KARKKILAN SEURAKUNTA
Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu 1 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 2 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ ....................................................................................................................... 4 1.1 Kirkkoherran katsaus vuoteen 2013 ..................................................................... 4 1.2 Taloudellinen tilanne ............................................................................................ 5 1.3 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä ...................................................... 7 1.4 Jäsenmäärä ......................................................................................................... 7 1.5 Kirkolliset vaalit .................................................................................................... 7 1.6 Kirkkovaltuusto .................................................................................................... 7 1.6.1 1.7 Kirkkoneuvosto .................................................................................................... 8 1.7.1 1.8 2 3 4 Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset ...................................................... 8 Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset...................................................... 9 Tarkastajat ja edustajat ........................................................................................ 9 SEURAKUNNAN TOIMINNAN ARVIOINTI ................................................................. 10 2.1 Yleinen seurakuntatyö ....................................................................................... 10 2.2 Viestintä ............................................................................................................. 11 2.3 Musiikki .............................................................................................................. 12 2.4 Diakonia- ja lähetystyö ....................................................................................... 13 2.5 Avoimet perhekerhot, päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerho ........................ 14 2.6 Aikuistyö ............................................................................................................ 15 2.7 Pyhäkoulutyö ..................................................................................................... 16 2.8 Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö............................................................................. 17 2.9 Rippikoulutyö ..................................................................................................... 18 2.10 Yleishallinto .................................................................................................. 19 2.11 Hautatoimi .................................................................................................... 20 2.12 Kiinteistötoimi................................................................................................ 21 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS...................................................................................... 22 3.1 Henkilöstön määrä ............................................................................................. 22 3.2 Henkilötyövuosien määrä ................................................................................... 22 3.3 Henkilöstön sukupuoli, ikä, koulutus ja henkilömäärät tehtäväryhmittäin ............ 23 3.4 Henkilöstökoulutus............................................................................................. 23 3.5 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus ................................................................. 23 3.6 Työkyky ja terveys ............................................................................................. 23 3.7 Palkka- ja henkilöstökustannukset ..................................................................... 24 3.8 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukooste ........................................................ 25 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT........................................................................................ 27 4.1 Talousinformaation rakenne............................................................................... 27 4.2 Käyttötalousosa pääluokittain, talousarviovertailu .............................................. 28 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 3 4.3 Tuloslaskelmaosa, talousarviovertailu ................................................................ 33 4.4 Investointien talousarviovertailu ......................................................................... 35 4.5 Tuloslaskelma, edellisen vuoden vertailu ........................................................... 37 4.6 Rahoituslaskelma .............................................................................................. 39 4.7 Tase .................................................................................................................. 41 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................... 43 6 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .................................................. 53 7 KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT ............................ 55 KUVIOT ............................................................................................................................... 58 TAULUKOT.......................................................................................................................... 58 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 1 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 4 YLEISTÄ 1.1 Kirkkoherran katsaus vuoteen 2013 Vuoden 2013 toimintasuunnitelma tehtiin taloudellisesti epävarmana aikana toiveikkaana, mutta viisaana tulevaisuuteen varautuen. Lähtökohta toiminnan suunnittelulle oli varautuminen mahdollisuuteen tulojen pienenemisestä. Haastavassa tilanteessa suunniteltiin merkittäviä talouden sopeutustoimia, joilla varmistettiin, että seurakunnan kulu- ja henkilöstörakenne vastaisivat ennakoitavia tuloja. Merkittävimpinä toiminnallisina ratkaisuina olivat koululaisten iltapäiväkerhon lakkauttaminen ja viikoittaisesta keskiviikkoruokailusta luopuminen. Kiinteistötoimessa säästöjä haettiin uusimalla Pappilan ja Uuden ja Vanhan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmä. Sopeuttamistoimiin liittyi Vanhan seurakuntatalon vuokraamisen valmistelu Karkkilan kaupungille viiden vuoden määräajaksi. Kaikilla säästötoimilla haluttiin varmistaa, ettei seurakunnassa tarvitsisi tehdä rakenteellisia uudistuksia ainakaan muutamaan vuoteen. Toimintasuunnitelmaa tehtäessä koettiin tärkeäksi keskittyä seurakunnan ydintoimintaan. Siihen haluttiin myös panostaa. Yksi ydintoimintaan keskittymiseen liittyvistä toimista oli varhaiskasvatusta koskeva uudelleenjärjestely. Seurakunta luopui koululaisten iltapäiväkerhosta ja keskittyi sen sijaan päiväkotityöhön. Tämän takia seurakuntaan perustettiin syksyllä 2013 vuoden 2015 loppuun asti jatkuva määräaikainen varhaiskasvatuksenohjaajan virka. Virka mahdollisti uudenmuotoisen laajan kristillisen kasvatustyön aloittamisen päiväkodeissa. Syksystä alkaen varhaiskasvatuksen ohjaaja käy pitämässä uskontokasvatusta kuukausittain jokaisessa päiväkoti- ja esikouluryhmässä. Vaikka henkilöstövaihdokset pakottivat järjestelemään perhekerhotyön uudelleen, oli lopputuloksena moninkertaisen lapsijoukon tavoittaminen entiseen malliin verrattuna. Päiväkerhotyö jatkui entiseen tapaan yhden lastenohjaajan voimin uudistetussa tilassa Uudessa seurakuntatalossa. Toiminnallisesti vuosi 2013 oli seurakunnassa onnistunut. Seurakunta panosti kasvatustyön lisäksi jumalanpalveluselämän kehittämiseen. Seurakunnassa oli pyrkimys monipuolistaa jumalanpalveluselämää toimittamalla erilaisia messuja ja tarjoamalla messuavustajille entistä suurempaa osaa messujen toimittamisessa. Panostus näkyi lisääntyneinä kirkkokäynteinä. Päämessujen kirkkokäynnit lisääntyivät nousten ensimmäisen kerran moneen vuoteen yli viiteen ja puoleen tuhanteen. Kävijämäärän lisäykseen johtuvia tekijöitä olivat säännölliset iltamessut, onnistunut jumalanpalvelussuunnittelu, kasvanut messuavustajatoiminta ja kirkkoherranvaalit. Kirkollisten toimitusten määrä oli edellisten vuosien tasolla. Kasvatusalan merkittävin tapahtuma oli Isoseikkailu, jonka seurakunta järjesti. Seikkailu kokosi Karkkilaan yli 400 isosikäistä nuorta. Supistuneessa työntekijäjoukossa opeteltiin uudenlaista työkulttuuria, jossa töitä tehdään entistä enemmän yhdessä. Työalarajoja pyrittiin häivyttämään muuttamalla seurakunnan organisaatiota. Pienistä tiimeistä luovuttiin ja esimiestyötä selkeytettiin. Pirstaleisen vanhan tiimirakenteen tilalle perustettiin koko kasvatusalan kattava tiimi, jota johtaa kappalainen. Hän toimii uudessa organisaatiossa lähiesimiehenä kaikille kasvatusalan työntekijöille. Uuteen työkulttuuriin kuului lisääntynyt panostus viestintään. Keväällä 2013 aloitettiin säännölliset viestintäkokoukset, joissa päätetään mitä viestitään ja kuka vastaa tiedottamisesta. Viestintään panostaminen kannatti, sillä toimintavuoden aikana seurakuntalaiset saivat entistä helpommin tietoa seurakunnan järjestämistä tapahtumista. Viestintäkokoukset paransivat myös työyhteisön sisäistä viestintää. Tiedonkulun lisääntyminen työyhteisön sisällä näytti selkeästi lisäävän työhyvinvointia. Kaiken kaikkiaan vuosi 2013 oli sekä taloudellisesti, että toiminnallisesti onnistunut. Erityisesti juhlaaikoina seurakunnan sanoma näkyi ja kuului Karkkilassa ja ihmisiä osallistui toimintaan. Vapaaehtoistyö jatkoi kasvuaan, mikä näkyi etenkin jumalanpalveluselämässä. Vuonna 2013 alkanutta tietä kannattaa seuraavana vuonna jatkaa eteenpäin panostamalla ydintoimintaan ja vapaaehtoistyöhön. Hannu Bogdanoff, kirkkoherra Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 1.2 Sivu 5 23.4.2014 8.5.2014 Taloudellinen tilanne Kuvio 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuonna 2013 (2012) Kirkollisverokertymä vuonna 2013 oli 1.464.058 eur (+7,5%). Osuus yhteisöveron tuotosta oli 135.809 eur (+2%) ja kokonaisverokertymä 1.599.867 eur (+7%). Suluissa on esitetty vertailu vuoteen 2012. Vuoden 2013 verokertymään vaikutti positiivisesti elokuussa saatu takautuva verotulo-oikaisu vuodelta 2012, sekä muutos lisäverojen tilittämisessä. Lisäverot tilitetään uudessa järjestelmässä joulukuussa ja seuraavan vuoden helmikuussa. Aiemmin tilitysajankohta oli tammi ja maaliskuu. Kirkollisverokertymä ylitti em. seikkojen tähden budjetin 74.058 €, yhteisövero-osuus jäi budjetista – 4.191 €. Verotulot vuosittain Toteutunut 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.438.977 1.434.381 1.370.453 1.461.731 1.495.112 1.599.867 Talousarvio TA 1.439.848 TA 1.481.204 TA 1.350.000 TA 1.427.000 TA 1.533.351 TA 1.530.000 Toteutuminen % 99,9 97 101,5 102,4 97,5 104,6 Taulukko 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosittain Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Sivu 6 23.4.2014 8.5.2014 VUOSI Yhteisöveron osuus verotuloista € Verotulot/jäsen € Vuosikate € Vuosikate/jäsen € Vuosikate %/(toimintatulot + verotulot) Poistot € Poistot/jäsen € Poistot %:ia verotuloista Vaihto- ja rahoitusomaisuus yhteensä Kassavarat Yli-/alijäämä Seurakunnan väkiluku Muutos edelliseen vuoteen Seurakuntaan kuuluminen %:ia 2010 152.107 200 -5.498 -0,80 -0,37 130.511 19,01 9,52 243.352 90.150 -127.768 2011 183.969 217 63.145 9,37 4,1% 130.297 19,34 8,91 272.423 123.637 -58.911 2012 132.947 226 166.145 25,08 10,4% 133.545 20,16 8,93 445.125 290.572 40.842 2013 135.809 244 318.041 48,53 18,7% 134.635 20,55 8,41 609.821 436.970 189.431 6.866 -47 74,6% 6738 -128 73,3% 6624 -114 72,6% 6553 -71 72% Taulukko 2: Karkkilan seurakunnan talouden tunnuslukuja ja seurakunnan väkiluku. Seurakunnan taseessa vaihtuvat vastaavat olivat vuoden 2013 päättyessä 609.821 euroa (445.125 euroa). Ne on sijoitettu rahalaitoksiin ja rahastoihin. Seurakunta on velaton. Rahavarat lisääntyivät vuoden 2013 aikana 146.494,63 euroa. Tämä johtui kirkollisveron määrän kasvusta, merkittävistä sopeuttamistoimista seurakunnan toiminnassa sekä siitä, että investoinnit toteutettiin budjetoitua alhaisemmin kustannuksin. Seurakuntataloudessa pyrkimyksenä on, että vuosikatteesta vähennettyjen poistojen jälkeen pitäisi tilikauden tuloksen olla positiivinen. Vuonna 2013 verotulot ylittivät 69.867 euroa budjetin. Toimintatulot olivat jonkin verran ennakoitua suuremmat ja toimintamenot 104.603 € budjetoitua alhaisemmat. Vuosikate oli 318.041 euroa positiivinen. Poistojen ja poistoeron nettovaikutus oli 128.611 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 189.431 euroa ( 40.842 euroa). Talousarvio oli laadittu 8.575 euroa ylijäämäiseksi. Pääluokat TOIMINTATULOT TOIMINTAMENOT TOIMINTAKATE ERO Toteuma Toteuma Toteuma alkuperäinen tal.arvio Tal.arvio Tal.arvio Tal.arvio Yleishallinto Seurakunnallinen toiminta 6 971 4 900 203 267 220 557 -196 296 -215 657 19 361 55 684 46 419 569 482 612 562 -513 798 -566 143 52 345 Hautatoimi 25 396 22 452 158 342 190 923 -132 946 -168 471 35 525 Kiinteistötoimi 10 786 16 220 325 419 337 070 -314 633 -320 850 6 217 Yhteensä 98 836 89 991 1 256 511 1 361 112 -1 157 673 -1 271 121 113 449 Taulukko 3: Talousarvio vertailu pääluokittain eli toiminnoittain Talousarvion sitovuustasona kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Ulkoinen toimintakate päätyi 113.449 eur paremmaksi kuin talousarvioon oli budjetoitu. Toimintamenojen alhaisuuteen vaikuttivat ennen kesää tehdyt varhaiskasvatuksen järjestelyt, hautausmaa resurssoinnin muutokset, lämmitysjärjestelmän vaihdos, lauha ja lumeton alkutalvi, tehokas IT-yhteistyö sekä entisestään tehostetun ja paikalliseen työhön keskittyvän organisaation yleisesti alhaisempi kustannusrakenne mm. matkakustannusten osalta. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 1.3 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden ylijäämästä Kertomusvuonna tilinpäätös oli 189.431 euroa ylijäämäinen. Talousarvio oli suunniteltu 8.575 eur ylijäämäiseksi. Tilikauden ylijäämä 189.430,86 eur kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille. 1.4 Jäsenmäärä Seurakunnan väkiluku (= läsnä oleva väestö) oli vuoden 2013 lopussa 6.553 henkilöä. Kaupungin asukasmäärä oli vuoden lopussa 9.068 henkilöä. Seurakuntaan kuului 72 % kaupunkilaisista. Seurakuntalaisista poissaolevaan väestöön kuului 139 henkilöä. Ulkomaiden kansalaisia kuului seurakuntaa 15 ja jäsenistä 46 oli ruotsinkielisiä. Seurakuntaan muutti kertomusvuoden aikana 275 henkilöä ja poismuuttaneita oli 314 (Vuonna 2012 seurakuntaan muutti 283 ja poismuuttaneita oli 349). Seurakuntaan liittyi 23 ja seurakunnasta erosi 64 henkilöä (Vuonna 2012 liittyneitä oli 24 ja eronneita 62). Vuonna 2013 seurakunnan jäsenyyteen kastettiin 81 henkilöä. Lapsia kastetuista oli 77 ja aikuisia tai nuoria 4. Seurakunnan jäsenistä kuoli vuoden aikana 68. Avioliiton solmi yhteensä 27 paria. Näistä 13 paria sai kirkollisen vihkimisen. Avioliiton kirkollinen siunaaminen toimitettiin yhdelle parille. Avioeroja oli 20. Seurakuntaan liittyneiden ja seurakunnasta eronneiden määrä oli vuoden 2012 tasolla. Eronneita oli 41 enemmän kuin liittyneitä. Seurakunnan jäsenmäärä kuitenkin jatkoi pienenemistään entiseen tahtiin kaupungin väkimäärän vähentyessä. Kaikkiaan seurakunnan jäsenluku pieneni 71:llä henkilöllä. Muuttotappion voimakas vaikutus seurakunnan jäsenmäärään on esimerkki siitä, miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat nopeasti seurakunnan jäsenmäärään ja seurakunnan talouteen. 1.5 Kirkolliset vaalit Karkkilan seurakunnassa pidettiin vuonna 2013 kirkkoherran vaali. Avoinna ollutta kirkkoherranvirkaa haki kaksi henkilöä: Espoon tuomiokirkkoseurakunnan V kappalainen Seppo Särkiniemi ja Karkkilan seurakunnan vt. kirkkoherra Hannu Bogdanoff. Espoon hiippakunnan tuomikapituli asetti Seppo Särkiniemen ensimmäiselle ja Hannu Bogdanoffin toiselle vaalisijalle. Ensimmäinen vaalisaarna määrättiin pidettäväksi 1. syyskuuta ja toinen vaalisaarna 8. syyskuuta. Varsinainen kirkkoherran vaali käytiin kirkossa 22. syyskuuta. Äänestysaika alkoi messun loputtua ja jatkui klo 20.00 asti. Ennakkoäänestys pidettiin kirkkoherranvirastolla 16.-20.9.2013. Äänestäjille varattiin mahdollisuus kotiäänestykseen. Äänioikeutettuja vaalissa oli 5110. Äänestysprosentti oli 19.4 ja ääniä annettiin kaikkiaan 992. Ensimmäisellä vaalisijalla ollut Seppo Särkiniemi sai 60 ääntä ja toisella vaalisijalla ollut Hannu Bogdanoff sai 932 ääntä. Karkkilan seurakunnan kirkkoherraksi valittiin Hannu Bogdanoff. 1.6 Kirkkovaltuusto Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenten lukumäärä on kirkkolain mukaisesti 19. Toimintakaudella 2013 kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Leena Brofeldt ja varapuheenjohtajana Risto Sintonen. Kirkkovaltuuston muut jäsenet olivat: Eija Boije, Sirkku Hopeavirta-Hanhinen Jorma Kivilä, Tuure Keskinen, Raine Klemola, Henna Mitrunen, Tuija Myntti, Olli Otava, Toini Pakarinen, Titta Rantala, Vesa Ryyppö, Pirkko Saarni, Risto Sintonen, Irja Suikka, Mia Sundström, Vesa Syrjänen, Minna Söderström ja Leena Örn. Valtuuston varajäseniä olivat Inge-Maij Bergman, Päivi Koskinen, Liisa Leinamo, Johanna Mikkola, Heidi Otava, Tapani Peltonen, Jouni Saari, Kai Salminen, Martti Sarva, Pirjo Sintonen, Martti Ståhl ja Lauri Väyrynen. Vuoden 2013 aikana Tuija Myntti erosi kirkkovaltuuston jäsenyydestä paikkakunnalta muuton takia. Tuija Myntin tilalle kirkkovaltuustoon nousi Jouni Saari. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana varsinaisiin kokouksiin viisi kertaa ja käsitteli yhteensä 31 asiaa. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 1.6.1 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 8 Kirkkovaltuuston keskeiset päätökset 31.1.2013 Kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2013-14 puheenjohtajakseen Leena Brofeldtin ja varapuheenjohtajakseen Risto Sintosen. Samalla kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2013-14 kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Jorma Kivilän ja hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Vesa Syrjäsen. Muiksi kirkkoneuvoston jäseniksi valtuusto valitsi Tuure Keskisen (Eija Boije), Minna Söderströmin (Tuija Myntti), Kari Laineen (Vesa Ryyppö), Titta Rantalan (Leena Örn) ja Mia Sundströmin (Irja Suikka) Kirkkovaltuuston neuvoston jäsenille valitsemat henkilökohtaiset varajäsenet ovat neuvoston varsinaisten jäsenten nimien jälkeen suluissa. Kirkkovaltuusto pyysi Espoon hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan Karkkilan seurakunnan kanttorin viran uudelleen haettavaksi. 2.5.2013 Kirkkovaltuusto tarkasteli vuoden 2012 tilinpäätöksen asiakirjoja, tasekirjaa, toimintakertomusta, henkilöstötilinpäätöstä ja tilinpäätöstä ja hyväksyi vuoden 2012 tilinpäätöksen, merkitsi tiedoksi tilintarkastuskertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Kirkkovaltuusto perusti määräaikaisen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran ajalle 1.8.2013-31.12.2015. Viran tehtäväkohtainen palkka on vaativuusryhmä 502:n mukainen. Samalla valtuusto siirsi diakoni Mervi Laamasen hoitamaan kyseistä virkaa ja päätti hankkia hänen tilalleen sijaisen diakonin virkaan ajalle 1.8.2013-31.12.2015. 5.9.2013 Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2014 kirkollisveroprosentiksi 1,50%. Kirkkovaltuusto valtuutti talouspäällikön ja kirkkoneuvoston puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Uudenmaan sairaalasielunhoidon järjestämisestä isäntäseurakuntamallin mukaisesti. Isäntäseurakuntana toimii Hyvinkään seurakunta. Samalla valtuusto hyväksyi yhteisjohtokunnan johtosääntöehdotuksen sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunnan johtosäännöksi. Kirkkovaltuusto myönsi Tuija Myntille eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kirkkoneuvoston varajäsenyydestä. Samalla kirkkovaltuusto valitsi hänen tilalleen kirkkoneuvoston varsinaisen jäsenen Minna Söderströmin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Liisa Leinamon. 10.10.2013 Kirkkovaltuusto hyväksyi Vanhan seurakuntatalon korjausesityksen. Vanha seurakuntatalon korjauksen hankesuunnitteluun päätettiin käyttää vuoden 2013 investointimäärärahoista säästyneitä rahoja. Valtuusto antoi vt. kirkkoherralle ja talouspäällikölle valtuudet solmia vuokrasopimus, jolla Vanha seurakuntatalo vuokrataan kaupungille viiden vuoden määräajaksi. Valtuusto päätti antaa talouspäällikölle valtuudet aloittaa rakennuksen korjauksen hankesuunnittelu. 28.11.2013 Kirkkovaltuusto valitsi Karkkilan seurakunnan edustajaksi Mäntsälän kehitysvammatyön johtokuntaan vuosille 2014-15 Heidi Otavan ja hänen varajäsenekseen Titta Rantalan. Kirkkovaltuusto hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2014 sekä ennakkosuunnitelmia vuosille 2015-2016. Kirkkovaltuusto valitsi kanttorin vaalissa Karkkilan seurakunnan kanttoriksi MuM Anne Rahko-Leinon. 1.7 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa ja edistää sen hengellistä elämään. Käytännössä kirkkoneuvosto hoitaa tehtäväänsä johtamalla seurakunnan hallintoa ja taloutta sekä ylläpitämällä seurakunnan omaisuutta. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustolle menevät asiat ja huolehtii valtuuston päätösten toimeenpanosta. Tehtäviään kirkkoneuvosto hoitaa yhteistyössä seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 9 Karkkilan seurakunnan kirkkoneuvostossa on seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja sihteerinä talouspäällikkö. Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto valitsee muut kirkkoneuvoston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtuustokauden parittomien vuosien ensimmäisessä kokouksessa kaksivuotiskaudeksi. Vuonna 2013 kirkkoneuvoston jäseniksi vuosiksi 2013-14 valittiin: varapuheenjohtaja Jorma Kivilä (Vesa Syrjänen), Tuure Keskinen (Eija Boije), Kari Laine (Vesa Ryyppö), Titta Rantala (Leena Örn), Mia Sundström (Irja Suikka) ja Minna Söderström (Tuija Myntti). Henkilökohtaiset varajäsenet ovat suluissa varsinaisten jäsenten nimien jälkeen. Tuija Myntti erosi syksyllä 2013 kirkkoneuvoston varajäsenyydestä. Hänen tilalleen Minna Söderströmin varajäseneksi kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 5.9.2013 Liisa Leinamon. 1.7.1 Kirkkoneuvoston keskeiset päätökset Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2013 aikana 15 kertaa. Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksissaan 173 pykälää. Tärkeimpiä päätöksiä olivat vuoden 2012 toimintakertomuksen, henkilöstötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen sekä vuoden 2014 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä kanttorin vaalin ja määräaikaisen varhaiskasvatuksen ohjaajan viran perustamisen valmistelu kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto myös päätti valita Uuden seurakuntatalon, Vanhan seurakuntatalon ja Pappilan uudeksi lämpöjärjestelmäksi kaukolämmön. Kirkkoneuvosto myös valmisteli Vanhan seurakuntatalon vuokraamisen Karkkilan kaupungille viiden vuoden määräajaksi. 1.8 Tarkastajat ja edustajat Tilintarkastajiksi on valittu vuosiksi 2011 - 2014 tilintarkastusyhtiö BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö. Päävastuullisena tarkastajana Raimo Vainio-Kaila (JHTT, HTM). Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 10 SEURAKUNNAN TOIMINNAN ARVIOINTI 2.1 Yleinen seurakuntatyö Toiminta-ajatus/tehtävä Toiminta-ajatuksena on luoda aikaa ja paikka seurakuntalaisten ja Jumalan kohtaamiselle. Seurakunta mahdollistaa hartauden harjoituksen, ehtoollisen nauttimisen, ripin ja yhteisen rukouksen. Käytännössä tämä tapahtuu järjestämällä jumalanpalveluksia kirkkovuoden mukaisesti sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä, toimittamalla kirkollisia toimituksia, julistamalla sanaa ja jakamalla sakramentteja, antamalla mahdollisuus yhteydelle ja uskolle sekä luomalla tilaa pyhän kohtaamiselle, rukoukselle, ylistykselle ja hiljaisuudelle. (Perustoimintakuvaus) Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen - Kutsumme vapaaehtoisia jumalanpalveluksen toteutukseen ja pyrimme parantamaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua suunnitteluun. - Järjestämme jumalanpalveluskoulutuksen vapaaehtoisille. - Toteutamme kirkkoherranvaalin. Tavoitteiden toteutus - Vuoden aikana oli 25 messussa messuavustaja. Lisäksi kaksi vapaaehtoista avusti säännöllisesti suntiota kirkonpalvelijan tehtävissä. - Messuavustajien kokouksia pidettiin vuoden aikana kolme. - Messuavustajien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin kaksi jumalanpalvelusta, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Molemmissa saarnan paikalla oli vapaaehtoisten käsikirjoittama ja ohjaama bibliodraama. - Syksyllä seurakunta järjesti neliosainen messuavustajakoulutuksen. Se antoi valmiuden toimia sekä messuavustajana, että kirkonpalvelijana. Kurssin käyneet saivat oikeuden toimia ehtoollisavustajina. Kurssin kävi läpi kuusi seurakuntalaista, heistä kolme oli uusia avustajia. - Kirkkoherran vaali järjestettiin sunnuntaina 22. syyskuuta 2013. Äänestysprosentti oli 19.4. Kirkkoherraksi valittiin Hannu Bogdanoff, joka sai vaalissa 932 ääntä, Seppo Särkiniemi sai ääniä 60. - Vertaamme jumalanpalveluksiin - Karkkilan seurakunta toimitti vuonna osallistuneiden määrää vuosiin 2013 64 kpl pääjumalanpalvelusta. 2010, 2011 ja 2012. Näistä 61 oli messuja ja 3 sanajuma- Alamme tilastoida jumalanpalve- lanpalveluksia. Pääjumalanpalveluksisluksissa avustaneiden maallisa oli kaikkiaan 5631 käyntiä. Vuonna koiden määrää. 2012 päämessuissa oli kävijöitä 4235, - Uusi kirkkoherra valitaan vuovuonna 2011: 4652 ja vuonna 2010: den 2013 aikana. 4766. - Messuavustajakurssin käyneitä avustajia toimi säännöllisesti eri tehtävissä 11 kpl. - Uudeksi kirkkoherraksi valittiin syksyllä toimitetussa vaalissa Hannu Bogdanoff. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.2 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 11 Viestintä Toiminta-ajatus/tehtävä Viestinnän toiminta-ajatuksena ja tehtävänä on tukea kristillisen uskon leviämistä ja kasvua sekä huolehtia siitä, että seurakunnanjäsenillä on riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja suunnitelmista. (Perustoimintakuvaus) Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Kaudelle asetetut tavoitteet - Olemme aktiivisia suhteessa lehdistöön. - Päivitämme nettisivuja säännöllisesti. - Karkkilan seurakunnan profiili facebookiin. - Seurakunnan pääsiäis-, kesäja joulutiedotteen toteutuminen - Karkkilan seurakunnan facebook-profiilin toteutuminen. Tavoitteiden toteutus - Seurakunnan viestintä toimintakaudella uudistettiin. Toukokuun alusta alkaen hengellisestä toiminnasta vastaavat työntekijät kokoontuvat kuukauden alussa viestintäkokoukseen. Kokouksessa sovitaan seuraavan kuukauden viestinnän painopisteistä, siitä mistä viestitään, miten viestitään ja kuka vastaa asian viestinnästä. Viestintäkokouksia johtaa seurakuntapastori. - Viestinnän parantunut suunnitelmallisuus ja viestintävastuiden jakaminen mahdollisti säännöllisen yhteydenpidon molempiin paikallislehtiin - Seurakunnan Facebook-profiili otettiin käyttöön toukokuussa. Samalla sovittiin periaatteet, joilla sivuja päivitetään. Periaatteena on päivitys kerran päivässä. Seurakuntaan laadittiin vuoden aikana myös sosiaalisen median –ohjeet, jotka kirkkoneuvosto hyväksyi. - Nettisivuja pyrittiin päivittämään säännöllisesti. Sivujen päivittämisessä on kuitenkin edelleen parantamisen varaa. - Seurakunnan pääsiäis-, kesä- ja joulutiedotteet toteutuivat. Joulutiedotteen muoto ja visuaalinen ilme uudistettiin kauniimmaksi. Vuoden 2013 joulutiedote tehtiin seurakunnan joulutervehdyksen muotoon. Se kuitenkin sisälsi myös tiedot jouluajan toiminnasta. - Seurakunnan facebook-profiili toteutui. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.3 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 12 Musiikki Toiminta-ajatus/tehtävä Musiikkityö on osa seurakunnan evankeliumin julistusta. Musiikkityö vastaa seurakunnan jumalanpalveluselämän musiikin toteuttamisesta. Lisäksi musiikkityön tehtävänä on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen järjestämällä kuoro- ja bänditoimintaa. Musiikkityö vastaa myös hengellisen musiikin konserttien järjestämisestä seurakunnassa. Lisäksi musiikkityö osallistuu rippikouluopetukseen sekä lasten ja nuorten uskontokasvatukseen musiikkitoiminnan kautta. Työala vastaa seurakunnan soitinten huoltotarpeista sekä soitinlaitteistojen ajanmukaisuudesta ja kehittämisestä. Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Kaudelle asetetut tavoitteet - Kuorot ja musiikkityön vapaaehtoiset ovat säännöllisesti ja suunnitelmallisesti mukana jumalanpalveluksissa. Tavoitteiden toteutus - Seurakunnassa on neljä säännöllisesti kokoontuvaa kuoroa: Kirkkokuoro, rintamaveteraanikuoro Huru-Ukot, lasten kuorokerho ja Lauluryhmä Sylviat. - Seurakunnassa järjestettiin kevät- ja syyskaudella kerran kuussa iltamessu, jossa oli mukana musiikin vapaaehtoisista kasattu messu-bändi. Messubändissä soitti keskimäärin viisi vapaaehtoista. - Jokaisessa iltamessussa oli myös vapaaehtoisista koottu messukuoro, joka koostui pääosin kirkkokuorolaisista. Kirkkokuoro osallistui iltamessujen lisäksi kiirastorstain, itsenäisyyspäivän ja joulupäivän jumalanpalveluksiin. - Lasten kuorokerho puolestaan oli vuoden aikana toimittamassa kolmea jumalanpalvelusta ja Huru-ukot itsenäisyyspäivän Jumalanpalvelusta. - Lauluryhmä Sylviat hoiti musiikin kirkossa toimitetussa rukousillassa ja seurakuntatalolla järjestetyissä seuroissa. - Tilastoimme vapaaehtoisten soittajien ja laulajien määrät. - Vapaaehtoisia soittajia osallistui vuoden aikana säännöllisesti jumalanpalvelusten toimittamiseen kaikkiaan kahdeksan kappaletta. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.4 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 13 Diakonia- ja lähetystyö Toiminta-ajatus/tehtävä Diakoniatyön toiminta-ajatuksena on viedä apua sinne, minne muu apu ei yllä. Näin diakoniatyö toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Samaa toiminta-ajatusta noudattaa myös lähetystyö. Toiminta-ajatusta toteutetaan sekä kokoavan toiminnan, että henkilökohtaisten kontaktien kautta. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Kehitämme lähetys- ja diakoniatyön vapaaehtoistyötä - Tuemme työntekijän jaksamista selkeyttämällä diakonin työviikkoa - Tutkimme mahdollisuutta hankkia nimikkolähetin seurakuntaan - Järjestimme Vihdin seurakunnan kanssa vapaaehtoisten peruskoulutuksen. Otimme myös käyttöön vapaaehtoisten henkilötieto/ osaamiskartoituslomakkeen. Siinä on vapaaehtoisten nimen ja yhteistietojen lisäksi heidän taidolliset valmiutensa. - Keskitimme diakoniatyöntekijän toimintoja tiettyihin työpäiviin. Samalla siirsimme diakoniapäivystyksen pidettäväksi kerran viikossa, tiistaisin klo 9- 12. - Jaoimme vuoden aikana EU:n elintarvikkeita noin 353 kpl ( v. 2012 400 kpl). EU-ruoka loppui syksyllä. Korvasimme sen seurakunnan diakoniatyön varoista hankituilla ruokapaketeilla. Niitä jaoimme loppuvuonna tarvitseville. Samalla aloimme tutkia huolellisemmin ruoka-avun jakoperusteita. Viime vuonna avustimme 152 ruokakuntaa (v. 2012: 131). - Aloitimme kerran kuussa tarjottavan diakoniaruokailun vähävaraisille. Ruuan valmistavat vapaaehtoiset. Ruokailun yhteydessä toimitetaan ruuanjako yhteistyössä Helluntaiseurakunnan kanssa. - Nimikkolähetin mahdollisuus jäi tutkimatta. -Diakoni Mervi Laamasen sielunhoitokoulutus päättyi. - Kirjaamme vapaaehtoisten kokouksissa saamamme palautteen. - Suora palaute diakoniatyön asiakkailta. - Vapaaehtoisten koulutustilaisuuksien toteutuminen. - Nimikkolähetinsopimuksen solmiminen. - Teimme vapaaehtoisten kokouksista muistiot. - Jatkoimme lahjakorttien käyttöä. - Diakoniatyön asiakkaiden suora palaute otetaan vastaan. - Vapaaehtoisten koulutus toteutui. - Nimikkolähettisopimusta ei ole solmittu. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.5 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 14 Avoimet perhekerhot, päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerho Toiminta-ajatus/tehtävä Karkkilan seurakunnan varhaiskasvatus pohjaa kaste- ja lähetyskäskyyn. Tuemme yhdessä vanhempien ja muiden perheelle läheisten ihmisten kanssa lasten ja perheiden kristillistä kasvua ja seurakuntayhteyttä. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Vahvistamme ja tuemme ryhmien ja yksilöiden sosiaalisia taitoja - Teemme seurakunnan kerhojen yhteisen kevätretken, toimimme ja teemme retkiä kerhon pihapiirissä - Käytämme kierrätysmateriaaleja askarteluissa - Teemme yhteiset askarteluja seurakunnan kerhoissa, meillä on myös yhteisiä leikkejä, liikuntaa, pelejä sekä tehtävä- ja temppurasteja - Tutustumme jokamiehen oikeuksiin ja annamme liikenne- ja tapakasvatusta - Päiväkerhojen erityinen teema oli empatia ja erilaisuuden hyväksyminen - Perhekerhoissa eri-ikäiset leikkivät ja toimivat keskenään. - Teimme yhteisen kevät- ja syysretki perhe- ja päiväkerhoissa. - Käytimme kierrätysmateriaaleja kaikissa kerhoissa. - Kerhojen askarteluissa hyödynsimme yhteisiä suunnitteluja ja malleja - Toimintavuonna 2013 seurakunnan koululaisten iltapäiväkerho lakkautettiin. - Asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2013 - Kävijämäärät kerhoissa ja vanhempainilloissa - Perhekerhojen kävijämäärät vaihtelivat ja muuttuivat vuoden aikana kerhoaikatauluista ja työntekijävaihdoksista johtuen - Päiväkerhojen lapsilukumäärä pysyi ennallaan - Emme järjestäneet vanhempainiltaa - Teimme asiakastyytyväisyyskyselyn päiväkerhossa ja avoimissa perhekerhoissa keväällä. Toteutimme avoimissa perhekerhoissa asiakaskyselyn myös syksyllä. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.6 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 15 Aikuistyö Toiminta-ajatus/tehtävä Seurakunnan aikuistyötä tehdään perhetyön yhteydessä sekä mies- ja naistyössä. Aikuistyö kutsuu vapaaehtoisuuteen, tukee aikuisten seurakuntayhteyttä ja kokoaa aikuisia seurakuntalaisia yhteen erilaisten kiinnostavien aiheiden pariin. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Tuemme naisten- ja miestenpiirin vapaaehtoisia tehtävässään - Lisäämme yhteistä suunnittelua ja parannamme viestintää - Olemme aktiivisesti mukana sidosryhmien järjestämissä tapahtumissa, kuten Pyhäjärven juhannusjuhlassa - Naisten- ja miestenpiirin vapaaehtoiset kokoontuivat säännöllisesti työntekijän johdolla suunnittelemaan toimintaa. - Naisten- ja miestenpiirien aiheista julkaistiin juttu paikallislehdissä ja kirkollisissa ilmoituksissa etukäteen - Yhteistä juhannusjuhlaa Pyhäjärvellä ei järjestetty sidosryhmien puutteen vuoksi. Seurakunta järjesti oman juhannusjuhlan Leirirannassa. - Naisten- ja miestenpiiri tekivät molemmat toimintakaudella retken. Naistenpiirin retki kohdistui seurakunnan leirikeskukseen Leirirantaan. Retkelle osallistui 14 retkeläistä. Miestenpiiri puolestaan teki retken Upinniemen varuskuntaan. Retkellä oli mukana 45 piiriläistä. - Idea- ja vapaaehtoiskyselyn toteuttaminen naistenpiirissä keväällä 2013 - Sidosryhmien kanssa järjestettyjen tapahtumien luku- ja osallistujamäärä - Naistenpiirissä kerättiin keväällä ideoita uutta toimintakautta varten. Miestenpiirissä aiheen valittiin järjestävän ryhmän kokouksissa. - Seurakunnan juhannusjuhlaan osallistui 65 henkilöä. - Naistenpiirin kahdeksassa kokoontumisessa oli keskimäärin 33 kävijää. Miestenpiirin seitsemässä kokoontumisessa oli keskimäärin 58 kävijää. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.7 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 16 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus/tehtävä Karkkilan seurakunnan pyhäkoulutyö pohjaa kaste- ja lähetyskäskyyn. Tuemme yhdessä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa lasten kasvua ja seurakuntayhteyttä. Pyhäkoulutyön tarkoituksena on viedä sanomaa rakastavasta Taivaan Isästä päiväkoteihin ja esikouluihin. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Pidämme säännöllisesti yhteyttä päiväkoteihin - Teemme yhteistyötä kanttorin ja muun henkilökunnan kanssa erityisesti joulun aikaan - Keväällä pidimme säännöllisiä kirkkohetkiä muutamassa päiväkodissa. - Syksyllä aloitimme säännölliset, kuukausittaiset kirkkohetket kaikissa päiväkodeissa ja esikouluissa. - Järjestimme syksyllä kirkkoseikkailun. - Pääsiäisenä järjestimme lasten pääsiäisjuhlan. Siihen kuului kirkkohetki sekä yhteinen lounas seurakuntatalolla. Pääsiäisjuhlaan osallistui 320 henkilöä. - Toteutimme jouluvaelluksen yhdessä seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Vaellukseen osallistujille tarjosimme vaelluksen päätteeksi joulupuuroa. Vaelluksella kävi kaikkiaan 490 henkilöä. - Yhteistyöpäiväkotien lukumäärä - Kirjaamme osallistujamäärät järjestetyissä tapahtumissa - Palautekeskustelut päiväkodin henkilökunnan kanssa - Meillä on yhteistyötä 10 päiväkodin ja esikoulun kanssa - Olemme kirjanneet varausjärjestelmään kaikkien tapahtumien osallistujamäärät - Olemme pyytäneet ja saaneet päiväkodeilta ja esikouluilta sähköisesti palautetta syksyllä - Olemme käyneet palautekeskusteluja päiväkotien työntekijöiden kanssa säännöllisesti Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.8 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 17 Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus/tehtävä Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on järjestää karkkilalaisille lapsille ja nuorille toimintaa kerhojen, nuorteniltojen, leirien ja retkien muodossa. Toiminnassa pidetään esillä sanomaa Jumalan rakkaudesta ja tuetaan nuoren hengellistä kasvua ja sosiaalisten taitojen kehitystä. Tehtävänä on kertoa lapsille ja nuorille Jumalasta rakastavana Taivaallisena Isänä, Jeesuksesta vapahtajana ja ihmiskunnan syntien sovittajana sekä Pyhästä Hengestä pyhittäjänä. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön toiminnassa lapset ja nuoret oppivat osallisuuden kautta kantamaan vastuuta itsestään ja muista ihmisistä. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Tuemme kristillistä kasvatusta ja perinnettä alakouluissa mm. oppituntivierailuilla - Kutsumme vanhempia ja isovanhempia tutustumaan kerhojen toimintaan esim. kerta/kausi - Koulutamme kerhonohjaajia monipuolisesti (esim. ensiapukurssi jne.) - Otamme nuoret mukaan suunnitteluun ja tekemiseen. Esimerkkinä ovat Isosseikkailun toteuttaminen helmikuussa sekä kumilapsitoiminnan elvyttäminen - Tarjosimme oppituntivierailuja alakouluille, mutta ne eivät toteutuneet. - Salibandykerhoissa kutsuimme vanhemmat mukaan 1 krt/kerho. 1-2 luokkalaisten salibandykerhossa osa vanhemmista oli mukana joka kerta. - Osallistuimme Lohjan rovastikunnan kerhonohjaajien perus- ja jatkokurssille. Tapasimme kerhonohjaajat kerran kuukaudessa. - Nuoret ovat olleet mukana nuorteniltojen suunnittelussa ja toteutuksessa, mm. varttikirkoissa. - Nuoret järjestivät kummilapsitoiminnan hyväksi kahvion sekä keräsivät pulloja. - 50 nuorta osallistui isosseikkailun suunnitteluun ja toteutukseen. - Tilastoimme kouluvierailut. - Tilastoimme kerhoissa pidettyjen vanhempainiltojen / avoimien ovien määrän. - Kerhonohjaajien koulutusten ja kokousten tilastointi. - Perustoiminnan huolellinen tilastoiminen. - Arvioidaan Isosseikkailun onnistuminen ja tehdään yhteenveto koko projektista. - Tilastoimme kouluvierailut, selvä juttu -tunnit ja aamunavaukset, samoin kerhonohjaajien tapaamiset ja koulutukset. Perustoiminnan tilastointina toimivat kirkkohallituksen toimintatilastot. - Isosseikkailu toteutettiin rovastikunnallisena tapahtumana yhdessä KRS:n kanssa. Osallistujia oli 400. Tilat ja keittiöpalvelut saatiin yhteiskoululta. Nuoret tekivät lavastukset ja opasteet sekä toteuttivat ohjelmaa. Messubändi koottiin nuorista. Kokonaisuutena isosseikkailun järjestäminen oli haastava projekti, mutta onnistui hienosti ja sai paljon hyvää palautetta. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 2.9 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 18 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus/tehtävä Rippikoulutyön toiminta-ajatuksena on toimia osana seurakunnan kasteopetusta, jota se on sitoutunut antamaan yhdessä lasten vanhempien ja kummien kanssa. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Järjestämme neljä rippikoululeiriä. - Pyrimme tavoittamaan koko rippikouluikäluokan. - Tavoitteenamme on, että koko seurakuntaan kuuluva rippikouluikäluokka konfirmoidaan. - Vahvistamme yhteyttä rippikoululaisten vanhempiin kutsumalla heidät yhdessä nuorten kanssa rippikoulun musiikkiiltaan ja vanhempainiltaan. - Toteutimme neljä rippileiriä seurakunnan leirikeskuksessa Leirirannassa. Tämän lisäksi järjestimme kahdelle nuorelle iltarippikoulun kevään aikana. Seurakunta järjesti keväällä 2013 myös aikuisrippikoulun. Siihen osallistui neljä aikuista, jotka kaikki konfirmoitiin. - Pidimme rippikouluinfon koko ikäluokalle yhteiskoulussa. - Seurakuntaan kuuluvan rippikouluikäryhmän kuului 85 henkilöä. Nuoria konfirmoitiin 89. - Järjestimme riparilauluillan rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen sekä vanhempainillan. - Tilastoimme konfirmoitujen rippikoululaisten määrän. - Tilastoimme vanhempien määrän tilaisuuksissa, joihin heidät on kutsuttu. - Konfirmoituja nuoria oli kaikkiaan 89. - Vanhempia osallistui riparilauluiltaan noin 10. Toukokuussa järjestetyssä vanhempainillassa rippikoululaisten vanhempia oli kaikkiaan 116. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 19 2.10 Yleishallinto Toiminta-ajatus/tehtävä Yleishallinnossa taloushallinnon tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliselle toiminnalle toimintaedellytykset ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista. Yleishallinnon kirkonkirjojen pitotoiminto tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti. Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa henkilökohtaista asiakaspalvelua virastossa asioiville ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Se päättää seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat. Kirkkovaltuusto valitaan kirkollisvaaleilla neljän vuoden välein. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, se hoitaa seurakunnan taloutta ja valmistelee asiat kirkkovaltuustolle, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvoston tehtävät määritetään Kirkkolaissa (KL 10: 1§). Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Kirjuri jäsentietojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen. - Kirjuri järjestelmä vakiinnutettiin vuoden aikana jäsenasioiden pääjärjestelmäksi. - Kirkon talouspalvelukeskukseen - Siirryimme KIPA-seurakunnaksi (Kipa) siirtyminen. 1.9.2013 alkaen. - Kirjuri jäsentietojärjestelmä toimii asianmukaisesti arjen työvälineenä Karkkilan seurakunnassa. - Talousprosessit on siirretty kirkon palvelukeskukseen projektin määräämässä järjestyksessä. - Kirjuri toimii jäsentietojen pääjärjestelmänä. Sukuselvitykset tehdään mahdollisimman pitkälle Kirjurijärjestelmää hyödyntäen. Sähköiseksi muunnetun tiedon hyödyntäminen on osittain käytössä (perhekortit), osittain käytetään vielä fyysisiä kirkonkirjoja, kirkonkirjojen sähköisen aineiston tarkastaminen on työn alla. - Laskentajärjestelmä vaihdettiin KIPA-projektin mukaisessa järjestyksessä uuteen KIPA- laskentajärjestelmään, vanhoista Norlic Oy:n järjestelmistä luovuttiin vuoden loppuun mennessä. - KIPAssa toimivat kaikki taloushallinnon osa-alueet, palkanlaskenta, kirjanpito, ostolaskut, reskontrat, käyttöomaisuus, matkalaskut. - Laskentajärjestelmän vaihdos kesken tilikauden vaikutti vain vähäisesti kirjanpidon sisältöön, esim. tililuettelo säilyi lähes entisellään. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 20 2.11 Hautatoimi Toiminta-ajatus/tehtävä Hautaustoimen tehtävä on lakisääteinen. Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautojen kaivusta, peitosta, peruskunnostuksesta ja hautausmaiden kesä- ja talvikunnossapidosta ja hautausmaiden kauniista yleisilmeestä. Hautatoimen tehtävänä on myös hoitaa hautainhoitosopimuksiin perustuva palvelutyö. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Tutkimme kilpailuttamalla onko haudankaivuun ulkoistaminen järkevää. - Takaamme arjen työn sujuvuuden myös ylimenokauden ratkaisulla. - Edistämme uurnahautauksia - Tarjoamme talkoomahdollisuuksia vapaaehtoisille. - Haudankaivuun tarjouskierrokset toteutettiin vuoden 2013 alussa. - Hautatoimen lisäresursseina työskenteli yksi määräaikainen osa-aikainen henkilö, yksi työharjoittelija ja yksi työkokeiluun osallistuva työntekijä. - Toimintojen sujuvuuden takaamiseksi käytiin säännöllistä vuoropuhelua hautaustoimiston kanssa. Yhteistyö palaverit hautaustoimiston kanssa pidettiin vuoden aikana. - Tuhkausta pidettiin esillä mahdollisena hautausvaihtoehtona omaisten kohtaamisissa. Käytännön toimena seurakunta otti käyttöön lainauurnamahdollisuuden hankkimalla kaksi tuhkauurnaa lainakäyttöön. - Hautausmaan siivoustalkoot toteutuivat suunnitellusti. - Laadullisesti ja hinnallisesti arvioitu sopivin ratkaisu prosessin ulkoistamisessa tai sisällä pitämisessä. - Kestävä resurssiratkaisu käytössä vuoden 2013 loppuun mennessä. - Uurnahautauksia yli 40% kaikista hautauksista. - Seurakuntalaisille järjestetään talkoot keväällä ja syksyllä. - Haudankaivu ulkoistettiin määräaikaisella sopimuksella. Määräaikana oli sopimus vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on pysyvä ulkoistus. - Hautausmaa/kiinteistötoimen resursseina sekä suntiosijaisuuksia hoitamassa palvelee yksi erityisammattimies ja yksi kiinteistö/hautausmaatyöntekijä. - Kiinteistö/hautausmaantyöntekijän määräaikainen työsuhde vakinaistettiin 1.11.2013. - Kaikista hautauksista 47 % oli uurnahautauksia. - Siivoustalkoot järjestettiin vanhalla hautausmaalla keväällä ja syksyllä. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 21 2.12 Kiinteistötoimi Toiminta-ajatus/tehtävä Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöistä, niiden kunnossapidosta, kehittämisestä sekä peruskorjaustarpeista. Kiinteistötoimen tehtäviä määrittävät toiminnasta nousevat tarpeet. Kirkkopalvelut kuuluvat kiinteistötoimeen. Kirkkopalvelutyön tarkoituksena on taata tapahtumien käytännön sujuminen kirkossa, kappelissa, seurakuntatalolla ja leirikeskuksessa. Kirkkopalvelun toimet ovat suntiotoimi ja keittiötoimi. Kaudelle asetetut tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen Tavoitteiden toteutus - Talvikunnossapidon ulkoistamisen kilpailutus. - Suntioratkaisun vakiinnuttaminen ja riittävät sijaisratkaisut. - Otamme vapaaehtoisia mukaan keittiöpalveluun ja kirkonpalvelutyöhön. - Tarjouskilpailu järjestettiin niin, että uusi ratkaisu oli käytössä jo 2013 talvikauden alusta. - Vakituinen suntio palasi suunnitellusti toimeen heinäkuussa alussa. Sijaisratkaisu toimi suunnitellusti. - Vapaaehtoisia henkilöitä käytettiin avustamassa sekä kirkonpalvelijoina, että keittiötoimessa toimintasuunnitelman mukaisesti. - Kirkonpalvelutyöhön on käytettävissä vähintään kolme suntiotaitoista henkilöä. - Avustajia on vuoden mittaan mukana kahvituksissa, ruokatarjoiluissa ja suntion tukena. - Kevään 2013 kuluessa kiinteistö/hautausmaantyöntekijä on opetellut suntiotyötaidot. - Vapaaehtoiset henkilöt ovat olleet keittiön apuna kahvituksissa mm. keskiviikkokerhossa ja kirkkokahveilla mm. keskiviikkokerhon tarjoiluissa ja juhla-aikojen keittiötarjoiluissa. Vapaaehtoiset ovat säännöllisesti olleet suntion apuna messuissa toimimalla erilaisissa kirkonpalvelijan tehtävissä. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 3 3.1 Sivu 22 23.4.2014 8.5.2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Henkilöstön määrä Vuoden 2013 lopussa Karkkilan seurakunnan palveluksessa oli 16 henkilöä. Vuoden aikana käytettiin myös sijaisia, apulaisia ja kausityöntekijöitä. Työntekijöistä kokoaikaisia oli 14 (88%) ja osa-aikaisia 2 (12%). Työntekijöistä 13 (81%) oli vakinaisia ja 3 (19%) määräaikaisia. Seurakunnassa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä 10 virkaa, joista 9 on täytetty. Kirkkoherran, kappalaisen, I seurakuntapastorin, II seurakuntapastorin, diakonin, kaksi nuorisotyönohjaajan, kanttorin, talouspäällikön ja emännän virat. Lisäksi vuoden 2013 aikana perustettiin varhaiskasvatustyöalan järjestelyjen yhteydessä yksi määräaikainen varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, 31.12.2015 asti. Viranhaltijat seurakunnan palveluksessa aloittanut seurakunnassa Vt. kirkkoherra Hannu Bogdanoff Vs. kappalainen Selja Väistö Vs.1. seurakuntapastori Mirka Härkönen Vs 1. seurakuntapastori Riitta Haapa-aho Vs kanttori Elina Pikkuhookana Vs varhaiskasvatuksen ohjaaja Mervi Laamanen Vs diakoni Arja Kullanmäki Nuorisotyönohjaaja Jari-Pekka Järvinen Nuorisotyönohjaaja Terhi Manni Talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi Emäntä Rita Niinivirta 01.06.2003 01.03.2008 01.11.2010 - 30.09.2013 (ä-loma 26.4.lähtien) 15.04.2013 01.09.2012 – 31.12.2013 Työsopimussuhteiset Kerhonohjaaja Noora Elberg Kerhonohjaaja Nina Kröger Lastenohjaaja Arja Koijärvi Toimistosihteeri Ritva Lamminluoto Toimistosihteeri Marjatta Syrjänen Hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijä Laura Ollikainen Erityisammattimies Harri Mononen Suntio-kiinteistötyöntekijä Tapio Tuohioja Suntio Hanna Rajala määräaikainen tehtävä/virka 01.04.2006 14.08.2013 – 31.12.2013 06.05.1998 01.01.2007 21.09.2009 01.04.2008 - 07.08.2012 – 30.06.2013 02.01.2013 – 30.04.2013 15.08.1988 16.05.1994 01.04.1997 25.04.2012 01.12.2005 01.06.2012 - 30.06.2013 24.02.1994 - Kesäpastorina toimi kuukauden ajan pastori Helena Sahlstedt. Kesäteologeina työskentelivät Essi Lyytinen ja Heikki Leskinen Hautausmaan määräaikaisina työntekijöinä noin kuuden kuukauden ajan toimivat Kirsti Kotiranta, Tarja Salonen ja Antti Hämäläinen. Lisäksi keittiöapulaisena on tarvittaessa toiminut Riitta Nurmi ja leirirannassa keittiöapulaisena toimi Nea Suorela. Tämän lisäksi hautausmaalla työskenteli henkilöitä kesätyössä, työkokeilussa sekä harjoittelijana. Vuoden 2013 aikana seurakunnan varhaisnuorisotyössä työskenteli palkkiotoimisia kerho-ohjaajia sekä varhaisnuorten leireillä ja rippikoululeireillä isosia. 3.2 Henkilötyövuosien määrä Henkilöstön määrä henkilötyövuosina ilmoitettuna oli vuonna 2013 19 htv (20 htv). Tästä ympärivuotisten työntekijöiden osuus oli 16 htv ja kausityöntekijöiden ja sijaisten osuus 3 htv. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 3.3 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 23 Henkilöstön sukupuoli, ikä, koulutus ja henkilömäärät tehtäväryhmittäin Henkilöstöstä miehiä oli 3 (19%) ja naisia 13 (81%). Henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta ja ei-vakinaisten 46 vuotta. Henkilöstöstä korkeakouluasteen suorittaneita on 63% ja keskiasteen suorittaneita 37%. Henkilökunnasta 9 työskentelee seurakuntatyön parissa, 3 hallinnossa, 2 hautausmaa- ja kiinteistötoimessa ja 2 kirkonpalvelutyössä. Seurakunnan siivoustyö on ulkoistettu Ek-palvelu Oy:öön, taloushallinnon toimintoja Kirkon talouspalvelukeskukseen ja IT-toimi Espoon Seurakuntayhtymään. 3.4 Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksia nykyisissä tehtävissä ja edistää valmiuksia työtehtävissä kehittymiseen ja muuttuvien työtehtävien hoitamiseen. Seurakunnassa noudatettiin vuonna 2011 hyväksyttyä kirkon henkilöstön kehittämissopimusta. Henkilöstökoulutus toteutui henkilöstön koulutussuunnitelman mukaisesti. Koulutuspäiviä oli kaikkiaan 59, edellisenä vuonna 57. Koulutukseen osallistui 14 työntekijää. Koulutuskustannukset olivat 7.473 € (6.798 €) sisältäen matka- ja majoituskustannukset. Koulutuskustannusten osuus henkilöstökuluista oli 0,9% ja koulutuskustannukset olivat 390 €/henkilötyövuosi. Diakoni Mervi Laamanen suoritti loppuun sielunhoidon erityiskoulutusohjelman. Pastori Selja Väistö suoritti loppuun pastoraalitutkinnon. Seurakunnan työntekijöitä osallistuu säännöllisesti myös työnohjaukseen. 3.5 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Henkilöstön työhistoriaa kuvataan nykyisen työnantajan palveluksessa oloaikana: Kymmenen henkilöä on työskennellyt seurakunnassa alle kymmenen vuotta ja kuusi henkilöä yli kymmenen vuotta. Seurantavuoden kuluessa yksi henkilö on siirtynyt seurakunnan palveluksesta toisen työnantajan palvelukseen. Määräaikaisia palvelussuhteita päättyi neljätoista. 3.6 Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturma poissaoloja seurakunnassa oli 6,6 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Edellisen vuoden vastaava luku oli myös 6,6. Kaikkiaan sairauspoissaolopäiviä henkilöstöllä oli 127. Niistä tapaturmista aiheutuvia oli 3 päivää. Sairauspoissaoloprosentti oli 1,8% henkilötyövuosien määrästä. Sairauspoissaolojen tunnusluvut ovat edelleen hyvät. Työterveyshuollon kustannukset olivat 2.217 eur eli 116 eur/htv vähennettynä Kelan korvauksen määrällä. Työterveyshuollon kustannukset olivat poikkeuksellisen alhaiset, vuonna 2013 työpaikkaselvitysten määrä oli vähäinen, kuten myös terveystarkastusten määrä. Vuonna 2013 työterveyshuollon sopimus Karviaisen kanssa päivitettiin, sopimus sisältää suppean sairaudenhoidon. Työterveyshuolto sisältää työhönottotarkastukset, fyysisesti kuormittavissa töissä olevien määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein sekä ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset, jotka alkavat 35 vuoden iässä. Lisäksi työterveyshuolto antaa neuvontaa ja tukea työkykyä ylläpitävään toimintaan Työhyvinvointia ylläpitävänä toimintana seurakunta kustantaa vakinaisille työntekijöilleen lääkärin määräämänä fysikaalisen hoidon, maksimissaan kymmenen hoitokertaa vuodessa. Työhyvinvoinnin edistämiseksi henkilökunta voi hyödyntää virkistysseteleitä, joiden omavastuu on puolet. Maksimissaan työnantajan osuus on 100 €/henkilö. Vuoden 2013 aikana otettiin myös käyttöön lounassetelit aiempien ruokalippujen sijaan. Lounasseteli mahdollisuus on lisännyt ravintoedun käyttöä. Vuonna 2013 keväällä järjestettiin työhyvinvointi iltapäivä seurakunnan puistossa ja syksyllä virkistyspäivä Nuuksiossa sekä joululounas Heinojan kestituvalla. Hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijöiden perinteinen opinto- ja virkistyspäivä suuntautui elokuussa Hangon seurakunnan kirkkoon ja hautausmaalle. Henkilökuntaetujen ja virkistyksen kustannukset olivat 246 eur/htv. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 3.7 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 24 Palkka- ja henkilöstökustannukset Henkilöstön palkkakulut vuonna 2013 olivat 640.935 eur (684.166 eur). Henkilöstökulut kokonaisuudessaan olivat 812.476 eur (856.196 eur.) Henkilöstökustannukset alenivat edelleen tehtyjen uudelleen järjestelyjen vuoksi Henkilöstökulut olivat 43.720 eur edellisvuotta alhaisemmat, joka on 5%. Samaan aikaan lakisääteinen palkankorotus oli 1,4%. Myös henkilöstön hyvä terveyskehitys on edelleen vaikuttanut positiivisesti maksettaviin palkkakustannuksiin. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 3.8 Sivu 25 23.4.2014 8.5.2014 Henkilöstötilinpäätöksen tunnuslukukooste Tunnusluku HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUKOOSTE 2013 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi 2013 2012 2011 2010 2009 Vuosi 2008 Vuosi 2007 Henkilöstön määrä lkm 16 17 19 20 21 20 19 Kokoaikaiset Osa-aikaiset lkm lkm 14 2 12 5 14 5 15 5 15 6 15 5 14 5 Vakinaiset Ei-vakinaiset lkm lkm 13 3 12 5 18 1 19 1 18 3 17 3 17 2 Virkasuhteiset Työsopimussuhteiset lkm lkm 10 6 9 8 11 8 11 9 11 10 9 11 9 10 Henkilötyövuosien määrä Henkilötyövuosien (htv) määrä lkm 19,15 19,92 22,85 22,27 22,12 20,86 20,72 Henkilöstön sukupuoli Miehiä Naisia lkm lkm 3 13 4 13 5 14 6 14 7 14 7 13 7 12 Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin Seurakuntatyö Hallinto Hautausmaa Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö lkm lkm lkm lkm lkm lkm 9 3 2 2 10 3 2 2 12 3 2 2 12 3 3 2 12 4 3 2 10 4 4 2 10 4 3 2 Henkilöstön ikä Henkilöstön ikäjakauma: 25-29-vuotiaat 30-34-vuotiaat 35-39-vuotiaat 40-44-vuotiaat 45-49-vuotiaat 50-54-vuotiaat 55-59-vuotiaat 60-64-vuotiaat 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 1 2 2 2 2 2 2 3 - 1 2 3 3 2 3 2 1 - 1 3 3 2 1 4 4 1 - 1 3 3 3 2 3 4 1 - 3 1 4 2 2 6 3 - 3 2 5 4 3 2 1 - 1 3 4 5 4 1 1 - Henkilöstön keski-ikä Vakinaiset Ei-vakinaiset vuotta 46 vuotta 48 vuotta 46 44 46 39 45 46 26 44 45 25 44 46 35 43,65 44,17 36,66 44,00 43,64 47,00 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto Koulutus Henkilöstö koulutusasteittain: Ylempi perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste Koulutusaste tuntematon Sivu 26 23.4.2014 8.5.2014 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 6 3 1 6 - 9 2 1 5 - 8 3 2 6 - 9 3 3 5 - 10 2 3 6 - 3 9 3 4 1 3 9 3 4 - lkm lkm euroa 59 14 7.473 57 14 6.798 78 16 10.842 63 15 6.895 76 16 8.057 58 16 3862,62 57 16 7828,17 % euroa 0,9 390 0,8 341 1,2 474 0,8 310 0,9 364 0,46 185,16 1,02 377,80 alle 1 vuotta 1-4 vuotta 5-9 vuotta 10-14 vuotta 15-19 vuotta 20-24 vuotta 25 vuotta tai enemmän Vaihtuvuus: Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet Eläkkeelle siirtyneet Yksilöllinen varhaiseläke Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen Työkyky ja terveys Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto: 1 päivä 2-3 päivää 4-10 päivää 11-60 päivää yli 60 päivää Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv Sairaus- ja tapaturmapäivät yhteensä Työterveyshuollon kustannukset/htv Henkilökuntaedut ja virkistys /htv Palkka- ja henkilöstökustannukset Palkkakustannukset Henkilöstökustannukset lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm 1 5 4 2 3 0 1 3 4 5 2 2 0 1 0 6 6 3 2 2 - 1 8 4 4 1 2 - 5 6 6 1 1 2 - 3 8 3 2 2 1 1 2 6 4 2 2 2 1 lkm lkm lkm lkm lkm 1 14 3 11 1 12 1 15 1 1 15 2 13 - lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm euroa 10 15 7 3 0 6,6 127 116 12 13 5 4 0 6,6 131 277 20 19 15 2 0 7,8 178 202 13 32 16 5 1 15,7 349 167 22 28 6 0 1 15 333 182 14 16 10 5 1 16,34 12 14 5 3 5,93 181,82 80,97 euroa 246 146 178 219 128 128,81 141,21 euroa euroa 640.935 812.476 684.166 856.196 725.771 912.772 728.412 906.639 706.091 888.577 658.479 838.832 590.119 762.932 Henkilötyövuoden hinta Matkakustannukset Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv euroa 42.424 42.980 39.939 40.717 40.171 40.212 36.821 euroa 560 516 897 718 613 608 698 Henkilöstökoulutus Koulutuspäivät Koulutusta saaneet Koulutuskustannukset Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista Koulutuskustannukset/htv Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus Palveluksessaoloaika: Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 27 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 4.1 Talousinformaation rakenne Käyttötalousosa Käyttötalousosa muodostuu toimintatuotoista ja toimintamenoista. Toimintatuottoihin eivät sisälly verotuotot, joten toimintakate on yleensä aina negatiivinen. Menot ovat suuremmat kuin tuotot. Kirkkovaltuuston päätöksen 31.10.2008 mukaisesti talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Siksi tässä talousarviodokumentissa käyttötalousosa esitetään pääluokkatasolla. Seuraavassa on käyttötalouden pääluokkien ulkoisten menojen osuus seurakunnan kokonaismenoista (edellinen vuosi suluissa). Yleishallinto 16 % (17,5%) Seurakunnallinen toiminta 45 % (43,8%) Hautatoimi 13 % (12,0%) Kiinteistötoimi 26 % (26,7%) Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatulojen ja – menojen lisäksi kaikki muutkin tulot ja menot. Tärkeimpänä verotulot. Vuosikate kertoo, kuinka vuotuiset tulot kattavat vuotuiset menot. Tilikauden tulos kertoo lopullisen tuloksen, kun vuosikatteesta on vähennetty vuotuiset poistot. Investointiosa Investointiosassa esitetään toteutuneet uudet investoinnit sekä korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit. Rahoitusosa Rahoituslaskelmasta voidaan seurata miten seurakunnan rahaliikenne on toteutunut ja mikä on varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta. Tase Tase kertoo seurakunnan pysyvien vastaavien eli käyttöomaisuuden arvon, toimeksiantojen varojen määrän sekä vaihtuvien vastaavien eli rahoitusomaisuuden määrän. Tase kertoo oman- ja vieraanpääoman määrän. Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4.2 23.4.2014 8.5.2014 Käyttötalousosa pääluokittain, talousarviovertailu Sivu 28 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 29 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 30 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 31 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 32 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4.3 Tuloslaskelmaosa, talousarviovertailu 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 33 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 34 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4.4 Investointien talousarviovertailu 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 35 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 36 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4.5 o Tuloslaskelma, edellisen vuoden vertailu 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 37 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 38 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4.6 Rahoituslaskelma 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 39 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 40 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 4.7 Tase 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 41 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 42 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 5 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 43 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 44 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 45 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 46 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 47 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 48 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 49 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 50 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 51 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 52 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 6 23.4.2014 8.5.2014 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Sivu 53 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 54 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 7 23.4.2014 8.5.2014 KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT Sivu 55 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 56 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 57 Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto 23.4.2014 8.5.2014 Sivu 58 KUVIOT Kuvio 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuonna 2013 (2012) .................................. 5 TAULUKOT Taulukko 1: Karkkilan seurakunnan verotulokertymä vuosittain ............................................. 5 Taulukko 2: Karkkilan seurakunnan talouden tunnuslukuja ja seurakunnan väkiluku. ............ 6 Taulukko 3: Talousarvio vertailu pääluokittain eli toiminnoittain.............................................. 6
© Copyright 2024