Vuoden 2013 talousarvio ja toimintasuunnitelma
Sisällysluettelo KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS........................................................................................................... 3 YLEISPERUSTELUT .................................................................................................................................... 5 KÄYTTÖTALOUSOSA ............................................................................................................................... 16 1.PL YLEISHALLINTO ........................................................................................................................... 23 101 KIRKOLLISET VAALIT ............................................................................................................... 24 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA ........................................................................................... 24 105 TALOUSHALLINTO .................................................................................................................... 24 107 KIRKONKIRJOJENPITO ............................................................................................................. 24 108 KIRKKOHERRANVIRASTO ...................................................................................................... 25 110 MUU YLEISHALLINTO .............................................................................................................. 25 115 TIETOHALLINTO ........................................................................................................................ 25 2.PL SEURAKUNTATYÖ ....................................................................................................................... 30 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄN ................................................................................................ 31 202/204 3 Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiiri................................................................................... 32 202/204 2 Rajamäen kirkkopiiri ........................................................................................................... 33 202/204 3 Klaukkalan kirkkopiiri ......................................................................................................... 34 210 VIESTINTÄ ..................................................................................................................................... 39 220 MUSIIKKITYÖ ............................................................................................................................. 41 231 Päiväkerhotyö ................................................................................................................................ 43 232 Pyhäkoulu ja päivähoitotyö ............................................................................................................ 44 238 Perhetyö ......................................................................................................................................... 44 239 Iltapäiväkerhotyö .......................................................................................................................... 44 VARHAISNUORISOTYÖ ................................................................................................................... 47 Poikatyö 233 1 .................................................................................................................................... 47 Tyttötyö 233 2 .................................................................................................................................... 47 Projekti 233 3 .................................................................................................................................... 47 234 ERITYISNUORISOTYÖ .............................................................................................................. 49 236 NUORISOTYÖ ............................................................................................................................. 50 235 RIPPIKOULUTYÖ ........................................................................................................................ 56 241 Diakoniatyö .................................................................................................................................... 60 242 PERHENEUVONTA ..................................................................................................................... 63 243 SAIRAALASIELUNHOITO…………………………………………………………………….65 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ ....................................................................................... 69 290 MUU SEURAKUNTATYÖ ................................................................................................................ 69 4.PL HAUTAUSTOIMI .......................................................................................................................... 70 5.PL KIINTEISTÖTOIMI ....................................................................................................................... 75 TULOSLASKELMAOSA ........................................................................................................................ 87 INVESTOINTIOSA .................................................................................................................................. 89 RAHOITUSOSA ...................................................................................................................................... 91 SUUNNITTELUVUODET 2014-2015 .................................................................................................... 93 HAUTAINHOITORAHASTO.................................................................................................................. 96 2 TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS Rakenteet muuttuvat – ydinrakenne ennallaan. Seurakuntarakenneasiat ovat olleet jo jonkin aikaa voimakkaasti esillä kirkon elämässä. Kirkolliskokous sai syysistuntokaudelleen 2012 kirkkohallituksen ehkä jonkin verran yllättävänkin esityksen seurakuntayhtymämallista rakenteiden kehittämiseksi. Asia on nyt kirkolliskokouksessa valiokuntatyöskentelyssä ensi kevään istuntoa varten. Jos kirkkohallituksen esittämä Uusi seurakuntayhtymä 2015 -malli toteutuu, silloin jokainen Suomen evankelis-luterilainen seurakunta tulevaisuudessa kuuluu johonkin seurakuntayhtymään. Ainakin kirkolliskokouksen syysistuntokausi vaikutti olevan vankasti ajatuksen takana. Vaikka uudessa rakennemallissa on tuo vuosiluku 2015, niin saattaa kuitenkin olla, että käsittelyineen ja lakivalmisteluineen ei kirkkomme ehdi mainittuun vuoteen mennessä saada uusia seurakuntayhtymiä toimimaan. Joka tapauksessa takaraja uuden rakennemallin tulolle ajatellaan olevan vuoden 2017 alussa. Seurakuntien elämässä seurakuntalaiset eivät huomaa uudessa seurakuntayhtymämallissa suurta eroa nykyiseen toimintaan. Tutut työntekijät ja ihmisläheinen palvelu ovatkin edelleen myös Nurmijärven seurakunnan palvelun tärkeitä asioita. Samalla kun esimerkiksi kiinteistöjen hoito ja henkilöstöasiat keskittyvät seurakuntayhtymän vastuulle, voivat työntekijämme entistä paremmin keskittyä toiminnalliseen työhön. Seurakuntamme jumalanpalveluselämää ja kirkkopiirejä läheisinä jumalanpalvelusyhteisöinä tahdomme niin ikään yhä lisää tukea. Seurakuntarakenneasioissa kirkko on nyt etenemässä – toki siis sen mukaan mitä kirkolliskokous tulee päättämään – riippumatta siitä, miten kuntarakenneasia tulee maassamme toteutumaan. Suuri haaste ja samalla hieno mahdollisuus seurakunnallemme on jäsensitouttaminen. Totta kai uskon näköala oivaltaa itsestäänselvyytenä, että Kristuksen kirkkoon tulee kuulua; ja se tapahtuu käytännössä paikallisseurakunnan kautta. Kuitenkin nykypäivän kilpailuttamisen kulttuurin keskellä ihmiset kyselevät, mitä jollakin lailla mitattavaa hyötyä kirkko heille tarjoaa. Totta kai meillä on tarjota Nurmijärven seurakunnassa laaja skaala koululaisten iltapäiväkerhoista perheneuvonnan kautta diakoniatyön leireihin ja kirkollisiin toimituksiin. Sääli vain, että moni ei silti osaa arvostaa tätä kaikkea upeaa kirkon ja seurakunnan työtä, josta tuossa äsken siis kuitenkin vain poimintoja luettelin. Kirkon hiljan ilmestynyt nelivuotiskertomus Haastettu kirkko osaltaan kuvaa kuinka heikkoa monin paikoin kirkkoon sitoutuminen on. Ja toisaalta on aina helpompaa erota jostakin kasvottomaksi koetusta suuresta kirkosta kuin tutusta paikallisseurakunnasta. Tärkeä kysymys onkin, miten myös Nurmijärven seurakunta voi olla jatkossakin niin tuttu ja läheinen, että siinä ja samalla kirkossa, haluavat ihmiset pysyä. Uskon, että meillä on tähän joka tapauksessa hyvät mahdollisuudet. Uusimpien tutkimusten ja ihan maalaisjärjen perusteella voimme sanoa, että kun ihmiset tulevat tavalla tai toisella vastuunkantajiksi kirkon elämään, silloin sitoutuminen omaan seurakuntaan on voimakasta. Tässä meillä on jälleen kerran innoitetta entistä enemmän kehittää jo nyt laajaa ja hienoa vapaaehtoistyötämme. Ja siis rohkeasti saamme pitää esillä merkityksellistä hyvin monipuolista työtämme kaikkien nurmijärveläisten parhaaksi. Seurakunta ei kehua retostele, mutta ei meidän kannata olla liian vaatimattomiakaan hienon toimintamme suhteen. Ja Kristusta kyllä me sitten ihan häikäilemättömästi kehummekin. Toiminnassaan vuonna 2013 Nurmijärven seurakunta pohjaa kirkkoneuvostomme viime kesäkuussa asettamiin strategisiin painopisteisiin. Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta kertoo ytimekkäästi painotukset: ”…kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2013 koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet ovat: • jumalanpalveluselämän kehittäminen; • talouden tasapainottaminen; 3 • syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen; • vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen. Kirkkoneuvosto edellyttää, että kirkkopiirit ja työalat suunnittelevat vuoden 2013 toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.” Jumalanpalveluselämämme kehittäminen jatkuu syksyn 2012 Mennään Messuun! jumalanpalveluselämän kehittämisseminaarin työn pohjalta. Itse asiassa olen antanut jo marraskuun alkupuolella ensimmäiset ohjeet jatkotyöskentelystä esimerkiksi jumalanpalveluselämää koskevan kyselyn toistamisesta kevättalven 2013 aikana. Ilman muuta Mennään yhä enemmän Messuun! –jatkotyöskentelyä teemme luottamushenkilöt, työntekijät ja vapaaehtoiset yhdessä. Talouden tasapainottaminen ja sopeuttaminen ovat olleet esillä viranhaltijoiden, erityisesti johtoryhmän ja lähiesimiesten, keskuudessa, ja tietysti samoin kirkkoneuvostossa ja myös juuri lokakuisessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Myös seurakuntayhtymämalli haastaa seurakuntamme katsomaan toiminnan taloudellisia edellytyksiä todennäköisesti putoavien verotulojen näkökulmasta. Kun meitä ympäröivillä seurakunnilla on nyt meitä pienempi kirkollisveroprosentti, niin seurakuntayhtymämalli merkitsee meille veroprosentin laskua. Toisaalta edelleen tässä siirtymävaiheessa tarvitsemme 1,5 % henkilötulojen veroa esimerkiksi kun Klaukkalan kirkon rakentamisesta maksamme yhä velkaa ja kirkkoneuvosto on esittänyt kirkkovaltuustolle tärkeää Rajamäen uusien seurakunnallisten tilojen hankkimista. Toki Rajamäen kohdalla meidän on tutkittava eri rahoitusvaihtoehtoja – pelkillä verotuloilla emme voi investointeja kattaa. Lasten ja nuorten tukeminen elämässä eteenpäin on siis sekin keskeisiä painopisteitämme. Hallinnon käsittelyssä onkin etenemässä tätä koskeva projekti syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Toisaalta aivan pienimpiäkin jäseniämme seurakuntamme haluaa tukea tavoitteena antaa onnellisen kasvun eväitä. Tähän liittyy seurakunnan lapsiasiahenkilön työn kehittäminen. Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen on aina ollut seurakunnan perustyötä, mutta nyt se on sekin erityisenä painopisteenä vuoden 2013 toiminnassamme. Oleellisesti tässä on kyse diakoniatyöstä, mutta niin kuin kirkkoneuvosto linjasi, kaikissakin näissä painopistetoiminnoissa on keskeistä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Tähän yhteistyöhön kuuluu siis kiinteästi myös voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva verkkotyömme ja sosiaalisen median toimintamme. Koittavana vuonna 2013 on ilman muuta monia muitakin asioita esillä työssämme ja toiminnassamme. Lokakuun 2012 lopulla meille käyttöön tullut uusi kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuri vakiinnuttaa paikkansa arkisessa työssä – joskin sen täysitehoiseen käyttöönottoon menee vielä aikaa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että kirkonkirjojen digitaaliseen muotoon saattamiseen etenee eri seurakunnissa eri tahtiin; meillä tosin digitalisointi tapahtuu jo vuoden 2013 alkupuolella. Myös seurakuntatoimisto tulee vuoteen 2013 entistä joustavammaksi ja palvelukykyisemmäksi kehitettynä yksikkönä. Kipa eli Kirkon palvelukeskus tulee olemaan Nurmijärvenkin seurakunnan käytössä syyskuun 2013 alusta hoitamassa keskitetysti henkilöstö- ja taloushallinnon asioita. Hallintomme hienovirittämistä teemme jatkuvasti myös matkalla uuteen seurakuntarakenteeseen. Piispa Tapio Luoma vierailee seurakunnassamme tapaamassa työntekijämme ja kirkkoneuvostomme 13. maaliskuuta. Samalla yhdessä varmasti pohdimme myös kirkkoneuvoston asettaman seurakuntamme tulevaisuustyöryhmän käynnistämää strategiatyöskentelyäkin eli sitä miten myös muuttuvissa oloissa yhteistyöllä ja viisailla valinnoilla rakennamme Nurmijärven seurakunnan hyvää tulevaisuutta Jumalan siunauksen ja armon varassa. Sillä rakenteista huolimatta olemme viime kädessä aina perusrakenteen varassa. Tällä perusrakenteella on vain yksi muoto, ristinmuoto. Herran varassa on ensi vuotemmekin. ”Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.” (1. Kor. 3: 11) Ari Tuhkanen 4 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 YLEISPERUSTELUT Kokonaiskirkon kehittämishankkeita Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Kipa) Kipa-palvelukeskus tarjoaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja seurakunnille. Palvelukeskus on osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Palvelukeskus hoitaa muun muassa osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksuliikenteen ja kirjanpidon, palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn. Seurakunnat lähettävät näihin tarvittavat tiedot sähköisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi. Palvelut ovat hinnaltaan kilpailukykyisiä, ja talousalan ammattilaisten osaaminen takaa hyvän laadun ja koordinoinnin. Tietojärjestelmien hankintapäätökset on tehty (Kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, käyttöomaisuus toimittaja on Fujitsu, palkat Logica, matka- ja kululaskut Siemens, maksuliikenne Basware ja porttaali Siemens). Työntekijöitä Oulun toimipisteeseen on jo rekrytoitu 50. Nurmijärven kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, että Nurmijärvi liittyy vuoden 2013 syyskuussa palvelukeskuksen asiakkaaksi ja palvelukeskuksen johtokunta on vahvistanut liittymisajankohdan. Seuraavien vuoden 2013 Kipan asiakkaiksi siirtyvien seurakuntatalouksien kanssa yhteistyö on käynnistetty. Asiakkaiden vastaanottoon on varattu yhteistä aikaa n. 10 kuukautta. Asiakkaan kanssa yhteistyö käynnistetään asiakasinfolla. Asiakasinfossa asiakkaille muodostuu kokonaiskuva siitä mitä noin 10 kuukauden aikana tulee tapahtumaan, mm. siirtymisen eri vaiheiden aikataulut, työmäärät asiakkaan puolella sekä Kipan ja asiakkaan vastuunjaot. Kirjuri-jäsentietojärjestelmä Kirjuri on kirkon uusi jäsentietojärjestelmä. Perinteiset kirkonkirjat muuttuvat digitaalisiksi ja ITtietohallinnon työkaluilla moderniksi työvälineeksi. Kirjurin avulla seurakunta pystyy tarjoamaan sujuvaa palvelua elämän taitekohdissa. Kirjuri tuo tullessaan myös noin kolmen miljoonan vuotuiset säästöt. Kirjurin tuotantokäytön piti alkaa kaikissa seura kunnissa 1.12.2011, mutta käyttöönotto siirtyi vuoden 2012 puolelle ja meillä järjestelmä on otettu käyttöön 30.10.2012. Kirjurin verkkokoulutus työntekijöille alkoi 2.5.2011. Seurakuntien on järjestelmää varten suoritettava kirkonkirjojen, perhelehtien ja muiden määriteltyjen luetteloiden digitointi. Nurmijärvi on mukana useamman seurakunnan yhteisessä digitointihankkeessa, jota on vetänyt Hyvinkään seurakunta. Meidän materiaalin digitointi on sovittu tehtäväksi alkuvuodesta 2013. IT-alueyhteistyö Kehä-IT:n toiminnan päätyttyä, Nurmijärven seurakunta siirtyi 1.6.2012 lukien yhdessä Keravan seurakunnan kanssa Vantaan seurakuntayhtymän tuottamaan It-alueyhteistyöhön. Vantaan seurakuntayhtymä toimii isäntäseurakuntana. It-alueyhteistyösopimuksen tarkoituksena on luoda edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle sopimuksen sopijapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen sopijapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomais- tehtävien hoitamisen. 5 Seurakuntarakenteet muuttuvat Kirkkohallitus esittää marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mallin seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Uusi seurakuntayhtymä 2015 -malli pohjautuu nykyiseen seurakuntayhtymämalliin. Kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Seurakuntien omat näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä. Tarve nykyisenkaltaisiin seurakuntaliitoksiin poistuu Uusi seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Ne ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä. Seurakunnissa on oma kirkkorakennus, seurakuntaneuvosto luottamushenkilöelimenä ja oma kirkkoherra. Jatkossa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin. Seurakuntayhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakunnissa tehtävä työ. Yhtymissä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Yksi uudistuksen lähtökohdista on selvittää ja karsia tehtävien päällekkäisyyksiä. Uudessa mallissa seurakuntien itsehallinto on pyritty pitämään mahdollisimman laajana. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän välinen vastuujako voi vaihdella. Uusi seurakuntayhtymä 2015 tunnistaa erilaiset ja erikokoiset seurakunnat ja pyrkii säilyttämään niiden elinvoimaisuuden samassa seurakuntayhtymässä. Jatkossa kuntaliitosten yhteydessä ei enää ole nykyisenkaltaista tarvetta uusiin seurakuntaliitoksiin. Aiemmin syntyneet kappeliseurakunnat ja kirkkopiirit voivat uudistuksen yhteydessä palautua seurakuntayhtymään kuuluviksi seurakunniksi, mikäli se paikallisesti arvioidaan toimivaksi ratkaisuksi. Myös seurakuntien jakautumisesta rovastikuntiin voidaan luopua. Seurakuntayhtymä työnantajana antaa liikkumavaraa Muutos nykyiseen käytäntöön on, että uudessa mallissa työnantajana toimii seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä perustaa ja lakkauttaa virat sekä solmii työsopimussuhteet. Virat ja työ-sopimussuhteet ovat sijoitettuna seurakuntiin. Seurakuntaneuvostot päättävät oman alueensa työntekijöiden valinnasta. Suuremmat henkilöstöhallinnolliset yksiköt antavat paremmat mahdollisuudet laadukkaaseen henkilöstöpolitiikkaan ja mielekkäiden tehtävänkuvien rakentamiseen. Seurakunnat ovat mukana valmisteluissa Hiippakunnan alueella sijaitsevien seurakuntayhtymien määrä ja koko lähtevät paikallisista tarpeista. Lähtökohtana tulee olla toimivat yhteistyöalueet. Tärkeää on, että paikallisseurakunnat voivat olla alusta asti mukana valmistelu- ja muutosprosessissa. Uuden lainsäädännön valmisteleminen edellyttää kirkolliskokouksen kannanottoa ja päälinjojen vahvistamista. Mallin käyttöönoton aikataulussa seurataan kuntauudistuksen aikataulua. Nyt hyväksytyssä ehdotuksessa kuvataan ainoastaan uuden mallin päälinjat. Mallin käyttöönottoon liittyvän valmistelun seuraavissa vaiheissa tehdään yksityiskohtaiset ratkaisut. 6 Kirkko 2015 –strategia Kirkon perustehtävä (Missio); Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkko vuonna 2015 (Visio); Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 Hengellinen elämä vahvistuu - Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta - Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä - Viemme viestiä Rakenteet palvelevat toimintaa - Kirkon uudistaminen jatkuu. Nurmijärven seurakunta 2015 Nurmijärven seurakunnan perustehtävänä (Missio) on tuoda Jumalan rakkaus ja palvelu, rauha ja eheys, ilo ja arvo sekä yhteys ja pelastus ihmisten arkipäivään. Tahtotila (Visio) Itsenäisessä, jäsenmäärältään kasvavassa Nurmijärven seurakunnassa toimii kolme aktiivista kirkkopiiriä. Seurakunta tekee laaja-alaista yhteistyötä ja etsii ihmisiä kohtaamaan Jumalan ja toinen toisensa. Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2013 koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet ovat: ● jumalanpalveluselämän kehittäminen; ● talouden tasapainottaminen ● syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen; ● vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen. Kirkkoneuvosto edellytti, että kirkkopiirit ja työalat suunnittelevat vuoden 2013 toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Henkilöstösuunnitelma 2008 – 2015 Kirkkovaltuusto vahvisti 17.6.2008 talous- ja henkilöstösuunnitelman ensimmäisen vaiheen vuosille 2008 – 2015. Tämä vaihe käsitti talousosion ja henkilöstösuunnitelman osan, jossa oli kahden perheneuvojan viran perustaminen ja täyttäminen vuoden 2009 puolella, mutta siirtyi vuoden 2010 alkuun toimitilan puuttuessa. Vuoden 2013 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja. Henkilöstösuunnitelmaan liitetään myöhemmin osio, jossa käsitellään henkilöstöpolitiikkaa; johtamiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on toimia talouden, toiminnan, osaamisen, henkilöstö-rakenteen, määrän ja muutosten suunnittelun apuvälineenä. Yksityiskohtaiset päätökset virkojen lisäämisestä tai lakkauttamisesta tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Talousarvion rakenne Talousarvion rakenne on säilynyt ennallaan. Se sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointija rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten. Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin. 7 Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisen hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta. Seurakuntien taloustilanne ja kehitysnäkymät (kirkkohallituksen yleiskirje 16/2012) Talouden nykytila Seurakuntien talous parani vuoden 2011 tilinpäätöstietojen perusteella edellisvuodesta. Kulukehitys vuonna 2011 oli kuitenkin maltillista. Henkilöstökustannukset kasvoivat 0,7 % ja yhteenlasketut käyttötalouden kustannukset 0,6 %. Vaikka vuosikate kasvoi, ei talous ole tasapainossa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan vain 54 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä. Seurakunnat, joiden jäsenmäärä on 2 000–30 000 henkeä, paransivat selvimmin tilikauden tulosta ja vuosikatteen määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanne ei kuitenkaan ole kaikilta osin hyvä, koska kyseisessä seurakuntatalouksien ryhmässä on edelleen 19 prosentilla negatiivinen vuosikate ja 45 prosentilla negatiivinen tilikauden tulos. Ongelmat olivat lisääntyneet alle 2 000 ja yli 30 000 jäsenen seurakuntatalouksissa. Kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteesta poiketen. Vuoden 2012 kirkollisvero- tilitykset elokuun loppuun mennessä ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vuosi sitten tilanne samaan aikaan oli +2,7 %. Vuoden 2011 kirkollisveron kasvu oli 1,9 %. Vuoden 2012 kasvuennuste on tällä hetkellä noin 4 %. Yhteisöverotilityksiin on tullut odotettu vähenemä. Yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus seurakunnille puolittui vuonna 2012 ja tämän seurauksena jako-osuus pieneni 2,55 %:sta 2,30 %:iin (?10 %). Samalla yhteisöjen veroprosentti laski 26,0 %:sta 24,5 %:iin (?6 %). Yhteisöveron tilitykset kuluvana vuonna ovat elokuun loppuun mennessä 19,3 % pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan. Yhteisöjen verotettava tulo kasvaa tänä vuonna noin prosentin. Kuntaliitto ennustaa, että kunnille tilitettävän yhteisöveron määrä vähenisi noin 16 prosentilla. Vuonna 2012 huhti-kesäkuussa talouden volyymia kuvaava bruttokansantuote väheni 1,1 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuotta aikaisempaan vähennys oli 0,1 %. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,9 % edellisestä neljänneksestä ja 2,2 % vuoden takaisesta. Keskimääräinen ennuste kuluvan vuoden bkt:n kasvusta on 0,4 %. Suurin arvio on +1,4 % ja pienin �0,9 %. Suhdanne-ennusteita vuodelle 2013 Talouden kasvu on edelleen vähäistä. Kuluvasta vuodesta ennustetaan kasvultaan erittäin heikkoa keskimääräisen kasvuennusteen ollessa 0,4 %. Vuodeksi 2013 ennusteiden keskiarvo on +1,5 %. Kasvun odoteta olevan enimmillään vähän yli kaksi prosenttia. Pienin ennuste lupaa puolen prosentin kasvua. 8 Työllisyys pysyy nykyisellään. Inflaatio-odotukset ovat vuodeksi 2013 noin 2,5 prosentissa. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 2,7 %. Kun talous on vähäisen kasvun tai jopa nollakasvun vaiheessa, näyttelevät paikalliset olosuhteet suurta roolia talouden kehityksessä. On seurattava paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toiminta- edellytysten kehittymistä. Molemmilla on välitön vaikutus sekä kirkollisveron että yhteisöveron määrään. Jäsenmäärän kehitys ja kirkollisverot Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Huolellisen taloussuunnittelun yhtenä ulottuvuutena on tuntea seurakunnan jäsenistön veronmaksukyky. Helpoimmin arviointi tapahtuu selvittämällä työikäisen jäsenistön määrä. Toiseksi on hyväksi selvittää alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä ja sen kehitys. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Kirkollisveron tilitysten kasvu vuonna 2012 on ollut ennusteesta poiketen noin 4 %. Talouskasvua suurempi kirkollisverojen tilitys johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja odotettua paremmasta työllisyystilanteesta. Kirkollisveron jako-osuus määräytyy viimeksi valmistuneen verotuksen perusteella ja vuoden 2013 jako-osuus päätetään joulukuussa 2012 vuoden 2011 verotustietojen perusteella. Sen odotetaan hieman laskevan, koska seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt. Suurta muutosta jako-osuuteen ei odoteta tulevan. Eniten kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat seurakunnan jäsenistö ja heidän palkkatulostaan tehdyt ennakonpidätykset. Vaikka jako-osuuden määräytyvät aikaisemman vuoden toteutuneen verotuksen perusteella, tilitettävä rahamäärä muodostuu sen hetkisten ennakonpidätysten määristä. Seurakunnassa, jonka alueella talous kasvaa eikä jäsenmäärässä tapahdu suurta alenemaa, voi kirkollisverotilitysten määrä kasvaa. Kuntaliitto laskelmiensa perusteella ennusti elokuussa, että vuonna 2013 kunnallisvero kasvaisi vuodessa 4,2 %. Yleistä kirkollisveron kasvuennustetta on vaikea antaa, koska paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti. Jäsenmäärän muutokset huomioiden kirkollisveron tuottokehitys on yleensä vähäisempää kuin kunnallisveron. Yhteisövero Vuoden 2013 talousarvioesityksessä Eduskunnalle hallitus on linjannut, että kuntien ja seura- kuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Seurakuntien yhteisövero-osuus maksetaan 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013–2015. Verontilityslain mukaan jako-osuus seurakunnille on 1,86 %. Yleisradioverolain säätämisen yhteydessä pysyvää jako-osuutta tullaa muuttamaan vuoden 2013 alusta lukien �0,01 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuus seurakunnille alenee 2,25 %:iin. Kuntaliiton elokuisen ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2013 noin 4,7 %. Eläkemaksut Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin vuosi sitten. Nyt tullaa esittämään, että maksu pysyisi vuonna 2013 nykyisellään 28 prosentissa. 9 Uutta vuotuiseen kirkollisveron määrän perustuvaa eläkemaksua aletaan periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 27,95–27,37 % työnantajan eläkemaksuryhmästä riippuen, sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työttömyysvakuutusmaksu 1 879 500 eurosta 0,8 % ja ylittävältä osalta 3,2 %. Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturma-vakuutus keskimäärin 0,7 %. Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 33,7 prosenttiin. Vuonna 2013 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut. Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2012–2013 on voimassa 31.3.2014 saakka. Vuoden 2013 palkankorotuksista on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen 23.11.2011 laatimassa allekirjoituspöytäkirjassa. Yleiskorotus 1.4.2013 lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkasumma vuositasolla noin 1,4 %. Sopimuskorotusten yksityiskohdista neuvotellaan syksyn aikana, joten lopulliset muutokset KirVESTES:iin ja palkkojen korotuksiin selviävät myöhemmin. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,5 % (kesäkuu 2012). Eniten nousivat käyttö- ja jätevesikustannukset, 4,5 %. Kunnossapitopalvelun kustannukset nousivat 4,2 % ja kaukolämpökustannukset 3,%. (Lähde: Tilastokeskus) Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin vaikuttavat käytettävän henkilöstön määrän lisäksi energia-, vesi-, jätevesi ja erilaisten kunnossapitopalveluiden kustannukset. Kirkon keskusrahastomaksu Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2012 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2013 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2011 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Muuta huomioitavaa Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla tasapainossa. 10 Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäi-syys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2013 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma, joka yltää vähintään kolmen vuodenpäähän. Jos vuosikate on negatiivinen tai taseeseen on kertynyt alijäämää, seurakunta on taloudellisessa kriisissä ja talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Nurmijärven seurakunnan verotulot Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – lokakuulta 2012 ovat yhteensä 7.710.178 euroa, joka on 5,5 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Yhteisöverotuloa on kertynyt 488.889, joka summa alittaa 18,4 prosentilla edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvalle vuodelle budjetoitu verotulomäärä tulee toteutumaan, vaikka marraskuun maksuunpanotilityksessä peritään tilitettyjä ansiotuloveroja n. 900.000 euroa takaisin. Vuoden 2013 varsin toiveikasta 2,5 % verotulojen kasvuarviota voitaneen perustella mm. sillä, että Nurmijärven väestömäärä edelleen kasvaa ja työttömyys on alhaista. Kuntaliiton elokuussa antama arvio vuoden 2013 kuntien verotulokasvusta on yli neljä prosenttia. Nurmijärven seurakunnan verotulot vuosina 2005 - 2011 ja arviot 2012 - 2013 muutos % k-vero muutos % y-vero K-vero/ jäsen vero % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1,4 8,6 7,2 9,6 -1,8 0,4 1,4 1,0 5,2 36,1 11,0 -0,2 -20,4 24,7 1,0 -24,0 199,5 214,1 223,3 245,0 241,0 244,0 251,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2013 2,5 0,0 1,5 Seurakuntien talousvertailua vuodelta 2011 Kirkkohallitus kerää seurakunnilta vuosittain keskitetysti tilinpäätöstietoa tilastointia varten. Laaditussa yhteenvedossa on vertailutiedot kokonaiskirkon, vertailuryhmän ja oman seurakunnan osalta. Tässä joitakin tunnuslukuja kokonaistaloudesta vuodelta 2011. 11 koko vertailuryhmä oma kirkko keskimäärin seurakunta toimintatuotot/väkiluku 39,00 37,00 20,34 toimintakulut/väkiluku 246,00 249,00 247,86 toimintakulut % verotuloista 103,49 101,49 90,44 henkilöstökulut % toimintakuluista 60,65 62,13 64,40 henkilöstökulut % verotuloista 62,76 63,06 58,30 vuosikate % poistoista 92,53 101,72 126,00 196 135 150 suhteellinen velkaantuneisuus 19,80 21,00 26,00 rahoitusvarallisuus euroa/jäsen 118,00 64,00 47,00 lainakanta/jäsen 20,00 23,00 41,00 omavaraisuus 91,70 89,00 88,60 rahavarojen riittävyys, pv Jäsenmäärät Nurmijärven seurakunnan läsnä oleva väestö, sekä kunnan väkiluku vv. 1996 – 2012 31.12. seurakunta kunta kirkkoon kuuluvuus % 1996 25 208 30 347 83,1 1997 25 752 30 880 83,4 12 1998 26 218 31 543 83,1 1999 26 697 32 335 82,6 2000 27 514 33 104 83,1 2001 28 347 34 029 83,3 2002 29 023 34 791 83,4 2003 29 960 35 922 83,4 2004 30 454 36 568 83,3 2005 31 009 37 391 82,9 2006 31 396 38 006 82,6 2007 32 285 38 633 83,5 2008 32 266 39 032 82,6 2009 32 254 39 631 81,3 2010 31 875 39 943 79,8 2011 31.901 40.348 79,0 30.09.12 31.920 40.628 78,6 Käyttötalousosa (1 – 5 pl) Käyttötalousosan kulut ovat 8.262.733 € ja tuotot 687.750 € ja näiden erotus eli toimintakate on 7.574.983 €. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä toimintakate oli 7.173.047,83 € ja kuluvan vuoden talousarviossa 7.483.700 € 13 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 817.899,37 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate on 559.300 euroa ja vuoden 2013 ehdotuksessa se on 552.617 euroa. Verotuskulut Verohallinnosta saadun ennakkotiedon mukaan osuutemme verotuskustannuksista vuonna 2013 on 167.400 euroa. Keskusrahastomaksu Kirkon keskusrahastolle maksettava keskusrahastomaksu lasketaan verovuoden kirkollisvero- tuotosta jakamalla se seurakunnan tuloveroprosentilla ja näin saadusta tulosta maksetaan kirkon keskusrahastolle 8,2 prosenttia. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta. Virat ja toimet Vuoden 2013 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja. Talousarvion sitovuus Taloussäännön 4 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää talousarvion määrärahojen sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää. Nurmijärven seurakunnan hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtävä- alueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväaluetaso, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on nettomääräinen. Henkilöstömenojen mahdollista ylijäämää sekä avustusmäärärahaa ei saa käyttää tehtäväalueen muihin menoihin. Sitovia eriä eivät ole sisäiset vuokramenot ja -tulot, sisäiset korkokulut sekä vyörytysmenot ja vyörytystulot. (Sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät siis ole ulkoista rahan käyttöä.) Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille toimintayksiköille ja tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistö-toimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Myös poistot ja 14 sisäiset korkomenot sisällytetään sisäisiin vuokriin. Sisäisten vuokrien määrä nousee samassa suhteessa, kuten kiinteistötoimen kulut esim. lämmitys-, sähkö- sekä kiinteistöjen remontti- ja kunnossapitokulut. Pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden hankintamenoon käytetyn rahan aika-arvo lasketaan sisäisenä korkona. Pysyvien vastaavien poistojen jäljellä olevasta hankintamenosta laskettavan koron tulee olla yhdenmukainen kaikissa seurakunnissa. Sisäinen korko lasketaan päättävän taseen tasearvoista, käyttäen 12 kuukauden euribor-korkoa ja 360 korko-päivää, tilivuoden viimeisenä päivänä eli 31.12. Sisäiset korkomenot kirjataan kohteille poistojen tavoin. Sisäiset korkokulut ja -tuotot ovat sisäisiä laskennallisia eriä ja niiden on oltava aina yhtä suuret. 15 KÄYTTÖTALOUSOSA 1.PL YLEISHALLINTO 2.PL SEURAKUNTATYÖ 4.PL HAUTAUSTOIMI 5.PL KIINTEISTÖTOIMI 16 VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTEITA Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessä no 14/2012 ohjeita talousarvion 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 - 2015 tekemistä varten. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana myös sisäiset erät, joihin kuuluvat sisäiset vuokramenot ja -tulot, sisäiset korkomenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Nämä erät eivät ole sitovia eivätkä näin ollen vähennä tehtäväalueiden käytettävissä olevia euroja. Palkat sivukuluineen on kohdennettu eri tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Sisäisissä vuokrissa on käytetty laskentaperusteena vuoden 2011 tietoja. Muut sisäiset toimintakulut ja -tuotot ovat sitovia eriä. Näitä ovat esim. työpaikkaruokalan, Klaukkalan srk-keskuksen ja Sääksin palvelujen ostot. Käyttöomaisuuden poistot ja sisäiset korot on kirjattu käyttötalouden tehtäväalueille. Vyörytykset: Kiinteistöhallinnon (501) menot on vyörytetty ensin kiinteistötoimen tehtäväalueille bruttomenojen suhteessa. Tämän jälkeen kiinteistötoimen nettomenot on kohdennettu sisäisinä vuokrina yleishallinnon, seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille. Pääluokkaan 5 jää vain maa- ja metsätalouden, asuintalojen, ulosvuokrattujen osakehuoneistojen ja vanhan seurakuntatalon menot. Lopuksi yleishallinto, verotuskulut ja keskusrahastomaksut on vyörytetty 2.-4. pääluokille bruttomenojen suhteessa lukuun ottamatta 107 kirkonkirjojenpitoa. Hautatoimen tehtäväalueet 431 Rajamäen siunauskappeli ja 430 Kirkonkylän siunauskappeli on siirretty 5.pääluokkaan tehtäväalueiksi 524 Kk siunauskappeli ja 525 Rajamäen siunauskappeli. Hautaustoimelle on avattu uusi tehtäväalue 404 varsinainen hautaustoimi. 17 Talousarvion määrärahojen sitovuustasot vuonna 2013 Käyttötalous Pääluokat: 1. pl Yleishallinto 2. pl Seurakuntatyö 4. pl Hautatoimi 5. pl Kiinteistötoimi Tehtäväalueet: 101 Kirkolliset vaalit 102 Kirkkovaltuusto 103 Tilintarkastus ja valvonta 104 Kirkkoneuvosto 105 Taloushallinto 107-108 Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto 110 Muu yleishallinto 115 Tietohallinto 201, 202, 203 Seurakunnallinen työ: Jumalanpalveluselämä, muu seurakunnallinen toiminta, kirkkopiirit ja kirkolliset toimitukset 204 1 Aikuistyö Kirkonkylä 204 2 ” Rajamäki 204 3 ” Klaukkala 205 Hautaan siunaaminen 210 Tiedotustoiminta 220 Musiikkitoiminta 231, 232, 238 ja 239 Lapsityö: päiväkerhotyö, pyhäkoulu- ja päiväkotityö, perhekerhotyö ja iltapäiväkerhotyö 233, 234, 236 Nuorisotyö: varhaisnuorisotyö (poikatyö 233 1 ja tyttötyö 233 2), eritysnuorisotyö, kirkonkylän, Rajamäen ja Klaukkalan nuorisotyö 235 Rippikoulutyö 237 Koulutyö 241 Diakoniatyö 242 Perheneuvonta 243 Sairaalasielunhoito 260 Lähetystyö 270 Kansainvälinen diakoniatyö 290 Muu seurakuntatyö 4. pl Hautaustoimi 5. pl Kiinteistötoimi Investoinnit: Investointien sitovuustaso on lukujen alla olevien hankkeiden tehtäväalue, jolle määräraha on suunnitelmassa merkitty. 18 TP2011 TA 2012 TA 2013 % * * ** * ** *** * * **** 1 YLEISHALLINTO Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut TYÖALAKATE YHTEENSÄ 31 220,16 -953 586,26 -922 366,10 -391 214,19 -391 214,19 -1 313 580,29 -40,55 1 210 031,15 -103 589,69 32 500,00 -1 035 860,00 -1 003 360,00 -497 638,00 -497 638,00 -1 500 998,00 0,00 1 411 859,00 -89 139,00 41 500,00 -994 280,00 -952 780,00 -471 989,00 -471 989,00 -1 424 769,00 0,00 1 329 493,00 -95 276,00 21,70 -4,20 -5,30 -5,40 -5,40 -5,40 0,00 -6,20 6,40 * * ** * ** *** * * **** 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut TYÖALAKATE YHTEENSÄ 396 258,07 -4 376 184,48 -3 979 926,41 -2 101 941,56 -2 101 941,56 -6 081 867,97 -1 301,96 -1 648 189,92 -7 731 359,85 417 430,00 -4 665 300,00 -4 247 870,00 -1 925 179,00 -1 925 179,00 -6 173 049,00 0,00 -1 836 530,00 -8 009 579,00 399 350,00 -4 745 930,00 -4 346 580,00 -1 826 418,00 -1 826 418,00 -6 172 998,00 0,00 -1 904 100,00 -8 077 098,00 -4,50 1,70 2,30 -5,40 -5,40 0,00 0,00 3,50 0,80 * * ** * * ** *** * * * **** 4 HAUTATOIMI Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut TYÖALAKATE YHTEENSÄ 29 010,78 -611 652,09 -582 641,31 0,00 -6 296,57 -6 296,57 -588 937,88 -8 983,13 -77 212,38 -186 822,77 -861 956,16 44 700,00 -619 510,00 -574 810,00 17 000,00 -4 764,00 12 236,00 -562 574,00 -5 936,00 -51 200,00 -189 767,00 -809 477,00 72 000,00 -585 600,00 -513 600,00 0,00 -5 024,00 -5 024,00 -518 624,00 -2 459,00 -38 200,00 -183 573,00 -742 856,00 37,90 -5,80 -11,90 0,00 5,20 343,60 -8,50 -141,40 -34,00 -3,40 -9,00 * * ** * * ** *** * * * **** 5 KIINTEISTÖTOIMI Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut TYÖALAKATE YHTEENSÄ 184 080,38 -1 872 194,39 -1 688 114,01 2 516 061,37 -16 609,05 2 499 452,32 811 338,31 -284 352,81 -568 610,40 52 920,69 11 295,79 168 300,00 -1 825 960,00 -1 657 660,00 2 441 944,00 -31 363,00 2 410 581,00 752 921,00 -215 275,00 -568 800,00 21 438,00 -9 716,00 174 900,00 -1 936 923,00 -1 762 023,00 2 330 817,00 -27 386,00 2 303 431,00 541 408,00 -218 752,00 -611 800,00 30 780,00 -258 364,00 3,80 5,70 5,90 -4,80 -14,50 -4,70 -39,10 1,60 7,00 30,40 96,20 1-5 YHTEENSÄ * Toim. tulot (ulkoinen) * Toim. menot (ulkoinen) ** TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * Toim. tulot (sisäinen) * Toim. menot (sisäinen) ** TOIMINTAKATE (SISÄINEN) *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ * Sisäiset korkotuotot/kulut * Poistot ja arvonalentumiset * Vyörytystuotot/kulut **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 640 569,39 -7 813 617,22 -7 173 047,83 2 516 061,37 -2 516 061,37 0,00 -7 173 047,83 -293 335,94 -647 165,29 -572 060,85 -8 685 609,91 662 930,00 -8 146 630,00 -7 483 700,00 2 458 944,00 -2 458 944,00 0,00 -7 483 700,00 -221 211,00 -620 000,00 -593 000,00 -8 917 911,00 687 750,00 -8 262 733,00 -7 574 983,00 2 330 817,00 -2 330 817,00 0,00 -7 574 983,00 -221 211,00 -650 000,00 -727 400,00 -9 173 594,00 3,60 1,40 1,20 -5,50 -5,50 0,00 1,20 0,00 4,60 18,50 2,80 19 20 21 22 1.PL YLEISHALLINTO 23 1PL YLEISHALLINTO HALLINTOELIMET Hallintoelimistä yleishallinnon pääluokkaan kuuluvat kirkollisvaalien (101), kirkkovaltuuston (102) ja kirkkoneuvoston (104) tehtäväalueet. Johto- ja toimikuntien kokous- ym. kulut kirjataan tehtäväalueelle 202. Toiminta-ajatus/tehtävä Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille. Kirkkoneuvoston asiana on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. 101 KIRKOLLISET VAALIT KL 8 luvun 2 §:ssä todetaan, että seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston tai seurakuntayhtymässä yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa, jollei 5 §:stä muuta johdu. 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Toiminta-ajatus/tehtävä Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen. Kilpailutuksen perusteella tilintarkastuksen suorittaa Audiator-Yhtiöt. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 11-13 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista. 105 TALOUSHALLINTO Toiminta-ajatus/tehtävä Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta työalojen esitysten pohjalta koko seurakuntaa käsittäväksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, varojen ja omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä Kirkon yleisessä virka- ja työehto- sopimuksessa mainituista asioista. 107 KIRKONKIRJOJENPITO Toiminta-ajatus/tehtävä 24 Jäsenrekisterin ylläpitäminen seurakunnan jäsenten osalta, virkatodistusten ja suku-selvitysten kirjoittaminen sekä näihin liittyvä puhelinpalvelu. 108 KIRKKOHERRANVIRASTO Toiminta-ajatus/tehtävä Kirkkoherranviraston tehtävänä on kirkollisten toimitusten aika-, paikka- ja työntekijä-varausten hoitaminen sekä muiden tilavarausten hoitaminen. 109 TYÖPAIKKARUOKAILU Siirretty 5.PL tehtäväalueeksi 509. 110 MUU YLEISHALLINTO Toiminta-ajatus/tehtävä Toimii sellaisten kustannusten kohdistamispaikkana, joiden aiheuttajana on valtaosa työyhteisön henkilökunnasta. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työyhteisökoulutus, yhteistyötoimikunnan ja sen valmistelun piiriin kuuluvat koko henkilöstöä käsittävät virkistäytyminen, työkyvyn ylläpito, ensiapuvalmius ja paloturvallisuus. Yhteistyötoimikunta: Toiminta-ajatus: Työn turvallisuus ja terveellisyys sekä henkilöstön työssä jaksaminen hoidetaan yhteistoiminnalla ja yhteisellä vaikuttamisella. 115 TIETOHALLINTO Toiminta-ajatus/tehtävä Vuoden 2009 alusta avattiin uusi tehtäväalue ”115 tietohallinto”. Tämän teki tarpeelliseksi mm. kirkkohallituksen Kirjuri, Kipa-, Typ - ja IT- aluekeskushankkeet. 25 26 27 28 29 2.PL SEURAKUNTATYÖ 30 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2013–2015 TOIMINTA-AJATUS Työala tähtää siihen, että seurakunta toimii jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta on jumalanpalveluslähtöistä. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013–2015 TOIMINNAN HAASTEET - suurimpana haasteena on kiihtynyt kirkosta eroajien joukko erilaisuuden sietämisen edistäminen seurakunnassa rohkaistaan kaikenikäisiä seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin seurakuntalaisten opastaminen, jotta he kokisivat pyhäpäivän ja kirkkovuoden juhlien vieton itselleen merkitykselliseksi seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan vastuuta oman kotikirkkonsa jumalanpalveluksista diakonia- ja lähetystyön jumalanpalvelusulottuvuuden tiedostaminen ja sen vahvistaminen lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä perheiden jumalanpalveluskasvatukseen ja -elämään panostaminen perhemessujen aseman vakiinnuttaminen koulukirkkoihin panostaminen piirien oman jumalanpalveluselämän kehittäminen vastaamaan kirkkopiirin tarpeita henkilökohtaisen sielunhoidon ja ripin käyttö mahdollisuuksien mukaan TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013 - seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan vastuuta oman kotikirkkonsa jumalanpalveluksista kirkkoväärtitoiminnan kehittäminen kouluttamisen kautta raamatuntekstien lukijoita käytetään mahdollisuuksien mukaan seurakuntalaisia rohkaistaan tuomaan esirukousaiheita messuun jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistoiminnassa työntekijöiden ja erilaisten vastuuryhmien kanssa piirin omaa jumalanpalveluselämää kehitetään vastaamaan kirkkopiirin tarpeita sunnuntain päämessun vahvistaminen on edelleen tärkeä asia koulukirkkoihin, perhemessuihin ja konfirmaatiomessuihin panostetaan piirin työntekijät perehdytetään soveltuvin osin Jumalanpalveluksen oppaan uuteen laitokseen (hyväksytty Piispainkokouksessa 8.9.2009) HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013–2015 Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa. 31 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 202/204 3 Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö) TOIMINTA-AJATUS Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiirin alueella järjestetään seurakunnallinen elämä siten, että mahdollisimman moni alueen asukas voi osallistua seurakunnan toimintaan. Vastuuna on järjestää monipuolista jumalanpalveluselämää ja tarjota seurakuntalaisille yhteyttä luovaa toimintaa. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013 - - Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä eri työalojen kanssa ja kehitetään myös monenlaista jumalanpalvelustoimintaa. Jumalanpalveluselämän koulutukseen ja vapaaehtoisina toimijoiden kouluttamiseen panostetaan vuonna 2012. Järjestetään monipuolisia messuja. Arvioidaan messujen tavoittavuutta ja miten paljon jumalanpalveluselämän kautta voidaan sitouttaa ihmisiä seurakunnan toimintaan. Toiminnassa on pyrkimys palvella mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä. Vältetään vain yhden ikäryhmän tilaisuuksia. Eri teemojen ympärille järjestetään seurakunta iltoja, joiden avulla tuetaan seurakuntalaisten hengellistä elämää. Tarvittaessa kutsutaan vierailijoita, jotka voivat erityiskysymysten kohdalla olla avuksi. Kirkkokahvien yhteydessä kannustetaan ihmisiä osallistumaan avoimeen keskusteluun ja niiden yhteydessä järjestetään eri aihepiirien esittelyjä ja niistä keskustelumahdollisuuksia. Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä tuetaan ja autetaan tarvittaessa tarjoamalla asiantuntemusta. Autetaan seurakuntalaisia verkostoitumaan, jotta mahdollisesti voi syntyä uusia pienryhmiä. Erilaisia pienryhmiä voidaan järjestää myös yhdessä eri kirkkopiirien kanssa. Verkkoviestinnän osalta päivitetään olemassa olevia kanavia: seurakunnan nettisivut, facebook ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuus erilaisiin osallistumisiin. Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään kaikkia em. kanavia. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015 Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa. KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 Papisto osallistuu mahdollisuuksien mukaan jumalanpalveluselämää ja muutakin seurakunnallista elämää hyödyttävään koulutukseen. 32 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 202/204 2 Rajamäen kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö) TOIMINTA-AJATUS Kirkkolain 1:1:n mukaisesti Rajamäen kirkkopiiri ”julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.” ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013 Seurakunnan jäsenten hengellisen yhteyden vahvistaminen, kirkkopiiriin muuttaneet erityisesti huomioon ottaen. Seurakunnan profiilin nostaminen mm. kutsutilaisuuksin, tutustumisretkin ja osallistumisena näkyvästi kyläpäivään. Seurakuntalaisten palvelumahdollisuuksien osoittaminen ja lisääminen, myös ikäryhmärajat ylittäen. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2013 Rajamäen kirkkopiiri 1. Kutsuu ihmisiä suunnittelemaan ja viettämään yhteistä messua. Panostaa erityisesti nuoriso- ja perhemessuihin, konfirmaatioihin ja perhekerhojen kirkkohetkiin. Näiden lisäksi järjestetään edelleen erityismessuja sekä järjestöjen kirkkopyhiä. 2. Järjestää seurakuntayhteyden vahvistamiseksi erilaisia tilaisuuksia, organisoi pienpiirejä ja avaa yhteyksiä paikallisiin järjestöihin. 3. Talouden tasapainottamiseksi kirkkopiiri tarkastelee eri toimintoja kriittisesti kirkon tavoitteista käsin ja pyrkii etsimään tavoitteiden kannalta tehokkaita työtapoja. Tiivistää yhteyttä eri työmuotojen välillä, ylläpitää työntekijäkunnan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta sekä huolehtii vapaaehtoisten viihtymisestä tehtävissään. 4. Panostaa seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä (työntekijät). Pitää esillä kristillistä sanomaa kaikissa ihmisten tapaamisissa sekä verkkoviestinnässä (työntekijät, vapaaehtoiset). 5. Tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja auttaa niiden toteuttamisessa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015 Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa. KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015 Vuonna 2013 Rajamäen papisto osallistuu vapaaehtoistyötä, verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa käsitteleville kursseille sekä päivittää atk-taitojansa. Vuoden 2014 koulutustarpeista päätetään myöhemmin. 33 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 202/204 3 Klaukkalan kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö) TOIMINTA-AJATUS Klaukkalan kirkkopiirissä järjestetään seurakunnallista elämää siten, että mahdollisimman moni alueen asukas osallistuu seurakunnan toimintaan. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kesken. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan. TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013 Monimuotoisen jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri työalojen kesken, mm. perhemessut, iltamessut, torimessu ja hiljaisuuden messut sekä arkiretriitti toimintana hiljaisuuden illat. Klaukkalan kirkon kuoro on mukana messuissa kerran kuussa. Järjestetään messuihin liittyviä teemallisia jatkotilaisuuksia. Toiminnassa pyritään palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä. Huomioidaan messujen suunnittelussa valtakunnalliset eri ihmisryhmille suunnatut kirkkopyhät esim. omaishoitajat. Arvioidaan messujen tavoittavuutta ja miten paljon erityismessut sitouttavat ihmisiä seurakunnan toimintaan. Vuonna 2013 on Klaukkalan kirkkopiirin vuoro järjestää isompi pääsiäistapahtuma. Hiljaisella viikolla toteutetaan Markku Tynkkysen ja Anne Kuuselan pääsiäisnäytelmän pohjalta Klaukkalaan muokattu näytelmä ”Ylös Vaskolle”, joka esitettiin joitakin kertoja pääsiäisenä 2011. Projekti toteutetaan yhdessä työntekijöitten ja eri-ikäisten seurakuntalaisten kesken. Näytelmän ohjaa Lea Hirvasniemi-Haverinen. Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä tuetaan ja autetaan tarvittaessa tarjoamalla asiantuntemusta. Haasteena on ihmisten sitoutuminen pitkäkestoiseen toimintaan. Kehitetään pienryhmätoimintaa teemallisten projektiluontoisten toimintojen kautta. Parisuhdetyötä ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa pyritään lisäämään Klaukkalan kirkkopiirissä. Huomioidaan mm. erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat. Järjestetään ”Lauluja rakkaudesta – konsertti” teemalla: Suomalainen mies ei osaa puhua rakkaudesta, mutta laulaa osaa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä eri työalojen kanssa, mm. seurakunnan parisuhdetyötä pidetään esillä. Kutsutaan tilaisuuteen nuoria pareja esim. muutaman vuoden sisällä vihityt, ekan vauvan vanhemmat, vähävaraiset perheet tms. Verkkoviestinnän osalta päivitetään aktiivisesti seurakunnan olemassa olevia kanavia kuten seurakunnan nettisivut, facebook sivu ja ryhmä ja rohkaistaan henkilöstöä käyttämään niitä. Lisäksi rohkaistaan käyttämään facebookissa olevia valtakunnallisia Kirkko Suomessa ja Kirkon chat sivuja. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015 Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa. KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 Jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi tulevina vuosina koulutusta tarvitaan mm. hiljaisuuden messujen kehittämiseksi ja draamakoulutusta mm. perhemessujen elävöittämiseksi. 34 Tulevana talousarviovuotena kirkkopiirin papisto jatkaa jo alkaneita pitkiä koulutuksia: Syvemmälle messuun jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, Sielunhoidon erityiskoulutus ja Kirjo II C/D aluetyön johtamiskoulutus, lisäksi osallistutaan hiljaisuuden retriittitoimintaan liittyvään koulutukseen. 35 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 201 0 JUMALANPALVELUSELÄMÄ * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -255 054 -255 054 -270 660 -270 660 -264 950,00 -264 950,00 -2,10 -2,10 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -108 651 -108 651 -126 452 -126 452 -114 865,00 -114 865,00 -9,20 -9,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -363 704 -397 112 -379 815,00 -4,40 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -408 -98 653 0 -119 279 0,00 -110 881,00 0,00 -7,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -462 765 -516 391 -490 696,00 -5,00 202 0 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 640 -288 861 -288 221 700 -320 570 -319 870 7 000,00 -321 200,00 -314 200,00 900,00 0,20 -1,80 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -83 287 -83 287 -167 688 -167 688 -150 416,00 -150 416,00 -10,30 -10,30 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -371 508 -487 558 -464 616,00 -4,70 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -203 -100 712 0 -146 445 0,00 -137 681,00 0,00 -6,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -472 423 -634 003 -602 297,00 -5,00 202 1 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ NURMIJÄRVI * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1 444 -1 444 -7 000 -7 000 -6 200,00 -6 200,00 -11,40 -11,40 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -96 638 -96 638 -1 000 -1 000 -800,00 -800,00 -20,00 -20,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -98 082 -8 000 -7 000,00 -12,50 * Vyörytystuotot/kulut -26 575 0 -2 044,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -124 657 -8 000 -9 044,00 13,10 202 2 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ RAJAMÄKI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 410 -6 118 -5 708 0 -7 000 -7 000 0,00 -6 800,00 -6 800,00 0,00 -2,90 -2,90 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -17 021 -17 021 -1 000 -1 000 -400,00 -400,00 -60,00 -60,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -22 729 -8 000 -7 200,00 -10,00 * **** Vyörytystuotot/kulut TYÖALAKATE YHTEENSÄ -6 158 -28 887 0 -8 000 -2 102,00 -9 302,00 0,00 16,30 36 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 202 3 MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ KLAUKKALA * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -5 146 -5 146 -7 200 -7 200 -6 700,00 -6 700,00 -6,90 -6,90 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -55 200 -55 200 -800 -800 -500,00 -500,00 -37,50 -37,50 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -60 346 -8 000 -7 200,00 -10,00 * Vyörytystuotot/kulut -16 350 0 -2 102,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -76 696 -8 000 -9 302,00 16,30 203 0 KIRKOLLISET TOIMITUKSET * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -230 414 -230 414 -249 520 -249 520 -243 150,00 -243 150,00 -2,60 -2,60 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -89 946 -89 946 -78 088 -78 088 -73 892,00 -73 892,00 -5,40 -5,40 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -320 360 -327 608 -317 042,00 -3,20 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -344 -86 892 0 -98 402 0,00 -92 555,00 0,00 -5,90 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -407 596 -426 010 -409 597,00 -3,90 204 0 AIKUISTYÖ * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -19 741 -19 741 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -19 741 0 0,00 0,00 * Vyörytystuotot/kulut -5 349 0 0,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -25 090 0 0,00 0,00 204 1 AIKUISTYÖ NURMIJÄRVI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 475 -5 036 -4 561 950 -7 150 -6 200 500,00 -6 200,00 -5 700,00 -47,40 -13,30 -8,10 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -13 984 -13 984 -6 968 -6 968 -6 147,00 -6 147,00 -11,80 -11,80 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -18 545 -13 168 -11 847,00 -10,00 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -6 -5 026 0 -3 955 0,00 -3 605,00 0,00 -8,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -23 577 -17 123 -15 452,00 -9,80 37 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 204 2 AIKUISTYÖ RAJAMÄKI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 405 -3 500 -3 095 0 -5 100 -5 100 0,00 -4 500,00 -4 500,00 0,00 -11,80 -11,80 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -6 386 -6 386 -6 968 -6 968 -6 647,00 -6 647,00 -4,60 -4,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -9 481 -12 068 -11 147,00 -7,60 * Vyörytystuotot/kulut -2 569 -3 625 -3 254,00 -10,20 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -12 050 -15 693 -14 401,00 -8,20 204 3 AIKUISTYÖ KLAUKKALA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 715 -6 649 -5 934 1 050 -8 230 -7 180 1 050,00 -5 430,00 -4 380,00 0,00 -34,00 -39,00 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -6 887 -6 887 -7 168 -7 168 -8 647,00 -8 647,00 20,60 20,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -12 822 -14 348 -13 027,00 -9,20 * Vyörytystuotot/kulut -3 474 -4 310 -4 110,00 -4,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -16 296 -18 658 -17 137,00 -8,20 205 0 HAUTAAN SIUNAAMINEN * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -92 282 -92 282 -117 540 -117 540 -123 500,00 -123 500,00 5,10 5,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -92 282 -117 540 -123 500,00 5,10 * Vyörytystuotot/kulut -25 003 -35 305 -36 054,00 2,10 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -117 286 -152 845 -159 554,00 4,40 38 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2015 210 VIESTINTÄ TOIMINTA-AJATUS Viestinnän tehtävä on rohkeasti tukea ja vahvistaa kristillistä yhteisökuvaa ylläpitäen ja kehittäen seurakunnan vuorovaikutteista viestintää sekä vahvistaa ja tukea työalojen ja kirkkopiirien omatoimisuutta ja yhteyttä. TAVOITTEET VUODELLE 2013 Tavoite 1: Ylläpitää, vahvistaa ja kehittää seurakunnan ulospäin suuntautuvaa viestintää. Toimenpiteet: . Tuetaan seurakunnan strategian toteuttamista. Toimitetaan ja julkaistaan Seurakuntaviesti seitsemän kertaa vuodessa, jakelu kaikkiin nurmijärveläisiin talouksiin. Hoidetaan viikoittainen tapahtumista ilmoittelu ajantasaisesti eri kanavien kautta. Julkaistaan Nurmijärven Uutisissa, Vartissa, ja Keski-Uusimaassa ilmoituskoosteita tarpeen mukaan. Suunnitellaan, valmistetaan ja päivitetään työalojen toimintamuotojen esitteitä, ohjelmia ja julisteita. Tiekirkko-toimintaa jatketaan kaikissa kirkoissa. Kesä 2013: 9.6.–11.8. Tavoite 2: Toimenpiteet: Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä lisäten ja yhä monipuolistaen myös verkkoviestintää Jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä hankesuunnitelman mukaisesti. Rohkaistaan työntekijöiden läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Huolehditaan, että työalat ja kirkkopiirit päivittävät omat osuutensa seurakunnan nettisivuista. Kannustetaan ja ohjataan kaikenikäisiä seurakuntalaisia käyttämään sähköistä viestintää. Tavoite 3: Rakentaa yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän avulla Toimenpiteet: Hoidetaan sisäistä tiedottamista, jotta jokainen työntekijä saa tarvittavan tiedon unohtamatta vapaaehtoistyöntekijöitä. Tuetaan Nintran käytössä ja huolehditaan, että työalat tallentavat avoimeen X-kansioon asiakirjat, joista muidenkin työntekijöiden on hyvä olla tietoisia. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013–2015 Kirjuri-jäsentietojärjestelmä käyttöön marraskuussa 2012. KIPA, henkilöstö- ja taloushallinnon hanke, tulee käyttöön syyskuussa 2013. Nurmijärven kirkon 220-vuotisjuhla vuonna 2013. Seurakuntavaalit vuonna 2014. 39 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013–2015 Henkilöstöresursseissa tuskin muutoksia. KOULUTUSSUUNNITELMA Tarpeen ja tarjonnan mukaan. TP 2011 210 TIEDOTUSTOIMINTA * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ * Vyörytystuotot/kulut **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TA 2012 TA 2013 MUUTOS % -165 734 -165 734 -169 710 -169 710 -178 100,00 -178 100,00 4,90 4,90 -5 221 -5 221 -4 586 -4 586 -4 616,00 -4 616,00 0,70 0,70 -170 954 -174 296 -182 716,00 4,80 -46 319 -52 352 -53 341,00 1,90 -217 273 -226 648 -236 057,00 4,20 40 220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TOIMINTA-AJATUS Seurakuntalaisten, myös oman työyhteisön, hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013 Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen -yhteistyön kehittäminen muusikoiden kanssa -kanttoreiden toimiminen itsenäisesti sekä yhdessä kaikkien työalojen kanssa -musiikkikasvatusprojekti(työntekijänä Kirsi Rättyä) lapsi- ja perhetyön sekä nuorisotyön kanssa jatkuu vuoden 2014 toukokuun loppuun asti Tavoite: Syrjäytyneiden tavoittaminen -mukana eri työalojen tukena tiedostaen musiikin mieltä parantavan voiman Tavoite: Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen -musiikkitoimintaa ja –palveluja niitä tarvitseville Muuta: Koko seurakunnan virsimaraton Kesäkonserttisarja Klaukkalan kirkon kuoron matka keväällä ystävyysseurakunta Mõisakylään HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2015 kesäajalle kolme kanttoria KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015 Mikko Peltokorpi: OMAN SOITTIMEN HUOLTOA/LAULUTUNTEJA Aika: 2013 Osallistumismaksu: 400€ Muuta: opettaja Marjut Hannula Satu Ranta: LASTEN JA NUORTEN URKUPEDAGOGIIKKA Aika ja paikka: 11.-12.3. 2013 Kuopio Osallistumismaksu: 70€ Muut kustannukset: Matkat, majoitus, ruokailu Muuta: koulutus on osa Urku auki!- hanketta Jaakko Rättyä: ORGANUM CANTAT – Hyvän säestämisen taito Aika ja paikka: 13.-16.5.2013 Jyväskylä Osallistumismaksu: kurssimaksu 120€ Täysihoito: majoituksen ja ruokailun jokainen hoitaa itse Järjestäjä: kirkon koulutuskeskus 41 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 220 MUSIIKKITOIMINTA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 7 152 -143 478 -136 326 7 000 11 000,00 -130 280 -137 800,00 -123 280 -126 800,00 57,10 5,80 2,90 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -196 073 -196 073 -140 287 -132 883,00 -140 287 -132 883,00 -5,30 -5,30 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -332 399 -263 567 -259 683,00 -1,50 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -265 -90 133 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -422 797 42 0 -79 166 0,00 -79 022,00 0,00 -0,20 -342 733 -338 705,00 -1,20 TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMA LAPSI- JA PERHETYÖLLE 2013-2015 231 232 238 239 Päiväkerhotyö Pyhäkoulu- ja päivähoitotyö Perhetyö Koululaisten iltapäivätoiminta Lapsi- ja perhetyön yhteinen toiminta-ajatus: Annetaan lapsille lapsuus. Kuullaan lapsen ääni. Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään kasvamaan ja elämään kristittyinä, tutustumaan kotiseurakuntaan ja toimimaan sen aktiivisina jäseninä. Toimintaa kehitetään perheiden tarpeiden mukaisesti. Yhteiset tavoitteet 2013 Koko lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä yhteistyössä perheiden kanssa, sekä entisestään terävöityä kristillisen kasvatuksen antajana. Kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsen etu. Nurmijärven seurakunnan oma varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, VAKE, valmistuu työkaluksi lastenohjaajille ja seurakuntalaisille tiedoksi seurakunnan varhaiskasvatuksen sisällöstä. Lasten lisääntyvän erityisen tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan ryhmäkoossa, ohjaajien koulutuksissa ja jaksamisessa. IP-toiminnassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään yksilöllisiä ratkaisuja. Kodin ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Lapsiasiahenkilön/henkilöiden toiminnan käynnistäminen, jonka tarkoituksena on tuoda kaikkeen seurakunnan päätöksentekoon lapsinäkökulma, myös muualle kuin lapsi- ja nuorisotyöhön. Lapsiasiahenkilö kuuntelee lasten ja nuorten ääntä. Lapsiasiahenkilö ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat ja varmistaa, että muutkin ymmärtävät. Tarkoituksena on myös arvioida hallinnollisten päätösten vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä. Lastenohjaajista seuraavan viiden vuoden aikana neljä saavuttaa eläkeiän. Kesäkuusta 2013 alkaen vähennetään yksi lastenohjaajan työsuhde, joka tulee näkymään vähennyksenä kerhotoiminnassa. Mahdolliset ikääntymiseen liittyvät asiat tulee huomioida töiden suunnittelussa. Vastaavasti uusien työntekijöiden, työssäoppijoiden ja työkokeiluihin tulijoiden perehdyttämisestä huolehditaan hyvin. Musiikkikasvatusprojekti jatkuu toukokuun loppuun 2014. Sähköistä viestintää lisätään perheille. Ohjaajien tekniseen osaamiseen panostetaan sisäisellä kouluttautumisella. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja niiden sisältöä lisätään. Yhdelle lastenohjaajalle varataan työaikaa verkkoviestinnän kehittämiseen. 231 Päiväkerhotyö päiväkerhojen järjestäminen vastaamaan mahdollisimman hyvin perheiden tarpeita toimintaa jatketaan 12 kerhopisteessä tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa tiedotetaan säännöllisesti päiväkerhon toiminnan sisällöstä ja lisätään sähköistä viestintää 43 järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja erilaisia juhlia tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuspalvelun ja neuvolan kanssa sivukylissä sijaitsevien kerhojen turvaaminen toiminnan arviointi toteutetaan joka kolmas vuosi, seuraava arviointi 2015 joulupolku Ison Pappilan pihapiirissä hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen 232 Pyhäkoulu ja päivähoitotyö pyhäkoulujen järjestäminen päätaajamissa yhteyksien ylläpitäminen rovastikuntaan, lähiseurakuntiin ja hiippakuntaan pyhäkoulunopettajien kokoukset, koulutus ja muu yhteydenpito syntymäpäivätervehdysten lähettäminen 1-, 2-, ja 3-vuotiaille 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestäminen vieraillaan päiväkodeissa ja järjestetään heille kolmella alueella joulukirkot ja lisäksi kutsutaan heitä muihin kirkkohetkiin 238 Perhetyö perhekerhoja jatketaan 11 toimipisteessä Ekan vauvan kerho jatkuu kahdessa ja Taaperokerho yhdessä pisteessä yhteistyössä neuvolan kanssa ollaan mukana toteuttamassa 4-6 perhemessua järjestetään 6 kpl viikonloppuleirejä, eri kohderyhmille järjestetään 2 solmuja parisuhteessa kurssi järjestetään 1 parisuhdekurssia järjestetään 6 kpl ulkoilupäiviä Sääksissä järjestetään yksi Kasvattajien ilta yhteistyössä kunnan kanssa järjestetään lapsiparkki toteutetaan yhdessä MLL:n kanssa erityislasten vanhemmille säännöllistä ryhmätoimintaa toimintaa arvioidaan arviointilomakkeilla 239 Iltapäiväkerhotyö • Valtion tukeman koululaisten iltapäivätoiminnan jatkuminen 6 kerhopisteessä (Harjula, Klaukkala, Metsäkylä, Röykkä, Kirkonkylä ja Uotila) Nurmijärven kunnan kanssa tehdyn IP- palveluntuottaja sopimuksen jatkaminen, yhteistyö kodin, koulujen ja toisten IP- kerhoja järjestävien tahojen kanssa. lisätään sähköistä viestintää. kristillisen kasvatuksen sisällöllinen kehittäminen iltapäivätoiminnassa IP- messun toteuttaminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa toiminnan arviointi toteutetaan keväällä lasten/huoltajien kyselylomakkeella koulunsa aloittavien lasten siunaamistilaisuuksien järjestäminen kolmessa kirkkopiirissä pienten koululaisten kesätoiminnan jatkaminen eri taajamissa hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen Henkilöstösuunnitelma 2013-2015 Yksi lastenohjaajan työsuhde vähennetään kesäkuun 2013 alusta alkaen ja toinen 2014 kesäkuusta. Oppisopimusopiskelijoiden työsuhteet vakinaistetaan opiskeluiden päätyttyä. 44 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 231 PÄIVÄKERHOTYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 39 656 -609 669 -570 013 36 300 -742 880 -706 580 40 100,00 -653 160,00 -613 060,00 10,50 -12,10 -13,20 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -288 716 -288 716 -246 469 -246 469 -233 728,00 -233 728,00 -5,20 -5,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -858 730 -953 049 -846 788,00 -11,10 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -9 -232 669 0 -286 263 0,00 -258 913,00 0,00 -9,60 -1 239 312 -1 105 701,00 -10,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -1 091 407 232 PYHÄKOULU JA PÄIVÄKOTITYÖ * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -50 262 -50 262 -56 660 -56 660 -54 550,00 -54 550,00 -3,70 -3,70 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -26 561 -26 561 -28 284 -28 284 -26 618,00 -26 618,00 -5,90 -5,90 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -76 822 -84 944 -81 168,00 -4,40 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -15 -20 818 0 -25 514 0,00 -23 696,00 0,00 -7,10 -97 656 -110 458 -104 864,00 -5,10 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 238 PERHEKERHOTYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 9 657 -115 037 -105 381 9 430 -158 890 -149 460 9 400,00 -163 700,00 -154 300,00 -0,30 3,00 3,20 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -69 399 -69 399 -110 945 -110 945 -107 844,00 -107 844,00 -2,80 -2,80 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -174 780 -260 405 -262 144,00 0,70 * Vyörytystuotot/kulut -47 355 -78 217 -79 273,00 1,40 -222 135 -338 622 -341 417,00 0,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 45 TP 2011 TA 2012 Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 117 955 -369 027 -251 072 134 700 -423 430 -288 730 125 700,00 -406 850,00 -281 150,00 -6,70 -3,90 -2,60 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -193 127 -193 127 -225 705 -225 705 -215 081,00 -215 081,00 -4,70 -4,70 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -444 199 -514 435 -496 231,00 -3,50 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -4 -120 354 0 -154 518 0,00 -181 563,00 0,00 17,50 -564 557 -668 953 -677 794,00 1,30 180 430 175 200,00 -1 381 860 -1 278 260,00 -1 201 430 -1 103 060,00 -2,90 -7,50 -8,20 239 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ * * ** **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ * * ** LAPSITYÖ YHTEENSÄ Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -577 803 -577 803 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -1 554 531 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut 167 267 -1 143 995 -976 728 -28 -421 196 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -1 975 755 46 -611 403 -611 403 TA 2013 MUUTOS % -583 271,00 -583 271,00 -4,60 -4,60 -1 812 833 -1 686 331,00 -7,00 0 -544 512 0,00 -543 445,00 0,00 -0,20 -2 357 345 -2 229 776,00 -5,40 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kustannuspaikat 233, 234 ja 236 VARHAISNUORISOTYÖ Poikatyö 233 1 Tyttötyö 233 2 Projekti 233 3 TOIMINTA-AJATUS Varhaisnuorten persoonallisen ja kristillisen kasvun tukeminen. Edistää varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista, monipuolista ja mielekästä toimintaa. Tukea kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013- 2015 Kerhotoiminnan jatkuvuuden, laaja-alaisuuden ja laadukkuuden turvaaminen. Kehittää toimintaa niin, että se motivoisi vanhempia ja vapaaehtoisia toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritoiminnan tarjoaminen erityisesti koulujen lomaaikoina sekä niille, joilla muutoin on vain vähän mahdollisuuksia lomatoimintaan. Valmentavan koulutuksen jatkuvuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen, sekä sen integroiminen varhaisnuorisotyöhön ja laajemmin seurakunnan toimintaan. Moniammatillisen sekä vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen varhaisnuorten kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi. Erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden huomioiminen toiminnassa monikulttuurisuuden lisääntyessä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi suunnatun projektin käynnistäminen. Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla. Varhaisnuorisotyön alueellisen tasa-arvon ja resurssien turvaaminen. Useita vuosia suunniteltu kansainvälinen varhaisnuorten tapaaminen Kroatiassa kesällä 2013. Tapaamisen suunnitteluun osallistuu nimikkolähetti Elina Braz de Almeida 47 TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2013 Kerhotoiminta - panostetaan kerhonohjaajien rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen - kerhonohjaajille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä kerhonohjaajakokouksia ja virkistysretkiä. tehdä kerhotoiminnasta vetovoimaista ja laadukasta hyödyntää vanhempien erityisosaamista ja aktivoida heitä toimijoiksi sekä ohjaajiksi. Leiritoiminta - - järjestetään monipuolista leiritoimintaa erityisesti loma-aikoina. kaksi varhaisnuorten leiriä (kevät ja syksy), kaksi tyttöleiriä (kevät ja syksy), kolme isä - lapsi leiriä, kaksi äiti - lapsi leiriä, kaksi kolme varhaisnuorten leiriä kesällä, valtakunnallinen suurleiri, talviloman lasketteluleiri Rukalla, musiikkileiri yhteistyössä musiikkityön kanssa (kesällä) ja osallistuminen diakoniatyön järjestämälle romanileirille. äiti -tytär toimintaa kehitetään yhdessä äitien kanssa varhaisnuorisotyöntekijät/nuorisotyöntekijät toimivat pääsääntöisesti yhdessä leireillä, vastuut leiritoiminnasta jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa palkataan lisähenkilökuntaa erityisesti kesäajalle. Valmentava koulutus - koulutusta järjestetään yli 12 -vuotiaille koulutukseen sisältyy ihmissuhdetaitojen ja ryhmänohjaamisen harjoittelua jo koulutukseen osallistuneille annetaan mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen sekä luodaan mielekkäitä toimintamahdollisuuksia seurakunnassa esim. kerhonohjaajina. Yhteistyö - yhteistyötä tehdään kotien, koulujen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. kotikirkko tutuksi -toiminta käynnistetään keväällä 2013 tavoitteena on tukea vanhempien mahdollisuutta osallistua kaikkeen varhaisnuorisotyötoimintaan järjestetään teemallisia vanhempainiltoja erityisesti valmentavan koulutuksen yhteydessä päivänavaukset, kouluvierailut ja koulukirkot. partioyhteistyön syventäminen. pienryhmätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. Projekti Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt viime vuosina. Ennaltaehkäisy on noussut esille sosiaali- ja terveysministeriön, kirkkohallituksen ja myös paikallisten seurakuntien ja kuntien toimintasuunnitelmissa ja painopisteiden asettelussa. 48 Myös Nurmijärvellä on suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla mm. vanhempien eron, kuoleman, päihde- tai talousongelmien vuoksi. He tarvitsevat vertais- ja pienryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäisevää etsivää työtä. 234 ERITYISNUORISOTYÖ TOIMINTA-AJATUS Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyö pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei evankeliumin ydin armosta, rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta katoa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen ja lastensuojelulain periaatteita. ERITYISHAASTEET JA -TAVOITTEET 2013-2015 Etsivä Saapas-työ - riittävän ajallisen resurssin löytyminen vapaaehtoisten koulutukseen ja tukemiseen. Korjaava toiminta yhdessä koulujen oppilashuoltoryhmien kanssa. Ennalta ehkäisevä toiminta - päihdetyön Kantti kestää - projekti kaikille 6-luokkalaisille 7-luokkien ryhmäyttämiset ”tsemppi-ryhmät” putoamisvaarassa oleville oppilaille Klaukkalan yläasteen koulukahvilatoiminta yhdessä kunnan erityisnuorisotyön kanssa. läksytuki koulukahviloissa koko lukuvuoden ajan Yksi tulevista haasteista on verkossa tehtävä nuorisotyö, esim. netti-saapas ja siihen liittyvät työaikajärjestelyt. Lähes kaikki toimintamuodot edellyttävät aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, koulujen henkilöstön, sosiaalityöntekijöiden, poliisin ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Tätä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään. Viranhaltija osallistuu vuosittain yhden tai kahden rippikoulun ja yhden pienryhmärippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja pitää teemallisia päivänavauksia kaikilla yläasteilla ja lukioissa. Monet lasten ja nuorten elämän vaikeat kysymykset tarvitsisivat tukea ja apua jo paljon aiemmin kuin mitä nyt työn puitteissa on mahdollista tarjota. Erityisnuorisotyön tulisi voida laajeta varhaisnuorisoikäisiin jolloin työ olisi oikeasti ennaltaehkäisevää. Erityistä huomiota kiinnitetään työntekijän psyykkiseen ja fyysiseen kuormittumiseen vaativissa tehtävissä työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työ edellyttää jatkuvaa työnohjausta. TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2013 49 Painopisteitä ovat kouluttautuminen netti -saapas ohjaajaksi ja Saappaan muu riittävä resurssointi, koulukahvilan, pienryhmärippikoulun sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntaryhmän kehittämistä jatketaan osana seurakunnan toimintaa. Erityisnuorisotyön painopiste kouluissa tulee olemaan nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy. Toiminnan edellytyksenä on monialainen yhteistyö, ns. matala kynnys sekä koulutettujen aikuisten luotettavuus, turvallisuus ja valmius kohdata vaikeita ja haastavia tilanteita. Toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, erilaiset pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan. Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä toisin kuin perinteinen kokoava nuorisotyö. Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät ovat 2013 Espoon hiippakunnassa. Nurmijärven seurakunnan osuus päivien kustannusten peittämiseksi on 1500 €. Neuvottelupäivät osuvat Espoon hiippakunnan alueelle noin joka seitsemäs vuosi. 236 NUORISOTYÖ TOIMINTA-AJATUS Nuorten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa sekä nuorten hengellisen kasvun, seurakunnallisen identiteetin ja seurakuntayhteyden vahvistaminen. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013-2015 Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen. Tavoitteena on huomioida nuorten kohtaamisessa nuorten yksilöllisyys tukea nuoria kohtaamaan muuttuva elinympäristö kannustaa nuoria erilaisuuden suvaitsemiseen Nuoren hengellisen kasvun tukeminen ja nuoren seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen. Tavoitteena on tehdä seurakunta ja seurakunnan nuorisotyö tutuksi auttaa nuoria löytämään henkilökohtainen kosketuspinta seurakuntaan kannustaa heitä löytämään oma paikkansa seurakunnassa tarjota nuorelle eväitä kasvuun ihmisenä ja kristittynä Nuorten osallistaminen Tavoitteena on mahdollistaa nuorten kasvaminen osallistujista toteuttajiksi lisäämällä nuorten osuutta toiminnan ideoimisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan 50 TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2013 Isostoiminnan rakenteellinen ja sisällöllinen selkiyttäminen Puolitoistavuotinen isoskoulutus muutetaan yksi + yksi - vuotiseksi isoskoulutukseksi. Ensimmäinen vuosi on peruskoulutusta ja toinen vuosi syventävää ja osallistavaa jatkokoulutusta. Nuori saa erillisen todistuksen molemmista koulutusvuosista. Tavoitteena on isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen ja nuorena kristittynä elämiseen rohkaiseminen. Koulutuksessa hyödynnetään kunkin isoskouluttajan henkilökohtaista erityisosaamista. Nuoria osallistavan toiminnan kehittäminen Yhdessä nuorten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan heitä kiinnostavia toimintamuotoja. Kirkkopiireissä järjestetään nuorille säännöllisiä, sisällöllisiä ja toiminnallisia aktiviteettejä. Lisäksi järjestetään nuorisotyön yhteisiä leirejä, retkiä ja tapahtumia. (LIITE 3). Tavoitteena on nuorten tutustuttaminen monipuolisesti seurakunnan hartauselämään ja hartauselämän henkilökohtaisen merkityksen syventäminen. Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta. Nuoria tuetaan selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa, toimimaan monenlaisissa ryhmissä ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ryhmätyötaitoihin ja syvälliseen ryhmäytykseen panostetaan kaikessa nuorisotyön toiminnassa. Nuorten aikuisten toiminnan vakiinnuttaminen Nuoria aikuisia kannustetaan ja sitoutetaan seurakuntaan tarjoamalla heidän elämäntilanteeseensa sopivaa toimintaa. Toimintaa järjestetään oman seurakunnan sisällä toteutettavana K18+10 -toimintana ja yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa toteutettavana Rokuna - toimintana (rovastikunnallinen nuoret aikuiset). Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa. 236/1 Nurmijärvi Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Erityispiirteenä bänditoiminnan mahdollistaminen ja tukeminen. Tavoitteina on auttaa nuoret löytämään avoin toiminta, nuorteniltojen sisällön kehittäminen yhdessä kirkkopiirin muiden työntekijöiden kanssa ja monialaisen yhteistyön kehittäminen. 236/2 Rajamäki Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä viikottainen Hellaksen pelikerho, roolipelileirit ja nuorten tietokonetapahtuma JumaLAN. Tavoitteena on alueen nuorisotyön toiminnan kehittäminen. 236/3 Klaukkala Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Erityispiirteenä Avartti-toiminta ja aktiivinen kouluyhteistyö alueen monen koulun kanssa. Tavoitteena kehittää ja vakiinnuttaa kouluyhteistyötä ja selkeyttää nuorisotyön asemaa kirkkopiirin toiminnassa. Musiikkikasvatusprojekti 51 Musiikkikasvatusprojekti jatkuu toukokuun 2014 loppuun saakka. Musiikkikasvattajan työajasta 60% on lapsityössä ja 40% nuoriso- ja rippikoulutyössä. Nuoriso- ja rippikoulutyössä musiikkikasvattaja osallistuu kanttorin roolissa 1-2:een rippikouluun vuoden aikana, isoskoulutuksen musiikkiopetukseen ja järjestää nuorisotyön kanssa nuortenmessuja ja muuta musiikkitoimintaa. HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015 Nuorisotyössä on seitsemän virkaa, joista kaksi on varhaisnuorisotyössä, yksi erityisnuorisotyössä, kolme rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä ja yksi on johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Kaikkiin virkoihin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Lisäksi nuorisotyössä toimii palkkiotoimisia avustajia, kerhonohjaajia sekä vapaaehtoisia. Kesällä palkataan 2.5 kk:ksi kaksi kesätyöntekijää. Oman henkilöstön koulutuksessa painotamme ATK-, SOME-, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä. 52 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 233 1 VARHAISNUORISOTYÖ POIKATYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 10 341 -101 106 -90 765 6 500 -89 310 -82 810 9 500,00 -98 380,00 -88 880,00 46,20 10,20 7,30 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -78 987 -78 987 -70 489 -70 489 -67 051,00 -67 051,00 -4,90 -4,90 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -169 753 -153 299 -155 931,00 1,70 * Vyörytystuotot/kulut -45 993 -46 046 -48 295,00 4,90 -215 746 -199 345 -204 226,00 2,40 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 233 2 VARHAISNUORISOTYÖ TYTTÖTYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 20 946 -90 948 -70 002 20 000 -111 960 -91 960 20 000,00 -107 710,00 -87 710,00 0,00 -3,80 -4,60 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -113 208 -113 208 -60 594 -60 594 -57 848,00 -57 848,00 -4,50 -4,50 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -183 210 -152 554 -145 558,00 -4,60 * Vyörytystuotot/kulut -49 639 -45 822 -48 332,00 5,50 -232 849 -198 376 -193 890,00 -2,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 233 3 VARHAISNUORISOTYÖ Projekti, syrjäytymisen väh. * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 0 0 -51 300,00 -51 300,00 0,00 0,00 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 0 0 0 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 -52 300,00 0,00 0 0 0 0 -15 268,00 -67 568,00 0,00 0,00 * Vyörytystuotot/kulut **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 53 TP 2011 TA 2012 Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 400 -99 846 -99 446 0 -105 250 -105 250 500,00 -106 280,00 -105 780,00 0,00 1,00 0,50 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -35 482 -35 482 -37 226 -37 226 -35 860,00 -35 860,00 -3,70 -3,70 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -134 928 -142 476 -141 640,00 -0,60 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -2 -36 558 0 -32 364 0,00 -41 496,00 0,00 28,20 -171 489 -174 840 -183 136,00 4,70 234 ERITYISNUORISOTYÖ * * ** **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TA 2013 MUUTOS % 236 1 NUORISOTYÖ NURMIJÄRVI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 1 296 -54 773 -53 477 2 000 -58 840 -56 840 2 000,00 -59 900,00 -57 900,00 0,00 1,80 1,90 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -35 266 -35 266 -26 415 -26 415 -25 210,00 -25 210,00 -4,60 -4,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -88 743 -83 255 -83 110,00 -0,20 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -4 -24 045 0 -25 007 0,00 -24 847,00 0,00 -0,60 -112 793 -108 262 -107 957,00 -0,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 236 2 NUORISOTYÖ RAJAMÄKI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 805 -48 769 -45 964 2 000 -46 730 -44 730 2 000,00 -52 200,00 -50 200,00 0,00 11,70 12,20 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -37 116 -37 116 -31 728 -31 728 -30 791,00 -30 791,00 -3,00 -3,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -83 080 -76 458 -80 991,00 5,90 -22 510 -105 590 -22 965 -99 423 -24 228,00 -105 219,00 5,50 5,80 * Vyörytystuotot/kulut **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 54 TP 2011 TA 2012 Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 1 850 -118 214 -116 364 3 200 -102 970 -99 770 2 300,00 -116 500,00 -114 200,00 -28,10 13,10 14,50 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -74 001 -74 001 -68 864 -68 864 -65 395,00 -65 395,00 -5,00 -5,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -190 365 -168 634 -179 595,00 6,50 * Vyörytystuotot/kulut -51 578 -50 652 -53 101,00 4,80 -241 944 -219 286 -232 696,00 6,10 236 3 0 NUORISOTYÖ KLAUKKALA * * ** **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TA 2013 MUUTOS % * * ** NUORISOTYÖ YHTEENSÄ Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 37 637 -513 657 -476 019 33 700 -515 060 -481 360 36 300,00 -592 270,00 -555 970,00 7,70 15,00 15,50 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -374 060 -374 060 -295 316 -295 316 -283 155,00 -283 155,00 -4,10 -4,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -850 079 -776 676 -839 125,00 8,00 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -6 -230 324 0 -222 856 0,00 -255 567,00 0,00 14,70 -999 532 -1 094 692,00 9,50 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -1 080 410 55 235 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTA-AJATUS Rippikoulutyö toteuttaa kirkkolain ja -järjestyksen määrittelemän rippikouluopetuksen laadukkaasti paikallisiin oloihin parhaiten soveltuvalla tavalla. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013 Rippikouluikäluokka (v.1998 syntyneet) säilyy edellisten vuosien tasolla, 573 nuorta. Noin yhdeksänkymmentä prosenttia ikäluokasta käy rippikoulun. Rippikoulut järjestetään huomioiden kirkon ja seurakunnan strategiset linjaukset, rippikouluikäluokan koko, talous- ja henkilöstöresurssit sekä erityisen tuen tarve. Vuonna 2013 muodostetaan 19 leiriryhmää, kaksi päiväkoulua ja yksi pienryhmä erityistä tukea tarvitseville nuorille. Sääksin leirikeskuksessa järjestetään kahdeksan leiriä. Muut leirit järjestetään tutuissa toimiviksi todetuissa leiripaikoissa. Tavoitteena on edelleen jatkaa pienryhmärippikoulun kehittämistä siten, että erityistä tukea tarvitsevia nuoria ohjautuisivat sinne ja rippikoulumuoto palvelisi heidän tarpeitaan. Uutena rippikouluvaihtoehtona tarjotaan purjehdusrippikoulua. Muualla rippikoulun käyvät nuoret suorittavat omassa seurakunnassa seurakuntayhteysjakson (sis. seurakuntasafari ja itsenäinen seurakuntaan tutustuminen). Nurmijärven seurakunta on vastuuvuorossa rovastikunnallisen kehitysvammaisten rippikoulun järjestämisessä. Aikuisrippikoulut hoidetaan kirkkopiireissä. Sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä ja ryhmien tavoittamisessa. Sähköisen ilmoittaumisjärjestelmän suomia kaikkia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013-2015 Rippikouluikäluokat vaihtelevat 573-614 nuoren välillä kolmen seuraavan vuoden aikana. Todennäköisesti rippikoulujen määrät pysyvät näin ollen ennallaan. Rippikoulu lähes koko rippikouluikäluokan kattavana mahdollistaa myös syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja perheiden kohtaamisen luontevalla tavalla. Nuorten erilaiset elämäntilanteet ja erityistarpeet näkyvät rippikoulussa. Eri tavoin oireilevien nuorten integroiminen vaatii työntekijäresursseja ja sujuvaa yhteistyötä kotien kanssa. Huoltajien antamat etukäteistiedot nuorten elämäntilanteesta ovat yhä joiltakin osin puutteellisia. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä vanhempien/huoltajien kanssa. Rippikoulutyö mahdollistaa rippikoulun käymisen myös taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden nuorille. Maksuvapautusten määrä on viime vuosina lisääntynyt HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2013– 2015 Työalasta vastaa kaksi työntekijää, joilla on apuna toimistotyöntekijä 50 %:sti. Rippikoulutyössä ovat mukana papisto, nuorisotyönohjaajat ja kanttorit. Työala palkkaa vuosittain kymmenkunta kausiteologia leirien tarpeiden mukaan. Työala osallistuu yhden määräaikaisen kanttorin palkkaukseen. Kausityöntekijöiden valinta ja työtehtävien jako viranhaltijoiden kesken toteutetaan siten, että ryhmäkohtaiset vastuutyöntekijät ovat tiedossa rippikouluvuoden alussa. Kullekin rippileirille palkataan yöpäivystäjä. Kussakin rippikoulussa toimii isosia, leireillä pääsääntöisesti kuusi, päiväkoulussa ja pienryhmässä 2-6 tarpeen mukaan. Rippikoulutyötä tekeville järjestetään yhteinen koulutuspäivä, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Vuoden lopussa järjestetään palaute- ja koulutuspäivä, jossa kehitetään rippikoulukäytänteitä ja yhteistyötä työalojen välillä. 56 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 235 RIPPIKOULUTYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 53 292 -447 540 -394 248 60 000 59 000,00 -417 150 -501 690,00 -357 150 -442 690,00 -1,70 20,30 24,00 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -184 431 -184 431 -229 944 -220 382,00 -229 944 -220 382,00 -4,20 -4,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -578 680 -587 094 -663 072,00 12,90 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -26 -156 796 0 0,00 -176 342 -210 798,00 0,00 19,50 -735 501 -763 436 -873 870,00 14,50 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015 KOULUTYÖ 237 TOIMINTA-AJATUS Koulutyön tehtävänä on tukea koulun kristillistä kasvatustyötä mm. päivänavausten, koululaisjumalanpalvelusten, tuntivierailujen ja konserttien muodossa. Seurakunnan työntekijä on koulussa aina vierailijan roolissa kunnioittaen koulun tapoja ja arvoja sekä pitäen huolta siitä, että on koululle avuksi. Kunnassa on yhteensä 29 oppilaitosta, joista 23 peruskoulua, kolme lukiota, kaksi ammattioppilaitosta ja yksi ammattikorkeakoulu. Päivänavausten ja koulukirkkojen organisointi ja toteutus tapahtuu kirkkopiireittäin. TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013 Nurmijärvellä seurakunta on edelleen hyvin tervetullut mukaan koulumaailmaan. Se ei ole mikään itsestäänselvyys tänä päivänä. Koulutyön tulevien vuosien haasteena on vastata entistä enemmän koulujen tarpeisiin esim. tekemällä tuntivierailuja, kehittämällä päivänavausten sisältöä ja työntekijöiden kiertoa kouluissa, kehittämällä koulukirkkojen suunnittelua ja mahdollistamalla taloudellisesti koulujen osallistuminen Pääsiäistapahtuman lisäksi joulu- ja kevätkirkkohetkiin. Uutena toimintana seurakunta kehittää vuodelle 2013 Kotikirkko tutuksi –projektin. Tavoitteena on rohkaista kouluja tulemaan tutustumaan omaan kotikirkkoon ja suunnata siihen tarpeen mukaan työntekijäresursseja. Tämä vaatii erityisesti keväällä kahden tapahtuman toteutusviikon ajan joustavuutta työntekijöiden aikatauluissa ja työntekijäresurssien irrottamisessa kokopäiväisesti tämän projektin käyttöön. Toimintaa varten myös budjettia on korotettava edelliseen vuoteen verrattuna: koska haluamme edelleen tarjota kouluille myös mahdollisuuden kevät- ja/tai joulukirkkoon kyyteineen sekä kyydit Kotikirkko tutuksi –tilaisuuksiin, budjettiin on tehtävä tuntuva, sen kaksinkertaistava korotus. Myös kotikirkko tutuksi –projekti vastaa koulutyön osalta Nurmijärven seurakunnan strategiseen painopisteeseen jumalanpalveluselämän kehittämisen osalta. Lisäksi tavoitteena on tarjota koulujen uskonnonopettajille vuosittainen koulutuspäivä sekä mahdollisuus osallistua retriittiin kerran lukuvuoden aikana. Retriittitoiminta tukee seurakunnan asettamaa strategista painopistettä jumalanpalveluselämän osalta. Koulutyön tiimi ja erityisesti siitä vastaava pappi tulevat vuoden 2013 aikana tekemään myös entistäkin tiiviimmin yhteistyötä kunnan koulutoimen ja rehtorien kanssa. Seurakunnan koulutyö tulee myös jatkamaan yhteistyötä Kantti-kouluttajien kanssa. Kantti-toiminta on keskeinen toimintamuoto osaltaan myös syrjäytymisen ehkäisemisessä jo varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2013 olisi syytä myös pohtia, miten seurakunta reagoi mahdollisissa kriisitilanteissa (esimerkiksi oppilaan tai opettajan kuolemantapaus tai ääritapauksissa kouluun kohdistuvassa väkivallan uhassa tai väkivaltatilanteessa) ja valmistella selkeä toimintamalli kouluihin tällaisten tapausten varalta. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015 Päivänavauksiin ja koulukirkkoihin osallistuvat seurakunnan papit ja nuorisotyönohjaajat kirkkopiirijaon mukaisesti. Kotikirkko tutuksi -projektiin on sitoutettava samoin kunkin kirkkopiirin työntekijöitä siten, että tutustumiskäynnin suunnitteluun varataan riittävästi työntekijäresursseja ja tutustumiskäynneillä kussakin kirkossa on läsnä ainakin pappi, kanttori ja suntio kyseisestä kirkkopiiristä. Koulutyötä organisoi ja koordinoi seurakunnan II kappalainen. 58 KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 Tulevina vuosina koulutyöstä vastaavan pastorin koulutussuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja varattava budjettiin mahdollisuus työalan kannalta keskeiseen koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Vuodelle 2013 koulutyöstä vastaava pappi (Anna-Kaisa Tenhunen) on hakeutumassa Sukupuoli ja seksuaalisuus kasvatustyössä- koulutukseen. (kirkkohallituksen koulutus) Se on koulutyötä tekevän kannalta tarpeellinen; opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa mahdollisesti tukeva. Ammattitaidon ylläpidon kannalta nuorisotyön neuvottelupäivät on tarpeellinen. Ensiapukurssi on välttämätön. Kriisityöhön liittyvä koulutus esimerkiksi SPR:n järjestämä voisi olla tarpeellinen ammattitaidon ylläpidon kannalta. Tarve sen kiireellisyydestä selviää syksyn aikana kun koulutyöstä vastaava pääsee kunnan opetustoimen kanssa neuvottelemaan koulun ja seurakunnan yhteistyöstä kriisityön suhteen. Kristillisen kasvatuksen pitkä kurssi tulevina lähivuosina on koulutyön kannalta myös tarpeellinen työssä kehittymisen ja ammattitaidon ylläpidon kannalta. Siihen palataan ensi vuonna. TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 237 KOULUTYÖ * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -3 613 -3 613 -9 100 -9 100 -15 100,00 -15 100,00 65,90 65,90 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -9 657 -9 657 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -13 270 -9 100 -15 100,00 65,90 * Vyörytystuotot/kulut -3 596 -2 735 -4 408,00 61,20 -16 866 -11 835 -19 508,00 64,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 241 Diakoniatyö (päivitetty kirkkoneuvoston delegoinnin pohjalta 5.12.20112, supistus) Toiminta-ajatus Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva palvelu. Vaikeuksissa olevien ihmisten kohtaaminen. Välittäminen ja huolenpito inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Ihmisten elinolojen ja elämänlaadun parantaminen (Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen). Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuonna 2013-2015 1. Diakoniatyö (sisältää myös diakonisen perhetyön) Tukee perheitä, vanhemmuutta ja kotien arkea. Varautuu ikärakenteen muutoksiin. Etsitään aktiivisesti yhteistyön mahdollisuuksia kunnan ja järjestöjen suuntaan. Yhteiset, diakoniset perheleirit kunnan perhetyön kanssa. Leirimaksujen osalta diakoniset leirit on voitava arvioida uudelleen (maksuvapautuslomakkeiden aktiivinen esillä pito). Perheneuvonnan ja diakonisen perhetyön yhteydet ovat muotoutuneet selkeiksi. Vertti-ryhmätoiminnan kehittäminen. Psykodynaaminen ryhmä (Ryhmäohjaajaksi Camilla Sundell). Päihderyhmään työpari Anna Handroolle. Ryhmäpalveluiden osto. Yv-varojen käyttömahdollisuus. Viranhaltijoiden (8) tavoitteena on toteuttaa 400 laadukasta kotikäyntiä vuosittain. Kohtaamisen tarve on suuri erityisryhmissä, kuten näkö-, kuulo- ja kehitysvammaiset. Vanhusten ja omaishoitajien parissa tehdään työtä sekä vapaaehtoisten että viranhaltijoiden voimin. Yksin elävätkin muodostavat kodin, näiden ihmisten ongelmina ovat mm. läheisyyden puute, eristäytyminen ja osattomuus. Yksinäisiä ihmisiä kannustetaan toisten yhteyteen. Kerhot, ruokailut, olotuvat (ns. Mummon Kammarit). Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Marras- ja joulukuussa 2013 toteutetaan diakoninen perheleiri ja joululeiri. Talouskurssi (miten elää vähillä varoilla) ja kolmas ruokakurssi (Kotirumba rullaamaan) suunnitteilla vuodelle 2013. Varaudumme rahavaikeuksiin joutuneiden perheiden / yksilöiden tukemiseen. Vuoden 2013 talousarviossa 70.000 euroa talousarvioavustuksiin (kts. Kirkkoneuvoston linjaus). Lisäksi käytetään kriisirahaston (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 10.000 €) resursseja. Lisäksi käytössä hiippakunnan ja kirkon diakoniarahastot sekä Tukikummit ry:n apu. Joissakin tapauksissa tilannetta voi helpottaa, mikäli Takuu-säätiö voi myöntää järjestelylainan takauksen. Uupumisen uhka otettava huomioon vaativassa asiakastyössä, joten priorisoinnin avulla päätetään, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Suuntaus perustehtävään. 2. Vapaaehtoistoiminta Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja huomioi muuttajat. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi helmikuussa 2013 (Anneli), kevätretket (1-2) kesäkuussa tarpeen mukaan. Kiitosateria joulukuussa. Pitkät ja kalliit retket jätetään pois. Kotikäyntejä vanhojen vapaaehtoisten luona. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja jaksamisesta huolehtiminen. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, joten sen tulee olla myös kivaa ja antoisaa. Muistettava kiittäminen. Vapaaehtoistoimijoiden työnohjausillat kirkkopiirin diakoniatyöntekijöiden vastuulla. Lisäksi Minna Väänäselle vastuu Rajamäen kohtaamispaikasta. Hanna Alavalle vastuu kirkonkylän Ystävyyden Kammarista ja työnohjausilloista. Vapaaehtoistoimijoiden matkakulumäärärahoja lisätään. Suurella Sydämellä–toiminta vakiintuu ja vilkastuu. 3. Diakonian viestintä Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä. Laadukas asiakaspalvelu syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin. Vuorovaikutustaitoja kehitetään. Viestimme diakoniatyön palveluista järjestelmällisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti. Diakonian 60 verkkoviestinnän kehittäminen on Tero Konttisen lisäksi Anna Handroon/Anne-Marie Tuiskun vastuulla. Nettisivujen ja Facebookin reaaliaikainen ylläpito ja tapahtumakutsut. Kokeillaan tarvittaessa ”telttakohtaamisia” kylätapahtumien ja esim. juhlapyhien aikaan (milloin ihmisiä muutoinkin liikenteessä). Aktiivinen ote sosiaalisessa mediassa sekä seurakuntaviestissä / paikallislehdissä. Erityishaasteet ja tavoitteet 2013-2015 Diakoninen perhe- ja vanhustyö. Talousasiakkaat. Syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen. Vertti-ryhmät. Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen (Suurella Sydämellä). Henkilöstösuunnitelma Kesän 2012 palautteen (ei ollut kesädiakonia) pohjalta päätetään palkalta kesädiakoni kahdeksi kuukaudeksi vuosille 2013-2015. Koulutussuunnitelma Kehityskeskustelujen ja osaamiskartoituksen pohjalta varataan mahdollisuus ammattitaidon lisäämiseen koulutusten avulla. Jokaiselle viranhaltijalle oman työalan neuvottelupäivät tarpeen mukaan. Diakoniatyöntekijöiden päivät Jyväskylässä, 5 viranhaltijaa (vuoroperiaate). Vapaaehtoisille vastuunkantajille järjestetään työnohjausiltoja. Diakoniatyöntekijöiden työnohjaukset tarpeen mukaan. Tarvittaessa myös maksullisia työnohjauksia erityisin perustein. Erillinen johtokunnan hyväksymä koulutussuunnitelma (yht. 2600 €, kurssimaksujen osuus). Tuula Moström Läsnä oleva kohtaaminen 6.-8.2.2013 350,Hanna Alava Työnohjaajakoulutus jatkuu. 600,Tarja Kolari Valokuvaterapian erikoistumisopinnot vv. 2013-2014 30 op. 600,- ja vuodelle 2013 600,Huomattavan osan koulutuskustannuksista maksaa viranhaltija itse. Minna Väänänen Sielunhoidon viikonloppukurssi Suomen Raamattuopisto 1.-3.3.2013 240,Jonna Ruotsala Kehitysvammaistyön koulutus, hiljainen tieto kurssimaksu 400,Anneli Järvinen Vuorovaikutusohjaajakoulutus 570,yhteensä 1% palkkasummasta on 2740 euroa. Tero Konttinen ei koulutusta Anna Handroo ei koulutusta Anne-MarieTuisku ei koulutusta. 61 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 241 0 DIAKONIATYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 45 208 -496 209 -451 001 60 500 54 300,00 -499 600 -526 050,00 -439 100 -471 750,00 -10,20 5,30 7,40 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -211 808 -211 808 -218 229 -212 813,00 -218 229 -212 813,00 -2,50 -2,50 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -662 809 -657 329 -684 563,00 4,10 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -6 -179 585 0 0,00 -197 439 -215 700,00 0,00 9,20 -842 401 -854 768 -900 263,00 5,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 241 64 DIAKONIATYÖ Yv-keräysrahasto * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 241 65 DIAKONIATYÖ Diakoniarahasto * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 21 028 -21 028 0 25 000 -25 000 0 25 000,00 -25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 11 842 -11 842 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 241 66 DIAKONIATYÖ Kirkon diakoniarahasto * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 0 0 0 0 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 62 yisin perustein. **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 242 PERHENEUVONTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TOIMINTA-AJATUS Perheneuvonta on terapeuttista ja/tai sielunhoidollista keskusteluapua parisuhteen tai perheen vaikeuksissa ja kriiseissä sekä näihin liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa. Asiakastyö koostuu puhelimitse käydyistä vastaanottohaastatteluista, yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista sekä hoidollisista ryhmistä. Perheneuvonnan asiakkaita ovat Nurmijärven kunnan alueen asukkaat. Hoidollisen perustehtävän lisäksi perheneuvojat antavat työnohjausta, konsultoivat, pitävät luentoja ja alustuksia, tiedottavat ja kirjoittavat lehtiin sekä tekevät yhteistyötä parisuhteen ja perheen teemoihin liittyen seurakunnan ja kunnan alueen muiden toimijoiden sekä kokonaiskirkon kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUOSINA 2013 - 2015 Nurmijärven perheasian neuvottelukeskuksen tavoitteena seuraavana kolmivuotiskautena on tehdä laadukasta asiakastyötä, joka tähtää perheiden hyvinvointiin, parisuhteen kriiseistä selviämiseen sekä vanhemmuuden ja kotien arjen tukemiseen. Painopisteenä on lapsiperheiden kriiseihin vastaaminen riittävän nopealla ensimmäisen ajan annolla. Toinen painopiste seuraavalle toimintakaudelle on selkiyttää perheneuvonnan roolia seurakunnan perhetyön kentässä ja tarkastella mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä sekä osallistua esimerkiksi sähköiseen auttamistyöhön. Erityisesti otetaan huomioon seurakunnan yhteiset painopisteet syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamisesta ja kohtaamisesta sekä vähävaraisten perheiden auttamisesta ja tukemisesta. Perheneuvonnan toimintaa arvioidaan ja kehitetään konsultoinnin, työnohjauksen, asiakaspalautteen, jonotustilanteen sekä tilastojen avulla. Asiakastapaamisten lisäksi pidetään vuosittain yksi eroryhmä sekä mahdollisesti jokin toinen hoidollinen ryhmä. Ryhmiä ohjaavat perheneuvojat tarvittaessa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Perheasian neuvottelukeskuksen toimikunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Toimikunta tukee perheneuvojien toimintaa ja auttaa sitä kehittymään paikallisia tarpeita vastaavaksi. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015 Perheasiain neuvottelukeskukseen on osoitettu kaksi 100 % virkaa. Vuosien 2013-2014 aikana kahden 100 % perheneuvojan viranhaltijan lisäksi yksikössä on tarve saada työyhteisöönsä vastaanottosihteeri noin 2040 % työajalla. KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 Molemmat perheneuvonnan viranhaltijat ovat kirkon perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa. Maarit Vänskä aloitti koulutuksen keväällä 2011 ja Heli Pruuki aloitti perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa syksyllä 2011. Koulutuksen kesto on kolme vuotta ja se sisältää koulutuspäivien lisäksi henkilökohtaisen työnohjauksen, ryhmätyönohjauksia sekä kirjallista työskentelyä. Maarit Vänskän viransijainen Kirsi Hiilamo on sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksessa, joka kestää viransijaisuuden ajan. 63 Omien työnohjausten lisäksi perheneuvonnan yksiköllä on ryhmätyönohjausta n.10 kertaa vuodessa. Kaikki tai molemmat yksikön perheneuvojat osallistuvat vuosittain kirkon perheneuvojien neuvottelupäiville. Johtava perheneuvoja osallistuu lisäksi aktiivisesti johtajille järjestettyihin seminaareihin ja kokouksiin. Lisäksi perheneuvojat osallistuvat vuosittain lyhytkestoisiin täydennyskoulutuksiin jonkin terapiamaailman erityisteeman alalta. Tällaisia ovat esimerkiksi perheväkivalta, trauman käsittely, miesnäkökulma, mielenterveysongelmat perheessä tai lastensuojelun erityiskysymykset. Lyhytkestoisiin koulutuksiin osallistuminen arvioidaan tarpeen ja tarjonnan mukaan tarkoituksenmukaiseksi ja perheneuvojien osaamista mahdollisimman hyvin täydentäväksi. TP 2011 TA 2012 -158 362 -158 362 -146 190 -144 650,00 -146 190 -144 650,00 242 PERHENEUVONTA * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -40 -40 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -158 402 * Vyörytystuotot/kulut -42 918 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -201 320 64 0 0 TA 2013 MUUTOS % -1,10 -1,10 -50,00 -50,00 0,00 0,00 -146 190 -144 700,00 -1,00 -43 910 -42 243,00 -3,80 -190 100 -186 943,00 -1,70 Sairaalatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Kustannuspaikka/työala: 243 SAIRAALASIELUNHOITO Toiminta-ajatus: Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen, Kirkonkylän Päiväkeskuksen (HeikkarI), Heikkarin ryhmäkodin, Leenankodin, Pengerkosken hoitokodin(Nukari), Aleksikodin (Palojoki), Kissankellon ja Aaponkodin (Klaukkala) ja Ratakujan päiväkeskuksen (Rajamäki) sairaalasielunhoitopalveluista. - Säännölliset hartaudet (1 kerta/kk) - Säännölliset ehtoolliskäynnit (1 kerta/kk) - Mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon - Henkilökunnan työn tukeminen Resurssit: Tehtävää hoitaa pastori Jarmo Hella. Vapaa-aikoina tai muiden lakisääteisten virkatehtävien estäessä seurakunnan muu papisto huolehtii päivystysluontoisista ja kiireellisistä tapauksista. Pastori Jarmo Hella pitää hartaudet terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja pitkäaikaisosastoilla lukuun ottamatta muistisairauksista kärsivien osastoa, missä sielunhoidosta huolehtii vapaaehtoinen työntekijä. Kirkonkylän papisto huolehtii hartauksista Aleksikodissa, Leenankodissa, Heikkarin päiväkeskuksessa ja ryhmäkodissa sekä Pengerkosken hoitokodissa. Klaukkalan papisto vastaa Aaponkodin ja Kissankellon hartauksista ja Rajamäen papisto Ratakujan päiväkeskuksen hartauksista. Lisäksi diakoniatyöntekijöillä on omat vastuualueensa psykiatrisessa päiväkeskuksessa ja kehitysvammaisten sielunhoidossa. Pitkäaikaisosasto- ja terveyskeskushartauksien (Viherlandiassa) kanttorina toimii aina mahdollisuuksien mukaan joku seurakuntamme kanttoreista. Päiväkeskuksen, Heikkarin ryhmäkodin ja Aleksikodin ja Leenankodin hartauksissa kanttorina toimivat mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoiset kyvykkäät säestäjät tai pyydettäessä kanttori. Lisäksi vapaaehtoisryhmä Veisaajat on mukana laitoshartauksissa laulamassa ja avustamassa käytännön järjestelyissä. Yhteistyötahoina ovat mm. seurakuntamme diakoniatyö, kunnan terveys- ja sosiaalitoimi sekä toimipisteiden henkilökunta. Tavoite 1: Hartauksien ja ehtoollisen vieton järjestäminen resurssien mukaan kaikissa toimipisteissä (ks. toiminta-ajatus edellä) asiakkaiden (so. potilaat + henkilökunta) kannalta toimivalla tavalla. Toimenpiteet: Hartauksien ja ehtoollisen viettojen päivämääristä sovitaan toimipisteiden henkilöstön, kanttorien ja vapaaehtoisten säestäjien kanssa. Tavoite 2: Tarjota asiakkaille mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja tuen saamiseen tarpeiden mukaan. Toimenpiteet: Tiedotetaan toimipisteiden henkilöstölle sielunhoito – ja tuen saamisen mahdollisuuksista. Tavoite 3: Sairaalasielunhoidon tarpeita seurataan ja kehitetään paikallisella tasolla. Toimenpiteet: Toimitaan yhteistyössä kuntamme terveys- ja sosiaalitoimen kanssa, jotta tarpeet ovat tiedossa. 65 Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015 Hoitolaitoksissa tehtävässä sielunhoitotyössä korostuu yksilöllisen kohtaamisen merkitys. Laitoshartauksien pyritään pitämään säännöllisin väliajoin vähintään kuukauden syklissä. Tehostetaan tiedotusta etenkin terveyskeskuksen vuodeosastoilla, jotta kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan hartauksiin. Laitosten henkilökunnalle tarjotaan tukea seurakunnan vahvuusalueilla. Työtä pyritään tekemään seurakunnan peruslähtökohdasta käsin evankeliumin parantavaa sanomaa esillä pitäen. Talousarvion 2013 perustelut Vuoden 2013 talousarvion loppusumma määräytyy siten, että kehykseksi on annettu 33.300 €. Erillinen talousarvio tehdään vuosittain. Suurimman menoerän sairaalasielunhoidon tulo- ja menoarviossa muodostavat ostopalvelut seurakunnan solmimien yhteistyösopimusten pohjalta. Nurmijärven seurakunta kuuluu Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliittoon (Uss) sekä Hyvinkään sairaalan sielunhoidosta (Hss) vastaavaan seurakuntien liittoon. Edellinen vastaa sielunhoidosta Kellokosken sairaalan, Järvenpään sosiaalisairaalan, Kiljavan kuntoutussairaalan ja Ridasjärven päihdekeskuksen sairaalasielunhoidosta. Jälkimmäinen käsittää sielunhoitotyön Hyvinkään sairaalassa. Kunkin jäsenseurakunnan kustannukset lasketaan käyttämällä perusteena hoitovuorokausien määrää. Uss:n osalta kulut ovat talousarvion mukaan 23 319 € ja Hss:n osalta n. 9 000 € ja koostuvat pääosin palkkakustannuksista. TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 243 SAIRAALASIELUNHOITO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -37 378 -37 378 -34 100 -34 100 -33 220,00 -33 220,00 -2,60 -2,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -37 378 -34 100 -33 220,00 -2,60 * Vyörytystuotot/kulut -10 127 -10 242 -9 698,00 -5,30 -47 505 -44 342 -42 918,00 -3,20 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 66 260 LÄHETYSTYÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 TOIMINTA-AJATUS Nurmijärven seurakunnan lähetystyö on laaja-alaista yhteistyötä kolmessa kirkkopiirissä sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa 'aina maan ääriin asti'. Lähetystyö etsii ja kutsuu ihmisiä kohtaamaan Jumalan ja toinen toisensa. Jumalan armon varassa Nurmijärven seurakunnan lähetystyö kantaa yhteisen vastuun maailmanlaajasta lähetyksestä sekä kutsuu ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013 Tavoite 1: Kehittää aktiivisesti yhteistyötä lähellä ja kaukana olevien yhteisöjen kanssa. Kutsumme rovastikunnallisena yhteishankkeessa Nurmijärven Musiikkiopiston ja Nurmijärven Opiston kanssa Luthers Messenger-kuoron Botswanasta vierailulle Nurmijärvelle toukokuun lopussa. M18- nuortenryhmä Kroatiasta /Brasiliasta vierailee seurakunnassamme nimikkolähettimme Elina Braz de Almeidan kanssa, kun rovastikunnassamme on Medialähetys Sanansaattajien Kesäpäivät Vahvistamme yhteistyötä Viron Moisakylään yhdessä Klaukkalan kirkkokuoron kanssa. Tavoite 2: Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön Kiinnitämme huomion lähetystorien, -lounaiden ja -myyjäisten valmisteluun ja toteutukseen periaatteenamme ”hyvää työtä yhdessä”. Lähetyspiirit ovat kohtaamisen paikkoja: lähetys on ilomme ja voimavaramme. Lähetys huomioi ikääntyvät seurakuntalaiset kutsumalla heitä mukaan mielekkääseen yhteiseen työhön ja tekemiseen. Tavoite 3: Kehittää jumalanpalveluselämää Yhteistyössä kirkkopiirien kanssa toteutamme jumalanpalveluksia, joissa välittyy sisarkirkkojemme ja yhteistyökumppaneidemme viesti. Tavoite 4: Syrjäytyneiden ja /tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen sekä vähävaraisten perheiden auttaminen Ulkomaisista yhteistyöalueistamme painopisteenämme on Thaimaassa vähävaraisia lapsia ja perheitä auttava kummilapsityö sekä Israelissa vähemmistöjen vähemmistön kasvatustyötä tukeva lastentarhaja pyhäkoulutyö. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013– 2015 Tiedossa ei ole henkilöstö- tai resurssimuutoksia. Nykyiset henkilöstöresurssit ei tue toiminnan laajentamista, mutta haastaa kirkkopiirien ja työalojen kanssa jatkuvaan ja kiinteään yhteistyöhön. KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015 Työntekijät osallistuvat ammatillisuutta kehittävään koulutukseen sekä neuvottelupäiviin. Vapaaehtoisille vastuunkantajille tarjotaan mahdollisuus syventää lähetystuntemustaan. 67 TP 2011 TA 2012 3 500 500,00 -192 880 -196 360,00 -189 380 -195 860,00 260 LÄHETYSTYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 -175 883 -175 883 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -63 429 -63 429 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -239 313 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -11 -64 843 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -304 166 -29 282 -29 282 TA 2013 MUUTOS % -85,70 1,80 3,40 -26 934,00 -26 934,00 -8,00 -8,00 -218 662 -222 794,00 1,90 0 -65 678 0,00 -65 187,00 0,00 -0,70 -284 340 -287 981,00 1,30 260 63 LÄHETYSTYÖ Lähetysrahasto * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 45 672 -44 252 1 420 40 000 -40 000 0 20 000,00 -20 000,00 0,00 -50,00 -50,00 0,00 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -1 420 -1 420 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 68 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ Nurmijärven seurakunnan ystäväseurakunta Virossa on Mõisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Mõisakülan seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa. Vuodelle 2013 on varattu edelleen 5000 euroa. Pyhän Mikaelin kirkon korjaushanketta on myös avustettu yhdessä Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakuntien kanssa. Nurmijärven kirkkovaltuusto myönsi 13.4.2010 runsaat 38.000 euroa kirkon kunnostuksen loppuun saattamiseksi. Maksettu osuus vähennetään 10 vuoden ajalta ystäväseurakuntatyön määrärahasta. Rovastikunnallinen avustusosuus on ollut 0,30 euroa/seurakuntalainen, mutta nyt varataan vain 0,10 euroa/seurakuntalainen Viljandin rovastikunnan avustamiseen. 290 MUU SEURAKUNTATYÖ Tehtäväalue käsittää Mäntsälän kehitysvammatyöstä aiheutuvat seurakuntapastorin viran kulut (jaettu sopijaseurakuntien kesken), avustukset kirkollisiin tarkoituksiin ja kriisiavustukset. TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -28 526 -28 526 -32 200 -32 200 -31 800,00 -31 800,00 -1,20 -1,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -28 526 -32 200 -31 800,00 -1,20 * Vyörytystuotot/kulut -7 729 -9 672 -9 284,00 -4,00 -36 255 -41 872 -41 084,00 -1,90 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 290 MUU SEURAKUNTATYÖ * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 4 515 -70 442 -65 927 4 600 -72 200 -67 600 4 500,00 -72 000,00 -67 500,00 -2,20 -0,30 -0,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -65 927 -67 600 -67 500,00 -0,10 * Vyörytystuotot/kulut -17 862 -20 305 -21 019,00 3,50 -83 789 -87 905 -88 519,00 0,70 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 69 4.PL HAUTAUSTOIMI 70 4. PL HAUTAUSTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIMINTA-AJATUS Puisto- ja hautaustoimen perustehtävänä on huolehtia vainajien hautaamisesta asetettujen lakien ja säädösten mukaisesti. Hoidamme hautausmaa-alueita ja puistoja niin, että niiden historiallinen ja kulttuurinen arvo säilyy. Huolehdimme uusien alueiden suunnittelun etenemisestä. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013-2014 Toimimme erilaisissa tilanteissa joissa omaiset kohtaavat haastavan elämäntilanteen. Tilanteet vaativat yhteistyötä eri tahojen kanssa, että voidaan vastata omaisten toiveisiin. Panostamme työntekijöiden perehdyttämisiin ja työsuojeluun sekä työssä jaksamiseen. Jatkuvalla työmenetelmien kehittämisellä toivotaan saatavan käytännön tuloksia. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013-2014 Panostamme hautausmaiden lisäalueiden lupien saamiseen ja rakentamisen käynnistymiseen. Kirkonkylän hautausmaan nykyisen laajennusalueen töiden aloittaminen Rajamäen hautausmaan lupa-asioiden edistämiseen. Hautausmaiden ja viheralueiden ylläpidossa noudatetaan Viherympäristöliiton viheralueiden hoitoluokitusta A2 ja hoitosopimushaudoilla luokitusta A2. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2014 Henkilöstön lukumäärä: puistopäällikkö puistopuutarhuri (työnjohtaja) 2 hautausmaanhoitajaa eritysammattimies kappelin vahtimestari toimistosihteeri 25-30 kausityöntekijää eri pituisissa työsuhteissa. Osa kausityöntekijöistä on haudanhoitorahaston kustannuspaikalla 71 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 4 404 HAUTATOIMI VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 0 0 0 0 35 000,00 -8 000,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 27 000,00 0,00 * Vyörytystuotot/kulut 0 0 -2 335,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 24 665,00 0,00 4 410 HAUTATOIMI HAUTAUSMAAHALLINTO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -57 751 -57 751 -110 660 -110 660 -96 500,00 -96 500,00 -12,80 -12,80 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -5 993 -5 993 -4 764 -4 764 -4 924,00 -4 924,00 3,40 3,40 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -63 744 -115 424 -101 424,00 -12,10 * Vyörytystuotot/kulut -17 271 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -81 015 4 430 HAUTATOIMI KIRKONKYLÄN SIUNAUSKAPPELI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 1 950 -41 227 -39 277 3 000 -39 050 -36 050 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -39 277 -36 050 0,00 -100,00 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -3 749 -16 785 -18 921 -2 837 -9 000 -16 814 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -78 732 -64 701 0,00 -100,00 72 -34 669 -29 609,00 -14,60 -150 093 -131 033,00 -12,70 TP 2011 TA 2012 Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 131 -16 594 -16 463 200 -15 450 -15 250 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -16 463 -15 250 0,00 -100,00 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -1 251 -9 082 -8 444 -640 -9 000 -8 675 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -35 239 -33 565 0,00 -100,00 4 440 HAUTATOIMI KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 38 300 32 000,00 -367 650 -397 600,00 -329 350 -365 600,00 -16,40 8,10 11,00 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 -196 -196 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ * * * 4 431 HAUTATOIMI RAJAMÄEN SIUNAUSKAPPELI * * ** 24 100 -386 633 -362 533 17 000 0 17 000 TA 2013 MUUTOS % 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 0,00 -100,60 -362 728 -312 350 -365 700,00 17,10 Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -3 714 -49 903 -112 806 -2 458 -2 458,00 -32 000 -37 000,00 -104 169 -126 904,00 0,00 15,60 21,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -529 151 -450 977 -532 062,00 18,00 4 441 HAUTATOIMI RAJAMÄEN HAUTAUSMAA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * ** *** 2 830 -104 214 -101 384 3 200 -85 500 -82 300 5 000,00 -82 300,00 -77 300,00 56,30 -3,70 -6,10 Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -108 -108 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -101 493 -82 300 -77 300,00 -6,10 73 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut TP 2011 -269 -425 -27 687 TA 2012 -1 -200 -24 780 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -129 874 -107 281 -101 586,00 4 442 HAUTATOIMI NUMMENSYRJÄN HAUTAUSMAA * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -5 233 -5 233 -1 000 -1 000 -1 000,00 -1 000,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -5 233 -1 000 -1 000,00 0,00 * Vyörytystuotot/kulut -1 418 -300 -290,00 -3,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -6 651 -1 300 -1 290,00 -0,80 4 443 HAUTATOIMI TUNNUKSETON HAUTAUSMAA * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 -200 -200 -200,00 -200,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 -200 -200,00 0,00 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -1 018 -276 -1 000 -360 -1 000,00 -350,00 0,00 -2,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -1 294 -1 560 -1 550,00 -0,60 * * ** HAUTATOIMI YHTEENSÄ Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 44 700 72 000,00 -619 510 -585 600,00 -574 810 -513 600,00 61,10 -5,50 -10,60 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 -6 297 -6 297 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ * * * **** Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut TYÖALAKATE YHTEENSÄ 29 011 -611 652 -582 641 74 17 000 -4 764 12 236 TA 2013 MUUTOS % -1,00 0,00 -200,00 0,00 -24 085,00 -2,80 -5,30 0,00 -5 024,00 -5 024,00 -100,00 5,50 -141,10 -588 938 -562 574 -518 624,00 -7,80 -8 983 -77 212 -186 823 -861 956 -5 936 -2 459,00 -51 200 -38 200,00 -189 767 -183 573,00 -809 477 -742 856,00 -58,60 -25,40 -3,30 -8,20 5.PL KIINTEISTÖTOIMI 75 5. PL KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 TOIMINTA-AJATUS Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa. Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistamia ja toiminnassa tarvittavia vuokratiloja. Tarvittaessa huolehditaan uusien kiinteistöjen suunnitteluista, saneerauksista ja tarpeellisesta rakentamisesta. TOIMENPITEITÄ 2013 - - - Huolehditaan viranomaisten määräaikaistarkastuksien tekemisestä. Tehdään tarvittavat vuosikorjaukset sekä tehdään huollot huoltokirjan mukaisesti. Nurmijärven seurakuntakeskuksessa tehdään räystäsrakenteiden korjaus. Nurmijärven kirkon torniosa maalataan ja räystäskourut uusitaan. Kellotapulin luukkumoottoreita uusitaan. Nurmijärven hautausmaan laajennuksen jatkaminen. Klaukkalan kirkon vanhan osan tiiliseinien uusiminen lämpörapauksella sekä uurnaholvin suunnittelun loppuunsaattamien. Rajamäen alueen seurakunnallisten tilojen hankinta. Rajamäen kirkon ulkopintojen huoltokorjaus painottuen tornin yläosaan. Keittiön astianpesukoneen hankinta. Kanttorila Kuuselan pesutilojen uusimista. Langattomien äänentoistolaitteiden uusimista tulevaa taajuuksien muutosta varten. Vuosihuoltokorjauksia ulkomaalipintojen ja lattioiden osalta eri kiinteistössä. Kiinteistöjen investoinnit ovat erillisessä investointisuunnitelmassa vuosille 2013-2016. ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013 - - Rajamäen seurakunnallisten tilojen hankkeen toteutus. Toimitiloja ja kiinteistöjä on varsin mittavasti ja osa niistä on suojelukohteita, joiden muuttaminen toisiin tarkoituksiin on haastavaa taloudellisestikin. Tehdyn kiinteistösuunnitelman toteutuksen aloitus. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Kiertävän suntion saaminen vähentämään keikkasuntioiden tarvetta, kun edellinen osa-aikainen jäi eläkkeelle. Tarkoitus on toimia nykyisellä henkilömäärällä. KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 Kiinteistötoimi tekee erillisen koulutussuunnitelman. 76 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 5 501 KIINTEISTÖTOIMI KIINTEISTÖHALLINTO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -87 537 -87 537 -94 570 -94 570 -94 100,00 -94 100,00 -0,50 -0,50 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) -1 641 -1 641 -1 200 -1 200 -1 000,00 -1 000,00 -16,70 -16,70 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -89 178 -95 770 -95 100,00 -0,70 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -691 89 868 0 95 770 0,00 95 100,00 0,00 -0,70 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 5 509 KIINTEISTÖTOIMI TYÖPAIKKARUOKAILU * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 23 795 -129 572 -105 777 19 500 -100 010 -80 510 20 500,00 -112 500,00 -92 000,00 5,10 12,50 14,30 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 69 880 -13 954 55 925 80 000 -14 463 65 537 65 600,00 -13 686,00 51 914,00 -18,00 -5,40 -20,80 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -49 852 -14 973 -40 086,00 167,70 * Vyörytystuotot/kulut 49 852 14 973 26 400,00 76,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -13 686,00 0,00 5 520 KIINTEISTÖTOIMI KIRKONKYLÄN KIRKKO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -114 339 -114 339 -92 480 -92 480 -92 610,00 -92 610,00 0,10 0,10 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 193 779 0 193 779 170 881 -4 000 166 881 154 915,00 -3 000,00 151 915,00 -9,30 -25,00 -9,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 79 441 74 401 59 305,00 -20,30 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -20 655 -52 305 -6 481 -15 346 -53 000 -6 055 -15 346,00 -53 500,00 -5 805,00 0,00 0,90 -4,10 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -15 346,00 0,00 5 521 KIINTEISTÖTOIMI RAJAMÄEN KIRKKO * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 421 -121 623 -119 202 2 200 -120 500 -118 300 2 500,00 -131 960,00 -129 460,00 13,60 9,50 9,40 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 159 509 -392 159 117 157 652 -1 500 156 152 160 571,00 -1 000,00 159 571,00 1,90 -33,30 2,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 39 914 37 852 30 111,00 -20,50 * Sisäiset korkotuotot/kulut -10 892 -8 188 -8 188,00 0,00 77 TP 2011 -23 606 -5 416 TA 2012 -24 000 -5 664 0 0 -8 188,00 0,00 Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 0 0 0 0 2 500,00 -41 540,00 -39 040,00 0,00 0,00 0,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 0 0 0 50 008,00 50 008,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 10 968,00 0,00 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut 0 0 0 0 0 0 -2 837,00 -9 000,00 -1 968,00 0,00 0,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -2 837,00 0,00 5 525 KIINTEISTÖTOIMI RAJAMÄEN SIUNAUSKAPPELI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 0 0 0 0 200,00 -15 690,00 -15 490,00 0,00 0,00 0,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 0 0 0 25 451,00 25 451,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 9 961,00 0,00 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut 0 0 0 0 0 0 -640,00 -9 000,00 -961,00 0,00 0,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -640,00 0,00 5 530 KIINTEISTÖTOIMI KIRKONKYLÄN SRK-KESKUS * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 14 569 -260 608 -246 039 16 500 -274 740 -258 240 20 300,00 -275 570,00 -255 270,00 23,00 0,30 -1,20 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 314 751 -40 314 711 326 220 -2 500 323 720 329 893,00 -2 000,00 327 893,00 1,10 -20,00 1,30 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68 672 65 480 72 623,00 10,90 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -11 559 -46 098 -11 015 -8 337 -45 000 -12 143 -8 337,00 -59 500,00 -13 123,00 0,00 32,20 8,10 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -8 337,00 0,00 5 531 KIINTEISTÖTOIMI VANHA SEURAKUNTATALO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -5 041 -5 041 -3 100 -3 100 -3 100,00 -3 100,00 0,00 0,00 * * Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5 524 KIINTEISTÖTOIMI KIRKONKYLÄN SIUNAUSKAPPELI * * ** 78 TA 2013 MUUTOS % -24 000,00 0,00 -6 111,00 7,90 TP 2011 -5 041 TA 2012 -3 100 -48 -169 -182 -36 -200 -123 -36,00 -200,00 -128,00 0,00 0,00 4,10 -5 440 -3 459 -3 464,00 0,10 Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 21 377 -448 271 -426 894 18 600 -453 200 -434 600 15 700,00 -449 800,00 -434 100,00 -15,60 -0,80 -0,10 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 951 680 0 951 680 921 754 -1 000 920 754 781 993,00 0,00 781 993,00 -15,20 -100,00 -15,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 524 786 486 154 347 893,00 -28,40 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -177 011 -315 229 -32 545 -134 835 -318 000 -33 319 -134 835,00 -318 000,00 -29 893,00 0,00 0,00 -10,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -134 835,00 0,00 5 533 KIINTEISTÖTOIMI RÖYKÄN TOIMELA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 37 -45 920 -45 882 100 -46 420 -46 320 0,00 -49 850,00 -49 850,00 -100,00 7,40 7,60 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 48 154 48 154 48 565 48 565 51 791,00 51 791,00 6,60 6,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 272 2 245 1 941,00 -13,50 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -660 -1 612 -521 -1 724 -521,00 -1 941,00 0,00 12,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -521,00 0,00 5 534 KIINTEISTÖTOIMI ISO PAPPILA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 4 173 -56 709 -52 537 4 500 -74 450 -69 950 5 000,00 -71 450,00 -66 450,00 11,10 -4,00 -5,00 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 68 220 0 68 220 90 161 -4 000 86 161 85 855,00 -4 000,00 81 855,00 -4,80 0,00 -5,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 15 683 16 211 15 405,00 -5,00 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -1 282 -11 980 -2 421 -857 -12 000 -3 354 -857,00 -12 000,00 -3 405,00 0,00 0,00 1,50 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -857,00 0,00 5 537 KIINTEISTÖTOIMI NUORISOTALO * Toim. menot (ulkoinen) -38 509 -41 390 -42 460,00 2,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5 532 KIINTEISTÖTOIMI KLAUKKALA SRK-KESKUS JA KIRKKO * * ** 79 TA 2013 MUUTOS % -3 100,00 0,00 TP 2011 -38 509 TA 2012 -41 390 Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 65 509 0 65 509 69 800 -2 000 67 800 69 047,00 -2 000,00 67 047,00 -1,10 0,00 -1,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 27 000 26 410 24 587,00 -6,90 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -2 871 -21 938 -2 191 -1 937 -22 000 -2 473 -1 937,00 -22 000,00 -2 587,00 0,00 0,00 4,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -1 937,00 0,00 5 540 KIINTEISTÖTOIMI PUONTILA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 543 -10 272 -9 729 5 000 -10 700 -5 700 0,00 -8 600,00 -8 600,00 -100,00 -19,60 50,90 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -9 729 -5 700 -8 600,00 50,90 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -87 -325 -370 -64 -400 -410 -64,00 -400,00 -350,00 0,00 0,00 -14,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -10 511 -6 574 -9 414,00 43,20 5 541 KIINTEISTÖTOIMI KUUSELA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 12 003 -9 481 2 522 11 000 -11 900 -900 11 000,00 -22 900,00 -11 900,00 0,00 92,40 1 222,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 522 -900 -11 900,00 1 222,20 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -456 -3 254 -456 -311 -4 000 -595 -311,00 -4 000,00 -1 047,00 0,00 0,00 76,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ -1 644 -5 806 -17 258,00 197,20 5 542 KIINTEISTÖTOIMI KIEVARINTIEN PAPPILA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 8 412 -6 212 2 200 8 800 -5 900 2 900 9 000,00 -6 000,00 3 000,00 2,30 1,70 3,40 * ** Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 0 -200 -200 -200,00 -200,00 0,00 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 200 2 700 2 800,00 3,70 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -3 -1 878 -280 0 -200 -231 0,00 -200,00 -249,00 0,00 0,00 7,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 39 2 269 2 351,00 3,60 ** TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * * ** 80 TA 2013 MUUTOS % -42 460,00 2,60 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 5 550 KIINTEISTÖTOIMI SÄÄKSIN KURSSI- JA LEIRIKESKUS * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 17 947 -394 410 -376 463 15 000 -326 800 -311 800 21 000,00 -346 400,00 -325 400,00 40,00 6,00 4,40 * * ** Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 535 371 -582 534 789 455 813 -500 455 313 443 299,00 -500,00 442 799,00 -2,70 0,00 -2,70 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 158 325 143 513 117 399,00 -18,20 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -48 681 -91 138 -18 507 -36 831 -90 000 -16 682 -36 831,00 -100 000,00 -17 399,00 0,00 11,10 4,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -36 831,00 0,00 5 570 KIINTEISTÖTOIMI AS OY PÄIVÄKALLIO * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 8 065 -6 903 1 163 8 100 -7 400 700 8 500,00 -7 400,00 1 100,00 4,90 0,00 57,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 163 700 1 100,00 57,10 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -871 -269 -688 -297 -688,00 -288,00 0,00 -3,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23 -285 124,00 -143,50 5 571 KIINTEISTÖTOIMI AS OY PUURATA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 6 863 -4 333 2 530 7 100 -4 500 2 600 7 200,00 -5 400,00 1 800,00 1,40 20,00 -30,80 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 530 2 600 1 800,00 -30,80 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -785 -177 -554 -186 -554,00 -210,00 0,00 12,90 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1 568 1 860 1 036,00 -44,30 5 572 KIINTEISTÖTOIMI AS OY JUHANI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 823 -1 539 1 284 0 -2 200 -2 200 0,00 -2 300,00 -2 300,00 0,00 4,50 4,50 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 284 -2 200 -2 300,00 4,50 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -354 -66 -279 -90 -279,00 -90,00 0,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 864 -2 569 -2 669,00 3,90 81 TP 2011 5 573 KIINTEISTÖTOIMI AS OY RIKSI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) *** TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 6 547 -4 967 1 581 7 000 -10 600 -3 600 7 000,00 -8 000,00 -1 000,00 0,00 -24,50 -72,20 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 581 -3 600 -1 000,00 -72,20 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -705 -196 -557 -410 -557,00 -311,00 0,00 -24,10 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 679 -4 567 -1 868,00 -59,10 5 574 KIINTEISTÖTOIMI AS OY TAALERI * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 3 706 -2 534 1 172 3 500 -5 720 -2 220 4 200,00 -4 800,00 -600,00 20,00 -16,10 -73,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 172 -2 220 -600,00 -73,00 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -392 -101 -310 -222 -310,00 -187,00 0,00 -15,80 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 678 -2 752 -1 097,00 -60,10 5 575 KIINTEISTÖTOIMI AS OY SIVUMYLLÄRI A 6 * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 5 189 -2 564 2 624 5 600 -3 400 2 200 5 600,00 -3 700,00 1 900,00 0,00 8,80 -13,60 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 624 2 200 1 900,00 -13,60 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -677 -112 -598 -147 -598,00 -144,00 0,00 -2,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1 836 1 455 1 158,00 -20,40 5 576 KIINTEISTÖTOIMI AS OY SIVUMYLLÄRI D 36 * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 6 130 -2 619 3 510 6 100 -3 600 2 500 6 300,00 -3 800,00 2 500,00 3,30 5,60 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3 510 2 500 2 500,00 0,00 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -677 -114 -534 -152 -534,00 -148,00 0,00 -2,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2 720 1 814 1 818,00 0,20 5 577 KIINTEISTÖTOIMI AS OY AROPELLONKUJA 4 * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 7 129 -4 675 2 454 8 000 -5 400 2 600 8 200,00 -5 700,00 2 500,00 2,50 5,60 -3,80 82 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2 454 2 600 2 500,00 -3,80 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -701 -186 -620 -221 -620,00 -222,00 0,00 0,50 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1 567 1 759 1 658,00 -5,70 5 578 KIINTEISTÖTOIMI AS OY SARARANTA * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 8 891 -2 515 6 375 9 200 -4 700 4 500 9 400,00 -4 900,00 4 500,00 2,20 4,30 0,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6 375 4 500 4 500,00 0,00 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -758 -113 -534 -192 -534,00 -191,00 0,00 -0,50 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5 504 3 774 3 775,00 0,00 5 579 KIINTEISTÖTOIMI AS OY RAJAPIHA(DIAK.TSTO) * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -6 910 -6 910 -9 480 -9 480 -8 893,00 -8 893,00 -6,20 -6,20 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 8 141 8 141 10 613 10 613 0,00 0,00 -100,00 -100,00 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 231 1 133 -8 893,00 -884,90 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -959 -272 -757 -376 -757,00 -346,00 0,00 -8,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -9 996,00 0,00 5 581 KIINTEISTÖTOIMI RAJAMÄEN NUORISOTILA HELLAS * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -29 002 -29 002 -34 190 -34 190 -33 950,00 -33 950,00 -0,70 -0,70 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 30 005 30 005 35 446 35 446 35 272,00 35 272,00 -0,50 -0,50 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1 004 1 256 1 322,00 5,30 * Vyörytystuotot/kulut -1 004 -1 256 -1 322,00 5,30 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 5 582 KIINTEISTÖTOIMI HERUSTEN TOIMITILA * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -4 203 -4 203 -4 840 -4 840 -4 890,00 -4 890,00 1,00 1,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 4 349 4 349 5 018 5 018 5 080,00 5 080,00 1,20 1,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 145 178 190,00 6,70 * Vyörytystuotot/kulut -145 -178 -190,00 6,70 83 TP 2011 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 5 583 KIINTEISTÖTOIMI RAALAN KOULU * ** TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 0 0 0,00 0,00 Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 0 0 -600 -600 -600,00 -600,00 0,00 0,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 0 0 622 622 625,00 625,00 0,50 0,50 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 22 25,00 13,60 * Vyörytystuotot/kulut 0 -22 -25,00 13,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 5 585 KIINTEISTÖTOIMI PERTTULAN KERHO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -3 474 -3 474 -4 400 -4 400 -4 400,00 -4 400,00 0,00 0,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 3 595 3 595 4 562 4 562 4 571,00 4 571,00 0,20 0,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 120 162 171,00 5,60 * Vyörytystuotot/kulut -120 -162 -171,00 5,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 5 587 KIINTEISTÖTOIMI LEPSÄMÄN KERHO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -8 484 -8 484 -4 500 -4 500 -4 500,00 -4 500,00 0,00 0,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 8 778 8 778 4 665 4 665 4 675,00 4 675,00 0,20 0,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 294 165 175,00 6,10 * Vyörytystuotot/kulut -294 -165 -175,00 6,10 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 5 588 KIINTEISTÖTOIMI KUUSIRINTEEN KERHO * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -4 200 -4 200 -3 000 -3 000 -3 000,00 -3 000,00 0,00 0,00 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 4 346 4 346 3 110 3 110 3 117,00 3 117,00 0,20 0,20 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 145 110 117,00 6,40 * Vyörytystuotot/kulut -145 -110 -117,00 6,40 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 84 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 5 589 KIINTEISTÖTOIMI VILJELYSTIE 15 * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -16 577 -16 577 -19 490 -19 490 -24 650,00 -24 650,00 26,50 26,50 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 20 533 20 533 22 882 22 882 25 610,00 25 610,00 11,90 11,90 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 3 956 3 392 960,00 -71,70 * * Sisäiset korkotuotot/kulut Vyörytystuotot/kulut -3 269 -687 -2 581 -811 -2 581,00 -960,00 0,00 18,40 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 -2 581,00 0,00 5 590 KIINTEISTÖTOIMI KLAUKKALAN METSÄKYLÄN KERHOT * ** Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -7 384 -7 384 -8 900 -8 900 -8 400,00 -8 400,00 -5,60 -5,60 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 7 639 7 639 9 227 9 227 8 727,00 8 727,00 -5,40 -5,40 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 256 327 327,00 0,00 * Vyörytystuotot/kulut -256 -327 -327,00 0,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 5 592 KIINTEISTÖTOIMI METSÄTALOUS * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 20 993 -7 328 13 666 10 000 -6 400 3 600 8 000,00 -5 700,00 2 300,00 -20,00 -10,90 -36,10 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 13 666 3 600 2 300,00 -36,10 * Vyörytystuotot/kulut -254 -235 -222,00 -5,50 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 13 412 3 365 2 078,00 -38,20 5 593 KIINTEISTÖTOIMI KESKUSTIE 2 * * ** Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 2 469 -23 480 -21 011 2 500 -26 480 -23 980 2 800,00 -27 410,00 -24 610,00 12,00 3,50 2,60 * ** Toim. tulot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 21 823 21 823 24 953 24 953 24 717,00 24 717,00 -0,90 -0,90 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 813 973 107,00 -89,00 * Vyörytystuotot/kulut -813 -973 -107,00 -89,00 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0,00 0,00 85 TP 2011 * * ** KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ Toim. tulot (ulkoinen) Toim. menot (ulkoinen) TOIMINTAKATE (ULKOINEN) * * ** TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 184 080 -1 872 194 -1 688 114 168 300 -1 825 960 -1 657 660 174 900,00 -1 936 923,00 -1 762 023,00 3,90 6,10 6,30 Toim. tulot (sisäinen) Toim. menot (sisäinen) TOIMINTAKATE (SISÄINEN) 2 516 061 -16 609 2 499 452 2 441 944 -31 363 2 410 581 2 330 817,00 -27 386,00 2 303 431,00 -4,60 -12,70 -4,40 *** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 811 338 752 921 541 408,00 -28,10 * * * Sisäiset korkotuotot/kulut Poistot ja arvonalentumiset Vyörytystuotot/kulut -284 353 -568 610 52 921 -215 275 -568 800 21 438 -218 752,00 -611 800,00 30 780,00 1,60 7,60 43,60 **** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 11 296 -9 716 -258 364,00 2 559,20 86 TULOSLASKELMAOSA 87 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjo Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrat Sisäiset kulut Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKATE Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotuskulut Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Sisäiset korkotuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Sisäiset korkokulut Rahoitustuotot ja -kulut yht. TP 2010 ulk/sis TP 2011 ulk/sis TA 2012 ulk 86 426 4 701 286 657 120 748 0 81 277 60 755 622 2 294 904 2 936 090 70 383 4 144 304 392 119 214 20 968 74 509 46 520 440 2 516 061 3 156 631 TA 2013 ulk/sis 10,9 57,7 13,0 6,9 -162,1 -44,7 24,5 -780,0 -7,9 -4,6 -4 105 130 -4 105 130 -1 333 333 -1 333 333 16 500 16 500 -1 261 970 -1 261 970 -240 270 -240 270 -2 330 817 0 4,1 9,7 0,0 -2,2 4,6 -7,9 -809 856 -842 178 -895 620 -905 830 -905 830 -344 439 -313 908 -324 700 -321 900 -321 900 -107 483 -135 536 -109 000 -110 800 -110 800 -9 851 113 -10 329 679 -8 152 360 -10 593 550 -8 262 733 -6 915 023 -7 173 048 -7 489 430 -7 574 983 -7 574 983 7,0 2,5 -22,3 2,5 5,3 7 791 479 594 019 -152 267 -424 006 662 930 -3 936 457 -3 969 360 -1 204 450 -1 289 920 138 394 12 000 -1 290 197 -1 353 850 -229 285 -221 910 -2 516 061 0 8 002 976 8 060 000 739 754 558 000 -152 051 -153 000 -420 010 -440 000 79 000 9 800 349 700 128 100 8 000 51 500 61 600 50 2 330 817 3 018 567 muutos % tp/ta 79 000 9 800 349 700 128 100 8 000 51 500 61 600 50 0 687 750 -3 772 781 -1 154 426 153 849 -1 274 924 -246 148 -2 294 904 81 000 4 900 308 480 125 500 10 000 81 700 51 200 150 TA 2013 ulk 8 263 000 8 263 000 572 000 572 000 -167 400 -167 400 -560 000 -560 000 3,1 -29,3 9,2 25,0 87 311 5 025 160 966 -13 714 -13 639 -160 966 64 983 -31 731 2 986 293 336 -18 512 -4 285 -293 336 11 920 40 000 3 000 0 -20 000 -5 000 0 18 000 40 000 4 000 221 211 -20 000 -4 000 -221 211 20 000 40 000 4 000 0 -20 000 -4 000 0 20 000 179,3 25,3 -32,6 7,4 -7,1 -32,6 40,4 959 186 1 009 541 553 570 552 617 552 617 -82,7 -621 709 -647 165 -620 000 -650 000 -650 000 0,4 1 944 510 -1 944 510 1 921 812 -1 921 812 0 0 2 182 773 -2 182 773 0 0 12,0 12,0 Eril.kirjanpit. hoid. rahastot Tuotot Kulut Siirto rahastosta/rahastoon 86 488 -87 976 -1 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 337 477 58 186 395 663 362 375 58 186 420 561 -66 430 58 200 -8 230 -97 383 58 200 -39 183 -97 383 58 200 -39 183 -472,1 0,0 -1 173,3 VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut Sisäiset vyörytyserät Sisäiset vyörytystuotot Sisäiset vyörytyskulut 88 INVESTOINTIOSA 89 Kohde Kirkonkirjat Toimenpide Digitointi ja mikrokuvaus Kirkonkylän hautausmaa lisäalueen käyttösuunnittelu ja rakentaminen traktorin vaihto Nurmijärven kirkko ja kellotapuli maalausta ja yläosien maalaus,vedenpoistojärjestelmä Rajamäen kirkko kirkon tornin ja rakennuksen puhdistus ja huoltomaalaus uudet seurakuntatilat Nurmijärven srk-keskus piha-alueen kunnostus räystäsrakenteiden korjaus ja vesikourujen uusiminen Klaukkalan kirkko Isopappila Nuorisotalo v. 2013 v. 2014 v. 2015 v. 2016 40 000 200 000 18 500 30 000 60 000 1 000 000 1 000 000 330 000 45 000 vanhojen tiiliseinien uusiminen (eristeiden vaihdot ja lämpörappaus, takkatilan lattian uusiminen) uurnaholvin suunnittelu ja rakentaminen muistelualueen suunnittelu ja rakentaminen takkatilan lattian uusiminen 342 500 20 000 300 000 20 000 50 000 12 500 kiinteistön korjaussuunnittelu kiinteistön ajanmukaistaminen 15 000 100 000 lämmitysjärjestelmän uusiminen 30 000 50 000 Harjulan kerhotila yhteensä 1 818 500 1 315 000 480 000 Vuodet 2012-2016 yht. 90 50 000 3 663 500 RAHOITUSOSA 91 RAHOITUSLASKELMA V. 2007 - 2013 1.000 € TP 2007 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 1293,4 1293,4 0,0 1823,3 1461,0 362,3 1066,1 1066,1 0,0 959,2 959,2 0,0 817,9 817,9 0,0 553,6 553,6 0,0 552,6 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -71,6 -71,6 0,0 -250,5 -250,5 0,0 -913,8 -913,8 0,0 1221,8 1572,8 0,0 -2197,1 -232,6 -2197,1 -232,6 0,0 0,0 -980,5 -818,5 -980,5 -1818,5 0,0 1000,0 152,4 -1237,9 585,3 -426,9 -265,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -10,3 -3,7 -65,8 50,6 45,2 55,1 6,8 -51,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustoimen nettokassavirta -186,4 -187,6 -72,1 -112,6 -216,8 -172,4 -172,4 Kassavarojen muutos 1035,4 1385,2 80,3 -1350,5 -599,3 -438,3 Toimintapääoma 2169,5 3554,7 3635,0 2284,5 2653, 0 2053,7 1615,4 Käyttöom.investoinnit Käyttöom. myyntitulot Varsinaisen toiminnan kassavirta Rahoitustoimen kassavirta Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik.saamisten muutos Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos 92 37,7 22,1 368,5 SUUNNITTELUVUODET 2014-2015 93 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Korvaukset Myyntituotot Maksutuotot Vuokratuotot Metsätalouden tuotot Kolehdit, keräykset ja lahjo Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT YHT. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilökulujen oikaisuerät Palvelujen ostot Vuokrat Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Annetut avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT YHT. TOIMINTAKATE Verotulot Kirkollisverotulot Osuus yhteisöveron tuotosta Verotuskulut Keskusrahastomaksut (sis. uusi eläkem. ) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) SUUNNITTELUVUODET 2012- 2015 TA 2012 TA 2013 SV 2014 ulk ulk ulk SV 2015 ulk 81 000 4 900 308 480 125 500 10 000 81 700 51 200 150 662 930 79 000 9 800 349 700 128 100 8 000 51 500 61 600 50 687 750 80 500 9 900 352 000 130 000 5 000 62 000 61 000 200 700 600 82 000 9 900 356 000 132 000 5 000 63 000 62 000 200 710 100 -3 969 360 -1 289 920 12 000 -1 353 850 -221 910 -4 105 130 -1 333 333 16 500 -1 261 970 -240 270 -4 000 000 -1 300 000 30 000 -1 280 000 -220 000 -3 850 000 -1 267 000 30 000 -1 300 000 -222 000 -895 620 -324 700 -109 000 -8 152 360 -905 830 -321 900 -110 800 -8 262 733 -915 000 -324 700 -100 000 -8 109 700 -910 000 -320 000 -100 000 -7 939 000 -7 489 430 -7 574 983 -7 409 100 -7 228 900 8 060 000 558 000 -153 000 8 263 000 572 000 -167 400 8 263 000 580 000 -170 000 7 830 000 605 000 -170 000 -440 000 -560 000 -560 000 -500 000 40 000 3 000 -20 000 -5 000 553 570 40 000 4 000 -20 000 -4 000 552 617 40 000 3 000 -17 000 -4 000 725 900 35 000 3 000 -17 000 -4 000 553 100 -620 000 -650 000 -650 000 -650 000 -66 430 -97 383 75 900 -96 900 58 200 -8 230 (1,5%) 58 200 -39 183 (1,5%) 58 200 134 100 (1,5%) 58 200 -38 700 (1,4%) 94 RAHOITUSLASKELMA V. 2010 – 2015 1.000 € TP 2010 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöom.investoinnit Käyttöom. myyntitulot Varsinaisen toiminnan kassavirta TP 2011 TA 2012 TA 2013 SV 2014 SV 2015 959,2 959,2 0 817,90 817,90 0 553,57 553,57 0 552,6 552,6 0 725,9 725,9 0 553,1 553,1 0 0 0 0 0 0 0 -2197,1 -2197,1 0 -232,6 -232,6 0 -980,5 -980,5 0 -818,5 -1818,5 1000,0 -1315,0 -1315,0 0 -480,0 -480,0 0 -1 237,9 585,3 -426,9 -265,9 -589,1 73,1 0,0 0 0 0 0 0 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -37,7 -22,1 -6,8 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 -232,2 -128,0 -172,4 -172,4 -172,4 -172,4 -1 470,1 457,3 -599,3 -438,3 -761,5 -99,3 3 197,9 3 655,2 3 055,9 2 617,6 1 856,1 1 756,8 Rahoitustoimen kassavirta Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik.saamisten muutos Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos Rahoitustoimen nettokassavirta Kassavarojen muutos Toimintapääoma 95 HAUTAINHOITORAHASTO VUODEN 2013 TALOUSARVIO 96 TP 2011 TA 2012 TA 2013 MUUTOS % 910 SOPIMUSHAUTOJEN HOITO * ** MAKSUTUOTOT TULOT 76 054 76 054 90 000 90 000 94 000 94 000 4,4 4,4 * * * * * * PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA KORKOTUOTOT -50 758 -19 875 -667 0 -11 676 2 641 -50 750 -16 500 -2 400 -500 -18 600 2 000 -52 000 -17 000 -1 550 -500 -18 700 0 2,5 3,0 -35,4 0,0 0,5 -100,0 ** MENOT YHTEENSÄ -80 335 -86 750 -89 750 3,5 *** NETTO KAIKKI -4 280 3 250 4 250 30,8 7 548 7 548 8 500 8 500 9 000 9 000 5,9 5,9 921 AS OY VENLAN KOTI * ** VUOKRATUOTOT TULOT * * * PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 -3 581 0 -800 -3 500 -100 -800 -3 800 -100 0,0 8,6 0,0 ** MENOT YHTEENSÄ -3 581 -4 400 -4 700 6,8 *** NETTO KAIKKI 3 968 4 100 4 300 4,9 5 257 5 257 5 500 5 500 5 800 5 800 5,5 5,5 922 AS OY KOTIKULMA * ** VUOKRATUOTOT TULOT * * PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT 0 -3 125 -800 -3 000 -800 -3 300 0,0 10,0 ** MENOT YHTEENSÄ -3 125 -3 800 -4 100 7,9 *** NETTO KAIKKI 2 132 1 700 1 700 0,0 * * ** KAIKKI YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT VUOKRATUOTOT TULOT 76 054 12 805 88 860 90 000 14 000 104 000 94 000 14 800 108 800 4,4 5,7 4,6 * * * * * * PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT VUOKRAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA KORKOTUOTOT -50 758 -19 875 -667 -6 706 -11 676 2 641 -50 750 -16 500 -4 000 -7 000 -18 700 2 000 -52 000 -17 000 -3 150 -7 600 -18 800 0 2,5 3,0 -21,3 8,6 0,5 -100,0 ** MENOT YHTEENSÄ -87 041 -94 950 -98 550 3,8 *** NETTO KAIKKI 1 819 9 050 10 250 13,3 97
© Copyright 2024