Årsmelding 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Oversikt over eiere /personalet ...................................... 3 Statistiske opplysninger ................................................. 5 Institusjonens behandlingsopplegg ................................ 17 Fritidsaktiviteter ............................................................ 19 Institusjonens samarbeidspartnere ................................. 20 Styrers beretning ............................................................ 21 Resultatregnskap ............................................................ 25 Balanse ........................................................................... 26 Noter til regnskapet ........................................................ 28 Styrets underskrift på årsberetningen ............................. 31 Revisjonsberetning ......................................................... 32 Budsjettforslag for 2013 ................................................. 33 Kommentarer til budsjettet ............................................. 34 Langsiktig gjeld.............................................................. 38 Investeringsbehov/årlige avskrivinger ............................ 39 -2- ÅRSMELDING FOR 2012 Eiere Størrelse 22 kommuner i Hedmark. 45 plasser. 20 plasser er reservert Oslo etter avtale, og 22 plasser etter avtale med Helse Sør-Øst. REPRESENTANTSKAPET. Ordfører Varaordfører Arne D. Øynes Roy Heine Olsen STYRET. Representant: Vararepresentant: Leder Nestleder Frank Hugo Strype Kine Skolbekken 1. Vara: Liv Langberg 2. Vara: Odd Gude Dambuen 3. Vara: Geir Ove Aasum Styremedlem " " " " Per O. Bukkemoen Janne Kristin Torp Anders Børkesveen Hilde Petrud Steinar Andersen Terje Nordby Wenche Brotangen Siri Venger AVGANG OG TILGANG PÅ PERSONALE. I 2012 har det ikke sluttet noen eller blitt ansatt nye medarbeidere. Vår nye avtale med Helse Sør-Øst tilsier at vi har fått anledning til å opprette 2 nye stillinger som helsefagarbeidere. Disse er besatt fra og med januar 2013. ANTALL STILLINGER. Fredheim har i 2012 29,1 stillinger fordelt på 33 ansatte. De ansatte har allsidig utdannelse og yrkesbakgrunn, og flere av de ansatte har over 25 års erfaring fra rusomsorgen. -3- Styrer Adm.sekretær Avdelingssykepleier Lege Psykiater Psykolog Økonomikonsulent Sosialsekretær Sosialkonsulent Sosionom Sykepleier Vernepleier Vernepleier Vernepleier Vedlikeholdsleder Assistent Miljøarbeider " " " " ” ” ” ” ” ” Kjøkkensjef Husøkonom Kokk Assistent " Legesekretær Vikarer PERSONALE: ANSATT: Morten Engebakken Karen Inger Sletten (50 % stilling) Juliane Hemstad Tor Stuland (20 % stilling) Runar Storrøsten (10 % stilling) Ove Moberget Wenche Dalsveen Brotangen Harald Nielsen-Grøn Lars Erik Wold Ståle Hansen Linda Berntsen Hagelund Wenche Teksum Kleven Hilde Andersen Petrud Janicke Malmo Jens Evenstad Morten Aasterud Sondre Bråten Terje Nordby Steinar Haugen Arvid Petrud Anne Merete Koppang Olav Strøm (94,9 % stilling) Tove Engebakken Brede Berntsen (41,6 % stilling) Birgit Renate Dekker (79,9 % stilling) Anders Børkesveen Tove Kleven Kåre Larsen Gerd Syversen Ruth Irene Ophus Tofthagen Randi Sandbakken Trine Lothe Larsen Unni Wenche Nordby (10 % stilling) 01.09.84 01.05.95 01.04.00 01.12.05 01.01.11 01.01.11 01.01.06 01.01.87 01.04.03 01.09.09 01.04.03 01.08.04 01.07.08 01.06.09 01.01.04 01.05.10 01.09.04 01.05.83 01.02.90 01.10.91 01.03.05 01.08.01 01.03.05 01.01.05 01.06.05 04.08.08 01.07.08 01.05.95 01.09.03 01.01.06 01.10.04 01.09.11 01.01.09 Roy Arne Engebakken, Liv Nordby, Inger Johanne Hammersborg, Morten Østberg, Sverre Huse og Øyvind Teslo. -4- STATISTISKE OPPLYSNINGER Antall arbeidsplasser for klienter. Parkanlegget/andre utearealer 3 stk. Vaskeri/tøyrom 2 stk. Kjøkken og renhold 8 stk. Vedlikehold 4 stk. Montering 10 stk. Pakking 2 stk. Gjennomsnittsalder. 44,5 år. Gjennomsnittsalder sammenlignet med tidligere år. 1985: 56,4 år 1991: 55,6 år 1997: 49,3 år 2003: 42,6 år 2009: 44,5 år 1986: 55,8 år 1992: 51,6 år 1998: 46,3 år 2004: 42,7 år 2010: 46,3 år 1987: 55,8 år 1993: 50,2 år 1999: 45,5 år 2005: 42,6 år 2011: 45,0 år 1988: 57,1 år 1994: 47,2 år 2000: 44,9 år 2006: 43,1 år 2012: 44,5 år 1989: 54,7 år 1995: 48,6 år 2001: 46,5 år 2007: 44,7 år 1990: 52,9 år 1996: 47,3 år 2002: 42,9 år 2008: 44,9 år Vi ser at gjennomsnittsalderen har sunket jevnt i løpet av årene mellom 1991 og 2003 etter å ha holdt seg noenlunde konstant midt på 50-tallet. Dette skyldes at Fredheim i dag har et annet klientell enn for noen år siden. De siste 5 årene har gjennomsnittsalderen holdt seg stabilt på midten av 40 tallet. Alderssammensetning. < 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-59 60-69 >70 1 2 4 3 13 21 29 28 1 1 -5- Alderssammensetning sammenlignet med tidligere år. 1999 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 < 20 år 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 20 - 24 år 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 25 - 29 år 5 3 4 4 4 2 20 2 3 4 30 - 34 år 12 12 14 14 7 6 12 4 7 3 35 - 39 år 18 10 16 23 13 16 14 13 18 13 40 - 44 år 15 21 16 28 18 19 17 18 23 21 45 - 49 år 15 15 12 19 21 22 26 22 26 29 50 - 59 år 20 19 10 13 22 24 22 21 28 28 60 - 69 år 11 12 6 6 4 2 1 7 4 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 > 70 år Vi ser at størsteparten av klientene er i aldersgruppen 35-59 år. Det er vanskelig å si noe om utviklingen, men gruppen over 60 år har avtatt en del. Gruppen 45-49 år har aldri vært større enn i 2012, mens det aldri har vært færre klienter over 60 år. Gjennomsnittlig beleggsprosent. 102,6 % Det er beregnet at 100 % belegg er 45 plasser. Kapasiteten vår er blitt økt en del siden vi fikk anledning til å ta imot flere parplasser. Vi har 42 avtalefestede plasser. Vi selger i tillegg noen ad-hoc plasser til enkelte kommuner utover de avtalefestede. For 2012 er det beregnet budsjett i forhold til 45 plasser, dvs at institusjonen budsjetterer med å selge 3 ad-hoc plasser. Kapasitetsutnyttelse i liggedøgn. 2001: 2003: 2005: 2006: 2007: 2008: 2009: 2010: 2011 2012 14.832 14.048 16.176 16.410 16.950 17.563 17.615 16.960 16.780 16.899 Vi ser at kapasiteten vår har blitt utvidet etter hvert som vi har fått avtaler med Oslo Kommune og Helse Sør-Øst. Disse har medført økt bemanning og utbygging av institusjonen. Vi har i hele 2012 hatt full kapasitetsutnyttelse og vel så det. Ventelistene er lange og presset på innleggelse er stort. Samlet hadde vi et gjennomsnitt på 46,2 klienter per døgn i år 2012 og dette er en liten nedgang i forhold til årene 2007–2010, men litt over 2011. -6- Antall innleggelser. 103 Antall innleggelser sammenlignet med tidligere år. 120 100 80 108 105 69 68 1994 1996 88 85 1998 2000 112 101 86 91 92 94 89 2007 2008 2009 2010 103 60 40 20 0 2002 2004 2005 2006 2011 2012 Vi ser at antall innleggelser har økt jevnt siden 1994. I årene 2007 - 2010 har vi hatt færre innleggelser til tross for økt beleggsprosent. Dette skyldes en gledelig utvikling i at færre klienter avbrøt oppholdet og flere gjennomførte oppholdet som planlagt i Individuell Plan. I 2012 har også gjennomføringsprosenten vært akseptabel. Gjennomføring av opphold. Vedtak om utskrivning mot klientens vilje : Vedtak om umiddelbar utskrivning som skyldes vold eller distribusjon : Overført til annen institusjon eller fengsel : Død : Uteblivelse etter permisjoner : Dro uten institusjonens anbefaling : Gjennomført oppholdet som planlagt : 1 8 2 0 7 18 67 Gjennomføring sammenlignet med tidligere år. 2006 2007 Mot klientens vilje 6% 3% 1% 1% 1% 4% 1% Umiddelbar utskriving 6% 6% 6% 9% 3% 15 % 8% Overført til andre 8% 3% 2% 3% 4% 2% 2% Død 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% Uteblivelse etter perm 13 % 2% 1% 3% 3% 4% 7% Uten institusjonens anbefaling 11 % 13 % 12 % 8% 6% 6% 17 % Som planlagt 56 % 73 % 78 % 76 % 82 % 69 % 65 % Utskrivingsgrunn: 2008 2009 2010 2011 2012 Det er ført statistikk over gjennomføringsgrad bare i 6 år. Vi ser at det er en tydelig forbedring fra 2006 til 2007. Denne gode trenden fortsatte fram til 2010. Dette er vi svært godt fornøyd med da det også har en sammenheng med at klientenes rusmestring har blitt stadig bedre. Vi -7- ser også at vårt arbeid med å forhindre avbrudd har båret frukter. I 2012 har vi hatt forholdsvis lite rus på institusjonen, men hele 18 klienter valgte å reise fra institusjonen mot vår anbefaling. Til tross for det har 65 % gjennomført oppholdet som planlagt. Antall utskrivninger. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 54 44 49 62 37 42 71 54 38 41 45 39 69 46 Det er en stor forskjell på 2011 i forhold til antall utskrivninger sammenlignet med de seneste årene. Etter tallene som kommer fram i 2012 kan vi si at 2011 var et særskilt år med mange utskrivninger i forhold til rusing på institusjonen. Tallene fra 2012 er mer sammenlignbare med tallene fra tidligere år selv om disse også varierer en del fra år til år. Lengde på innleggelse. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 uke – 1 mnd 15 20 6 4 11 7 5 3 1 3 0 5 1 - 2 mnd 22 25 14 21 26 13 9 3 3 17 17 10 3 - 6 mnd 16 23 12 20 28 36 9 5 11 11 15 8 7 – 11 mnd 11 8 20 7 16 15 9 11 12 18 12 11 12 - 17 mnd 9 11 5 11 8 10 1 9 8 19 12 6 18 - 24 mnd 0 2 8 8 3 6 1 1 5 7 5 3 18 15 15 14 16 13 5 9 5 14 8 3 < 1 uke > 2 år Antall klienter Innleggelsestid avtales individuelt, men kan i de fleste tilfeller variere fra 3 måneder til 2 år avhengig av den enkeltes behov. I vår kontrakt med Helse Sør-Øst er det inngått avtale om langtidsbehandling med varighet inntil 12 måneder. Vi ser at ettersom flere klienter gjennomfører behandling som planlagt blir det flere med lengre opphold. I 1999 var det 5 klienter som hadde oppholdstid i over 12 måneder, mens det i 2012 var 9 klienter som hadde så lang oppholdstid. Den har imidlertid gått ned siden 2011 da det var 25 klienter med opphold på over ett år. Kriminalitet. 80 60 40 20 0 Ingen dommer 1 dom 2 dommer -8- Over 3 dommer Soning § 12 ved Fredheim Kriminalitet sammenlignet med tidligere år. Antall dommer 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ingen 28 % 32 % 23 % 18 % 20 % 19 % 31 % 33 % 30 % 33 % 37 % 29 % 19 % 1 31 % 12 % 12 % 15 % 13 % 6% 7% 10 % 11 % 11 % 10 % 6% 4% 2 14 % 12 % 12 % 14 % 6% 6% 4% 2% 3% 5% 4% 3% 5% Over 3 27 % 44 % 53 % 53 % 59 % 62 % 60 % 55 % 56 % 56 % 49 % 62 % 65 % 0% 4% 8% 7% 2% 7% 11 % 14 % 16 % 17 % 19 % 12 % 10 % § 12 Vi har sett en tydelig vekst i kriminell atferd de siste 12 årene, men de 4 siste årene har den vært stabil, faktisk var det en liten nedgang i 2010. Flere av klientene som kommer til Fredheim har oppholdt seg mesteparten av sitt voksne liv i fengsel eller institusjon. Det er også stadig flere klienter som soner dom etter straffegjennomføringslovens § 12 ved institusjonen, selv om vi opplevde en liten nedgang i 2011 og 2012. Innlagt fra kommune. Hamar 7 Ringsaker 1 Ullensaker 2 Oslo 54 Porsgrunn 4 Rendalen 1 Stange 2 Nome 1 Asker 1 Nord Odal 1 Kongsvinger 1 Elverum 1 Fredrikstad 5 Rana 1 Askim 2 Bærum 3 Moss 2 Lillehammer 1 Vestre Slidre 1 Lier 1 Alvdal 1 Sarpsborg 2 Ås 1 Ski 1 Nedre Eiker 1 Eidskog 1 Lørenskog 4 Vi ser at over halvparten av alle innleggelser kommer fra Oslo, 13 av disse er innlagt på Helse Sør-Øst plass. Dette representerer 52 % av alle innleggelser, og Oslo er fortsatt institusjonens -9- største nedslagsfelt. Det er tegnet en ny og langsiktig avtale med Helse Sør-Øst om 22 plasser fra 1.7.2012 og med Oslo Kommune om 20 plasser fra og med 1.7.2011. 42 av institusjonens plasser er dermed avtalefestet og sikrer drift av institusjonen i flere år. Innleggelser sammenlignet med tidligere år. 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hamar 11 17 11 3 5 3 2 1 4 4 4 7 Ringsaker 20 17 18 7 8 5 6 4 6 5 3 1 Kongsv. 2 4 2 2 2 2 2 2 Elverum 5 7 3 1 2 Stange 8 6 4 1 1 1 Gjøvik 11 4 6 2 1 3 3 VestreToten 4 4 6 1 1 3 1 2 Gran 2 6 7 3 1 1 1 Sel 2 4 2 2 2 2 2 Lillehammer 1 2 8 6 Østre Toten 1 1 2 1 Asker Oslo 23 Bærum Lørenskog Moss 6 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 50 61 62 50 56 47 58 54 2 5 4 4 1 3 6 3 1 4 1 3 2 7 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 5 5 4 4 3 5 1 2 Sarpsborg 3 2 Ullensaker 2 2 Porsgrunn 2 4 Nesodden Askim 2 Fredrikstad Halden - 10 - Dominerende rusmiddel. Ikke misbruk siste 4 uker 0% Alkohol 7% 17% 12% Cannabis Opiater (heroin, morfin, metadon etc.) 9% 21% Vanedannende medikamenter(A og Bpreparater) Sentralstimulerende midler(amfetamin o.l.) 34% Rødsprit og løsemidler Sammenlignet med tidligere år. Rusmiddel: 1998 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 7% Alkohol 73 % 64 % 31 % 22 % 13 % 13 % 13 % 12 % 23 % 16 % 12 % Cannabis 0% 0% 3% 6% 2% 3% 7% 7% 4% 2% 9% 23 % 31 % 36 % 27 % 47 % 48 % 50 % 48 % 41 % 48 % 34 % Medisiner 2% 2% 16 % 28 % 19 % 18 % 15 % 14 % 13 % 10 % 21 % Sentralst. 0% 0% 5% 10 % 13 % 10 % 7% 14 % 15 % 22 % 17 % 5% 4% 5% 5% 5% 2% 1% 0% 0% Ikke misbruk Opiater Rødsprit o.l. Vi har de siste årene sett en tydelig økning i klienter som foretrekker å ruse seg på narkotiske stoffer. Denne trenden ble noe brutt i 2010 da vi opplevde en større andel som foretrakk alkohol og amfetamin som hovedrusmiddel. I 2012 har andelen klienter som foretrekker å ruse seg på cannabis økt og har aldri vært høyere. Andelen av klienter som ikke har hatt misbruk de siste 4 uker før innleggelse, har også økt, dette skyldes at flere klienter har vært overført fra andre institusjoner. - 11 - Boligsituasjon ved innleggelse. Boligsituasjon: Antall: % av total: Egen bolig 8 8% Leiet bolig 37 36 % Hospits/hotell 15 14 % 5 5% 15 15 % Vernet bolig/ettervern 1 1% Pårørende/venners bolig 3 3% 19 18 % Fengsel Institusjon Ikke bolig nå (uten fast bolig) Sammenlignet med tidligere år. Bolig 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9% 5% 5% 4% 7% 7% 11 % 20 % 15 % 8% 53 % 41 % 26 % 33 % 34 % 35 % 32 % 33 % 32 % 36 % Hospits 6% 10 % 25 % 24 % 24 % 17 % 17 % 9% 12 % 14 % Fengsel 1% 2% 6% 7% 7% 8% 12 % 8% 8% 5% Institusjon 1% 3% 6% 7% 3% 7% 9% 15 % 13 % 15 % Vernet 2% 6% 6% 8% 3% 3% 2% 4% 3% 1% Pårørende 7% 7% 5% 3% 2% 9% 5% 1% 3% 3% 21 % 26 % 21 % 14 % 20 % 14 % 12 % 10 % 14 % 18 % Egen bolig Leiet U.F.B. Vi ser at trenden er at flere klienter legges inn fra fengsel eller overføres fra annen institusjon. Andelen klienter som bor hos pårørende har avtatt en del de siste årene. - 12 - Bor sammen med. 1% 3% 21% Alene Partner/venn Partner + barn 75% Foreldre Sammenlignet med tidligere år. 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Alene 75 % 61 % 71 % 77 % 85 % 72 % 68 % 64 % 72 % 73 % 75 % Partner 6% 20 % 11 % 13 % 10 % 26 % 28 % 33 % 26 % 24 % 21 % Partner/barn 1% 4% 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 18 % 15 % 13 % 9% 5% 3% 4% 3% 2% 2% 3% Foreldre Vi ser at boligstatus har holdt seg påfallende konstant over de siste årene, men det har vært en økning i antall klienter som har partner ved innleggelse. Dette har sammenheng med at institusjonen tilbyr parbehandling for inntil 10 par. Sivilstand. 1% 17% 55% 0% Enslig Gift Samboer/partner 22% Separert Skilt 5% Enke/enkemann - 13 - Sivilstand sammenlignet med tidligere år. Sivilstand 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ugift 52 % 63 % 71 % 65 % 48 % 55 % 50 % 50 % 54 % 55 % Gift 2% 3% 2% 0% 3% 5% 5% 1% 4% 5% Samboer 10 % 9% 7% 25 % 28 % 25 % 30 % 27 % 21 % 22 % Separert 1% 3% 0% 1% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 34 % 22 % 20 % 9% 15 % 12 % 14 % 20 % 19 % 17 % 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% Skilt Enke/enkem. De 5 siste årene har vi hatt en forholdsvis sterk vekst i andel samboere. Dette skyldes at vi i større grad har muligheter for å tilby parbehandling ved institusjonen. Andelen skilte har gått noe opp i 2010 og 2011 etter at den har vært lavere i noen år. Barn. Ingen barn 1 barn 7% 2 barn 7% 3 barn Over 3 barn 45% 17% 24% Sammenlignet med tidligere år. Antall: 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Ingen 32 % 32 % 43 % 56 % 52 % 46 % 52 % 49 % 49 % 51 % 45 % 1 barn 34 % 34 % 33 % 22 % 22 % 28 % 22 % 21 % 21 % 18 % 24 % 2 barn 20 % 28 % 19 % 15 % 17 % 15 % 19 % 21 % 21 % 21 % 17 % 3 barn 11 % 5% 3% 6% 8% 9% 7% 7% 3% 6% 7% Over 3 3% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 6% 4% 7% - 14 - Vi ser at andelen klienter med mange barn har avtatt, men i 2012 har andelen klienter med over 3 barn økt igjen og har ikke vært høyere siden 1998. 14 % av klientene som var innlagt i 2012 har 3 eller flere barn. Inntektsgrunnlag. 1% 0% 0% Forsørget av andre 15% Arbeidsinntekt 34% Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Sosialhjelp 50% Alderstrygd Det er betegnende at ingen av de innlagte klientene har arbeidsinntekt. Sammenlignet med tidligere år. Viktigste inntektsgrunnlag: 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Forsørget av andre 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% Arbeidsinntekt 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Arbeidsavklaringsp. og tilsvarende 77 % 68 % 59 % 65 % 60 % 52 % 62 % 57 % 77 % 73 % 84 % Uføretrygd 19 % 25 % 37 % 33 % 38 % 47 % 35 % 41 % 20 % 14 % 15 % Sosialhjelp 2% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% Alderstrygd 2% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% Andelen klienter med sosialhjelp har gått mye ned i de 3 siste årene. Dette henger sammen med at flere klienter har arbeidsavklaringspenger og får dette under oppholdet. Dette er stønad som erstatter tidligere attføring, arbeidsledightetstrygd og rehabiliteringspenger. - 15 - Metadon/Subutex, status ved innleggelse. 1% 0% Har søkt: Innvilget og venter: Deltar: Deltatt tidligere: Til sammen: 72% 69% 2% Sammenlignet med tidligere år. Status: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Har søkt: 18 % 21 % 13 % 5% 9% 10 % 9% 5% 1% 2% 1% Venter: 17 % 15 % 14 % 19 % 10 % 10 % 4% 2% 1% 0% 0% Deltar: 15 % 26 % 29 % 41 % 52 % 48 % 54 % 50 % 45 % 56 % 69 % Deltatt: 1% 1% 3% 2% 0% 1% 1% 4% 5% 5% 2% 51 % 63 % 59 % 67 % 71 % 69 % 68 % 61 % 52 % 63 % 72 % Til sammen: Institusjonen har hatt tilbud om Legemiddelassistert rehabilitering siden 1999. Det betyr at institusjonen etter hvert har bygget opp en god erfaring og kompetanse innen dette området. Opptrapping og stabilisering på metadon og subutex er en viktig del av institusjonens behandlingstilbud. Over 50 % av klientene ved institusjonene er nå klienter i LAR - program. Andelen klienter som deltar i LAR program har aldri vært høyere enn i 2012. - 16 - INSTITUSJONENS BEHANDLINGSOPPLEGG Legeservice: Våre sykepleiere samarbeider med klientenes fastlege og evt LAR-lege. I tillegg har vi godt samarbeid med legene ved Nes legesenter på Tingnes. Institusjonen har også egen legestilling i 20 %, og vår lege er på institusjonen en fast dag hver uke. I tillegg har vi tilsatt en legesekretær i 10 % for skriving av journaler og henvisninger Vi har også psykiater i 10 % stilling med særskilt ansvar for oppfølging og medisinering av klienter med ADHD diagnose. Helsefaglig behandling: Vår avdelingssykepleier har det totale helse- og medisinskfaglige ansvaret for våre klienter. Sammen med 4 syke-/vernepleiere foretar helseavdelingen avgiftning, opptrapping og stabilisering av klienter på metadon eller subutex. Det foregår et utstrakt samarbeid med den enkelte klients fastlege, LAR–tiltak og DPS, i tillegg til kontaktperson ved sosialtjenesten. Det inngås avtaler om ansvarsgruppemøter og alle klienter får tilbud om individuelle planer og det utarbeides behandlingsplaner for alle klienter. Hjemmebesøk: Hver uke er det besøk på rommene og i leilighetene som klientene disponerer, for å sjekke om renhold og orden er i tråd med institusjonens målsetting. Vi hjelper også mange med etablering og avvikling av boforhold i hjemmekommunen. Institusjonen har en egen stilling som ordner alt det praktiske i forbindelse med flytting og etablering i ny bolig. Behandlingsopplegg: Institusjonen tilbyr gruppebehandling med ukentlige grupper der temaer er livsmestring, angstmestring og en egen gruppe for kvinner. Disse gruppene ledes av psykolog og andre ansatte som har fått kurs og veiledning som gruppeledere. Problemer som angår hele miljøet tar vi opp i det daglige fellesmøtet om morgenen. Her gjennomgås alle avtaler og det tas opp forskjellige temaer som angår fellesskapet. Et gjennomgående tema er rusmestring og samhandling. Fredheim er en institusjon for rusavhengige mennesker. Behandlingen retter seg i hovedsak mot rusavhengige som har et langvarig misbruk av alkohol, vanedannende medisiner eller narkotiske stoffer. Fredheims virksomhetsidè tar utgangspunkt i humanistisk tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Grunnleggende holdninger i møte med rusavhengige skal preges av respekt og empati ved institusjonen. Målet for behandlingen er å redusere skadene som rusavhengigheten over flere år har bidratt til, motivere til økt livskvalitet og å endre den enkeltes livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. Det er et absolutt krav til klientene at miljøet ved institusjonen skal være rusfritt, selv om beruselse i seg selv ikke er utskrivelsesgrunn så lenge det ikke skjer på institusjonen. Brudd på disse bestemmelser blir møtt med ransaking av hybel og eiendeler, samtaler med kontaktperson og muntlige og skriftlige advarsler. Vedvarende rusing på institusjonen eller i nærmiljøet kan føre til utskrivning fra institusjonen. Voldshandlinger eller trusler om vold vil føre til umiddelbar utskrivning. Likeså distribusjon av rusmidler på institusjonen. Vi mener at en forutsetning for et rusfritt og verdig liv er å ta ansvar for egne handlinger og - 17 - valg. Dette innebærer forståelse for at all atferd og alle valg i livet følges av konsekvenser, negative eller positive. Behandlingen har en løsningsorientert tilnærming, der endringsfokusert rådgivning og relasjonen har en viktig plass. Institusjonen har hatt fokus på behandlingsformen Motiverende Intervju samt tilbakefallsforebygging, og ansatte har gjennomgått opplæring og kurs i denne terapiformen. Behandlingen ved institusjonen skal ansvarliggjøre klientene gjennom å stimulere til aktiv deltagelse i samtaler, grupper, aktiviteter og opplæring tilpasset den enkeltes evner. Behandlingen og aktivitetene skal styrke selvfølelse og mestringsevne og tilpasses individuelt i egen målrettet plan. Målet for behandlingen er å kunne redusere skadene av rusavhengigheten, motivere til økt livskvalitet og å endre sin livssituasjon gjennom gradvis bedring av mestrings- og funksjonsnivå. I løpet av året har vi foretatt opptrapping og/eller stabilisering av 72 klienter på metadon eller subutex. Vi får henvendelser fra hele østlandsområdet om å gi tilbud til klienter som enten skal trappes opp eller stabiliseres på riktig dose metadon/subutex. Vi ser at for mange klienter som er kvalifisert til slik behandling, er det gunstig å foreta opptrapping her ved Fredheim. I tillegg får vi også henvisninger fra klienter som ønsker å trappe ned og ut av sitt LARprogram. I 2012 har vi hjulpet 2 klienter til å avslutte eller trappe seg ut av sitt LAR-program. Dette kan nok etter hvert bli aktuelt for flere klienter som sliter og som innser at LARbehandling ikke svarer til forventningene. Institusjonen vil være godt rustet til å ta imot klienter som ønsker nedtrapping i LAR. Institusjonen har også stadig flere klienter som sliter med ADHD som krever utredning og medisinering. Vi har et godt samarbeid med nevropsykolog som foretar utredning og diagnostisering av våre klienter. Institusjonen har egen psykiater som følger opp klienter med denne diagnosen med medisinering. Disse klientene får svar på mange plager som de har slitt med kanskje hele livet og flere får en bedre og helt annen tilværelse enn tidligere. Institusjonen har også fått godkjent et prosjekt med samtidig medisinering av opiatavhengighet og sentralstimulerende medisin for ADHD. Fredheim har et godt og variert aktivitetstilbud. Vår ideologi er at arbeidet og aktiviseringen skal være meningsfylt, slik at den enkelte både opplever selvanerkjennelse ved godt utført arbeid, og får en oppmuntring i form av en liten godtgjøring for arbeidet. Vi ønsker at institusjonen skal være en god arena for aktiviteter, og gi muligheter for god og riktig behandling og opptrening. Klientene gis således mulighet til å utføre nødvendige oppgaver i institusjonen, og for institusjonen. Dette motiverer til å ta ansvar for sin egen situasjon på en forpliktende måte. Behandlingen er blitt utviklet mye i løpet av de siste 2 årene med sterkere fokus på behandling der elementer som samtaleterapi, endringsfokusert rådgivning, tilbakefalls- 18 - forebygging og NADA akupunktur er en del av institusjonens behandlingsopplegg. Det legges vekt på at klientene har en fri vilje og at alle valg vil få en konsekvens i positiv eller negativ retning. Behandlingen krever at klientene er motivert for en rusfri tilværelse. En konkret og omfattende ukeplan er utarbeidet for å sikre en god struktur i behandlingen ved institusjonen. Institusjonen er døgnbemannet og gir også tilbud om soning etter Straffegjennomføringslovens § 12. Dette førte til at 10 klienter sonet dommer av forskjellig varighet her på Fredheim i 2012. Dette er en gunstig for klienter som allerede er innlagt, og som slipper å avbryte oppholdet for å sone i fengselet. FRITIDSAKTIVITETER/VELFERD Også i 2012 har institusjonen hatt et særskilt fokus på fysiske aktiviteter. Vårt nye aktivitetsbygg har vært et positivt bidrag til dette. I ukeplanen har vi en fast dag for obligatorisk trim og trening. Her deltar også ansatte som har anledning til det. Dette har medført bedre fellesskap ved institusjonen. Aktivitetsbygget har blitt et aktivum for klienter og ansatte ved institusjonen. Flere av klientene blir inspirert til å ta i bruk treningsrommet også utenom de obligatoriske treningsdagene. I løpet av sommerhalvåret arrangerte vi ukentlige turer etter opplegget «Ti topper i Ringsaker», der hele 10 klienter fullførte alle turene. Vi har i høst innført «Fredagstrimmen» som blir ledet av en innleid instruktør, dette tilbudet er populært, og benyttes av stadig flere, både klienter og ansatte. Vi har også i år gitt tilbud om ukentlige turer til Ankerskogen Svømmehall, og dette er et særdeles godt tilbud til klienter som har behov for litt ekstra velvære i hverdagen. I tillegg kan klientene benytte seg av treningsstudioet Nautilus på Ankerskogen, og dette ser ut til å være et godt tilbud for de mest aktive. Vi har arrangert alpinturer til Hafjell og Sjusjøen med stort hell. Hver uke i sesongen arrangeres skitur til et populært utfartssted i nærmiljøet. Institusjonen har egen skistall og låner ut ski etter behov. Det blir også kjørt opp løype rett utenfor stuedøra til institusjonen, og flere klienter benytter seg av dette flotte tilbudet Alle fødselsdager blir markert med kaffe og bløtkake. Klienten får en presang og en liten tale for dagen. Lions Club i Brumunddal har husket oss med underholdning og gitt julestjerner til alle klientene. Viktige milepeler som 6, 12 og 18 måneders rusfrihet og rene urinprøver blir markert med en utflukt til et spisested sammen med primærkontakten for å spise en bedre middag eller lunsj. Vi har arrangert flere turer til Sverige for å handle. Ishockey - og fotballkamper på Hamar er også attraktive tilbud. Onsdagskveldene benyttes til faste velferdsturer som kino, bowling, gokart og lignende aktiviteter. For de interesserte blir det lagt opp til besøk ved Nes bibliotek. Vi abonnerer på Aftenposten, Dagsavisen og 5 lokalaviser for Hedmark og Oppland, samt noen tidsskrifter. Vårt parabolanlegg distribuerer 24 av de mest attraktive TV–kanalene. Alle rom, hybler og leiligheter har eget TV og innlagt kontakt, slik at den enkelte kan bestemme hva han selv ønsker å se. Vår internettkafé har datamaskiner som fritt kan benyttes av klientene til å surfe på nettet og disse maskinene blir flittig benyttet av enkelte klienter med interesse for data. Det er lagt opp trådløs dekning slik at de som har egen PC kan surfe på nettet på sin egen hybel. - 19 - Julebord ble arrangert for klienter og ansatte og ble godt mottatt av alle. Juletrefesten ble også arrangert i tråd med tradisjonen for klienter, ansatte og deres barn. Vi har i løpet av året også arrangert hygge/kulturaften der gruppen El Cuero bidro med fantastisk underholdning på vår sommerfest. Til dette arrangementet hadde vi innbudt klienter og ansatte fra Veslelien. Vi arrangerer bingo annenhver søndag på institusjonen med pengepremier. Den er gratis og er blitt utrolig populært og samlende for miljøet blant klientene. Vi må innrømme at ressursene til å starte og følge opp aktiviteter på fritiden er begrenset, men vi forsøker å legge til rette for de av klientene som ikke klarer å følge det ordinære aktivitetsopplegget ved institusjonen. Ansatt med aktivitørbakgrunn arrangerer verksted med produksjon av kort, pyntegjenstander, strikking og sukkertøy. For enkelte av klientene er dette særdeles populært. Vi har en fast ukedag med fokus på dette. Meningen er å bidra til kreativitet, og gi kreative klienter en mulighet til å utvikle sine evner. Vi forsøker å utfordre klientene til å bidra til aktiviteter som er konstruktive og gjennomførbare også etter utskrivning fra institusjonen. Det er i den forbindelse blitt opprettet en egen aktivitetsgruppe blant klientene, som skal bidra til å foreslå konstruktive aktiviteter. Vi mener at dette er god brukermedvirkning. INSTITUSJONENS SAMARBEIDSPARTNERE Fredheim er en stiftelse der kommunene i Hedmark fylke står som andelseiere. Institusjonen har avtale med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune. Henvisninger fra Helse Sør-Øst blir - 20 - koordinert av de enkelte sykehusområder i samarbeid med institusjonen. Institusjonen har nylig undertegnet en langsiktig, løpende avtale med Helse Sør-Øst om 22 langtidsbehandlingsplasser, og vi har gode forventninger om et fortsatt fruktbart samarbeid. Denne avtalen har medført at vi har styrket bemanningen med 2 nye syke-/vernepleiere og hjemmevakter med helsepersonell. Oslo kommune disponerer 20 plasser her ved Fredheim. Det er inngått avtale med Oslo Kommune som gjelder fra og med 01.07.2011 til og med 30.06.2016. Denne avtalen gjelder rehabiliteringsrettede plasser, der det forventes at en innleggelse vil medføre endring og rusfrihet. Avtalene vi har med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune utfyller hverandre og gir institusjonen muligheter for å tilby langsiktige og sammenhengende behandlingskjeder for de som har behov for det. Vi har en god del samarbeid med Rusmiddelavdelingen ved Sanderud. Laboratorietjenesten ved Sanderud er en særdeles nyttig samarbeidspartner for oss, i forhold til analyse av urinprøver. Institusjonen har også fått til et godt samarbeid med avgiftningsenheten og utredningsenheten på Sanderud. Vi har også i enkelte tilfeller også etablert et fruktbart samarbeid med psykiatrien i forhold til enkelte klienters behov for slike tjenester. For klienter som soner dom etter fengselslovens § 12 er fengselet og Friomsorgen nødvendige og gode samarbeidspartnere. Institusjonen budsjetterer med å selge 3 plasser i tillegg til de avtalte 42 plassene som Helse Sør-Øst og Oslo Kommune kjøper. Disse plassene disponeres av kommuner eller helseforetak som har behov for å kjøpe tjenester for enkeltklienter. SAMARBEID MED KOMMUNENE/HENVISENDE INSTANS Etter rusreformen er det de forskjellige helseforetak gjennom DPS og sosialmedisinske poliklinikker som for det meste er henvisende instans. Privatpraktiserende leger kan også komme med henvendelser. For Oslo Kommune er det bydelens NAV-kontor som foretar en henvisning som godkjennes av Velferdsetaten v/SØI i Oslo. Kontakten med kommunene er høyst variabel og veldig avhengig av de ansatte ved det enkelte NAV kontor. For klienter som er innlagt fra Oslo er det etablert et godt samarbeid med flere av bydelskontorene. Velferdsetaten arrangerer samarbeidsmøter med henblikk på kvalitetssikring av behandlingen i de enkelte institusjoner. Avtalen med Helse Sør-Øst stiller krav til oss om tverrfaglig samarbeid på flere plan, likeså Lov om Spesialisthelsetjenesten. Denne kontrakten må forvaltes på en god måte slik at Helse Sør-Øst kan forbli en god og nyttig samarbeidspartner utover kontrakttiden. Institusjonen har fått gode tilbakemeldinger som styrker troen på at vi forblir en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Oslo Kommune v/Velferdsetaten stiller også krav til oss om samarbeid til beste for klientene. Oslo Kommune er en krevende men viktig samarbeidspartner som bidrar til å heve kvaliteten på det rehabiliteringsrettede arbeidet ved institusjonen. - 21 - STYRERS BERETNING 2012 har vært et nytt godt år for Stiftelsen Fredheim. Vi har hatt over fullt belegg hele året, og har gitt tilbud til 103 klienter i løpet av 2012. Vi hadde en kapasitetsutnyttelse på 102,6% eller 16.899 liggedøgn. Fullstendig rehabilitering av klienter er et klart mål for alle som blir innlagt. Andelen klienter som fullfører oppholdet/ behandlingen har gått noe ned siden 2011 men er fortsatt akseptabel, 65%. Dette er et tall vi er svært fornøyd med, tatt i betraktning at institusjonen retter tilbudet mot rusavhengige med langvarig misbruk og dårlige prognoser. Tallene på gjennomføring av opphold etter planen vil variere noe fra år til annet, og må ses i sammenheng med hvilke klienter som legges inn ved institusjonen. Det faglige tilbudet ved institusjonen er stadig under utvikling. Vi satser på å gi klientene god behandling og et godt helsefaglig tilbud som er forankret i den humanistiske tankegang med et verdinøytralt grunnsyn. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling med de krav som stilles i forhold til pasientrettigheter, dokumentasjon og individuell plan øker presset på bemanning med helse- og sosialfaglig ansvar. Vi har imidlertid lyktes i å skape et godt team som samarbeider og som gir klientene et godt grunnlag for å kunne leve et liv uten rusmidler. Selv om 2012 har vært et godt år, har det til tider vært slitsomt for flere ansatte. Tilbudet til klientene blir stadig utviklet på alle plan. Det er også i 2012 gjennomført brukerundersøkelse, der klientene kan gi uttrykk for flere sider av oppholdet. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle tilbudet videre i tråd med klientenes behov. Årets brukerundersøkelse ga klare svar på at klientene er fornøyd med behandlingen som de mottar. Kravene til brukermedvirkning blir fulgt opp i praksis gjennom brukerundersøkelser, forslagskasse og brukerdeltagelse med stemmerett i institusjonsstyret. Kravene til oppfølging av kontaktperson og miljøarbeider er ikke blitt mindre og det er hyggelig å registrere at de ansatte er ansvarlige og bestandig gjør sitt beste for å følge opp klientene. Institusjonen har i løpet av 2012 behandlet 103 klienter, og det har aldri vært behandlet flere i løpet av ett år tidligere. 46 klienter forlot institusjonen i løpet av fjoråret, og 21 av klientene gjennomførte oppholdet som planlagt. Dette resultatet er vi ikke helt fornøyd med da for mange klienter forlater institusjonen uten avtale eller uteblir fra permisjoner. Gjennomføringsprosenten ble dermed noe lavere enn i 2011. - 22 - Monteringsavdelingen er viktig for aktivisering og opplæring. Det viser seg at dette arbeidet er godt tilpasset klientene og deres behov for aktiviteter. Arbeidslederne har klart å skape et godt miljø der trivsel og humør er stikkord i det daglige arbeidet. Vi har 2 gaffeltrucker slik at vi kan tilby opplæring og truckførerbevis til alle som ønsker det. Klienter som benytter seg av dette tilbudet øker sine muligheter for å få jobb på det åpne arbeidsmarkedet når de reiser fra Fredheim. Samarbeidet med Gaupen Henger er ikke lenger så omfattende som det var, men gir fortsatt våre klienter 5 – 6 attraktive arbeidsplasser i perioder. Våre inntekter kommer fra avtalt kjøp av 22 plasser fra Helse Sør-Øst og 20 plasser fra Oslo Kommune. Produksjon av varer og tjenester har ikke lenger den økonomiske betydning for institusjonen som tidligere. Oslo Kommune v/Velferdsetaten er en særdeles ryddig og profesjonell samarbeidspartner som har tilført institusjonen mye i løpet av de 9 årene vi har samarbeidet. Avtalen med Helse Sør-Øst har også gitt oss muligheter til å styrke det faglige arbeidet ved institusjonen. Det er tilfredsstillende å se at institusjonen har blitt meget attraktiv og medfører at mange ønsker å komme til institusjonen for å få behandling for sine rusproblemer. Behandlingsmessig har institusjonen gjennomgått en stor forvandling de siste 9 årene. Fra å være en institusjon der det ikke ble stilt krav til rehabilitering er Stiftelsen Fredheim i dag en moderne behandlingsinstitusjon med en klar faglig profil der krav til rusfrihet er et absolutt mål. Institusjonens virksomhetsidè er finpusset og tilpasset dagens krav til god behandling og faglig arbeid. Denne utviklingen har de ansatte stilt seg positive til og det har etter styrers mening bidratt til å gjøre arbeidet vårt mer utfordrende og spennende selv om det kreves mer av oss alle i det daglige arbeidet. I 2012 har vi et negativt driftsresultat. Underskuddet er på kr. 121.765,- og dette må ses i forhold til hvilke resultater som er oppnådd og utbedringer som er foretatt i løpet av 2012. Vi har utført mye vedlikeholdsarbeid i løpet av året. Flere kontorer er blitt restaurert, og vi har bygget om leiligheter og restaurert flere klientrom. Park og uteanlegg er utbedret for godt og vel kr. 400.000,- i 2012. Likviditeten er fortsatt god da det ikke er foretatt investeringer i bygninger og anlegg utenom driftsregnskapet i 2012. I 2012 representerer dette 1,26 mill. kr. som ordinært vedlikehold og kr. 442.000 i uteanlegg. Det er i 2012 foretatt investering i en ny bil til klienttransport til kr. 339.000,-. Langsiktig gjeld er redusert med kr. 760.000,- i løpet av året. Langsiktig gjeld er pr. 31.12.2012 på tilsammen 9.7 mill. kr. Dette utgjør 31,4 % av våre driftsinntekter. Gjelden er derfor ikke noe stort problem for institusjonen. Det er også i 2012 avsatt kr. 126.000,- i renter - 23 - av våre momsforpliktelser. Denne avsetningen gjøres årlig, og vil bidra til at vi sparer opp et beløp som evt. kan benyttes til utbygging av institusjonen etter 2017. I løpet av 2012 har institusjonen deltatt i nok en anbudskonkurranse med Helse Sør- Øst. Vi har tegnet en ny langsiktig kontrakt med Helse Sør-Øst som skal være løpende i mange år, uten at den er tidfestet. Konkurransen har vært særdeles hard og institusjonen var inne til flere runder med forhandlinger. Det var derfor svært gledelig å endelig kunne undertegne den nye kontrakten med Helse Sør-Øst. Denne bidrar til å gjøre budsjettprosessen mer forutsigbar i årene som kommer. Jeg vil nok en gang takke ansatte og klienter for et godt og inspirerende arbeidsår. Innsatsen har vært upåklagelig gjennom hele året i alle avdelinger, og de ansatte gjør bestandig sitt beste for å skape gode forhold for klientene. Arbeidsmiljøet for de ansatte synes godt ivaretatt da sykefraværet er på et akseptabelt nivå. Det totale fravær i 2012 har vært 6,5 % noe som er på nivå med 2011, men noe høyere enn årene før. Dette skyldes at 2 ansatte har hatt langtidsfravær gjennom store deler av året. Det er i løpet av året gjennomført arbeidsplassundersøkelse som underbygger og dokumenterer at arbeidsmiljøet er bra. Det har ikke vært meldt om ulykker som har ført til sykefravær i løpet av 2012. - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - BUDSJETTFORSLAG 2014 Budsjett 2014 80 000 15 100 000 40 000 950 000 630 000 5 300 000 22 120 000 Godkjent budsjett 2013 130 000 14 600 000 40 000 900 000 630 000 5 100 000 21 400 000 Regnskap 12 128 850 13 657 365 27 847 738 938 631 369 5 097 684 20 282 053 150 000 150 000 150 000 250 000 700 000 150 000 150 000 150 000 250 000 700 000 41 705 247 569 582 822 396 601 1 268 697 Kontorrekvisita og trykksaker: Telefon: Porto: Revisjon: Databehandling: Diverse kontorutgifter: SUM KONTORUTGIFTER: 100 000 100 000 20 000 60 000 200 000 750 000 1 230 000 90 000 90 000 20 000 55 000 170 000 700 000 1 125 000 92 202 99 290 19 950 60 400 261 542 879 226 1 412 608 Brensel og lys: Husleie, avgifter og forsikringer: Transportutgifter: Matvarer: Medisiner: Andre forbruksvarer: Vedlikehold av utstyr: Spesielle utgifter beboere: Øvrige driftsutgifter: SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER: 430 000 400 000 320 000 1 200 000 520 000 380 000 220 000 1 600 000 700 000 5 770 000 370 000 410 000 300 000 1 100 000 470 000 300 000 210 000 1 540 000 670 000 5 370 000 417 154 381 426 301 004 1 204 487 518 005 414 562 202 361 1 579 891 1 060 535 6 079 425 Betalte renter og avdrag: SUM KAPITALUTGIFTER: 700 000 700 000 700 000 700 000 730 452 730 243 Verdi av kost, husleie: Avgiftsfrie salgsinntekter: Avgiftspliktige salgsinntekter: SUM SALGS OG LEIEINNT. 80 000 40 000 290 000 410 000 80 000 0 290 000 370 000 73 964 44 900 239 381 358 245 600 000 19 000 000 0 10 850 000 2 100 000 100 000 32 600 000 1 960 000 -600 000 600 000 18 350 000 0 10 500 000 2 025 000 100 000 29 150 000 2 050 000 -600 000 795 211 17 285 999 356 700 10 755 608 2 105 040 96 743 31 439 047 2 102 280 121 765 Godtgjørelse til styret: Faste regulative stillinger: Klesgodtgjørelse: Søn-,helge-,nattillegg: Vikarer og overtid: Trygd og pensjoner: SUM LØNNSKOSTNADER: Utstyr: Større anskaffelse av utstyr: Vedlikehold: Ominnredning og større vedl.hold: SUM UTSTYR OG VEDL.HOLD: Refunderte sykepenger: Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst, kjøp av enkeltplasser Klientbetaling, Oslo Klientbetaling, Øvrige kommuner Renteinntekter: SUM OVERFØRINGER: Avskrivninger: OVERSKUDD/UNDERSKUDD: - 33 - KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG 2014 GODTGJØRELSE TIL STYRET. Regnskap 2012: kr. 128.850,Budsjett 2013: kr. 130.000,Vi har avholdt 7 styremøter i 2012, og regner med den samme møtefrekvensen i 2014. Møtegodtgjørelsen er fastsatt til kr. 1.000,- per. møte i 2012 og honorar til styrets leder er kr. 30.000,pr år. I tillegg tilkjennes styrets leder kr. 150.000,- for arbeidet med å skrive institusjonens historie. Dette beløpet er fordelt på årene 2011, 2012 og 2013. Budsjettforslag 2014: kr. 80.000,FASTE REGULATIVE STILLINGER. Regnskap 2012: kr.13.657.365,Budsjett 2013: kr.14.600.000,Fredheim har 31,1 årsverk pr. 31.12.2012 fordelt på 35 ansatte. I forslag til budsjett er det lagt inn en styrking av bemanningen med 2 ansatte, og det er tatt høyde for ordinær lønnsvekst på 3,5 %. Ny avtale med Helse Sør-Øst har bidratt til å styrke bemanningen med 2 x 100 % stillinger som syke-/ vernepleier fra og med 2013. Dette er videreført for 2014. Budsjettforslag 2014: kr. 15.100.000,KLESGODTGJØRELSE. Regnskap 2012: kr. 27.847,Budsjett 2013: kr. 40.000,Vi regner med at satsen for klesgodtgjørelse vil bli uforandret også neste år. Flere ansatte har gratis arbeidstøy i tjenesten. Dette gjelder ansatte som har behov for særskilt arbeidstøy som arbeidsledere, kjøkken- og renholdspersonale. Satsen for klesgodtgjørelse har vært uforandret i årevis og det er nå bare kontoransatte og miljøpersonell som har slik godtgjørelse. Budsjettforslag 2014: kr. 40.000,SØN-, HELGE- OG NATTILEGG. Regnskap 2012: kr. 738.938,Budsjett 2013: kr. 900.000,Dette er utgifter til dekning av ubekvem arbeidstid på helg, helligdager og kvelder. Satsen for helgetillegg økte mye i lønnsoppgjøret i 2012. Vi regner derfor med at satsene ikke vil øke ytterligere, men vi har innført hjemmevakt for helsepersonell fra og med 01.09.2012 i henhold til ny avtale med Helse Sør-Øst. Helårsvirkning kommer først i 2013. Budsjettforslag 2014: kr. 950.000,VIKARER OG OVERTID. Regnskap 2012: kr. 631.369,Budsjett 2013: kr. 630.000,Vi forsøker å begrense bruk av overtid. Sykefraværet har heller ikke vært noe stort problem. Med flere ansatte har behovet for vikarer selvfølgelig økt, ikke minst i forhold til avvikling av ferie. Budsjettforslag 2014: kr. 630.000,TRYGD OG PENSJON. Regnskap 2012: Budsjett 2013: kr. 5.097.684,kr. 5.100.000,- Utgift til pensjonsforsikring utgjør 17,8 % av pensjonsgrunnlaget som er regulativ lønn. Arbeidsgiveravgift til folketrygden beregnes av alle lønnsposter. Vi går ut fra beregningsprosenten i 2013, som er på 14,1 %. Den ekstra reguleringspremien i KLP var svært høy i 2012, men vil være noe lavere i 2013. Pensjonsutgifter er en betydelig utgift for institusjonen og begrenser muligheten til å styrke bemanningen i framtiden. Budsjettforslag 2014: kr. 5.300.000,- - 34 - UTSTYR. Regnskap 2012: kr. 41.705,Budsjett 2013: kr. 150.000,Inventaret ved institusjonen er utsatt for større påkjenninger enn i en vanlig husholdning. Dette gjelder spesielt i forhold til inventaret på rommene. Vi satser på en forholdsvis høy standard da dette er viktig for trivselen. Budsjettforslag 2014: kr. 150.000,STØRRE ANSKAFFELSE AV UTSTYR. Regnskap 2012: kr. 247.569,Budsjett 2013: kr. 150.000,Utstyr og møbler blir fornyet etter hvert som det blir utslitt. Det er viktig å unngå forfall. Vi satser på å komme i gang med utbedring av spisesal/anretning/kjøkken i løpet av 2014. Dette vil medføre behov for møbler/utstyr. Budsjettforslag 2014: kr. 150.000,VEDLIKEHOLD. Regnskap 2012: kr. 571.122,Budsjett 2013: kr. 150.000,Bygningsmassen er av varierende alder og kvalitet, og vi må hele tiden passe på slik at den ikke forfaller. Bygningsmassen er forsikret for 71 mill. kr. og representerer en betydelig verdi som det er viktig å ta vare på. Eventuelle overskudd benyttes til vedlikehold av bygninger og anlegg. I 2012 har vi brukt mye ressurser på ordinært vedlikehold i forhold til innredning av 3 nye kontorer og oppussing av klienthybler og rom. Budsjettforslag 2014: kr. 150.000,OMINNREDNING OG STØRRE VEDLIKEHOLDSARBEIDER. Regnskap 2012: kr. 396.601,Budsjett 2013: kr. 250.000,Jeg viser her til tekst under vedlikehold. Budsjettforslag 2014 kr. 250.000,KONTORUTGIFTER. Regnskap 2012: kr. 1.412.608,Budsjett 2013: kr. 1.125.000,De vesentligste postene er telefon, datautgifter og revisjonsutgifter. Utviklingen på dataområdet går veldig raskt, og vi er derfor nødt til å investere i nytt utstyr stadig vekk. I 2012 fikk flere av kontorene nye datamaskiner. På denne posten føres også momsrefusjon for de statlige plassene som vi må tilbakeføre til skatteetaten. Dette er en vesentlig sum for institusjonen og utgjør kr. 700.000,- i 2013. Budsjettforslag 2014: kr. 1.230.000,BRENSEL, LYS OG ELEKTRISK ENERGI. Regnskap 2012: kr. 417.154,Budsjett 2013: kr. 370.000,Prisen på energi varierer en del fra år til år. Det må nok regnes med en fortsatt høy pris på energi også i framtiden. I 2012 var vinteren forholdsvis mild og prisen på elektrisk kraft tilsvarende lav. Vårt varmepumpeanlegg sparer oss nå for energiutgifter på 8-900.000 i året. Budsjettforslag 2014: kr. 430.000,HUSLEIE, AVGIFTER OG FORSIKRINGER. Regnskap 2012: kr. 381.426,Budsjett 2013: kr. 410.000,Denne posten gjelder vann-, kloakk- og renovasjonsavgift, samt forsikring av bygninger og anlegg. Bygningsmassen er fullverdiforsikret for 71 mill. kr. Budsjettforslag 2014: kr. 400.000,- - 35 - TRANSPORTUTGIFTER. Regnskap 2012: kr. 301.004,Budsjett 2013: kr. 300.000,Vi har 5 institusjonsbiler som samlet går ca. 140.000 km per år. Denne posten vil variere fra år til år etter transportbehov, reparasjonsutgifter og drivstoffpriser. Vi ser at utgiftene til transport faktisk har gått noe ned de siste årene, og dette skyldes at vi stadig har moderne biler som bruker stadig mindre drivstoff. Budsjettforslag 2014: kr. 320.000,MATVARER. Regnskap 2012: kr. 1.204.487,Budsjett 2013: kr. 1.100.000,Det er ikke lett å budsjettere nøyaktig på denne posten. Vi har stadig overbelegg som fører til større utgifter på matbudsjettet enn vi har budsjettert med. Utgiftene varierer noe med bakgrunn i varierende belegg. Prisene på matvarer har økt en del i løpet av 2012. I 2014 har vi lagt oss på et kostøre på kr. 73,06 per klient per døgn. Budsjettforslag 2014: kr. 1.200.000,MEDISINER. Regnskap 2012: kr. 518.005,Budsjett 2013: kr. 470.000,Medisiner er dyre, og vi regner med en viss økning. Mange klienter er kronisk syke, og trenger daglig medisiner. Utgifter til medisinsk utstyr er også blitt en stor utgift da flere klienter har behov for omfattende sårbehandling i lang tid. Dette behovet vil nok også holde seg i framtiden. Utgiftene i 2012 var noe høyere med bakgrunn i overbelegg ved institusjonen. Budsjettforslag 2014: kr. 500.000,ANDRE FORBRUKSVARER. Regnskap 2012: kr. 414.562,Budsjett 2013: kr. 300.000,Vi må hele tiden fornye tekstiler, arbeidstøy og sengeutstyr til klientene. Nesten 75 % av klientene står i arbeid i institusjonens tjeneste og vi mener at de har krav på skikkelig arbeidstøy. Også kjøkkenet trenger stadig fornyelser i utstyret. Denne posten varierer en del fra år til år, og blir også påvirket av beleggsituasjonen. I 2012 hadde vi en forholdsvis høy utgift på grunn av innkjøp av nytt utstyr til kjøkkendriften. Budsjettforslag 2014: kr. 350.000,VEDLIKEHOLD AV UTSTYR. Regnskap 2012: kr. 202.361,Budsjett 2013: kr. 210.000,Denne posten varierer også noe fra år til år. Vi forsøker å holde en god standard på utstyret vårt. Budsjettforslag 2014: kr. 220.000,SPESIELLE PASIENTUTGIFTER. Regnskap 2012: kr. 1.579.891,Budsjett 2013: kr. 1.540.000,Denne posten inneholder arbeidsoppmuntring. Denne posten har også sammenheng med aktivitetsnivået i arbeidsgruppene. Høyere aktivitet fører til høyere lønnsutbetalinger til klientene. Utgifter til tannlege, lege og spesialistbehandling blir også ført på disse postene. Budsjettforslag 2014: kr. 1.600.000,ØVRIGE DRIFTSUTGIFTER. Regnskap 2012: Budsjett 2013: For 2014 setter vi opp: kr. 1.060.535,kr. 670.000,- - 36 - Utgifter til monteringsverkstedet: Utgifter til gartneri og parkanlegg: Utgifter til kurs, velferd, representasjon o.l.: Div. øvrige driftsutgifter: Budsjettforslag 2014 kr. 700.000,- kr. 30.000,kr. 100.000,kr. 470.000,kr. 100.000,- BETALTE RENTER. Regnskap 2012: kr. 730.452,Budsjett 2013: kr. 700.000,Vi har per 01.01.2011. en samlet langsiktig gjeld på kr. 9.697.115,- fordelt på 4 lån: Lån i Statens Husbank på 528.000,-, og 3 lån i Sparebanken Hedmark på henholdsvis kr. 499.950,-, kr. 6.219.176,og 2.449.989,-. Institusjonen har en rimelig gjeldsbelastning. Renten er for tiden svært lav men institusjonen må fortsatt avsette årlige rentebeløp på kr. 126.000,- for å takle et eventuelt krav om tilbakebetaling av moms. Etter 2014 vil dette beløpet bli redusert. Budsjettforslag 2014: kr. 700.000,SALGS- OG LEIEINNTEKTER Regnskap 2012: Budsjett 2013: Dette er stort sett inntekter for salg av måltider. Budsjettforslag 2014: kr. 80.000,- kr. 117.714,kr. 80.000,- AVGIFTSPLIKTIGE SALGSINNTEKTER. Regnskap 2012: kr. 239.381,Budsjett 2013: kr. 290.000,Dette er stort sett inntekter fra produksjon av tilhengere for Gaupen Henger AS. Budsjettforslag 2014: kr. 290.000,OVERFØRT FRA TRYGDEN Regnskap 2012: kr. 795.211,Budsjett 2013: kr. 600.000,Denne posten er vanskelig å beregne da sykefravær er vanskelig å forutsi. Refusjon av sykepenger vil derfor variere noe fra år til år. I 2012 var det totale sykefraværet 6,5 %. Vi fikk imidlertid tilbakeført noen midler fra Helse Sør-Øst som en kompensasjon for høye pensjonskostnader i 2012. Budsjettforslag 2014: kr. 600.000,AVTALE HELSE SØR-ØST. Regnskap 2012: kr. 17.285.999,Budsjett 2013: kr. 18.350.000,Institusjonen har en avtale med Helse Sør-Øst om behandling av 22 klienter. Denne avtalen ble revidert i løpet av 2012, og vi har nå fått en løpende, langsiktig avtale. Budsjettforslaget for 2014 er kun justert med forventet lønns- og prisvekst. Budsjettforslag 2014: kr. 19.000.000,HELSE SØR-ØST, KJØP AV ENKELTPLASSER. Regnskap 2012: kr. 356.700,Budsjett 2013: kr. 0,På grunn av at klientene har fått pasientrettigheter med frist for behandling har Helse Sør-Øst eller andre Helseforetak tidligere kjøpt enkeltplasser utover de 22 avtalefestede plassene. Dette skyldes også mangel på behandlingsplasser og stort press på tjenestene. I henhold til nye avtaler med Helse Sør-Øst og Oslo Kommune som binder opp de fleste plassene våre, lar det seg ikke gjøre å selge ekstra kapasitet som tidligere. Dessuten har antall fristbrudd blitt redusert mye de siste årene Budsjettforslag 2014: kr. 0,- - 37 - KLIENTBETALING, OSLO KOMMUNE. Regnskap 2012: kr. 10.755.608 ,Budsjett 2014: kr. 10.500.000,Avtalen med Oslo Kommune teller til sammen 20 plasser. Institusjonen har avtale med Oslo gjeldende i 5 år, dvs inntil 30.06.2016. I 2012 fikk vi anledning til å ha en ekstra klient på Oslo avtalen. Dette ble imidlertid ikke videreført ut over 2012. Budsjettforslag 2014: kr. 10.850.000,KLIENTBETALING, ØVRIGE KOMMUNER. Regnskap 2012: kr. 2.105.040,Budsjett 2013: kr. 2.025.000,Klientbetalingen er for 2013 kr. 56.270,- per klient per måned. For 2014 vil det bli nødvendig med en økning for å kompensere for lønns og prisveksten. For å opprettholde aktivitetsnivået må klientbetaling økes til kr. 58.400,- i år 2014. På grunn av våre avtaler er antall plasser for salg til andre kommuner redusert i vesentlig grad. Vi regner med salg av ca. 3 plasser i 2014. Budsjettforslag 2014: kr. 2.100.000,RENTEINNTEKTER. Regnskap 2012: kr. 96.743,Budsjett 2013: kr. 100.000,Dette er renter av vår brukskonto, skattekonto og sparekonto. Vi regner med at rentenivået vil holde seg forholdsvis lavt i det neste året. Budsjettforslag 2014: kr. 100.000,AVSKRIVNINGER. Regnskap 2012: kr.2.102.280,Budsjett 2013: kr. 2.050.000,På grunn av store investeringer i bygninger og anlegg så vil denne posten fortsatt representere en stor andel av våre utgifter. Investeringer i hovedbygningen bidro til en vekst i avskrivningskostnadene fra 2012. Dette kompenseres noe i forhold til at investering i kjøkkenet nå er avskrevet. Budsjettforslag 2014: kr. 1.960.000,- LANGSIKTIG GJELD 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hybelbygg 5.908.000 5.598.000 5.288.000 4.978.000 4.668.000 4.358.000 4.048.000 Husbanken 462.000 396.000 330.000 264.000 198.000 132.000 66.000 Verksted 200.000 0 0 0 0 0 0 8.000.000 7.600.000 7.200.000 6.800.000 6.400.000 3.000.000 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 Paviljong Spisesal Hovedbygning 2.250.000 2.050.000 1.850.000 1.650.000 1.450.000 1.250.000 1.050.000 Samlet 8.820.000 11.044.000 18.268.000 17.092.000 15.916.000 14.740.000 13.564.000 Institusjonens langsiktige gjeld vil utgjøre 27,8 % av våre budsjetterte inntekter i 2013, noe som er et svært gunstig tall. Gjelden er ganske stabil utover i perioden fram til 2014. Det er planlagt nye låneopptak i 2014 på 7 mill.kr. og 2015 på 4 mill. kr. - 38 - ÅRLIGE AVSKRIVNINGER 2013 Minibuss 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 0 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 105.000 20.000 0 0 0 0 0 Personbil 1 70.000 70.000 80.000 80.000 80.000 100.000 100.000 Personbil 2 70.000 70.000 70.000 80.000 80.000 80.000 100.000 Personbil 3 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Eiendommen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 7.000 0 Terapibygg 150.000 150.000 23.000 0 0 0 0 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Hybelbygg 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 81.000 Verksted 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 Rehab.H.bygn. 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 Varmep. Anl. 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000 Redsk.hus 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Rest. Pav. 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 Leiligheter 431.000 431.000 431.000 431.000 431.000 431.000 431.000 Parkanlegg 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 54.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 354.000 2.048.000 1.963.000 2.136.000 2.523.000 2.523.000 2.430.000 2.359.000 2018 2019 Varebil Kjøkken Ny paviljong Akt.bygg Sum avskr. INVESTERINGSBEHOV 2013 2014 Buss Personbil 1 2015 2016 2017 800.000 400.000 Personbil 2 500.000 400.000 Personbil 3 500.000 400.000 Varebil 600.000 Aktivitetsbygg Rehab. Hovedbg Hovedb. spisesal 3.500.000 Leiligheter Park/gårdsplass Ny paviljong 4.000.000 4.000.000 I 2012 har vi ikke foretatt andre investeringer enn innkjøp av en ny personbil til kr. 339.000,-. Det er imidlertid foretatt flere utbedringer av kontorer, hybler og uteanlegg som er bokført i resultatregnskapet. I 2013 var det planlagt å investere 500.000 kr i parken. Denne investeringen ble foretatt og bokført i regnskapet for 2012, slik at summen er flyttet til 2014 og utbedring av kjøkken/spisesal. - 39 - Stiftelsen Fredheim Baldisholveien 85, 2350 Nes H. Tlf. 6234 9850 Fax. 6234 9852 www.fredheim.no - 40 -