועל הלכה למעשה‪ ,‬של חזון ראש העיר והנהלת העיר‪.‬‬
‫כמידי כל שנה ‪ ,‬גם הצעת התקציב המונחת לפנינו טומנת בחובה אתגרים גדולים ומשימות מורכבות‬
‫פרוייקט הבינוי הענק "כרמי גת" יוצא לדרך ממש בימים אלה ‪.‬‬
‫מלאכת ההיערכות לפרויקט בסדר גודל כזה ‪,‬מבחינה תקציבית‪ ,‬תזרימית ‪ ,‬הנדסית ושיווקית ‪,‬סבוכה ורבת אתגרים‪ .‬עיריית קרית גת התחייבה‬
‫לבצע את עבודות הפיתוח ואני מאמינה כי בניהול נכון וגיוס אנשי מקצוע מצויינים ‪,‬תוך שיתוף פעולה עם מממשלת ישראל ורשויות התכנון‪,‬‬
‫נצליח בע"ה לעמוד ביעדים ולהרחיב את תחומי העיר‪ ,‬להציע מגוון אפשרויות דיור לתושביה הותיקים ולחדשים שעוד יבואו‪.‬‬
‫אנו קשובים לרוחות הזמן ולשיטות הניהול המתחדשות ובהתאם ‪,‬אנו נערכים בימים אלה להקים תאגידים עירוניים ולשנות את המבנה‬
‫הארגוני‪-‬תפעולי של העירייה וזרועותיה על מנת לייעל תהליכים ולעקוף מכשולים הכובלים אותנו מלבצע את המשימות והיעדים שלפנינו‪.‬‬
‫בכוונתנו לתאגד את מערך שירותי החינוך לגיל הרך‪,‬את מערך השירותים לאוכלוסייה הותיקה ההולכת וגדלה ובצדק דורשת מערך שירותים‬
‫מגוון ומשופר‪.‬‬
‫אנו פועלים לשפר עוד את תחום התרבות הפנאי והקהילה ולהקים זרוע תאגידית להוצאתם לפועל‪.‬‬
‫וכמובן ‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬בניית "כרמי גת" דורשת הקמת תאגיד מקצועי מיומן ויעיל שיוכל לתת מענים ומסלול ירוק ליזמים‪ ,‬קבלנים‪ ,‬לרשויות‬
‫התכנון ולרוכשי הדירות‪.‬‬
‫אגף ההנדסה בעיריית קרית גת מגוייס לטובת עמידה ביעדי הפרויקט בהם התחייבות למתן היתרי בנייה תוך ‪ 90‬יום מקבלת הבקשות וכן‬
‫לטובת תהליכי התחדשות עירונית וחיזוק המרקם הקיים במסלול "ישן מול חדש"‪ ,‬לשם כך דרושה מערכת מקצועית ויעילה ואנו נדאג להקים‬
‫מערך תיפעולי כזה‪.‬‬
‫בצד המשימות הפיזיות –תכנוניות עומד לנגד עינינו בראש סדר העדיפויות נושא החינוך‪.‬‬
‫חינוך לערכים ‪,‬למצויינות ולהישגים ‪.‬בכוונתנו לבנות מערך חדש לתיקצוב סל תלמיד ובתי ספר‬
‫מותאם עמידה ביעדים ערכיים ופדגוגיים ולהביא לשיפור ניכר של ההישגים ותיפקוד המערכות החינוכיות‪.‬‬
‫המשימות שמניתי לעיל ברמת מדיניות ואסטרטגיה כלל עירונית שמוביל ראש העיר‪ ,‬עומדים לנגד עינינו בד בבד עם מילוי המשימה‬
‫העיקרית‪ :‬מתן מענה אישי לכל אחת ואחד מתושבי העיר ‪.‬נמשיך לעמוד לרשות התושבים להחות קשובים לצרכיהם‪ ,‬בייחוד של אלה‬
‫הנזקקים ובעלי הצרכים המיוחדים הזקוקים ליד מכוונת ומסייעת בחייהם האישיים‪.‬‬
‫ויהי רצון שיסייע בידינו היושב במרומים למלא את שליחותנו בבחינת‪":‬כל העוסקים בצרכי הציבור באמונה ‪ ,‬הקב"ה ישלם שכרם‪.".‬‬
‫בברכת יישר כח לגזבר העירייה שמואל וולמן‪ ,‬למנהל אגף התקציבים אריה כהן ולכל חברי הנהלת העיר שהשכילו להציג דרישות תקציב‬
‫הוגנות ‪,‬הולמות את הצרכים ובגבול המשאבים העומדים לרשותנו ‪.‬‬
‫ברכות לשנת תקציב יעילה ומועילה‬
‫שולמית סהלו‬
‫סגנית ראש העיר‬
‫הממונה על הכספים‬
‫‪3‬‬
4
5
6
7
‫נספח ‪ 1‬לתקציב ‪2013‬‬
‫סקירה פיננסית עיריית קרית‪-‬גת לשנים ‪2009-2013‬‬
‫עיריית קרית‪-‬גת‬
‫אשכול‬
‫אוכלוסין (מאי סוציואקונומי‬
‫נוכחי‬
‫‪2013‬‬
‫מדד‬
‫פריפיאלי‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪53,401‬‬
‫נתונים כספיים לרשות (באלש"ח)‬
‫סהכ הכנסות כולל‪-‬ללא מותנות‬
‫סה"כ הכנסות (ללא הלוואות‬
‫למיחזור ‪ ,‬מענק לכ"ג והנחות‬
‫בארנונה)‬
‫עודף ‪/‬גרעון שוטף בתקציב רגיל‬
‫שיעור עודף‪/‬גרעון שוטף‬
‫עודף‪/‬גרעון מצטבר בתקציב רגיל‬
‫גרעון סופי תברים‬
‫גרעון מצטבר כולל‬
‫שיעור עודף (גרעון מצטבר כולל)‬
‫‪2009‬‬
‫‪280,958‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪334,802‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪332,481‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪358,703‬‬
‫‪263,684‬‬
‫‪168‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪-41,421‬‬
‫‪-2,818‬‬
‫‪-44,239‬‬
‫‪-17%‬‬
‫‪316,040‬‬
‫‪-878‬‬
‫‪0.30%‬‬
‫‪3,809‬‬
‫‪-2,818‬‬
‫‪991‬‬
‫‪0.31%‬‬
‫‪312,329‬‬
‫‪-5,865‬‬
‫‪1.77%‬‬
‫‪2,056‬‬
‫‪-2,818‬‬
‫‪4,874‬‬
‫‪1.56%‬‬
‫‪337,864‬‬
‫‪523‬‬
‫זמני‬
‫‪2013‬‬
‫‪366,607‬‬
‫‪347,607‬‬
‫‪-1,534‬‬
‫‪-2,818‬‬
‫‪-4,352‬‬
‫‪1.20%‬‬
‫נתוני מלוות (באלש"ח)‬
‫עומס המלוות המצטבר‬
‫שיעור עומס מלוות מסך הכנסות‬
‫פרעון המלוות השוטף‬
‫שיעור פרעון המלוות השוטף‬
‫מהכנסות*‬
‫דו"חות מבוקרים‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪105,530‬‬
‫‪66,791‬‬
‫‪31%‬‬
‫‪24%‬‬
‫‪12,396‬‬
‫‪13,517‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪3.92%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪126,219‬‬
‫‪38%‬‬
‫‪15,322‬‬
‫אומדן‬
‫‪2012‬‬
‫‪160,987‬‬
‫‪49%‬‬
‫‪15,852‬‬
‫אומדן‬
‫‪2013‬‬
‫‪153,000‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪18,300‬‬
‫‪4.91%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫תוספת הלוואות‬
‫נתוני היתרי אשראי לז"א * (באלש"ח)‬
‫הלוואות לכיסוי גרעון‬
‫הלוואות פיתוח‬
‫הלוואות למיחזור‬
‫אשראי תקציבי (ביוב)‬
‫אחר‬
‫סה"כ‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪32,430‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪13,455‬‬
‫‪0‬‬
‫‪45,885‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪45,000‬‬
‫התפתחות מענק איזון (באלש"ח)‬
‫מענק איזון כולל ח"פ‬
‫מענק מודל‬
‫שיעור מימוש מענק בסיס ממודל‬
‫שייעור מימוש סה"כ מענק ממודל‬
‫שיעור המענק מסה"כ הכנסות‬
‫‪2009‬‬
‫‪25,444‬‬
‫‪29,176‬‬
‫‪64%‬‬
‫‪87.21%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪24,475‬‬
‫‪26,457‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪92.51%‬‬
‫‪9.60%‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪23,068‬‬
‫‪28,647‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪80.53%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪23,659‬‬
‫‪25,064‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪25,591‬‬
‫‪94.39%‬‬
‫‪8‬‬
‫נתוני מענקים (באלש"ח)‬
‫מענקים לכיסוי פרעון העברות‬
‫בפועל‬
‫בסיס מענק איזון‬
‫מענקים מיוחדים‬
‫מיוחד ‪2009‬‬
‫רזרבת שר‬
‫סה"כ מענקי פיתוח‬
‫סה"כ מענקים לרשות‬
‫סהכ ???‬
‫‪2009‬‬
‫‪18,527‬‬
‫‪3,475‬‬
‫‪3,384‬‬
‫‪3,323‬‬
‫‪28,709‬‬
‫‪28986‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪21,359‬‬
‫‪3,115‬‬
‫‪23,068‬‬
‫‪2,581‬‬
‫‪23,659‬‬
‫‪25,591‬‬
‫‪450‬‬
‫‪2,783‬‬
‫‪27,707‬‬
‫‪500‬‬
‫‪3,706‬‬
‫‪29,855‬‬
‫‪450‬‬
‫‪3,144‬‬
‫‪27,253‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪3,212‬‬
‫נתוני גביה‬
‫שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף‬
‫ברוטו ארנונה‬
‫שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף‬
‫נטו‪-‬ארנונה‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪73%‬‬
‫‪79%‬‬
‫‪81%‬‬
‫‪83%‬‬
‫‪91%‬‬
‫‪93%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪91%‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪91%‬‬
‫י‬
‫‪9‬‬
10
11
‫ריכוז לפי פרקים‬
‫‪12‬‬
13
14
‫הכנסות‬
‫‪15‬‬
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
‫הוצאות‬
‫‪33‬‬
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
‫ריכוז תקבולים‬
‫לפי סעיפי תקציב‬
‫‪79‬‬
80
81
‫ריכוז תשלומים‬
‫לפי סעיפי תקציב‬
‫‪82‬‬
83
84
85
86