1. No category

Poslovni načrt za leto 2014
Poslovni načrt za leto 2014
(sprejeto na 20. seji skupščine javnega podjetja, dne 29. avgusta 2014)
avgust 2014
Kazalo vsebine
1.
Osnovni podatki o podjetju
3
2.
Uspešnost in premoženjsko finančni položaj podjetja
8
3.
Cenitev infrastrukture
15
4.
Izvajanje dejavnosti podjetja v občinah
16
4.1.
Oskrba s pitno vodo
16
4.1.1.
Mestna občina Kranj
22
4.1.2.
Občina Šenčur
26
4.1.3.
Občina Cerklje
30
4.1.4.
Občina Medvode
34
4.1.5.
Občina Naklo
38
4.1.6.
Občina Preddvor
42
4.1.7.
Občina Jezersko
46
4.1.8.
Izvajanje drugih dejavnosti v okviru oskrbe s pitno vodo
49
4.1.9.
Investicije PE Vodovod
51
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
52
4.2.1.
Mestna občina Kranj
57
4.2.2.
Občina Šenčur
61
4.2.3.
Občina Cerklje
64
4.2.4.
Občina Naklo
68
4.2.5.
Občina Preddvor
72
4.2.6.
Občina Jezersko
75
4.2.7.
Izvajanje drugih dejavnosti v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode
76
4.2.8.
Investicije PE Kanalizacija in čistilne naprave
78
4.3.
Ravnanje z odpadki
79
4.3.1.
Zbiranje odpadkov
87
4.3.1.1.
Mestna občina Kranj
87
4.3.1.2.
Občina Šenčur
89
4.3.1.3.
Občina Cerklje
91
4.3.1.4.
Občina Naklo
93
4.3.1.5.
Občina Preddvor
95
4.3.1.6.
Občina Jezersko
97
4.3.1.7.
Pogodbeni odvoz odpadkov
99
4.3.1.8.
Prodaja oz. najem in razvoz PVC zabojnikov za odpadke
100
4.2.
1
Odstranjevanje odpadkov
101
4.3.2.1.
Odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov
101
4.3.2.2.
Odstranjevanje bioloških odpadkov
102
4.3.3.
Upravljanje in zapiranje odlagališča odpadkov Tenetiše
103
4.3.4.
Investicije PE Komunala
105
4.3.5.
Poslovni izid PE Komunala
106
Izbirne dejavnosti
107
4.4.1.
Vzdrževanje občinskih cest
107
4.4.2.
Javna snaga in čiščenje javnih površin
109
4.4.3.
Pogrebna in pokopališka dejavnost
111
4.4.4.
Upravljanje tržnice
114
4.4.5.
Odvoz nepravilno parkiranih vozil
115
4.4.6.
Upravljanje parkirišč
116
5.
Investicije uprave
117
6.
Kadrovska, informacijska in tehnična podpora poslovanju podjetja
118
6.1.
Kadrovsko področje
118
6.2.
Informatika
123
6.3.
Financiranje poslovanja
124
6.4.
Procesno vodenje
126
6.5.
Odnosi z javnostmi
127
Priloga
128
7.1.
Investicije v infrastrukturo javnega vodovodnega omrežja v lasti občin
128
7.2.
Investicije v infrastrukturo javnega kanalizacijskega omrežja v lasti občin
130
7.3.
Investicijska vlaganja v infrastrukturo (PE Komunala)
132
4.3.2.
4.4.
7.
2
1. Osnovni podatki o podjetju
Osebna izkaznica podjetja
Sedež podjetja in osnovni podatki
Ime podjetja:
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.
Naslov:
Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 300
Faks:
04 28 11 301
Naslov na internetu:
www.komunala-kranj.si, www.krlocuj.me
Elektronski naslov:
[email protected]
Šifra dejavnosti:
36.000
Matična številka:
5067731
Identifikacijska številka za DDV:
SI72495421
Pridobljena certifikata:
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
Servisni objekt Zarica (PE Vodovod: DE Javni vodovod, DE Operativa, PE Komunala: DE Zbiranje
odpadkov, DE Ravnanje z odpadki, DE Javne površine, DE Avtostrojni park)
Naslov:
Savska loka 33, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 358
Faks:
04 28 11 361
Centralna čistilna naprava Kranj
Naslov:
Savska loka 31, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 390
Faks:
04 28 11 381
Mestno pokopališče Kranj
Naslov:
Cesta talcev 92, 4000 Kranj
Telefon:
04 28 11 391
Faks:
04 28 11 392
Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Tenetiše
Telefon:
04 28 11 348
Faks:
04 28 11 301
3
Lastniki podjetja
Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o. je gospodarska družba v lasti Mestne občine Kranj ter Občin
Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko in Šenčur.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2.152.856,00 EUR, pri čemer lastnice razpolagajo z
naslednjimi deleži kapitala: Mestna občina Kranj 64,79%, Občina Cerklje na Gorenjskem 7,30% (v
nadaljevanju Občina Cerklje), Občina Medvode 7,00%, Občina Naklo 5,77%, Občina Preddvor 4,21%,
Občina Jezersko 1,44% in Občina Šenčur 9,49%.
Lastniška struktura podjetja Komunala Kranj, d.o.o.
9,49%
1,44%
4,21%
5,77%
7,00%
64,79%
7,30%
Mestna občina Kranj
Občina Cerklje
Občina Medvode
Občina Naklo
Občina Preddvor
Občina Jezersko
Občina Šenčur
Upravljanje podjetja
O upravljanju podjetja odloča skupščina, medtem ko je poslovodja javnega podjetja direktor.
Ustanovitelji izvršujejo ustanoviteljske pravice preko Sveta ustanoviteljev.
Svet ustanoviteljev javnega podjetja
Svet ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. je skupni organ, ki ga ustanovijo občinski sveti udeleženih
občin v javnem podjetju, za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev občin v
zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge v imenu in za račun
občin, ki so ga ustanovile, sestavljajo ga vsakokratni župani občin ustanoviteljic, ki jim mandat
preneha z iztekom funkcije župana.
Za predsednika Sveta ustanoviteljev je bil izvoljen župan Mestne občine Kranj, za namestnika
predsednika pa župan občine Preddvor.
4
Skupščina javnega podjetja
Družbenice javnega podjetja sprejemajo sklepe na skupščini.
V skupščino družbenice določijo vsaka po enega svojega predstavnika, ki je pooblaščen izvrševati
glasovalno pravico zanjo. Člane skupščine imenujejo družbenice za dobo štirih let. Po poteku mandata
so lahko ponovno imenovani.
V skladu z določili veljavne Pogodbe o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.
o. o., je funkcija nadzornega sveta prenesena na skupščino javnega podjetja.
Svet ustanoviteljev, v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, sestavljajo župani občin ustanoviteljic
javnega podjetja. Župani občin ustanoviteljic ne morejo biti več člani skupščine javnega podjetja.
Občine so zato, kot svoje predstavnike v skupščini, imenovale nove člane. Za predsednika skupščine je
bil izvoljen predstavnik Občine Šenčur, za namestnico predsednika skupščine pa predstavnica Občine
Naklo.
Direktor javnega podjetja
Javno podjetje ima direktorja, ki na lastno odgovornost vodi poslovanje in delo javnega podjetja.
Direktor zastopa javno podjetje brez omejitev, v skladu z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa
Mestne občine Kranj ter občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Medvode, Preddvor in Šenčur
za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju Komunala Kranj, d. o. o., Pogodbo o
ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., poslovnim načrtom javnega
podjetja ter pogodbo o zaposlitvi direktorja javnega podjetja.
Organiziranost podjetja
V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in poslovanju (sprejetim 11. 2. 2003, s spremembami 1.
9. 2006, 1. 1. 2010 in 7. 11. 2011), so organizacijske enote javnega podjetja naslednje:






direktor;
pomočnik direktorja;
upravno svetovalne službe;
službe (Gospodarsko računovodska služba, Kadrovska, pravna in splošna služba), znotraj služb pa
oddelki (Oddelek za obračun in analize poslovanja, Računovodski oddelek, Finančni oddelek,
Kadrovski oddelek in Splošni oddelek);
poslovne enote (PE Vodovod, PE Kanalizacija in čistilne naprave, PE Komunala) in znotraj
poslovnih enot delovne enote (DE Javni vodovod, DE Operativa, DE Kanalizacija, DE Čistilne
naprave, DE Javne površine, DE Pogrebna služba, DE Zbiranje odpadkov, DE Ravnanje z odpadki);
Avtostrojni park in Nabavno skladiščna služba.
5
Organigram podjetja
Vizija, poslanstvo in politika podjetja
Vizija podjetja
Postati vzor občanom na področju skrbi za čisto in zdravo okolje. Postati odličen primer ravnanja z
okoljem za Evropo.
Poslanstvo podjetja
Skrb za čisto in zdravo okolje v skladu z zakonodajo in v splošno zadovoljstvo občanov ter zaposlenih.
Skrbeti, da bo odnos do okolja normalen del naše kulture.
Politika podjetja
Za čisto in zdravo okolje je potrebno:
• odgovorno ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami,
• redna oskrba s pitno vodo,
• skrb za urejenost javnih površin,
• učinkovita raba virov in preprečevanje onesnaževanja.
6
Strokovnost:
• spoštovanje zakonskih zahtev in smernic za varstvo okolja,
• vlaganje v usposabljanje zaposlenih,
• sodelovanje na razvojnih projektih za varovanje zdravja in okolja.
Nenehen razvoj, izboljšave in preprečevanje onesnaževanja:
• uporaba sodobnih, okolju prijaznih tehnologij,
• skrb vsakega zaposlenega je predlagati izboljšave pri svojem delu,
• podprtost z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.
Pripadnost podjetju, odnos do strank:
• vzpostaviti pristen odnos z občani in drugimi strankami,
• med zaposlenimi skrbeti za korektne odnose.
Politika je zaveza za direktorja in vse zaposlene v Komunali Kranj.
Vizija, poslanstvo in politika podjetja so bili sprejeti v letu 2008.
7
2. Uspešnost in finančno premoženjski položaj podjetja
Glavne dejavnosti podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb: oskrba s pitno vodo v
Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Medvode, Jezersko; odvajanje in
čiščenje odpadne vode v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo, Jezersko;
ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter občinah Cerklje, Šenčur, Preddvor, Naklo in Jezersko.
Poleg naštetih dejavnosti podjetje izvaja še izbirne gospodarske javne službe. Na območju Mestne
občine Kranj izvaja vzdrževanje občinskih cest, javno snago in čiščenje javnih površin, pogrebno in
pokopališko dejavnost, upravljanje mestne tržnice v Kranju, odvoz nepravilno parkiranih vozil ter
upravljanje parkirišč, na območju občine Naklo pa vzdrževanje občinskih cest.
Pri izdelavi poslovnih izidov so uporabljena sledeča izhodišča in usmeritve:
• Obseg prihodkov od prodaje temelji na planiranih količinah oz. obsegu storitev.
• Upoštevane so cene storitev na ravni leta 2013, razen pri oskrbi s pitno vodo v občinah Medvode in
Jezersko, najemninah grobov v občini Kranj, praznjenje greznic v občini Šenčur, odvajanje in čiščenje
odpadnih vod v občini Preddvor ter pogodbenem odvozu odpadkov.
• Napovedana povprečna letna rast inflacije za leto 2013 v višini 1,9 % in rast bruto plače na
zaposlenega v zasebnem sektorju v višini 0,8 % (Podatki Urada za makroekonomske analize in
razvoj, september 2013).
• Aktivnosti pri obnovi vodovodov (predvsem montažna dela in dobava vodovodnega materiala), ki se
izvajajo na območju vseh občin, kjer smo izvajalci javne službe bodo močno povečane zaradi
pridobljenih del na projektu GORKI, ostale obnove pa se bodo izvajale podobno kot v preteklih letih.
• Subvencije občin pri posameznih dejavnostih GJS so določene glede na poslovni izid na nivoju
občine, brez upoštevanja poslovnega izida pri dejavnosti ravnanja z odpadki, in glede na nekrite
stroške najemnine; pri dejavnosti upravljanje s parkirišči v MOK pa je subvencija določena v višini
nekritih stroškov dejavnosti.
• Zmanjšanje obsega finančnih prihodkov, kot posledica nižjega stanja depozitov (koriščenje sredstev
za osnovna sredstva podjetja) ter znižanja bančnih obrestnih mer.
• Spremenjeni način pri dejavnosti ravnanja z odpadki in s tem novo nastali stroški v mesecu marcu
2014 so vključeni na letno raven.
• Najemnine infrastrukture in osnovnih sredstev v lasti občin so obračunane od vrednosti, ki so
vnesene v poslovne knjige občin, razen za MOK (neprevrednotene vrednosti), ter občini Medvode in
Jezersko, kjer smo ob uveljavitvi enotne cene (april 2014) upoštevali najemnino, obračunano od osnov
novo ocenjenih vrednosti infrastrukture.
• Planirani obseg stroškov dela temelji na načrtovanem številu zaposlenih, predvsem povečanje v PE
Vod in KOM ter spremembah v strukturi zaposlenih.
• Gibanje plač in drugih stroškov dela bo skladno z določili zakonov, kolektivne pogodbe komunalnih
dejavnosti in Pravilnika o plačah; osnovne plače so na ravni 2013.
• Višina regresa za letni dopust v letu 2014 temelji na Zakonu o dodatnih interventnih ukrepih in je
določena v višini minimalne plače.
V primeru pomembnejših sprememb kategorij stroškov oz. prihodkov bomo izdelali
rebalans poslovnega načrta za leto 2014.
8
Poslovni izid celotnega podjetja
KOMUNALA KRANJ, d.o.o. (€)
1.
Čisti prihodki od prodaje
2.
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
15.507.651
16.095.419
103,79
18.353.949
114,03
Sprememba vrednosti zalog proizv. in nedokončnih proizv.
0
15.873
-
12.500
78,75
3.
Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitev
0
0
-
4.
Prihodki od internih st oritev
279.856
358.066
127,95
301.271
84,14
5.
Drugi poslovni prihodki
225.829
171.168
75,80
185.594
108,43
6.
St roški blaga, materiala in storitev
10.200.543
10.426.297
102,21
12.805.771
122,82
a.
Nabavna vred. prod. blaga in mat. ter stroški porab. materiala
2.299.279
2.140.046
93,07
3.285.814
153,54
b.
Stroški storitev
7.901.264
8.286.251
104,87
9.519.957
114,89
7.
St roški dela
4.567.848
4.708.597
103,08
5.188.260
110,19
a.
Stroški plač
3.419.712
3.548.233
103,76
3.909.690
110,19
b.
Stroški socialnih zavarovanj
556.908
570.761
102,49
628.905
110,19
c.
Drugi stroški dela
591.228
589.602
99,73
649.665
110,19
8.
Odpisi vrednosti
512.119
559.734
109,30
423.096
75,59
a.
Amortizacija
402.239
402.645
100,10
380.596
94,52
b.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredm. dolgor. sred.
1.553
508
32,73
500
98,38
c.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstev
108.327
156.581
144,54
42.000
26,82
9.
St roški int ernih storit ev
279.856
358.066
127,95
301.266
84,14
562.097
607.989
108,16
575.017
94,58
0
0
-
0
-
168.255
126.526
75,20
60.231
47,60
10. Drugi poslovni odhodki
11. Finančni prihodki iz deležev
12. Finančni prihodki iz danih posojil
13. Finančni prihodki iz poslovnih terjat ev
0 -
26.039
24.252
93,14
20.119
82,96
14. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
0
0
-
0
-
16. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
2
86
-
6
6,53
17. Drugi prihodki
33.353
85.844
257,38
77.698
90,51
18. Drugi odhodki
984
3.632
369,03
6.541
180,10
120.466
212.747
176,60
-288.595
-
19. Poslovni izid
9
Predračunska bilanca stanja
V EUR
SREDSTVA
2012
10.671.387
2013
10.839.206
DOLGOROČNA SREDSTVA
Neopredmetena sred. in dolg.aktivne čas. razm.
Dolgoročne premoženjske pravice
Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
Druge dolgoročne AČR
Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
3.
Druge naprave in oprema
4.
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredm.osnov.sredstev
III. Naložbene nepremičnine
IV. Dolgoročne finančne naložbe
1.
Dolgoročne finančne naložbe,razen posojil
2.
Dolgoročna posojila
V.
Dolgoročne poslovne terjatve
3.
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih
VI. Odložene terjatve za davek
4.348.322
41.743
41.743
0
5.104.585
59.181
55.219
0
3.962
4.848.278
2.427.523
324.096
2.103.427
2.371.660
49.095
49.095
85,84
121,91
112,36
3.226.849
2.331.404
324.096
2.007.308
875.181
20.264
20.264
3.732.753
50.890
46.903
0
3.987
3.482.649
2.282.009
324.096
1.957.913
1.115.643
84.997
84.997
107,93
97,88
100,00
97,54
127,48
419,45
419,45
136,75
116,29
117,73
0,00
99,37
139,21
106,38
100,00
107,43
212,58
57,76
57,76
69.597
1.006.549
116.549
890.000
3.584
3.584
67.509
131.705
116.549
15.156
0
0
65.421
131.705
116.549
15.156
0
0
97,00
13,08
100,00
1,70
0,00
0,00
96,91
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
B.
I.
II.
1.
3.
III.
2.
IV.
2.
3.
V.
6.282.316
6.977.608
5.007.045
111,07
71,76
193.413
174.448
18.965
3.040.000
3.040.000
2.584.547
2.331.836
252.711
464.356
14.356
450.000
40.749
199.444
172.884
26.560
3.555.000
3.555.000
2.928.201
2.600.829
327.372
294.963
54.963
240.000
128.845
192.929
167.697
25.232
1.501.842
1.501.842
3.121.974
2.823.930
298.044
190.300
37.300
153.000
78.845
103,12
99,10
140,05
116,94
116,94
113,30
111,54
129,54
63,52
382,86
53,33
316,19
96,73
97,00
95,00
42,25
42,25
106,62
108,58
91,04
64,52
67,86
63,75
61,19
10.671.387
10.839.206
10.190.475
101,57
94,01
7.216.702
2.152.856
2.152.856
3.305.742
1.677.332
195.052
1.482.280
6.964.965
2.152.856
2.152.856
3.305.742
1.304.142
210.677
1.093.465
6.676.370
2.152.856
2.152.856
3.305.742
1.304.142
210.677
1.093.465
96,51
100,00
100,00
100,00
77,75
108,01
73,77
95,86
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80.772
202.225
202.225
-288.595
250,37
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
A.
I.
1.
4.
5.
II.
1.
C.
KRATKOROČNA SREDSTVA
Sredstva (skup.za odtujitev) za prodajo
Zaloge
Material
Proizvodi in trgovsko blago
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročna posojila
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
Denarna sredstva
denarna sredstva na računih in v blagajni
denarni ustrezniki (depoziti)
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZM.
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
plan 2014
I 13/12
10.190.475 101,57
I 14/13
94,01
A.
I.
1.
II.
III.
1.
4.
IV.
V.
VI.
KAPITAL
Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
Kapitalske rezerve
Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
Druge rezerve
Presežek iz prevrednotenja
Preneseni čisti poslovni izid
Čisti poslovni izid poslovnega leta
B.
1.
3.
REZERVACIJE IN DOLG.PASIVNE ČAS.RAZM.
Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
0
0
0
388.815
388.815
0
388.815
388.815
0
C.
I.
2.
II.
5.
III.
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Dolgoročne finančne obveznosti
Druge dolgoročne finanačne obveznosti
Dolgoročne poslovne obveznosti
Druge dolgoročne poslovne obveznosti
Odložene obveznosti za davek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Č.
II.
4.
III.
2.
4.
5.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Kratkoročne finančne obveznosti
Druge kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
2.424.199
0
0
2.424.199
1.335.641
13.200
1.075.358
2.443.648
0
0
2.443.648
1.687.983
9.473
746.192
2.276.912
0
0
2.276.912
1.727.016
4.500
545.396
100,80
100,80
126,38
71,77
69,39
93,18
0,00
0,00
93,18
102,31
47,50
73,09
D.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1.030.486
1.041.778
848.378
101,10
81,44
10
Program ukrepov za izboljšanje poslovanja javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o.
Za izboljšanje poslovanja podjetja smo predvideli izvedbo ukrepov, ki so prikazani v spodnji tabeli.
1. Na nivoju podjetja (ukrepi v sodelovanju z lastniki podjetja):
Naziv ukrepa
Kratek opis ukrepa
Vpli v na prihodke / stroške
Povečati in formalno urediti sodelovanje Na podlagi pogodb ustrezno urediti strokovno sodelovanje
podjetja pri projektih
Komunale Kranj pri občinskih investicijskih projektih
Pri čakovana
l etna vrednost
Povišanje prihodkov
storitev
-
Aktivneje vključiti podjetje v izvedbo
investicij v infrastrukturo
Občine lastnice podjetja naj izkoristijo možnost 'in-house'
pogodb ter aktivneje vključijo Komunalo Kranj v svoje
investicijske projekte.
Povišanje prihodkov iz
poslovanja
-
Z Mestno občino Kranj določiti način
pokrivanja izgube tržnice
V dogovoru z Mestno občino Kranj določiti, na kakšen način
Povišanje prihodkov iz
pokrivati izgubo, ki nastaja pri dejavnosti upravljanja s
poslovanja
tržnico
-
Formalno urediti in obračunati vse
storitve podjetja, ki jih opravi za občine
Za vse storitve, ki jih podjetje opravlja za občine (izdaja
soglasij, smernic in pogojev) se podpiše pogodbe in
ustrezno zaračunava
Povišanje prihodkov
storitev
-
Povečati intenzivnost vlaganja plačane
najemnine za infrastrukturo (nepremično)
in osnovnih sredstev v lasti občin nazaj v
posodobitev le te
Najemnina, ki jo Komunala Kranj plačuje občinam lastnicam
infrastukture in osnovnih sredstev, ki jih ima komunala v
najemu, se uporabi za posodobitev infrastrukture
(vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, zbirni centri,
pokopališki objekti) in osnovnih sredstev - sklep 33. seje
Sveta ustanoviteljev z dne 29.11.2013
Znižanje stroškov storitev
(vzdrževanja zastarele
infrastrukture)
-
Povišanje prihodkov iz
naslova montažnih del
-
Povišanje prihodkov iz
Pokrivanje stroškov odvajanja in čiščenja Zagotovitev sredstev za kritje stroškov odvajanja in čiščenja
poslovanja (november,
odpadnih vod - odlagališče Tenetiše
izcednih vod na lokaciji Tenetiše
december 2014)
20.000 €
2. Na nivoju podjetja (ukrepi znotraj podjetja):
Vpli v na prihodke / stroške
Pri čakovana
l etna vrednost
Naziv ukrepa
Kratek opis ukrepa
Nadgradnja spremljanja mesečnih
poslovnih izdov dejavnosti
Nadgraditi sistem spremljanja mesečnih poslovnih izidov v
smeri hitrejšega odzivanja na nepričakovane odmike v
stroških in prihodkih
Vključitev v sistem javnih del
Aktiva vklučitev v program javnih del in s tem zniževanje
lastnih stroškov dela pri dejavnostih, kjer javna dela pridejo
Znižanje stroškov dela
v poštev (čiščenje javnih površin, vzdrževanje pokopališč,
pomoč pri pranju EKO otokov).
-
Reorganizacija in sistemizacija delovnih
mest
Znižanje stroškov storitev,
Reorganizacije posameznih funkcij podjetja in zvedba nove
povečanje prihodkov
sistemizacije delovnih mest
poslovanja
-
Določitev normativov dejavnosti
Kjer je možno, definirati normative storitev
Znižanje neposrednih
stroškov
-
Uskladitev prodajnih cen obveznih GJS
Prodajne cene storitev GJS dvigniti na nivo stroškovnih cen
Povišanje prihodkov iz
naslova GJS
-
Uskladitev prodajnih cen izbirnih GJS
Prodajne cene storitev GJS dvigniti na nivo stroškovnih cen
Povišanje prihodkov iz
naslova GJS
-
Uskladitev prodajnih cen tržnih storitev
Prodajne cene storitev GJS dvigniti na nivo cen, ki se
oblikujejo na trgu
Povišanje prihodkov iz
naslova prodaje storitev na
trgu
-
11
Povečanje obvladovanja
stroškov in prihodkov
-
3. PE Komunala
Naziv ukrepa
Kratek opis ukrepa
Nadomestitev najetih smetarskih vozil z
lastnimi vozili
Nakup novih vozil s kombinacijo večih virov (amortizacija,
lastna sredstva, občinski proračuni) ter prekinitev najemnih Znižanje stroškov storitev
pogodb za trenutno najeta vozila
Znižanje stroškov obdelave in odlaganja
mešanih komunalnih odpakov
V sistem zbiranja vključiti območja, ki so
trenutno izvzeta ali neustrezno urejena
Povečanje nadzora nad oddajanjem
odpadkov na ZC
Vpli v na prihodke / stroške
Iskanje kratkoročne in dolgoročno sprejemljive in
stroškovno ugodne rešitve obdelave in odlaganja mešanih
komunalnih odpadkov
Vključitev območij, ki so iz sistema zbiranja odpadkov
izločena, oz. je sistem zbiranja neustrezno urejen (Krvavec,
Zalog pri Goričah).
Pri oddajanju odpadkov na ZC s strani pravnih oseb povečati
nadzor nad pravilnim obračunavanjem pripeljanih
odpadkov.
Pri čakovana
l etna vrednost
30.000 €
Znižanje stroškov storitev
43.215 €
Povišanje prihodkov iz
poslovanja
1.000 €
Povišanje prihodkov iz
poslovanja
1.000 €
4. PE Kanalizacija in čistilna naprava
Naziv ukrepa
Kratek opis ukrepa
Vpli v na prihodke / stroške
Večja pozornost pri kontroli odvajanja in
čiščenja iz industrijske dejavnosti
Več pozornosti tako glede količin kot tudi kvalitete odpadne Povišanje prihodkov iz
pitne vode iz industrijske dejavnosti.
poslovanja
Pri čakovana
l etna vrednost
5.000 €
5. PE Vodovod
Naziv ukrepa
Kratek opis ukrepa
Vpli v na prihodke / stroške
Skladno z veljavno zakonodajo imajo določeni uporabniki
pitne vode status industrijskih uporabnikov. Zanje se lahko
Identificirati industrijske porabnike pitne
Povišanje prihodkov iz
voda obračuna po drugačni ceni, kot za neindustrijske
vode in jim le to ustrezno zaračunati
poslovanja
uporabnike. Potrebno jih je identificirati in zanje definirati
ustrezno ceno, ter porabo redno obračunati.
Pri čakovana
l etna vrednost
15.000 €
Racionalizacija oskrbe s pitno vodo
Zmanjšanje porabe električne energije s preusmeritvijo na
gravitacijske voden vire, kjer je to mogoče.
Znižanje stroškov storitev
40.000 €
Učinkovito izkoriščanje projekta TEOVS
(Tehnično-ekonomska optimizacija
vodovodnih sistemov)
Zmanjševanje tlakov v nočnem času ter odprava zaznanih
okvar na sistemu. Posledično nižje vodne izgube ter s tem
nižja vodna povračila ter nižji stroški črpanja in distribucije
pitne vode.
Znižanje stroškov storitev
40.000 €
Boljše načrtovanje dejavnosti na področju Razporeditev opravil na vzdrževanju sistema skozi celotno
vzdrževanja omrežja skozi celotno leto
leto in s tem zmanjšanje dodatnih stroškov dela (nadur)
Znižanje stroškov dela
20.000 €
S pomočjo odčitavanja vodomerov z vozili izboljšati
Uvedba sistema odčitavanja vodomerov s
pravilnost in ažurnost podatkov. Posledično znižanje
pomočjo sistema 'driveBy' preko vozil
stroškov reklamacij.
Znižanje stroškov
reklamacij
10.000 €
12
Cene komunalnih storitev
V začetku leta 2013 se je končalo nekajletno obdobje omejevanja in prepovedovanja dvigovanja cen
komunalnih storitev. S sprejetjem Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012 - v
nadaljevanju: uredba), so ustvarjeni pogoji za spremembo cen na podlagi realnih kalkulacij.
Uredba uvaja precej novosti, ki jih je pri oblikovanju in določanju cen potrebno upoštevati. Glede
oblikovanja in potrjevanja cen je med drugim določeno:
1. Ceno storitve predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene in jo predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
2. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve ne pokriva
celotne najemnine za infrastrukturo, ki jo občina zaračunava izvajalcu, mora za razliko občina
oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Subvencija se lahko nanaša tudi na ceno izvajanja
javne službe.
3. Elaborat vsebuje 19 predpisanih točk. Podatki iz elaborata so javni in se objavijo na spletni
strani ministrstva.
4. Cene je potrebno uskladiti z uredbo najkasneje v roku 15 mesecev, to je do aprila 2014,
oziroma, mora izvajalec javne službe enkrat letno pripraviti elaborat, ki vsebuje predvsem
pregled predračunskih in obračunskih količin in stroškov oz. potrjenih in obračunskih cen. Če
ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno presega 10 % od potrjene cene, mora
občinski organ začeti postopek potrjevanja cene.
5. Prodajne oziroma potrjene cene storitev gospodarskih javnih služb v nekaterih občinah že
vrsto let zaostajajo za stroškovnimi oziroma obračunskimi cenami. Občine nastalo izgubo
zaradi razlik v cenah vsako leto delno pokrivajo s subvencijo.
6. Možnost subvencioniranja cen dopušča tudi uredba, ki v 3. členu navaja: »Če se ob potrditvi
cene pristojni organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne
najemnine, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko
prizna subvencijo v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.« To pomeni, da se uporabnikom za izvajanje pridobitne
dejavnosti subvencija na ceno omrežnine ne more priznati.
V začetku leta 2014 smo za vse občine pripravili in posredovali elaborate za oblikovanje cen v skladu z
novo metodologijo za vse dejavnosti. V predpisanem roku, to je do 1.4.2014, sta bili potrjeni samo
dve ceni, in sicer za storitev oskrbe s pitno vodo v občinah Medvode in Jezersko. Občinski svet občine
Medvode je 20.5.2014 razveljavil sklep o potrditvi elaborata, tako da od 1.6.2014 veljajo cene pred
potrditvijo. Razveljavitev sklepa velja do potrditve elaboratov v vseh ostalih občinah.
V poslovnem načrtu so v izkazih poslovnega izida upoštevane cene, veljavne na dan 1. 4. 2014, ki pa
v večini primerov niso v skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevana je sprememba načina
zaračunavanja storitev, povezanih z greznicami, v občini Šenčur od 1.7.2014 dalje ter uvedba
zaračunavanja dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod v občini Preddvor od 1.10.2014 dalje.
13
Delež načrtovanih prihodkov po poslovnih enotah
Prihodki iz poslovanja podjetja Komunala Kranj, d.o.o. po poslovnih
enotah
za leto 2014
1.427.122€
(9%)
8.643.250 €
(55%)
5.584.116 €
(36%)
PE Komunala
PE Vodovod
PE Kanalizacija in čistilne naprave
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja podjetja v letu 2014
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Plan
2014
Poslovni izid na zaposlenega
€/zaposl.
4-krat letno
594
1.025
-1.339
Stroški izobraževanja na zaposlenega
€/zaposl.
4-krat letno
108,38
112,29
105,00
Naziv kazalnika
14
3. Cenitev infrastrukture
Cenitev infrastrukture in osnovnih sredstev, ki so bila predmet cenitve, je bila potrjena na 31. seji
Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d.o.o. dne 13. 12. 2012.
Mestna občina Kranj je novo ocenjeno vrednost infrastrukture vnesla v svoje poslovne knjige že za
leto 2012.
Sklepi o delitvi skupne infrastrukture za dejavnost vodooskrbo so bili potrjeni na občinskih svetih, in
sicer v občini Preddvor dne 11. 12. 2013, v Mestni občini Kranj dne 18. 12. 2013, v občini Jezersko
dne 19. 12. 2013, občini Šenčur dne 20. 12. 2013, občini Cerklje dne 29. 1.2014, občini Naklo dne 26.
2. 2014 in občini Medvode dne 18. 3. 2014.
Pričakujemo, da bodo občine uredile vpis infrastrukture v poslovne knjige občin hkrati z uveljavitvijo
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v letu 2014.
Osnovna sredstva (premičnine), ki so v lasti občin in so predmet najema ostanejo v lasti občin, v
skladu s sklepom 33. seje Sveta ustanoviteljev z dne 29. 11. 2013. Sredstva, pridobljena z najemnino,
se namensko uporabijo za gradnjo, nakup, obnovo infrastrukture in osnovnih sredstev ter investicijsko
vzdrževalna dela.
15
4. Izvajanje dejavnosti podjetja v občinah
Zaporedje podatkov po občinah temelji na lastniških deležih v podjetju.
4.1. Oskrba s pitno vodo
Dejavnost oskrbe s pitno vodo izvajamo v Mestni občini Kranj ter občinah Šenčur, Cerklje, Medvode,
Naklo, Preddvor in Jezersko.
V okviru vodooskrbnega sistema Krvavec in v skladu s Pogodbo o upravljanju vodooskrbnega sistema
Krvavec, izvajamo pripravo pitne vode tudi za občine Komenda, Vodice in Mengeš. Dodatno smo,
skladno s Pogodbo o vzdrževanju vodooskrbnega sistema Krvavec, v občini Komenda tudi nosilci
vzdrževalnih del, ki se izvajajo preko pogodbenega izvajalca, Komunalno podjetje Kamnik.
Poslovni izid dejavnosti je izdelan na podlagi naslednjih predpostavk:
• Prodaja pitne vode porabnikom po posameznih občinah, načrtovana na podlagi preteklih obdobij, z
minimalnim povečanjem količine za 1%.
• Aktivnosti pri obnovi vodovodov (predvsem montažna dela in dobava vodovodnega materiala), ki se
izvajajo na območju vseh občin, kjer smo izvajalci javne službe, bodo močno povečane zaradi
pridobljenih del na projektu GORKI. Ostale obnove se bodo izvajale v podobnem obsegu preteklih let.
• Izvajanje obnov in vzdrževanja vodovodnih priključkov bo v minimalnem obsegu. Razlog je v tem,
da z izjemo občin Medvode in Jezersko, ostale občine niso sprejele cene na podlagi predlaganih
elaboratov v skladu z veljavno uredbo o oblikovanju cen.
• Prihodki pri izvajanju posameznih storitev za trg so iz naslova izdelave hišnih vodovodnih
priključkov, posameznih novih vodovodov, izvedbe raznih popravil na omrežju in priključkih,
povzročenih v zvezi z drugimi aktivnostmi posamezni pravnih in fizičnih oseb, ostajajo v okvirih leta
2013.
• Dejavnosti v okviru redne menjave vodomerov bodo potekale skladno z izpolnjevanjem zakonske
zahteve o petletnem obdobju menjave vodomerov. Obseg del na trgu se pričakuje približno enakemu
v nekajletnem preteklem obdobju.
• Prihodki in odhodki se med posameznimi občinami lahko razlikujejo, in sicer zaradi višine vodarine,
gostote porabnikov na kilometer vodovoda, vodnih izgub, števila okvar na omrežju, števila obnov in
okvar na vodovodnih priključkih in obsega tržnih dejavnosti.
16
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Poleg že pridobljenih del pri projektu GORKI, bomo, glede na občinske načrte, v letu 2014
pričakujemo pridobitev čim več naročil za izvedbo obnov vodovodnega omrežja. Občine načrtujejo
obnove vodovodov v skupni dolžini 34 javnega vodovodnega omrežja.
Obnove vodovodnega omrežja, objektov in naprav se izvajajo skladno z razpoložljivimi sredstvi
občinskih proračunov ter skladno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja in prioriteto nujnih obnov
vodovoda. V letu 2014 bo zaradi projekta GORKI povečana intenzivnost obnove vodovodnega omrežja
na območju Mestne občine Kranj ter občin Šenčur in Naklo.
Cilj: Nadaljevali bomo z menjavo obstoječih vodomerov z vodomeri za daljinsko odčitavanje. V letu
2014 bomo realizirali letni plan menjav vodomerov s pretečenim rokom veljavnosti. Skladno s
Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere in Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo smo kot
upravljavci javnega vodovodnega omrežja zavezani k menjavi vodomerov uporabnikov na vsakih pet
let.
V letu 2014 načrtujemo, da bo tudi občina Medvode sprejela sklep o vgraditvi vodomerov, opremljenih
z opremo za daljinsko odčitavanje vodomerov. V ostalih občinah se vodomeri z opremo za daljinsko
odčitavanje vgrajujejo že od leta 2009. V letu 2014 načrtujemo menjavo 2788 vodomerov.
Sistem daljinskega odčitavanja omogoča hitrejši popis stanja vodomerov, zanesljivejše podatke ter
večkratni popis ob enakem številu popisovalcev. S tem se bistveno zmanjšajo možnosti napak.
Dodatna prednost je tudi možnost spremljanja porabe vode preko GSM sistema, kar je pomembno
predvsem pri večje uporabnikih. V letu 2014 načrtujemo uvedbo sistema »DRIVE-BY«, ki omogoča
redno odčitavanje vodomerov s pomočjo smetarskih vozil, ki imajo nameščeno potrebno opremo za
takšen način odčitavanja. S tovrstno opremo bomo v letu 2014 opremili tri vozila.
Cilj: Eden izmed pomembnejših ukrepov pri zagotavljanju boljše kakovosti oskrbe s pitno vodo, je
prevzem lokalnih vodovodov v upravljanje.
Tudi v letu 2014 se bodo postopki za prevzem lokalnih vodovodov po posameznih občinah nadaljevali.
Občine bodo, po prevzemu vaških oz. lokalnih vodovodov ter pripadajoče infrastrukture, le-te predale
v najem izvajalcu obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Komunali Kranj. Največ
aktivnosti pričakujemo v občini Medvode.
Cilj: V letu 2014 bomo nadaljevali s projektom tehnološko ekonomske optimizacije vodovodnih
sistemov (t.i. projekt TEOVS), s ciljem zmanjšanja izgub na vodovodnem omrežju.
Projekt TEOVS poteka od leta 2012 na območju Mestne občine Kranj, na vodovodnem sistemu Kranj.
V letu 2014 bomo nadaljevali z drugo fazo projekta, ki med drugim predstavlja namestitev opreme za
izboljšanje regulacije tlakov na vodovodnem omrežju, s poudarkom na zmanjševanju tlaka v nočnem
času. Cilj projekta je zmanjšanje vodnih izgub iz 40% na 30% v roku petih let. V letu 2014
načrtujemo, da bomo beležili 35% vodne izgube.
Cilj: Nemoteno oskrbo s pitno vodo bomo zagotavljali tudi s sanacijo drenažnih zajetij in z ureditvijo
novih vodnih virov.
Skladno z razvojnimi strategijami občin, bomo tudi v letu 2014 nadaljevali s saniranjem drenažnih
zajetij in iskali nove, nadomestne ter rezervne vodne vire. Na območju Mestne občine Kranj smo že v
letu 2013 načrtovali zaključek izgradnje prepotrebnega nadomestnega vira za vodovodni sistem
Javornik. Ker tega še nismo dosegli, to načrtujemo v letu 2014. Nadomestni viri so načrtovani tudi na
območjih, ki se oskrbujejo samo iz enega vodnega vira.
17
Cilj: Za dokončno posodobitev telemetrijskega sistema za daljinski nadzor nad vodovodnimi objekti in
napravami bodo občine v letu 2014 namenile 40 tisoč EUR sredstev iz občinskih proračunov.
Telemetrijski sistem omogoča spremljanje (tudi preko spletne povezave) količin pitne vode ter hitrejše
ukrepanje v primeru okvar na vodovodnem sistemu oziroma ob pomanjkanju pitne vode. Z uvedbo
projekta TEOVS je nadgradnja telemetrijskega sistema potrebna tudi zaradi nove tehnične opreme na
vodovodnih objektih in napravah. V letu 2014 načrtujemo nadgradnje telemetrijskega sistema na
skupni GJI (MV-jih), nadaljevanje nadgradnje na območjih Mestne občine Kranj ter občin Preddvor in
Medvode.
Cilj: Izboljšanje sistema brezplačnega obveščanja uporabnikov v primerih motene oskrbe z vodo.
Tudi v letu 2014 bomo nadaljevali z aktivnostmi na projektu osebnega brezplačnega obveščanja
uporabnikov preko SMS in elektronskih sporočil v primerih motene oskrbe s pitno vodo. V letu 2014
bomo uvedli novosti na področju programske opreme pri vodenju katastra, kar bo hkrati pripomoglo
tudi k hitrejšemu in kakovostnejšemu obveščanju. Nadaljevali bomo tudi z oglaševanjem te storitve.
Pregled realiziranih in načrtovanih prodanih količin vode po občina
18
Poslovni izid za PE Vodovod
PE VODOVOD (€)
2012
2013
1. Poslovni prihodki
4.083.168
3.651.897
89,44
5.584.116
152,91
2. Prihodki iz naslova omrežnine
1.034.655
1.035.791
100,11
1.213.979
117,20
3. Drugi prihodki - subvencije
88.011
64.683
73,49
71.524
110,58
4. Interni prihodki
13.430
13.972
104,03
13.831
98,99
5. Finančni prihodki
58.478
43.983
75,21
23.725
53,94
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
8.689
0
-
0
-
5.286.431
4.810.325
90,99
6.907.174
143,59
1.148.746
938.020
81,66
1.934.022
206,18
8. Stroški mat., blaga
890.641
913.829
102,60
1.564.908
171,25
10. Najemnina infrastrukture
9. Stroški storitev
1.171.550
1.161.444
99,14
1.172.201
100,93
11. Stroški dela
1.106.092
1.071.027
96,83
1.386.963
129,50
12. Odpisi vrednosti
131.444
104.198
79,27
87.967
84,42
13. Drugi poslovni odhodki
508.740
551.642
108,43
538.770
97,67
14. Stroški internih storitev
33.546
38.194
113,85
35.790
93,71
0
4
-
6
148,61
895
1.059
118,29
6.201
-
4.991.653
4.779.415
95,75
6.726.828
140,75
294.778
30.911
10,49
180.346
583,45
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2014
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Plan
2014
Količina prodane pitne vode
m³
mesečno
5.536.026
5.354.421
5.332.422
Delež realiziranih menjav vodomerov
%
mesečno
96,19%
122,09%
100,00%
Izguba pitne vode glede na prodano vodo
%
4-krat letno
37,83%
36,19%
36,00%
Delež vzorcev kakovosti vode s preseženimi parametri
%
2-krat letno
5,13%
2,73%
4,60%
Naziv kazalnika
Načrtovane cene storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Svet ustanoviteljev Komunale Kranj in občinski sveti so v decembru 2013 in januarju 2014 sprejeli
sklep o delitvi premoženja občin ter sklep o oblikovanju enotne cene vodarine in omrežnine za
dejavnost oskrbe s pitno vodo v vseh občinah, kjer smo izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo.
19
Pripravili smo elaborat za potrditev enotne cene vodarine v višini 0,44 EUR/m3 in omrežnine za DN 20
v višini 4,20 EUR/mesec. Elaborat sta do 1.4.2014 potrdili le občini Medvode in Jezersko. Potrjeni ceni
sta pri teh dveh občinah upoštevani za devet mesecev.
Občine Cerklje, Naklo in Preddvor nimajo oblikovanih cen v skladu z zakonodajo, ki določa, da morajo
biti cene razdeljene na vodarino in omrežnino. Ostale občine imajo cene oblikovane v skladu s
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009), ki se od uredbe nekoliko razlikuje.
Konec leta 2012 je bila sprejeta tudi Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012). V
uredbi o oskrbi s pitno vodo je redno vzdrževanje hišnih priključkov na javni vodovod opredeljeno kot
gospodarska javna služba, ki jo mora zagotavljati upravljavec javnega vodovoda. Priključek na javni
vodovod ostaja v lasti lastnika stavbe. V uredbi o metodologiji za oblikovanje cen pa cena omrežnine
pri oskrbi s pitno vodo vključuje tudi stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod. Vir
za obnovo in vzdrževanje priključka ter menjavo vodomera na pet let je torej cena omrežnine, ki se
uporabnikom zaračunava mesečno. S sprejetjem nove cene, bo števnina vključena v omrežnino in se
na računih ne bo več prikazovala ločeno.
V začetku leta 2014, ko se je pričakovalo, da bodo vse občine potrdile enotno ceno v skladu z veljavno
uredbo, smo izvajali le nujne obnove in vzdrževanje hišnih priključkov. Kasneje se je zaradi realnega
pričakovanja, da cene, ki bi pokrivale stroške v zvezi s hišnimi priključki, v prvi polovici leta ne bodo
potrjene, smo z deli prekinili oziroma se obnove in vzdrževanje izvajajo samo v najnujnejših primerih.
Stroški, ki so v zvezi s tem nastali v prvih treh mesecih leta 2014 in ki niso pokriti s ceno omrežnine
oziroma zaračunani uporabnikom, so v okviru ločenega poslovnoizidnega mesta upoštevani v
poslovnem načrtu.
Osrednja problematika dejavnosti oskrbe s pitno vodo
Kot osrednjo problematiko dejavnosti oskrbe s pitno vodo izpostavljamo predvsem:
• Dinamika obnov, kljub projektu GORKI, še vedno ne sledi dotrajanosti vodovodnega omrežja.
• Celovit pristop k obnovam javnega vodovodnega omrežja.
• Potrebna optimizacija vodovodnega omrežja.
• Vključevanje Komunale Kranj pri izvajanju obnov s strani občin lastnic infrastrukture.
• Usklajenost občin pri načrtovanju obnov na magistralnih vodovodih.
S projektom GORKI je bil narejen velik korak k izboljšanju razmer glede dotrajanosti vodovodnega
omrežja, na katerega opozarjamo že nekaj let. Kljub temu, dinamika obnov ne sledi amortizacijski dobi
omrežja. Posledično to še vedno pomeni pogostejše okvare in s tem večje vodne izgube. Kljub različnim
ukrepom in projektom, kot je projekt TEOVS, izgub, manjših od 30 odstotkov načrpane vode, ni moč
doseči brez intenzivnih obnov javnega vodovodnega omrežja. Najučinkovitejši način zmanjševanja
vodnih izgub je torej obnova vodovodnega omrežja.
Kot že navedeno, smo s projektom GORKI pristopili k reševanju problematike glede celovitega pristopa
k obnovi javnega vodovodnega omrežja. Vendar pa projekt ne poteka na celotnem območju, kjer
20
izvajamo javno službo, temveč le v posameznih območjih nekaterih občin. Pomembno dejstvo je tudi
časovna omejenost projekta, ki mora biti končan do konca leta 2015. Ponovno opozarjamo, da bi
morale biti obnove načrtovane s ciljem, da se obnovi celotno vodovodno omrežje na določenem
območju. Dejansko se še vedno večina obnov izvede le deloma in so vezane na obnove ostalo
infrastrukturo.
Zavedamo se, da sredstev za obnovo vodovodov ni vedno dovolj in da pridobivanje namenskih
evropskih sredstev ni enostavno. Ob upoštevanju pomanjkanja sredstev, bi morali optimizirati
vodovodno omrežje, ki vključuje sistemsko zmanjševanje vodnih izgub in učinkovito regulacijo
vodovodnega sistema. V letu 2012 smo z optimizacijo že pričeli na območju Mestne občine Kranj, in
sicer s sledečimi ukrepi:
• Izboljšanje upravljanje sistema s senzoriko: z nameščanjem potrebne senzorike pridobimo potrebne
podatke za detekcijo okvar na vodovodnem omrežju in tudi ostale izsledke, ki omogočajo optimalnejšo
oskrbo s pitno vodo.
• Zmanjševanje tlaka na vodovodnem omrežju v nočnem času, ko se poraba vode bistveno zniža.
Posledica ukrepa je bistveno manjša izguba vode v nočnem času, kar posledično podaljša življenjsko
dobo cevovoda. Skladno z izračuni, se na daljše obdobje vložek za optimizacijo sistema hitro povrne v
obliki prihrankov na strani distribucije pitne vode in povračil za vodne izgube.
• Tlačno testiranje hišnih priključkov, kjer prihaja do velikih vodnih izgub.
Optimizacijo vodovodnih sistemov želimo izvesti tudi v ostalih občinah lastnicah.
Ocenjujemo, da kot izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo lahko lažje zagotavljamo kakovostno
oskrbo, če v čim večji meri sodelujemo pri izvajanju obnov vodovoda, predvsem pri dobavi in vgradnji
vodovodnega materiala. Zaradi navedenega je pomembno, da nas občine kot lastnice vključujejo v te
procese. Zakonodaja javnega naročanja predvideva, da lastnik infrastrukture, ki je hkrati tudi lastnik
javnega podjetja, s pogodbo direktno odda javnemu podjetju določena dela v okviru in pod pogoji,
določenimi za oddajo in-house naročil.
Po prenosu infrastrukture v poslovne knjige občin lastnic ugotavljamo, da pri načrtovanju obnov
vodovodnega omrežja po posameznih občinah prihaja do neskladij predvsem na magistralnih
vodovodih, ki potekajo preko več občin. Predlagamo ustanovitev skupine za pravilen strateški razvoj
infrastrukture za celotno območje, kjer izvajamo službo oskrbe s pitno vodo.
21
4.1.1. Mestna občina Kranj
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v Mestni občini Kranj
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanje vodovodnega omrežja v Mestni občini Kranj
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
1.486.640
1.341.189
90,22
1.398.707
104,29
783.390
785.343
100,25
785.343
100,00
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
10.258
8.848
86,26
8.760
99,00
5. Finančni prihodki
18.076
15.551
86,03
4.896
31,48
6. Izredni prihodki
4.006
0
-
0
-
2.302.371
2.150.931
93,42
2.197.705
102,17
8. Stroški mat ., blaga
178.339
147.148
82,51
125.076
85,00
9. Stroški storit ev
317.329
397.594
125,29
558.521
140,48
10. Najemnina infrastrukture
783.390
786.294
100,37
780.902
99,31
11. Stroški dela
323.147
341.096
105,55
215.013
63,04
7. SKUPAJ PRIHODKI
12. Odpisi vrednosti
40.337
37.759
93,61
26.346
69,77
13. Drugi poslovni odhodki
307.051
337.937
110,06
310.000
91,73
14. Stroški int ernih storitev
16.872
22.292
132,12
18.948
85,00
15. Finančni odhodki
0
1
1
-
16. Izredni odhodki
11
374
-
318
85,00
1.966.476
2.070.497
105,29
2.035.125
98,29
335.895
80.435
23,95
162.580
202,13
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
22
-
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v Mestni občini Kranj
MENJAVA VODOMEROV MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
388.649
258.546
66,52
507.881
196,44
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
267
-
536
201,00
6.142
3.230
52,59
2.492
77,15
709
0
-
0
-
395.500
262.042
66,26
510.909
194,97
214.216
135.821
63,40
274.923
202,42
40.024
17.598
43,97
35.371
201,00
0
0
-
0
-
124.399
97.290
78,21
195.553
201,00
15.069
10.213
67,78
6.809
-
13. Drugi poslovni odhodki
1.491
847
56,84
1.703
-
14. Stroški internih storitev
297
195
65,57
392
-
0
0
-
1
-
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
4
78
-
156
201,00
395.500
262.042
66,26
514.908
196,50
0
0
-
-4.000
-
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v Mestni občini Kranj
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
79.306
167.234
210,87
1.237.534
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
1.432
2.274
158,77
1.830
-
69
0
-
0
-
80.807
169.509
209,77
1.239.365
-
8. Stroški mat., blaga
20.921
80.753
-
711.780
-
9. Stroški storitev
51.041
63.639
124,68
198.645
-
0
0
-
0
-
17.768
35.713
201,00
260.680
-
1.382
1.767
127,81
1.178
-
13. Drugi poslovni odhodki
285
508
178,18
3.657
-
14. Stroški internih storitev
19
28
149,95
205
-
0
0
-
1
-
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
1
55
-
394
-
91.417
182.463
199,59
1.176.539
-
-10.610
-12.955
-
62.825
23
-
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v Mestni občini Kranj
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
0
0
-
25.000
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
25.000
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
7.000
-
9. Stroški storitev
0
0
-
12.500
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
5.000
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
24.500
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
500
-
Poslovni izid vzdrževanja priključkov v Mestni občini Kranj
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV MESTNA OBČINA KRANJ (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
0
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
2.700
-
9. Stroški storitev
0
0
-
9.000
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
4.500
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
250
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
16.450
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
-16.450
-
24
Poslovni izid oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO MESTNA OBČINA KRANJ (€)
Poslovni prihodki
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
Projekt
vodovodnega
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
TEOVS
omrežja
1.398.707
1.237.534
507.881
25.000
0
0
3.169.122
785.343
0
0
0
0
0
785.343
0
0
0
0
0
0
0
Interni prihodki
8.760
0
536
0
0
0
9.296
Finančni prihodki
4.896
1.830
2.492
0
0
0
9.218
0
0
0
0
0
0
0
2.197.705
1.239.365
510.909
25.000
0
0
3.972.979
Stroški mat., blaga
125.076
711.780
274.923
7.000
2.700
0
1.121.479
Stroški st oritev
337.955
198.645
35.371
12.500
9.000
220.566
814.037
Najemnina infrastrukture
780.902
0
0
0
0
0
780.902
Stroški dela
215.013
260.680
195.553
5.000
4.500
0
680.746
26.346
1.178
6.809
0
250
0
34.583
Drugi poslovni odhodki
310.000
3.657
1.703
0
0
0
315.360
Stroški int ernih storitev
18.948
205
392
0
0
0
19.544
1
1
1
0
0
0
3
318
394
156
0
0
0
869
1.814.559
1.176.539
514.908
24.500
16.450
220.566
3.767.523
383.146
62.825
-4.000
500
-16.450
-220.566
205.456
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Odpisi vrednost i
Finančni odhodki
Izredni odhodki
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v Mestni občini Kranj upoštevane sledeče cene oskrbe
s pitno vodo, ki niso usklajene z veljavno zakonodajo:
0,4 EUR/m³
VODARINA (vključuje vodna povračila)
OMREŽNINA (brez hišnih priključkov)
4,77 EUR/vodomer DN 20
Veljavnost cene od 1. 9. 2009.
V skladu z občinskim odlokom se uporabnikom obračunava tudi števnina.
25
4.1.2. Občina Šenčur
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Šenčur
Količine prodane vode v občini Šenčur v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
prodana količina v m³/leto
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Komunalna raba
2011
2012
2013
2014 (plan)
492.568
486.118
484.338
493.408
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini Šenčur
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA OBČINA ŠENČUR (€)
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
169.862
169.585
99,84
171.000
100,83
2. Prihodki iz naslova omrežnine
111.118
111.575
100,41
111.200
99,66
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
127
14
11,10
14
101,00
2.325
2.010
86,45
2.030
101,00
295
0
-
0
-
283.727
283.184
99,81
284.244
100,37
8. Stroški mat., blaga
24.938
17.954
72,00
20.647
115,00
9. Stroški storitev
35.732
47.259
132,26
54.348
115,00
114.208
107.606
94,22
87.251
81,08
39.205
45.164
115,20
41.282
91,40
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
5.600
4.961
88,59
3.804
76,67
13. Drugi poslovni odhodki
44.325
47.667
107,54
54.817
115,00
14. Stroški internih storitev
1.149
1.769
153,97
2.034
115,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
48
-
56
115,00
265.157
272.429
102,74
264.239
96,99
18.570
10.755
57,92
20.005
186,01
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
26
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v občini Šenčur
MENJAVA VODOMEROV OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
107.045
28.695
26,81
86.371
301,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
1.691
358
21,17
1.078
301,00
196
0
-
0
-
108.933
29.053
26,67
87.449
301,00
8. Stroški mat., blaga
67.231
15.577
23,17
46.886
301,00
9. Stroški storitev
17.500
1.945
11,11
5.853
301,00
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
19.370
10.283
53,09
30.951
301,00
4.332
1.124
25,95
3.384
301,00
13. Drugi poslovni odhodki
411
94
22,87
283
301,00
14. Stroški internih storitev
87
22
24,93
65
301,00
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
1
9
-
26
301,00
108.933
29.053
26,67
87.449
301,00
0
0
-
0
-
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Šenčur
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU - OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
74.277
94.673
127,46
568.036
600,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
1.266
1.132
89,42
1.793
158,37
61
0
-
0
-
75.604
95.805
126,72
569.829
594,78
8. Stroški mat., blaga
34.018
43.966
-
197.849
-
9. Stroški storitev
25.860
26.004
100,55
274.000
1.053,70
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
19.238
19.682
102,31
50.204
255,08
1.413
883
62,51
3.974
450,00
13. Drugi poslovni odhodki
252
253
100,35
1.138
450,00
14. Stroški internih storitev
40
524
-
2.360
450,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
27
-
123
-
17. SKUPAJ ODHODKI
80.822
91.340
113,01
529.648
579,87
18. POSLOVNI IZID
-5.218
4.465
-
40.181
899,88
27
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Šenčur
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA - OBČINA ŠENČUR
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
(€)
1. Poslovni prihodki
0
0
-
10.000
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
10.000
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
3.000
-
9. Stroški storitev
0
0
-
4.000
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
2.500
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
9.500
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
500
-
Poslovni izid vzdrževanja priključkov v občini Šenčur
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV OBČINA ŠENČUR (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
0
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
350
-
9. Stroški storitev
0
0
-
820
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
850
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
2.020
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
-2.020
-
28
Poslovni izid oskrbe s pitno vodo v občini Šenčur po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO OBČINA ŠENČUR (€)
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
vodovodnega
omrežja
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
Poslovni prihodki
171.000
568.036
86.371
10.000
0
835.407
Prihodki iz naslova omrežnine
111.200
0
0
0
0
111.200
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
14
2.030
1.793
1.078
0
0
4.901
Drugi prihodki - subvencije
Interni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
0
0
0
0
0
0
284.244
569.829
87.449
10.000
0
951.522
Stroški mat., blaga
20.647
197.849
46.886
3.000
350
268.733
Stroški storitev
54.348
274.000
5.853
4.000
820
339.022
Najemnina infrastrukture
87.251
0
0
0
0
87.251
Stroški dela
41.282
50.204
30.951
2.500
850
125.787
SKUPAJ PRIHODKI
Odpisi vrednosti
3.804
3.974
3.384
0
0
11.162
Drugi poslovni odhodki
54.817
1.138
283
0
0
56.238
Stroški internih storitev
2.034
2.360
65
0
0
4.459
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
1
Izredni odhodki
56
123
26
0
0
204
264.239
529.648
87.449
9.500
2.020
892.856
20.005
40.181
0
500
-2.020
58.666
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Šenčur upoštevane sledeče cene oskrbe s
pitno vodo, ki niso usklajene z veljavno zakonodajo:
0,33 EUR/m³
VODARINA (vključuje vodna povračila)
OMREŽNINA (brez hišnih priključkov)
3,39 EUR/vodomer DN 20
Veljavnost cene od 1. 10. 2009.
V skladu z občinskim odlokom se uporabnikom obračunava tudi števnina.
29
4.1.3. Občina Cerklje
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Cerklje
Količine prodane vode v občini Cerklje v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
500.000
prodana količina v m³/leto
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Komunalna raba
2011
2012
2013
2014 (plan)
421.238
419.798
440.357
433.504
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini Cerklje
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
204.127
217.874
106,73
215.200
98,77
0
0
-
0
-
48.565
12.317
25,36
31.868
258,73
49
185
378,93
182
98,00
2.724
2.315
84,99
1.269
54,81
1.087
0
-
0
-
256.552
232.692
90,70
248.518
106,80
8. Stroški mat., blaga
23.422
19.234
82,12
21.157
110,00
9. Stroški storitev
46.336
50.299
108,55
55.329
110,00
10. Najemnina infrastrukture
48.565
46.585
95,92
44.078
94,62
11. Stroški dela
58.141
68.371
117,60
75.208
110,00
9.440
8.652
91,66
6.345
73,34
13. Drugi poslovni odhodki
38.246
41.460
108,40
45.606
110,00
14. Stroški internih storitev
1.028
832
80,94
915
110,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
2
56
-
61
110,00
225.179
235.490
104,58
248.701
105,61
31.373
-2.798
-
-182
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
30
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v občini Cerklje
MENJAVA VODOMEROV OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
97.536
28.035
28,74
101.768
363,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
1.541
350
22,70
1.270
363,00
178
0
-
0
-
99.255
28.385
28,60
103.038
363,00
47.807
14.776
30,91
53.638
363,00
9.354
1.958
20,93
7.106
363,00
0
0
-
0
-
37.387
10.410
27,84
37.789
363,00
4.238
1.119
26,41
4.062
363,00
13. Drugi poslovni odhodki
374
92
24,54
333
363,00
14. Stroški internih storitev
94
22
22,87
78
363,00
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
1
8
-
31
363,00
99.255
28.385
28,60
103.038
363,00
0
0
-
0
-
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Cerklje
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
247.256
74.582
30,16
149.164
200,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
4.515
906
-
1.811
200,00
217
0
-
0
-
251.988
75.487
29,96
150.975
200,00
160.481
39.385
-
78.771
-
39.708
9.274
23,36
18.548
200,00
0
0
-
0
-
80.941
22.680
28,02
45.360
200,00
6.037
1.084
17,95
2.168
200,00
13. Drugi poslovni odhodki
898
202
22,51
404
200,00
14. Stroški internih storitev
200,00
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
460
42
-
85
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
3
22
-
44
200,00
17. SKUPAJ ODHODKI
288.528
72.690
25,19
145.379
200,00
18. POSLOVNI IZID
-36.540
2.798
-
5.596
200,00
31
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Cerklje
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA - OBČINA CERKLJE
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
(€)
1. Poslovni prihodki
0
0
-
9.836
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
9.836
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
3.000
-
9. Stroški storitev
0
0
-
5.000
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
1.500
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
9.500
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
336
-
Poslovni izid vzdrževanja priključkov v občini Cerklje
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV OBČINA CERKLJE (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
0
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
350
-
9. Stroški storitev
0
0
-
2.100
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
1.500
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
3.950
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
-3.950
-
32
Poslovni izid oskrbe s pitno vodo v občini Cerklje po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO OBČINA CERKLJE (€)
Poslovni prihodki
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
vodovodnega
omrežja
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
215.200
149.164
101.768
9.836
0
0
0
0
0
0
0
31.868
0
0
0
0
31.868
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Interni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
475.968
182
0
0
0
0
182
1.269
811
470
0
0
2.550
0
0
0
0
0
0
248.518
149.975
102.238
9.836
0
510.567
Stroški mat., blaga
21.157
78.771
53.638
3.000
350
156.916
Stroški storitev
55.329
18.548
7.106
5.000
2.100
88.083
Najemnina infrastrukture
44.078
0
0
0
0
44.078
Stroški dela
75.208
45.360
37.789
1.500
1.500
161.357
SKUPAJ PRIHODKI
Odpisi vrednosti
6.345
2.168
4.062
0
0
12.575
Drugi poslovni odhodki
45.606
404
333
0
0
46.344
Stroški internih storitev
915
85
78
0
0
1.079
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
61
44
31
0
0
135
248.701
145.379
103.038
9.500
3.950
510.567
-182
4.596
-800
336
-3.950
0
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Cerklje upoštevane sledeče cene oskrbe s
pitno vodo, ki niso usklajene z veljavno zakonodajo:
Obstoječa prodajna cena (gospodinjstva)
0,4125 EUR/m³
Obstoječa prodajna cena (gospodarstvo)
0,7497 EUR/m³
Veljavnost cene od 1. 11. 2008.
V skladu z občinskim odlokom se uporabnikom obračunava tudi števnina.
33
4.1.4. Občina Medvode
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Medvode
Količine prodane vode v občini Medvode v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
900.000
prodana količina v m³/leto
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Komunalna raba
2011
2012
2013
2014 (plan)
797.814
774.448
791.054
780.084
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini Medvode
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA OBČINA MEDVODE (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
425.889
439.589
103,22
343.237
78,08
2. Prihodki iz naslova omrežnine
140.147
138.873
99,09
176.041
126,76
3. Drugi prihodki - subvencije
4.413
2.633
-
0
-
4. Interni prihodki
1.720
1.901
110,52
1.863
98,00
5. Finančni prihodki
6.446
5.179
80,34
1.075
20,76
770
0
-
0
-
579.385
588.174
101,52
522.216
88,79
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
108.723
89.919
82,70
85.423
95,00
9. Stroški storitev
101.982
110.870
108,71
105.326
95,00
10. Najemnina infrastrukture
156.657
153.040
97,69
176.041
115,03
11. Stroški dela
114.587
127.571
111,33
121.193
95,00
12. Odpisi vrednosti
17.084
15.070
88,21
9.545
63,34
13. Drugi poslovni odhodki
72.586
76.637
105,58
72.805
95,00
14. Stroški internih storitev
4.196
2.719
64,81
2.583
95,00
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
157
125
79,31
118
95,00
575.972
575.951
100,00
573.035
99,49
3.413
12.223
-
-50.819
-
34
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v občini Medvode
MENJAVA VODOMEROV OBČINA MEDVODE (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
20.831
66.756
320,46
63.465
95,07
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
53.359
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
329
833
253,20
1.457
175,00
6. Izredni prihodki
38
0
-
0
-
21.199
67.589
318,84
118.281
175,00
8. Stroški mat., blaga
5.427
18.455
340,04
32.296
175,00
9. Stroški storitev
2.240
5.546
247,57
9.706
175,00
0
0
-
0
-
12.317
39.071
317,20
68.374
175,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
1.102
4.209
381,91
7.366
175,00
13. Drugi poslovni odhodki
80
219
272,80
382
175,00
14. Stroški internih storitev
31
69
221,78
121
175,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
20
-
35
175,00
21.199
67.589
318,84
118.281
175,00
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Medvode
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU OBČINA MEDVODE (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
48.207
60.063
124,59
96.100
160,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
822
912
110,91
459
50,33
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
40
0
-
0
-
49.069
60.974
124,26
96.559
158,36
8. Stroški mat., blaga
23.198
51.472
221,88
30.883
60,00
9. Stroški storitev
12.497
4.984
39,89
39.875
-
0
0
-
0
-
15.508
15.654
100,94
21.916
140,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
1.086
803
73,93
1.124
140,00
13. Drugi poslovni odhodki
164
204
124,47
285
140,00
14. Stroški internih storitev
29
58
-
81
140,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
22
-
31
140,00
17. SKUPAJ ODHODKI
52.482
73.198
139,47
94.196
128,69
18. POSLOVNI IZID
-3.413
-12.223
-
2.363
-
35
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Medvode
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA OBČINA MEDVODE (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
18.000
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
18.000
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
5.000
-
9. Stroški storitev
0
0
-
8.000
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
4.500
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
17.500
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
500
-
Poslovni izid vzdrževanja priključkov v občini Medvode
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV OBČINA MEDVODE (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
79.139
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
79.139
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
18.000
-
9. Stroški storitev
0
0
-
32.400
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
24.300
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
4.439
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
79.139
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
0
-
36
Poslovni izid oskrbe s pitno vodo v občini Medvode po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO OBČINA MEDVODE (€)
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
vodovodnega
omrežja
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
Poslovni prihodki
343.237
96.100
63.465
18.000
0
520.802
Prihodki iz naslova omrežnine
176.041
0
53.359
0
79.139
308.539
Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
Interni prihodki
1.863
0
0
0
0
1.863
Finančni prihodki
1.075
459
1.457
0
0
2.992
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Stroški mat., blaga
0
0
0
0
0
0
522.216
96.559
118.281
18.000
79.139
834.196
85.423
30.883
32.296
5.000
18.000
171.603
Stroški storitev
105.326
39.875
9.706
8.000
32.400
195.308
Najemnina infrastrukture
176.041
0
0
0
0
176.041
Stroški dela
121.193
21.916
68.374
4.500
24.300
240.282
Odpisi vrednosti
9.545
1.124
7.366
0
0
18.035
Drugi poslovni odhodki
72.805
285
382
0
0
73.473
Stroški internih storitev
2.583
81
121
0
0
2.785
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
1
118
31
35
0
4.439
4.623
SKUPAJ ODHODKI
573.035
94.196
118.281
17.500
79.139
882.151
POSLOVNI IZID
-50.819
2.363
0
500
0
-47.955
Izredni odhodki
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Medvode upoštevane sledeče cene oskrbe s
pitno vodo:
Cene, upoštevane v prvih treh mesecih:
0,51 EUR/m³
VODARINA (vključuje vodna povračila)
OMREŽNINA (brez hišnih priključkov)
2,44 EUR/vodomer DN 20
Veljavnost cene od 1. 9. 2009.
Cene, upoštevane v ostalih devetih mesecih:
VODARINA
OMREŽNINA
0,44 EUR/m³
4,20 EUR/vodomer DN 20
Veljavnost cene od 1. 4. 2014.
37
4.1.5. Občina Naklo
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Naklo
Količine prodane vode v občini Naklo v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
400.000
prodana količina v m³/leto
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Komunalna raba
2011
2012
2013
2014 (plan)
363.942
355.087
343.992
350.539
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini Naklo
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
179.740
178.550
99,34
169.527
94,95
0
0
-
0
-
25.726
42.657
165,81
18.981
44,50
0
759
-
774
102,00
2.252
1.787
79,35
1.123
62,83
302
0
-
0
-
208.020
223.752
107,56
190.404
85,10
8. Stroški mat., blaga
33.088
28.179
85,17
30.434
108,00
9. Stroški storitev
32.386
34.158
105,47
36.890
108,00
10. Najemnina infrastrukture
51.392
50.320
97,91
50.830
101,01
11. Stroški dela
42.012
43.793
104,24
40.902
93,40
4.866
4.175
85,80
3.006
72,00
13. Drugi poslovni odhodki
32.884
34.891
106,10
37.682
108,00
14. Stroški internih storitev
989
802
81,07
866
108,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
43
-
46
108,00
197.618
196.362
99,36
200.658
102,19
10.402
27.390
263,32
-10.254
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
38
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v občini Naklo
MENJAVA VODOMEROV OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
65.820
18.593
28,25
16.548
89,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
1.040
232
22,32
207
89,00
120
0
-
0
-
66.980
18.825
28,11
16.755
89,00
36.900
11.241
30,46
10.004
89,00
4.381
1.263
28,82
1.124
89,00
0
0
-
0
-
22.652
5.456
24,09
4.856
89,00
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
2.735
785
28,70
699
89,00
13. Drugi poslovni odhodki
253
61
24,00
54
89,00
14. Stroški internih storitev
59
14
23,85
13
89,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
6
-
5
89,00
66.980
18.825
28,11
16.754
89,00
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Naklo
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU - OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
119.676
135.760
113,44
81.456
60,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
2.071
2.058
99,40
588
28,55
100
0
-
0
-
121.846
137.819
113,11
82.044
59,53
8. Stroški mat., blaga
38.816
58.914
151,78
41.240
70,00
9. Stroški storitev
62.748
59.870
95,41
12.573
21,00
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
27.930
43.699
156,46
15.670
35,86
2.222
2.125
95,61
1.487
70,00
13. Drugi poslovni odhodki
412
460
111,55
322
70,00
14. Stroški internih storitev
118
91
76,88
64
70,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
50
-
35
70,00
17. SKUPAJ ODHODKI
132.248
165.209
124,92
71.391
43,21
18. POSLOVNI IZID
-10.402
-27.390
-
10.653
-
39
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Naklo
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA - OBČINA NAKLO (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
4.000
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
4.000
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
1.000
-
9. Stroški storitev
0
0
-
1.850
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
800
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
3.650
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
350
-
2014 (plan)
Indeks 14/13
Poslovni izid vzdrževanja priključkov v občini Naklo
VZDRŽEVANJE PRIKLJUČKOV OBČINA NAKLO (€)
2012
2013
Indeks 13/12
1. Poslovni prihodki
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
0
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
100
-
9. Stroški storitev
0
0
-
200
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
450
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
750
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
-750
-
40
Poslovni izid oskrbe v pitno vodo v občini Naklo po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO OBČINA NAKLO (€)
Poslovni prihodki
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
vodovodnega
omrežja
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
169.527
81.456
16.548
4.000
0
271.531
0
0
0
0
0
0
18.981
0
0
0
0
18.981
774
0
0
0
0
774
1.123
588
207
0
0
1.917
0
0
0
0
0
0
190.404
82.044
16.755
4.000
0
293.203
Stroški mat., blaga
30.434
41.240
10.004
1.000
100
82.778
Stroški storitev
36.890
12.573
1.124
1.850
200
52.637
Najemnina infrastrukture
50.830
0
0
0
0
50.830
Stroški dela
40.902
15.670
4.856
800
450
62.679
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Interni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Odpisi vrednosti
3.006
1.487
699
0
0
5.192
Drugi poslovni odhodki
37.682
322
54
0
0
38.058
Stroški internih storitev
866
64
13
0
0
942
0
0
0
0
0
0
Finančni odhodki
Izredni odhodki
46
35
5
0
0
86
SKUPAJ ODHODKI
200.658
71.391
16.754
3.650
750
293.203
POSLOVNI IZID
-10.254
10.653
0
350
-750
0
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Naklo upoštevane sledeče cene oskrbe s pitno
vodo, ki niso usklajene z veljavno zakonodajo:
obstoječa prodajna cena (gospodinjstva)
0,4077 EUR/m³
obstoječa prodajna cena (gospodarstvo)
0,7398 EUR/m³
Veljavnost cen od 1. 3. 2004.
V skladu z občinskim odlokom se uporabnikom obračunava tudi števnina.
41
4.1.6. Občina Preddvor
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Preddvor
Količine prodane vode v občini Preddvor v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
prodana količina v m³/leto
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Komunalna raba
2011
2012
2013
2014 (plan)
70.834
70.404
69.689
71.484
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini Preddvor
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2012
2013
32.190
Indeks 13/12
34.689
107,76
2014 (plan)
Indeks 14/13
33.439
96,40
-
0
0
-
0
9.307
7.077
-
20.675
-
0
41
-
39
95,00
5. Finančni prihodki
609
590
96,94
561
95,00
6. Izredni prihodki
84
0
-
0
-
42.190
42.397
100,49
54.713
129,05
96,00
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
4.636
8.773
189,25
8.422
12.031
11.706
97,30
11.237
96,00
9.307
9.274
99,65
11.309
121,95
14.613
18.907
129,38
18.151
96,00
12. Odpisi vrednosti
1.429
1.370
95,91
877
64,00
13. Drugi poslovni odhodki
6.432
6.968
108,33
6.689
96,00
14. Stroški internih storitev
184
108
58,51
103
96,00
0
0
-
0
-
324
14
4,39
14
96,00
17. SKUPAJ ODHODKI
48.955
57.120
116,68
56.803
99,45
18. POSLOVNI IZID
-6.765
-14.723
-
-2.089
-
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
42
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v občini Preddvor
MENJAVA VODOMEROV OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
9.959
4.491
45,09
4.895
109,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
157
56
35,62
61
109,00
6. Izredni prihodki
18
0
-
0
-
10.135
4.547
44,86
4.956
109,00
8. Stroški mat., blaga
4.997
2.715
54,34
2.959
109,00
9. Stroški storitev
1.478
344
23,28
375
109,00
0
0
-
0
-
3.117
1.245
39,93
1.357
109,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
493
223
45,25
243
109,00
13. Drugi poslovni odhodki
38
15
38,50
16
109,00
14. Stroški internih storitev
12
4
31,99
4
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
1
-
1
-
10.135
4.547
44,86
4.956
109,00
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti obnov, pridobljenih na trgu v občini Preddvor
OBNOVE PRIDOBLJENE NA
TRGU - OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
15.407
7.463
48,44
7.463
100,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
343
89
26,02
89
100,00
6. Izredni prihodki
16
0
-
0
-
15.766
7.553
47,90
7.553
100,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
4.110
38
0,93
4.500
-
11.329
6.339
55,96
650
10,25
0
0
-
0
-
5.867
698
11,89
1.256
180,00
491
54
11,02
92
170,00
13. Drugi poslovni odhodki
68
20
29,20
34
170,00
14. Stroški internih storitev
14
0
-
1
170,00
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
0
2
-
4
-
17. SKUPAJ ODHODKI
21.879
7.152
32,69
6.536
91,39
18. POSLOVNI IZID
-6.113
401
-
1.017
253,72
43
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Preddvor
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA - OBČINA
PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
0
0
-
2.500
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
2.500
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
750
-
9. Stroški storitev
0
0
-
1.250
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
450
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
2.450
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
50
-
Poslovni izid oskrbe v pitno vodo v občini Preddvor po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO OBČINA PREDDVOR (€)
Poslovni prihodki
Prihodki iz naslova omrežnine
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
vodovodnega
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
omrežja
33.439
7.463
4.895
2.500
0
48.297
0
0
0
0
0
0
20.675
0
0
0
0
20.675
Interni prihodki
39
0
0
0
0
39
Finančni prihodki
561
89
61
0
0
711
0
0
0
0
0
0
54.713
7.553
4.956
2.500
0
69.722
Drugi prihodki - subvencije
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Stroški mat., blaga
8.422
4.500
2.959
750
0
16.631
Stroški storitev
11.237
650
375
1.250
0
13.513
Najemnina infrastrukture
11.309
0
0
0
0
11.309
Stroški dela
18.151
1.256
1.357
450
0
21.213
877
92
243
0
0
1.212
Drugi poslovni odhodki
6.689
34
16
0
0
6.739
Stroški internih storitev
103
1
4
0
0
108
0
0
0
0
0
0
Odpisi vrednosti
Finančni odhodki
Izredni odhodki
14
4
1
0
0
19
SKUPAJ ODHODKI
56.803
6.536
4.956
2.450
0
70.744
POSLOVNI IZID
-2.089
1.017
0
50
0
-1.022
44
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Preddvor upoštevane sledeče cene oskrbe s
pitno vodo, ki niso usklajene z veljavno zakonodajo:
Obstoječa prodajna cena (gospodinjstva)
0,4077 EUR/m³
Obstoječa prodajna cena (gospodarstvo)
0,7398 EUR/m³
Veljavnost cene od 1. 11. 2008.
V skladu z občinskim odlokom se uporabnikom obračunava tudi števnina.
45
4.1.7. Občina Jezersko
Pregled dejanskih in načrtovanih količin prodane vode v občini Jezersko
Količine prodane vode v občini Jezersko v letih 2011 - 2013 in plan
za leto 2014
prodana količina v m³/leto
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Komunalna raba
2011
2012
2013
2014 (plan)
25.116
23.921
24.109
24.524
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja vodovodnega omrežja v občini Jezersko
VZDRŽEVANJE
VODOVODNEGA OMREŽJA OBČINA JEZERSKO (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
16.358
17.021
104,05
10.620
62,40
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
6.218
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
8
-
7
-
5. Finančni prihodki
199
307
154,02
276
90,00
6. Izredni prihodki
27
0
-
0
-
16.585
17.335
104,52
17.122
98,77
8. Stroški mat., blaga
1.627
5.460
335,53
4.641
85,00
9. Stroški storitev
3.801
4.935
129,84
4.195
85,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
8.031
8.324
103,64
21.790
261,78
11. Stroški dela
5.208
10.629
204,11
9.035
85,00
634
1.521
239,76
1.293
85,00
13. Drugi poslovni odhodki
1.585
2.247
141,79
1.910
85,00
14. Stroški internih storitev
26
62
240,54
52
85,00
0
0
-
0
-
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
384
7
1,92
6
85,00
17. SKUPAJ ODHODKI
21.296
33.186
155,83
42.923
129,34
18. POSLOVNI IZID
-4.711
-15.851
46
-
-25.801
-
Poslovni izid dejavnosti menjave vodomerov v občini Jezersko
MENJAVA VODOMEROV OBČINA JEZERSKO (€)
2012
1. Poslovni prihodki
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
977
20.118
-
4.828
24,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
15
251
-
60
24,00
6. Izredni prihodki
2
0
-
0
-
994
20.369
-
4.888
24,00
115
10.803
-
2.593
24,00
95
1.396
-
335
24,00
0
0
-
0
-
697
7.210
-
1.730
24,00
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
80
871
-
209
24,00
13. Drugi poslovni odhodki
4
66
-
16
24,00
14. Stroški internih storitev
3
17
-
4
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
6
-
1
-
994
20.369
-
4.889
24,00
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid vzdrževanja hidrantnega omrežja v občini Jezersko
VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA
OMREŽJA - OBČINA JEZERSKO
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
(€)
1. Poslovni prihodki
0
0
-
2.500
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
2.500
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
750
-
9. Stroški storitev
0
0
-
1.250
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
450
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
2.450
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
50
-
47
Poslovni izid oskrbe s pitno vodo v občini Jezersko po dejavnostih
POSLOVNI IZID OSKRBE S
PITNO VODO OBČINA JEZERSKO (€)
Poslovni prihodki
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru oskrbe s pitno vodo na območju občine
Vzdrževanje
vodovodnega
omrežja
Obnove
Vodomeri
Hidranti
Priključki
SKUPAJ
10.620
0
4.828
2.500
0
17.948
6.218
0
0
0
2.679
8.897
Drugi prihodki - subvencije
0
0
0
0
0
0
Interni prihodki
7
0
0
0
0
7
276
0
60
0
0
336
0
0
0
0
0
0
17.122
0
4.888
2.500
2.679
27.189
Stroški mat., blaga
4.641
0
2.593
750
600
8.584
Stroški storitev
4.195
0
335
1.250
1.080
6.860
21.790
0
0
0
0
21.790
Stroški dela
9.035
0
1.730
450
810
12.026
Odpisi vrednosti
1.293
0
209
0
0
1.502
Drugi poslovni odhodki
1.910
0
16
0
0
1.926
Stroški internih storitev
52
0
4
0
0
56
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
6
0
1
0
189
197
42.923
0
4.889
2.450
2.679
52.940
-25.801
0
0
50
0
-25.751
Prihodki iz naslova omrežnine
Finančni prihodki
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Najemnina infrastrukture
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID
Načrtovana cena storitev oskrbe s pitno vodo za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Jezersko upoštevane sledeče cene oskrbe s
pitno vodo:
Cene, upoštevane v prvih treh mesecih:
Obstoječa prodajna cena (gospodinjstva)
0,6271 EUR/m³
Obstoječa prodajna cena (gospodarstvo)
1,1873 EUR/m³
Veljavnost cene od 1. 11. 2008.
Cene, upoštevane v ostalih devetih mesecih:
VODARINA
0,44 EUR/m³
OMREŽNINA
4,20 EUR/vodomer DN 20
Veljavnost cene od 1. 4. 2014.
48
4.1.8. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru oskrbe s pitno vodo
Poslovni izid dejavnosti za hidroelektrarno Zanjivec
HIDROELEKTRARNA
ZANJIVEC (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
8.973
15.949
177,76
14.673
92,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
110
59
53,88
54
92,00
5
0
-
0
-
9.087
16.008
176,16
14.728
92,00
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
654
753
115,13
1.506
200,00
2.505
2.897
115,62
5.793
200,00
0
0
-
0
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
657
462
70,26
924
200,00
3.151
608
19,30
1.216
200,00
13. Drugi poslovni odhodki
22
13
60,47
26
200,00
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
12. Odpisi vrednosti
16. Izredni odhodki
0
1
-
3
-
17. SKUPAJ ODHODKI
6.989
4.734
67,74
9.469
200,00
18. POSLOVNI IZID
2.098
11.274
-
5.259
46,65
Poslovni izid dejavnosti za krvavški vodovod
KRVAVŠKI VODOVOD (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
26.642
21.140
79,35
23.891
113,01
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
0
-
26.642
21.140
79,35
23.891
113,01
1.646
2.201
133,68
1.924
87,40
24.995
18.940
75,77
21.967
115,99
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
0
-
0
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
26.642
21.140
79,35
23.891
113,01
0
0
-
0
-
9. Stroški storitev
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
49
Poslovni izid dejavnosti za delo za trg
DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
257.801
242.912
94,22
206.475
85,00
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
1.277
1.950
152,68
1.657
85,00
5. Finančni prihodki
4.373
3.394
77,63
1.045
30,79
347
0
-
0
-
263.797
248.256
94,11
209.178
84,26
113.437
129.836
114,46
103.869
80,00
35.287
34.612
98,09
27.690
80,00
0
0
-
0
-
121.332
102.436
84,43
81.949
80,00
8.223
4.667
56,75
2.489
53,34
13. Drugi poslovni odhodki
879
758
86,28
607
80,00
14. Stroški internih storitev
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
7.836
8.519
108,71
6.815
80,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
2
82
-
65
-
17. SKUPAJ ODHODKI
286.996
280.909
97,88
223.483
79,56
18. POSLOVNI IZID
-23.200
-32.653
-
-14.305
-
50
4.1.9. Investicije PE Vodovod
Investicije gospodarskih javnih služb
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2014 (€)
amortizacija
skupaj
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2013
88.081
88.081
VRAČILO PE KOMUNALA
50.000
50.000
VIR 2014
58.700
58.700
196.781
196.781
SKUPAJ VIRI 2014
PORABA (€)
konto
PORABA ZA LETO 2014 (€)
postavka
viri financiranja
ocenjena
vrednost
amortizacija
skupaj
047036
Tovorno - servisno vozilo 2 vozili
45.500
45.500
45.500
047080
Nadgradnja tovornih in servisnih vozil - notranja oprema
8.500
8.500
8.500
047034
Razno ročno orodje
11.000
11.000
11.000
047029
Računalniška in strojna oprema
8.000
8.000
8.000
047013
Merilna oprema
18.000
18.000
18.000
047030
Pisarniška oprema
6.000
6.000
6.000
047042
Sistem DriveBy - oprema os. vozila in dveh smetarskih vozil
20.000
20.000
20.000
047037
Nepredvideno
5.000
5.000
5.000
Začasno financiranje PE Komunala
74.000
74.000
74.000
196.000
196.000
196.000
/
SKUPAJ PORABA 2014
51
4.2. Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Dejavnost izvajamo v Mestni občini Kranj ter v občinah Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko.
Naloge gospodarske javne službe natančno definira Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/2011, 8/2012, 10/2013).
Izvajanje dejavnosti je dodatno opredeljeno tudi:
• s Programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za obdobje 2013 –
2016, potrjenim s strani občin lastnic in v zakonsko določenem roku posredovanim Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje,
• z občinskimi odloki o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode,
• s Pravilnikom za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javne kanalizacije (sprejetim s strani
direktorja podjetja, po predhodni potrditvi Sveta ustanoviteljev Komunale Kranj, d. o. o. z dne 15. 6.
2009).
Poslovni izid dejavnosti je izdelan na podlagi naslednjih predpostavk:
• V letu 2014 se število priključkov ne bo bistveno povečalo in posledično tudi ne količina prodane
odpadne vode. Zato smo za leto 2014 prodajo odpadne vode gospodinjstvom in pravnim osebam, ki
niso neposredni zavezanci za izvajanje monitoringov odpadnih voda onesnaževalcev, ocenili na
približno enakem nivoju kot v letu 2013.
• Pri načrtovanju poslovnega izida tudi v ostalih občinah nismo upoštevali dodatnih prihodkov iz
naslova dodatnih priključkov na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje, ker bo leto 2014 le obdobje
poskusnih obratovanj. Ocenjujemo, da bomo novozgrajeno infrastrukturo v občinah Jezersko, Naklo,
Šenčur in Preddvor prevzeli v najem v letu 2015 in ko bo na omrežje priključenih več kot 50% vseh
potencialnih uporabnikov. Zato bo porast prihodkov šele v letu 2015.
• V letu 2013 so se prodane količine industrijske vode znižale, v planu za leto 2014 smo predvideli 9%
znižanje prodanih količin.
• Prihodke iz naslova sprejemanja odpadnih gošč in muljev za trg smo znižali za cca. 30%, ker se
bodo znižale količine izcednih voda zaradi zapiranja deponije. Zaradi dotrajanosti Centralne čistilne
naprave Kranj in prenehanja veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja za obdelavo odpadkov (Agencija
RS za okolje dovoljenja ni podaljšala), večjih prihodkov ni realno pričakovati.
• Prihodki in stroški po posameznih občinah se razlikujejo predvsem zaradi črpanja greznic. Črpanje
greznic je po območjih prilagojeno Programu odvajanja čiščenja komunalnih odpadnih voda za
obdobje 2013 – 2016 in Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, ki
predpisuje obvezno črpanje greznic in muljev malih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta. Pred
tem je veljalo obvezno črpanje na štiri leta.
• Podobno razmerje med številom priklopov in številom greznic pričakujemo tudi v letu 2014. Kljub
povečani gradnji novih omrežij v okviru projekta GORKI, se v letu 2014 število priključkov še ne bo
povečalo. Večje povečanje pričakujemo v letu 2015. Posledično bo to vplivalo na povečanje količin
odvedene in očiščene odpadne vode ter na zmanjšanje intenzitete praznjenja greznic.
• Vzdrževanja javne kanalizacije je načrtovano v približno enakem obsegu kot v letu 2013.
52
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Skladno z novim zakonskim določilom, bomo nadaljevali s sistemom rednega praznjenja greznic in
malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta. Vzporedno bomo kontinuirano obveščali
uporabnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, ki morajo kot taki omogočiti zakonsko
predpisano storitev.
V letu 2014 ne načrtujemo povečanje števila poslanih obvestil za praznjenje greznic.
Cilj: Izvajali bomo sistematično čiščenje javne kanalizacije, ob upoštevanju, da se vsak kanal očisti na
pet let.
Zaradi počasne obnove kanalizacijskega omrežja na območju Mestne občine Kranj, je za normalno
obratovanje sistema potrebno več aktivnosti na področju vzdrževanja kanalizacije. Večji obseg del
sicer vpliva na povečanje stroškov, vendar so ti nujni, če želimo zagotavljati predpisani standard
odvajanja odpadnih voda. Več aktivnosti je potrebno tudi zaradi vedno večjega števila črpališč.
Cilj: Nadaljevali bomo z intenzivno kontrolo neevidentiranih priklopov v smislu iskanja novih
priključkov in povečali nadzor nad dotokom industrijskih odpadnih voda. Izvajali bomo tudi meritve
prelivov v razbremenilnih objektih.
V letu 2014 načrtujemo povečanje nadzora nad kakovostjo in količinami industrijskih odpadnih voda z
novim brezkontaktnim merilnikom pretokov za odprte kanale.
Cilj: Z upoštevanjem novih določil uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne
vode in državnega operativnega programa bomo pripravili predlog operativnih programov odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode za posamezne občine.
Novelacija programov bo občinam posredovana v letu 2014.
Cilj: Izdelali bomo popis uporabnikov, ki uporabljajo blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in
je zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico za gnojilo v kmetijstvu.
V letu 2013 smo izdelali popis uporabnikov, ki uporabljajo blato, ki nastaja na kmetijskem
gospodarstvu in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v
kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno
najmanj šest mesecev pred uporabo, za gnojilo v kmetijstvu. Lastnik obstoječe greznice ali male
komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, mora izvajalcu javne službe ob
vsakokratni izvedbi storitve predložiti pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
Popis je bil izdelan v letu 2013. V letu 2014 bomo izvedli še dodatne kontrole in pripravili prve meritve
in obratovalni monitoring ter izdelali ocene obratovanja. Naloga se bo nadaljevala tudi v letu 2015.
53
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odpadne vode po občinah
Količine odpadne vode po občinah v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
3.000.000
m³/leto
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2011
2012
2013
2014 (Plan)
2.445.651
2.485.958
2.489.761
2.555.000
Občina Cerklje
60.635
59.645
55.882
63.800
Občina Naklo
180.063
209.333
218.567
218.700
Občina Šenčur
169.674
186.733
173.510
204.000
0
0
0
4.000
Mestna občina Kranj
Občina Preddvor
Poslovni izid za PE Kanalizacija in čistilne naprave
PE KANALIZACIJA IN
2012
2013
1. Poslovni prihodki
1.355.650
1.384.993
102,16
1.427.122
103,04
2. Prihodki iz naslova omrežnine
1.481.013
1.531.123
103,38
1.485.482
97,02
3. Drugi prihodki - subvencije
116.871
106.088
90,77
90.320
85,14
4. Interni prihodki
136.171
185.397
136,15
131.587
70,98
5. Finančni prihodki
20.040
16.152
80,60
8.404
52,03
6. Izredni prihodki
2.585
0
-
0
-
3.112.329
3.223.753
103,58
3.142.914
97,49
291.222
252.112
86,57
267.861
106,25
ČISTILNE NAPRAVE
(€)
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
377.452
435.154
115,29
445.605
102,40
1.709.203
1.694.224
99,12
1.717.588
101,38
570.256
572.377
100,37
623.605
108,95
34.641
146.007
421,48
23.887
16,36
13. Drugi poslovni odhodki
8.853
9.732
109,93
8.181
84,06
14. Stroški internih storitev
23.856
24.546
102,89
24.863
101,29
0
18
-
0
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
14
389
-
130
33,44
3.015.498
3.134.559
103,95
3.111.720
99,27
96.832
89.194
92,11
31.194
34,97
18. POSLOVNI IZID
54
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2014
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Plan
2014
Količina očiščene odpadne vode
m³
mesečno
3.001.008
2.844.351
2.854.500
Delež vzorcev s preseženimi parametri
%
4-krat letno
70,83%
54,17%
65,00%
greznice
mesečno
2.114
2.454
2.450
Naziv kazalnika
Število izpraznjenih greznic
Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod za leto 2014
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen določa, da je potrebno ločeno oblikovati in obračunavati
cene za storitve javne službe:
-
odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi
čistilnimi napravami,
čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
čiščenje padavinske odpadne vode s streh.
Elaborate smo oblikovali za storitve povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi
napravami, odvajanje komunalnih odpadnih voda in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Storitvi
odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda s streh pa se bosta pričeli zaračunavati po
vzpostavitvi popolne evidence uporabnikov teh storitev.
Storitvama odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode so prišteti tudi stroški, povezani s
padavinskimi vodami z javnih površin. Stroški, povezani s padavinskimi vodami z javnih površin se
torej pokrivajo s ceno storitev, ki jih plačujejo uporabniki glede na mesečno porabo pitne vode
oziroma omrežnino glede na zmogljivost vodovodnega priključka.
Največjo spremembo v primerjavi s predhodnimi predpisi predstavlja način zaračunavanja storitev
povezanih z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Enota količine storitve prevzema
blata je izražena v m³ dobavljene pitne vode. Poleg cene storitve se obračunava tudi omrežnina
(mesečno glede na DN vodomera) in okoljska dajatev.
V poslovnem načrtu je pri storitvah povezanih z greznicami upoštevana obstoječa cena 138,25 EUR za
opravljeno storitev in obstoječi način zaračunavanja, ki ni v skladu z veljavno zakonodajo.
Posebne storitve, ki jih opravljamo z javno infrastrukturo, so storitve odvajanja in čiščenja industrijskih
odpadnih voda. Za spremljanje prihodkov in stroškov za te storitve imamo oblikovani posebni
poslovnoizidni mesti. Stroški, ki se nanašajo na ti dve storitvi, niso zajeti v kalkulacijah cen izvajanja
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja, zato lastne cene storitev javnih služb zmanjšujemo za
dobiček od posebnih storitev.
55
Samo Mestna občina Kranj ima obstoječe cene ločene na omrežnino in izvajanje storitve in nima
različnih cen za gospodinjstva in ostale uporabnike.
Elaborati za storitve povezane z greznicami so bili oblikovani za vse občine, za odvajanje in čiščenje
odpadnih komunalnih voda pa za Mestno občino Kranj ter občine Naklo, Šenčur in Cerklje. Za občini
Preddvor in Jezersko, kjer gre za uvajanje novih storitev oziroma aktivno priključevanje uporabnikov v
letu 2014, bodo elaborati pripravljeni med letom.
Storitev čiščenja odpadnih voda se izvaja na Centralni čistilni napravi Kranj za uporabnike iz Mestne
občine Kranj ter občin Naklo in Šenčur. Za uporabnike vseh treh občin smo zato oblikovali enotno
ceno čiščenja komunalne odpadne vode in pripravili skupen elaborat.
Do datuma priprave poslovnega načrta cene v elaboratih v občinah niso bile potrjene, zato v
poslovnih izidih niso upoštevane.
Osrednja problematika dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih vod
V letu 2014 se bo začela gradnja nove Centralne čistilne naprave Kranj, ki bo zagotavljala tudi III.
Stopnjo čiščenja odpadnih voda. Poleg odstranjevanja ogljikovih spojin bo zagotovljeno tudi
odstranjevanje dušikovih in fosforjevih spojin.
Na obratovanje Centralne čistilne naprave Kranj vplivajo in bodo še naprej vplivali tudi neenakomerni
dotoki odpadnih voda, kar je posledica mešanega fekalno padavinskega kanalizacijskega sistema. Na
območju Stražišča so v sistem speljane celo tuje in zaledne vode. Te vode poplavljajo kleti in pritličja
objektov, ki so priključeni na kanalizacijo. Zato je bila izdelana Študija preverjanja hidravličnih
obremenitev kanalizacijskega sistema, ki je pokazala, da bo kanalizacijski sistem z odvodnjo do
Centralne čistilne naprave Kranj potrebno dograditi z zadrževalnimi bazeni za zadrževanje čistilnega
vala padavinskih voda in izvesti rekonstrukcijo razbremenilnikov ter izvesti zapore v kanalih s ciljem
preprečitve vdora reke Save v kanalizacijski sistem. Reševanje problematike je v študiji razdeljeno na
pet faz. V letu 2014 bo potrebno izdelati projekte PGD in PZI vsaj za prvo fazo. Predvideva se, da je
možno problem rešiti do 2015, oziroma do začetka obratovanja nove čistilne naprave. Mestna občina
Kranj mora za ta namen zagotoviti potrebna finančna sredstva.
Celotna ureditev kanalizacije in objektov na kanalizacijskem sistemu je v najtesnejši zvezi z
delovanjem nove Centralne čistilne naprave Kranj. Investitorja, Mestno občino Kranj smo opozorili, da
je pogoj za delovanje naprave po projektu, da se pravočasno (do izgradnje nove čistilne naprave)
zagotovi kontroliran dotok odpadnih vod v smislu hidravličnih razbremenitev kanalizacijskega sistema.
Mestna občina Kranj, Občina Šenčur in Občina Naklo se morajo sporazumeti o ceni čiščenja odpadnih
voda, ki bo enotna za vse tri občine in o:
 plačilu najemnine za Centralno čistilno napravo Mestni občini Kranj s strani Občine Šenčur in
Občine Naklo,
 zagotavljanju subvencij v kolikor cene uporabe javne infrastrukture ne bodo pokrivale
stroškov javne infrastrukture (omrežnina),
 kritju razlike med upravičenimi stroški izvajanja storitev in prodajno ceno storitve čiščenja
odpadnih in padavinskih voda.
V maju 2011 so navedene občine že podpisale Sporazum o financiranju in obratovanju Centralne
čistilne naprave Kranj (CČN Kranj) za čiščenje odpadnih voda iz območja Mestne občine Kranj, Občine
56
Šenčur in Občine Naklo, vendar le za namen oddaje vloge za pridobitev sredstev Kohezijskega sklada
za projekt »GORKI«. Občine so se še sporazumele, da bodo sklenile dokončen sporazum, ko bodo
izdelane kalkulativne osnove za ceno storitve čiščenja odpadnih voda za nadgrajeno centralno čistilno
napravo Kranj kot enotna cena v vseh treh občinah.
Z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) pa lahko občine že pred oblikovanjem cene za
čiščenje odpadnih voda za novo čistilno napravo oblikujejo enotno ceno za čiščenje odpadnih voda na
sedanji čistilni napravi. Torej bi tudi občanom Občine Šenčur in Občine Naklo zaračunavali omrežnino,
ki je ti dve občini še nimata oblikovani, čeprav se odpadne vode iz teh dveh občin čistijo na Centralni
čistilni napravi, ki je last Mestne občine Kranj. Navedeno pobrano omrežnino pa bi Komunala Kranj
kot najemnino za Centralno čistilno napravo v celoti nakazovala Mestni občini Kranj.
4.2.1. Mestna občina Kranj
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v Mestni občini Kranj
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v Mestni občini Kranj
v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
3.000.000
m³/leto
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010
2011
2012
2013
2014 (Plan)
Komunalna odpadna voda
1.951.069
2.001.653
2.011.724
1.938.109
1.970.000
Industrijska odpadna voda
420.308
443.998
474.234
551.652
585.000
57
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v Mestni občini Kranj
ODVAJANJE ODPADNIH VOD MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
220.366
216.509
98,25
195.054
90,09
1.215.280
1.255.789
103,33
1.179.004
93,89
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
1.731
1.830
105,69
1.950
106,59
5. Finančni prihodki
1.577
1.206
76,51
870
72,11
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
238
0
-
0
-
1.439.192
1.475.334
102,51
1.376.878
93,33
16.641
14.635
87,95
14.516
99,19
82,67
18.798
24.371
129,65
20.147
1.215.280
1.202.963
98,99
1.179.004
98,01
60.592
53.935
89,01
72.406
134,25
12. Odpisi vrednosti
4.130
71.791
1.738,29
6.637
9,24
13. Drugi poslovni odhodki
1.293
1.266
97,91
1.190
94,00
14. Stroški internih storitev
4.489
5.644
125,74
5.730
101,52
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
29
-
0
-
1.321.225
1.374.634
104,04
1.299.630
94,54
117.967
100.700
85,36
77.248
76,71
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v Mestni občini Kranj
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD MESTNA OBČINA KRANJ (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
537.437
537.918
100,09
530.842
98,68
2. Prihodki iz naslova omrežnine
265.733
275.335
103,61
271.255
98,52
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
1.651
1.705
103,23
1.600
93,86
5. Finančni prihodki
9.788
7.289
74,47
1.984
27,22
6. Izredni prihodki
1.368
0
-
0
-
815.976
822.246
100,77
805.681
97,99
8. Stroški mat., blaga
166.583
128.628
77,22
132.124
102,72
9. Stroški storitev
3. Drugi prihodki - subvencije
7. SKUPAJ PRIHODKI
197.490
197.181
99,84
198.755
100,80
10. Najemnina infrastrukture
265.733
263.072
99,00
271.255
103,11
11. Stroški dela
242.789
243.527
100,30
271.800
111,61
15.181
60.171
396,36
11.400
18,95
13. Drugi poslovni odhodki
3.817
4.037
105,77
1.115
27,62
14. Stroški internih storitev
100,19
12. Odpisi vrednosti
12.086
11.678
96,62
11.700
15. Finančni odhodki
0
12
-
0
-
16. Izredni odhodki
6
175
-
120
68,40
17. SKUPAJ ODHODKI
903.685
908.482
100,53
898.269
98,88
18. POSLOVNI IZID
-87.709
-86.236
-
-92.588
-
58
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav
v Mestni občini Kranj
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN MESTNA OBČINA KRANJ (€)
2012
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
135.310
170.490
126,00
164.072
96,24
0
0
-
0
-
0
0
-
0
4. Interni prihodki
1.702
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
2.107
2.307
109,48
1.000
43,35
6. Izredni prihodki
175
0
-
0
-
139.295
172.797
124,05
165.072
95,53
8. Stroški mat., blaga
15.173
19.472
128,33
19.325
99,25
9. Stroški storitev
30.326
57.482
189,55
47.534
82,69
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
84.796
103.739
122,34
108.650
104,73
3.638
3.630
99,76
3.700
101,94
13. Drugi poslovni odhodki
862
1.137
131,86
900
79,15
14. Stroški internih storitev
562
534
95,03
540
101,07
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
16. Izredni odhodki
3
56
-
0
-
135.361
186.050
137,45
180.650
97,10
3.934
-13.253
-
-15.578
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v Mestni občini Kranj po dejavnostih
POSLOVNI IZID
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE MEST NA OBČINA KRANJ (€)
Poslovni prihodki
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
občine
Odvajanje
industrijskih
odpadnih vod
Odvajanje
odpadnih vod
Čiščenje
industrijskih
odpadnih vod
Čiščenje
odpadnih vod
Praznenje
greznic in MČN
SKUPAJ
154.054
41.000
374.300
156.542
164.072
889.968
1.032.351
146.653
223.465
47.790
0
1.450.259
0
0
0
0
0
0
1.950
0
1.300
300
0
3.550
750
120
1.034
950
1.000
3.854
0
0
0
0
0
0
1.189.105
187.773
600.099
205.582
165.072
2.347.631
Stroški mat., blaga
13.411
1.105
105.182
26.942
19.325
165.965
Stroški storitev
18.625
1.521
154.343
44.412
47.534
266.436
1.032.351
146.653
223.465
47.790
0
1.450.259
53.106
19.300
208.500
63.300
108.650
452.856
2.400
4.237
8.900
2.500
3.700
21.737
Drugi poslovni odhodki
950
240
300
815
900
3.205
Stroški internih storitev
5.700
30
9.200
2.500
540
17.970
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
0
0
80
40
0
120
1.126.543
173.087
709.970
188.299
180.650
2.378.548
62.562
14.686
-109.871
17.283
-15.578
-30.918
Interni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
Najemnina infrastrukture
Stroški dela
Odpisi vrednosti
SKUPAJ ODHODKI
POSLOVNI IZID
59
Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v Mestni občini Kranj upoštevane sledeče cene storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih vod:
0,0782 EUR/m³
ODVAJANJE
11,84 EUR/vodomer DN 20
OMREŽNINA ODVAJANJE
Veljavnost obstoječe cene od 1. 9. 2009.
0,19 EUR/m³
ČIŠČENJE
2,56 EUR/vodomer DN 20
OMREŽNINA ČIŠČENJE
Veljavnost obstoječe cene od 1. 9. 2009.
V skladu z veljavno zakonodajo so bili pripravljeni elaborati za čiščenje komunalnih voda, odvajanje
komunalnih voda ter storitve, povezane z greznicami. V elaboratih so oblikovane naslednje cene:
ODVAJANJE
0,0362 EUR/m³
OMREŽNINA ODVAJANJE
5,41 EUR/vodomer DN 20
ČIŠČENJE
0,2206 EUR/m³
OMREŽNINA ČIŠČENJE
1 EUR/vodomer DN 20
GREZNICE STORITEV
0,28 EUR/m³
GREZNICE OMREŽNINA
0,7 EUR/vodomer DN 20
60
4.2.2. Občina Šenčur
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Šenčur
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Šenčur
v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
250.000
m³/leto
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2011
2012
2013
2014 (Plan)
Komunalna odpadna voda
169.674
186.733
173.510
204.000
Industrijska odpadna voda
0
0
0
0
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Šenčur
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2012
2013
69.377
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
64.409
92,84
75.257
116,84
0
0
-
0
-
38.788
13.428
34,62
4.633
-
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
123
193
157,16
150
77,62
6. Izredni prihodki
18
0
-
0
-
108.306
78.030
72,05
80.040
102,58
8. Stroški mat., blaga
1.335
2.928
219,40
3.534
120,69
9. Stroški storitev
2.378
2.895
121,74
2.911
100,55
101.574
101.574
100,00
101.574
100,00
3.796
9.296
244,87
8.984
96,64
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
303
320
105,69
0
0,00
13. Drugi poslovni odhodki
96
113
117,23
0
0,00
14. Stroški internih storitev
7
17
228,09
17
102,05
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
5
-
0
-
109.489
117.147
106,99
117.020
99,89
-1.183
-39.118
-
-36.980
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
61
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Šenčur
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
36.333
33.699
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
4. Interni prihodki
2014 (plan)
Indeks 14/13
92,75
39.144
116,16
0
-
0
-
0
-
0
-
121
119
98,44
0
-
5. Finančni prihodki
511
333
65,05
400
120,30
6. Izredni prihodki
90
0
-
0
-
37.055
34.150
92,16
39.544
115,79
8. Stroški mat., blaga
12.089
8.848
73,19
10.613
119,95
9. Stroški storitev
13.912
13.115
94,27
13.107
99,94
0
0
-
0
-
5.528
3.794
68,63
3.644
96,05
12. Odpisi vrednosti
946
758
80,14
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
239
243
101,63
0
-
14. Stroški internih storitev
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
883
815
92,31
851
104,40
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
8
-
0
-
33.597
27.581
82,09
28.214
102,30
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
3.458
6.569
-
11.330
172,46
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Šenčur
PRAZNJENJE GREZNIC IN MČN
- OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
42.824
21.213
49,53
52.838
249,08
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
659
285
43,23
300
105,25
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
55
0
-
0
-
43.539
21.498
49,38
53.138
247,18
8. Stroški mat., blaga
4.489
2.425
54,03
4.033
166,30
9. Stroški storitev
8.102
7.133
88,04
9.884
138,56
0
0
-
0
-
28.209
12.770
45,27
13.500
105,72
1.118
451
40,33
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
271
141
51,96
0
-
14. Stroški internih storitev
166
67
40,04
70
105,17
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
0
7
-
0
-
42.356
22.993
54,28
27.487
119,55
1.183
-1.495
-
25.651
-
62
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Šenčur po dejavnostih
POSLOVNI IZID
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE OBČINA ŠENČUR (€)
Poslovni prihodki
občine
Odvajanje
odpadnih vod
Čiščenje
industrijskih
odpadnih vod
Čiščenje
odpadnih vod
Praznenje
greznic in MČN
SKUPAJ
75.257
0
39.144
0
52.838
0
0
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
4.633
0
0
0
0
0
0
150
0
400
0
300
850
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Odvajanje
industrijskih
odpadnih vod
Interni prihodki
Finančni prihodki
Izredni prihodki
167.239
0
0
0
0
0
0
80.040
0
39.544
0
53.138
172.722
Stroški mat., blaga
3.534
0
10.613
0
4.033
18.180
Stroški storitev
2.911
0
13.107
0
9.884
25.901
101.574
0
0
0
0
101.574
SKUPAJ PRIHODKI
Najemnina infrastrukt ure
Stroški dela
8.984
0
3.644
0
13.500
26.128
Odpisi vrednosti
0
0
0
0
0
0
Drugi poslovni odhodki
0
0
0
0
0
0
Stroški internih storitev
17
0
850
1
70
938
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ ODHODKI
117.020
0
28.213
1
27.487
172.721
POSLOVNI IZID
-36.980
0
11.331
-1
25.651
0
Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Šenčur upoštevane sledeče cene storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih vod:
ODVAJANJE (za gospodinjstvo)
0,3516 EUR/m³
ODVAJANJE (za gospodarstvo)
0,5121 EUR/m³
Veljavnost obstoječe cene od 1. 2. 2004.
ČIŠČENJE (za gospodinjstvo)
0,1781 EUR/m³
ČIŠČENJE (za gospodarstvo)
0,3059 EUR/m³
Veljavnost obstoječe cene od 1. 2. 2004.
63
V skladu z veljavno zakonodajo so bili pripravljeni elaborati za čiščenje komunalnih voda, odvajanje
komunalnih voda ter storitve, povezane z greznicami. V elaboratih so oblikovane naslednje cene:
ODVAJANJE
0,0907 EUR/m³
OMREŽNINA ODVAJANJE
4,75 EUR/vodomer DN 20
ČIŠČENJE
0,2206 EUR/m³
OMREŽNINA ČIŠČENJE
1 EUR/vodomer DN 20
GREZNICE STORITEV
0,28 EUR/m³
GREZNICE OMREŽNINA
0,7 EUR/vodomer DN 20
4.2.3. Občina Cerklje
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Cerklje
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Cerklje v letih 2011 - 2013
in plan za leto 2014
70.000
60.000
m³/leto
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2011
2012
2013
2014 (Plan)
Komunalna odpadna voda
60.635
59.645
55.882
63.800
Industrijska odpadna voda
0
0
0
0
64
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Cerklje
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2012
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
21.019
19.701
93,73
22.600
114,71
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2013
35.264
41.791
118,51
36.490
87,32
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
53
67
127,96
0
-
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
6
0
-
0
-
56.342
61.560
109,26
59.090
95,99
893
1.073
120,21
1.269
118,31
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
943
932
98,82
918
98,57
42.381
42.381
100,00
42.381
100,00
1.391
3.255
233,99
3.700
113,67
-
12. Odpisi vrednosti
112
112
99,69
0
13. Drugi poslovni odhodki
33
37
112,13
0
-
14. Stroški internih storitev
5
8
164,79
10
133,17
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
2
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
45.758
47.800
104,46
48.279
101,00
18. POSLOVNI IZID
10.583
13.760
130,01
10.811
78,57
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Cerklje
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
10.877
10.046
92,36
11.500
114,47
0
0
-
0
-
9.652
18.471
191,38
18.471
100,00
39
38
99,16
20
52,22
538
317
58,91
350
110,41
47
0
-
0
-
21.152
28.872
136,50
30.341
105,09
10.377
6.956
67,03
8.213
118,06
8.952
7.733
86,39
7.607
98,37
9.652
9.652
100,00
9.652
100,00
14.046
10.191
72,55
9.634
94,54
12. Odpisi vrednosti
838
445
53,13
500
112,35
13. Drugi poslovni odhodki
151
125
82,84
0
-
14. Stroški internih storitev
420
994
236,67
1.000
100,59
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
8
-
0
-
44.436
36.104
81,25
36.605
101,39
-23.284
-7.232
-
-6.264
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
65
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Cerklje
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA CERKLJE (€)
2012
1. Poslovni prihodki
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
45.970
59.533
129,50
77.740
130,58
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
896
920
102,68
850
92,36
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
68
0
-
0
-
46.935
60.453
128,80
78.590
130,00
5.585
7.964
142,59
10.726
134,67
12.168
20.812
171,04
23.353
112,21
0
0
-
0
-
37.819
43.349
114,62
46.748
107,84
115,82
1.411
1.425
100,94
1.650
13. Drugi poslovni odhodki
329
423
128,57
400
94,64
14. Stroški internih storitev
205
218
106,10
250
114,77
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
22
-
10
45,14
57.518
74.213
129,03
83.136
112,02
-10.583
-13.760
-
-4.547
33,04
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Cerklje po dejavnostih
POSLOVNI IZID
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE OBČINA CERKLJE (€)
Poslovni prihodki
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine
Odvajanje
industrijskih
odpadnih vod
Odvajanje
odpadnih vod
Čiščenje
industrijskih
odpadnih vod
Čiščenje
odpadnih vod
Praznenje
greznic in MČN
SKUPAJ
22.600
0
11.500
0
77.740
0
0
0
0
0
0
36.490
0
18.471
0
0
54.961
Interni prihodki
0
0
20
0
0
20
Finančni prihodki
0
0
350
0
850
1.200
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Izredni prihodki
111.840
0
0
0
0
0
0
59.090
0
30.341
0
78.590
168.021
1.269
0
8.213
0
10.726
20.208
918
0
7.607
0
23.353
31.879
42.381
0
9.652
0
0
52.033
3.700
0
9.634
0
46.748
60.082
Odpisi vrednosti
0
0
500
0
1.650
2.150
Drugi poslovni odhodki
0
0
0
0
400
400
Stroški internih storitev
10
0
1.000
0
250
1.260
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
0
0
0
0
10
10
SKUPAJ ODHODKI
48.279
0
36.605
0
83.136
168.021
POSLOVNI IZID
10.811
0
-6.264
0
-4.547
0
SKUPAJ PRIHODKI
Stroški mat., blaga
Stroški storitev
Najemnina infrastrukture
Stroški dela
66
Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Cerklje upoštevane sledeče cene storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih vod:
ODVAJANJE (za gospodinjstvo)
0,3516 EUR/m³
ODVAJANJE (za gospodarstvo)
0,5121 EUR/m³
Veljavnost obstoječe cene od 1. 8. 2007.
V skladu z veljavno zakonodajo so bili pripravljeni elaborati za čiščenje komunalnih voda, odvajanje
komunalnih voda ter storitve, povezane z greznicami. V elaboratih so oblikovane naslednje cene:
ODVAJANJE
0,1004 EUR/m³
OMREŽNINA ODVAJANJE
11,86 EUR/vodomer DN 20
ČIŠČENJE
0,473 EUR/m³
OMREŽNINA ČIŠČENJE
2,99 EUR/vodomer DN 20
GREZNICE STORITEV
0,33 EUR/m³
GREZNICE OMREŽNINA
0,7 EUR/vodomer DN 20
67
4.2.4. Občina Naklo
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Naklo
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Naklo v letih 2011 - 2013
in plan za leto 2014
250.000
m³/leto
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2011
2012
2013
2014 (Plan)
Komunalna odpadna voda
170.511
198.599
210.292
208.700
Industrijska odpadna voda
13.565
9.552
10.734
8.275
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Naklo
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
48.499
49.231
101,51
46.136
93,71
0
0
-
0
-
19.160
18.072
94,32
17.962
99,39
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
86
62
72,16
0
-
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
17
0
-
0
-
67.762
67.365
99,41
64.098
95,15
316
468
148,15
472
100,83
1.718
1.384
80,55
1.172
84,68
60.576
60.576
100,00
63.720
105,19
3.113
2.820
90,58
2.292
81,28
-
292
255
87,08
0
13. Drugi poslovni odhodki
97
101
104,05
0
-
14. Stroški internih storitev
1.186
7
0,58
10
146,11
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
1
-
0
-
67.299
65.612
97,49
67.666
103,13
463
1.753
-
-3.568
-203,48
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
68
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Naklo
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
36.993
33.818
91,42
35.768
105,77
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
0
319
-
0
-
4. Interni prihodki
136
150
110,50
0
-
5. Finančni prihodki
573
418
73,02
0
-
6. Izredni prihodki
101
0
-
0
-
37.803
34.705
91,81
35.768
103,06
8. Stroški mat., blaga
13.552
11.134
82,16
11.416
102,53
9. Stroški storitev
15.594
16.503
105,83
14.281
86,53
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
6.196
4.774
77,04
6.200
129,87
12. Odpisi vrednosti
1.061
954
89,97
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
267
305
114,09
0
-
14. Stroški internih storitev
990
1.023
103,38
1.040
101,64
0
1
-
0
-
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
0
10
-
0
-
37.661
34.705
92,15
32.937
94,91
142
0
-
2.831
-
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Naklo
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
8.079
28.075
-
6.066
21,61
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
135
374
-
200
53,41
6. Izredni prihodki
11
0
-
0
-
8.225
28.449
-
6.266
22,02
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
945
3.046
-
679
22,28
2.150
9.518
-
1.767
18,57
0
0
-
0
-
5.277
16.777
-
2.993
17,84
228
582
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
53
186
-
0
-
14. Stroški internih storitev
35
84
-
90
107,66
0
0
-
0
-
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
0
9
-
0
-
8.688
30.203
-
5.529
18,31
-463
-1.753
-
736
-
69
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Naklo po dejavnostih
POSLOVNI IZID
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE OBČINA NAKLO (€)
Poslovni prihodki
Posamezne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občine
Odvajanje
industrijskih
odpadnih vod
Odvajanje
odpadnih vod
Čiščenje
industrijskih
odpadnih vod
Čiščenje
odpadnih vod
Praznenje
greznic in MČN
SKUPAJ
43.396
2.740
33.408
2.360
6.066
0
0
0
0
0
0
17.962
0
0
0
0
17.962
Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
Finančni prihodki
0
0
0
0
200
200
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Izredni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
87.970
0
0
0
0
0
0
61.358
2.740
33.408
2.360
6.266
106.132
Stroški mat., blaga
465
7
10.916
500
679
12.566
1.165
7
13.481
800
1.767
17.220
61.300
2.420
0
0
0
63.720
2.275
17
5.200
1.000
2.993
11.486
Odpisi vrednosti
0
0
0
0
0
0
Drugi poslovni odhodki
0
0
0
0
0
0
Stroški internih storitev
10
0
1.000
40
90
1.140
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ ODHODKI
65.214
2.451
30.597
2.340
5.529
106.132
POSLOVNI IZID
-3.856
289
2.811
20
736
0
Stroški storitev
Najemnina infrastrukture
Stroški dela
Načrtovana cena storitev odvajanja in čiščenja za leto 2014
Pri načrtovanju poslovnega izida za leto 2014 so v občini Naklo upoštevane sledeče cene storitev
odvajanja in čiščenja odpadnih vod:
ODVAJANJE (za gospodinjstvo)
0,1882 EUR/m³
ODVAJANJE (za gospodarstvo)
0,274 EUR/m³
Veljavnost obstoječe cene od 1. 2. 2004.
ČIŠČENJE (za gospodinjstvo)
0,1374 EUR/m³
ČIŠČENJE (za gospodarstvo)
0,236 EUR/m³
Veljavnost obstoječe cene od 1. 2. 2004.
0,21 EUR/m³
Planirana cena 2012
70
V skladu z veljavno zakonodajo so bili pripravljeni elaborati za čiščenje komunalnih voda, odvajanje
komunalnih voda ter storitve, povezane z greznicami. V elaboratih so oblikovane naslednje cene:
ODVAJANJE
0,0245 EUR/m³
OMREŽNINA ODVAJANJE
4,01 EUR/vodomer DN 20
ČIŠČENJE
0,2206 EUR/m³
OMREŽNINA ČIŠČENJE
1 EUR/vodomer DN 20
GREZNICE STORITEV
0,28 EUR/m³
GREZNICE OMREŽNINA
0,7 EUR/vodomer DN 20
71
4.2.5. Občina Preddvor
Pregled dejanskih in načrtovanih količin odvedene in očiščene odpadne vode
v občini Preddvor
Količine odvedene in očiščene odpadne vode v občini Preddvor v letih 2011 - 2013
in plan za leto 2014
4.500
4.000
3.500
3.000
m³/leto
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2011
2012
2013
2014 (Plan)
Komunalna odpadna voda
4.000
Industrijska odpadna voda
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih vod v občini Preddvor
ODVAJANJE ODPADNIH VOD OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
2012
2013
0
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
1
-
7.594
-
0
0
-
17.399
-
6.683
6.683
100,00
3.947
59,06
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
1
7
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
6.684
6.690
100,09
28.940
432,58
0
3
-
1.844
-
3. Drugi prihodki - subvencije
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
55
382
-
1.038
271,72
6.683
6.683
100,00
22.411
335,37
11. Stroški dela
6
173
-
3.510
-
12. Odpisi vrednosti
1
4
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
2
-
1.203
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
6.744
7.247
107,45
30.005
414,05
-60
-557
-
-1.065
-
10. Najemnina infrastrukture
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
72
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih vod v občini Preddvor
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD OBČINA PREDDVOR (€)
2012
1. Poslovni prihodki
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
17
2
11,17
19.198
-
0
0
-
17.824
-
7.325
7.325
100,00
8.817
120,36
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2013
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
71
22
30,61
0
-
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
3
0
-
0
-
7.416
7.349
99,09
45.839
623,78
8. Stroški mat., blaga
326
75
23,03
3.498
-
1.299
719
55,38
7.702
1.070,97
10. Najemnina infrastrukture
7.325
7.325
100,00
27.591
376,67
11. Stroški dela
9. Stroški storitev
2.797
919
32,86
4.625
503,35
12. Odpisi vrednosti
77
18
23,69
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
14
5
34,36
3.373
-
14. Stroški internih storitev
9
2
20,84
0
0,00
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
1
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
11.847
9.064
76,51
46.789
516,23
18. POSLOVNI IZID
-4.431
-1.715
-
-950
-
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Preddvor
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
28.449
29.335
103,12
27.146
92,54
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
601
409
67,95
400
97,88
6. Izredni prihodki
44
0
-
0
-
29.094
29.744
102,23
27.546
92,61
3.154
3.227
102,31
3.079
95,44
16.607
10.819
65,15
8.603
79,52
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
17.599
17.991
102,23
13.749
76,42
12. Odpisi vrednosti
881
622
70,52
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
213
198
93,21
0
-
14. Stroški internih storitev
115
88
76,73
100
113,11
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
0
10
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
38.570
32.955
85,44
25.531
77,47
18. POSLOVNI IZID
-9.476
-3.211
-
2.015
-62,75
73
Poslovni izid odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Preddvor po dejavnostih
POSLOVNI IZID
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE OBČINA PREDDVOR (€)
občine
Odvajanje
industrijskih
odpadnih vod
Odvajanje
odpadnih vod
Poslovni prihodki
Čiščenje
industrijskih
odpadnih vod
Čiščenje
odpadnih vod
Praznenje
greznic in MČN
SKUPAJ
7.594
0
19.198
0
27.146
53.939
17.399
0
17.824
0
0
35.223
3.947
0
8.817
0
0
12.764
Interni prihodki
0
0
0
0
0
0
Finančni prihodki
0
0
0
0
400
400
Prihodki iz naslova omrežnine
Drugi prihodki - subvencije
Izredni prihodki
0
0
0
0
0
0
28.940
0
45.839
0
27.546
102.325
Stroški mat., blaga
1.844
0
3.498
0
3.079
8.421
Stroški storitev
1.038
0
7.702
0
8.603
17.343
22.411
0
27.591
0
0
50.002
3.510
0
4.625
0
13.749
21.884
0
0
0
0
0
0
Drugi poslovni odhodki
1.203
0
3.373
0
0
4.576
Stroški internih storitev
0
0
0
0
100
100
Finančni odhodki
0
0
0
0
0
0
Izredni odhodki
0
0
0
0
0
0
SKUPAJ ODHODKI
30.005
0
46.789
0
25.531
102.326
POSLOVNI IZID
-1.065
0
-950
0
2.015
0
SKUPAJ PRIHODKI
Najemnina infrastrukt ure
Stroški dela
Odpisi vrednosti
Načrtovane cene v letu 2014
V letu 2014 bo na območju občine Preddvor zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo.
Na osnovi ocene predvidenih stroškov bo oblikovana cena storitev in omrežnine za lastnike objektov,
priključene na kanalizacijsko omrežje. Po potrditvi elaborata se bo lastnikom objektov, ki niso priključeni
na kanalizacijsko omrežje in odvajajo odpadne vode v greznice, zaračunavala cena za praznjenje
greznice, in sicer:
GREZNICE STORITEV
0,33 EUR/m³
GREZNICE OMREŽNINA
0,7 EUR/vodomer DN 20
74
4.2.6. Občina Jezersko
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav v občini Jezersko
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - OBČINA JEZERSKO (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
8.874
4.368
49,23
9.645
220,80
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
205
89
43,53
100
111,94
6. Izredni prihodki
15
0
-
0
-
9.094
4.458
49,02
9.745
218,61
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
1.343
830
61,78
856
103,13
9. Stroški storitev
1.800
1.835
101,94
3.481
189,73
0
0
-
0
-
9.586
4.340
45,27
5.250
120,97
321
136
42,50
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
70
36
51,36
0
-
14. Stroški internih storitev
49
23
45,88
25
110,65
0
0
-
0
-
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
1
2
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
13.169
7.201
54,68
9.611
133,47
18. POSLOVNI IZID
-4.075
-2.743
-
134
-
Načrtovane cene v letu 2014
V letu 2014 bo na območju občine Jezersko zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo.
Na osnovi ocene predvidenih stroškov bo oblikovana cena storitev in omrežnine za lastnike objektov,
priključene na kanalizacijsko omrežje. Po potrditvi elaborata se bo lastnikom objektov, ki niso priključeni
na kanalizacijsko omrežje in odvajajo odpadne vode v greznice, zaračunavala cena za praznjenje
greznice, in sicer:
GREZNICE STORITEV
0,58 EUR/m³
GREZNICE OMREŽNINA
0,7 EUR/vodomer DN 20
75
4.2.7. Izvajanje drugih dejavnosti v okviru odvajanja in čiščenja odpadne vode
Poslovni izid dejavnosti odvajanja odpadnih voda – delo za trg
ODVAJANJE ODPADNIH VOD DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
52.249
49.163
94,09
49.000
99,67
0
0
-
0
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
3.288
5.818
176,93
5.000
85,95
508
421
82,72
400
95,11
58
0
-
0
-
56.104
55.401
98,75
54.400
98,19
8. Stroški mat., blaga
2.939
4.316
146,82
4.451
103,13
9. Stroški storitev
4.018
8.096
201,49
6.934
85,64
0
0
-
0
-
24.196
20.010
82,70
22.500
112,44
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
1.157
1.154
99,70
0
13. Drugi poslovni odhodki
306
369
120,72
0
-
14. Stroški internih storitev
91
98
107,65
100
101,70
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
10
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
32.709
34.053
104,11
33.985
99,80
18. POSLOVNI IZID
23.395
21.348
91,25
20.415
95,63
Poslovni izid dejavnosti čiščenja odpadnih voda – delo za trg
ČIŠČENJE ODPADNIH VOD DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
43.970
51.395
116,88
51.000
99,23
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
127.503
175.738
137,83
123.017
70,00
1.460
1.316
90,15
1.300
98,79
258
0
0,00
0
-
173.191
228.448
131,91
175.317
76,74
8. Stroški mat., blaga
34.520
35.015
101,43
36.111
103,13
9. Stroški storitev
39.723
51.901
130,66
74.255
143,07
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
15.784
15.013
95,12
17.500
116,56
2.702
3.001
111,07
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
681
960
140,85
0
-
14. Stroški internih storitev
2.521
3.218
127,63
3.300
102,55
-
15. Finančni odhodki
0
3
-
0
16. Izredni odhodki
1
32
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
95.932
109.142
113,77
131.167
120,18
18. POSLOVNI IZID
77.258
119.306
154,43
44.150
37,01
76
Poslovni izid dejavnosti praznjenja greznic in malih čistilnih naprav – delo za trg
PRAZNJENJE GREZNIC IN
MČN - DELO ZA TRG (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
9.007
6.088
67,59
6.522
107,14
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
147
116
78,96
100
86,01
6. Izredni prihodki
12
0
0,00
0
-
9.166
6.204
67,68
6.622
106,75
962
1.069
111,18
1.103
103,13
1.420
2.342
164,91
2.156
92,07
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
6.735
5.703
84,67
5.920
103,81
243
178
73,37
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
59
48
81,92
0
-
14. Stroški internih storitev
36
29
81,99
30
102,93
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
16. Izredni odhodki
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
0
3
-
0
-
9.455
9.373
99,13
9.209
98,25
-289
-3.169
-
-2.587
-
77
4.2.8. Investicije PE Kanalizacija in čistilne naprave
Investicije gospodarskih javnih služb
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2014 (€)
amortizacija
skupaj
1.354
1.354
VIR 2014
13.519
13.519
SKUPAJ VIRI 2014
14.873
14.873
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2013
PORABA (€)
konto
PORABA ZA LETO 2014 (€)
ocenjena
vrednost
postavka
viri financiranja
amortizacija
skupaj
047023
brezkontaktni merilnik za odparte kanale
12.850
12.850
12.850
047027
nepredvideno
2.023
2.023
2.023
14.873
14.873
14.873
SKUPAJ PORABA 2014
78
4.3. Ravnanje z odpadki
Dejavnost izvajamo skladno z veljavnimi občinskimi odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki na
območju Mestne občine Kranj ter občin Šenčur, Cerklje, Naklo, Preddvor in Jezersko.
Ravnanje z odpadki vključuje:
- ločeno zbiranje odpadkov preko mreže ekoloških otokov (skupaj je urejenih 319 otokov,
opremljenih z zabojniki za zbiranje papirja, stekla, plastenk in pločevink), zbirnih centrov za
ločeno zbiranje odpadkov (urejeni v vseh občinah, z izjemo občine Preddvor), zbiranja
kosovnih in nevarnih odpadkov,
- ločeno zbiranje odpadne embalaže in bioloških odpadkov po sistemu od vrat do vrat,
- odvoz komunalnih odpadkov,
- manipulacijo in pretovarjanje odpadkov pred odvozom na druga odlagališča,
- upravljanje z odlagališčem odpadkov Tenetiše v zapiranju,
- preprečevanje nastajanja odpadkov z okoljskim izobraževanjem in ozaveščanjem javnosti.
Ločeno zbiranje odpadkov
V letu 2011 uveden sistem ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat bomo v letu 2014 nadgrajevali.
Cilj ločevanja odpadkov na izvoru je zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov in posledično
zmanjševanje pogostosti mesečnih odvozov mešanih komunalnih odpadkov. Rezultat bodo nižji stroški
odlaganja mešanih komunalnih odpadkov in »čistost« zbranih frakcij.
V letu 2014 bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon v Mestni občini Kranj in občini Šenčur.
Pričakujemo, da se bodo za to odločile tudi ostale občine. Še naprej bomo osveščali in informirali
preko sredstev javnega obveščanja in povzročitelje z nalepkami na zabojnikih opozarjali na nepravilno
ločevanje odpadkov. Nadgrajevali bomo spletno stran o odpadkih, www.krlocuj.me in pripravili spletni
test o poznavanju ločevanja odpadkov.
Odvoz odpadkov
Izvajamo redni in pogodbeni odvoz komunalnih odpadkov. Redni odvoz odpadkov izvajamo skladno s
terminskim planom iz posameznih okolišev. V redni odvoz so, poleg gospodinjstev, vključene tudi
manjše družbe in samostojni podjetniki, ki za odlaganje odpadkov uporabljajo zabojnike volumna od
80 do 1100 litrov. Pogodbeni odvoz izvajamo po predhodnem naročilu za povzročitelje, ki za odlaganje
odpadkov uporabljajo zabojnike volumna 5 m³ ali več. Glede na spremenjen režim ravnanja z odpadki
brez pretovora smo najeli dodatna velika triosna smetarska vozila, s katerimi lahko zagotavljamo
prevoz večjih količin odpadkov na daljše razdalje. Z dobavo novih lastnih vozil pričakujemo, da bomo
lahko obstoječe smetarske poti še bolj optimizirali.
Pranje zabojnikov bomo zaradi novo nastalih okoliščin v letu 2014 izvajali v omejenem obsegu.
Skladno z občinskimi odloki, ki zavezujejo povzročitelje odpadkov k obveznemu najemu oz. nakupu
zabojnikov pri Komunali Kranj, smo v letu 2013 v veliki večini zaključili z menjavo nestandardiziranih
zabojnikov. Nestandardizirani zabojniki so vsi kovinski zabojniki in ostali zabojniki, ki niso označeni z
logotipom Komunale Kranj in so brez identifikacijske številke. V uporabi je ostalo še približno 30
nestandardiziranih zabojnikov. Lastnike bosta k potrebni menjavi pozivala kontrolorja na terenu.
79
Manipulacija in razvrščanje odpadkov
Na dvorišču Komunale Kranj na Ulici Mirka Vadnova izvajamo od 1.3.2014 dalje manipulacijo z
odpadki. Gre za predhodno skladiščenje in razvrščanje kosovnih odpadkov in odpadne embalaže pred
nadaljnjo oddajo prevzemnikom. Za oddajo posameznih vrst odpadkov imamo sklenjene pogodbe s
prevzemniki, izbranimi v postopku javnega razpisa.
Upravljanje z odlagališčem odpadkov Tenetiše v fazi zapiranja
Zapiranje odlagališča odpadkov Tenetiše poteka skladno s projektom »Zapiranje in rekultivacija
odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše«.
V skladu s potrjeno projektno nalogo zapiranja odlagališča Tenetiše na Svetu ustanoviteljev Komunale
Kranj so bile z vsemi občinami sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju projekta. Aktivno so se
začela dela izvajati v septembru 2013. V aprilu 2014 smo pripravili oceno že izvedenih ter planiranih
del za dokončanje projekta zapiranje odlagališča Tenetiše.
Nadaljnje aktivnosti zapiranja odlagališča Tenetiše obsegajo izvajanja zaprtja polja B z izvedbo
nasipov in izolacije v skladu s projektom, kot tudi izvedbo montaže in ureditev odplinjevalnega sistema
ter ureditev zajema meteornih voda na površju odlagalnega polja. Uredila se bodo končna cestišča na
odlagališču, kot tudi odvodnjavanje meteorne vode iz površin polja B, D in G.
V projekt zapiranja odlagališča Tenetiše je vključeno še rekultivacija V in Z boka polja B. S projektom
se bo uredilo oz. se bodo izvedli monitortingi površinskih vod in zahtevan noveliran program
monitoringa. Prav tako se predvideva s projektom zapiranja izvesti dodatna vrtina za črpanje
onesnaženih podzemnih vod (ki predstavljajo velik trajen strošek občin lastnic po zaprtju odlagališča)
in je nujen poseg za preprečitev povečanih vrednosti onesnaženja podzemnih vod.
Izvaja se pogozditev oz. nasaditev avtohtonih vrst grmovnic s strani Biotehničnega centra Naklo, na
zaključenih delih bokov odlagalnega polja B, s čimer se bo vzpostavila končna ekološka oblika
zaključka izvedbe odlagališča, ki se navezuje na bližnjo okolico.
Pričakujemo, da bomo do konca leta 2014 dobili tudi status, da je odlagališče zaprto, saj smo že
januarja 2014 poslali na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje predlog, za pridobitev tega statusa.
V letu 2014 bo potrebno pričeti tudi s pripravo projektov za nadgradnjo zbirnega centra Tenetiše.
Urediti bo potrebno parcelacijo zemljišča in ločiti telo deponije od zbirnega centra in pripraviti projekte
za pridobitev gradbenega dovoljenja za zbirni center Tenetiše. Predvidevamo, da bi lahko investicijo
izvedli v letu 2015.
80
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Do konca leta 2014 želimo v čim večji meri omejiti negativni vpliv izpada pretovarjanja odpadkov
v lastnih prostorih, ki bo vplival na delež odloženih odpadkov. Ocenjujemo, da bo delež odloženih
odpadkov v letu 2014 znašal 42,62% zbranih odpadkov.
V preteklih letih smo bili na področju ločevanja odpadkov zelo uspešni. Zaradi nastalih razmer
pričakujemo, da se bo odstotek odpadkov, oddanih v predelavo, zmanjšal. Posledično se bo, v
primerjavi s preteklimi leti, povečala količina odloženih odpadkov. Intenzivno bomo iskali rešitve oz.
ukrepe, kako kljub vsemu, količine odloženih odpadkov zmanjšati. Eden izmed ukrepov je Cilj podjetja
je, da bo to povečanje čim manjše z ukrepi, ki jih je samo podjetje sposobno izpeljati (delni pretovor
na lokaciji dvorišča na ulici Mirka Vadnova).
Cilj: V letu 2014 bomo morali preko občinskih svetov potrditi nove spremenjene cene ravnanja s
komunalnimi odpadki.
V letu 2014 bomo, skladno z novo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cene komunalnih storitev,
predlagali višje cene zbiranja in odlaganja bioloških odpadkov v občinah, ker trenutna cena ne pokriva
stroškovne.
Cilj: V letu 2014 bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon.
Gre za akcijo informiranja in osveščanja, kjer je glavno orodje neposredna komunikacija s strankami o
nepravilnostih pri ločevanju odpadkov. Cilj je povečati kakovost in količine ločeno zbranih odpadkov
ter posledično zmanjšati količine odloženih odpadkov na odlagališča. Trenutno v akciji aktivno sodeluje
Mestna občina Kranj, soglasje oz. pristop k akciji sta podali tudi že občini Preddvor in Šenčur. S strani
ostalih občin pozitiven odziv na predloge sodelovanja še pričakujemo.
V letu 2014 smo izdali tiskan abecednik odpadkov, dokončno uredili informativne table na ekoloških
otokih, skupnih odjemnih mestih in na pokopališčih. Nadgradili bomo tudi spletno stran
www.krlocuj.me in pripravili posebno aplikacijo za mobilne naprave.
Cilj: V letu 2014 bomo skupaj z občino Preddvor določili aktivnosti glede ureditve zbirnega centra za
ločeno zbiranje odpadkov v občini Preddvor.
V občini Preddvor zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov še ni urejen. Povzročitelji odpadkov v
občini Preddvor imajo možnost oddaje odpadkov v zbirnem centru Tenetiše. V pripravi je projektiranje
in rezervacija sredstev za izgradnjo zbirnega centra v letih 2014/2015.
Cilj: V letu 2014 bomo skupaj z lastniki pričeli s posodobitvami na zbirnem centru za ločeno zbiranje
odpadkov Tenetiše.
Posodobitev zbirnih centrov bo v celoti financirana iz sredstev prenesene okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov s strani posamezne občine lastnice zemljišča
zbirnega centra. Pripravljajo se izhodišča za nadgradnjo zbirnega centra Tenetiše.
Dodatno je načrtovana tudi postopna posodobitev zbirnih centrov v občinah Cerklje, Naklo in Šenčur.
Cilj: V letu 2014 bomo nadaljevali z ureditvijo večjih skupnih odjemnih mest za zabojnike v
večstanovanjskih naseljih.
Predvsem je potrebna ureditev skupnih zbirnih/odjemnih mest na območju strnjenih večstanovanjskih
naselij v Mestni občini Kranj. V prvi polovici leta 2014 želimo urediti skupna odjemna mesta na
območju sosesk Planina II in Planina III ter delno na območjih KS Center, Vodovodni stolp in Zlato
81
polje. V drugi polovici leta 2014 bo potrebno intenzivneje pristopih h reševanju problematike skupnih
zbirnih/odjemnih mest za odpadke na območju Drulovke.
Cilj: V letu 2014 bomo nadaljevali s promocijo centra ponovne uporabe.
Z Mestno občino Kranj in Fundacijo Vincenca Drakslerja, ki je v letu 2012 pridobilo status socialnega
podjetja, smo kot pridruženi partner pristopili k vzpostavitvi centra ponovne uporabe, s ciljem
preprečevanja oz. zmanjšanja količin odloženih odpadkov in obenem spodbujanja težko zaposljivih
skupin. Skladno s tem bomo v letu 2014 izvedli obsežnejše akcije osveščanja povzročiteljev odpadkov,
v smislu, kar je za nekoga odpadek je za drugega morda uporaben izdelek. V zbirnem centru bodo
imeli povzročitelji odpadkov možnost oddaje uporabnih izdelkov za namen ponovne uporabe. Od maja
2014 naprej predvidevamo oddajo materialov primernih za ponovno uporabo tudi na zbirnih centrih
Šenčur in Cerklje.
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov
Količine zbranih odpadkov v vseh občinah v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
8.000
7.000
6.000
tona/leto
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
7.615,94
6.061,11
5.863,02
5.809,36
Redni odvoz - odpadna embalaža
2.714,80
2.578,71
2.747,03
2.892,93
Redni odvoz - biološki odpadki
3.799,36
4.048,20
4.734,74
4.806,64
Pogodbeni odvoz
3.240,08
2.761,18
1.964,32
1.898,67
415,66
464,80
479,92
489,52
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
2.684,25
2.742,73
2.604,01
2.540,48
Zbirni center (oddano predelovalcem)
6.884,59
7.106,35
6.712,55
6.813,51
Kosovni odvoz
V letu 2014 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza
odpadkov glede na preteklo leto zmanjšale za 1%. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat
pričakujemo, da se bodo količine ločeno zbranih odpadkov povečale za 5% glede na lanske količine.
Dodatno pričakujemo povečanje količin zbranih bioloških odpadkov za 2% glede na leto 2013.
82
Poslovni izid dejavnosti ravnanja z odpadki
RAVNANJE Z ODPADKI
(€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
4.776.796
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
4.545.671
95,16
5.207.600
114,56
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
396
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
43.232
80.913
187,16
79.954
98,81
6. Finančni prihodki
76.061
52.693
69,28
26.761
50,79
7. Izredni prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
1.941
15.931
-
7.838
49,20
4.898.030
4.695.603
95,87
5.322.153
113,34
300.746
276.152
91,82
346.111
125,33
2.686.298
2.233.680
83,15
3.292.583
147,41
222.222
217.846
98,03
228.917
105,08
1.629.261
1.571.595
96,46
1.711.893
108,93
206.065
179.440
87,08
189.192
105,44
14. Drugi poslovni odhodki
20.275
19.579
96,57
15.830
80,85
15. Stroški internih storitev
107.690
213.387
198,15
182.711
85,62
16. Finančni odhodki
0
54
-
0
-
17. Izredni odhodki
44
1.271
2.890,78
210
16,52
5.172.601
4.713.004
91,11
5.967.448
126,62
-274.571
-17.401
6,34
-645.295
-
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Pri planiranju poslovnega izida dejavnosti ravnanja z odpadki smo poleg splošnih, upoštevali še
naslednja dejstva in predpostavke:
• Stroški oddaje mešanih komunalnih in bioloških odpadkov so ocenjeni na podlagi obstoječih cen pri
prevzemnikih do 1. 3. 2014 ter na novo dogovorjenih od tega datuma dalje.
• Zaradi ukinitve pretovora so vse oddane količine odpadkov prevzemnikom (mešani in biološki
odpadki) večje, s tem pa posledično tudi višji stroški oddaje.
• Upoštevani so novo nastali stroški skladiščenja, nakladanja in obdelave (kosovnih) odpadkov na
lokaciji Suhadole.
• Stroški storitev vključujejo stroške najema dodatnih triosnih smetarskih vozil, kotalnega prekucnika
ter teleskopskega nakladalca odpadkov za obdobje od 1. 3. 2014 dalje. Pri tem so upoštevane
investicije v lastna vozila za leto 2014 ter skladno s tem prekinjanje najemnih razmerjih za že najeta
vozila.
• Dodatne stroške predstavljajo dodatno opravljeni prevozi na lokaciji Suhadole in Vrhnika, novo
zaposleni vozniki ter cestnine.
• Stroški oddaje mešanih komunalnih odpadkov, ter z njimi povezani prevozi so za zadnje tri mesece
(oktober, november in december) preračunani glede na predpostavko o ugodnejši lokaciji oddaje
odpadkov.
83
Uravnotežen sistem kazalnikov poslovanja enote za leto 2014
Enota
mere
Obdobje
spremljanja
Dejansko
2012
Dejansko
2013
Plan
2014
Delež odloženih odpadkov
%
mesečno
34,82%
32,62%
42,62%
Količina zbranih odpadkov na rednem odvozu
kg
mesečno
Stroški rednega vzdrževanja deponije Tenetiše
EUR
mesečno
227.935
248.368
235.125
Povprečna starost tovornih vozil
leto
letno
12
10
10
%
2-krat letno
47,80%
49,47%
50,10%
Naziv kazalnika
Delež pokopanih pokojnikov glede na vse umrle v UE Kranj
12.688.020 13.415.130 13.145.125
Zaradi ukinitve pretovarjanja odpadkov s 1. 3. 2014 in direktnega dovoza le teh s smetarskimi vozili
prevzemnikom ocenjujemo, da se bo delež odloženih odpadkov povečal za 10% v primerjavi s
preteklim letom. Na pretovoru smo izvajali dodatno strojno in ročno izločanje odpadkov, ki se lahko
predelajo. V smeri zmanjšanja stroškov smo izvajali tudi odcejanje bioloških odpadkov in s tem
zmanjševali težo prepeljanih odpadkov prevzemnikom.
Načrtovane cene storitev ravnanja z odpadki v letu 2014
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
(Uradni list RS, št. 87/2012 - v nadaljevanju uredba) določa, da je potrebno na računih ločeno
prikazovati zaračunane cene za storitve posamezne javne službe ravnanja z odpadki:
-
zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane
odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov,
zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki je sestavljena iz:
-
cene javne infrastrukture,
cene opravljanja storitev posamezne javne službe.
Vse cene morajo biti izražene v EUR/kg, torej mora biti količina na računih izražena v kilogramih.
Enkrat letno je potrebno porazdeliti količino med uporabnike glede na prostornino zabojnika za
mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika in javno objaviti prikaz te
porazdelitve na spletni strani izvajalca.
Ločeno vodimo stroške po dejavnostih in občinah. Elaborate za oblikovanje cen storitev ravnanja z
odpadki smo pripravili za storitvi zbiranja komunalnih in zbiranja bioloških odpadkov ločeno po
občinah, za storitev obdelave in odlaganja odpadkov pa skupaj za vse občine, ker je oblikovana cena
enaka za vse občine.
Pri izračunu obračunske cene smo upoštevali dejanske stroške in količine v letu 2013, planirane
stroške (in količine) za leto 2014 pa smo povečali za stroške, nastale zaradi ukinitve pretovora
odpadkov na Zarici.
84
Trenutno veljavni občinski odloki o ravnanju z odpadki določajo, da se način obračuna oziroma tarifne
postavke določijo s Pravilnikom o oblikovanju tarifnega sistema v občini. Predvsem zaradi izvajanja
nove storitve odvoza bioloških odpadkov in nujnosti določitve cen na kg, smo pripravili tudi predloge
novih Pravilnikov o tarifnem sistemu po občinah.
Pri storitvi zbiranja mešanih komunalnih odpadkov smo pri gospodinjskih uporabnikih obdržali kriterij
števila oseb v gospodinjstvu zaradi zagotovitve pravičnejše obremenitve uporabnikov. Porazdelitev
količin smo prikazali tudi glede na litre zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in s tem
zadostili določbam uredbe.
Tarifne postavke za zbiranje komunalnih odpadkov za uporabnike, ki izvajajo dejavnost so oblikovane
glede na razpoložljive prostornine zabojnikov in pogostost odvoza.
Za občino Jezersko velja poseben tarifni sistem.
Pregled trenutno veljavnih cen po tarifnih postavkah:
Mešani komunalni odpadki
zbiranje
odlaganje
EUR/osebo
EUR/liter
1,0038
0,0765
Cerklje
1,127
0,0765
Šenčur
1,2
0,0849
Naklo
0,9977
0,0849
Preddvor
1,2076
0,0849
Kranj
Biološki odpadki
zbiranje
odstranjevanje
EUR/liter
EUR/liter
Kranj
0,042
0,047
Cerklje
0,038
0,047
Šenčur
0,072
0,047
Naklo
0,031
0,047
Preddvor
0,039
0,047
V poslovnem načrtu so pri planiranju prihodkov upoštevane veljavne cene. Cene oblikovane v
elaboratih so sledeče:
Cene v EUR/kg
Kranj
Cerklje
Šenčur
Naklo
Preddvor
Jezersko
zbiranje MKO - infrastruktura
0,0137
0,0079
0,008
0,0045
0,0053
0,0109
zbiranje MKO - storitev
0,1033
0,1093
0,1078
0,112
0,1341
0,1658
zbiranje bio
0,2538
0,2373
0,2499
0,2537
0,2379
/
85
Osrednja problematika dejavnosti ravnanja z odpadki
V letu 2014 morajo Komunala Kranj in njene lastnice skleniti dogovor o trajnih usmeritvah na področju
ravnanja z odpadki, ki vključuje razvrščanje, obdelavo in odlaganje odpadkov. Ena od optimalnejših
variant je organizacija razvrščanja, začasnega skladiščenja odpadkov, kot tudi odpadne embalaže na
enem izmed obstoječih zbirnih centrov.
Lastniki odlagališča so zagotovili finančna sredstva za izvedbo projekta zapiranja odlagališča odpadkov
Tenetiše skladno z veljavno zakonodajo. V letu 2012 smo pričeli z delno sanacijo boka odlagališča
odpadkov Tenetiše v skladu s projektom zapiranja odlagališča, ki ga financirajo lastnice odlagališča
odpadkov Tenetiše. Na podlagi odločbe Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje bi
morali odlagališče Tenetiše dokončno sanirati in zapreti do konca leta 2013. Do tega datuma smo
uredili odlagalne površine na način, da smo preprečili vdor padavinskih voda v izcedne. Končno
sanacijo odlagališča bomo predvidoma zaključili do 30. 6. 2014.
Zaradi ukinitve pretovora in direktnega prevoza zbranih odpadkov prevzemnikom, bo potrebna
okrepitev in posodobitev voznega parka. V najemu imamo pet triosnih smetarskih vozil ter kotalni
prekucnik. Sočasno z optimizacijo logističnih poti, je zamenjava dvoosnih smetarskih vozil z najetimi
triosnimi vozili, pomenila tudi zmanjšanje števila prevozov na lokacije prevzemnikov v Suhadole in na
Vrhniko. Dodatno smo že izvedli prerazporeditev smetarskih prog v poletnem režimu odvoza bioloških
odpadkov, tako da smo dnevno obremenili tri največja smetarska vozila, z optimizacijo tako prog kot
drugih ukrepov pa bomo v letu 2014 nadaljevali.
Trenutno vozni park še ni ustrezen glede na način izvajanja dejavnosti. Stroški najema vozil so visoki,
vozila so večinoma iztrošena, vzdrževanje je drago. Zato želimo v letu 2014 najeta vozila nadomestiti z
lastnimi. Ocenjujemo, da potrebujemo sedem dodatnih vozil, in sicer pet smetarskih vozil (štiri nova,
eno rabljeno) ter dva kotalna prekucnika. Z nakupi vozil bomo zmanjšali letne stroške najemnin, ki so
višji od stroškov bodoče amortizacije. Na ta način bomo zmanjšali dodatne stroške zaradi opustitve
pretovora ter na dolgi rok zagotovili sredstva za nemoteno obnavljanje voznega parka. Z novimi vozili
pričakujemo še dodatno optimizacijo zaradi manjše porabe goriva in nižje stroške vzdrževanja. Z
izvedbo predvidenih nabav bomo zagotovili optimalno floto smetarskih vozil, večino triosnih. Dvoosna
smetarska vozila za katera bomo ugotovili, da so neizkoriščena, pa bomo postopoma odprodajali.
Optimalna flota (kvalitetna triosna vozila) bo omogočila optimiziranje smetarskih (zbirnih) prog s
ciljem, da bodo vozila enakomerno in zadostno obremenjena tako v fazi zbiranja odpadkov, kot tudi v
fazi prevoza do prevzemnikov le teh. Na ta način bo mogoče še vedno zagotavljati visok nivo
kakovosti opravljenih storitev zbiranja odpadkov s stroški, ki so primerljivi z drugimi komunalnimi
podjetji. Ker pa podjetje ne razpolaga z zadostno višino letne amortizacije za vsa potrebna dodatna
vozila, bo koristilo tudi druga sredstva podjetja, in sicer v višini 549.000 EUR. Nakup enega
smetarskega vozila pa je predviden tudi iz občinskih sredstev pridobljenih iz naslova najemnin, ki jih
Komunala Kranj tekoče odvaja lastnikom.
Opozoriti želimo še na problematiko oddaje odpadne embalaže s strani komunalnih podjetij družbam
za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) na ravni države. Komunala Kranj je dolžna prevzemati
komunalno embalažo iz gospodinjstev preko rednega odvoza, ekoloških otokov in preko zbirnih
centrov. Do težav prihaja pri oddaji zbrane embalaže prevzemnikom, ki večino ne zagotavljajo
pravočasnega prevzema embalaže. Zaradi spremenjenega načina zbiranja odpadkov po 1. 3. 2014
moramo odpadno embalažo razvrščati in začasno skladiščiti v garažah na dvorišču za upravno stavbo
Komunale Kranj. Na tej lokaciji so prostorske zmogljivosti zelo omejene, zato bo potrebno v bodoče
86
zagotoviti možnosti dodatnega skladiščenja odpadne embalaže na enem od zbirnih centrov.
Dolgoročna rešitev je sprememba predpisov izvajanja evropske direktive o embalaži in odpadni
embalaž na državni ravni.
4.3.1. Zbiranje odpadkov
4.3.1.1. Mestna občina Kranj
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v Mestni občini Kranj
Količine zbranih odpadkov v Mestni občini Kranj v letih 2011 - 2013 in
plan za leto 2014
6.000
5.000
tona/leto
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
5.242,68
4.243,90
4.044,84
3.976,87
Redni odvoz - odpadna embalaža
1.896,98
1.857,22
1.949,00
2.045,00
Redni odvoz - biološki odpadki
2.994,36
3.118,38
3.381,53
3.380,99
Pogodbeni odvoz
2.529,24
2.345,34
1.678,84
1.628,47
415,66
464,80
479,92
489,52
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
1.887,96
1.983,70
1.938,51
1.899,74
Zbirni center (oddano predelovalcem)
4.404,58
4.586,69
4.315,97
4.402,29
Kosovni odvoz
V letu 2014 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza
odpadkov zmanjšale za 2% glede na preteklo leto. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat
pričakujemo, da se bodo količine ločeno zbranih odpadkov povečale za 5% glede na lanske količine.
V letu 2014 pričakujemo enake količine zbranih bioloških odpadkov v primerjavi s preteklim letom.
Povečanje količin odpadkov pričakujemo tudi v zbirnih centrih v Mestni občini Kranj, in sicer za 2%
glede na preteklo leto.
87
Poslovni izid dejavnosti zbiranja odpadkov v Mestni občini Kranj
ZBIRANJE ODPADKOV MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
987.724
1.173.400
118,80
1.231.100
104,92
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
6.591
3.145
47,72
2.660
84,58
5. Finančni prihodki
20.957
15.887
75,81
5.680
35,75
6. Izredni prihodki
1.895
8.456
-
4.050
47,89
1.017.166
1.200.888
118,06
1.243.490
103,55
8. Stroški mat., blaga
159.864
144.008
90,08
189.418
131,53
9. Stroški storitev
282.076
250.341
88,75
428.534
171,18
10. Najemnina infrastrukture
163.860
156.469
95,49
171.217
109,43
11. Stroški dela
829.543
821.522
99,03
883.406
107,53
7. SKUPAJ PRIHODKI
12. Odpisi vrednosti
57.431
60.244
104,90
67.518
112,07
13. Drugi poslovni odhodki
4.419
5.512
124,74
4.550
82,55
14. Stroški internih storitev
2.403
3.678
153,06
3.850
104,68
15. Finančni odhodki
0
7
-
0
-
16. Izredni odhodki
12
382
-
200
52,30
1.499.608
1.442.164
96,17
1.748.693
121,25
-482.442
-241.276
-
-505.203
-
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Poslovni izid je izdelan ob predpostavki, da se cene zbiranja vseh vrst odpadkov v letu 2014 ne bodo
povišale kljub povečanim dodatnim stroškom zaradi ukinitve pretovarjanja ter zahtevani uskladitvi cen
z uredbo o oblikovanju cen.
V Mestni občini Kranj je trenutna cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov še vedno nižja od
stroškovne cene. Posledično je v letu 2014 negativni poslovni izid celotne dejavnosti zbiranja
odpadkov v Mestni občini Kranj ocenjen na 505.203 EUR.
88
4.3.1.2. Občina Šenčur
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Šenčur
Količine zbranih odpadkov v občini Šenčur v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
1.400
tona/leto
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
755,39
598,78
475,52
458,46
Redni odvoz - odpadna embalaža
266,97
226,47
252,86
267,51
Redni odvoz - biološki odpadki
329,65
351,40
497,15
511,49
Pogodbeni odvoz
224,28
83,94
40,22
38,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
269,50
261,35
247,53
242,58
Zbirni center (oddano predelovalcem)
1.134,23
1.251,41
1.067,34
1.045,99
Kosovni odvoz
V letu 2014 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza
zmanjšale za 4%, v primerjavi s preteklim letom. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat
pričakujemo, da se bodo količine ločeno zbranih odpadkov povečale za 6% glede na lanske količine. V
letu 2014 pričakujemo tudi povečanje količin zbranih bioloških odpadkov za 3% glede na preteklo leto.
89
Poslovni izid dejavnosti zbiranja odpadkov v občini Šenčur
ZBIRANJE ODPADKOV OBČINA ŠENČUR (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
169.025
218.618
129,34
216.850
99,19
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
341
238
69,82
160
67,17
3.750
2.597
69,25
1.720
66,23
3
1.588
-
1.040
65,50
173.120
223.041
128,84
219.770
98,53
8. Stroški mat., blaga
25.536
24.416
95,61
30.911
126,60
9. Stroški storitev
65.292
49.439
75,72
74.765
151,23
14.417
14.181
98,37
14.125
99,60
137.001
124.670
91,00
137.748
110,49
9.943
10.033
100,91
9.800
97,68
13. Drugi poslovni odhodki
784
910
116,09
300
32,95
14. Stroški internih storitev
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
155
102
65,94
0
-
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Izredni odhodki
2
63
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
253.128
223.816
88,42
267.649
119,58
18. POSLOVNI IZID
-80.009
-775
-
-47.879
-
Poslovni izid je izdelan ob predpostavki, da se cene zbiranja vseh vrst odpadkov v letu 2014 ne bodo
povišale kljub povečanim dodatnim stroškom zaradi ukinitve pretovarjanja ter zahtevani uskladitvi cen
z uredbo o oblikovanju cen.
V občini Šenčur je trenutna cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov še vedno nižja od stroškovne
cene. Posledično je v letu 2014 negativni poslovni izid celotne dejavnosti zbiranja odpadkov v občini
Šenčur ocenjen na 47.879 EUR.
90
4.3.1.3. Občina Cerklje
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Cerklje
Količine zbranih odpadkov v občini Cerklje v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
900
800
tona/leto
700
600
500
400
300
200
100
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
751,10
538,47
570,01
594,48
Redni odvoz - odpadna embalaža
249,12
227,40
256,83
267,83
Redni odvoz - biološki odpadki
157,56
195,81
321,53
343,24
Pogodbeni odvoz
325,99
249,38
194,48
184,76
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
248,07
247,69
195,14
185,38
Zbirni center (oddano predelovalcem)
736,01
788,53
774,72
759,23
Kosovni odvoz
V letu 2014 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza
povečale za 4% glede na preteklo leto. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat
pričakujemo, da se bodo količine ločeno zbranih odpadkov povečale za 4% glede na lanske količine.
Dodatno pričakujemo tudi povečanje količin zbranih bioloških odpadkov za 7% glede na preteklo leto.
91
Poslovni izid dejavnosti zbiranja odpadkov v občini Cerklje
ZBIRANJE ODPADKOV OBČINA CERKLJE (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
161.211
154.930
96,10
157.900
101,92
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
288
203
70,56
140
69,00
2.884
2.179
75,53
1.285
58,98
2
1.458
-
550
37,73
164.385
158.769
96,58
159.875
100,70
8. Stroški mat., blaga
21.520
20.031
93,08
27.903
139,30
9. Stroški storitev
44.961
43.014
95,67
73.568
171,03
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11.522
11.974
103,93
11.923
99,57
108.130
103.182
95,42
117.272
113,66
8.274
8.717
105,36
8.450
96,93
13. Drugi poslovni odhodki
603
756
125,42
500
66,10
14. Stroški internih storitev
119
83
69,70
50
60,45
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Izredni odhodki
2
52
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
195.129
187.811
96,25
239.666
127,61
18. POSLOVNI IZID
-30.744
-29.042
-
-79.791
-
Poslovni izid je izdelan ob predpostavki, da se cene zbiranja vseh vrst odpadkov v letu 2014 ne bodo
povišale kljub povečanim dodatnim stroškom zaradi ukinitve pretovarjanja ter zahtevani uskladitvi cen
z uredbo o oblikovanju cen.
V občini Cerklje je trenutna cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov še vedno nižja od stroškovne
cene. Posledično je v letu 2014 negativni poslovni izid celotne dejavnosti zbiranja odpadkov v občini
Cerklje ocenjen na 79.791 EUR.
92
4.3.1.4. Občina Naklo
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Naklo
Količine zbranih odpadkov v občini Naklo v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
600
500
tona/leto
400
300
200
100
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
444,58
344,13
352,26
331,30
Redni odvoz - odpadna embalaža
163,26
155,64
154,13
175,07
Redni odvoz - biološki odpadki
241,84
272,66
375,33
404,90
Pogodbeni odvoz
83,00
45,04
30,54
29,01
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
170,54
136,03
132,94
119,64
Zbirni center (oddano predelovalcem)
495,26
382,21
475,06
522,56
V letu 2014 predvidevamo, da se bodo količine zbranih mešanih komunalnih odpadkov iz rednega
odvoza zmanjšale za 6%, v primerjavi s preteklim letom. Zaradi uvedbe ločenega zbiranja odpadkov
od vrat do vrat in predvidenega povečanja števila tovrstnih zabojnikov v drugi polovici leta, se bo
količina ločeno zbranih odpadkov povečala za 14%. V letu 2014 pričakujemo tudi povečanje količin
zbranih bioloških odpadkov za 8% glede na preteklo leto.
93
Poslovni izid dejavnosti zbiranja odpadkov v občini Naklo
ZBIRANJE ODPADKOV OBČINA NAKLO (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
105.104
99.089
94,28
101.490
102,42
0
0
-
0
-
0
396
-
0
-
227
143
63,06
140
97,97
2.177
1.474
67,70
880
59,72
2
804
-
50
6,22
107.509
101.905
94,79
102.560
100,64
8. Stroški mat., blaga
16.294
13.494
82,81
17.887
132,56
9. Stroški storitev
29.461
24.155
81,99
41.509
171,85
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
4.336
4.270
98,47
4.211
98,62
86.034
74.909
87,07
82.947
110,73
6.196
5.806
93,70
5.950
102,48
13. Drugi poslovni odhodki
454
527
115,96
400
75,92
14. Stroški internih storitev
92
61
66,04
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
35
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
142.869
123.257
86,27
152.904
124,05
18. POSLOVNI IZID
-35.360
-21.352
-
-50.344
-
Poslovni izid je izdelan ob predpostavki, da se cene zbiranja vseh vrst odpadkov v letu 2014 ne bodo
povišale kljub povečanim dodatnim stroškom zaradi ukinitve pretovarjanja ter zahtevani uskladitvi cen
z uredbo o oblikovanju cen.
V občini Naklo je trenutna cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov še vedno nižja od stroškovne
cene. Posledično je v letu 2014 negativni poslovni izid celotne dejavnosti zbiranja odpadkov v občini
Naklo ocenjen na 50.344 EUR.
94
4.3.1.5. Občina Preddvor
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Preddvor
Količine zbranih odpadkov v občini Preddvor v letih 2011 - 2013 in
plan za leto 2014
450
400
350
tona/leto
300
250
200
150
100
50
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
405,99
325,81
409,59
381,65
Redni odvoz - odpadna embalaža
138,47
111,98
134,21
137,53
Redni odvoz - biološki odpadki
75,95
109,95
159,19
166,01
Pogodbeni odvoz
77,58
37,48
20,24
18,22
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
65,64
96,44
77,42
81,29
Zbirni center (oddano predelovalcem)
0,00
0,00
0,00
0,00
V letu 2014 predvidevamo, da se bodo količine mešanih komunalnih odpadkov iz rednega odvoza
zmanjšale za 7%, v primerjavi s preteklim letom. Zaradi ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat
pričakujemo, da se bodo količine ločeno zbranih odpadkov povečale za 2% glede na lanske količine. V
letu 2014 pričakujemo tudi povečanje količin zbranih bioloških odpadkov za 4% glede na preteklo leto.
95
Poslovni izid dejavnosti zbiranja odpadkov v občini Preddvor
ZBIRANJE ODPADKOV OBČINA PREDDVOR (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
73.533
68.655
93,37
70.160
102,19
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
108
76
70,10
54
71,29
1.168
923
79,04
645
69,88
1
477
-
30
6,29
74.810
70.131
93,75
70.889
101,08
8.076
8.953
110,86
11.577
129,31
15.566
16.941
108,83
29.298
172,95
2.228
2.084
93,54
2.057
98,72
47.076
44.436
94,39
49.933
112,37
3.341
3.790
113,45
3.680
97,10
13. Drugi poslovni odhodki
250
317
127,09
250
78,79
14. Stroški internih storitev
55
35
64,59
0
-
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
22
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
76.591
76.579
99,98
96.795
126,40
18. POSLOVNI IZID
-1.781
-6.448
-
-25.906
-
Poslovni izid je izdelan ob predpostavki, da se cene zbiranja vseh vrst odpadkov v letu 2014 ne bodo
povišale kljub povečanim dodatnim stroškom zaradi ukinitve pretovarjanja ter zahtevani uskladitvi cen
z uredbo o oblikovanju cen.
V občini Preddvor je trenutna cena zbiranja mešanih komunalnih odpadkov še vedno nižja od
stroškovne cene. Posledično je v letu 2014 negativni poslovni izid celotne dejavnosti zbiranja
odpadkov v občini Preddvor ocenjen na 25.906 EUR.
96
4.3.1.6. Občina Jezersko
Pregled zbranih in načrtovanih količin zbranih odpadkov v občini Jezersko
Količine zbranih odpadkov v občini Jezersko v letih 2011 - 2013 in plan za leto 2014
160
140
tona/leto
120
100
80
60
40
20
0
2011
2012
2013
2014
(plan)
Redni odvoz - mešani komunalni odpadki
20,52
10,02
10,80
66,60
Pogodbeni odvoz
0,01
0,00
0,00
0,00
Kosovni odvoz
0,00
0,00
0,00
0,00
Ločeno zbrani odpadki (ekološki otoki)
45,41
17,52
12,47
11,85
Zbirni center (oddano predelovalcem)
145,50
97,51
79,46
83,43
97
Poslovni izid dejavnosti zbiranja odpadkov v občini Jezersko
ZBIRANJE ODPADKOV OBČINA JEZERSKO (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
37.333
25.717
68,89
26.780
104,13
0
0
-
0
-
0
0
-
0
4. Interni prihodki
24
19
80,20
0
-
5. Finančni prihodki
253
175
69,26
135
77,07
6. Izredni prihodki
0
190
-
80
42,01
37.610
26.102
69,40
26.995
103,42
8. Stroški mat., blaga
2.008
1.606
80,02
1.797
111,86
9. Stroški storitev
6.763
4.305
63,65
5.472
127,11
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
529
972
183,72
965
99,29
6.882
7.603
110,48
7.713
101,44
437
568
130,13
430
75,66
13. Drugi poslovni odhodki
58
64
109,11
30
47,23
14. Stroški internih storitev
8
7
79,00
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
4
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
16.685
15.129
90,67
16.407
108,45
18. POSLOVNI IZID
20.925
10.973
52,44
10.588
96,49
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
Poslovni izid je izdelan ob predpostavki, da se cene zbiranja vseh vrst odpadkov v letu 2014 ne bodo
spreminjale kljub zahtevani uskladitvi cen z uredbo o oblikovanju cen s 1.4.2014 dalje. V letu 2014 je
v občini Jezersko predviden pozitivni poslovni izid celotne dejavnosti zbiranja odpadkov in znaša
10.588 EUR.
98
4.3.1.7. Pogodbeni odvoz odpadkov
Poslovni izid dejavnosti pogodbeni odvoz odpadkov
POGODBENI ODVOZ
ODPADKOV (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
169.576
127.600
75,25
130.887
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
240
1.028
427,80
50
4,87
1.394
842
60,39
580
68,92
1
781
-
540
69,11
171.211
130.250
76,08
132.057
101,39
8. Stroški mat., blaga
11.427
4.497
39,35
5.800
128,99
9. Stroški storitev
14.041
9.156
65,21
11.320
123,64
0
0
-
0
59.383
51.916
87,42
53.200
102,47
3.896
2.276
58,42
3.370
148,09
13. Drugi poslovni odhodki
338
366
108,47
250
68,25
14. Stroški internih storitev
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
12. Odpisi vrednosti
102,58
-
-
61
45
73,82
15
33,51
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
1
20
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
89.146
68.275
76,59
73.955
108,32
18. POSLOVNI IZID
82.064
61.975
75,52
58.102
93,75
Pri pogodbenem odvozu je predviden nižji poslovni izid za 7%, predvsem zaradi predvidenega
manjšega števila tovrstnih odvozov. Pri planiranju prihodkov je upoštevano, da se bodo prodajne cene
uskladile z novo nastalimi stroški prevoza in prevzema odpadkov v Suhadolah.
99
4.3.1.8. Prodaja oz. najem in razvoz PVC zabojnikov za odpadke
Poslovni izid dejavnosti prodaje oz. razvoza PVC zabojnikov za odpadke
PRODAJA IN RAZVOZ PVC
ZABOJNIKOV (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
238.032
279.860
117,57
285.000
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
271
111
40,92
130
117,06
5.088
4.222
82,98
3.500
82,89
4
136
3.160,39
50
-
243.396
284.329
116,82
288.680
101,53
4. Interni prihodki
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
101,84
-
13.344
11.642
87,25
12.000
103,07
168.960
183.307
108,49
195.000
106,38
0
0
-
0
11. Stroški dela
68.069
84.382
123,96
72.500
85,92
12. Odpisi vrednosti
71.055
59.203
83,32
65.000
109,79
13. Drugi poslovni odhodki
1.506
1.118
74,23
1.000
89,48
14. Stroški internih storitev
132,97
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
-
81
75
93,42
100
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Izredni odhodki
3
102
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
323.018
339.830
105,20
345.600
101,70
18. POSLOVNI IZID
-79.622
-55.501
-
-56.920
-
100
4.3.2. Odstranjevanje odpadkov
4.3.2.1. Odstranjevanje mešanih komunalnih odpadkov
Poslovni izid dejavnosti odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov
ODSTRANJEVANJE MEŠANIH
KOMUNALNIH ODPADKOV (€)
2012
2013
1. Poslovni prihodki
2.560.997
2.054.408
80,22
2.105.768
102,50
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
35.142
75.861
215,87
76.620
101,00
5. Finančni prihodki
33.147
19.511
58,86
9.332
47,83
28
1.560
-
1.248
-
2.629.314
2.151.339
81,82
2.192.968
101,94
40.522
35.909
88,61
36.268
101,00
1.771.475
1.312.064
74,07
1.587.482
120,99
25.331
27.895
110,12
0
-
249.475
197.440
79,14
203.363
103,00
12. Odpisi vrednosti
40.396
23.377
57,87
23.494
100,50
13. Drugi poslovni odhodki
10.838
8.648
79,79
8.350
96,55
14. Stroški internih storitev
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
104.656
181.696
173,61
33.696
18,55
15. Finančni odhodki
0
41
-
0
-
16. Izredni odhodki
19
470
-
0
-
2.242.714
1.787.541
79,70
1.892.653
105,88
386.600
363.799
94,10
300.315
82,55
17. SKUPAJ ODHODKI
18. POSLOVNI IZID
Stroški obdelave in oddaje mešanih komunalnih odpadkov so izračunani po trenutno veljavnih novih
cenah od 1.3.2014 dalje. Na poslovni izid bo vplivalo tudi predvideno povečanje količin oddanih
odpadkov prevzemnikom za 10 % zaradi ukinitve pretovora.
Cena obdelave in odlaganja odpadkov izražena na kilogram v elaboratih znaša 0,1827 € in se po
občinah ne razlikuje.
101
4.3.2.2. Odstranjevanje bioloških odpadkov
Poslovni izid dejavnosti odstranjevanja bioloških odpadkov
ODSTRANJEVANJE
BIOLOŠKIH ODPADKOV (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
274.261
278.728
101,63
282.350
101,30
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
86
-
0
-
5.244
4.257
81,16
2.554
60,00
4
143
-
0
-
279.510
283.214
101,33
284.904
100,60
2.154
2.569
119,24
2.550
99,27
287.704
296.222
102,96
298.046
100,62
0
0
-
0
-
37.669
39.431
104,68
42.585
108,00
12. Odpisi vrednosti
5.096
3.653
71,68
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
1.025
1.157
112,87
0
-
14. Stroški internih storitev
5. Finančni prihodki
6. Izredni prihodki
7. SKUPAJ PRIHODKI
8. Stroški mat., blaga
9. Stroški storitev
10. Najemnina infrastrukture
11. Stroški dela
61
67
110,19
0
-
15. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
16. Izredni odhodki
3
102
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
333.712
343.202
102,84
343.181
99,99
18. POSLOVNI IZID
-54.202
-59.988
-
-58.277
-
Stroški oddaje in obdelave bioloških odpadkov so izračunani po novo veljavnih cenah od 1.3.2014
dalje. Predvideno je povečanje količin oddanih bioloških odpadkov prevzemniku za 10%, zaradi
ukinitve pretovora.
102
4.3.3. Upravljanje in zapiranje odlagališča odpadkov Tenetiše
Poslovni izid dejavnosti upravljanja odlagališča odpadkov Tenetiše
UPRAVLJANJE ODLAGALIŠČA
TENETIŠE (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
47.106
-
42.000
89,16
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
3
-
0
0,00
5. Finančni prihodki
0
627
-
450
71,73
6. Izredni prihodki
0
337
-
200
59,26
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
48.074
-
42.650
88,72
0
-
0
-
8. Stroški mat., blaga
0
9.027
-
10.000
110,77
9. Stroški storitev
0
41.848
-
43.000
102,75
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
24.420
11. Stroški dela
0
7.433
-
8.500
114,36
12. Odpisi vrednosti
0
1.771
-
1.500
84,69
13. Drugi poslovni odhodki
0
204
-
200
98,17
14. Stroški internih storitev
0
27.538
-
145.000
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
18
-
10
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
87.839
-
232.630
-
0
-
0
-39.765
-
-189.980
18. POSLOVNI IZID
0
-
-
-
Za leto 2014 prihodke in stroške za upravljanje odlagališča Tenetiše prikazujemo ločeno, saj to ni več
del dejavnosti odstranjevanja mešanih komunalnih odpadkov. Prikazani so stroški izvajanja
monitoringa odlagališča, rednega vzdrževanja naprav na odlagališču (kogeneracija, odplinjevanje,
črpalka za izcedno vodo), najemnin ter odvajanja in čiščenja izcednih voda.
Na seji Sveta ustanoviteljev dne 20. 9. 2012 je bil sprejet sklep, da bodo občine lastnice v letu
2013/2014 pokrile vse stroške rednega vzdrževanja naprav in potrebnih monitoringov na odlagališču
Tenetiše.
Za preostale stroške (odvajanje in čiščenje izcednih vod,…) bodo morale občine zagotoviti finančna
sredstva, saj odlagališče Tenetiše ne predstavlja nujnega dela potrebne infrastrukture za izvajanje
obvezne javne gospodarske službe ravnanja z odpadki.
103
Poslovni izid projekta zapiranja odlagališča odpadkov Tenetiše
PROJEKT ZAPIRANJA
ODLAGALIŠČA TENETIŠE (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
17.561
-
557.315
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5. Finančni prihodki
0
0
-
0
-
6. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
7. SKUPAJ PRIHODKI
0
17.561
-
557.315
-
8. Stroški mat., blaga
0
0
-
0
-
9. Stroški storitev
0
2.890
-
504.590
-
10. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
11. Stroški dela
0
14.671
-
52.725
-
12. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
13. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
14. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
15. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
16. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
17. SKUPAJ ODHODKI
0
17.561
-
557.315
-
18. POSLOVNI IZID
0
0
-
0
-
Nadaljnje aktivnosti zapiranja odlagališča Tenetiše obsegajo izvajanja zaprtja polja B z izvedbo
nasipov in izolacije v skladu s projektom, kot tudi izvedbo montaže in ureditev odplinjevalnega sistema
ter ureditev zajema meteornih voda na površju odlagalnega polja. Uredila se bodo končna cestišča na
odlagališču, kot tudi odvodnjavanje meteorne vode iz površin polja B, D in G.
V projekt zapiranja odlagališča Tenetiše je vključena še rekultivacija V in Z boka polja B. Z izvajanjem
projekta se bo uredilo oz. se bodo izvedli monitoringi površinskih vod in izdelava zahtevanega
noveliranega programa monitoringa. Izvedla se bo dodatna vrtina za črpanje onesnaženih podzemnih
vod (ki predstavljajo velik trajen strošek občin lastnic po zaprtju odlagališča), kar je nujno za
zmanjševanje vrednosti onesnaženja podzemnih vod. Izvedla se bo tudi pogozditev oz. nasaditev
avtohtonih vrst grmovnic s strani Biotehničnega centra Naklo, na zaključenih delih bokov odlagalnega
polja B, s čimer se bo vzpostavila končna oblika zaključka izvedbe odlagališča, ki se navezuje na
bližnjo okolico.
104
4.3.4. Investicije PE Komunala
Investicije gospodarske javne službe
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2014 (€)
amortizacija
druga sredstva
podjetja
skupaj
-2.333
0
-2.333
251.755
0
251.755
ZAČASNO FINANCIRANJE - PE Vodovod
74.000
0
74.000
ZAČASNO FINANCIRANJE - Uprava
165.000
0
165.000
0
539.000
539.000
539.000
1.027.422
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2013
VIR 2014
SREDSTVA PODJETJA
SKUPAJ VIRI 2013
488.422
PORABA (€)
konto
PORABA ZA LETO 2014 (€)
postavka
viri financiranja
ocenjena
vrednost
amortizacija
druga sredstva
podjetja
skupaj
047094
Rabljeno smetarsko vozilo
168.000
0
168.000
168.000
047040
Novo smetarsko vozilo
147.000
0
147.000
147.000
047040
Novo smetarsko vozilo
147.000
0
147.000
147.000
047094
Rabljeno smetarsko vozilo
20.000
0
20.000
20.000
047010
Kontejnerji - 30m3 (6 kosov)
30.000
0
30.000
30.000
047059
BVO bloki (42 kosov)
20.000
0
20.000
20.000
047009
Nadgradnja za kotalni prekucnik
67.000
60.000
7.000
67.000
047040
Novo smetarsko vozilo
215.000
215.000
0
215.000
047020
Rabljeno vozilo - kotalni prekucnik
20.000
20.000
0
20.000
047087
Poltovorno vozilo - 3 kos
40.000
40.000
0
40.000
047086
Nabava zabojnika za nevarne snovi
6.000
6.000
0
6.000
047089
Prenova cisterne za točenje goriva
14.000
14.000
0
14.000
047073
Računalniška oprema za pogrebno službo
10.000
10.000
0
10.000
047033
Dvokolesni in štirikolesni zabojniki za odpadke
60.000
60.000
0
60.000
047021
Oprema za mehanično delavnico
3.500
3.500
0
3.500
047093
Drobno orodje za vzdrževanje cest
2.000
2.000
0
2.000
047082
Informatika
5.000
5.000
0
5.000
Vračilo začasnega financiranja PE Vodovod
50.000
50.000
0
50.000
Nepredvideno
2.922
2.922
0
2.922
1.027.422
488.422
539.000
1.027.422
047041
SKUPAJ PORABA 2014
Večina sredstev je načrtovana za investicije na področju ravnanja z odpadki. Načrtujemo nakup petih
smetarskih vozil in dveh kotalnih prekucnikov. Zaradi spremenjenega režima zbiranja odpadkov brez
pretovora moramo zagotoviti dodatne BVO bloke za predhodno skladiščenje odpadne embalaže in
kosovnega odpada ter šest večjih 30 m³ zabojnikov. Sredstva so potrebna tudi za nakup zabojnikov za
redni odvoz odpadkov na terenu. Za potrebe delovnih enot PE Komunala bomo kupili tri poltovorna
vozila in drobno orodje za vzdrževanje cest. Prenovili bomo cisterno za točenje goriva in kupili opremo
za mehanično delavnico. Del sredstev bomo namenili tudi računalniški opremi in informacijskemu
sistemu za pogrebno službo. Preostanek je namenjen vračilu sredstev začasnega financiranja iz
preteklih let PE Vodovod in za nepredvidena potrebe.
105
4.3.5. Poslovni izid PE Komunala
PE KOMUNALA
(€)
2012
2013
7.408.082
7.759.623
104,75
8.643.250
111,39
0
0
-
0
-
20.947
396
1,89
23.750
-
2.933
15.873
-
12.500
78,75
5. Interni prihodki
130.255
158.698
121,84
155.854
98,21
6. Finančni prihodki
115.776
90.644
78,29
48.221
53,20
7. Izredni prihodki
22.080
85.844
-
77.698
90,51
7.700.072
8.111.077
105,34
8.961.273
110,48
855.680
944.074
110,33
1.083.931
114,81
3.425.666
3.164.628
92,38
4.289.213
135,54
308.483
310.061
100,51
330.442
106,57
2.806.299
2.925.321
104
3.177.692
109
327.142
295.171
90
311.242
105
14. Drugi poslovni odhodki
32.203
33.075
102,71
28.066
84,86
15. Stroški internih storitev
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
4. Sprememba vred.zaloz proizv
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
Indeks 13/12 2014 (plan) Indeks 14/13
222.453
295.326
132,76
240.613
81,47
16. Finančni odhodki
2
64
-
0
-
17. Izredni odhodki
75
2.185
-
210
-
7.978.003
7.969.905
99,90
9.461.408
118,71
-277.931
141.173
-
-500.135
-
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Poslovni izid PE Komunala je sestavljen iz poslovnih izidov dejavnosti, ki jih izvaja PE Komunala, in
sicer zbiranja in ravnanja z odpadki, vzdrževanja cest in javnih površin, izvajanja tržnične dejavnosti,
pogrebne in pokopališke dejavnosti, odvoza nepravilno parkiranih vozil in upravljanja parkirišč.
Glavni razlog za padec poslovnega izida PE Komunala v letu 2014 je sprememba načina izvajanja
dejavnosti ravnanja z odpadki, in sicer ukinitev pretovarjanja odpadkov na lokaciji Zarici. Posledično to
pomeni višje stroške direktnega odvoza odpadkov na druge lokacije in večje količine oddanih
odpadkov.
106
4.4. Izbirne dejavnosti
4.4.1. Vzdrževanje občinskih cest
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Do konca leta 2014 želimo v tekoče vzdrževanje prevzeti vse občinske ceste (tudi izven mestnih
krajevnih skupnosti) v Mestni občini Kranj.
Prevzem vzdrževanja cest na celotnem področju Mestne občine Kranj bo pogojen tudi z nakupom
primerne mehanizacije za opravljanje komunale dejavnosti zimskega in letnega vzdrževanja cest.
Potrebna bo večja racionalizacija enote in povečanje cene opravljenih storitev.
Cilj: V letu 2014 želimo povečati prihodke na področju vzdrževanja cest na trgu za 3,5%.
Postati želimo konkurenčni ponudniki storitev na področju vzdrževanja in čiščenja tudi zasebnih
površin ter pri izvajanju drugih naročil. Sledili bomo razvoju tehnike in pridobivali potrebna znanja.
Želimo postati prepoznavni po kakovosti in fleksibilnosti opravljanja storitve.
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v Mestni občini Kranj
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH
CEST MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1.464.771
1.890.584
129,07
2.005.000
106,05
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
5.349
2.192
40,98
2.500
114,04
6. Finančni prihodki
22.012
21.349
96,98
10.600
49,65
7. Izredni prihodki
2.104
6.784
-
3.600
53,06
1.494.237
1.920.910
128,55
2.021.700
105,25
404.431
491.463
121,52
543.000
110,49
340.525
455.229
133,68
497.500
109,29
7.071
7.053
99,75
7.053
99,99
589.753
695.580
117,94
765.000
109,98
72.552
73.667
101,54
75.200
102,08
14. Drugi poslovni odhodki
5.393
7.183
133,20
6.500
90,49
15. Stroški internih storitev
15.970
65.216
-
35.682
54,71
0
6
-
0
-
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
16. Finančni odhodki
17. Izredni odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
13
514
-
0
-
1.435.707
1.795.910
125,09
1.929.935
107,46
58.530
124.999
213,56
91.765
73,41
Predvidevamo, da bomo v letu 2014 dosegli enak obseg poslovanja, skladno s sredstvi, ki jih za to
namenja Mestna občina Kranj v občinskem proračunu.
107
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja občinskih cest v občini Naklo
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH
CEST OBČINA NAKLO (€)
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
1. Poslovni prihodki
0
0
-
50.000
-
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
6. Finančni prihodki
0
0
-
200
-
7. Izredni prihodki
0
0
-
0
-
8. SKUPAJ PRIHODKI
0
0
-
50.200
-
9. Stroški mat., blaga
0
0
-
15.660
-
10. Stroški storitev
0
0
-
15.907
-
11. Najemnina infrastrukture
0
0
-
0
-
12. Stroški dela
0
0
-
16.903
-
13. Odpisi vrednosti
0
0
-
1.730
-
14. Drugi poslovni odhodki
0
0
-
0
-
15. Stroški internih storitev
0
0
-
0
-
16. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
17. Izredni odhodki
0
0
-
0
-
18. SKUPAJ ODHODKI
0
0
-
50.200
-
19. POSLOVNI IZID
0
0
-
0
-
Z občino Naklo imamo sklenjeno pogodbo o izvajanju obvezne javne gospodarske službe urejanja in
vzdrževanja občinskih cest v občini Naklo. Izvajali bomo letno vzdrževanje cest, ki obsega:
• pregledniško službo,
• redno vzdrževanje bankin,
• redno vzdrževanje odvodnavanja,
• redno vzdrževanje brežin,
• redno vzdrževanje vertikalne signalizacije in opreme,
• redno vzdrževanje horizontalne signalizacije,
• redno vzdrževanje cestnih naprav in objektov,
• zagotavljanje preglednosti,
• izvajanje intervencijskih ukrepov.
108
4.4.2. Javna snaga in čiščenje javnih površin
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: V letu 2014 bomo uvedli naknadno ločevanje odpadkov iz uličnih košev.
V letu 2014 bodo delavci - čistilci javnih površin praznjenje uličnih košev izvajali z vozički,
opremljenimi za ločeno zbiranje odpadkov. Delavci bodo zbrane odpadke sproti ločevali. Koše bomo
označili z okoljskim sporočilom.
Poslovni izid dejavnosti javne snage in čiščenja javnih površin
JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE
JAVNIH POVRŠIN - MESTNA
OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
398.458
392.258
98,44
396.500
101,08
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
5. Interni prihodki
6. Finančni prihodki
7. Izredni prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
184
180
97,95
150
83,17
6.253
4.763
76,17
3.250
68,23
432
1.045
241,74
560
53,61
405.327
398.246
98,25
400.460
100,56
43.136
36.616
84,89
38.200
104,33
60.990
42.166
69,14
45.200
107,20
0
0
-
0
-
275.323
288.214
104,68
292.400
101,45
20.314
15.682
77,20
14.300
91,19
14. Drugi poslovni odhodki
1.620
1.652
101,96
1.600
96,87
15. Stroški internih storitev
18.718
8.150
43,54
8.200
100,62
16. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
17. Izredni odhodki
4
115
-
0
-
18. SKUPAJ ODHODKI
420.105
392.596
93,45
399.900
101,86
19. POSLOVNI IZID
-14.777
5.650
-
560
-
V letu 2014 predvidevamo enak obseg dela kot v preteklem letu. Za izboljšanje poslovnega izida bo
potrebno uskladiti cene delovnega stroja na uro glede na dejanske stroške.
109
Poslovni izid dejavnosti vzdrževanja cest in čiščenja javnih površin (tržna dejavnost)
VZDRŽEVANJE CEST - TRŽNA
DEJAVNOST (€)
1. Poslovni prihodki
2. Prihodki iz naslova omrežnine
3. Drugi prihodki - subvencije
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
175.712
178.786
101,75
185.100
103,53
0
0
-
0
-
0
0
-
0
-
2.933
15.873
-
12.500
78,75
5. Interni prihodki
62.680
75.412
120,31
73.250
97,13
6. Finančni prihodki
2.384
2.432
102,01
1.560
64,15
155
737
475,37
500
67,80
243.864
273.240
112,05
272.910
99,88
29.474
64.363
218,37
62.500
97,11
34.011
42.894
126,12
35.332
82,37
0
0
-
0
-
12. Stroški dela
78.680
79.543
101,10
95.896
120,56
13. Odpisi vrednosti
10.992
8.751
79,61
9.250
105,70
14. Drugi poslovni odhodki
673
825
122,64
736
89,18
15. Stroški internih storitev
2.811
116
4,14
120
103,01
0
1
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
7. Izredni prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
16. Finančni odhodki
17. Izredni odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
1
59
-
0
-
156.642
196.552
125,48
203.834
103,70
87.222
76.688
87,92
69.076
90,07
Dejavnost vključuje izvajanje ureditve dvorišč, cestišč ter asfaltiranje in urejanje parkirišč za fizične in
pravne osebe.
110
4.4.3. Pogrebna in pokopališka dejavnost
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Zmanjšati želimo delež pokojnikov drugih pogrebnih podjetij na 9,2% do konca leta 2014.
Z izboljšanjem kakovosti storitev, izobraževanjem zaposlenih za delo s strankami in širjenjem obsega
dela bomo postali konkurenčnejši. S tem bomo tudi zmanjšali delež pokojnikov drugih pogrebnih
podjetij na zavidljivo raven, skladno z zastavljenim ciljem.
Cilj: Povečati želimo vrednost prihodkov iz opravljenih del za vzdrževanje grobov na mestnem
pokopališču Kranj in pokopališču Bitnje za 2% v letu 2013.
Aktivnosti za povečanje prihodkov so doseganje konkurenčnejših cen pri prodaji peska in ostalih
materialov za vzdrževanje grobov, povečati obseg ponudbe storitev (npr. letno vzdrževanje groba) ter
oglaševanje storitev ureditve grobov najemnikom.
Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj kot lastnico mestnega pokopališča Kranj bomo, skladno z
razpoložljivimi sredstvi občinskega proračuna, nadaljevali z obnovo stranskih poti in stez na mestnem
pokopališču Kranj.
Urejanje oz. obnova stranskih poti bo potekala skladno s projektno zasnovo in idejnim projektom za
obnovo vseh poti na mestnem pokopališču Kranj iz leta 2009.
Cilj: V letu 2014 bomo v obravnavo predali predlog novega odloka o opravljanju pokopališča in
pogrebne dejavnosti.
Z odlokom se definira izvajalca opravljanja pogrebne in pokopališke dejavnosti na širšem območju
Mestne občine Kranj in predstavi nove strateške usmeritve na tem področju. Pri pripravi odloka se bo
upoštevala veljavna zakonodaja s področja urejanja predmetne dejavnosti.
Cilj: Vzpostavili bomo informatizacijo procesov na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti.
V letu 2014 bomo izboljšali informatizacijo procesov, in sicer bomo posodobili računalniški vnos in
obdelavo naročil pogrebnih storitev ter vzpostavili povezavo na elektronski kataster grobov.
111
Poslovni izid pogrebne dejavnosti
DE POGREBNA SLUŽBA Pogrebna dejavnost (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
391.497
390.446
99,73
401.200
102,75
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
5.071
3.982
78,52
2.850
71,57
6. Finančni prihodki
7. Izredni prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
244
66
27,11
0
-
396.813
394.495
99,42
404.050
102,42
60.676
57.731
95,15
59.500
103,06
151.506
152.358
100,56
162.300
106,53
13.642
13.281
97,36
14.100
106,17
122.244
123.907
101,36
126.500
102,09
13. Odpisi vrednosti
4.995
3.569
71,46
5.320
149,05
14. Drugi poslovni odhodki
1.282
1.210
94,43
1.300
107,43
15. Stroški internih storitev
1.342
16
-
0
-
12. Stroški dela
16. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
17. Izredni odhodki
11
96
-
0
-
355.697
352.169
99,01
369.020
104,79
41.116
42.326
102,94
35.030
82,76
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Pri planiranem poslovnem izidu so upoštevane posledice aktivnosti izboljšanja kakovosti storitev in
povečanje prihodkov iz naslova prevoza pokojnikov.
112
Poslovni izid vzdrževanja pokopališč
DE POGREBNA SLUŽBA Vzdrževanje pokopališč (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
158.643
153.831
96,97
185.000
120,26
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
-
0
-
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
2.485
2.079
83,68
1.200
57,72
137
168
123,29
200
118,70
161.264
156.079
96,78
186.400
119,43
17.286
14.323
82,86
15.200
106,12
10. Stroški storitev
40.063
47.599
118,81
49.500
103,99
11. Najemnina infrastrukture
30.262
29.894
98,78
30.371
101,60
12. Stroški dela
90.645
94.953
104,75
95.200
100,26
13. Odpisi vrednosti
6. Finančni prihodki
7. Izredni prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
12.257
11.222
91,56
13.200
117,62
14. Drugi poslovni odhodki
716
1.558
217,52
1.200
77,00
15. Stroški internih storitev
15.898
7.147
44,96
12.500
174,90
16. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
17. Izredni odhodki
1
50
-
0
-
18. SKUPAJ ODHODKI
207.128
206.748
99,82
217.171
105,04
19. POSLOVNI IZID
-45.864
-50.669
-
-30.771
-
Planiran poslovni izid temelji na predpostavkah novih cen najema grobov v letu 2014 in izkazuje
negativen izid v višini 30.771 evrov. Kljub temu pogrebna in pokopališka dejavnost posluje pozitivno.
113
4.4.4. Upravljanje tržnice
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Skupaj z Mestno občino Kranj želimo dokončno urediti status tržnične dejavnosti.
Ureditev ustreznega prostora za izvajanje tržnične dejavnosti je v veliki meri odvisna od odločitve
Mestne občine Kranj. Za izboljšanje pogojev prodaje in povečanje obiska občanov bi morali predvsem
pridobiti več pokritih površin, posodobiti ali zamenjati tržni inventar. S tem bi bila zagotovljena vsaj
osnovna možnost prodajnih pogojev in njihova estetska uporabnost. S kvalitetnim nadzorom je
potrebno izvajati tudi ustrezne registracije oz. status prodajalcev na tržnici, saj s tem preprečujemo
delo na črno. Za to dejavnost je potrebno aktivirati občinske redarje, ki bi, z ustreznim odlokom o
tržnem redu, dobili pooblastila.
Cilj: Pripravili bomo predlog odloka o tržnem redu.
Delovanje tržnice se mora urediti z odlokom o tržnem redu. V letu 2014 bomo pripravili predlog odloka
in ga predlagali v sprejem Mestni občini Kranj.
Poslovni izid upravljanja tržnice v Mestni občini Kranj
UPRAVLJANJE TRŽNICE MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
20.236
20.457
101,09
20.750
101,43
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
5. Interni prihodki
0
0
0
-
0
-
6. Finančni prihodki
591
483
81,74
350
72,42
7. Izredni prihodki
37
23
61,41
0
-
20.864
20.964
100,47
21.100
100,65
878
1.128
128,51
960
85,09
16.290
16.650
102,21
16.890
101,44
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
13. Odpisi vrednosti
0
0
-
0
-
19.823
20.426
103,05
21.200
103,79
566
383
67,69
450
117,36
14. Drugi poslovni odhodki
285
289
101,39
300
103,77
15. Stroški internih storitev
3.841
1.249
32,51
1.350
108,10
0
0
-
0
-
16. Finančni odhodki
17. Izredni odhodki
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
1
12
-
0
-
41.684
40.138
96,29
41.150
102,52
-20.819
-19.174
-
-20.050
-
Na negativni poslovni izid v veliki meri vpliva visoka najemnina lastniku stavbnega zemljišča, zato je
potreben dogovor o kritju stroškov negativnega poslovanja tržnice. Med ukrepi izboljšanja poslovanja
tržnice so poleg dogovora o znižanju najemnine tudi preučitev ureditve tržnice na drugih
lokacijah,zvišanje cen najema tržne klopi, preučitev uvedbe dodatne ponudbe.
114
4.4.5. Odvoz nepravilno parkiranih vozil
V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Kranj je kot izbirna gospodarska
javna služba določena tudi dejavnost »odstranitev vozil«. Mestna občina Kranj je v skladu z Zakonom o
pravilih cestnega prometa ter Odlokom o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj
izbirno gospodarsko javno službo »odstranitev vozil« prenesla na izvajalca rednega vzdrževanja cest
Komunalo Kranj oz. njenega pogodbenika, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti. Skladno s tem
je bila v letu 2013 z zunanjim izvajalcem sklenjena pogodba o odvozu nepravilno parkiranih,
zapuščenih, pokvarjenih in poškodovanih vozil na območju Mestne občine Kranj.
Cilji v letu 2014 in aktivnosti za njihovo doseganje
Cilj: Pripravili bomo študijo o možnostih izvajanja dejavnosti, deloma ali v celoti, s strani Komunale
Kranj.
Poslovni izid dejavnosti odvoza nepravilno parkiranih vozil v Mestni občini Kranj
ODVOZ NEPRAVILNO
PARKIRANIH VOZIL MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
25.565
41.048
160,57
40.100
97,69
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
-
0
-
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
-
0
-
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
471
524
111,38
250
47,68
6. Finančni prihodki
7. Izredni prihodki
0
24
19
81,53
0
-
26.059
41.592
159,61
40.350
97,01
199
458
230,11
500
109,13
26.007
36.207
139,22
34.500
95,28
0
0
-
0
-
3.396
5.005
147,35
5.200
103,90
13. Odpisi vrednosti
477
476
99,65
500
105,09
14. Drugi poslovni odhodki
108
147
136,37
100
67,82
15. Stroški internih storitev
5
10
175,13
0
-
16. Finančni odhodki
0
0
-
0
-
17. Izredni odhodki
0
13
-
0
-
18. SKUPAJ ODHODKI
30.194
42.316
140,14
40.800
96,42
19. POSLOVNI IZID
-4.135
-724
-
-450
-
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
12. Stroški dela
115
4.4.6. Upravljanje s parkirišči
V letu 2013 smo v celoti prevzeli izvajanje izbirne gospodarske javne službe upravljanje in
vzdrževanje z javnimi parkirišči na območju Mestne občine Kranj.
Trenutno upravljamo s parkirišči zaprtega tipa z zaporno rampo Čebelica, Huje, Brioni, Župančičeva
cesta ter parkirišči odprtega tipa v modri coni za parkiranje s parkirnim avtomatom na Bleiweisovi
cesti, Likozarjevi cesti, Koroška cesti in na Slovenskem trgu. Prav tako upravljamo z vstopno izstopnim
sistemom na Ulici Tončke Dežman ter ob vstopu v staro mestno jedro. Dejavnost zajema redno
vzdrževanje delovanja parkirnih avtomatov (menjava denarja, papirja za tiskanje,…) in drugih
parkirnih naprav, reševanje reklamacij strank ob vstopih in izstopih na območjih s posebnim režimom
parkiranja, investicijsko vzdrževanje ter reševanje škodnih primerov (poškodbe parkirnih avtomatov in
parkirnih naprav).
Ker dosega dejavnost negativni poslovni izid, smo za lastnika parkirnih sistemov pripravili investicijske
in mehke ukrepe, s katerimi bi bilo možno te prihodke dvigniti in s tem zagotoviti smotrnejšo
upravljanje. Celoten sistem ima vzpostavljen center za upravljanje s parkirnimi napravami na daljavo.
Poslovni izid upravljanja s parkirišči v Mestni občini Kranj
UPRAVLJANJE PARKIRIŠČ MESTNA OBČINA KRANJ (€)
1. Poslovni prihodki
2012
2013
Indeks 13/12
2014 (plan)
Indeks 14/13
30.619
146.542
478,60
2. Prihodki iz naslova omrežnine
0
0
3. Drugi prihodki - subvencije
0
0
4. Sprememba vred.zaloz proizv
0
0
5. Interni prihodki
0
0
-
0
-
525
2.338
445,74
1.200
51,32
2.933
61.070
2.082,33
65.000
106,44
34.076
209.950
616,12
241.950
115,24
6. Finančni prihodki
7. Izredni prihodki
8. SKUPAJ PRIHODKI
9. Stroški mat., blaga
10. Stroški storitev
11. Najemnina infrastrukture
152.000
103,72
-
0
-
-
23.750
-
0
242
1.839
759,07
2.300
125,07
28.104
137.845
490,48
139.500
101,20
0
41.986
-
50.000
119,09
4.646
46.097
992,29
47.500
103,04
13. Odpisi vrednosti
541
1.981
366,18
2.100
105,99
14. Drugi poslovni odhodki
122
631
518,12
500
79,30
15. Stroški internih storitev
6
36
557,29
50
139,36
16. Finančni odhodki
0
1
-
0
-
17. Izredni odhodki
0
56
-
0
-
33.661
230.473
684,68
241.950
104,98
415
-20.523
-
0
-
12. Stroški dela
18. SKUPAJ ODHODKI
19. POSLOVNI IZID
Skladno s pogodbo o najemu in izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
javnih parkirišč je v poslovnem izidu planirano pokrivanje negativna razlika med prihodki in odhodki v
višini 23.750 evrov s strani Mestne občine Kranj.
116
5. Investicije uprave
VIRI (€)
VIRI ZA LETO 2014 (€)
NEPORABLJENA SREDSTVA IZ 2013
VIR 2014
SKUPAJ VIRI 2014
PORABA (€)
amortizacija
skupaj
268.600
268.600
99.100
99.100
367.700
367.700
PORABA ZA LETO 2014 (€)
viri financiranja
ocenjena
vrednost
amortizacija
Prenova fasade upravne stavbe
10.000
10.000
10.000
Prenova zunanjščine in oprema za parkirišče
35.000
35.000
35.000
027004
Prenova vhodnega stopnišča, vetrolova in nadstrešnice
26.500
26.500
26.500
047039
Namestitev označevalnega totema Komunale Kranj ob parkirišču višine 7 m
6.500
6.500
6.500
047070
Nabava stopniščnega vozila za invalide
4.000
4.000
4.000
027028
Namestitev steklene nadstrešnice nad vhodom v kuhinjo upravne stavbe, ki je
bila odstranjena za potrebe prenove.
1.080
1.080
1.080
047007
Nepredvideno - upravna stavba
11.550
11.550
11.550
047005
Nepredvideno - servisni objekt
7.170
7.170
7.170
027001
Nakup zemljišča parc št. 558/2 k.o. Drulovka
35.200
35.200
35.200
027006
Izdelava projektne dokumentacije za podaljšanje garaže servisnega objekta
zarica
10.900
10.900
10.900
006002
Obnovitev licenc za protivirusni program, uvedba nove verzije obračuna
komunalnih storitev, uvedba elektronskih računov, brezžični dostop do
omrežja, licence za sistemsko programsko opremo, uporabniški programi za
operativne zadeve
17.800
17.800
17.800
047003
Redna zamenjava iztrošene opreme: osebni računalniki, LCD ekrani,
tiskalniki, strežniki, brezprekinitveni napajalniki, preklopniki, stikala, ostalo
20.000
20.000
20.000
047018
Nepredvideno - informatika
15.000
15.000
15.000
047006
Pisarniška oprema
3.000
1.000
1.000
047016
Pohištvo
3.000
1.000
1.000
Začasno financiranje PE Komunala
165.000
165.000
165.000
SKUPAJ PORABA 2014
367.700
367.700
367.700
konto
027024
postavka
skupaj
027025
047015
117
6. Kadrovska, informacijska in tehnična podpora poslovanju podjetja
6.1. Kadrovsko področje
Kadri
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v podjetju zaposlenih 204 delavcev oziroma dva manj od načrtovanih.
Število zaposlenih po posameznih organizacijskih enotah v letih 2012 - 2014
število zaposlenih/leto
leto 2014
leto 2013
leto 2012
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
SKUPAJ:
leto 2012
199
leto 2013
204
leto 2014
210
Uprava
41
48
47
PE Kanalizacija in čistilna naprave
19
19
19
PE Vodovod
31
31
36
PE Komunala
108
106
108
200
Predvidevamo, da bo na dan 31. 12. 2014 skupno število zaposlenih delavcev v podjetju za šest
zaposlenih delavcev več v primerjavi z letom 2013.
Odhodi delavcev iz podjetja
V letu 2014 predvidevamo, da se bo starostno upokojilo šest delavcev, in sicer po en delavec iz uprave
podjetja, PE Vodovoda ter PE Kanalizacije in čistilnih naprav in trije delavci iz PE Komunala. En delavec
iz PE Komunala bo odšel iz podjetja po samem zakonu, za enega delavca iz Kadrovske, pravne in
splošne službe pa bo izveden postopek ugotavljanja podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi pri
pristojni Komisiji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Sezonski delavci
V PE Kanalizacije in čistilne naprave se v letu 2014 načrtuje sezonska zaposlitev dveh delavcev, in
sicer kanalizerja in voznika specialnega vozila. Zaposlitev delavcev je načrtovana v obdobju od maja
do konca oktobra 2014. V tem obdobju se intenzivnost dela poveča, in sicer pri praznjenju greznic,
vzdrževanju in čiščenju kanalizacije in urejanju okolice Centralne čistilne naprave Kranj.
118
Prav tako se načrtuje sezonska zaposlitev štirih smetarskih delavcev v PE Komunala za obdobje od
maja do konca oktobra 2014. Obseg dela se v navedenem obdobju poveča zaradi spremenjenega
tedenskega odvoza bioloških odpadkov ter pranja zabojnikov v poletnih mesecih.
Nove (dodatne) in nadomestne zaposlitve
V PE Vodovod se zaradi projekta GORKI predvideva dodatna zaposlitev petih monterjev vodovodnih
naprav ter geodeta. Zaposlitve dodatnih delavcev bodo trajale do zaključka projekta oziroma do konca
leta 2015.
V PE Komunala načrtujemo nadomestne zaposlitve zaradi starostnih upokojitev delavcev v drugi
polovici leta in sicer na delovnih mestih delovodja v DE javne površine in voznik. Prav tako bomo
zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu nadomestili delavca na delovnem mestu
upravljavec zbirnega centra.
V začetku leta 2014 so se v PE Komunala zaposlili trije nadomestni delavci na delovnih mestih pleskar,
cestni delavec II. in ref. za obračun in administracijo, ki so nadomestili delavce, ki so iz podjetja odšli
konec decembra 2013.
Zaradi umika pretovora odpadkov z lokacije Zarica in obenem reorganizacije ravnanja z odpadki, bomo
dodatno najeli sedem tovornih vozil in posledično zaposlili tudi sedem dodatnih voznikov.
V PE Kanalizacija in čistilne naprave bomo delavca na delovnem mestu »voznik specialnega vozila kanaljet«, ki se bo upokojil v drugi polovici leta 2014, nadomestili z novim delavcem podobnega
profila. Zaradi uvajanja v delo načrtujemo, da bosta v obdobju treh mesecev to delovno mesto
začasno zasedala dva delavca.
Ostale potrebe bomo reševali z internimi prerazporeditvami delavcev znotraj ali med enotami.
Invalidi-kvote
V letu 2014 bomo nadaljevali s politiko zaposlovanja invalidov v skladu z Uredbo o določitvi kvote za
zaposlovanje invalidov, ki določa, da mora naše podjetje imeti zaposlenih 6 % invalidov. Upoštevajoč
navedeno uredbo, bi morali v družbi imeti zaposlenih 13 invalidov. Trenutno imamo zaposlenih 12
invalidov II. in III. kategorije in smo zavezani za enega manjkajočega invalida obračunati in plačati v
Sklad RS za spodbujanje zaposlovanja invalidov 70 % minimalne plače, oz. skleniti za enega invalida
pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Zato smo v mesecu januarju 2014 sklenili
pogodbe z invalidskimi podjetji Sinet d.o.o. iz Hrastnika, Birografika Bori d.o.o. iz Ljubljane in HTZ,
I.P., d.o.o. iz Velenja. Vsako od navedenih podjetij, bo pokrivalo manjkajočo kvoto za enega invalida,
in sicer Sinet d.o.o. z opravljanjem storitev s področja tehničnega varovanja objektov in servisiranja
alarmnih sistemov, Birografika Bori d.o.o. z opravljanjem storitev tiskanja in knjigoveštva ter HTZ, I.P.,
d.o.o. s proizvodnjo delovnih oblačil za zaposlene.
119
Izobraževanje
Struktura zaposlenih po izobrazbi je sledeča:
Izobrazbena struktura zaposlenih v letih 2012 - 2014
Načrtovano stanje na dan 31.12.2014
Dejansko stanje na dan 31.12.2013
Dejansko stanje na dan 31.12.2012
število zaposlenih
0
20
40
60
Dejansko stanje na dan
31.12.2012
199
SKUPAJ:
80
100
120
Dejansko stanje na dan
31.12.2013
204
140
160
180
200
Načrtovano stanje na dan
31.12.2014
210
Magisterij
1
1
1
Univerzitetna in visokošolska izobrazba
26
28
28
Višješolska izobrazba
26
28
28
Srednješolska in strokovna izobrazba
34
36
39
Poklicna izobrazba (PK, KV)
61
61
63
Nedokončana oz. dokončana
osnovnošolska izobrazba
51
50
51
V letu 2014 načrtujemo, da bomo zaposlene motivirali z dodatnim izobraževanjem, da se bodo v
okviru delovnega procesa izpopolnjevali, in sicer na naslednje načine:
a) strokovna srečanja, sejmi, seminarji, posveti s področja:











ravnanja z odpadki,
sistemov ravnanja z okoljem,
proizvodnje in distribucije pitne vode,
odvajanja in prečiščevanja odpadnih voda,
financ in računovodstva,
informatike,
prava,
varnosti in zdravja pri delu,
kadrovskih zadev,
tujih / svetovnih jezikov,
pridobivanje znanj glede na zahteve delovnega procesa: tečaji za uvajanje in usposabljanje v
informacijskem sistemu.
b) izobraževanje na področju učinkovite medsebojne komunikacije in poslovnega odnosa na delovnem
mestu ter obvladovanja situacij pri delu s strankami.
c) naročanje strokovne literature s področja dejavnosti podjetja, zakonodaje in informatike.
120
Predviden obseg porabe sredstev za namen izobraževanja v letu 2014 znaša 30.000 EUR. Sredstva
bodo med drugim porabljena tudi za izobraževanje vodij poslovnih in delovnih enot ter služb, obiske
seminarjev, strokovnih srečanj in posvetov s področja dela podjetja.
Zaradi sprememb v sistemizaciji delovnih mest načrtujemo v letu 2014 revizijo Izjave o varnosti z
oceno tveganja in zdravstveno oceno del pri pooblaščenih zunanjih strokovnih delavcih za varnost in
zdravje pri delu ter medicine dela.
Izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
Varnost in zdravje pri delu
Novo sprejeti delavci bodo v letu 2014 opravili teoretična preverjanja znanja iz varnosti in zdravja pri
delu ter požarnega varstva, delovne opreme, varstva okolja in nevarnih snovi še pred podpisom
pogodbe o zaposlitvi.
V letu 2014 bomo organizirali z zakonom predpisana obdobna teoretična in praktična usposabljanja iz
varnosti in zdravja pri delu za 170 delavcev.
Kljub temu, da se je število poškodb pri delu v letu 2013 zaradi sprejetega ukrepa močno zmanjšalo,
bo naša prioritetna naloga v letu 2014, kot tudi v prihodnje, zmanjševati bolniške odsotnosti zaradi
poškodb pri delu. Vsako poškodbo pri delu bomo obravnavali v skladu z navodili o načinu raziskovanja
nezgod pri delu in ugotavljali prave vzroke za nastanek poškodbe. Analize poškodb do sedaj še vedno
kažejo, da kot vzrok nastanka nezgode prevladuje človeški faktor in neupoštevanje navodil za varno
delo. Dodatno bodo potekala praktična izobraževanja delavcev na terenu, delavce pa bomo nadalje
opozarjali na obveznost uporabe osebne varovalne opreme in upoštevanje navodil za varno delo, tako
na operativnih sestankih, kakor tudi ob drugih priložnostih.
Načrtujemo, da bomo v letu 2014 zmanjšali stroške zaradi bolniške odsotnosti in izboljšali zdravje
delavcev na delovnem mestu tudi z uvedbo oziroma vključevanjem čim večjega števila zaposlenih v
programe promocije zdravja pri delu. Z vlaganjem v zdravje svojih zaposlenih bomo posredno vplivali
na večje zadovoljstvo delavcev pri delu, izboljšanju odnosov in zmanjšanju bolniškega staleža.
Zdravstveno varstvo
V letu 2014 predvidevamo obdobne zdravstvene preglede za 90 delavcev. Redno bomo izvajali
predhodne zdravstvene preglede za vse novo zaposlene delavce, na predlog invalidske komisije ZPIZ
pa tudi druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede za delavce po končanem daljšem
zdravljenju ali rehabilitaciji.
Vezano na revizijo zdravstvene ocene del s strani pooblaščene zdravnice medicine dela in športa,
bomo v letu 2014 nadaljevali s cepljenjem delavcev proti klopnemu meningitisu, sezonski gripi in
hepatitisu B. Cepljenja so predvidena za tiste delavce, ki so pri svojem delu še posebej izpostavljeni
možnosti okužb.
121
Tehnično varstvo
V sodelovanju s pooblaščenimi organizacijami bomo v letu 2014 izvajali:
- periodične preglede in preizkuse delovnih naprav in priprav v vseh PE,
- obnovo obratovalnih dovoljenj v vseh PE v skladu z zakonom,
- notranji nadzor nad izvajanjem ukrepov za varno delo z vodji PE in DE.
Požarno varstvo
V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu bo služba VZD vodila predpisane evidence o rednih
servisnih pregledih protipožarnih sredstev. Predvideva se tudi vzpostavitev sistema javljanja požara, in
sicer na objektih na naslovu Ulica Mirka Vadnova 1, na pokopališčih Kranj in Bitnje ter Servisnem
objektu Zarica. Vrednost projekta požarnega javljanja je načrtovana v višini 27.500 EUR.
122
6.2. Informatika
Na področju informatike načrtujemo vlaganja v programsko in strojno opremo ter razno v skupni
vrednosti 52.800 EUR.
V letu 2014 načrtujemo uvedbo nove verzije obračuna komunalnih storitev in elektronskih računov,
orodij za izdelavo poročil, vzpostavitev sistema brezžičnega dostopa do omrežja, obnovo licenc za
protivirusni program, pridobitev licenc za sistemsko programsko opremo in uvedbo programskih
produktov po potrebi.
Dodatno načrtujemo tudi vlaganja v redno menjavo iztrošene programske opreme, osebnih
računalnikov in pripadajoče opreme ter strežnika. Z menjavo osebnih računalnikov in druge opreme je
delno pogojena tudi menjava sistemske programske opreme.
Predvidena vlaganja
Vrednost v letu 2014
Programska oprema
17.800 EUR
Strojna oprema
20.000 EUR
Razno
15.000 EUR
123
6.3. Financiranje poslovanja
Za leto 2014 je predvideno poslovanje z izgubo. Razlog za poslovanje z izgubo je spremenjeni način
izvajanja dejavnosti ravnanja z odpadki, ki je posledica ukinitve pretovora na lokaciji Zarica. Na
podlagi predpostavk, planiranih usmeritev in ciljev ter ukrepov reorganizacije in racionalizacije na
področju ravnanja z odpadki, znaša predvideni obseg izgube podjetja 288.595 EUR, oz. izguba pri
dejavnosti ravnanja z odpadki 645.295 EUR.
Predvidena izguba bo pomembno vplivala na poslabšanje dolgoročne plačilne sposobnosti, kapitalske
ustreznosti in finančne varnosti podjetja.
Tudi v letu 2014 bo, tako kot v letih 2012 in 2013, dosežen negativni finančni izid, kar pomeni, da
podjetje ne ustvarja denarnih sredstev v procesu poslovanja. Predviden je tudi negativni finančni izid
pri poslovanju. Negativni finančni izid pri poslovanju in pomembno povečanje izdatkov za pridobitev
osnovnih sredstev podjetja (investicije), bo vplivalo na nadaljnje zmanjševanje finančnih naložb. Ob
takih trendih in ob dejstvu, da novo nastali izdatki oz. stroški niso kriti s cenami storitev, obstaja
tveganje, da bo v prihodnjih letih prišlo do zadolževanja podjetja. Pogoje in postopke zadolževanja
javnega podjetja, v skladu z zakonodajo in predpisi, določijo občinski sveti ustanoviteljic.
Osnovni cilji na področju financiranja v letu 2014 so:
1. Z ukrepi za izboljšanje poslovanja, sprejetimi na nivoju podjetja oz. organizacijskih enot, omejiti
vpliv dejavnikov, ki vplivajo na izgubo oz. izboljšajo poslovni izid poslovanja.
2. V okviru spremenjenih okoliščin z racionalnim upravljanjem finančnih sredstev zagotoviti
kratkoročno plačilno sposobnost podjetja.
3. Na podlagi elaboratov pripravljenih v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in
109/2012), spremeniti cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
4. V primerih razlik med potrjeno ceno storitev in zaračunano ceno storitev javne službe, lahko
občine cene subvencionirajo in sicer za del, ki se nanaša na omrežnino oz. ceno javne
infrastrukture, in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja posamezne javne službe.
Na področju upravljanja s finančnimi sredstvi bomo v letu 2014 zagotavljali kratkoročno plačilno
sposobnost podjetja. Na področju zagotavljanja kratkoročne plačilne sposobnosti podjetja bomo z
ukrepi finančnega načrtovanja usklajevali denarne pritoke in odtoke. Razpoložljive presežke denarnih
sredstev bomo v skladu z zakonodajo in splošnimi akti podjetja deponirali kot depozite z namenom
pridobivanja obresti. Pri vezavi depozitov bomo upoštevali načela varnosti in donosnosti. Planirani
obseg obresti za leto 2014, ki je v primerjavi z letom 2013 manjši za 52,4 %, bo pomembno vplival na
poslovni in finančni izid leta 2014.
V povezavi z drugimi poslovnimi funkcijami in dejavnostmi poslovnih enot so v 2014 cilji podjetja:
1. Povečanje rasti čistih prihodkov od prodaje za 13,7%.
2. Omejitev obsega stroškov poslovanja in s tem izgube na čim nižjo raven.
3. Učinkovitejše gospodarjenje z obratnimi sredstvi.
4. Usklajevane dinamike poslovnih odločitev v okviru dinamike gibanja denarnih tokov.
Za realizacijo ciljev bomo izvajali naslednje aktivnosti:
▪ finančno ovrednotenje pomembnejših poslovnih odločitev.
▪ tekoče spremljanje in nadzor nad stroški poslovanja;
▪ naročanje optimalnih količin materiala oziroma nadomestnih delov;
124
▪ aktivno vodenje nabavne politike na področju cen in drugih pogojev nabave;
▪ sklenitev dogovora z občinami – lastnicami, za katere se izvaja dejavnost deponiranja odpadkov, s
katerim bodo zagotovljena zadostna sredstva za kritje vseh nastalih stroškov za tehnološko
obratovanje deponije Tenetiše po zaprtju;
▪ tekoča in stalna neposredna in sodna izterjava terjatev do kupcev;
▪ sestavljanje in spremljanje denarnih tokov za različno dolga obdobja;
Gibanje plač in drugih stroškov dela zaposlenih bo temeljilo na določbah zakonov, kolektivne pogodbe
komunalnih dejavnosti in Pravilnika o plačah.
Uspešnost doseganja ciljev podjetja bomo ugotavljali s kazalniki poslovanja in finančnega stanja
podjetja, ki pomenijo skupni izid vseh poslovnih aktivnosti ter drugimi kazalniki.
125
6.4. Procesno vodenje
Skladno s pridobljenim standard ISO 9001:2008 imamo v podjetju uvedeno procesno vodenje. Kljub
funkcijski organiziranosti, izvirajoči iz izvajanja storitev gospodarskih javnih služb, uvajamo procesno
vodenje s pomočjo ustrezne informacijske podpore poslovanja - DNA.
V letu 2014 bomo opravljanje storitev gospodarskih javnih služb izvajali skladneje z zapisanimi procesi,
prilagojenimi našim potrebam in novim standardom. Večje in pomembnejše naloge, ukrepe in
aktivnosti bomo še naprej izvajali po zapisanem poteku projektnega vodenja.
Prav tako bomo še naprej izvajali aktivnosti za doseganje okoljskih ciljev, postavljenih skladno s
sistemom varovanja okolja po standardu ISO 14001:2004.
V letu 2014 bomo izbrali najugodnejšega ponudnika za certifikacijo in vzdrževanje certifikatov ISO
9001:2008 in ISO 14001:2004. Veljavnost izdanih certifikatov poteče marca 2015, zato moramo izvesti
novo certifikacijsko presojo.
126
6.5. Odnosi z javnostmi
Glavni namen uspešno vodene in ciljno usmerjene komunikacije z javnostmi je povečati zaupanje v
podjetje, njegove odločitve in akcije. Glede na naravo naših dejavnosti moramo, skladno z
zakonodajo, izvajati tudi okoljsko osveščanje uporabnikov naših storitev.
V primerih motene oskrbe s pitno vodo bomo nadaljevali s promocijo naše storitve osebnega
brezplačnega obveščanja uporabnikov preko SMS in elektronskih sporočil. K prijavi bomo uporabnike
pozivali preko različnih komunikacijskih kanalov. V letu 2014 bomo izdali načrtovano brošuro o oskrbi s
pitno vodo, odvajanju in čiščenju odpadnih vod.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadne vode bomo kontinuirano uporabnike greznic in malih
komunalnih čistilnih naprav obveščali o obveznem praznjenju na tri leta.
Na področju ravnanja z odpadki bomo nadaljevali z akcijo Ločevanje je zakon, v sklopu katere smo na
območju Mestne občine Kranj ter občine Šenčur izdali gradivo o ločevanju odpadkov in abecednik
odpadkov. Glede na uporabno vrednost gradiv pri pravilnem ravnanju z odpadki je pomembno, da ju
prejmejo uporabniki v vseh občinah, kjer izvajamo storitev ravnanja z odpadki. Pri okoljskem
osveščanju sodelujemo tudi z vzgojno-izobraževalnimi institucijami in organiziramo predavanja,
prilagojena različnim starostnim skupinam. Uporabnike redno obveščamo tudi o spremembah urnika
odvozov odpadkov. Pomemben vir informacij o ločevanju odpadkov je tudi naša posebna spletna stran
www.krlocuj.me, ki jo bomo še naprej dopolnjevali in nadgrajevali.
V letu 2010 smo se kot pridruženi partner vključili v kampanjo Pozor(!)ni za okolje, katere nosilec je
Sava Tires, družba za proizvodnjo pnevmatik, d.o.o.. Kampanja se nadaljuje tudi v letu 2014, v obliki
tekmovanja med srednjimi šolami v ločenem zbiranju odpadkov, izobraževanj in spodbujanja mladih k
pravilnemu ravnanju z okoljem. Sodelovali bomo tudi v ostalih projektih varovanja okolja, kot je tudi
že tradicionalna čistilna akcija Očistimo Kranj in podobno.
V letu 2014 načrtujemo postavitev nove spletne strani podjetja. Obstoječa spletna stran je tehnično
zastarela, zato je prenova nujna.
Skrbimo tudi za čim boljši pretok informacij med zaposlenimi. Vzpostavljeno intranetno stran bomo še
naprej dopolnjevali in predvidoma ponovno začeli z občasnimi izdajami internega glasila.
127
7. Priloga
7.1. Investicije v infrastrukturo javnega vodovodnega omrežja v lasti občin
Vrednost investicije
MESTNA OBČINA KRANJ
Vodovod Javornik
113.000,00
Ručigajeva – Oprešnikova ulica
15.000,00
Komunalna infrastruktura Mlaka
25.000,00
Hrastje – desni breg Save
4.000,00
Vodni viri
95.000,00
C. Kranj – Rupa – AC nadvoz
272.500,00
Golnik
8.000,00
Investicijsko vzdrževanje vodovodov
110.000,00
Komunalna infrastruktura Gorki II. Faza
2.319.340,95
Komunalna infrastruktura Britof – Suha
50.000,00
Komunalna infrastruktura OLN Pševo
9.000,00
Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – 3. sklop
8.350.770,00
Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 1. sklop
16.050,00
Skupaj Mestna občina Kranj
11.387.660,95
OBČINA MEDVODE
Vodovod v naselju Studenčice
29.000,00
Vodovod Svetje
20.000,00
Vodovod po Zbiljski cesti
70.000,00
Vodovod Steška planina - Žlebe
40.000,00
Obnova vodovoda Goričane
7.000,00
Obnova vodovoda Osolnik
22.000,00
Menjava in namestitev vodomerov na vodovodu Studenčice
7.000,00
Sanacija vodohrana Verje
15.000,00
Povečava vodovodnih jaškov v naselju Moše in Podreča
15.000,00
Gradnja vodovoda Vikrče po lokalni cesti od lokala Sava do gostilne pri Kovaču
Avtomatizacija omrežja
450.000,00
10.000,00
Skupaj občina Medvode
Tabela se nadaljuje na naslednji strani.
128
685.000,00
Vrednost investicije
OBČINA CERKLJE
Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save sklop1
100.750,00
Obnova vodovoda Jagošče - Ravne
10.000,00
Obnova vodovoda Zalog, Glinje
211.600,00
Vodovod Cerklje vzhod - ulice
248.000,00
Vodovod Štefanja Gora
30.000,00
Skupaj občina Cerklje
600.350,00
OBČINA ŠENČUR
Voglje - sekundarni vodovod
16.800,00
Obnova vodovodnega omrežja sočasno z gradnjo kanalizacije
400.000,00
Obnova MV6 ČP Potoče-VH Tupaliče v višini 45,50% vrednosti investicije
71.260,00
Hidranti in nadgradnja telemetrijskega sistema
15.000,00
Skupaj občina Šenčur
503.060,00
OBČINA NAKLO
Komunalna infrastruktura Podbrezje
25.000,00
Oskrba s pitno vodo na območju zg. Save – 3. Sklop
1.817.808,76
Obnova komunalna ureditev Naklo sever
145.000,00
Obnova vodovoda na Glavni cesti do rondoja Pivka
30.000,00
Hidranti
5.457,26,00
Skupaj občina Naklo
2.017.808,76
OBČINA PREDDVOR
Vodovod Možjanca – obnova vodovoda proti Štefanji gori, povezava vrtine
53.236,00
Vodovod Vaškar – zaključek gradnje vodohrana
85.848,00
Obnova vodovoda v Potočah
28.750,00
Obnova MV6 ČP Potoče-VH Tupaliče v višini 6 % vrednosti investicije
9.380,00
Hidranti
4.500,00
Skupaj občina Preddvor
181.714,00
OBČINA JEZERSKO
Gradnja vodohrana na območju ZC Jezersko
50.000,00
Ureditev vodovodnega sistema v več zaselkih na Spodnjem Jezerskem
30.000,00
Skupaj občina Jezersko
SKUPAJ VSE OBČINE
80.000,00
15.455.593,71
129
7.2. Investicije v infrastrukturo javnega kanalizacijskega omrežja v lasti
občin
Vrednost investicije
MESTNA OBČINA KRANJ
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in
Sorškega polja
Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture
12.950.423,71
133.760,00
Ručigajeva – Oprešnikova ulica
1.500,00
Komunalna infrastruktura Mlaka
56.000,00
Hrastje – desni breg Save
27.000,00
Komunalna infrastruktura Britof – Suha
60.000,00
Cesta Kranj – Rupa – AC nadvoz
101.000,00
Golnik
2.000,00
Komunalna infrastruktura Gorki II. Faza
905.353,95
Skupaj Mestna občina Kranj
14.237.037,66
OBČINA CERKLJE
Kanalizacija Zgornji Brnik-Cerklje-Dvorje-Grad
811.550,00
Izgradnja kanalizacijskega omrežja Občine Cerklje na Gorenjskem in priklop na čistilno napravo
Kanalizacija Zalog-Klanec
5.000,00
1.161.092,80
Kanalizacija Vašca
55.000,00
ČN Češnjevek
11.000,00
Skupaj občina Cerklje
Tabela se nadaljuje na naslednji strani.
130
2.043.642,80
Vrednost investicije
OBČINA ŠENČUR
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save
744.513,57
Gradnja sekundarnih kanalov fekalne kanalizacije v naseljih Hotemaže, L
968.105,00
Fekalna kanalizacija k39, k40
150.000,00
Nepredvidene obnove - večje okvare (črpališča, kanalizacijski sistem)
5.000,00
Delež pri nabavi kamere za snemanje kanalizacije (vrednost brez DDV-ja)
4.057,43
Delež pri nabavi kamiona za čiščenje kanalizacije in praznjenje greznic (vrednost brez DDV-ja)
Skupaj občina Šenčur
29.070,00
1.900.746,00
OBČINA NAKLO
Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in območju Kranjskega in
Sorškega polja
Komunalna infrastruktura Podbrezje
1.040.748,91
83.000,00
Skupaj občina Naklo
1.123.748,91
OBČINA PREDDVOR
Izgradnja kanalizacije in CČN Preddvor
1.392.710,00
Skupaj občina Preddvor
1.392.710,00
OBČINA JEZERSKO
Kanalizacijski sistem za naselje Zgornje Jezersko
200.000,00
Skupaj občina Jezersko
SKUPAJ VSE OBČINE
200.000,00
20.897.885,37
131
7.3. Investicijska vlaganja v infrastrukturo (PE Komunala)
Vrednost investicije
MESTNA OBČINA KRANJ
Deponija Tenetiše
730.000,00
Nakup smetarskega vozila
122.000,00
Legalizacija ZC Tenetiše, urejanje skupnih odjemnih mest za odpadke in projekt Kr´Ločuj
50.000,00
Skupaj Mestna občina Kranj
902.000,00
OBČINA CERKLJE
Deponija Tenetiše
50.000,00
Nadgradnja zbirnega centra Cerklje
50.000,00
Skupaj občina Cerklje
100.000,00
OBČINA ŠENČUR
Nakup smetarskega vozila
40.000,00
Deponija Tenetiše
51.000,00
Skupaj občina Šenčur
91.000,00
OBČINA NAKLO
Deponija Tenetiše
45.000,00
Skupaj občina Naklo
45.000,00
OBČINA PREDDVOR
Izgradnja ZC Preddvor
117.290,00
Deponija Tenetiše
25.132,00
Skupaj občina Preddvor
142.422,00
OBČINA JEZERSKO
Nadgradnja zbirnega centra Jezersko
50.000,00
Deponija Tenetiše
5.146,00
Skupaj občina Jezersko
SKUPAJ VSE OBČINE
55.146,00
1.335.568,00
Vrednost investicije
MESTNA OBČINA KRANJ
Investicije na Mestnem pokopališču Kranj
35.000,00
Investicije na pokopališču Bitnje
15.000,00
132
Skupaj Mestna občina Kranj
50.000,00
SKUPAJ
50.000,00