1. No category

I
RUTIN EKARTLEGGI NG
Revisjonsoppdrag:
AGDENEs
Fysisk arkiv:
År:
Cl
KOMMUNE
Revisjonsomrde:
2012
Utarbeidet dato (dato! gn):
Salgsområdet
20.08.2012
kartlegging:
-
jki
Kvalitelskontroli dato/sign:
Salg_— vederlag for opphold_i_institusjon
Arkivkode: U :\Mine Dokumenter\TEKST\vederlag\Kartlegging 1K oppholdsbetaling.doc
SpørsmI
1.
2.
Beregning av vederlag for opphold
Hva danner grunnlag for beregning av
vederlag for opphold?
Vedtak?
Hvem foretar beregning av vederlag for opphold?
3.
Hvilke opplysninger skal inrihentes og legges ved?
4.
Hvem foretar innhenting av disse opplysningene?
5.
Hvordan foretas disse beregningene? Manuelt?
.
Ved korttidsopphold?
.
Ved langtidsopphold?
Side i av 4 sider
Svar
Vedtak om opphold
Når innlagt
Hvilket type opphold: langtidsopp
hold, korttidsopphold, dag- eller nattopphold
Fra/til dato for korttidsopphold (døgn
opphold)
Sivil status
Skiftet/uskiftet bo
Eget husvære (evt. fradrag for
boutgifter)
Forsørgerfradrag
Krigspensjonist
Løpende inntekter
Gjeldsrente r
Frimåned
Fullmakter til innhenting av opplysn.
Leder for fellestjenesten Tove Kristin
Selbæk, er saksbehandler for veder
lagsberegning
Utskrift fra siste tilgjengelige likning
beboer +evt. ektefelles.
Utskrift vedr. ytelser fra folketrygden
(NAV) beboer + evt. ektefelle
Opplysninger om skiftet/uskiftet bo
Opplysninger om evt. utgifter forbun
det med hus/leilighet mht evt. fradra
dag for boutgifter
Underskrevet skjema 1171 fra Sem og
Stenersen “orientering om vederlag
for opphold i institusjon m.v.” og un
derskrevet skjema 1172 fra Sem og
Stenersen “oppgave over inntektsfor
hold”.
—
Beboer eller pårørende, men som of
test velges denne varianten:
Beboer/pårørende underskriver på
skjema angitt i pkt 3. Dette gir saksbehandler fullmakt til å innhente opp
lysninger om beboers økonomi.
Korttidsopphold: Saksbehandler
mottar oppholds(ister pr. mnd. fra
sykehjemmet. Ut fra disse overføres
oppholdsdagene til et skjema som
sendes beboer. Faktureringsgrunnla
get sendes kommunekassen for faktu
rering. Altså: manuell beregning.
Langtidsopphold: Automatisk i
GERICA
6.
Finnes det standardiserte skjema, evt.
program som benyttes ved beregning? Hvilket?
7.
Hvilke kontroller foretas av beregningene, hvordan dokumenteres disse og hvordan oppbevares
dokumentasjonen?
Sluttoppgjør
8.
Foretas det sluttoppgjør? Når?
9.
Hvordan foretas denne avregningen?
10.
Hvilke kontroller foretas av sluttoppgjørene, hvordan dokumenteres disse og hvordan oppbevares
dokumentasjonen?
11.
Hvorfor blir det fattet
Sem & Stenersen K-blankett 1173
dersom manuell beregning, ellers be
nyttes Gerica vederlagsberegnings
modul.
Saksbehandler kontrollerer bereg
ningene mot opplysninger som er lagt
til grunn. Alle dokumenter i forbindel
se med vederlagsberegning oppbeva
res i beboers mapper i lsbart arkiv
skap p saksbehandlers kontor.
Det foretas sluttoppgjør ved utskri
ving/dødsfall.
*Likning/forhndslikning + skatte
oppgjør legges til grunn.
*Antall liggedøgn hensyntas.
*Sum trekk i trygd + evt. sum betalt
direkte til kommunen
Se pkt. 7.
Nytt betalingsvedtak
nytt betalingsvedtak?
*Ved vesentlig endring i inntekts
/formuesforhold/sivil status kan det
bli endringer i vederlaget.
*
nytt
12.
Hva danner grunnlag for
13.
Hvorofte?Når?
14.
Hvilke skjema benyttes da og hvordan oppbevares
vedtakene?
betalingsvedtak?
Nye opplysninger som endringer i
skattetrekk kan også medføre nytt
betalingsvedtak.
*Ved endring av forskriften.
*Ved opphør av fradrag for boutgifter.
*Dersom tidligere vedtak viser seg
bygge p uriktige opplysninger.
*Dersom skatteoppgjøret fra foregå
ende r tilsier store endringer.
*Uriktig eller tilbakeholdt opplysninger.
*Evt. feil saksbehandling.
*Klager kan føre til nytt vedtak
Evt. endret dokumentasjon i ift pkt.
11
Selvangivelse, skatteoppgjør m.m.
Sepkt. 11.
Samme som ved den ordinære bereg
ningen.
Vedtakene lagres elektronisk samt
papirkopi i beboermappe i lsbart
hengemappeskap p saksbehandlers
kontor.
Innkreving av vederlag
15.
Hvordan kreves innbetaling av opphold inn?
• Kortidsopphold?
• Langtidsopphold?
Langtidsopphold:
*Det sendes (pr. post) et skjema i
utfylt stand til NAV pensjon med an
modning om trekk. (et skjema pr.
pasient)
*Kommunekassen fr kopi av beta
lingsvedtak dersom det er grunnlag
for innkreving derfra (betaling for de
ler av mnd. eller at det skal betales p
denne maten m. h.t renteinntekter,
KLP eller annet.
Korttidsopphold:
Liste sendes mnedlig til kommune
kassen som foretar all fakturerinci
Først i hver mnd. sendes oppholdsliste
for forrige mnd. til saksbehandler fra
sykehjemmet.
I tillegg mottar saksbehandler vedtak
om opphold samt referat fra inntaks
team.
NAV overfører til kommunen.
16.
Hvilket grunnlag skal foreligge ved
innkreving?
17.
Hvordan foregår overføring av vederlagsbetaling
til kommunen?
18.
Mottar etaten melding om innkreving?
Trekkoppgjørsliste sendes til saksbe
handler mnedlig. Gjennomførte trekk
blir s overført til excel-ark av saksbehandler slik at man har mnedlig
oversikt samt at dette er til hjelp til
rsoppgjør/sluttoppgjør.
19.
Hvor ofte skal innbetaling skje?
Mnedlig
Etteroppgjør
20.
Når skal beregning av etteroppgjør foretas?
21.
Hva danner grunnlag for beregning av etteroppgjør?
Hvem foretar beregningen?
22.
Hva skal foreligge ved beregning (hvilke opplysninger)?
Nr likning og skatteoppgjør forelig
ger.
Angjeldende rs likning + skatteopp
gjør. I tillegg den forhndsstipulerte
beregning en.
Sum trekk fra NAV + evt. sum innbe
talt til kommunen.
Leder for fellestjenes
ten/saksbehandler Tove Kristin Sel
bæk.
Betalingstidsrom for oppholdet (evt.
frimnd. hensytas)
Likning/forhndslikning
Pensjoner fra off. og private
Renteinntekter
Næringsinntekter
Leieinntekter
Boutgifter
Ektefellefradrag
Ektefelles arbeidsinntekter og pensjon
fra folketrygden
Barnefradrag
Utbytte av aksjer
Den forhndsstipulert beregningen
Likning skatteoppgjør (utliknet
skatt)
Gjennomsnitts G
Fribeløp
Saksbehandler kontrollerer og vedta
ket om etteroppgjørene lag res elek
tronisk samt legges i beboermappa +
settes i perm for angjeldende r.
Oppbevares i lsbart skal p saksbe
handlers kontor inntil de skal fjernar
kiveres i Isbart rullearkiv i fjernarkiv.
—
23.
Hvilke kontroller foretas av etteroppgjørene, hvordan dokumenteres disse og hvordan oppbevares
dokumentasjonen?
Andre interne kontrolitiltak
24.
Er det etablert andre interne kontrolltiltak?
Nei.
I sm kommuner slik som vr er det
ofte en saksbehandler pr. fagfelt. Det
te gjør interne kontrolltiltak vanskelig.
Overstende er bekreftet av:
Lensvik, 06.09.12
Sted, dato
Tove Kristin Selbæk
leder Fellestjensten
Navn, stilling
Agdenes Kommune