‫עיריית‬ ‫קרית גת‬ ‫כרמי גת‬ ‫מבוא‬ ‫‪1‬‬ ‫בס"ד‬ ‫חודש טבת‪ ,‬התשע"ד‬ ‫דבר ראש העיר לספר התקציב ‬ ‫בס"ד‬ ‫חודש טבת‪ ,‬התשע"ד‬ ‫דבר ראש העיר‬ ‫בשבח והודיה למלך מלכי המלכים‪ ,‬זוכים אנו גם השנה להביא בפני מליאת מועצת העיר הצעת‬ ‫בשבח והודיה למלך מלכי המלכים‪ ,‬זוכים אנו‬ ‫תקציב לשנת התקציב ‪.‬‬ ‫תקציב לשנת התקציב ‪.‬‬ ‫כמו בשנים עברו‪ ,‬גם במהלך השנה החולפת זיכנו היושב במרומים להמשיך ולפתח את העיר‬ ‫השנה גם במהלך השנה החולפת זי‬ ‫בשנים עברו‪,‬‬ ‫לאורכה ולרוחבה הן ברמת התשתיות הפיזיות והן ובעיקר בתחומי החינוךכמו‬ ‫והתרבות‪.‬‬ ‫ולרוחבה הן ברמת התשתיות הפיזיות‬ ‫לאורכה‬ ‫המשכנו במדיניות הפיתוח המואצת למרות המשבר הכלכלי ההולך ומתמשך בארץ ובעולם‬ ‫ולמרות הצורך המתמיד בקיום מדיניות ריסון פיננסי וצמצום בהוצאות‪ .‬המשכנו במדיניות הפיתוח המואצת למרות ה‬ ‫ולמרות הצורך המתמיד בקיום מדיניות ריסו‬ ‫השנה זכינו שוב בפרס הארצי של שרת התרבות והספורט על איכותם וכמותם של פעילויות‬ ‫השנה זכינו שוב בפרס הארצי של שרת התרבו‬ ‫התרבות המסופקות ע"י רשת המתנסים העירונית כזרוע המבצעת של העירייה‪.‬‬ ‫התרבות המסופקות ע"י רשת המתנסים העיר‬ ‫השנה הוכתרנו ע"י ממשלת ישראל בתואר "העיר המתנדבת" (יחד עם כפר סבא ואשדוד)‪.‬‬ ‫השנה הוכתרנו ע"י ממשלת ישראל בתואר "ה‬ ‫השנה שוב זכו תלמידינו במקומות הראשונים בתחרות הבינלאומית בפיזיקה "צעד ראשון לנובל"‪.‬‬ ‫השנה שוב זכו תלמידינו במקומות הראשונים‬ ‫השנה‪ ,‬לראשונה מאז היווסדה של העיר קריית גת‪ ,‬זכינו להפעיל מזרקות יפהפיות בד בבד עם‬ ‫לראשונה‪ .‬מאז היווסדה של העיר קריי‬ ‫הפעלת בריכה מחוממת עם הטכנולוגיה החדישה ביותר בארץ ובמחירים השנה‪,‬‬ ‫השווים לכל נפש‬ ‫הפעלת בריכה מחוממת עם הטכנולוגיה החדי‬ ‫השנה שוב זכינו בפרס כוכבי היופי של המועצה לארץ ישראל יפה‪ ,‬והפעם בפרס "כוכב הזהב"‪.‬‬ ‫השנה שוב זכינו בפרס כוכבי היופי של המועצ‬ ‫השנה‪ ,‬דירגה אותנו חברת ‪ BDI‬כעירייה בעלת יציבות וחוסן פיננסי טוב יותר משל ערים כמו‪:‬‬ ‫השנה‪ ,‬דירגה אותנו חברת ‪ BDI‬כעירייה בעלת‬ ‫רעננה‪ ,‬כפר סבא‪ ,‬גבעתיים‪ ,‬הוד השרון‪ ,‬נתניה‪ ,‬באר שבע ועוד ‪...‬‬ ‫רעננה‪ ,‬כפר סבא‪ ,‬גבעתיים‪ ,‬הוד השרון‪ ,‬נתניה‬ ‫השנה היה אחוז הגיוס הטכנולוגי של בני העיר קרית גת גבוה פי מהממוצע הארצי‪.‬‬ ‫השנה היה אחוז הגיוס הטכנולוגי של בני העיר‬ ‫השנה גם העפילה קבוצת הנשים שלנו בכדורגל לליגת העל וגם זכתה בגביע המדינה‪.‬‬ ‫השנה גם העפילה קבוצת הנשים שלנו בכדורג‬ ‫השנה זכה תושב העיר קריית גת במקום הראשון בחידון ההלכות העולמי‪.‬‬ ‫השנה זכה תושב העיר קריית גת במקום הרא‬ ‫גולת הכותרת של העשייה העירונית באה לידי ביטוי בהחלטתה של ממשלת ישראל לחתום על‬ ‫העשייה העירונית באה לידי‬ ‫הכותרת‬ ‫הסכם גג ראשון וייחודי מסוגו בארץ עם עיריית קריית גת במטרה לבנות גולת‬ ‫שלבהיקף‬ ‫עירוניות‬ ‫תשתיות‬ ‫ראשון וייחודי מסוגו בארץ עם עיריי‬ ‫גג‬ ‫הסכם‬ ‫של מיליארד וחצי ( ) ‪ ₪‬לטובת פיתוחו של הרובע הצפוני החדש של העיר‪.‬‬ ‫של מיליארד וחצי ( ) ‪ ₪‬לטובת‬ ‫במהלך השנים הבאות‪ ,‬ובמיוחד במהלך השנה הקרובה‪ ,‬תתמודד עיריית קריית גת עם אתגר‬ ‫הבאותכ‪ -,‬ובמיוחד במהלך השנה‬ ‫השניםלאכלס‬ ‫במהלךאמור‬ ‫משמעותי בסדר גודל לאומי והוא פיתוחו של הרובע הצפוני – "כרמי גת" – אשר‬ ‫בסדר גודל לאומי והוא פיתוחו של‬ ‫משמעותי‬ ‫וירוקות‪.‬‬ ‫ משפחות וסביבן פארק בגודל דונם‪ ,‬מוסדות ציבור‪ ,‬ותשתיות חכמות‬ ‫ משפחות וסביבן פארק בגודל דונם‬ ‫וכך‪ ,‬אל מול האתגר הזה ואל מול ריבוי הצרכים השוטפים ובמטרה לשמור על רמת שירותים‬ ‫האתגר הזה ואל מול ריבוי הצרכ‬ ‫פופולריים‪ ,,‬אל‬ ‫וכך‬ ‫מולצמצום‬ ‫בהם‪:‬‬ ‫נאותה לתושבי העיר‪ ,‬נאלץ השנה לבצע צעדיי התייעלות קשים ולא‬ ‫נאלץ השנה לבצע צעדיי‬ ‫‪,‬‬ ‫העיר‬ ‫לתושבי‬ ‫נאותה‬ ‫עלויות שכר העובדים והעלאת תעריפי הארנונה (במיוחד לאור העובדה כי תעריפי הארנונה בקרית‬ ‫עלויות שכר העובדים והעלאת תעריפי הארנונ‬ ‫גת נמוכים יחסית לערים אחרות ברמתה)‪.‬‬ ‫גת נמוכים יחסית לערים אחרות ברמתה)‪.‬‬ ‫בשם חברי מועצת העיר‪ ,‬אני מבקש להודות באופן אישי לחברי הנהלת העיר‪ ,‬ובראשם לממונה על‬ ‫שמואל‪ ,‬אני מבקש להודות ב‬ ‫מועצת העיר‬ ‫בשם חברי‬ ‫העירייה מר‬ ‫הכספים ‪,‬סגנית ראש העיר הגב' שולמית סהלו ‪ ,‬לחברי ועדת הכספים‪ ,‬לגזבר‬ ‫העיר הגב' שולמית סה‬ ‫ראש‬ ‫סגנית‬ ‫הכספים ‪,‬‬ ‫אירית שיינפלד ‪,‬‬ ‫וולמן‪ ,‬ואחרונים אחרונים חביבים ‪ ...‬למנהל אגף התקציבים מר אריה כהן ולגב'‬ ‫וולמן‪ ,‬ואחרונים אחרונים חביבים ‪ ...‬למנהל‬ ‫על העבודה המאומצת בהכנת מסגרת התקציב לשנת ‪.‬‬ ‫על העבודה המאומצת בהכנת מסגרת התקצי‬ ‫תודה מיוחדת שלוחה לעובדי העירייה המסורים אשר מיישמים את סעיפי התקציב במקצועיות‬ ‫תודה מיוחדת שלוחה לעובדי העירייה המסור‬ ‫ובמסירות למען איכות חייהם של תושבי העיר קריית גת היקרה לכולנו כל כך‪.‬‬ ‫ובמסירות למען איכות חייהם של תושבי העיר‬ ‫שאו ברכה בעמלכם‪,‬‬ ‫שאו ברכה בעמלכם‪,‬‬ ‫אבירם דהרי‬ ‫אבירם דהרי‬ ‫ראש העיר‬ ‫ראש העיר‬ ‫‪2‬‬ ‫ב"ה‬ ‫דבר סגנית ראש העיר ‪,‬הגב' שולמית סהלו‬ ‫בסייעתא דשמייא ‪,‬זכיתי להמשיך למלא שליחות בישיבה סביב שלחן ההנהגה העירונית ‪,‬‬ ‫ולמלא מגוון תפקידים בתחום ניהול התקציב העירוני והוצאה לפועל הלכה למעשה‪ ,‬של חזון ראש העיר והנהלת העיר‪.‬‬ ‫כמידי כל שנה ‪ ,‬גם הצעת התקציב המונחת לפנינו טומנת בחובה אתגרים גדולים ומשימות מורכבות‬ ‫פרוייקט הבינוי הענק "כרמי גת" יוצא לדרך ממש בימים אלה ‪.‬‬ ‫מלאכת ההיערכות לפרויקט בסדר גודל כזה ‪,‬מבחינה תקציבית‪ ,‬תזרימית ‪ ,‬הנדסית ושיווקית ‪,‬סבוכה ורבת אתגרים‪ .‬עיריית קרית גת התחייבה‬ ‫לבצע את עבודות הפיתוח ואני מאמינה כי בניהול נכון וגיוס אנשי מקצוע מצויינים ‪,‬תוך שיתוף פעולה עם מממשלת ישראל ורשויות התכנון‪,‬‬ ‫נצליח בע"ה לעמוד ביעדים ולהרחיב את תחומי העיר‪ ,‬להציע מגוון אפשרויות דיור לתושביה הותיקים ולחדשים שעוד יבואו‪.‬‬ ‫אנו קשובים לרוחות הזמן ולשיטות הניהול המתחדשות ובהתאם ‪,‬אנו נערכים בימים אלה להקים תאגידים עירוניים ולשנות את המבנה‬ ‫הארגוני‪-‬תפעולי של העירייה וזרועותיה על מנת לייעל תהליכים ולעקוף מכשולים הכובלים אותנו מלבצע את המשימות והיעדים שלפנינו‪.‬‬ ‫בכוונתנו לתאגד את מערך שירותי החינוך לגיל הרך‪,‬את מערך השירותים לאוכלוסייה הותיקה ההולכת וגדלה ובצדק דורשת מערך שירותים‬ ‫מגוון ומשופר‪.‬‬ ‫אנו פועלים לשפר עוד את תחום התרבות הפנאי והקהילה ולהקים זרוע תאגידית להוצאתם לפועל‪.‬‬ ‫וכמובן ‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬בניית "כרמי גת" דורשת הקמת תאגיד מקצועי מיומן ויעיל שיוכל לתת מענים ומסלול ירוק ליזמים‪ ,‬קבלנים‪ ,‬לרשויות‬ ‫התכנון ולרוכשי הדירות‪.‬‬ ‫אגף ההנדסה בעיריית קרית גת מגוייס לטובת עמידה ביעדי הפרויקט בהם התחייבות למתן היתרי בנייה תוך ‪ 90‬יום מקבלת הבקשות וכן‬ ‫לטובת תהליכי התחדשות עירונית וחיזוק המרקם הקיים במסלול "ישן מול חדש"‪ ,‬לשם כך דרושה מערכת מקצועית ויעילה ואנו נדאג להקים‬ ‫מערך תיפעולי כזה‪.‬‬ ‫בצד המשימות הפיזיות –תכנוניות עומד לנגד עינינו בראש סדר העדיפויות נושא החינוך‪.‬‬ ‫חינוך לערכים ‪,‬למצויינות ולהישגים ‪.‬בכוונתנו לבנות מערך חדש לתיקצוב סל תלמיד ובתי ספר‬ ‫מותאם עמידה ביעדים ערכיים ופדגוגיים ולהביא לשיפור ניכר של ההישגים ותיפקוד המערכות החינוכיות‪.‬‬ ‫המשימות שמניתי לעיל ברמת מדיניות ואסטרטגיה כלל עירונית שמוביל ראש העיר‪ ,‬עומדים לנגד עינינו בד בבד עם מילוי המשימה‬ ‫העיקרית‪ :‬מתן מענה אישי לכל אחת ואחד מתושבי העיר ‪.‬נמשיך לעמוד לרשות התושבים להחות קשובים לצרכיהם‪ ,‬בייחוד של אלה‬ ‫הנזקקים ובעלי הצרכים המיוחדים הזקוקים ליד מכוונת ומסייעת בחייהם האישיים‪.‬‬ ‫ויהי רצון שיסייע בידינו היושב במרומים למלא את שליחותנו בבחינת‪":‬כל העוסקים בצרכי הציבור באמונה ‪ ,‬הקב"ה ישלם שכרם‪.".‬‬ ‫בברכת יישר כח לגזבר העירייה שמואל וולמן‪ ,‬למנהל אגף התקציבים אריה כהן ולכל חברי הנהלת העיר שהשכילו להציג דרישות תקציב‬ ‫הוגנות ‪,‬הולמות את הצרכים ובגבול המשאבים העומדים לרשותנו ‪.‬‬ ‫ברכות לשנת תקציב יעילה ומועילה‬ ‫שולמית סהלו‬ ‫סגנית ראש העיר‬ ‫הממונה על הכספים‬ ‫‪3‬‬ 4 5 6 7 ‫נספח ‪ 1‬לתקציב ‪2013‬‬ ‫סקירה פיננסית עיריית קרית‪-‬גת לשנים ‪2009-2013‬‬ ‫עיריית קרית‪-‬גת‬ ‫אשכול‬ ‫אוכלוסין (מאי סוציואקונומי‬ ‫נוכחי‬ ‫‪2013‬‬ ‫מדד‬ ‫פריפיאלי‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪53,401‬‬ ‫נתונים כספיים לרשות (באלש"ח)‬ ‫סהכ הכנסות כולל‪-‬ללא מותנות‬ ‫סה"כ הכנסות (ללא הלוואות‬ ‫למיחזור ‪ ,‬מענק לכ"ג והנחות‬ ‫בארנונה)‬ ‫עודף ‪/‬גרעון שוטף בתקציב רגיל‬ ‫שיעור עודף‪/‬גרעון שוטף‬ ‫עודף‪/‬גרעון מצטבר בתקציב רגיל‬ ‫גרעון סופי תברים‬ ‫גרעון מצטבר כולל‬ ‫שיעור עודף (גרעון מצטבר כולל)‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪280,958‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪334,802‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪332,481‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪358,703‬‬ ‫‪263,684‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-41,421‬‬ ‫‪-2,818‬‬ ‫‪-44,239‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪316,040‬‬ ‫‪-878‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪3,809‬‬ ‫‪-2,818‬‬ ‫‪991‬‬ ‫‪0.31%‬‬ ‫‪312,329‬‬ ‫‪-5,865‬‬ ‫‪1.77%‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪-2,818‬‬ ‫‪4,874‬‬ ‫‪1.56%‬‬ ‫‪337,864‬‬ ‫‪523‬‬ ‫זמני‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪366,607‬‬ ‫‪347,607‬‬ ‫‪-1,534‬‬ ‫‪-2,818‬‬ ‫‪-4,352‬‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫נתוני מלוות (באלש"ח)‬ ‫עומס המלוות המצטבר‬ ‫שיעור עומס מלוות מסך הכנסות‬ ‫פרעון המלוות השוטף‬ ‫שיעור פרעון המלוות השוטף‬ ‫מהכנסות*‬ ‫דו"חות מבוקרים‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪105,530‬‬ ‫‪66,791‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪12,396‬‬ ‫‪13,517‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3.92%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪126,219‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪15,322‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪160,987‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪15,852‬‬ ‫אומדן‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪153,000‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪18,300‬‬ ‫‪4.91%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫תוספת הלוואות‬ ‫נתוני היתרי אשראי לז"א * (באלש"ח)‬ ‫הלוואות לכיסוי גרעון‬ ‫הלוואות פיתוח‬ ‫הלוואות למיחזור‬ ‫אשראי תקציבי (ביוב)‬ ‫אחר‬ ‫סה"כ‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪32,430‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪13,455‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45,885‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫התפתחות מענק איזון (באלש"ח)‬ ‫מענק איזון כולל ח"פ‬ ‫מענק מודל‬ ‫שיעור מימוש מענק בסיס ממודל‬ ‫שייעור מימוש סה"כ מענק ממודל‬ ‫שיעור המענק מסה"כ הכנסות‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪25,444‬‬ ‫‪29,176‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪87.21%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪24,475‬‬ ‫‪26,457‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪92.51%‬‬ ‫‪9.60%‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪23,068‬‬ ‫‪28,647‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪80.53%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪23,659‬‬ ‫‪25,064‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪25,591‬‬ ‫‪94.39%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫נתוני מענקים (באלש"ח)‬ ‫מענקים לכיסוי פרעון העברות‬ ‫בפועל‬ ‫בסיס מענק איזון‬ ‫מענקים מיוחדים‬ ‫מיוחד ‪2009‬‬ ‫רזרבת שר‬ ‫סה"כ מענקי פיתוח‬ ‫סה"כ מענקים לרשות‬ ‫סהכ ???‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪18,527‬‬ ‫‪3,475‬‬ ‫‪3,384‬‬ ‫‪3,323‬‬ ‫‪28,709‬‬ ‫‪28986‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪21,359‬‬ ‫‪3,115‬‬ ‫‪23,068‬‬ ‫‪2,581‬‬ ‫‪23,659‬‬ ‫‪25,591‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪2,783‬‬ ‫‪27,707‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪3,706‬‬ ‫‪29,855‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪3,144‬‬ ‫‪27,253‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪3,212‬‬ ‫נתוני גביה‬ ‫שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף‬ ‫ברוטו ארנונה‬ ‫שיעור גביה שוטפת מחיוב שוטף‬ ‫נטו‪-‬ארנונה‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫י‬ ‫‪9‬‬ 10 11 ‫ריכוז לפי פרקים‬ ‫‪12‬‬ 13 14 ‫הכנסות‬ ‫‪15‬‬ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ‫הוצאות‬ ‫‪33‬‬ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ‫ריכוז תקבולים‬ ‫לפי סעיפי תקציב‬ ‫‪79‬‬ 80 81 ‫ריכוז תשלומים‬ ‫לפי סעיפי תקציב‬ ‫‪82‬‬ 83 84 85 86