Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015
Porin kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 - 2017 Kaupunginjohtajan ehdotus SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT .............................................................................................................. 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS .................................................................................................................................... 3 KATSAUS SEUDULLISEEN KEHITYKSEEN............................................................................................................................... 5 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT ............................................................................................................................ 7 TALOUSARVION VALMISTELU JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT....................................................................................... 7 STRATEGIA JA STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ ......................................................................................................... 7 HENKILÖSTÖ...................................................................................................................................................................... 8 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE............................................................................................................ 9 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET ............................................................... 10 TASAPAINOTTAMINEN ..................................................................................................................................................... 10 KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUT MUUTOKSET........................................................................ 10 TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETTAVAT ERILLISET TOIMENPITEET JA ERILLISVALTUUDET .. 11 KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET VUONNA 2015 .................................................................................................. 12 KÄYTTÖTALOUSOSA ................................................................................................................................................. 13 KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTELY JA SITOVUUS .................................................................................................................. 13 HALLINTOKUNTIEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET ............................................................................................................ 14 LIIKELAITOSTEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET ................................................................................................................. 15 01 KAUPUNGINVALTUUSTO ....................................................................................................................................... 16 02 TARKASTUSTOIMI................................................................................................................................................. 17 03 KAUPUNGINHALLITUS ........................................................................................................................................... 18 05 YLEISHALLINTO .................................................................................................................................................... 20 09 HENKILÖSTÖHALLINTO......................................................................................................................................... 22 10 TALOUSHALLINTO ................................................................................................................................................ 24 16 KEHITTÄMINEN .................................................................................................................................................... 26 20 PERUSTURVA, OMA TOIMINTA .............................................................................................................................. 28 22 PERUSTURVA, OSTOPALVELUT .............................................................................................................................. 35 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS .................................................................................................................................. 36 27 SIVISTÄVÄ KOULUTUS ................................................................................................................................... 38 VARHAISKASVATUS .............................................................................................................................................. 40 28 42, 46, 47, 48, 49, 50 KULTTUURITOIMI................................................................................................................ 42 42 KIRJASTO ............................................................................................................................................................. 44 46 PORI SINFONIETTA ............................................................................................................................................... 46 47 SATAKUNNAN MUSEO .......................................................................................................................................... 47 48 KULTTUURIASIAINKESKUS .................................................................................................................................... 48 49 TAIDEMUSEO ........................................................................................................................................................ 49 50 TAIDEKOULU ........................................................................................................................................................ 51 51 VAPAA-AIKA ........................................................................................................................................................ 53 52 KAUPUNKISUUNNITTELU ....................................................................................................................................... 55 56 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI.............................................................................................................................. 57 57 ENERGIAN VÄLITYS ............................................................................................................................................... 58 65 YMPÄRISTÖTOIMI ................................................................................................................................................. 59 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS ........................................................................................................................... 61 67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET ....................................................................................................... 63 71 JOUKKOLIIKENNE .................................................................................................................................................. 64 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS................................................................................................................................... 66 73 LOGISTIIKKAYKSIKKÖ ................................................................................................................................... 68 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA ...................................................................................................................................... 70 76 TOIMITILAT .......................................................................................................................................................... 72 81 PORIN JÄTEHUOLTO ............................................................................................................................................. 74 TULOSLASKELMAOSA ............................................................................................................................................... 76 TOIMINTAKATE................................................................................................................................................................ 76 VEROTULOT..................................................................................................................................................................... 76 VALTIONOSUUDET ........................................................................................................................................................... 77 RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT ......................................................................................................................................... 77 VUOSIKATE ...................................................................................................................................................................... 78 TILIKAUDEN TULOS .......................................................................................................................................................... 79 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ....................................................................................................................... 79 TULOSLASKELMAT ........................................................................................................................................................... 80 INVESTOINTIOSA ........................................................................................................................................................ 81 INVESTOINTIOSAN ESITTELY JA SITOVUUS ........................................................................................................................ 81 SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET VUONNA 2015.......................................................................................................... 81 IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT INVESTOINNIT 2015-2017 ...................................................................................... 82 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN INVESTOINNIT 2015-2017 ............................................................................................. 83 TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT 2015-2017 .......................................................................................................... 83 RAHOITUSOSA ............................................................................................................................................................ 87 RAHOITUSLASKELMAT ..................................................................................................................................................... 88 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT .......................................................................................................................... 89 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN ........................................................................................................ 89 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS ................................................................................................................................. 91 80 PORIN VESI .......................................................................................................................................................... 93 82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT .................................................................................................................. 95 LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT 2015-2017.................................................................................................................... 96 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ........................................................ 97 LIITTEET ....................................................................................................................................................................... 98 SUUNNITELLUT INVESTOINTITULOT JA –MENOT 2015-2017 ........................................................................................... 98 ERITTELY KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN MUUTOKSISTA ....................................................................................... 106 Yleisperustelut ja kehitysnäkymät 3 YLEISPERUSTELUT JA KEHITYSNÄKYMÄT YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous onkin syvästi alijäämäinen. Suomen bruttokansantuotteen määrä laski Tilastokeskuksen helmikuisten vuosiennakkotietojen mukaan 1,4 prosenttia vuonna 2013. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi. Myöskään vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Valtiovarainministeriön syyskuussa tekemän ennusteen mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Nettoviennin vaikutus pysyy myös positiivisena, mutta edelleen Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin. Julkisen talouden tila oli Suomessa ennen kansainvälisen finanssikriisin alkua parempi kuin useissa muissa maissa, mutta viime vuosina se on siis heikentynyt selvästi. Valtionlainojen edelleen matala korkotaso kuvastaa kuitenkin rahoitusmarkkinoiden luottamusta siihen, että tämä kehitys kyetään pysäyttämään. Valtio, kunnat ja kotitaloudet ovat käyttäneet mahdollisuuttaan velkaantua. Juuri velkavetoinen kasvu on tukenut kotimaista kysyntää. Sen kehitys onkin viime vuosina ollut suotuisaa verrattuna bruttokansantuotteeseen ja vientiin, jotka ovat vuoden 2008 puolivälin jälkeen supistuneet. Vuoden 2012 alusta lähtien viennin ja sen myötä kansantulon vaimea kehitys on alkanut näkyä aiempaa enemmän kotimaisessa kysynnässä ja työllisyydessä. Viennin supistumiseen on liittynyt myös käynnissä oleva teollisuuden rakennemuutos. Lisäksi kustannuskilpailukyvyn heikkenemi- nen on painanut vientiä ja tuonnin kanssa kilpailevaa tuotantoa. Talouden kasvuedellytyksiä on heikentänyt myös alle 65-vuotiaiden työikäisten määrän vuonna 2010 alkanut supistuminen. Yritykset voivat investoida ja työllistää Suomessa, jos ne luottavat talouden näkymiin ja kotimaisten kustannusten kilpailukykyiseen kehitykseen. Kustannustason kannalta työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 sopima kaksivuotinen palkkaratkaisu oli tärkeä. Ennusteiden mukaan se hidastaa palkkojen nousuvauhtia ja pysäyttää yksikkötyökustannusten nousun kauppakumppanimaiden keskiarvoon verrattuna. Tähän mennessä euroaikana eli vuodesta 1999 lähtien yksikkötyökustannukset – toisin sanoen palkat ja työnantajan ns. sivukulut tuotettua yksikköä kohti – ovat nousseet vajaat 15 % suhteessa kauppakumppanimaiden keskiarvoon. Maan hallitus on tehnyt linjauksia toimista, joilla on tarkoitus parantaa kasvuedellytyksiä ja julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Työuria pidentävä eläkeuudistus on oleellinen osa rakennepolitiikan kokonaisuutta. Ilman uudistusta ei ole syytä odottaa ikääntyneiden työllisyysasteen enää nousevan paljon. Kun väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, kasvaa verotulojen tarve. Jos eläkemaksut ovat samanaikaisesti aiempaa suuremmat ja verotettavia työllisiä entistä vähemmän, uhkaa verojen ja eläkemaksujen muodostama taakka kasvaa selvästi nykyisestä. Väestön ikääntymisen aiheuttama julkisten menojen kasvu näkyy pitkällä aikaväillä erityisesti kuntasektorin talouskehityksessä. Tilastokeskus julkaisi 30.5.2014 tarkennetut tiedot kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksistä. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu hidastui edellisvuosista merkittävästi 2,6 prosentin tasolle ja verotulot kasvoivat poikkeuksellisten tekijöiden vuoksi 6,8 prosenttia. Valtionosuusleikkauksista huolimatta valtionosuudet kasvoivat yhä, mutta niiden kasvu jäi 2,7 prosenttiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousikin noin 50 prosenttia edellisen vuoden 1,8 miljardista eurosta 2,7 miljardiin euroon. Vuosikate parantui siten reippaasti, mutta se riitti vain juuri ja juuri kattamaan poistot. Tilikauden tulos muuttui tämän seurauksena lievästä alijäämästä lieväksi, noin 400 milj. euron, ylijäämäksi. Kuntasektorin investoinnit pysyivät viime vuosien tapaan korkealla tasolla, minkä vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta oli yhä negatiivinen, noin 1,1 miljardia euroa. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi 13,8 mil- 4 Yleisperustelut ja kehitysnäkymät jardista eurosta 15,6 miljardiin euroon. Kuntien palkkausmenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdellä prosentilla, mutta kunta-alan ansiotasoindeksi kasvoi 1,8 prosenttia. Tänä vuonna palkkaperintö vuodelta 2013 sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset ja palkkaliukumat nostavat kuntien ansiotasoindeksiä noin 1,2 prosentilla. Vuonna 2015 indeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Kuntien palkkasumman kasvu tulee jatkumaan kuitenkin ansiotasoindeksin mukaista kehitystä pienempänä, sillä peruspalveluohjelmassa palkkasumman kasvuksi arvioidaan noin puoli prosenttia. Kuntien palkkasumman vaimea kasvu johtuu paljolti henkilöstösäästöjen jatkumisesta. Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se sitä edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason nousun arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla. Kuntien verotilitysten kasvu tippuu kuluvana vuonna reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Edellisvuoden poikkeuksellisen tason lisäksi verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat mm. uuden työmarkkinaratkaisun matalat sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kunnallisveron tilitysten kasvuksi Kuntaliitto arvioi tänä vuonna 1,3 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Arvioiden mukaan kuntien tilikauden tulos tulee heikkenemään vuonna 2015 noin 750 miljoonaan euroon. Investoinnit pysyvät entisellä tasollaan, joten myös toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee 600 miljoonalla eurolla -2,2 miljardiin euroon. (Lähteet: Kuntatalous 2/14, Kuntaliitto; Euro & Talous 3 /14, Suomen Pankki; VM) Yleisperustelut ja kehitysnäkymät 5 KATSAUS SEUDULLISEEN KEHITYKSEEN Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykselle on ollut viime vuosien aikana ominaista alueiden välinen epäsymmetrinen kehitys. Tämä ilmenee lisääntyvinä alueellisina eroina sekä maan eri osien että kasvavien ja supistuvien alueiden välillä. Alueiden väliset erot ovat kasvaneet lähes kaikilla seudullista kehitystä kuvaavilla tunnusluvuilla. Porin seudun kaltaisten suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen kehitykselle on ominaista toiminnallisten alueiden jatkuva laajeneminen, joka tulee esiin mm. taajamoitumis- ja pendelöintikehityksen kasvuna. Uudet asukkaat ja työpaikat keskittyvät entistä harvemmille seuduille. Liikenne- ja kasvukäytäviin perustuva vyöhykkeisyys murtaa perinteisiä hallinnollisia ja maantieteellisiä rajoja. Saavutettavuus, sujuva liikkuminen ja nopeat liikenneyhteydet ovat nousseet keskeiseen rooliin seutujen kehityksessä. Kasvavat alueet keskittyvät keskeisten liikennekäytävien varrelle tai niiden asteittain laajenevalle pendelöinti- ja vaikutusalueelle. Saavutettavuus on vahvassa yhteydessä asutus- ja työpaikkakeskittymien sijaintiin ja sijoittumiseen. Kehitystä vauhdittaa osaltaan suuret käynnissä olevat kunta- ja sotereformit sekä valittujen kaupunkiseutujen ja valtion väliset sopimukselliset järjestelyt. Kansantalouden myönteiset ja kielteiset vaikutukset heijastuvat perinteisesti viiveellä Porin seudun kehitykseen. Porin seudun asema on jossain määrin heikentynyt keskeisten talouteen, työllisyyteen ja muuhun elinvoimaan liittyvien tunnuslukujen perusteella viimeisen vuoden aikana. Alue- ja paikallistalouden kehitykseen liittyvät tilastot osoittavat, että Porin seudun keskeiset tunnusluvut ovat muihin suuriin kaupunkiseutuihin verrattuna keskitason alapuolella. Porin seudun asema on heikompi kuin Porin kaupungin asema yksin verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Esimerkiksi Porin seudun bruttokansantuote oli asukasta kohden laskettuna koko maan indeksiä alhaisempi ja suurten kaupunkiseutujen joukossa alhaisimpien joukossa. Suurista ja keskisuurista kaupunkiseuduista vain Oulun seudun arvonlisäys jäi Porin seutua matalammaksi. Porin seudulla on noin 55 000 työpaikkaa ja noin 8 500 yritystä: yli puolet maakunnan työpaikoista ja yrityksistä. Seudun elinkeinorakenne on rakennemuutosten jälkeen monipuolinen. Porin seudun elinkeinorakenne on teollisuusvaltainen, mutta teollisuuden henkilöstö on sijoittunut monipuolisesti eri teollisuuden toimialoille. Yritysperustanta on säilynyt varsinkin Porissa edelleen kohtuullisella tasolla. Porin yrityskanta on kasvanut viidenneksellä vuosien 2005-2013 välisenä aikana. Työpaikka- ja työllisyyskehitykseen liittyvät tilastot osoittavat Porin seudun kaksijakoista kehitystä keskuskaupunki Porin ja seudun muiden kuntien välillä. Porin seudun työpaikkojen määrä kasvoi noin 1 500:lla vuosien 2005-2011 välisenä aikana, mutta kasvu perustui lähes täysin Porin kasvuun ja seudun muissa kunnissa Ulvilaa lukuun ottamatta työpaikkojen määrä väheni. Työpaikkojen määrä väheni noin neljänneksellä useassa seudun kunnassa. Porin seudun työpaikkojen määrän suhteellinen muutos oli toiseksi alhaisin suurten kaupunkiseutujen joukossa. Porin seudun työllisyysaste on lähellä koko maan keskiarvoa, mutta työllisyyden paraneminen on ollut 12 suuren kaupunkiseudun joukossa toiseksi nopeinta Kuopion seudun jälkeen. Työttömyysaste on alentunut eniten Porin seudulla 2000-luvulla. Työpaikkaomavaraisuus ylittää 100 prosentin rajan sekä Harjavallassa että Porissa. Porin seudun asema on koon puolesta vahva kansallisella tasolla. Porin seutu on 7:nneksi suurin asutuskeskittymä ja 8:nneksi suurin työpaikkakeskittymä. Porin kaupunkiseutu kuuluu niin sanottuihin keskisuuriin kaupunkiseutuihin Oulun, Lahden, Jyväskylän ja Kuopion kanssa. Näillä seuduilla suurimmassa keskustaajamassa on yli 80 000 asukasta ja yli 35 000 työpaikkaa. Porin seutu on kuitenkin ainoa noin 100 000 asukkaan kaupunkiseuduista (12), jonka väestö on vähentynyt 2000luvun aikana. Pori on ainoa seudun kunnista, jonka väestö kasvaa ja joka saa muuttovoittoa sekä maan sisältä että ulkomailta. Pori sai 15. eniten muuttovoittoa maan sisäisestä muuttoliikkeestä 320 kunnan joukossa vuosina 20092013. Nuorista 15-24 –vuo-tiaista sai muuttovoittoa koko maassa vain 27 kuntaa vuosina 2009-2013. Pori sai nuorista muuttovoittoa yhteensä noin 700 henkilöä. Pori oli sijalla 12 kaikkien kuntien joukossa nuorten muuttovoiton suhteen. Seudullisena haasteena on väestön väheneminen ja erityisesti työikäisen väestön väheneminen. Porin seudun väestö vähenee väestöennusteiden mukaan 0,9 prosenttia vuoteen 2040 mennessä, mutta työikäisten väestön määrä laskee noin 8 prosenttia. Porin seudulla väestö kasvaa käytännössä ennusteiden mukaan vain keskuskaupunki Porissa. Porin seudun kuntien välillä on merkittäviä kehittyneisyyseroja, jotka ovat pikemmin kasvaneet kuin vähentyneet viime vuosien aikana. Seudun sisäiset kehityserot ovat tulleet selkeästi esiin yhdeksän kunnan vapaaehtoisessa kuntajakoselvityksessä, joka käynnistyi Porin seudulla elokuussa 2013. Kuntajakoselvitys on osoittanut, että seudun kunnat ovat entistä riippuvaisempia toisistaan ja vahvassa riippuvuussuhteessa Porin kaupungin menestykseen. Seudun tulevassa kehityksessä resurssiriippuvuus asukkaista, työpaikoista, osaavasta 6 Yleisperustelut ja kehitysnäkymät työvoimasta, asumisesta ja palveluista todennäköisesti kasvaa edelleen. Lähitulevaisuuden kannalta on merkittävää, että Porin seutu pääsi yhtenä 12 kaupunkiseudusta sopimuskaupungiksi valtion kanssa sekä kasvusopimuksen että INKA-ohjelman osalta. Molemmat sopimukselliset järjestelyt vahvistavat Porin seudun asemaa kansallisella tasolla. Taloudelliset lähtökohdat 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT TALOUSARVION VALMISTELU JA TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT Kaupungin talousarvion valmistelussa on viime vuosien aikana siirrytty toimintatapaan, jossa keväällä tehtävällä kehysvalmistelulla ja kaupunginhallituksen vahvistamalla tulosaluekohtaisella kehyspäätöksellä on keskeisin merkitys valmisteluprosessissa. Kehyksen valmistelussa suunnittelulähtökohtana pidetään kaupunginvaltuuston vahvistamaa kolmen vuoden taloussuunnitelmaa. Tällä pyritään pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen taloussuunnitteluun, jonka seurauksena tulosaluekohtaisia talousarvioylityksiä ei enää pitäisi syntyä. Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman kehyksen laadintaa varjosti erityisesti valtionosuuksien arvioitu kehitys. Kaupunginvaltuuston syksyllä 2013 vahvistamassa taloussuunnitelmassa varauduttiin verotulokehityksen huomattavaan heikkenemiseen. Sen sijaan siinä ei osattu varautua siihen, että valtionosuusuudistus tulee heikentämään Porin valtionosuuksia huomattavasti. Valtionosuusuudistuksen negatiivinen kokonaisvaikutus, joka realisoituu kolmen vuoden aikana, on Porille yli 15 M€. Myös yleinen valtionosuuksien kehitys mm. matalan indeksitarkistuksen vuoksi näytti heikommalta, mitä taloussuunnitelmassa oli oletettu. Käytännössä valtionosuuksien keväällä 2014 arvioitu kehitys johti siihen, että tulosaluekohtaisia kehyksiä piti muuttaa voimakkaasti. Haasteellisesta lähtökohdasta huolimatta kehyksen laadinnassa otettiin kuitenkin edelleen tavoitteeksi vahvistetun taloussuunnitelman mukainen kassavirtatavoite, joka on myös voimassa olevan valtuustosopimuksen keskeisin taloudellinen tavoite. Karsintapainetta lisäsi kaupunginhallituksen kehysvalmistelun yhteydessä tekemä linjaus veronkorotuksesta. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa taloussuunnitelmassa kunnallisveron kehitys oli arvioitu olettaen 0,75 prosenttiyksikön veronkorotus vuonna 2015. Kaupunginhallituksen kehyspäätös tehtiin kuitenkin niin, että vuonna 2015 kunnallisveroprosenttia korotettaisiin vain 0,5 prosenttiyksikköä ja vuonna 2016 0,25 prosenttiyksikköä. Tästä aiheutui noin 3,3 M€ lisäkarsintatarve vuoden 2015 toimintamenoihin. Tulosaluekohtaisten kehysten karsintaa edesauttoi vuoden 2013 tilinpäätöstoteumat, jotka olivat monelta osin erittäin hyviä. Lähtökohdaksi kehyksen laadinnassa otettiinkin tavoite, jonka mukaan vuonna 2014 tulosaluekohtaiset toteumat tulevat olemaan vähintään yhtä hyviä suhteessa voimassa olevaan talousarvioon kuin viime tilinpäätöksessä. Kehyksen laadinnassa otettiin huomioon myös tulosaluekohtaisesti kevään aikana valmistellut toiminnalliset muutokset, joiden valmistelu perustui vuoden 2014 talousarvion yhteydessä vahvistettuun menettelyyn. Hallintokuntien kehyksiä karsittiin voimassa olevaan taloussuunnitelmaan verrattuna yli 11 M€. Lisäksi liikelaitoksille asetettiin kovempia tulosodotuksia. Kehys tehtiin niin, että toteumaennusteeseen verrattuna perusturvasektorin osalta sallitaan koko suunnitelmakauden osalta noin 1,5 - 2 prosentin kasvu. Muiden tulosalueiden osalta kasvua ei juuri sallita koko suunnitelmakaudella ja useimpien tulosalueiden osalta kehitys tulee olemaan negatiivista ainakin vuosien 2015 ja 2016 aikana. Kesäkuussa valtioneuvosto päätti liittää Lavian kunnan Poriin vuoden 2015 alusta alkaen. Lavian osuus otettiin huomioon talousarvion laadinnassa välittömästi ja kaupunginhallitus teki liitokseen perustuvan Laviakehyspäätöksen heinäkuussa. Tämä osuus valmisteltiin voimassa olevan Lavian talousarvion perusteella ja siinä otettiin huomioon keskeisimmät toiminnalliset säästökohteet, joita kuntaliitoksen myötä voidaan viedä eteenpäin. Valtion myöntämää liitosavustusta ei kehyspäätöksen yhteydessä päätetty käyttää toimintamenojen katteena. Pääosa avustuksesta on tarkoitus käyttää Lavian kunnan Porille siirtyvän alijäämän kattamiseen. Tulosalueille annettiin mahdollisuus esittää liitosavustuksen käyttöä osittain esim. kuntaliitoksesta aiheutuviin tietojärjestelmäuudistuksiin tai muihin ns. kertaluontoisiin kustannuseriin, joita liitos saattaa aiheuttaa. STRATEGIA JA STRATEGINEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Strategia on kaupunginvaltuuston laatima ja hyväksymä pitkän aikavälin suunnitelma (KV 11.11.2013 § 219). Se osoittaa suunnan ja suuret linjat, joiden mukaan kaupunki toimii. Strategisen johtamisjärjestelmän mukaisesti strategia ohjaa kaupungin muuta suunnittelua. Lisäksi johtoryhmätyöskentely, tulos- ja kehityskeskustelut sekä talousarvio, seuranta ja raportointi ovat osa strategista johtamisjärjestelmää. Pori. Asenne. –strategiassa painopisteet vuoteen 2020 asti ovat: 8 Taloudelliset lähtökohdat Työn ja yrittämisen Pori Lasten ja nuorten Pori Hyvän elämän Pori Tapahtumien Pori Strategia hyväksytään kahdeksi valtuustokaudeksi, mutta se päivitetään aina valtuustokauden alkaessa. Strategian päivittämisen myötä on siirrytty yhtenäiseen seurantajärjestelmään, jossa kaupunginvaltuusto seuraa samojen tavoitteiden toteutumista kuin kaupungin eri hallintokunnat ja niiden lautakunnat. Nämä mittarit/tavoitetasot talousarvion käyttötalousosassa ovat eri hallintokuntien (käytännössä tulosalueiden) tärkeimmiksi koettuja tavoitteita. Uudistuksella vältetään päällekkäiset ja mahdollisesti toisistaan poikkeavat seurantamenettelyt. HALLINTOKUNTIEN PALVELUOHJELMAT Koska Porin kaupungilla on vain yksi strategia, hallintokuntien ja liikelaitosten ”strategioita” kutsutaan palveluohjelmiksi. Valtuuston hyväksymä strategia konkretisoituu palveluohjelmissa. Palveluohjelmat ovat hallintokunnissa ja liikelaitoksissa sekä viranhaltijoiden että luottamushenkilöiden työkaluja erityisesti palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä. Palveluohjelmien avulla tarkastellaan palvelutarpeiden kehittymistä, palvelujen järjestämistapoja sekä palvelujen määrää ja laatua. Palveluohjelmat ovat pitkän aikavälin suunnitelmia, mutta niiden ”mittariosiossa” olevat tavoitetasot päivitetään vuosittain. Palveluihin liittyvät tavoitteet päivitetään aina tarpeiden mukaan. HENKILÖSTÖ Henkilöstöön liittyvä ohjaus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan ja muihin päätöksiin. Taustalla ovat henkilöstöohjauksen keskeiset painopisteet henkilöstövoimavarojen hallinta, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen johtaminen. Valtuusto hyväksyy talousarviossa palvelutoiminnan laajuuden ja siihen tarvittavat henkilöstöresurssit. Valtuustosopimuksessa 2013-2016 on sitouduttu tiukkaan talousraamiin. Vuoden 2014 talousarviossa edellytettiin hallintokunnilla laajaa selvitystä toiminnallisista muutoksista. Lähtökohtaisesti tavoitteena on kaikilla tavoilla vähentää henkilöstökustannuksia. Talousarvioon sisältyy perustiedot henkilöstövoimavarojen kehityksestä hallintokunnittain. Työelämän laadun kaupunkitasolla seurattava tekijä on sairauspoissaolot. Lisäksi hallintokuntien tulee tehdä henkilöstösuunnitelma oman hallintokunnan käsittelyyn. Tähän suunnitelmaan sisältyy mm. selvitys palvelutarpeen muutoksista, henkilöstön koulutus sekä selvitys sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävistä toimista. Sairauspoissaolot aiheuttavat suuret kustannukset vuosittain toiminnan laadun vaihteluina ja lisääntyneinä henkilöstökustannuksina. Porin kaupungin sairauspoissaolojen määrä ei ole noussut. Myönteistä kehitystä on varhemaksujen aleneminen ja henkilöiden oma kokemus työkuntoisuudesta. Kustannusten alentamiseksi tulee ponnistella sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Johtamisella, esimiestyöllä ja erilaisilla työjärjestelyillä vaikutetaan sairauspoissaolojen määrään. Henkilöstökustannukset muodostavat talousarvion suurimman yksittäisen menoerän. Henkilöstökustannukset muodostuvat palkoista ja palkkojen sivukuluista. Voimassa olevien kunta-alan sopimusten mukaisesti palkkoja korotetaan pääsääntöisesti 1.7.2015 alkaen 0,4 %:lla. Toteutuviin kustannuksiin vaikuttavat edellisen vuoden korotukset ja henkilöstön rakenne. Palkkaperusteinen ja eläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu ja nk. varhemaksu ovat yhteensä n. 25 % palkkakustannuksista. Kunnalliset sopimukset turvaavat henkilöstölle palkan, täyden tai osapalkan myös sairastamisen yhteydessä. Näistä syistä palvelussuhteessa olevan henkilöstön aiheuttamia kustannuksia ei juurikaan voida alentaa. Hallintokuntien tulee talousarviota ja toiminnallisia muutoksia toteuttaessaan ottaa käyttöön seuraavia henkilöstömenoihin vaikuttavia toimenpiteitä: - Vapautuvia virka- ja työsuhteita ei pääsääntöisesti täytetä. Vain välttämättömät palvelussuhteet täytetään. Sen sijaan tehtäviä järjestellään uudelleen. - Tehtävien uudelleenjärjestelyissä voidaan käyttää hyväksi uusia toimintatapoja, henkilöstön sisäistä liikkuvuutta, tehtäväkuvausten tarkistamista, työaikajärjestelyitä, työvuorosuunnittelua jne. - Minimoidaan ylityöt. - Suositaan palkattomia virka- ja työvapaita. - Vähennetään sijaisten ja muiden määräaikaisten käyttöä. - Vähennetään ostoja, koulutuskustannuksia, tarjoiluita, matkakustannuksia yms. - Vähennetään ostopalveluita. Hallintokuntien tulee varmistaa, että toimintasäännön valtuusmääritykset ovat ajan tasalla. Taloudelliset lähtökohdat 9 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta (kuntalain 13 §). Valtuuston tulee tässä tehtävässään päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Konserniohjauksen periaatteet on määritelty valtuuston hyväksymässä konserniohjeessa. Kokousedustaja ohjeistetaan toimimaan kokouksessa kaupunginhallituksen tai konsernijaoston tekemän päätöksen mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa seitsemälle keskeiselle tytäryhtiölle toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet talousarviovuosittain. Tytäryhteisöjen tavoitteiden tulee olla kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisia. Kaupunginhallitus tai sen konsernijaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen toimielimiin ja tilintarkastajiksi. Yhtiökokous tai vastaava päätöksentekoelin valitsee toimielinten jäsenet ja tilintarkastajat. Konsernijohdolle asetettavat tavoitteet on sisällytetty kaupunkitason toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin, jotka ovat valtuustosopimuksen linjausten mukaisia. 10 Taloudelliset lähtökohdat KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET TASAPAINOTTAMINEN Tulosaluekohtaiset esitykset oli pääasiassa laadittu vahvistetun kehyksen mukaisesti. Teknisen toimialan osalta muutamat ylitykset katettiin toimialajohtajan linjausten mukaisesti toimialan sisäisillä siirroilla. Näitä olivat mm. Pelastuslaitos, Joukkoliikenne ja Kaupunkisuunnittelu, joiden kehysylitykset katettiin TPK:n esitystä leikkaamalla. Liikelaitoksista Porin Veden huomattavasti kehyksestä poikkeava esitys karsittiin sekin toimialajohtajan esityksestä alkuperäisen kehyksen mukaiseksi. Muut siirrot olivat luonteeltaan teknisiä ja ne aiheutuivat mm. puutteellisista tiedoista Laviaa koskevan kehyksen laadinnassa. Satakunnan Työterveyspalvelut -liikelaitoksen esitys poikkesi myös alkuperäisestä kehyksestä, mutta sitä ei kaupunginjohtajan ehdotuksessa muutettu. Varhaiskasvatuksen talousarvioesitystä muutettiin toimialajohtajan linjauksen mukaisesti niin, että toiminnallisena muutoksena esite- tään kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamista. Lautakunnan esityksen mukaan kotihoidon kuntalisää ei esitetty poistettavaksi. Lautakuntien esitysten yhteydessä oli mahdollista esittää Lavia-liitoksesta johtuviin kertaluontoisiin kustannuseriin lisäkehysesityksiä. Näihin pyyntöihin perustuvia muutoksia tehtiin vuodelle 2015 528 000 euron verran. Osa lisäpyynnöistä hylättiin. Johtuen kehyksen laadinnan yhteydessä tehdystä karsintatyöstä, tulosaluekohtaisia karsintoja ei ollut tarpeen tehdä enää kaupunginjohtajan ehdotuksessa. Verotulo- ja valtionosuuslaskelmat päivitettiin sekä rahoitustuotot ja -kulut arvioitiin uudelleen. Veroprosenttien osalta ei tehty kehyksen laadinnan yhteydessä vahvistetuista periaatteista poikkeavia linjauksia. Erittely kaupunginjohtajan ehdotukseen tehdyistä muutoksista on talousarvion liitteenä. KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT MUUT MUUTOKSET Valtion budjettiriihessä päättämä kompensaatio (n. 1,1 M€) työmarkkinatuen uudistuksen aiheuttamista lisäkustannuksista osoitettiin määrärahalisäyksenä työllisyyden hoidon talousarvioon. Kompensaatiosta laskennallinen osuus, noin 0,8 M€, tilitetään kaupungille yh- teisöveron tilitysten yhteydessä jako-osuuden korotuksen kautta ja toteutuneiden työttömyyslukujen kautta laskettava oikaisuerä, arviolta noin 0,2 M€, valtionosuustilitysten kautta. Erillistoimenpiteet ja -valtuudet 11 TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETTAVAT ERILLISET TOIMENPITEET JA ERILLISVALTUUDET TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETAAN TOTEUTETTAVAKSI SEURAAVAT TOIMENPITEET VUODEN 2015 AIKANA: 1. Talousarvion yhteydessä vahvistetaan menettely, jossa vuoden 2016 talousarviokehyksen vahvistamisen yhteydessä toiminnallisten muutosten taloudellisia vaikutuksia ja mm. verotulokertymää arvioidaan vuoden 2015 tammi-toukokuun toteutumatietojen perusteella. Arvioinnissa otetaan huomioon myös käytössä olevat valtakunnalliset ennusteet sekä muut kaupungin talouteen olennaisesti vaikuttavat tekijät. Viimesijaisena keinona käynnistetään valtuustosopimuksen taloutta koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi koko kaupunkia koskeva ytmenettely vuonna 2016 noudattaen laissa säädettyjä määräaikoja. (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa) TALOUSARVION YHTEYDESSÄ VAHVISTETAAN SEURAAVAT ERILLISVALTUUDET: 1. Kaupunginhallituksella on kaupungin taloudellisen tilanteen niin edellyttäessä oikeus antaa kaikille tulosalueille tarkempia ohjeita määrärahojen käytöstä ja tarvittaessa rajoittaa määrärahojen käyttöä. 2. Kaupunginhallituksella on oikeus päättää vuoden 2015 talousarviolainojen ottamisesta talousarvion rahoitusosassa esitetyn lainanottoon varatun summan puitteissa. Kaupunginhallituksella on myös oikeus käyttää tilapäisluottoja 50 M€ määrään asti. Lisäksi kaupunginhallituksella on oikeus tehdä tarvittaessa myös muita kaupungin rahoitusasemaa turvaavia päätöksiä. 3. Rahoitusjohtajalla ja taloussuunnittelupäälliköllä on oikeus siirtää määrärahoja käyttötalousosasta investointiosaan tai päinvastoin kirjanpidollisista syistä. Määrärahan käyttötarkoitus ei kuitenkaan saa muuttua. 4. Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää enintään 250 000 € hissiavustuksiin vuonna 2015. Avustuksia vastaavat määrärahalisäykset katetaan Asuntotuotantorahastosta. 12 Erillistoimenpiteet ja -valtuudet KAUPUNGIN MYÖNTÄMÄT AVUSTUKSET VUONNA 2015 Kaupunginhallitus vahvisti vuonna 2010 kaupungin avustuksia koskevan ohjeistuksen. Sen mukaan avustukset jaetaan pääryhmiin, joiden tason kaupunginvaltuusto vahvistaa talousarvion yhteydessä. Avustukset sisältyvät tulosalueiden määrärahoihin ja tulosalueet vastaavat niiden oikeudenmukaisesta jaosta noudattaen avustuksia koskevaa ohjeistusta. Taulukossa mainittujen avustuskokonaisuuksien lisäksi kaupunki avustaa erikseen seuraavia toimijoita. Summat sisältyvät sulkeissa olevien tulosalueiden määrärahoihin: Harkinnanvaraiset avustukset Kulttuuriavustukset Liikunnan ja nuorisotyön tukeminen Yleissivistävä kansalaistoiminta ja perinnetyö Hyvinvoinnin ja vertaistuen edistäminen Asukas- ja aluetyö Kansainvälinen toiminta (ystävyysseuroja ei avusteta) Määräaikaisten hankkeiden kuntaosuudet ja –tuki Vuokra-avustus kaupungilta vuokrattuihin tiloihin Muut avustukset Yhteensä Porin Teatterisäätiö: 1 505 792 € (T03) Pori Jazz: 209 387 € (T03) Tanssin aluekeskustoiminta ja PDC: 58 264 € (T48) Lainsuojattomat festivaali ja Rakastajat Teatteri: 45 519 € (T48) Porin Ooppera: 54 623 € (T48) Satakunnan Elävän Kuvan Keskus: 18 207 € (T48) Kaupunginhallituksen käyttöön 38 000 € avustussumma käytettäväksi erikseen päätettäviin kohteisiin (T03). TA 2015 96 521 174 67 14 105 300 200 000 850 380 000 133 000 202 512 17 400 1 331 642 Sisältyy talousarviossa tulosalueeseen T48 T51 T03 T03 T03 T03 T03 T03 T03 Käyttötalousosa 13 KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTELY JA SITOVUUS Talousarvion käyttötalousosa koostuu kahdesta osiosta; yhteenveto kaupungin ydinprosesseista ja tulosaluekohtaiset esitykset. Tulosaluekohtaiset ydinprosessit sekä niistä johdetut suoritteet kustannusarvioineen on kerätty käyttötalousosan alussa olevaan yhteenvetotaulukkoon. Suoritehinnat perustuvat bruttomenoihin ja arvioituihin suoritemääriin. Suoritehinnat ovat tavoitteellisia. Niiden toteumia tullaan seuraaman raportoinnin yhteydessä, mutta suoritehinnat eivät ole valtuustoon nähden sitovia tavoitteita. Suoritehinnoittelun keskeinen tavoite on kuvata, mitä prosesseja kaupunkiorganisaatio tuottaa ja paljonko näistä prosesseista aiheutuu kustannuksia. Tuottavuuden näkökulmasta 12 kk keskimääräisiä suoritehintoja seuraamalla voidaan kuukausittain todeta, onko tuottavuus eri sektoreilla laskennallisesti parantunut tai heikentynyt. Tulosaluekohtaisissa esityksissä keskeisimpänä sisältönä ovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden osalta käyttötalousosassa esitetyt toimenpiteet ja niiden tavoitetasot ovat valtuustoon nähden sitovia. Taloudellisten tavoitteiden osalta valtuustoon nähden sitova taloudellinen tavoite on tuloslaskelmissa esitetty vuosikate, eli tulosalueen määräraha. Seuraavien kokonaisuuksien osalta on voimassa yhteissitovuus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että lautakunta tai kaupunginhallitus voi osoittaa alaisuuteensa kuuluvan tulosalueen määrärahaylitykselle katteen toiselta tulosalueeltaan, jossa määräraha vastaavasti alittuu. - T01, T03, T05, T09, T10 ja T16 Kaupunginhallitus T20 ja T22 Perusturvalautakunta T25, T27 ja T28 Kasvatus- ja opetuslautakunta T42, T46, T47, T48, T49 ja T50 Kulttuurilautakunta T72 ja T74 Tekninen lautakunta Tulosaluekohtaisiin esityksiin sisältyy lisäksi informatiivisena tietona tulosalueiden toiminta-ajatukset, kuvaukset niistä toiminnallisista muutoksista, joita taloudelliset tavoitteet edellyttävät, henkilöstöä koskevat tavoitteet ja arviot henkilötyövuosimääristä sekä tietyt tulosaluekohtaiset tunnusluvut. Perusturvan toiminnan laajuudesta johtuen tulosalueen T20 esitykseen sisältyy informatiivisena tietona myös kaikkien viiden palvelualueen tuloslaskelmat. Käyttötalousosan rakenteessa on tapahtunut pieniä muutoksia vuoteen 2014 verrattuna. Jätehuolto liikelaitos lopetettiin 2014 vuoden puolivälissä ja siitä tehtiin taseyksikkö. Sivistystoimen puolella Palmgren-konservatorio ja Kansalaisopisto on yhdistetty Sivistävän koulutuksen tulosalueeksi. Lavian liittäminen Poriin ei ole aiheuttanut tulosaluetasoisia organisaatiomuutoksia. Lavian osuudet on yhdistelty Porin organisaatiorakenteeseen jo kehysvaiheessa. Käyttötalousosassa esitetyt vertailutiedot vuoden 2014 talousarvioon sisältävät Porin ja Lavian yhteenlasketut talousarviot. 14 Käyttötalousosa HALLINTOKUNTIEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET Suorite 02 Tarkastustoimi Tarkastuspäivät 09 Henkilöstöhallinto Työllistämistoimenpiteissä olevat Koululaisten ja opiskelijoiden palkkaus Työmarkkinamaksu (yli 500pv) 20 Perusturva Lastensuojelun hoitovuorokaudet Perheneuvolakäynnit Vammaispalveluiden toimintapäivät Vammaispalveluiden asumisvuorokaudet Vammaistuet ja avustukset – tuen saajat Toimeentulotukea saavat ruokakunnat Perusterveydenhuollon käynnit Hammashoidon käynnit Psykososiaalisten avopalvelujen käynnit Psykososiaalisten palveluiden asumisvrk Psykososiaalisten palveluiden hoitovrk Sairaalapalve luide n ja arviointiyksiköide n hoitovrk Kotisairaalan kontaktit Poliklinikkakontaktit Kuntoutuspalveluiden kontaktit Kotihoidon palvelukäynnit Omaishoidon tuki – tuen saajat Ympärivuorokautinen hoito 25 Perus- ja lukiokoulutus Peruskoulun oppilaat Lukiokoulutuksen oppilaat 26 Palmgren- konservatorio Taiteen perusopetuksen opetustunnit Ammatillisen koulutuksen oppilaat 27 Kansalaisopisto Kansalaisopiston opetustunnit 28 Päivähoito Päivähoidon hoitopäivät 42 Kirjasto Lainaukset Hankitut aineistoyksiköt Kirjastokäynnit 46 Sinfonietta Orkesterin kuulijat (ei sis. radio/tv) 47 Satakunnan Museo Museon ylläpitämät dokumentit Museon asiakaskontaktit 48 Kulttuuritoimi Kulttuuritapahtumat ja –tilaisuudet Avustukset 49 Taidemuseo Taidemuseon asiakaskontaktit Asiakasryhmittäin kohdistetut palvelut Kulttuurivarallisuuden ylläpito 50 Taidekoulu Taidekoulun opetustunnit Kuvataidekoulun opetustunnit Videotuen asiakastapahtumat 51 Vapaa- aika Liikuntalaitosten (10) aukiolotunnit Liikunnanohjauksen osallistumiskerrat Nuorisotyön osallistumiskerrat 65 Ympäristövirasto Rakennus- ja toimenpidelupapäätökset Tark., päät., lausunnot ja todistukset Eläinlääkintäkäynnit 71 Joukkoliikenne Kokonaismatkamäärä (matkustajat) 72 Tekninen Palvelukeskus Liikennealueiden kunnossapito (km) Viheralueet ja erityisalueet (ha) Vuokrasopimukset Tukipäätökset Kiinteistöjen rekisteröinnit Rakennuttamispalvelut (h) 73 Logistiikkayksikkö Vuokratut raskaat ajoneuvot Vuokratut kevyet ajoneuvot Vuokratut muut koneet 74 Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvonnan virhemaksut Toripaikat m2 76 Toimitilat Tilamenot, kaupungin hallintokunnat m2 Tilamenot, ulkopuoliset vuokralaiset m2 81 Jätehuolto Hangassuon yhdyskuntajätemäärä (tn) Määrä TP 2013 Määrä TA 2014 Määrä TA 2015 Määrä TS 2016 Määrä TS 2017 1 047 1 114 1 110 1 110 1 110 798 1 107 739 860 1 030 465 740 515 1 120 750 650 1 010 765 650 860 101 19 64 134 4 4 273 79 20 535 465 959 407 670 383 218 411 620 109 76 9 12 91 467 606 366 086 969 482 726 598 481 537 101 20 63 140 5 4 286 89 24 108 5 85 9 15 90 452 500 200 000 000 000 285 900 000 000 000 200 650 000 000 000 000 600 488 226 101 20 73 149 4 4 300 93 24 110 5 75 12 15 95 476 500 500 425 000 600 670 000 000 000 000 000 000 000 000 000 080 620 495 462 101 21 75 149 4 4 300 93 25 112 5 75 12 15 95 486 000 000 625 000 700 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 880 640 495 462 100 21 76 149 4 4 300 94 25 112 5 73 12 15 95 488 € / Suorite € / Suorite € / Suorite € / Suorite € / Suorite TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 378,07 421,70 417,47 415,28 424,74 11 838,53 12 782,45 884,24 774,52 4 291,72 4 086,02 9 801,31 845,15 4 885,71 8 936,66 828,70 4 950,49 9 277,06 829,29 5 348,83 140,19 69,31 60,83 138,96 1 962,68 1 983,23 70,12 87,91 100,87 68,76 299,36 280,28 112,98 105,49 57,30 42,59 5 139,94 132,83 143,25 68,29 59,82 145,39 1 923,90 1 970,61 70,90 88,71 97,72 68,49 302,43 283,34 114,11 106,59 57,74 42,10 4 980,10 136,54 147,11 68,93 59,71 147,48 1 940,85 1 970,63 71,74 88,57 98,62 69,46 305,54 294,47 115,25 107,71 58,18 42,38 4 904,28 138,06 9 209,89 7 858,02 8 971,70 7 226,99 8 766,30 7 609,02 000 000 725 000 700 700 000 000 000 000 000 000 000 000 000 900 650 496 500 124,12 59,39 67,47 146,81 1 743,44 1 872,20 69,16 94,24 104,91 75,21 270,49 87,96 105,11 32,40 37,53 4 461,72 123,04 132,50 66,96 75,41 141,75 1 554,63 2 158,62 69,40 91,83 99,74 65,79 289,42 268,75 122,43 113,77 36,56 42,89 4 994,68 130,54 7 907,45 6 711,45 8 933,41 7 514,81 7 115 1 469 6 898 1 435 7 039 1 385 7 095 1 351 7 224 1 271 22 776 52 22 561 54 22 561 55 22 561 55 22 561 55 21 204 20 000 21 000 20 800 20 600 78,34 93,73 98,78 99,44 100,82 579 641 570 000 555 000 555 200 555 000 60,62 66,00 67,97 68,42 68,55 1 800 861 1 730 000 1 780 000 1 780 000 1 780 000 25 491 26 000 25 500 25 500 25 500 771 399 680 000 720 000 720 000 720 000 0,87 61,61 2,04 0,94 62,24 2,38 0,93 64,79 2,29 0,91 63,49 2,25 0,91 63,49 2,25 84,70 84,64 84,60 83,50 83,50 13 093,12 13 372,85 12 913,64 12 913,64 12 913,64 18 057 17 000 17 000 17 000 17 000 120,22 120,83 119,44 117,16 117,16 511 629 57 741 518 000 50 000 517 000 50 000 520 000 50 000 523 000 50 000 2,44 17,67 2,69 22,78 2,68 22,62 2,62 22,26 2,60 22,26 5 119 5 100 6 100 6 100 6 100 10 977,79 2 428,57 9 822,80 2 590,05 7 761,83 2 729,13 7 761,83 2 791,13 7 761,83 2 729,13 34 647 10 475 3 899 30 000 12 000 3 881 30 000 12 000 3 931 30 000 12 000 3 963 30 000 12 000 3 995 17,18 42,61 114,48 21,44 40,20 124,28 20,53 38,50 117,51 20,04 37,57 113,75 20,04 37,57 112,84 799 2 304 2 010 950 2 312 1 500 620 2 574 1 500 620 2 574 1 500 620 2 574 1 500 240,40 112,54 29,61 254,74 122,10 40,54 341,43 99,28 36,33 340,08 95,65 35,72 343,23 95,10 35,37 29 875 64 419 82 984 30 614 55 000 80 000 28 526 55 000 80 000 28 526 45 000 70 000 28 526 45 000 70 000 259,31 5,64 16,72 307,13 6,38 20,41 358,11 9,72 21,42 349,71 10,70 23,87 348,55 10,72 24,07 1 047 1 071 11 742 850 3 200 11 000 850 1 200 11 000 850 1 200 11 000 850 1 200 11 000 1 018,83 750,65 91,08 1 270,58 267,47 83,15 1 304,24 599,79 88,36 1 304,24 599,79 88,36 1 304,24 599,79 88,36 1 800 000 2 050 000 2 050 000 2 100 000 2 100 000 2,05 1,27 1,43 1,41 1,41 6 158,00 1 922,00 281,00 75,00 5 323,00 47,00 6 314,50 2 177,87 291,88 62,57 3 343,01 49,39 6 227,39 2 236,40 281,74 52,41 4 329,06 48,51 6 287,01 2 235,14 284,67 60,78 4 043,92 47,16 6 247,39 2 232,62 284,98 60,71 4 038,72 47,15 927 1 769 6 193 5 189 232 78 300 920 1 768 6 000 6 700 300 77 954 939 1 770 6 200 8 000 230 77 954 946 1 771 6 200 7 000 250 77 954 952 1 773 6 200 7 000 250 77 954 85 167 61 84 167 59 85 168 60 85 168 60 85 168 60 22 145 1 677 18 000 1 677 20 000 1 546 20 000 1 546 20 000 1 546 17,27 71,00 21,60 73,20 20,34 83,05 20,34 83,05 20,34 83,05 323 406 55 502 240 284 45 000 250 000 45 000 250 000 45 000 250 000 45 000 95,75 85,13 81,04 55,56 86,20 61,11 85,14 59,17 88,80 62,63 16 000 15 000 16 000 17 000 20,59 132,78 184,22 172,83 162,73 16 593,00 17 795,04 17 585,68 17 378,80 17 174,34 6 065,00 6 421,22 6 383,00 6 345,00 6 307,24 2 879,00 3 092,75 3 041,20 2 990,52 2 940,68 Käyttötalousosa 15 LIIKELAITOSTEN YDINPROSESSIEN SUORITTEET Suorite 78 Porin Palveluliikelaitos Koulujen ym. puhtauspalvelut (h) Perusturvan ympärivrk. puhtauspalv. (h) Perusturvan muu puhtauspalvelu (h) Ateriasuoritteet, koulut ja päiväkodit Ateriasuor., kokopäivähoitolaitokset Kiinteistönhoitopalvelut m2 80 Porin Vesi Laskutettu vesimäärä m3 Laskutettu jätevesimäärä m3 82 Satakunnan Työterveyspalvelut Työpaikkatoiminta Terveydentilan seuranta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Sairaanhoito Määrä TP 2012 377 192 104 2 386 1 308 524 Määrä TA 2013 Määrä TA 2014 Määrä TS 2015 Määrä € / Suorite TS 2016 TP 2012 € / Suorite € / Suorite € / Suorite € / Suorite TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 520 375 024 322 400 320 000 318 000 140 186 160 197 600 196 000 195 000 520 104 520 107 120 106 000 106 000 550 2 459 000 2 388 000 2 390 000 2 390 000 473 1 209 000 1 220 000 1 220 000 1 220 000 590 536 261 559 000 559 000 559 000 20,75 23,09 22,05 3,27 4,73 7,95 21,34 23,54 22,45 3,37 4,93 8,29 20,74 23,03 22,09 3,33 4,85 7,77 20,75 23,05 22,03 3,34 4,87 7,75 20,75 23,05 22,03 3,34 4,87 7,75 5 257 000 5 250 000 5 250 000 5 200 000 5 150 000 7 615 000 8 150 000 7 800 000 7 750 000 7 700 000 1,20 1,46 1,21 1,29 1,21 1,45 1,23 1,47 1,24 1,49 197,28 109,52 99,31 40,95 198,92 108,88 94,47 40,19 200,18 111,59 107,31 45,78 203,86 113,64 109,28 46,62 207,43 115,63 111,20 47,44 1 7 3 43 644 684 999 088 1 8 4 52 863 694 068 600 1 9 6 40 712 101 256 264 1 9 6 40 712 101 256 264 1 9 6 40 712 101 256 264 16 Käyttötalousosa 01 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto toteuttaa kaupungin ylimmän päätösvallan käyttäjänä voimassa olevan strategian toiminta-ajatusta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Valtuutettujen määrä lisääntyy kuudella Lavian liittyessä Porin kaupunkiin. Ei muita toiminnallisia muutoksia vuodelle 2015. MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 59 10 Valtuutettujen määrä Kokousten määrä TA 2014 59 10 TA 2015 65 10 TS 2016 TS 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T01 Kaupunginvaltuusto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 313 583 162 312 144 074 18 238 383 692 201 896 178 140 23 756 328 600 180 727 164 500 16 227 132 710 8 124 122 664 10 300 10 438 10 438 48 832 42 903 5 929 123 254 6 600 0 18 019 11 594 6 425 - 313 583 - 383 692 - 328 600 - 313 583 - 383 692 - 328 600 - 313 583 - 383 692 - 328 600 - 313 583 - 383 692 - 328 600 TA- muutos € 2014/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 55 092 -21 169 -13 640 -7 529 0 590 -3 700 0 -30 813 -31 309 496 0 55 092 0 0 0 55 092 0 0 55 092 0 55 092 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 - 14,36% -10,49% -7,66% -31,69% 329 145 180 438 164 500 15 938 329 383 180 119 164 500 15 619 0,48% -35,92% -63,10% -72,98% 8,37% 124 088 6 600 0 18 019 11 594 6 425 124 645 6 600 0 18 019 11 594 6 425 - 14,36% - 329 145 - 329 383 - 14,36% - 329 145 - 329 383 - 14,36% - 329 145 - 329 383 - 14,36% - 329 145 - 329 383 Käyttötalousosa 17 02 TARKASTUSTOIMI Tarkastustoimen tehtävänä on edistää hallinnon ja taloudenhoidon yleistä luotettavuutta sekä havainnoistaan raportoimalla palvella ylimpien ohjausyksiköiden tietotarpeita. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. Palveluprosessien yhteentoimimisen ja aikaansaannosten raportoinnin arviointi Palveluprosessien sisäinen rakenne, tuotteistus- ja standardointiongelmat / arviointi Palvelutoimintojen digitalisointi: Vaikutusselvitystradition edistäminen Poikkihallinnollisten arviointiprojektien käyttö: Riskianalyysisovellusten käytön edistäminen Kumppanuusmallien kartoitus tapahtumatuotannoissa: Valvontanäkökulma TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE TAVOITETASO 2015 Palvelutoimintojen digitalisointi: Vaikutusselvity- Tutkimusyhteistyön edistäminen toimintayksiköistradition edistäminen. den kanssa, benchmarkkaus. Palveluprosessit: Asiakasrajapintojen arviointipro- Tarkastustoimen henkilöstön substanssiosaamisen jektit. lisääminen. Tarkastustoimen arviointitoiminnon kehittäminen. Menetelmien kehittäminen. HENKILÖSTÖ Suunnittelukaudelle ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 5,25 5,25 5,25 5,25 0,33 0,33 0,33 0,35 0,5 0,4 0,4 0,4 0,06 0,07 0,06 0,05 MUUT TUNNUSLUVUT Tarkastustoimen menot käyttömenoista % Menot euroa / asukas TP 2013 0,06 5,34 TA 2014 0,07 6,39 TA 2015 0,07 6,41 TS 2016 0,07 6,27 TS 2017 0,07 6,28 18 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T02 Tarkastustoimi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 30 864 27 429 2 300 608 527 24 249 24 249 30 696 27 808 0 0 0 2 888 527 0 2 888 446 083 319 944 252 763 80 206 -13 026 87 553 6 645 533 193 369 378 282 812 86 566 0 113 973 6 468 534 997 358 142 279 285 78 857 0 117 997 7 810 31 942 31 890 51 43 374 43 213 161 51 048 50 995 53 - 415 220 - 508 944 - 504 302 - 415 220 - 508 944 - 504 302 - 415 220 - 508 944 - 504 302 - 415 220 - 508 944 - 504 302 TA- muutos € 2014/2015 6 447 3 559 0 0 2 888 0 2 888 0 0 0 1 804 -11 236 -3 527 -7 709 0 4 024 1 342 0 7 674 7 782 -108 0 4 642 0 0 0 4 642 0 0 4 642 0 4 642 TA- muutos % 2014/2015 26,58% 14,67% TS 2016 TS 2017 30 696 27 808 31 617 28 642 0 2 888 0 2 975 2 888 2 975 3,53% 20,75% 523 557 366 630 286 600 80 030 0 98 740 4 538 524 479 376 819 295 342 81 477 0 89 473 4 538 17,69% 18,01% -67,08% 53 649 53 596 53 53 649 53 596 53 - 0,91% - 492 862 - 492 862 - 0,91% - 492 862 - 492 862 - 0,91% - 492 862 - 492 862 - 0,91% - 492 862 - 492 862 0,34% -3,04% -1,25% -8,90% Käyttötalousosa 19 03 KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin kehittämisestä ja johtamisesta kaupunginvaltuuston päättämän strategian ja suunnitelmien mukaisesti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Tämä tulosalue sisältää Lavia-toimikunnan määrärahat. HENKILÖSTÖ Tämän tulosalueen alaiseen henkilöstöön kuuluu kaupunginjohtaja, tekninen apulaiskaupunginjohtaja ja palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja sekä kaupungintalon keittiön henkilöstö. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 5 5 0,6 0,6 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T03 Kaupunginhallitus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 347 104 276 222 22 554 142 48 187 23 150 25 037 356 068 121 854 296 607 121 354 0 234 214 15 200 219 014 0 175 253 19 000 156 253 3 866 845 843 763 653 702 194 456 -4 396 600 579 121 210 2 236 856 64 438 63 600 838 4 008 207 1 005 610 789 220 216 390 0 448 924 126 610 2 284 834 142 229 74 014 68 215 3 924 737 873 080 695 637 177 443 0 477 556 131 920 2 239 234 202 947 76 050 126 897 - 3 519 740 - 3 652 139 - 3 628 130 -4 - 3 519 744 0 0 - 3 652 139 1 024 0 - 3 628 130 0 - 3 519 744 - 3 653 163 - 3 628 130 - 3 519 744 - 3 653 163 - 3 628 130 TA- muutos € 2014/2015 - 59 461 -500 0 0 -58 961 3 800 -62 761 0 0 0 - 83 470 -132 530 -93 583 -38 947 0 28 632 5 310 -45 600 60 718 2 036 58 682 0 24 009 0 0 0 24 009 - 1 024 0 25 033 0 25 033 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 - 16,70% -0,41% 297 596 121 354 297 433 121 354 -25,17% 25,00% -28,66% 0 176 242 19 000 157 242 0 176 079 19 000 157 079 6,38% 4,19% -2,00% 42,69% 2,75% 86,03% 3 906 501 872 898 696 555 176 343 0 478 408 131 920 2 239 234 184 041 77 243 106 798 3 907 127 871 455 696 555 174 900 0 479 259 131 920 2 239 234 185 259 78 461 106 798 - 0,66% - 3 608 905 - 3 609 694 - 0,66% - 100,00% 0 - 3 608 905 0 0 - 3 609 694 0 - 0,69% - 3 608 905 - 3 609 694 - 0,69% - 3 608 905 - 3 609 694 - 2,08% -13,18% -11,86% -18,00% 20 Käyttötalousosa 05 YLEISHALLINTO Yleishallinnon vastuualue luo olosuhteet kaupungin ylimmälle päätöksenteolle. Lisäksi tietohallinnon toiminta-ajatuksena on helppokäyttöisten, kustannustehokkaiden ja kaikkien saatavilla olevien sähköisten palveluiden kehittäminen ja tuottaminen kaupungin omalle henkilöstölle ja kaikille kaupunkilaisille. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn parantaminen 2. Keskitetyt hallintopalvelut 3. Vuorovaikutuksen vahvistaminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Sähköinen asiointi. TAVOITETASO 2015 Sähköisen asioinnin portaalin käyttöönotto vuoden 2015 aikana. Keskitetty kirjaamo aloittaa toimintansa 1.1.2015 ja vakiinnuttaa toimintatapansa vuoden 2015 aikana. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen. Lisäksi sopimustenhallinnan käyttöönoton valmistelu osana dokumenttienhallintajärjestelmää. Asianhallinnan kehittäminen. Sähköinen arkistointi. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Valmistelussa on tietohallinnon uudelleen organisointi ja uusi toimitilaratkaisu sekä keskitetyn kirjaamon muodostaminen yhteistyössä puhelinvaihteen kanssa. HENKILÖSTÖ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ 68 3,7 63 3,0 0,5 0,04 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Sähköisen asioinnin ja arkistoinnin kehittäminen. TAVOITELTAVA HYÖTY Kaupunkilaisten sähköisten asiointimahdollisuuksien parantaminen. Työasemavirtualisointi ja tulos- Kustannustehokkaampi tapa tusympäristön kehittäminen. työasemien hankintaan ja ylläpitoon palvelutasoa heikentämättä. Päätelaiteriippumaton työskentely. Tietoteknisen infrastruktuurin Turvallisten ja toiminnan kanylläpito ja kehittäminen. nalta riittävien tietoteknisten palveluiden ylläpitäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon jär- Sosiaali- ja terveydenhuollon jestelmien kehittäminen ja ylläpi- tietojärjestelmän pitäminen täminen. ajantasaisena. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Asiointiprosessien muuttaminen sähköisiksi tarjoaa mahdollisuuden prosessien resurssitehokkaaseen kehittämiseen. Työasemavirtualisoinnin avulla pyritään hillitsemään työasemiin ja monipuolistuviin päätelaitteisiin kohdistuvia kustannusten nousupaineita. Minimoimalla tietojärjestelmien turvallisuusriskit ja ylläpitämällä toimivat järjestelmät, saavutetaan myös käyttötaloudessa pitkän aikavälin säästöjä. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Käyttötalousosa 21 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T05 Yleishallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 7 313 863 5 871 585 280 575 194 698 967 004 926 203 40 802 7 391 029 6 549 927 25 664 160 539 654 899 596 799 58 100 7 712 814 6 318 469 252 673 163 229 978 443 920 343 58 100 9 541 666 3 659 765 2 765 813 925 538 -31 586 3 841 668 234 414 27 208 1 778 612 1 773 405 5 207 11 341 382 3 912 794 2 963 516 949 278 0 4 545 997 237 270 37 500 2 607 821 2 573 639 34 182 11 402 511 3 894 039 2 997 082 896 957 0 4 480 211 247 209 38 250 2 742 802 2 718 120 24 682 - 2 227 803 - 3 950 353 - 3 689 697 -1 - 2 227 804 339 276 0 - 3 950 353 303 154 0 - 3 689 697 343 000 - 2 567 079 - 4 253 507 - 4 032 697 - 2 567 079 - 4 253 507 - 4 032 697 TA- muutos € 2014/2015 321 785 -231 458 227 009 2 690 323 544 323 544 0 0 0 0 61 128 -18 755 33 566 -52 321 0 -65 787 9 939 750 134 981 144 481 -9 500 0 260 657 0 0 0 260 657 39 846 0 220 811 0 220 811 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 4,35% -3,53% 884,54% 1,68% 49,40% 54,21% 0,00% 7 761 286 6 570 684 252 910 34 229 903 463 855 863 47 600 7 666 245 6 475 449 253 153 34 229 903 414 855 814 47 600 0,54% -0,48% 1,13% -5,51% -1,45% 4,19% 2,00% 5,18% 5,61% -27,79% 11 257 045 3 769 450 2 880 434 889 016 0 4 452 948 252 262 39 015 2 743 370 2 718 694 24 676 11 160 976 3 688 581 2 812 934 875 647 0 4 434 686 259 762 39 015 2 738 932 2 714 256 24 676 - 6,60% - 3 495 759 - 3 494 731 - 6,60% 13,14% 0 - 3 495 759 343 000 0 - 3 494 731 343 000 - 5,19% - 3 838 759 - 3 837 731 - 5,19% - 3 838 759 - 3 837 731 22 Käyttötalousosa 09 HENKILÖSTÖHALLINTO Henkilöstöhallinto luo edellytykset hyvälle työnantajapolitiikalle ja on aktiivinen työllistäjä. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Henkilöstöhallinnon prosessien keskittäminen. 2. Osatyökykyisten ja työkyvyttömyysuhan alla olevien tilanteeseen liittyvien toimien aktivointi. tavoitteena sairauspoissaolojen ja ennen aikaisen eläköitymisen vähentäminen. 3. Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskee. Pitkäaikaistyöttömien kohdalla lasku mahdollistaisi myös säästöt työmarkkinatuessa. 4. Maakunnallisen TYP:n organisaatio, resurssit ja tavoitteet on sovittu yhteistyössä muiden kuntien, TE-hallinnon ja Kelan kanssa. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Henkilöstöhallinnon prosessien määrittely, tehtävistä, työnjaosta ja päätöksentekotasoista sopiminen hallintokuntien kanssa ja KuntaPron kanssa sopimuksen uudistamisen yhteydessä. Yhteistyön tehostaminen esimiesten ja työpaikkojen kanssa varhaisen tuen ja tehostetun tuen toiminnan aktivoimiseksi. Nuorisotakuun toteuttaminen ja pitkäaikaistyöttömistä Kelalle suoritettavien työmarkkinamaksujen vähentäminen. Lakisääteisen työvoiman palvelukeskustoiminnan käynnistäminen. TAVOITETASO 2015 Henkilöstöhallinnon prosessit on kuvattu, vastuut ja tehtävät uudelleen määritelty. TS:n mukaisen palkkausjärjestelmän uudistamisen aloittaminen. Sairauspoissaolojen ja ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen. Kaupungin laajentuvaa vastuuta vähennetään kasvattamalla palkattomia työllistämistoimenpiteitä. Porin kaupunki varautuu ottamaan hallinnollisen vastuun Porin seudun TYP-toiminnasta. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Henkilöstöprosessien kehittämistyötä, arviointia ja uudelleen organisointia tehdään yhteistyössä hallintokuntien kanssa. Toimistoalan henkilöstöä ja siten henkilöstökustannuksia vähennetään eläkkeelle lähtevien määrää vastaavasti. Prosessien uudelleen organisoinnilla ja paremmalla ohjauksella tavoitellaan tuloksellisuutta selkeämpinä toimintatapoina. Kuntien vastuu työmarkkinatuesta kaksinkertaistuu 1.1.2015 alkaen. Kaupungin lisääntyvien toimenpiteiden johdosta arvioidut sakkomaksut ovat n. 5,5 M€. Lisääntyvien sakkomaksujen takia palkkatukityöllistämistä ja kesätyöllistämistä joudutaan vähentämään voimakkaasti. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeiluja lisätään. Yhteistyössä perusturvan kanssa neuvotellaan toimenpiteistä, jotka suunnataan niihin asiakkaisiin, jotka eivät kykene kuntouttavaan työtoimintaan. HENKILÖSTÖ Henkilöstöpalveluista siirtyi v. 2014 aikana yksi henkilö eläkkeelle ja yhden työllistetyn työsuhde loppui. Henkilöstöpalveluihin palkattiin toinen palvelussuhdepäällikkö. Henkilöstöpalveluihin on siirtynyt kaksi henkilöstöasiainhoitajaa perusturvasta osana henkilöstöhallinnon prosessien kehittämistä. Henkilöstöpalveluihin siirtyy yksi työntekijä Laviasta. Työllisyyden hoidon vakinainen henkilöstömäärä pysyy nykyisellään ja henkilökunta kasvaa mahdollisen projektirahoituksen myötä. Asiakkaiden määrä ei vähene, joten tarve ohjaus- ja hallintotehtäviin pysyy vähintään nykytasolla. Työllisyyden hoitoon siirtyy yksi työntekijä Laviasta. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 88 88 79,5 78,5 8,9 6,1 6,0 6,3 Käyttötalousosa 23 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Nuorten työpajan muutos- ja varustelutyöt. Retkeilyreittien kunnostus Joutsijärven, Noormarkun ja Ahlaisten alueella. TAVOITELTAVA HYÖTY Toimivat ja turvalliset työtilat pajan toimintaan. Retkeilyreittien pysyminen turvallisessa ja siistissä kunnossa. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Vaikutukset näkyvät työpajan KP:lla 11940. Avustus Rekku-hankkeelle KP:lla 12070. MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 5 279 5,5 36 136 309 218 75 16 259 736 1 367 Toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet Sairauspoissaoloprosentti kokonaistyöajasta Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä Vanhuuseläkeikään tulevien määrä Työllistettyjä keskimäärin -työllisyysmäärärahoilla -hallintokuntien määrärahoilla -oppisopimusoppilaat Työharjoittelijat + Kuty Yli 500 pv työmarkkinatukea saaneet Koululaiset ja opiskelijat TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 5,5 32 176 330 265 55 10 180 695 1300 5,4 32 140 140 80 55 5 400 1120 735 5,3 32 150 150 90 55 5 400 1010 860 5,2 32 173 165 105 55 5 400 940 860 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T09 Henkilöstöhallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 4 742 842 251 059 666 399 3 658 876 161 508 38 777 122 731 5 415 656 533 200 348 078 4 045 410 488 968 42 000 446 968 4 633 647 474 750 331 882 3 142 500 684 515 42 000 642 515 5 000 0 0 16 074 702 8 691 263 6 601 362 2 183 430 -93 529 2 506 112 331 192 4 225 906 320 229 305 431 14 799 16 502 121 9 441 848 7 078 863 2 362 985 0 2 807 744 351 669 3 376 082 524 779 504 993 19 786 17 025 527 7 314 064 5 485 892 1 828 172 0 2 424 122 379 319 6 364 995 543 027 528 259 14 768 - 11 331 860 - 11 086 465 - 12 391 881 - 13 - 11 331 873 6 626 0 0 - 11 086 465 17 566 50 - 12 391 831 14 000 - 11 338 499 - 11 104 031 - 12 405 831 - 11 338 499 - 11 104 031 - 12 405 831 - 782 009 -58 450 -16 196 -902 910 195 547 0 195 547 0 0 0 523 406 -2 127 783 -1 592 971 -534 813 0 -383 622 27 650 2 988 913 18 248 23 266 -5 018 0 - 1 305 415 0 0 50 - 1 305 365 - 3 566 0 - 1 301 799 0 - 1 301 799 TA- muutos % 2014/2015 - 14,44% -10,96% -4,65% -22,32% 39,99% 0,00% 43,75% TS 2016 TS 2017 4 132 593 420 000 339 746 2 685 003 687 844 42 000 645 844 4 134 923 373 000 344 647 2 727 290 689 986 42 000 647 986 0 0 -13,66% 7,86% 88,53% 3,48% 4,61% -25,36% 14 975 610 6 101 455 4 510 469 1 590 986 0 2 056 742 380 427 5 933 834 503 152 489 212 13 940 14 977 940 6 436 171 4 794 550 1 641 621 0 2 061 661 382 713 5 585 578 511 817 497 877 13 940 11,77% - 10 843 017 - 10 843 017 11,77% - 20,30% 0 - 10 843 017 14 000 0 - 10 843 017 14 000 11,72% - 10 857 017 - 10 857 017 11,72% - 10 857 017 - 10 857 017 3,17% -22,54% -22,50% -22,63% 24 Käyttötalousosa 10 TALOUSHALLINTO Taloushallinto luo edellytykset hyvälle konsernijohtamiselle painottaen talousjohtamisen merkitystä erityisesti haasteellisina aikoina ja muutosprosesseissa sekä toteuttaa ja kehittää kokonaisvaltaisen taloushallinnon ja konserniohjauksen toimintoja. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hyvinvoinnin edistäminen Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Ohjauksen vaikuttavuuden parantaminen Keskitetyt hallintopalvelut Vuorovaikutuksen vahvistaminen Konsernin kokonaisedun ajaminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Taloushallinnon prosessien keskittäminen. TAVOITETASO 2015 Prosessien johtaminen, ohjaaminen ja kehittäminen on keskitetty taloushallinnon vastuualueelle. Uusi työskentelytapa toimii myös päivittäisessä työskentelyssä. Kaupungin kokonaistalouden ohjaus valtuustoso- Toiminnan ja investointien rahavirta -7,5 M€ ja pimuksessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. toimintakatteen kasvu korkeintaan 3 prosenttia. Kaupungin omaisuuden tuottavuuden parantami- Konsernipankki on käytössä. nen ja konsernin pääomien käytön tehostaminen. Konserniohjauksellisen strategian kehittäminen. Uutta omistajapoliittista ohjelmaa koskeva valmistelutyö on valmis niin, että uusi strategia voidaan vahvistaa vuoden 2015 aikana. Tässä valmistelussa ja muussa kehitystyössä huomioidaan erityisesti kuntalain uudet säännökset konserni- ja omistajaohjauksen vahvistamisesta ja konsernirakenteen tiivistämisestä. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Taloushallinnon kehittämistyön loppuraportissa esitetyillä muutoksilla tavoitellaan 0,6 M€ säästöä vuonna 2015, 0,8 M€ säästöä vuonna 2016 ja 1,0 M€ säästöä vuonna 2017. Talousprosessi pyritään uudelleen organisoimaan taloushallinnon kehittämistyön loppuraporttiin kerättyjen tietojen perusteella niin, että uusi keskitetyn taloushallinnon toimintamalli saadaan käyttöön 1.1.2015. Muutosten toteutumiseksi vaaditaan kaupunginhallituksen päätökset toimintasäännön muutoksista. HENKILÖSTÖ Talousprosessin keskittyminen taloushallintoon tulee aiheuttamaan muutoksia henkilöstössä. Myös kuntauudistuksen aiheuttamat muutokset toimintaympäristössä vaikuttavat taloushallinnon henkilöstövoimavaroihin suunnittelukaudella. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 19,4 18,4 17,4 16,4 1,1 1,1 1,1 1,0 22,4 21,2 20,0 18,9 2,3 2,2 2,0 1,9 Käyttötalousosa 25 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Porin Teatteritalo Oy. TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Pääomasijoitus, joka mahdollis- Ei suoraa vaikutusta. taa teatterin saneerauksen. Kiinteistö Oy Porin Jäähalli. Pääomasijoitus jäähallin perus- Ei suoraa vaikutusta. korjaukseen. Satakunnan sairaanhoitopiiri. Vaikutukset näkyvät SHP:n laskuSairaanhoidon ja sosiaalipalvetuksessa. luiden lainojen lyhennykset. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T10 Taloushallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 4 789 652 4 514 163 31 606 221 207 22 677 11 216 11 461 TA 2015 5 231 830 5 209 966 0 0 21 864 13 864 8 000 5 185 069 5 153 945 0 0 31 124 22 964 8 160 9 498 802 1 052 903 796 094 270 957 -14 149 8 227 577 8 347 50 276 159 700 111 322 48 378 10 280 548 1 123 827 841 343 282 484 0 8 935 201 27 900 3 000 190 620 145 327 45 293 10 219 164 1 080 612 819 453 261 159 0 8 903 828 28 458 0 206 266 160 066 46 200 - 4 709 151 - 5 048 718 - 5 034 095 132 217 - 4 576 934 167 691 0 - 5 048 718 666 163 - 4 744 625 - 5 714 881 0 - 5 034 095 177 000 0 - 5 211 095 - 4 744 625 - 5 714 881 - 5 211 095 0 TA- muutos € 2014/2015 - 46 761 -56 021 0 0 9 260 9 100 160 0 0 0 - 61 384 -43 215 -21 890 -21 325 0 -31 373 558 -3 000 15 646 14 739 907 0 14 623 0 0 0 14 623 - 489 163 0 503 786 0 503 786 TA- muutos % 2014/2015 - 0,89% -1,08% TS 2016 TS 2017 5 286 268 5 254 799 0 0 31 469 23 146 8 323 5 389 526 5 357 871 0 0 31 655 23 332 8 323 -0,35% 2,00% -100,00% 8,21% 10,14% 2,00% 10 248 824 1 076 518 817 333 259 185 0 8 931 833 29 025 0 211 448 164 322 47 126 10 352 082 1 039 094 788 333 250 761 0 9 068 161 29 025 0 215 802 168 676 47 126 - 0,29% - 4 962 556 - 4 962 556 - 8,82% 0 - 4 962 556 177 000 0 - 5 139 556 0 - 4 962 556 177 000 0 - 5 139 556 - 8,82% - 5 139 556 - 5 139 556 42,35% 65,64% 2,00% - 0,60% -3,85% -2,60% -7,55% - 0,29% - 73,43% 26 Käyttötalousosa 16 KEHITTÄMINEN Kaupungin uusiutuminen, kilpailukyky ja vetovoimaisuus ovat toiminnan jatkuvuuden perusta. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hyvinvoinnin edistäminen Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Ohjauksen vaikuttavuuden parantaminen Keskitetyt hallintopalvelut Vuorovaikutuksen vahvistaminen Konsernin kokonaisedun ajaminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Porin vetovoiman parantaminen. TAVOITETASO 2015 Porin vetovoiman paraneminen näkyy BKT:n kasvuna, väestömäärän lisäyksenä sekä työpaikkojen määrän lisääntymisenä. Porin alueen kuntajakouudistuksen selvitysvaiheen Keväällä 2015 yhdistymissopimus on valmis, vuototeutus. sina 2015–2016 valmistellaan uuden kunnan toteutusta. Riskienhallinta on osa johtamista. Toimialat raportoivat riskienhallinnan toimintatapaohjeen mukaisesti omat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä muut toiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Tulosalueella painopistettä siirretään hieman yliopistollisen koulutuksen ja tutkimuksen resursointiin. Kaupungin omaa elinkeinotoimintaa kehitetään. Elinkeinotoimen ostopalvelujen osuus pienenee ja niiden toteutusorganisaatioiden asemaa arvioidaan uudelleen taloussuunnittelukauden aikana. Vuosien 2015-2016 aikana uusitaan tarvelähtöisesti viestintää, seutuyhteistyötä ja yleisesti kaupungin kehittämistä, ottaen huomioon 1.1.2017 mahdollisesti tapahtuvat kuntaliitokset. HENKILÖSTÖ Vuoden 2015 alusta tulosalueen vakituisen henkilöstön määrä nousee yhdellä Pori-Lavia –kuntaliitoksen seurauksena ollen 15. Vakinaisen henkilöstön lisäksi tulosalueella työskentelee vuoden aikana yhteensä kahden henkilötyövuoden verran työllistettyjä ja korkeakouluharjoittelijoita. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Suunnitellut henkilötyövuodet 16 17 17 17 Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ 0,99 1,2 1,2 1,2 Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet 38 35 32 32 Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ 1,5 1,4 1,3 1,3 Käyttötalousosa 27 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T16 Kehittäminen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 1 037 088 33 005 28 632 431 338 544 113 440 304 0 162 013 260 040 180 264 0 162 013 544 113 180 264 162 013 6 419 056 861 823 649 537 215 237 -2 951 5 353 969 28 518 71 098 103 648 63 097 40 552 6 283 055 996 390 752 958 243 432 0 5 084 230 24 723 8 660 169 052 70 513 98 539 5 994 383 1 129 737 875 394 254 343 0 4 650 428 34 773 5 300 174 145 79 068 95 077 - 5 381 968 - 5 842 751 - 5 832 370 - 22 - 5 381 990 0 0 - 5 842 751 0 0 - 5 832 370 - 5 381 990 - 5 842 751 - 5 832 370 - 5 381 990 - 5 842 751 - 5 832 370 TA- muutos € 2014/2015 - 278 291 0 0 -260 040 -18 251 0 -18 251 0 0 0 - 288 672 133 347 122 436 10 911 0 -433 802 10 050 -3 360 5 093 8 555 -3 462 0 10 381 0 0 0 10 381 0 0 10 381 0 10 381 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 - 63,20% 164 000 164 000 -100,00% -10,12% 0 164 000 0 164 000 -10,12% 164 000 164 000 - 4,59% 13,38% 16,26% 4,48% -8,53% 40,65% -38,80% 3,01% 12,13% -3,51% 5 773 327 1 135 019 880 720 254 299 0 4 429 186 34 452 5 300 169 370 78 083 91 287 5 773 328 1 133 623 880 720 252 903 0 4 429 537 34 452 5 300 170 416 79 129 91 287 - 0,18% - 5 609 327 - 5 609 328 - 0,18% 0 - 5 609 327 0 - 5 609 328 - 0,18% - 5 609 327 - 5 609 328 - 0,18% - 5 609 327 - 5 609 328 28 Käyttötalousosa 20 PERUSTURVA, OMA TOIMINTA Perusturvakeskus edistää ja tukee asukkaidensa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Perusturvakeskuksen perustehtävän toteuttamisen mahdollistavat asiakkaita kunnioittava, osaava ja määrätietoinen johtaminen sekä asiantunteva, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö. Perusturvakeskuksen toiminta pohjautuu alueelliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä kumppanuuteen. Asiakkaiden ja omaisten osallisuus sekä yhteistoiminta kolmannen sektorin kanssa ovat perusturvakeskuksen toiminnassa tärkeää. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 7. Kaikissa palveluissa ensisijainen vaihtoehto koti- ja perhepalvelut 8. Sähköisen asioinnin lisääminen kaikilla perusturvan palvelualueilla, esimerkiksi palveluohjaus, nettineuvonta, sähköinen ajanvaraus, sähköiset lomakkeet. Omahoitopalvelu. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Oman asumispalvelutarjonnan vammaispalveluissa. TAVOITETASO 2015 vahvistaminen Vammaispalveluiden laitoshoidossa olevien määrän väheneminen 30 prosentilla vuosina 2014– 2015. Perhehoitoon panostaminen lastensuojelussa. Perhehoidon osuuden nostaminen 65 prosenttiin sijoitetuista lapsista vuoteen 2016 mennessä. Psykososiaalisissa palveluissa lisätään jalkautuvaa Psykososiaalisen tehostetun palveluasumisen vuotyötä ja kuntouttavia päivätoimintoja. rokausien laskeminen 2200 vuorokauteen. Vanhuspalvelusuunnitelman noudattaminen ja Yli 75-vuotiaista 89 % asuu kotona itsenäisesti. ympärivuorokautinen kotihoito. Sähköisen asioinnin lisääminen. • Sähköisten toimeentulotukihakemusten osuus kaikista toimeentulotukihakemuksista vuosina 2015–2016 on 15 %. • Sähköinen ajanvaraus on vuoden 2016 loppuun mennessä käytössä kaikissa perusturvan ajanvarauksella toimivissa palveluissa. • Palveluneuvojien toiminta on vakiintunut. • Omahoitopalvelu on vuoden 2016 loppuun mennessä käytössä kaikilla potilasryhmillä. SOTE-UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOIMINNALLISIIN MUUTOKSIIN Keväällä 2014 Suomen hallitus on yhdessä oppositiopuolueiden kanssa sopinut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, jonka tarkoituksena on turvata keskeiset hyvinvointipalvelut ja varmistaa kestävyysvajeen supistaminen. Uudessa mallissa tullaan erottamaan palvelujen järjestäminen ja tuottaminen toisistaan. Järjestämisvastuu tulee olemaan viidellä sote-alueella ja tuottamisvastuu kunnalla tai kuntayhtymällä. Tuottamisvastuun edellytykset määritellään valmisteilla olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa. Tuottamisvastuullisella tulee olla kyky vastata ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista, kuntouttavista ja muista sote-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Tulevan järjestämislain sisältö ja toiminnalliset muutokset vaikuttavat myös Porin perusturvan toiminnan suunnitteluun ja henkilöstöön, mutta tällä hetkellä sote-uudistuksen vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI PERUSTURVAN PALVELUALUEIDEN YHTEISET TOIMINNALLISET MUUTOKSET Hoito- ja palveluketjujen tehostaminen koko perusturvan toimialueella. Taloudellisen säästön tavoite on 0,365 M€ vuosittain. Taloudellisen säästön laskelma perustuu siihen, että asiakas saa tarvitsemansa hoidon kotiinsa tai moniammatillista kokonaisarviointia lähipalvelukeskuksen arviointiyksikössä. Ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen mm. muistihoitajaverkosto, geriatrinen tasapainopoliklinikka, lääkärihoitajatyöpari mobiilitoimintana. Lääkäripalveluiden kehittäminen myös vanhusasiakkaille. Käyttötalousosa 29 Geriatrista osaamista sekä vanhuspalveluiden, sosiaalipalveluiden, kuntoutus- ja sairaalapalveluiden ja terveys- ja hyvinvointipalveluiden moniammatillista yhteistyötä ikäihmisten palveluissa lisätään yli hallintorajojen. Taloudellisen säästön tavoite on 0,365 M€ vuosittain. Kuvataan palveluprosessit sekä hoitoja kuntoutusketjut sekä rajapintojen häivyttäminen. Kotiuttamisen ja kotiin annettavien palvelujen kehittäminen yhteistyössä koko perusturvan alueella. Turvapuhelimet ja siirtokuljetukset omana toimintana: asiasta tehdään lautakunnalle esitys. Arviointiyksiköt järjestävät turvapuhelinhälytysten vastaanoton ja hoivakäynnit nykyisillä resursseilla. Voidaan ennaltaehkäisevästi ottaa turvapuhelinasiakas arviointijaksolle. Ostopalveluiden korvaaminen palveluseteleillä koko perusturvan osalta. Taloudellisen säästön tavoite on 0,365 M€ vuosittain. Siivous- ja ateriapalvelujen kilpailutus osittain yhdessä palveluliikelaitoksen kanssa, ilman kilpailusta hinnanlasku elintarvikkeet, ruuan valmistus, tekninen huolto ja puhtaus. Taloudellisen säästön tavoite on 0,510 M€ vuosittain. Uuden teknologian käyttöönotto kaikilla palvelualueilla. Taloudellisen säästön tavoite on 0,025 M€ vuosittain. Taloudellisen säästön laskelma perustuu siihen, että perusturvan eri palvelualueiden toimintoja sähköistetään, jolloin samalla henkilökunnalla pystytään palvelemaan laajempaa asiakasmäärää. Toimeentulotuki ja vammaispalveluhakemukset sähköiseksi, sähköinen ajanvaraus (neuvolat, joukkotutkimus, suunterveydenhuolto), Kanta-arkisto, kotihoidon mobiilisovellus, vammaispalveluiden kuljetuskorttijärjestelmä, nettineuvonta palveluneuvojien avulla toimintaan ja palvelusetelin sähköinen käsittely. Käytettävien tilojen optimointi. Taloudellisen säästön tavoite on 0,1 M€ vuosittain. Taloudellisen säästön laskelma perustuu siihen, että tiloja käytetään hyvällä tilasuunnitelmalla ja toiminta on suunniteltua. Perusturvan työssäoppimiskeskus Topin toiminta on käynnistynyt vuonna 2014 yhteistyöorganisaatioiden kanssa ohjausryhmätyöskentelyllä ja perusturvan kesäkoulutoiminnalla. Työssäoppimiskeskus tulee varmistamaan moniammatillisella/monialaisella toimintamallillaan yhdessä koulutusyhteistyöorganisaatioiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon työelämäkentässä vaadittavan osaamisen, eri alojen opiskelijoiden työssäoppimisen mahdollistumisen ja sitä kautta opintojen keskeytymättömän jatkumisen ja tutkinnon valmistumisen. Taloudellisen säästön tavoite on 0,05 M€ vuosittain. SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT Lastenneuvolan jalkauttaminen päiväkoteihin, valmistellaan kokeilu yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Taloudellisen säästön tavoite on 0,1 M€ vuosittain. Laskelma perustuu ennalta ehkäisevän työn aikaansaamiin säästöihin lastenpsykiatriassa ja korjaavassa lastensuojelutyössä. Lisäksi säästöjä kiinteistökuluissa, siivouksessa, ajanvarauksessa yms. Vammaispalveluiden asumisyksikkö Misteli siirtyy omaksi toiminnaksi, jonka lasketaan säästävän 0,24 M€ vuosittain. Uusi perhekuntoutukseen keskittyvä lastensuojelulaitos Ulvilaan, jolla saavutetaan säästöjä perhekuntoutuksen ostopalveluista 0,05 M€ vuosittain. 30 Käyttötalousosa Talousarvion tuloslaskelma Sosiaali- ja perhepalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 10 188 319 2 019 210 1 705 360 4 474 736 1 989 014 1 125 834 863 180 10 067 445 1 209 328 2 064 226 4 839 072 1 954 819 1 197 428 757 391 10 371 025 1 245 504 2 207 111 4 951 599 1 966 811 1 243 227 723 584 63 050 773 18 458 019 14 982 232 3 815 977 -340 190 28 329 365 526 498 13 131 951 2 604 940 2 555 334 49 607 69 380 776 20 703 013 16 445 193 4 439 020 -181 200 29 622 125 647 774 15 488 422 2 919 442 2 844 668 74 774 69 229 070 20 828 810 16 550 888 4 452 122 -174 200 29 256 461 650 181 15 357 462 3 136 156 3 065 280 70 876 - 52 862 454 - 59 313 331 - 58 858 045 - 456 - 52 862 909 65 144 0 - 59 313 331 85 938 0 - 58 858 045 69 412 - 52 928 053 - 59 399 269 - 58 927 457 - 52 928 053 - 59 399 269 - 58 927 457 303 580 36 176 142 885 112 527 11 992 45 799 -33 807 0 0 0 - 151 706 125 797 105 695 13 102 7 000 -365 664 2 407 -130 960 216 714 220 612 -3 898 0 455 286 0 0 0 455 286 - 16 526 0 471 812 0 471 812 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 3,02% 2,99% 6,92% 2,33% 0,61% 3,82% -4,46% 10 480 007 1 245 504 2 245 368 4 956 674 2 032 461 1 308 877 723 584 10 482 333 1 245 504 2 247 694 4 956 674 2 032 461 1 308 877 723 584 - 0,22% 0,61% 0,64% 0,30% -3,86% -1,23% 0,37% -0,85% 7,42% 7,76% -5,21% 70 597 448 21 494 281 17 085 305 4 583 176 -174 200 29 821 267 669 281 15 357 462 3 255 157 3 184 281 70 876 71 399 891 21 712 517 17 256 324 4 630 393 -174 200 30 399 877 669 281 15 357 462 3 260 754 3 189 878 70 876 - 0,77% - 60 117 441 - 60 917 558 - 0,77% - 19,23% 0 - 60 117 441 70 580 0 - 60 917 558 70 580 - 0,79% - 60 188 021 - 60 988 138 - 0,79% - 60 188 021 - 60 988 138 TERVEYS- JA HYVINVOINTIPALVELUT Avoterveydessä siirtyminen neljään lähipalvelualueeseen mahdollistaa hallinnon purkamisen, jolla tavoitellaan 0,06 M€ vuosittaisia säästöjä. Taloudellisen säästön laskelma perustuu hoito- ja palveluketjun tehostamiseen. Talousarvion tuloslaskelma Terveys- ja hyvinvointipalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 6 234 276 728 927 4 628 135 193 780 576 437 462 693 113 744 TA 2014 Pori+ Lavia 6 772 757 604 500 5 326 657 252 700 588 900 492 400 96 500 106 996 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 7 108 087 594 334 5 703 953 202 935 606 865 509 400 97 465 0 44 979 473 21 099 745 17 561 811 3 915 617 -377 683 18 213 996 2 812 266 222 950 2 630 516 2 600 607 29 908 48 077 963 25 166 058 20 712 577 4 681 481 -228 000 16 242 935 3 125 822 274 000 3 269 148 3 266 098 3 050 45 856 029 25 126 101 20 585 784 4 756 917 -216 600 15 429 500 1 747 418 274 840 3 278 170 3 278 119 51 - 38 745 197 - 41 305 206 - 38 747 942 - 378 - 38 745 575 155 865 0 - 41 305 206 126 431 0 - 38 747 942 174 718 - 38 901 440 - 41 431 637 - 38 922 660 - 38 901 440 - 41 431 637 - 38 922 660 335 330 -10 166 377 296 -49 765 17 965 17 000 965 0 0 0 - 2 221 934 -39 957 -126 793 75 436 11 400 -813 435 -1 378 404 840 9 022 12 021 -2 999 0 2 557 264 0 0 0 2 557 264 48 287 0 2 508 977 0 2 508 977 TA- muutos % 2014/2015 4,95% -1,68% 7,08% -19,69% 3,05% 3,45% 1,00% TS 2016 TS 2017 7 113 131 594 334 5 708 997 202 935 606 865 509 400 97 465 7 118 225 594 334 5 714 091 202 935 606 865 509 400 97 465 0 0 - 4,62% -0,16% -0,61% 1,61% -5,00% -5,01% -44,10% 0,31% 0,28% 0,37% -98,33% 46 383 634 25 390 393 20 801 221 4 806 701 -217 529 15 666 217 1 747 418 274 840 3 304 766 3 304 715 51 46 935 337 25 658 491 21 018 997 4 857 023 -217 529 15 922 393 1 747 458 274 840 3 332 155 3 332 104 51 - 6,19% - 39 270 503 - 39 817 112 - 6,19% 38,19% 0 - 39 270 503 176 140 0 - 39 817 112 176 140 - 6,06% - 39 446 643 - 39 993 252 - 6,06% - 39 446 643 - 39 993 252 Käyttötalousosa 31 KUNTOUTUS- JA SAIRAALAPALVELUT Kaupunginsairaalan muuttumisella kuntouttavaksi sairaalaksi ja osaamiskeskuksen kautta kotiin annettavien palvelujen lisäämisellä tavoitellaan yhteensä 0,25 M€ vuosittaisia säästöjä. Taloudellisen säästön laskelma perustuu vuokralääkärien käytön vähentämiseen. Talousarvion tuloslaskelma Kuntoutus- ja sairaalapalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 3 925 215 328 201 3 496 079 92 855 8 080 2 480 5 600 6 223 883 489 148 5 663 424 68 686 2 625 0 2 625 5 715 824 171 547 5 467 173 74 979 2 125 27 838 380 16 126 102 13 385 561 2 993 858 -253 317 8 743 785 1 453 540 31 591 780 18 162 798 14 921 545 3 370 085 -128 832 9 668 660 1 398 559 1 514 953 1 490 005 24 948 2 361 763 2 360 613 1 150 33 691 095 18 829 812 15 406 308 3 560 394 -136 890 9 605 739 2 592 872 0 2 662 672 2 662 366 306 - 23 913 165 - 25 367 897 - 27 975 271 - - 216 - 23 913 382 102 992 0 - 24 016 374 0 - 25 367 897 117 311 0 - 27 975 271 29 722 - - 25 485 208 - 28 004 993 - - 24 016 374 - 25 485 208 - 28 004 993 - 2 125 - 508 059 -317 601 -196 251 6 294 -500 0 -500 0 0 0 2 099 315 667 014 484 763 190 309 -8 058 -62 921 1 194 313 0 300 909 301 753 -844 0 2 607 374 0 0 0 2 607 374 - 87 589 0 2 519 785 0 2 519 785 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 - 8,16% -64,93% -3,47% 9,16% -19,05% 5 743 805 171 547 5 495 154 74 979 2 125 5 782 130 171 547 5 533 479 74 979 2 125 -19,05% 2 125 2 125 6,65% 3,67% 3,25% 5,65% 6,25% -0,65% 85,40% 12,74% 12,78% -73,39% 34 040 326 19 015 789 15 557 369 3 595 310 -136 890 9 702 854 2 592 872 0 2 728 811 2 728 505 306 34 418 155 19 219 876 15 723 149 3 633 617 -136 890 9 808 479 2 592 872 0 2 796 928 2 796 622 306 10,28% - 28 296 521 - 28 636 025 10,28% - 74,66% 0 - 28 296 521 29 796 0 - 28 636 025 29 796 9,89% - 28 326 317 - 28 665 821 9,89% - 28 326 317 - 28 665 821 VANHUSHUOLLON PALVELUT Vanhojen rakenteiden ja laitoshoidon purkamisella ja asiakkaiden siirtymisellä uusiin, nykyvaatimuksia vastaaviin tehostetun palveluasumisen yksiköihin tavoitellaan 0,75 M€ vuosittaisia säästöjä. Säästöjen laskelmat perustuvat tehostetun palveluasumisen vanhainkoteja tehokkaampaan keskivuorokausihintaan. Talousarvion tuloslaskelma Vanhushuollon palvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 22 151 384 535 964 18 005 072 291 154 2 046 931 2 042 584 4 347 TA 2014 Pori+ Lavia 22 816 785 478 112 19 612 788 296 100 2 429 785 2 426 685 3 100 1 272 263 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 24 000 843 482 679 20 130 287 265 280 3 122 597 3 119 464 3 133 0 81 430 371 42 020 075 35 017 853 7 904 369 -902 147 29 161 855 1 847 441 2 493 089 5 907 911 5 901 250 6 660 91 598 293 45 457 496 37 288 746 8 686 850 -518 100 33 290 690 2 103 156 3 006 607 7 740 344 7 737 184 3 160 91 840 384 45 649 922 37 317 836 8 800 986 -468 900 32 557 651 2 031 835 3 022 907 8 578 069 8 576 967 1 102 - 59 278 987 - 68 781 508 - 67 839 541 - 798 - 59 279 784 140 404 0 - 59 420 188 0 - 68 781 508 161 188 0 - 67 839 541 134 594 - 68 942 696 - 67 974 135 - 59 420 188 - 68 942 696 - 67 974 135 1 184 058 4 567 517 499 -30 820 692 812 692 779 33 0 0 0 242 091 192 426 29 090 114 136 49 200 -733 039 -71 321 16 300 837 725 839 783 -2 058 0 941 967 0 0 0 941 967 - 26 594 0 968 561 0 968 561 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 24 016 194 482 679 20 145 638 265 280 3 122 597 3 119 464 3 133 24 031 713 482 679 20 161 157 265 280 3 122 597 3 119 464 3 133 0 0 0,26% 0,42% 0,08% 1,31% -9,50% -2,20% -3,39% 0,54% 10,82% 10,85% -65,13% 94 332 814 47 081 791 38 481 077 9 069 794 -469 080 33 531 086 2 025 107 3 022 907 8 671 923 8 670 821 1 102 95 481 375 47 555 324 38 865 885 9 158 700 -469 261 34 109 450 2 025 107 3 022 907 8 768 587 8 767 485 1 102 - 1,37% - 70 316 620 - 71 449 662 - 1,37% - 16,50% 0 - 70 316 620 136 947 0 - 71 449 662 136 947 - 1,40% - 70 453 567 - 71 586 609 - 1,40% - 70 453 567 - 71 586 609 5,19% 0,96% 2,64% -10,41% 28,51% 28,55% 1,06% 32 Käyttötalousosa TALOUS- JA HALLINTOPALVELUT Talousarvion tuloslaskelma Talous- ja hallintopalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 29 496 019 29 353 581 24 012 9 054 109 373 45 554 63 818 31 026 675 30 747 575 98 363 35 237 145 500 45 500 100 000 32 181 727 30 847 575 900 622 35 120 398 410 46 410 352 000 11 523 284 8 412 458 1 489 110 6 934 685 -11 336 2 371 953 38 935 48 074 651 863 224 710 427 153 12 946 923 9 757 864 2 282 711 7 476 153 -1 000 2 434 395 26 980 30 000 697 684 256 384 441 300 13 765 298 9 843 678 2 369 983 7 473 695 0 2 350 969 34 299 30 600 1 505 752 278 147 1 227 605 17 972 735 18 079 752 18 416 429 - 2 268 17 970 467 77 143 0 18 079 752 161 166 0 18 416 429 81 251 17 893 324 17 918 586 18 335 178 17 893 324 17 918 586 18 335 178 TA- muutos € 2014/2015 1 155 052 100 000 802 259 -117 252 910 910 252 000 0 0 0 818 375 85 814 87 272 -2 458 1 000 -83 426 7 319 600 808 068 21 763 786 305 0 336 677 0 0 0 336 677 - 79 915 0 416 592 0 416 592 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 3,72% 0,33% 815,61% -0,33% 173,82% 2,00% 252,00% 32 796 148 31 453 090 909 528 35 120 398 410 46 410 352 000 32 374 767 31 022 714 918 523 35 120 398 410 46 410 352 000 6,32% 0,88% 3,82% -0,03% -100,00% -3,43% 27,13% 2,00% 115,82% 8,49% 178,18% 13 078 602 9 730 239 2 394 271 7 335 968 0 2 405 571 34 299 30 600 877 893 285 414 592 479 13 082 449 9 658 830 2 418 807 7 240 023 0 2 473 342 34 299 30 600 885 378 292 899 592 479 1,86% 19 717 546 19 292 318 1,86% - 49,59% 0 19 717 546 81 876 0 19 292 318 81 876 2,32% 19 635 670 19 210 442 2,32% 19 635 670 19 210 442 Käyttötalousosa 33 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T20 Perusturva, oma toiminta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 71 995 212 32 965 883 27 858 656 5 061 579 4 729 835 3 679 146 1 050 689 TA 2014 Pori+ Lavia 76 907 545 33 528 663 32 765 458 5 491 795 5 121 629 4 162 013 959 616 79 377 506 33 341 639 34 409 146 5 529 913 6 096 808 4 918 501 1 178 307 1 379 259 228 822 280 106 116 398 82 436 566 25 564 506 -1 884 673 86 820 955 6 678 680 15 896 064 13 310 182 12 771 906 538 276 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 0 253 595 735 119 247 229 91 650 772 28 653 589 -1 057 132 91 258 805 7 302 291 18 799 029 16 988 381 16 464 947 523 434 254 381 876 120 278 323 92 230 799 29 044 114 -996 590 89 200 320 7 056 605 18 685 809 19 160 819 17 860 879 1 299 940 - 156 827 067 - 176 688 190 - 175 004 370 - 4 116 0 0 - 156 831 183 - 176 688 190 - 175 004 370 541 548 652 034 489 697 0 - 157 372 731 - 177 340 224 - 175 494 067 - 157 372 731 - 177 340 224 - 175 494 067 2 469 961 -187 024 1 643 688 38 119 975 179 756 488 218 691 0 0 0 786 141 1 031 094 580 027 390 525 60 542 -2 058 485 -245 686 -113 220 2 172 438 1 395 932 776 506 0 1 683 820 0 0 0 1 683 820 - 162 337 0 1 846 157 0 1 846 157 TA- muutos % 2014/2015 3,21% -0,56% 5,02% 0,69% 19,04% 18,18% 22,79% 0,31% 0,86% 0,63% 1,36% -5,73% -2,26% -3,36% -0,60% 12,79% 8,48% 148,35% TS 2016 TS 2017 80 149 285 33 947 154 34 504 685 5 534 988 6 162 458 4 984 151 1 178 307 79 789 168 33 516 778 34 574 944 5 534 988 6 162 458 4 984 151 1 178 307 0 0 258 432 824 122 712 493 94 319 243 29 390 949 -997 699 91 126 995 7 068 977 18 685 809 18 838 550 18 173 736 664 814 261 317 207 123 805 038 95 283 162 29 519 756 -997 880 92 713 541 7 069 017 18 685 809 19 043 802 18 378 988 664 814 - 0,95% - 178 283 539 - 181 528 039 0 0 - 0,95% - 178 283 539 - 181 528 039 - 24,90% 495 339 495 339 - 1,04% - 178 778 878 - 182 023 378 - 1,04% - 178 778 878 - 182 023 378 HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärään vaikuttaneita toiminnallisia muutoksia on tapahtunut vuoden 2014 aikana (Satakunnan sairaanhoitopiiristä kuntoutumisyksikkö Jopin siirto henkilöstöineen; 4 tt ja kuntoutusohjaajien siirto; 2 tt, Tyke Oy:n työntekijöiden siirto, 3 tt) ja jatkuu vuoden 2015 aikana edelleen. Lavian kunta liittyy kuntaliitoksena Porin kaupunkiin 1.1.2015, jolloin Lavian henkilöstö siirtyy Porin kaupungin henkilöstöksi ja perusturvaan tulee siirtymään 49 Lavian sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää. Tämän lisäksi vuoden 2015 alusta Lavian alueen väestön palvelujen turvaamiseksi tullaan Poriin perustamaan 1 sosiaalityöntekijän virka, joka on Laviassa ollut täyttämättä. Suurin osa ko. työntekijöistä tulee sijoittumaan hallinnollisesti vanhuspalveluiden palvelualueelle. Vammaispalveluiden yksikön Mistelin toiminnan suunniteltu aloitus vuoden 2015 aikana lisää henkilöstöä 17 työntekijällä ja Viikkarin valkaman toiminnan liikkeenluovutus yhdellä työntekijällä. Karjarantaan valmistuvan uuden vanhuspalveluiden yksikön henkilöstötarve katetaan perusturvan sisältä. Tulevan järjestämislain sisältö ja toiminnalliset muutokset vaikuttavat myös Porin perusturvan toiminnan suunnitteluun ja henkilöstöön, mutta tällä hetkellä sote-uudistuksen vaikutukset eivät ole vielä tiedossa. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 2 773 2849 2849 2849 117 122 123 124 1352 1376 1403 1403 54 55 56 56 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY Uusien yksiköiden kalustaminen Asianmukaiset kalusteet. (Misteli ja Koivukuja). Kaupunginsairaalan peruskorja- Pystytään edistämään kuntouja sairaalapalveluiden uksen jatkuminen. tusmuuttumista kuntouttavaan toimintaan, painottaen enemmän kotiin annettavia palveluja, mikä mahdollistaa osastohoidon potilaspaikkojen vähentämisen nykyisestä. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei suoraa vaikutusta. Tilan käytön tehostaminen ja käyttöasteen optimointi. 34 Käyttötalousosa MUUT TUNNUSLUVUT Lastensuojelu; huostassa olevat Vammaispalvelut; henkilökohtaiset avustajat Vammaispalvelut; kuljetustuen saajat Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D-indeksi) 0-5 vuotiailla Suun terveydenhoito; reikiintyneiden hampaiden keskiarvo (d/D-indeksi) 6-17 vuotiailla Psykososiaaliset palvelut; avohuollon asiakkaat Psykososiaaliset palvelut; laitospaikat Osaamiskeskus; Arviointijakson keskimääräinen hoitoaika (vrk) Osaamiskeskus; Kotisairaalan potilaat Vanhusten huolto; 75 vuotiaista asuu kotona Vanhusten huolto; yli 75-v kotihoidon asiakkaat TP 2013 222 302 3 393 TA 2014 260 220 3 200 0,09 TA 2015 250 340 3 300 0,18 TS 2016 245 350 3 300 0,17 TS 2017 240 360 3 300 0,16 0,43 0,50 0,49 0,48 2 914 3 200 3 300 3 400 3 400 20 20 20 5 20 5 20 5 15,2 % 89 % 14,0 % 450 89 % 14,0 % 450 90 % 15,0 % 450 90 % 16,0 % Käyttötalousosa 35 22 PERUSTURVA, OSTOPALVELUT Tulosalueen T22 menot ovat pääosin erikoissairaanhoidon ostopalveluja. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T22 Terveydenhuollon ostopalvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion tuloslaskelma Perusturvalautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 96 130 991 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 102 590 000 0 102 316 320 0 0 0 96 124 660 2 451 102 590 000 0 102 316 320 0 3 881 3 881 0 0 0 0 - 96 130 991 - 102 590 000 - 102 316 320 - 15 0 0 - 96 131 006 - 102 590 000 - 102 316 320 - 96 131 006 - 102 590 000 - 102 316 320 - 96 131 006 - 102 590 000 - 102 316 320 TP 2013 71 995 212 32 965 883 27 858 656 5 061 579 4 729 835 3 679 146 1 050 689 TA 2014 Pori+ Lavia 76 907 545 33 528 663 32 765 458 5 491 795 5 121 629 4 162 013 959 616 1 379 259 324 953 271 106 116 398 82 436 566 25 564 506 -1 884 673 182 945 615 6 681 131 15 896 064 13 314 063 12 775 787 538 276 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 79 377 506 33 341 639 34 409 146 5 529 913 6 096 808 4 918 501 1 178 307 0 356 185 735 119 247 229 91 650 772 28 653 589 -1 057 132 193 848 805 7 302 291 18 799 029 16 988 381 16 464 947 523 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 273 680 0 0 0 0 -273 680 0 0 0 0 0 0 273 680 0 0 0 273 680 0 0 273 680 0 273 680 356 698 196 120 278 323 92 230 799 29 044 114 -996 590 191 516 640 7 056 605 18 685 809 19 160 819 17 860 879 1 299 940 - 252 958 058 - 279 278 190 - 277 320 690 - 4 131 0 0 - 252 962 190 - 279 278 190 - 277 320 690 541 548 652 034 489 697 0 - 253 503 738 - 279 930 224 - 277 810 387 - 253 503 738 - 279 930 224 - 277 810 387 2 469 962 -187 024 1 643 688 38 119 975 179 756 488 218 691 0 0 0 512 461 1 031 094 580 027 390 525 60 542 -2 332 165 -245 686 -113 220 2 172 438 1 395 932 776 506 0 1 957 500 0 0 0 1 957 500 - 162 337 0 2 119 837 0 2 119 837 TA- muutos % 2014/2015 - 0,27% -0,27% TS 2016 TS 2017 103 401 073 0 105 469 094 0 0 0 103 401 073 0 105 469 094 0 0 0 0 0 - 0,27% - 103 401 073 - 105 469 094 0 0 - 0,27% - 103 401 073 - 105 469 094 - 0,27% - 103 401 073 - 105 469 094 - 0,27% - 103 401 073 - 105 469 094 TA- muutos % 2014/2015 3,21% -0,56% 5,02% 0,69% 19,04% 18,18% 22,79% 0,14% 0,86% 0,63% 1,36% -5,73% -1,20% -3,36% -0,60% 12,79% 8,48% 148,35% TS 2016 TS 2017 80 149 285 33 947 154 34 504 685 5 534 988 6 162 458 4 984 151 1 178 307 79 789 168 33 516 778 34 574 944 5 534 988 6 162 458 4 984 151 1 178 307 0 0 361 833 897 122 712 493 94 319 243 29 390 949 -997 699 194 528 068 7 068 977 18 685 809 18 838 550 18 173 736 664 814 366 786 301 123 805 038 95 283 162 29 519 756 -997 880 198 182 635 7 069 017 18 685 809 19 043 802 18 378 988 664 814 - 0,70% - 281 684 612 - 286 997 133 0 0 - 0,70% - 281 684 612 - 286 997 133 - 24,90% 495 339 495 339 - 0,76% - 282 179 951 - 287 492 472 - 0,76% - 282 179 951 - 287 492 472 36 Käyttötalousosa 25 PERUS- JA LUKIOKOULUTUS Koulutoimen tehtävänä on osaltaan luoda jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen sekä hyvän elämän edellytykset sekä kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. Lasten ja nuorten hyvinvointi Hyvä oppiminen Turvalliset ja terveelliset oppimisympäristöt Tuottavuuden parantaminen Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Toimiva palveluverkko. Opetussuunnitelman kehittäminen. Kasvun polku. TAVOITETASO 2015 Kouluverkkosuunnitelman toteutus. Koulujen aluetoiminnan kehittäminen. Tuntijaon hyväksyminen. Opetussuunnitelman sisältöjen valmistelu. Tietotekniikan opetuskäytön kehittäminen. Kahden lukion toimintamallin toteuttaminen. Yhtenäisen perusopetuksen edistäminen. Erityisopetuksen uuden toimintamallin valmistelu. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Toiminnallisilla muutoksilla tavoitellaan 0,7 M€:n säästöjä vuonna 2015, joka on n. puolet vuoden 2015 säästötarpeesta. Jatkovuosille säästötarve on 2,1 M€ vuonna 2016 ja 2,4 M€ vuonna 2017. Toiminnallisista muutoksista saatavat kustannussäästöt muodostuvat pääasiassa kouluverkkoratkaisun toteuttamisesta sekä iltapäivätoiminnasta. Muilla toimenpiteillä saavutetaan n. 0,8 M€:n säästö vuonna 2015. Näitä ovat oppilasmäärien muutoksesta ja ryhmäkokojen pienentämiseen osoitetun valtionavustuksen vähenemisestä aiheutuva tuntikehyksen vähentäminen. Lisäksi Lavian lukion lakkauttamisesta kertyy säästöä. HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärää kuvaavat henkilötyövuodet eivät riittävästi kuvaa toiminnallisista muutoksista saatavia säästöjä, koska kouluverkkoon ja tuntikehykseen liittyvät muutokset vähentävät huomattavan määrän viikkotunteja, mutta eivät montaakaan virkaa. Vähennys näkyy henkilötyövuosien kustannuksissa. Ostopalvelulla hankittava iltapäivätoiminta tulee vähenemään ja sitä tuotetaan osittain oman henkilökunnan avulla. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 855 850 850 850 43,56 45,72 43,42 42,61 55,15 51 40 38 1,82 1,73 1,26 1,24 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY PSYLin peruskorjaus (2015, 2016, Kouluverkkoratkaisuun liittyvi2017.) en tilojen kunnostus, tilankäytön tehostaminen. Kuninkaanhaan koulun peruskor- Palvelutuotannon parantamijaus (2015). nen. Länsi-Porin koulu (2016-17). Rakennuksen kunnon parantaminen. Kouluturvallisuuden takaaminen. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Opetuksen tehostumisesta saatava säästö 200 000 €/vuosi 2015-16. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Käyttötalousosa 37 MUUT TUNNUSLUVUT Peruskoulun ryhmäkoot - 1-6 lk (oppilaita / perusopetusryhmä) - 7-9 lk (oppilaita / perusopetusryhmä) Lukiokoulutuksen ryhmäkoot (oppilaita per opetustunti) Koulupudokkaiden määrä Läpäisyaste eri kouluasteilla % - perusopetus - lukiokoulutus Perusopetuksen viikkotunnit (ka) Erityisopetuksen viikkotunnit (ka) Lukiokoulutuksen viikkotunnit (ka) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 19,0 21,1 20,3 19,2 22,3 21,0 19,0 21,0 22,0 19,5 22,0 23,0 20,0 23,0 24,0 4 8 6 5 4 100 96 11 337 1 826 2 251 100 93 10 950 1 940 2 210 100 94 11 375 1 970 2 100 100 95 11 110 1 980 2 000 100 95 10 870 1 980 1 950 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T25 Perus- ja lukiokoulutus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 4 563 552 1 052 478 1 166 001 1 814 553 241 889 54 835 187 054 TA 2014 Pori+ Lavia 4 032 261 906 393 1 248 630 1 661 120 216 118 61 827 154 291 288 631 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 4 332 327 1 098 281 1 195 200 1 976 760 62 086 61 787 299 0 68 199 406 44 172 053 34 522 444 10 087 401 -437 792 13 509 214 2 032 114 39 575 8 446 449 8 349 837 96 612 77 555 472 46 114 999 35 633 826 10 789 435 -308 262 14 762 352 2 291 447 38 543 14 348 132 14 255 115 93 017 77 461 086 45 723 946 35 357 534 10 770 589 -404 177 14 429 796 2 291 447 39 312 14 976 585 14 872 741 103 844 - 63 635 854 - 73 523 211 - 73 128 759 - 168 - 63 636 022 171 943 0 - 73 523 211 167 321 0 - 73 128 759 178 669 - 63 807 965 - 73 690 532 - 73 307 428 - 63 807 965 - 73 690 532 - 73 307 428 300 066 191 888 -53 430 315 640 -154 032 -40 -153 992 0 0 0 - 94 386 -391 053 -276 292 -18 846 -95 915 -332 556 0 769 628 453 617 626 10 827 0 394 452 0 0 0 394 452 11 348 0 383 104 0 383 104 TA- muutos % 2014/2015 7,44% 21,17% -4,28% 19,00% -71,27% -0,06% -99,81% TS 2016 TS 2017 3 250 173 1 098 282 1 208 100 881 759 62 032 61 729 303 2 818 324 1 098 282 1 221 200 437 759 61 083 60 611 472 0 0 - 0,12% -0,85% -0,78% -0,17% 31,11% -2,25% 0,00% 2,00% 4,38% 4,33% 11,64% 74 694 283 43 418 962 33 556 794 10 266 373 -404 205 13 978 261 2 190 039 40 099 15 066 922 14 960 118 106 804 74 262 434 42 606 140 32 941 147 10 069 198 -404 205 13 861 576 2 230 040 40 099 15 524 579 15 417 772 106 807 - 0,54% - 71 444 110 - 71 444 110 - 0,54% 6,78% 0 - 71 444 110 182 082 0 - 71 444 110 182 082 - 0,52% - 71 626 192 - 71 626 192 - 0,52% - 71 626 192 - 71 626 192 38 Käyttötalousosa 27 SIVISTÄVÄ KOULUTUS Sivistävän koulutuksen tulosalueeseen on yhdistetty Porin seudun kansalaisopiston ja Palmgrenkonservatorion tulosalueet. Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka tehtävänä on kannustaa kaupunkilaisia elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Palmgren-konservatorio on musiikkialan oppilaitos, joka tarjoaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän koulutusta sekä tuottaa WinNovalle toisen asteen ammatillisen musiikkialan perustutkinnon koulutuksen. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Hyvä oppiminen ja kasvatus 2. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Lasten ja nuorten kansalaisopisto. Henkilöstön osaamisen parantaminen. Kasvun polku. Opetussuunnitelman kehittäminen. TAVOITETASO 2015 Lasten ja nuorten kurssitarjonnan kehittäminen tarvelähtöisesti. Verkostoitumisen lisääminen muiden toimijoiden kanssa. Kasvatus- ja opetustoimen täydennyskoulutuksen siirron suunnittelun aloittaminen Porin seudun kansalaisopiston tehtäväksi. Muusikon polku selkeämmäksi. Huomio nivelvaiheisiin vauvamuskarista ammatilliseen koulutukseen. Palmgren-konservatoriolle laaditaan toimintastrategia ja uusitaan opetussuunnitelma vastaamaan tehokkaammin tulevaisuuden haasteisiin. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Sivistävän koulutuksen tulosalueella tavoitellaan 57 000 € säästöä vuonna 2015 ja 79 000 € säästöä vuosina 2016 ja 2017. Vuoden 2015 osalta Porin seudun kansalaisopiston kudonnan palvelutoiminnan lopettaminen säästää palkkakuluissa ja mahdollistaa kurssitoiminnan lisäämisen. Lisäksi kurssien jakaminen vain kauden mittaisiksi lisää kurssimaksutuloja ja mahdollistaa nopeamman reagoimisen kysyntään. Ryhmäkokojen suurentamisella pyritään taloudellisempaan opetukseen ja kurssimaksutulojen lisäämiseen. Palmgren-konservatorion lukukausimaksuja ja soitinvuokria korotetaan. Ulkopuolisten luennoitsijoiden ja vierailijoiden käyttöä vähennetään. Lisäksi viranhaltijoiden ylitunnit ja tuntivajaukset pyritään tasapainottamaan. HENKILÖSTÖ Porin seudun kansalaisopiston henkilöstön määrässä ei tapahdu suuria muutoksia. Ryhmäkokojen suurentaminen vaikuttaa jonkin verran opetuksen henkilöstöresurssiin. Henkilöstön osaaminen pyritään turvaamaan täydennyskoulutuksen avulla. Palmgren-konservatorion toimintaa ohjaavat olemassa olevat valtionosuustunnit, joiden mukaisesti pitää mitoittaa myös henkilöstöresurssit. Henkilöstön merkittävät vähennykset tarkoittaisivat toiminnan merkittävää supistamista. Jonkin verran henkilöstöresurssin vähentämiseen voidaan vaikuttaa yhteistyöllä maakunnan muiden musiikkiopistojen kanssa perustamalla tarpeen mukaan yhteisiä virkoja. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Suunnitellut henkilötyövuodet 92,17 90,56 89,67 89,30 Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ 3,29 3,30 3,28 3,27 Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet 0,43 Käyttötalousosa 39 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Palmgren-konservatorio Suoritetut tutkinnot, ammatillinen koulutus Opetustunnit, taiteen perusopetus 11 22 776 10 22 561 12 22 561 12 22 561 10 22 561 Porin seudun kansalaisopisto Opetustunnit Taiteen perusopetuksen opetustunnit Oppilasmäärä 21 204 837 6 503 20 000 800 6 500 21 000 800 6 800 20 800 800 6 800 20 600 800 6 800 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T27 Sivistävä koulutus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 1 647 941 1 043 572 504 427 39 362 60 580 38 297 22 283 TA 2014 Pori+ Lavia 1 640 008 1 063 714 491 670 22 220 62 404 42 054 20 350 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 1 736 230 1 050 591 591 740 25 446 68 453 39 754 28 699 0 4 271 025 3 111 022 2 382 544 763 755 -35 278 443 959 112 551 603 494 590 690 12 804 4 663 861 3 299 503 2 463 048 836 455 0 522 443 70 977 0 770 938 757 780 13 158 4 693 235 3 303 241 2 538 351 783 890 -19 000 520 829 68 381 0 800 784 783 834 16 950 - 2 623 084 - 3 023 853 - 2 957 005 - 2 623 084 31 658 - 3 023 853 33 198 - 2 957 005 37 782 - 2 654 741 - 3 057 051 - 2 994 787 - 2 654 741 - 3 057 051 - 2 994 787 96 222 -13 123 100 070 3 226 6 049 -2 300 8 349 0 0 0 29 374 3 738 75 303 -52 565 -19 000 -1 614 -2 596 0 29 846 26 054 3 792 0 66 848 0 0 0 66 848 4 584 0 62 264 0 62 264 TA- muutos % 2014/2015 5,87% -1,23% 20,35% 14,52% 9,69% -5,47% 41,03% TS 2016 TS 2017 1 754 091 1 050 591 598 050 25 446 80 004 40 354 39 650 1 762 631 1 050 591 603 240 25 446 83 354 40 854 42 500 0 0 3,87% 3,44% 28,82% 4 662 508 3 274 470 2 518 836 774 634 -19 000 501 594 67 983 0 818 461 801 438 17 023 4 671 048 3 270 438 2 519 839 769 599 -19 000 499 614 63 568 0 837 428 820 330 17 098 2,21% - 2 908 417 - 2 908 417 2,21% 13,81% - 2 908 417 38 378 - 2 908 417 38 378 2,04% - 2 946 795 - 2 946 795 2,04% - 2 946 795 - 2 946 795 0,63% 0,11% 3,06% -6,28% -0,31% -3,66% 40 Käyttötalousosa 28 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen toiminnan tarkoituksena on vastata joustavasti erilaisiin päivähoidon tarpeisiin Porin muuttuvissa olosuhteissa monipuolisin ja laadukkain toimintamuodoin. Varhaiskasvatus huomioi lasten yksilölliset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja erityisen tuen tarpeet sekä tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessaan. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. Lasten ja nuorten hyvinvointi Hyvä varhaiskasvatus Turvalliset ja terveelliset päivähoitotilat Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Tuottavuuden parantaminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Tarkoituksenmukaiset investoinnit. Toiminnan taloudellisuus ja tehokkuus. Hallinnon kehittäminen. TAVOITETASO 2015 Tilasuunnitelman mukainen toteutus ja päivitys. Kuntokartoitusten ylläpito. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän laajennus koskemaan alle 5-vuotiaita lapsia. Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen. Varhaiskasvatuksen esimiesorganisaation muutosten toteutus. Sähköisen asioinnin kehittäminen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Toiminnallisilla muutoksilla tavoitellaan 1,1 M€:n säästöä vuonna 2015, 1,1 M€:n säästöä vuonna 2016 ja 1,2 M€:n säästöä vuonna 2017. Vuoden 2015 osalta esitetään kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamista. Samalla esitetään yksityisen hoidon tuen kuntalisän laajentamista alle 5-vuotiaiden ikäluokkaan. Päivähoidon tilasuunnitelmaa toteutetaan edelleen. Esimiesorganisaatiota kehitetään niin, että johtamisosaaminen keskittyy ja esimiesten määrä vähenee. Määräaikaisen henkilöstön käyttöä vähennetään. HENKILÖSTÖ Päivähoitolain mukainen kasvatus ja hoito turvataan. Lain puitteissa optimoidaan ryhmien henkilöstön määrä suhteessa lapsiin. Hallinnon tehtävien uudelleen järjestelyjä jatketaan. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 730 730 725 720 23,98 24,65 24,65 24,44 52 52 52 52 1,67 1,76 1,80 1,83 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Koivulan terveysaseman muutos päiväkotitiloiksi (2015). TAVOITELTAVA HYÖTY Palvelutuotannon parantaminen, ajanmukaiset ja toimivat tilat. Noormarkun uusi päiväkoti Palvelutuotannon parantami(2015, 2016). nen, ajanmukaiset ja toimivat tilat. Päärnäisten päiväkodin peruskor- Palvelutuotannon parantamijaus (2016). nen, ajanmukaiset ja toimivat tilat. Länsi-Porin päiväkoti (2016- Palvelutuotannon tehostaminen. 2017). VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Käyttötalousosa 41 MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 Hoitopäivät Päiväkodit Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Kaikki 526 29 23 579 383 713 545 641 TA 2014 517 32 21 570 000 000 000 000 TA 2015 506 31 16 555 850 500 650 000 TS 2016 TS 2017 507 31 16 555 508 31 15 555 700 500 000 200 000 500 500 000 Euroa / hoitopäivä / brutto Kaikki 60,62 66,00 67,97 68,42 68,55 Lapsia hoidossa Päiväkodit (sisältää ryhmikset) Perhepäivähoito (kotona annettava) Kaikki 2 855 201 3 056 2 930 200 3 130 2 880 200 3 080 2 940 200 3 140 2 900 200 3 100 11 498 10 365 12 248 12 098 12 273 Euroa / lapsi / brutto Kaikki TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T28 Varhaiskasvatus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 4 646 240 61 379 4 198 493 347 076 39 292 1 375 37 917 4 566 214 60 000 4 226 203 279 981 30 30 0 4 559 591 60 000 4 215 968 283 593 30 30 0 41 446 195 24 170 878 18 470 072 6 164 091 -463 285 7 462 183 504 118 6 307 286 3 001 731 2 933 967 67 764 44 612 119 25 044 009 18 866 449 6 417 077 -239 517 8 029 012 564 078 6 457 883 4 517 137 4 426 599 90 538 43 645 576 24 654 448 19 107 412 5 966 797 -419 761 7 977 027 509 445 5 922 971 4 581 685 4 496 949 84 736 - 36 799 954 - 40 045 905 - 39 085 985 - 11 - 36 799 965 145 613 0 - 40 045 905 158 090 0 - 39 085 985 168 124 - 36 945 578 - 40 203 995 - 39 254 109 - 36 945 578 - 40 203 995 - 39 254 109 TA- muutos € 2014/2015 - 6 623 0 -10 235 3 612 0 0 0 0 0 0 - 966 543 -389 561 240 963 -450 280 -180 244 -51 985 -54 633 -534 912 64 548 70 350 -5 802 0 959 920 0 0 0 959 920 10 034 0 949 886 0 949 886 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 - 0,15% 0,00% -0,24% 1,29% 0,00% 0,00% 4 559 591 60 000 4 215 968 283 593 30 30 0 4 559 591 60 000 4 215 968 283 593 30 30 0 - 2,17% -1,56% 1,28% -7,02% 75,25% -0,65% -9,69% -8,28% 1,43% 1,59% -6,41% 43 551 383 24 650 776 19 135 544 5 936 436 -421 204 8 114 030 516 738 5 564 318 4 705 521 4 619 658 85 863 43 551 383 24 436 682 18 994 444 5 863 442 -421 204 8 236 061 516 738 5 505 147 4 856 755 4 770 892 85 863 - 2,40% - 38 991 792 - 38 991 792 - 2,40% 6,35% 0 - 38 991 792 171 153 0 - 38 991 792 171 153 - 2,36% - 39 162 945 - 39 162 945 - 2,36% - 39 162 945 - 39 162 945 42 Käyttötalousosa 42, 46, 47, 48, 49, 50 KULTTUURITOIMI Kulttuuri on Porissa kunnallinen peruspalvelu, johon kaikilla on oikeus. Kulttuuri edistää hyvinvointia, sivistystä ja elinikäistä oppimista, lisää luovaa osaamista ja innovaatioita sekä tukee alueen elinvoimaisuutta, elinkeinoelämää ja työllisyyttä KULTTUURITOIMEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET Kulttuuritoimen palveluohjelman painopistealueet ovat Pori 2020 strategian mukaiset: 1) Työn ja yrittämisen Pori, 2) Lasten ja nuorten Pori, 3) Hyvän elämän Pori ja 4) Tapahtumien Pori. 1. Turvataan jatkossakin valtakunnallisesti laadukkaat ja arvostetut kulttuuripalvelut. Kulttuuritoimi on aktiivinen yhteistyötaho paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Talous on tasapainoinen ja kestävällä pohjalla. 2. Lasten ja nuorten kulttuurinen ja sosiaalinen hyvinvointi. 3. Kulttuuripalvelut ovat merkittävä veto- ja pitovoimatekijä. Porilaiset arvostavat omaleimaista kulttuuriaan ja kulttuuriperintöään. 4. Laadukkaat ja saavutettavat ympärivuotiset kulttuuripalvelut. Kulttuuripalveluiden tuottaminen läpäisyperiaatteella. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE 1. Jatkuva kehittyminen ja uudistuminen tavoitteellisella aktiivisella verkostoitumisella ja yhteistyöllä. - Osallistutaan ja vaikutetaan alan kehitykseen. Toimintaa ja prosesseja kehitetään alan kehi- tyksen kärjessä. TAVOITETASO 2015 Museoiden kokoelmakeskus on käytössä, Noormarkun kirjasto- ja kulttuurikeskus toi minnassa ja Pori Sinfoniettan audiovisuaalinen näkyvyys on mahdollistettu. Kulttuuritoimella on 11 uutta työllisyys-, kehittämis- ja yhteistyöhanketta, joista yksi on työllisyyshanke, viisi paikallista, kaksi maakunnallista, yksi valtakunnallinen sekä kaksi kansainvälistä kehittämis- ja yhteistyöhanketta. - Toiminta on kustannustehokasta, kilpailu- ja vertailukykyistä. - Kulttuuritoimi hankkii aktiivisesti hankerahoi- tusta. Osallistutaan valtakunnallisiin prosesseihin, erityisenä painopisteenä muistiorganisaatioiden digitalisoitumishankkeet. - Kulttuurin valtionosuudet on kohdennettu ope tus- ja kulttuuriministeriön tarkoittamalla tavalla. Lastenkulttuurikeskuksen toiminta on vakiintunut ja keskus on osa valtakunnallista lasten ja nuorten kulttuurin asiantuntijaverkostoa. 2. Lasten ja nuorten kulttuuripalvelut suunnitel- laan ja toteutetaan laajasti verkottuen sisällölliset, hallinnolliset ja alueelliset sektorit ylittävällä yhteistyöllä. - Lasten ja nuorten omaehtoista tekemistä ja yhteisöllistä osallistumista vahvistetaan kulttuurin keinon syrjäytymistä ehkäisten. - Taide- ja kulttuuriperintökasvatusta vahvistetaan ja kehitetään. Taiteen perusopetuksen maakunnallinen Satakunta Arts Academy –malli on valmis. Käyttötalousosa 43 3. Kulttuuripalveluja toteutetaan myös lähipalve- luina huomioiden kuntalaisten yhdenvertaisuus ja osallistaminen palveluiden kehittämiseen. Kulttuurin asema peruspalveluna on turvattu. - - Syvennetään porilaisten ja satakuntalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään ja –ympäristöstään ja kannustetaan näiden omaehtoiseen vaalimiseen. Tuotetaan, tunnistetaan, kannustetaan ja tuetaan uusia, yllättäviä ja innovatiivisia kulttuurimuotoja. - 4. Kulttuuripalveluja ylläpidetään ja kehitetään olemassa olevan lainsäädännön, kansallisten strategioiden sekä kansainvälisen kehityksen myötä muotoutuvien suuntaviivojen mukaisesti. - Kulttuuritoimen roolia vahvistetaan ja kehitetään taiteen ja tieteen kentässä. - Kulttuuripalveluja tuotetaan hallintokuntien rajat ylittäen vuorovaikutuksessa muiden hallintokuntien ja muiden Satakunnan kuntien kanssa. - Kulttuuripalveluihin on kehitetty toimivia osallistamismalleja. Kulttuurin asema hyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämisessä on tunnistettu ja tunnustettu. Kulttuuripalveluilla on merkittävä rooli kaupungin hyvinvointikertomuksessa. Tehdään kulttuuriympäristöinventointia osallistuttavasti, ollaan mukana kulttuuriympäristöohjelmien laatimisessa ja kannustetaan kansalaisia omaehtoiseen kulttuuriympäristön vaalimiseen. Varmistetaan olemassa olevien ja mahdollistetaan uusien kulttuuripalvelujen ja -muotojen toteuttaminen ja saavutettavuus. Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Kehitetään kulttuuritoimen palvelujen tuotteistamista, viestinnän integraatiota ja julkaisutoimintaa. Kehitetään kulttuuritoimen palvelujen tuotteistamista, viestinnän integraatiota ja julkaisutoimintaa. Kulttuuritoimen tarjoamat palvelut integroidaan entistä tehokkaammin eri tulosalueiden palveluohjelmiin. - Kulttuuriopetussuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti ja se on käytössä kouluissa. - Kartoitetaan SOTE-yhteistyön mahdollisuuksia yhdessä sektorin toimijoiden kanssa sekä jatketaan seniorityötä. 44 Käyttötalousosa 42 KIRJASTO TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Kirjastolta edellytetään 42 000 € säästöä vuonna 2015 sekä 100 000 € säästöä vuodesta 2016 eteenpäin. Lavian kuntaliitos tuo mukanaan lisävelvoitteet lavialaisten kirjasto- ja tietopalvelujen turvaamiseksi; toimipaikkojen määrä lisääntyy yhdellä, Lavian kirjastolla. Toiminnallisten muutosten loppuraportissa esitetyt säästöt kohdistuvat pääosin henkilöstökuluihin. Toimintoja ja prosesseja tehostetaan sekä asiakkaiden omatoimista asiointia lisätään. HENKILÖSTÖ Lavian kuntaliitoksen myötä kirjaston palvelukseen tulee lisää 2 henkilötyövuotta. Henkilöstön määrä kuitenkin vähenee 1,9 henkilötyövuotta vuoteen 2016 mennessä, kun eläköitymisen myötä vapautuvia työsuhteita jätetään täyttämättä. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 71,68 72,81 69,81 69,81 2,9 2,8 2,7 2,7 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kirjastoauto ja invanostin kirjastoautoon (2015). Pääkirjaston kunnostustyöt, esteettömyys (2015). Noormarkun kunnantalo / muutos kirjastoksi (2015). Lähikirjastojen asiakkaiden omatoimisen asioimisen mahdollistaminen, vaiheet I ja II (2015 ja 2017). Pääkirjasto, laajennuksen suunnittelu (2017). TAVOITELTAVA HYÖTY Palvelutuotannon turvaaminen ja tehostaminen. Palvelutuotannon parantaminen. Palvelutuotannon parantaminen. Palvelutuotannon parantaminen ja tehostaminen. Palvelutuotannon nen. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Sisäiset vuokrat nousevat. Laitteiden ja järjestelmien ylläpitomaksut: 1000 € / lähikirjasto /vuosi. parantami- Ei vaikutusta käyttötalouteen. MUUT TUNNUSLUVUT Verkkokäynnit Aukiolotunnit Toimipaikkojen määrä Kirjastoautopysäkkien määrä Lainaajia % asukkaista TP 2013 533 660 16 383 9 117 42 TA 2014 550 000 16 500 9 115 42 TA 2015 550 000 17 651 10 115 41,2 TS 2016 550 000 17 651 10 115 41,2 TS 2017 550 000 17 651 10 115 41,2 Käyttötalousosa 45 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T42 Kirjasto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 562 606 289 108 35 347 210 693 16 240 10 145 6 095 TA 2014 Pori+ Lavia 351 326 290 560 20 400 28 366 12 000 10 500 1 500 11 217 TA 2015 364 697 289 830 20 700 28 667 13 500 10 500 3 000 12 000 4 711 486 2 831 860 2 127 024 711 357 -6 521 764 563 643 520 4 310 467 233 456 432 10 802 4 985 143 2 936 412 2 200 759 745 152 -9 500 664 501 628 175 0 756 056 755 006 1 050 4 956 365 2 775 407 2 118 829 666 148 -9 570 694 931 666 306 0 819 721 804 526 15 195 - 4 148 880 - 4 633 817 - 4 591 668 - 4 148 880 50 450 - 4 633 817 58 962 - 4 591 668 57 141 - 4 199 330 - 4 692 779 - 4 648 809 - 4 199 330 - 4 692 779 - 4 648 809 TA- muutos € 2014/2015 13 371 -730 300 301 1 500 0 1 500 0 12 000 0 - 28 779 -161 004 -81 930 -79 004 -70 30 430 38 131 0 63 665 49 520 14 145 0 42 150 0 0 0 42 150 - 1 821 0 43 971 0 43 971 TA- muutos % 2014/2015 3,81% -0,25% 1,47% 1,06% 12,50% 0,00% 100,00% TS 2016 TS 2017 365 337 290 370 20 700 28 667 13 500 10 500 3 000 365 437 290 370 20 700 28 667 13 500 10 500 3 000 12 100 12 200 8,42% 6,56% 1347,14% 4 857 044 2 690 367 2 053 193 646 815 -9 641 686 596 654 624 0 825 457 810 843 14 614 4 857 144 2 701 176 2 065 805 645 012 -9 641 697 562 596 375 0 862 031 847 417 14 614 - 0,91% - 4 491 707 - 4 491 707 - 0,91% - 3,09% - 4 491 707 57 141 - 4 491 707 57 141 - 0,94% - 4 548 848 - 4 548 848 - 0,94% - 4 548 848 - 4 548 848 - 0,58% -5,48% -3,72% -10,60% 0,74% 4,58% 6,07% 46 Käyttötalousosa 46 PORI SINFONIETTA TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Promenadisalin konserttien vähentäminen ja korvaaminen edullisemmilla maakunta ym. vierailuilla. Avustajakustannusten pienentäminen. Lippujen hintojen maltillinen korotus. Mahdollinen kiertue nimekkään solistin kanssa. HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolot pyritään pitämään suunnittelukaudella alle kaupungin keskitason. Henkilöstösuunnitelman mukaisesta II viulun soittajan rekrytoinnista vuonna 2015 joudutaan luopumaan kiristyneen taloustilanteen vuoksi ja jousiston vahvistamista ei voida jatkaa myöskään vuonna 2016. Henkilöstön koulutuspäiviä on koulutussuunnitelman mukaisesti vähintään kolme. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 37 3,6 3,6 3,6 1,7 1,7 1,7 1,7 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 67 Esiintymiset TA 2014 50 TA 2015 50 TS 2016 50 TS 2017 50 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T46 Pori Sinfonietta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 187 322 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 85 000 1 500 58 890 16 110 8 500 500 8 000 85 000 1 500 65 155 6 110 12 235 2 235 10 000 123 407 109 977 13 430 2 054 192 1 700 146 1 263 576 437 570 -1 000 236 578 6 570 267 110 631 104 298 6 333 2 030 453 1 720 866 1 311 562 410 304 -1 000 210 334 5 848 0 93 405 87 040 6 365 - 1 983 471 - 1 969 192 - 1 945 453 - 1 983 471 10 610 - 1 969 192 9 000 0 - 1 945 453 11 000 143 463 17 066 26 793 300 26 493 2 170 793 1 706 698 1 292 425 426 553 -12 280 324 721 15 967 - 1 994 081 - 1 978 192 - 1 956 453 - 1 994 081 - 1 978 192 - 1 956 453 TA- muutos € 2014/2015 0 0 6 265 -10 000 3 735 1 735 2 000 0 0 0 - 23 739 20 720 47 986 -27 266 0 -26 244 -722 -267 -17 226 -17 258 32 0 23 739 0 0 0 23 739 2 000 0 21 739 0 21 739 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 0,00% 0,00% 10,64% -62,07% 43,94% 347,00% 25,00% 90 000 1 500 71 890 6 110 10 500 500 10 000 90 000 1 500 71 890 6 110 10 500 500 10 000 - 1,16% 1,22% 3,80% -6,23% 0,00% -11,09% -10,99% -100,00% -15,57% -16,55% 0,51% 1 991 635 1 735 408 1 325 495 410 913 -1 000 185 621 5 564 0 65 042 58 584 6 458 1 991 635 1 757 637 1 345 896 412 741 -1 000 168 831 5 564 0 59 603 53 145 6 458 - 1,21% - 1 901 635 - 1 901 635 - 1,21% 22,22% 0 - 1 901 635 11 000 0 - 1 901 635 11 000 - 1,10% - 1 912 635 - 1 912 635 - 1,10% - 1 912 635 - 1 912 635 Käyttötalousosa 47 47 SATAKUNNAN MUSEO TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Eläköityvän valokuvaajan työsuhteen täyttämättä jättäminen: valokuvapalvelujen karsiminen. Näyttelytoiminnan supistaminen. Näyttelyiden avoinna pidon hoitaminen vajaamiehityksellä. HENKILÖSTÖ Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää eläköityvän valokuvaajan työsuhteen täyttämättä jättämistä. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 28,8 28,2 27,6 27,6 1,2 1,2 1,2 1,2 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 30 962 242 6 111 Näyttelyt Muut yleisötilaisuudet Antikvaariset asiantuntijatehtävät Aukiolotunnit, yksiköt yhteensä TA 2014 35 700 200 7 063 TA 2015 30 700 200 6 869 TS 2016 30 700 200 6 869 TS 2017 30 700 200 6 869 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T47 Satakunnan Museo Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 652 511 38 612 285 889 306 250 21 759 7 517 14 243 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 100 000 28 790 53 477 9 000 8 733 4 400 4 333 100 000 29 590 52 877 9 000 8 533 4 400 4 133 0 2 651 951 1 349 061 1 013 551 341 531 -6 022 548 774 94 691 2 531 810 1 224 555 918 903 305 652 0 215 332 18 285 659 424 657 000 2 425 1 073 638 1 072 338 1 300 2 513 193 1 179 404 889 549 289 855 0 213 580 10 429 0 1 109 780 1 108 244 1 536 - 1 999 440 - 2 431 810 - 2 413 193 - 1 999 440 48 254 0 - 2 431 810 40 373 - 2 413 193 49 860 - 2 047 694 - 2 472 183 - 2 463 053 - 2 047 694 - 2 472 183 - 2 463 053 TA- muutos € 2014/2015 0 800 -600 0 -200 0 -200 0 0 0 - 18 617 -45 151 -29 354 -15 797 0 -1 752 -7 856 0 36 142 35 906 236 0 18 617 0 0 0 18 617 9 487 0 9 130 0 9 130 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 0,00% 2,78% -1,12% 0,00% -2,29% 0,00% -4,62% 100 000 28 790 53 477 9 000 8 733 4 400 4 333 100 000 28 790 53 477 9 000 8 733 4 400 4 333 - 0,74% -3,69% -3,19% -5,17% 3,37% 3,35% 18,15% 2 472 508 1 145 906 857 336 288 570 0 187 447 0 0 1 139 155 1 138 105 1 050 2 472 508 1 114 364 840 129 274 235 0 188 907 0 0 1 169 237 1 169 237 0 - 0,77% - 2 372 508 - 2 372 508 - 0,77% 23,50% - 2 372 508 50 649 - 2 372 508 50 649 -0,81% -42,96% - 0,37% - 2 423 157 - 2 423 157 - 0,37% - 2 423 157 - 2 423 157 48 Käyttötalousosa 48 KULTTUURIASIAINKESKUS TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Pori Folkin muuttaminen monipäiväisestä festivaalista kevyemmäksi tuotantomalliksi. HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelman mukaisesti yksi henkilö eläköityy vuoden 2015 aikana TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 11,48 10,1 10,1 10,1 0,4 0,4 0,4 0,4 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 63 2 68 421 Elokuvaesitykset Filharmonisen kuoron konsertit Annankatu 6 käyttäjät TA 2014 74 2 45 000 TA 2015 85 2 45 000 TS 2016 85 2 45 000 TS 2017 85 2 45 000 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T48 Kulttuuriasiainkeskus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 158 781 5 000 67 108 59 578 27 095 17 559 9 536 22 978 0 7 650 3 350 11 978 11 978 0 17 828 0 5 500 3 350 8 978 5 978 3 000 1 389 721 588 334 447 093 145 917 -4 677 217 254 41 583 277 092 265 457 265 151 307 1 479 854 494 185 367 512 126 673 0 174 217 28 847 260 305 522 300 522 300 0 1 469 600 482 349 365 152 117 197 0 258 543 27 016 260 305 441 387 441 387 0 - 1 230 939 - 1 456 876 - 1 451 772 - 1 230 939 - 1 456 876 - 1 451 772 - 1 230 939 - 1 456 876 - 1 451 772 - 1 230 939 - 1 456 876 - 1 451 772 TA- muutos € 2014/2015 - 5 150 0 -2 150 0 -3 000 -6 000 3 000 0 0 0 - 10 254 -11 836 -2 360 -9 476 0 84 326 -1 831 0 -80 913 -80 913 0 0 5 104 0 0 0 5 104 0 0 5 104 0 5 104 TA- muutos % 2014/2015 - 22,41% TS 2016 TS 2017 16 828 0 4 500 3 350 8 978 5 978 3 000 16 828 0 4 500 3 350 8 978 5 978 3 000 1 438 368 488 111 370 496 117 615 0 268 257 21 497 259 927 400 576 400 576 0 1 438 368 495 086 376 958 118 128 0 257 462 14 793 259 538 411 489 411 489 0 - 0,35% - 1 421 540 - 1 421 540 - 0,35% - 1 421 540 - 1 421 540 - 0,35% - 1 421 540 - 1 421 540 - 0,35% - 1 421 540 - 1 421 540 -28,10% 0,00% -25,05% -50,09% - 0,69% -2,40% -0,64% -7,48% 48,40% -6,35% 0,00% -15,49% -15,49% Käyttötalousosa 49 49 TAIDEMUSEO TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Kansainvälisiä näyttely- ja julkaisuhankkeita leikataan laajuudeltaan. Näyttelyiden määrää vähennetään ja näyttelyaikoja pidennetään. HENKILÖSTÖ Talousarviossa pysymiseksi taidemuseo alentaa kokonaishenkilötyövuosien määrää. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 30 28 28 28 0,9 0,9 0,9 0,9 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Vesikaton uusiminen (2016). TAVOITELTAVA HYÖTY Estetään vesivahinkojen syntyminen ja turvataan taidevarallisuus. Julkisivun kunnostuksen lop- Pysäytetään kulttuurihistoriallisen arvorakennuksen julkisivun puunsaattaminen (2017). ja rakenteiden vaurioitumisen jatkuminen. Taidemuseon länsipäädyn Mahdollistetaan tilojen tarkoi2. kerroksen kunnostus (2017- tuksenmukainen käyttö. 2018). VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 44 7 171 873 32 8 110 000 32 6 110 000 32 5 110 000 32 5 110 000 Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto Näyttelyt 21 22 Työpajat, luennot, seminaarit ja tapahtumat 857 650 Julkaisut 3 3 Asiakaskontaktit 112 430 66 000 10 500 2 75 000 10 500 2 75 000 10 500 2 75 000 Porin taidemuseo Näyttelyt Tutkimustoiminta ja julkaisut Internetkävijät 50 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T49 Taidemuseo Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 269 848 16 463 59 740 177 392 16 254 7 934 8 320 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 1 830 787 992 271 744 658 252 640 -5 028 421 329 160 474 1 813 776 861 883 639 311 222 572 0 398 039 136 163 1 800 099 865 130 652 431 212 699 0 366 557 128 042 256 713 247 747 8 967 417 691 417 191 500 440 370 431 860 8 510 - 1 560 939 - 1 746 501 - 1 732 824 -4 - 1 560 943 31 780 0 - 1 746 501 55 871 0 - 1 732 824 32 000 - 1 592 722 - 1 802 372 - 1 764 824 - 1 592 722 - 1 802 372 - 1 764 824 TA- muutos € 2014/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 677 3 247 13 120 -9 873 0 -31 482 -8 121 0 22 679 14 669 8 010 0 13 677 0 0 0 13 677 - 23 871 0 37 548 0 37 548 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 67 275 16 000 21 000 16 764 13 511 5 275 8 236 - 0,75% 0,38% 2,05% -4,44% -7,91% -5,96% 1 762 947 879 990 665 729 214 261 0 331 233 99 189 1 762 947 878 344 665 729 212 615 0 327 836 92 201 5,43% 3,52% 1602,00% 452 535 444 015 8 520 464 566 456 046 8 520 - 0,78% - 1 695 672 - 1 695 672 - 0,78% - 42,73% 0 - 1 695 672 32 000 0 - 1 695 672 32 000 - 2,08% - 1 727 672 - 1 727 672 - 2,08% - 1 727 672 - 1 727 672 Käyttötalousosa 51 50 TAIDEKOULU TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Aikuisten iltalinjan opetusta on vähennetty 260 tuntia. HENKILÖSTÖ Sairauspoissaolojen pysyminen yhä alhaisella tasolla. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 9,35 8,05 8,05 8,05 0,38 0,31 0,31 0,31 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Päärakennuksen opetustilojen valaistuksen uusiminen (2015). Kuvanveistorakennuksen vesipisteet, lattiakaivo, vesikatto, julkisivu ja ikkunat (2015). Mikonkatu 21, vesikaton uusiminen (2015). TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ajanmukaiset ja toimivat ope- Ei säästöjä. tustilat. Kiinteistön kunnon parantami- Ei säästöjä. nen. Kiinteistön kunnon parantami- Ei säästöjä. nen. MUUT TUNNUSLUVUT Taidekoulun oppilasmäärä Lasten ja nuorten kuvataidekoulun oppilasmäärä Näyttelyt, seminaarit ja tapahtumat Näyttelyjen, seminaarien jne. asiakaskontaktit TP 2013 34 261 TA 2014 40 280 TA 2015 40 300 TS 2016 40 300 TS 2017 40 300 9 3 000 8 3 000 8 5 000 8 5 000 8 5 000 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T50 Taidekoulu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 65 973 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 50 500 500 49 860 140 0 54 340 500 53 700 140 0 0 0 666 066 310 482 235 891 77 785 -3 195 171 561 31 118 622 563 314 210 233 600 80 610 0 74 206 15 802 622 070 313 934 239 110 74 824 0 72 861 11 405 152 905 151 442 1 463 218 345 217 595 750 223 870 223 076 794 - 600 093 - 572 063 - 567 730 - 600 093 4 818 - 572 063 7 031 - 567 730 4 921 - 604 911 - 579 094 - 572 651 - 604 911 - 579 094 - 572 651 61 513 1 722 2 738 101 2 637 3 840 0 3 840 0 0 0 0 0 0 0 - 493 -276 5 510 -5 786 0 -1 345 -4 397 0 5 525 5 481 44 0 4 333 0 0 0 4 333 - 2 110 0 6 443 0 6 443 TA- muutos % 2014/2015 7,60% 0,00% 7,70% 0,00% TS 2016 TS 2017 69 340 500 68 700 140 0 70 340 500 69 700 140 0 0 0 -1,81% -27,83% 625 982 317 582 242 458 75 124 0 69 819 8 998 626 982 314 275 240 195 74 080 0 69 858 7 438 2,53% 2,52% 5,87% 229 583 228 789 794 235 411 234 617 794 - 0,76% - 556 642 - 556 642 - 0,76% - 30,01% - 556 642 4 931 - 556 642 4 931 - 1,11% - 561 573 - 561 573 - 1,11% - 561 573 - 561 573 - 0,08% -0,09% 2,36% -7,18% 52 Käyttötalousosa KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ Talousarvion tuloslaskelma Kulttuurilautakunta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 1 897 040 349 182 653 060 772 701 110 879 43 555 67 324 677 079 337 350 211 277 73 730 54 722 32 653 22 069 689 140 337 420 218 932 64 031 56 757 28 388 28 369 11 217 0 12 000 13 420 803 7 778 706 5 860 643 1 955 784 -37 722 2 448 202 987 352 281 402 1 925 140 1 887 748 37 392 13 487 338 7 531 390 5 623 661 1 918 229 -10 500 1 762 873 833 842 260 572 3 098 661 3 088 728 9 933 13 391 780 7 337 090 5 576 633 1 771 027 -10 570 1 816 806 849 046 260 305 3 128 533 3 096 133 32 400 - 11 523 763 - 12 810 259 - 12 702 640 -4 - 11 523 766 145 912 0 - 12 810 259 171 237 0 - 12 702 640 154 922 - 11 669 678 - 12 981 496 - 12 857 562 - 11 669 678 - 12 981 496 - 12 857 562 TA- muutos € 2014/2015 12 061 70 7 655 -9 699 2 035 -4 265 6 300 0 12 000 0 - 95 558 -194 300 -47 028 -147 202 -70 53 933 15 204 -267 29 872 7 405 22 467 0 107 619 0 0 0 107 619 - 16 315 0 123 934 0 123 934 TA- muutos % 2014/2015 1,78% 0,02% 3,62% -13,15% 3,72% -13,06% 28,55% TS 2016 TS 2017 708 780 337 160 240 267 64 031 55 222 26 653 28 569 709 880 337 160 241 267 64 031 55 222 26 653 28 569 12 100 12 200 - 0,71% -2,58% -0,84% -7,67% 0,67% 3,06% 1,82% -0,10% 0,96% 0,24% 226,19% 13 148 483 7 257 363 5 514 706 1 753 298 -10 641 1 728 973 789 872 259 927 3 112 348 3 080 912 31 436 13 149 584 7 260 882 5 534 712 1 736 811 -10 641 1 710 456 716 371 259 538 3 202 337 3 171 951 30 386 - 0,84% - 12 439 703 - 12 439 704 - 0,84% - 9,53% 0 - 12 439 703 155 721 0 - 12 439 704 155 721 - 0,95% - 12 595 424 - 12 595 425 - 0,95% - 12 595 424 - 12 595 425 Käyttötalousosa 53 51 VAPAA-AIKA Vapaa-aikaviraston toimialaan kuuluvat kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut. Toiminta-ajatuksena on liikuntaedellytyksiä luomalla lisätä liikunnan harrastamista ja muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta sekä saada mahdollisimman moni porilainen omaksumaan liikunnallisen elämäntavan ja tukea urheilutoimintaa. Toiminta-ajatuksena on nuorisotyötä tekemällä ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tukea nuorten omaa elämänhallintaa ja sosiaalista vahvistumista sekä luoda edellytyksiä hyvään elämään. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Liikunnallisen elämäntavan lisääminen Kaupungin strategiaa tukevat tapahtumat Kaupungin vetovoimaisuuden varmistaminen hyvillä vapaa-aikapalveluilla TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Oikein kohdennetut, tarkoituksenmukaiset ja tehokkaasti hoidetut liikuntapaikat ja nuorisotilat, kolmannen sektorin toiminnan tukeminen. Liikunnallisen elämäntavan lisääminen porilaisten keskuudessa Erityisnuorisotyö, verkkonuorisotyö, nuorten osallisuus, kv-toiminta, nuorisotilatoiminta. TAVOITETASO 2015 253 hoidettua liikuntapaikkaa, 6 nuorisotilaa, skatehalli, avustettavia yhdistyksiä: liikunta 85, nuorisotoiminta 40. Uusi liikunnan toimenpideohjelma, painopisteinä lapset ja nuoret sekä liian vähän liikkuvat. Turvallinen, päihteetön, virikkeellinen toiminta, erilliset toimintasuunnitelmat lautakunnalle 01/2015. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Liikuntalaitosten maksuja korotetaan n. 15 % 1.1.2015 alkaen ja liikuntatilojen vuokria samoin n. 15 % vuoden 2015 puolivälissä. Sponsorirahaa pienennetään 50 000 eurolla vuoteen 2014 verrattuna (2014: 102 000 €, 2015: 52 000 €) Luistinratojen ja latujen määrä talvikaudella 2015-16 ratkaistaan syksyllä 2015 talouden toteutuman ja 2016 talouskehyksen perusteella. Naisten kevätkirmaus kaupungin järjestämänä lopetetaan vuonna 2015. Vuonna 2015 selvitetään seuraavien kohteiden tulevat talous- ja hoitojärjestelyt: Linja-autoaseman ilmaaserata, FK-rata/Viasvesi, Radioamatööritila/Viasvesi, Osalan leiripaikka/Kellahti, vähällä käytöllä olevat liikuntapaikat (Ahlaisten, Preiviikin, Kyläsaaren kentät). HENKILÖSTÖ Vakinaisesta henkilöstöstä vähenee 2,5 henkilötyövuotta. Lavia-liitoksen lisäys yksi vakinainen henkilötyövuosi. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 107 105 102 102 4,1 4,0 4,0 3,9 12,5 13,5 13,5 13,5 0,4 0,4 0,4 0,4 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Tekojäärata kylmäsuoja. TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Kosteusvauriokorjaus, sadevesi Ei vaikutusta käyttötalouteen. vuotaa maan pinnan alapuolella olevaan rakennukseen. 54 Käyttötalousosa Pesäpallostadionin keinonurmi. Nykyinen nurmi käyttöikänsä päässä. Turvallisuusperuste. Herralahden keinonurmi. Kentän vuotuisen käyttöjakson pidentäminen ja viikottaisten käyttötuntien tuplaaminen nykyisestä. Itä-Porin ja Pohjois-Porin lähilii- Käyttöikänsä päähän tulleiden keinonurmien uusiminen. Turkuntapaikka. vallisuusperuste. Urheilutalon kenttäpinnoite, his- Kenttäpinnoite uusittu 2014, si. hissin peruskorjaus, muilta osin tilojen korjausinvestointeja. Stadionin parannustyöt. Stadionin kunnostuksen lopputyöt 2015. Toejoen lähiliikuntapaikka. Koulu-, puisto ja vapaa-aikatoimien yhteisen lähiliikuntapaikkaohjelman mukaan seuraava uusi kohde. Koulun, päiväkotien ja uuden asuinalueen liikuntaolosuhteiden parannus. Karhuhalli, kenttävalaistuksen 2015 suunnitelma nykyistä uusinta. edullisempaan valaistusjärjestelmään siirtymisestä. Uusi valaistusjärjestelmä ja vesikatteen uusinta jakson lopussa. Tammen tila. Korvausinvestointi, nykyisen tason ylläpitoa. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. +-0: Nykyinen valoteho saadaan halvemmalla, mutta hallin valaistusta parannetaan samassa yhteydessä eli käyttökustannukset jäävät kokonaisuudessaan ennalleen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 TA 2014 2 315 873 2 200 000 251 Liikuntapaikkojen käyntikerrat Hoidetut liikuntapaikat lkm Avustettujen yhdistysten määrä Liikunta Nuoriso Sponsoroitujen seurojen määrä 82 39 14 TA 2015 TS 2016 TS 2017 259 259 259 90 42 10 90 42 10 90 42 10 85 40 15 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T51 Vapaa- aika Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 2 929 544 382 590 1 524 780 88 314 909 268 907 283 1 985 2 572 687 349 342 1 330 090 0 893 255 848 745 44 510 2 822 653 243 634 1 532 586 0 1 046 433 1 018 673 27 760 24 592 0 0 12 788 313 3 710 273 2 817 359 947 214 -54 299 2 341 855 1 938 266 616 619 4 181 299 4 173 305 7 995 15 476 644 4 194 880 3 150 689 1 044 191 0 2 091 374 1 740 285 626 600 6 823 505 6 758 895 64 610 15 732 301 4 127 446 3 165 732 961 714 0 2 442 657 2 101 226 576 668 6 484 304 6 418 414 65 890 - 9 858 769 - 12 903 957 - 12 909 648 0 - 9 858 769 358 094 - 12 903 957 312 901 - 12 909 648 376 311 - 10 216 863 - 13 216 858 - 13 285 959 - 10 216 863 - 13 216 858 - 13 285 959 249 966 -105 708 202 496 0 153 178 169 928 -16 750 0 0 0 255 656 -67 434 15 043 -82 477 0 351 283 360 941 -49 932 -339 202 -340 482 1 280 0 - 5 690 0 0 0 - 5 690 63 410 0 - 69 100 0 - 69 100 TA- muutos % 2014/2015 9,72% -30,26% 15,22% TS 2016 TS 2017 2 822 653 243 634 1 532 586 0 1 046 433 1 018 673 27 760 2 822 653 243 634 1 532 586 0 1 046 433 1 018 673 27 760 0 0 16,80% 20,74% -7,97% -4,97% -5,04% 1,98% 15 464 624 4 083 567 3 134 638 948 929 0 2 173 089 1 755 716 606 737 6 845 515 6 778 320 67 195 15 464 624 3 977 993 3 053 844 924 149 0 2 140 651 1 734 075 606 737 7 005 168 6 937 973 67 195 0,04% - 12 641 971 - 12 641 971 0,04% 20,27% - 12 641 971 381 962 - 12 641 971 381 962 0,52% - 13 023 933 - 13 023 933 0,52% - 13 023 933 - 13 023 933 17,15% 20,02% -37,63% 1,65% -1,61% 0,48% -7,90% Käyttötalousosa 55 52 KAUPUNKISUUNNITTELU Kaupunkisuunnittelu hahmottaa yhteistyökumppaneiden kanssa Porin ja ympäristön kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen tavoitteellisen tulevaisuudenkuvan ja toteuttaa sitä vuorovaikutteisesti yhdyskunnan eri toimintojen sijoituksella ja suunnittelun ohjauksella. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Tavoitteena on kaupunkirakenteen ohjauksen, kaupungin ilmeen ja kaupunkikuvan parantaminen. 2. Kaupunkisuunnittelu tuottaa kaupunkiorganisaatiolle, asukkaille ja yrityksille kaavallisen valmiuden toteuttaa toimintaansa yleisillä alueilla ja varaamalla riittävästi tontteja ja alueita erilaisiin tarkoituksiin. 3. Kriittisiä kohteita ovat mm. matkakeskus - Porin Portti, Porin Jokikeskus, Tahkoluoto–Paakarit yleiskaava ja Tahkoluodon asemakaava sekä Karjaranta – Hevosluoto asemakaava. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Vuosittaisen kaavoituskatsauksen toteuttaminen. TAVOITETASO 2015 Yhteydet, yritystarpeet, asuntotonttivaranto, asuntomessut. Kaupunkikuvan ja ilmeen parantaminen, Porin Matkakeskus, Jokikeskus, Isomäki, keskustan kansallinen kaupunkipuisto, Promenadi-Pori. hankkeet. Tehokkaat vuorovaikutteiset prosessit. Osaaminen, Hallinta etenee/ ilmastonmuutos, energiatehoktyövälineet ja olosuhteet paranevat. kuus, tuulivoima, riskit. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Suhdanteet, tehtävien lisääntyminen ja resurssien niukkuus edellyttävät ankaraa priorisointia, osaamisen jakamista ja monipuolistamista sekä tehokkuuden lisäämistä. HENKILÖSTÖ Kaupunkisuunnitteluyksikkö on suunnittelutoimisto, jonka merkittävimmän menoerän muodostaa henkilöstökulut. Tuleviin eläköitymisiin varaudutaan henkilöstöresursseja lisäämällä. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 16 16 16 16 1 1 1 1 0,3 0,3 0.3 0,3 MUUT TUNNUSLUVUT Yleiskaavoitus Lainvoiman saaneet yleiskaavat kpl/ha Voimassa olevat osayleiskaavat yht. kpl/ha (v:sta 2012 yleiskaavojen vesialue mukana) TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 1/7605 11/79370 4/10570 16/85560 4/12828 16/88030 3/17252 19/88030 0 19/88030 56 Käyttötalousosa Detaljikaavat Lainvoiman saaneet asemakaavat kpl/ha Voimassa olevat asemakaavat kpl/ha Lainvoiman saaneet ranta-asemakaavat kpl/ha Voimassa olevat ranta-asemakaavat yht. kpl / ha Voimassa olevat detaljikaavat yht. kpl / ha 26/139 1070/8451 0/0 18/100 1075/8650 2/25 15/300 1084/8800 1/30 15/100 1094/8900 2/100 15/100 1104/9000 2/20 55/2048 58/2072 72/2061 /+Lavia 74/2161 /+Lavia 76/2180 /+Lavia 1125/10499 1133/10732 1156/10861 /+Lavia 1168/11061 /+Lavia 1180/11180 /+Lavia 169 180 160 160 160 Muu maankäytön ohjaus Asia / lausunto kpl TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T52 Kaupunkisuunnittelu Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 TA- muutos € 2014/2015 120 375 23 294 55 636 40 330 1 116 51 000 30 000 10 000 10 000 1 000 51 000 30 000 10 000 10 000 1 000 1 116 1 000 1 000 1 223 932 937 544 703 635 233 910 213 751 10 280 1 202 854 949 307 708 417 237 890 3 000 175 487 11 705 1 246 210 989 738 754 914 232 764 2 060 175 615 11 141 62 356 62 208 148 66 355 64 355 2 000 69 716 67 278 2 438 - 1 103 557 - 1 151 854 - 1 195 210 - 50 - 1 103 507 0 - 1 151 854 0 - 1 195 210 - - 1 103 507 - 1 151 854 - 1 195 210 - - 1 103 507 - 1 151 854 - 1 195 210 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 356 40 431 46 497 -5 126 -940 128 -564 0 3 361 2 923 438 0 43 356 0 0 0 43 356 0 0 43 356 0 43 356 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42 741 30 000 11 741 0 1 000 42 741 30 000 11 741 0 1 000 0,00% 1 000 1 000 3,60% 4,26% 6,56% -2,15% -31,33% 0,07% -4,82% 1 245 805 993 189 758 005 232 063 3 121 172 334 9 221 1 245 805 991 634 758 005 230 508 3 121 172 094 9 221 5,07% 4,54% 21,90% 71 061 69 021 2 040 72 856 70 816 2 040 3,76% - 1 203 064 - 1 203 064 3,76% 0 - 1 203 064 0 - 1 203 064 3,76% - 1 203 064 - 1 203 064 3,76% - 1 203 064 - 1 203 064 Käyttötalousosa 57 56 VÄÄNTIÖ OY / HALLINNOINTI Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo, Kiinteistö Oy Satekin, Kiinteistö Oy Keskusmarkun osakkeiden omistukseen perustuvien huoneistojen hallinnointia omistajan Porin kaupungin puolesta. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Tulosalue lopetetaan ja toiminta vakiintuu v 2015 osakeyhtiön puitteissa tapahtuvaksi toiminnaksi. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE TAVOITETASO 2015 T56 lopetetaan ja toiminta jatkuu osakeyhtiön puitteissa. Fuusio. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T56 Vääntiö Oy hallinnointi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 4 091 036 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 2 962 566 0 2 938 531 2 962 566 2 962 066 500 2 938 531 2 938 031 500 7 582 2 980 198 2 979 847 351 1 103 256 0 3 169 938 2 959 631 0 2 935 609 0 0 0 157 923 119 222 213 824 59 530 167 267 49 200 2 892 793 2 892 793 -1 2 686 277 2 686 277 0 2 719 142 2 719 142 0 921 098 2 935 2 922 921 098 3 728 0 2 935 2 935 2 922 7 500 917 370 0 - 4 578 917 370 0 - 4 578 - 24 035 0 0 0 -24 035 -24 035 0 0 0 0 - 24 022 0 0 0 0 -46 557 -10 330 0 32 865 32 865 0 0 - 13 0 0 0 - 13 4 565 0 - 4 578 0 - 4 578 TA- muutos % 2014/2015 - 0,81% -0,81% -0,81% 0,00% - 0,81% -21,77% -17,35% 1,22% 1,22% - 0,44% - 0,44% 155,54% Yhtiöittäminen 58 Käyttötalousosa 57 ENERGIAN VÄLITYS Pohjolan Voima Oy:n osakkeet omistaa Porin kaupunki. Sen vuoksi myös energian juridinen ostaja on kaupunki, joka myy energiaa edelleen Pori Energia Oy:lle. Tästä syntyy kaupungille kirjausteknistä menoa ja tuloa 28 M€. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T57 Energian välitys Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 26 771 463 26 771 463 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 26 771 463 28 000 000 0 28 000 000 0 26 771 463 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 0,00% 0,00% 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 0,00% 28 000 000 28 000 000 0,00% 28 000 000 28 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Käyttötalousosa 59 65 YMPÄRISTÖTOIMI Ympäristötoimi opastaa asiakkaitaan, käsittelee lain edellyttämät lupa- ja valvonta-asiat sekä edistää kaupunkilaisten asuin- ja elinympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Erityisesti lapsille ja nuorille turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö sisäilman osalta 2. Uuden toiminnon ympäristölupahakemuksen käsittelyaika kohtuullinen 3. Säännösten ja uusien määräysten toteutuminen rakennusvalvonnassa TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Tehostettua ja ennaltaehkäisevää terveysvalvontaa sekä yhteistyötä eri hallintokuntien kanssa ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Lupahakemusten priorisointi, uudet toiminnot ensisijaisia. Henkilöstön kouluttaminen ja muun toiminnan kehittäminen. TAVOITETASO 2015 Alueen hoito- ja oppilaitosten kartoitus sisäilman osalta. Käsittelyaika enintään 3 kuukautta kuulutuksen julkaisusta. Pääsuunnittelijoiden ohjaavan koulutuksen tehostaminen ja lupahakemusten käsittelyaikojen pitäminen laatujärjestelmän mukaisena. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI - Pieneläinklinikoiden keskittäminen yhteisvastaanottoon. Panelian, Ulvilan ja Porin Maantiekadun vastaanottojen tilalle perustetaan yhteisvastaanotto, johon keskitetään Porin seudun ympäristöterveydenhuollon pieneläinten hoito sekä pieneläinpäivystys Eurajokea lukuun ottamatta. Järjestely tehostaa tilojen ja henkilöstön, erityisesti avustavan henkilöstön käyttöä, parantaa hoidon laatutasoa sekä alentaa kustannuksia. - Pori-Harjavalta alueen ilmanlaatumittausten yhdistäminen. Taloudellisia hyötyjä saavutetaan laitteistohankinnoissa, ohjelmistohankinnoissa, huolloissa ja kalibroinneissa. Lisäksi mittausten laadunvarmistus paranee. - Porilabin myyminen. Porilab poistuu ympäristöviraston talousarviosta (tällä hetkellä noin 120.000 nettomeno). HENKILÖSTÖ Porilabin siirtyessä pois ympäristövirastosta, vakinaisen henkilöstön määrä vähenee vuosille 2015 – 2017. TA 2014 TA 2015 75 62 3,9 3,3 Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TS 2016 62 3,4 TS 2017 62 3,4 MUUT TUNNUSLUVUT Rakennusvalvonta – myönnetyt luvat Rakennusvalvonta – euroa/ratkaistu lupa Terveysvalvonta – tarkastukset, päätökset, lausunnot ja todistukset Ympäristönsuojelu – tarkastukset Eläinlääkintä – käynnit TP 2013 1 047 1 018,8 1 071 TA 2014 850 1 270,58 3 200 TA 2015 850 1 304 1 200 TS 2016 850 1 304 1 200 TS 2017 850 1 304 1 200 375 11 742 250 11 000 300 11 000 300 11 000 300 11 000 60 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T65 Ympäristötoimi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 3 355 139 1 272 576 1 751 645 315 309 15 609 1 350 14 259 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 2 935 066 1 472 683 1 232 535 208 340 21 508 0 21 508 2 290 141 795 141 1 411 000 84 000 0 0 0 5 657 542 3 864 341 2 883 210 1 023 053 -41 922 991 020 395 170 15 187 391 825 378 464 13 360 5 728 282 3 906 388 2 930 154 973 234 3 000 1 056 027 196 592 10 000 559 275 552 252 7 023 4 839 819 3 363 831 2 515 023 845 748 3 060 807 925 124 130 0 543 934 535 583 8 351 - 2 302 403 - 2 793 216 - 2 549 678 - 2 302 403 31 086 0 - 2 793 216 32 914 - 2 549 678 4 300 - 2 333 489 - 2 826 130 - 2 553 978 - 2 333 489 - 2 826 130 - 2 553 978 - 644 925 -677 542 178 465 -124 340 -21 508 0 -21 508 0 0 0 - 888 462 -542 557 -415 131 -127 486 60 -248 103 -72 462 -10 000 -15 341 -16 669 1 328 0 243 537 0 0 0 243 537 - 28 614 0 272 151 0 272 151 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 - 21,97% -46,01% 14,48% -59,68% -100,00% 2 292 343 797 843 1 410 500 84 000 0 2 294 343 799 843 1 410 500 84 000 0 -100,00% 0 0 - 15,51% -13,89% -14,17% -13,10% 2,00% -23,49% -36,86% -100,00% -2,74% -3,02% 18,91% 4 814 755 3 336 269 2 494 222 838 926 3 121 806 722 127 524 0 544 241 535 669 8 572 4 811 631 3 318 076 2 479 522 835 433 3 121 809 797 127 638 0 556 120 547 548 8 572 - 8,72% - 2 522 412 - 2 517 288 - 8,72% - 86,94% - 2 522 412 4 300 - 2 517 288 4 300 - 9,63% - 2 526 712 - 2 521 588 - 9,63% - 2 526 712 - 2 521 588 Käyttötalousosa 61 66 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoiminnasta sekä osaltaan onnettomuuksien ehkäisystä ja väestönsuojelusta Satakunnan alueella. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET Satakunnan pelastuslaitoksen tavoitteet ovat lakisääteisessä pelastustoimen palvelutasopäätöksessä. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE TAVOITETASO 2015 Ylläpidetään kattava ja riittävä toimintavalmius Toimintavalmiusaika on normien mukainen. maakunnan alueella. / Toimintavalmiusaika. Tuotetaan lakisääteiset onnettomuuksien -Turvallisuusviestinnän määrä ja palotarkastusehkäisypalvelut. / Turvallisuusviestinnän määrä ja määrät ovat normien mukaiset. palotarkastusmäärät. Suoritetaan osoitetut pelastustoiminta- ja -Tehtävämäärät ovat yksiköiden suorituskykyyn ensihoitotehtävät. / Tehtävämäärät. nähden kohtuulliset. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Talousarvion toteutuminen varmistetaan vähentämällä henkilöstöä, karsimalla sopimuspalokuntien korvauksia, supistamalla hankintoja ja muilla talouden edellyttämillä toimilla. HENKILÖSTÖ Pelastuslaitoksen henkilöstömäärä vähenee kymmenellä ensihoitopalvelujen myynnin vähentyessä yhdellä ensihoitoyksiköllä, sekä neljä henkilötyövuotta pelastustoimen säästöjen vuoksi. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 305 291 291 291 15,7 15,4 15,3 15,3 800 800 800 800 2,3 2,3 2,4 2,5 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Onnettomuuksien ehkäisy. Pelastustoiminta. Väestönsuojelu. Kehittäminen ja hallinto. Öljyntorjunta. TAVOITELTAVA HYÖTY Satakunnan asukkaiden turvallisuustietouden ja -hakuisuuden lisääntyminen. Maakunnan 52 aseman pelastuskaluston pitäminen ajanmukaisena ja tarpeita vastaavana. Väestön varoittaminen ja opastus laajoissa onnettomuuksissa. Pelastusharjoitusrakennelmien, laitteiden ja välineiden hankinta. Varautuminen pelastuslaitoksen vastuulla oleviin öljyonnettomuuksiin. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Vähäinen, olemassa olevan työvoiman kohdentaminen ja turvallisuusviestintämateriaalin hankinta. Vähäisiä polttoaine- ym. ylläpitokuluja. Vähäinen, olemassa olevan työvoiman kohdentaminen. Ei vaikutusta käyttötalouteen. Normaalisti vähäinen, onnettomuustilanteessa mahdollisesti erittäin suuri. MUUT TUNNUSLUVUT Turvallisuusviestintää saaneet A1-A6 kohteiden valvonta Asuinrakennusten tarkastus Pelastuslähtöjä Ensihoitolähtöjä Ensivastelähtöjä TP 2013 42 787 1 363 2 416 3 905 19 308 1 568 TA 2014 33 740 1 694 2 335 5 500 20 000 800 TA 2015 33 690 1 673 2 785 4 000 17 000 1 200 TS 2016 33 690 1 680 3 235 4 000 17 000 1 200 TS 2017 33 690 1 680 3 685 4 000 17 000 1 200 62 Käyttötalousosa TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T66 Satakunnan Pelastuslaitos Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion rahoituslaskelma T66 Satakunnan Pelastuslaitos Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta (+/-) Kertynyt rahoitusyli- /alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia 27 609 985 23 775 600 1 725 199 1 840 812 267 248 16 908 250 340 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 28 110 913 24 484 613 1 238 353 1 807 000 580 947 1 200 579 747 1 126 27 170 690 23 788 261 1 528 682 1 735 500 118 247 1 200 117 047 0 26 257 144 15 042 492 11 782 631 3 460 326 -200 466 4 876 808 1 650 210 11 216 4 676 417 4 620 484 55 933 26 510 912 15 726 775 12 203 000 3 538 075 -14 300 4 251 511 1 403 944 6 000 5 122 682 4 726 590 396 092 25 770 690 15 414 157 12 034 480 3 517 637 -137 960 4 322 670 1 167 677 5 100 4 861 086 4 827 267 33 819 1 352 841 1 600 000 1 400 000 490 1 353 330 1 376 927 0 1 600 000 1 600 000 0 1 400 000 1 400 000 - 23 597 0 0 - 23 597 0 0 TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 1 353 330 1 600 000 1 400 000 1 353 330 1 600 000 1 400 000 - 1 388 529 - 1 600 000 - 1 400 000 -1 466 985 -1 610 000 -1 400 000 78 456 10 000 - 35 199 0 0 0 0 0 0 - 23 597 - 23 597 - 23 597 TA- muutos % 2014/2015 - 940 223 -696 352 290 329 -71 500 -462 700 0 -462 700 0 0 0 - 740 222 -312 618 -168 520 -20 438 -123 660 71 159 -236 267 -900 -261 596 100 677 -362 273 0 - 200 000 0 0 0 - 200 000 - 200 000 0 0 0 0 TS 2016 TS 2017 27 125 690 23 895 261 1 488 682 1 623 500 118 247 1 200 117 047 27 125 690 23 895 261 1 488 682 1 623 500 118 247 1 200 117 047 0 0 - 2,79% -1,99% -1,38% -0,58% 864,76% 1,67% -16,83% -15,00% -5,11% 2,13% -91,46% 25 725 690 15 332 766 11 881 792 3 467 285 -16 311 4 332 022 1 198 730 5 202 4 856 970 4 815 851 41 119 25 725 690 15 287 441 11 853 278 3 450 474 -16 311 4 370 507 1 198 590 5 202 4 863 950 4 821 775 42 175 - 12,50% 1 400 000 1 400 000 - 12,50% - 12,50% 0 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 - 95,00% 0 0 - 95,00% 0 0 - 3,34% -2,84% 23,44% -3,96% -79,65% 0,00% -79,81% TATATS 2016 TS 2017 muutos € muutos % 2014/2015 - 200 000 - 12,50 % 1 400 000 1 400 000 -200 000 -12,50 % 1 400 000 1 400 000 200 000 - 12,50 % - 1 400 000 - 1 400 000 210 000 -13,04 % -1 400 000 -1 400 000 0 0 0,00 % 0,00 % 0 0 0 0 - 23 597 - 23 597 Käyttötalousosa 63 67 PORIN PELASTUSTOIMINNAN KUSTANNUKSET Porin pelastustoiminnan kustannukset muodostuvat Porin kaupungin maksuosuudesta tulosalueelle 66 Satakunnan pelastuslaitos. Kuntien maksamilla osuuksilla Satakunnan pelastuslaitos tuottaa turvallisuuspalveluja pelastuslaitoksen johtokunnan tekemän palvelutasopäätöksen mukaisesti. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. 2. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Tulosalueelta 67 maksetaan Porin maksuosuudet tulosalueelle 66, Satakunnan pelastuslaitos. Maksuosuus muodostuu kolmesta erästä: maksuosuudet tulosalueelle 66, Porin paloasemien vuokrat ja Porin palolaitokselta eläkkeelle jääneiden työntekijöiden eläkemaksut. TAVOITETASO 2015 TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Toiminnalliset muutokset toteutetaan tulosalueella 66. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T67 Porin pelastustoiminnan kustannukset Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 TA 2015 0 0 7 544 962 262 192 7 951 414 314 642 7 811 414 307 381 262 192 314 642 307 381 7 280 641 7 633 322 7 500 480 0 2 130 2 130 3 450 3 450 3 553 3 553 - 7 544 962 - 7 951 414 - 7 811 414 - 7 544 962 3 415 - 7 951 414 0 - 7 811 414 0 - 7 548 377 - 7 951 414 - 7 811 414 - 7 548 377 - 7 951 414 - 7 811 414 TA- muutos € 2014/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 140 000 -7 261 0 -7 261 0 -132 842 0 0 103 103 0 0 140 000 0 0 0 140 000 0 0 140 000 0 140 000 TA- muutos % 2014/2015 - 1,76% -2,31% TS 2016 7 503 872 302 504 TS 2017 7 503 872 290 371 -2,31% 302 504 290 371 -1,74% 7 197 708 0 7 209 732 0 2,99% 2,99% 3 660 3 660 3 769 3 769 - 1,76% - 7 503 872 - 7 503 872 - 1,76% - 7 503 872 0 - 7 503 872 0 - 1,76% - 7 503 872 - 7 503 872 - 1,76% - 7 503 872 - 7 503 872 64 Käyttötalousosa 71 JOUKKOLIIKENNE Kaupunki edistää joukkoliikennettä, jotta se voi tarjota seudun asukkaille riittävät ja kilpailukykyiset liikennepalvelut. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Liikenneyhteyksien monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus. 2. Palvelujen laatu, tuottavuus ja alueellinen kattavuus. 3. Ammattitaitoinen, uudistuva, tuloksellinen ja hyvinvoiva henkilöstö. TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Huolehditaan, että joukkoliikenneyhteydet ovat yhteensopivat muun seudullisen liikenteen kanssa. Huolehditaan hyvän yhteistyön edellytyksistä eri toimijoiden välillä (Seudullinen toimivaltainen joukkoliikenneviranomainen, Liikennevirasto, KH ja ELY). Uuden joukkoliikennesuunnitelman toteutuksen seuranta ja palvelutason edelleen kehittäminen. TAVOITETASO 2015 Porin seudullisen joukkoliikenneviranomaisyhteistyön edelleen syventäminen, mahdolliset liikenteen yhteisostot. Seudullisten lippujärjestelmien ja informaatiojärjestelmien kehittäminen. Joukkoliikennesuunnitelman tavoitetason ja palvelutason määrittelyn toteuttaminen muuttuvassa liikenneympäristössä. Henkilöstön edelleen kouluttaminen ja tietotaidon Osallistuminen alakohtaiseen valtakunnalliseen ylläpitäminen. koulutukseen. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Liikenteen painopistealueita tulee siirtää vähäisen kysynnän linjoilta alueille joissa kysyntää on ja joissa myös lisäkysynnälle on edellytyksiä. Haja-asutusalueiden peruspalvelutaso pyritään turvaamaan resurssien puitteissa. Alkuvuodesta 2015 Ely-keskus on varautunut maksamaan sopimuksensa mukaisesti liikenteen Porin ja Lavian välillä, jonka jälkeen järjestämisvastuu siirtyy paikalliselle TVV:lle. Kouluverkkouudistus tulee myös kysymään avoimen liikenteen resursseja. Suunnitelmakauden aikana siirtymäajan sopimukset muutetaan alueellisiksi tai reittikohtaisiksi. Pilettilippujärjestelmän käyttöönotto (2016) edesauttaa lippujärjestelmien asiakashinnan määrittelyä toimintasuunnitelman tasolla. HENKILÖSTÖ Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 2 2 2 2 0,119 0,130 0,130 0,130 MUUT TUNNUSLUVUT Matkustajia (1000 matkaa) Linjakilometrit (1000 km) TP 2013 1 800 2 330 TA 2014 2 050 2 400 TA 2015 2 050 2 400 TS 2016 2 100 2 400 TS 2017 2 100 2 400 Käyttötalousosa 65 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T71 Joukkoliikenne Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 TA 2015 1 223 917 62 481 1 093 290 0 1 158 114 3 321 1 093 290 0 3 321 0 3 961 430 122 153 91 346 29 009 1 798 3 778 101 238 49 075 11 862 7 121 4 741 3 701 301 119 109 92 017 27 092 0 3 582 192 0 - 2 737 513 - 2 608 011 0 0 - 2 737 513 - 2 608 011 - 2 737 513 - 2 608 011 - 2 737 513 - 2 608 011 0 0 0 914 790 20 000 0 893 290 0 0 0 0 1 500 3 853 438 129 502 101 689 27 813 0 3 668 236 700 50 000 5 000 0 5 000 - 2 938 648 0 0 0 - 2 938 648 0 0 - 2 938 648 0 - 2 938 648 TA- muutos € 2014/2015 - 178 500 20 000 0 -200 000 0 0 0 0 1 500 0 152 137 10 393 9 672 721 0 86 044 700 50 000 5 000 0 5 000 0 - 330 637 0 0 0 - 330 637 0 0 - 330 637 0 - 330 637 TA- muutos % 2014/2015 - 16,33% -18,29% 4,11% 8,73% 10,51% 2,66% 2,40% 12,68% 12,68% 12,68% 12,68% TS 2016 TS 2017 914 790 20 000 0 893 290 0 0 0 0 1 500 914 790 20 000 0 893 290 0 0 0 0 1 500 3 865 559 129 603 101 788 27 815 0 3 680 256 700 50 000 5 000 0 5 000 3 865 559 129 603 101 788 27 815 0 3 680 256 700 50 000 5 000 0 5 000 - 2 950 769 0 0 0 - 2 950 769 0 0 - 2 950 769 0 - 2 950 769 - 2 950 769 0 0 0 - 2 950 769 0 0 - 2 950 769 0 - 2 950 769 66 Käyttötalousosa 72 TEKNINEN PALVELUKESKUS Luo asukkaille ja asiakkaille viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön ja edistämme seutuyhteistyötä teknisissä palveluissa. Toimii myös toimialan seutukunnallisena suunnannäyttäjänä. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Infrastruktuuri ja toimitilat Porissa tarjoavat hyvät työn ja yrittämisen edellytykset Ketterät palveluprosessit sekä hyvä ja tasapuolinen palvelu Turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö lapsille ja nuorille Pidetään yhdessä Porista huolta Kattavat ja toimivat palvelut ja laadukas rakentaminen kuntalaisten käyttöön TPK on hyvä työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani Suurtenkin tapahtumien mahdollistaja TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE TAVOITETASO 2015 Ennakoiva maapolitiikka, valistunut suunnittelu, Riittävä ja monipuolinen tonttivaranto, oikeatehokas toteutus. aikaisen suunnittelun ja yhteistyön lisääminen, kustannustehokas ja oikea-aikainen rakentaminen. Kehitetään ydinprosesseja ja viestintää sekä lisä- Tasapuoliset palvelut kuntalaisille, toimiva sähtään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. köinen viestintä, toteutetaan osallistavaa suunnittelua. Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat reiluun johtamiseen. kumppanuussuhteet. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Teknisen palvelukeskuksen toiminnallisten muutosten loppuraportissa kaupunginhallitukselle esitetyillä muutoksilla tavoitellaan 150 000 € säästöä vuonna 2015, 250 000 € säästöä vuonna 2016 ja 250 000 € säästöä vuonna 2017. Toiminnallisia muutoksia ovat maa-alueisiin liittyvät hinnoittelumuutokset, kalasataman mahdollinen vuokraus kaupungin ulkopuoliselle toimijalle, eläköitymisten ja tehtävien uudelleenorganisoinnin mahdollistama henkilöstövähennys, toimistotöiden tiimiyttäminen sekä sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen. HENKILÖSTÖ Lavia-liitokseen varaudutaan sekä sote-uudistuksen ja muiden kuntaliitosten kehittymistä seurataan ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan. Verottajan rakentamista koskeva tiedonantovelvollisuus tulee kuormittamaan henkilöstöresursseja. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 430 415 415 415 18,9 17,3 17,3 17,3 170 110 110 110 6,9 4,5 4,5 4,4 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kiinteä omaisuus. Liikenneväylät. TAVOITELTAVA HYÖTY VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Kiinteistöjen ostoilla hankitaan Ei vaikutusta. kaavoitettavaa raakamaata yleiskaavan osoittamilta kasvusuunnilta, ja täten osaltaan turvataan vakaata tonttituotantoa. Käyttöomaisuuden myynti koskee pääasiassa asuin- ja liiketontteja, joilla edesautetaan kaupungin kehitystä. Toimivat ja turvalliset liikenne- Ei vaikutusta. Omana työnä tehtäväylät. vistä töistä aiheutuvat menot nä- Käyttötalousosa 67 Puistot ja leikkipaikat. Viheralueiden rakentaminen, joilla luodaan osaltaan viihtyisä ja monimuotoinen asuinympäristö. Muu toiminta. Tulvasuojelu. Asianmukaiset pienvenelaiturit. EU-hankkeet ja erillisprojektit. Viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteellisen ympäristön suunnitteleminen, rakentaminen ja ylläpitäminen. kyvät tuloslaskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. Ei vaikutusta. Omana työnä tehtävistä töistä aiheutuvat menot näkyvät tuloslaskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. Venepaikoista saadaan vuosittain vuokratulona noin 100000 €. Omana työnä tehtävistä töistä aiheutuvat menot näkyvät tuloslaskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. Ei vaikutusta. Omana työnä tehtävistä töistä aiheutuvat menot näkyvät tuloslaskelmassa. Niiden vaikutus tulokseen eliminoidaan valmistus omaan käyttöön -erällä, joka näkyy taas toimintatuottojen kasvuna. MUUT TUNNUSLUVUT TP 2013 109 34 74 Talonsuunnittelukohteet (kpl) Raakamaanhankinta (ha) Tonttien luovutukset (kpl) TA 2014 70 50 100 TA 2015 70 50 100 TS 2016 70 50 100 TS 2017 70 50 100 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T72 Tekninen Palvelukeskus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 39 653 516 3 030 261 23 083 895 314 597 6 847 947 6 248 788 599 159 29 224 413 4 157 962 14 324 785 94 195 6 238 595 5 833 089 405 506 30 107 514 3 905 171 14 274 720 84 195 6 556 428 5 970 900 585 528 6 376 816 4 408 876 5 287 000 49 336 315 17 893 710 13 544 366 4 617 203 -267 859 21 123 075 6 367 591 73 581 3 878 359 3 653 440 224 919 38 806 106 18 608 196 14 006 568 4 601 628 0 14 175 052 2 070 447 231 500 3 720 911 3 665 771 55 140 39 387 507 17 322 081 13 203 485 4 118 596 0 16 204 286 2 029 329 186 000 3 645 811 3 554 668 91 143 - 9 682 800 - 9 581 693 - 9 279 993 - 400 - 9 683 200 6 466 930 0 - 9 581 693 6 059 846 0 - 9 279 993 7 132 323 - 16 150 130 - 15 641 539 - 16 412 316 - 16 150 130 - 15 641 539 - 16 412 316 TA- muutos € 2014/2015 883 101 -252 791 -50 065 -10 000 317 833 137 811 180 022 0 878 124 0 581 401 -1 286 115 -803 083 -483 032 0 2 029 234 -41 118 -45 500 -75 100 -111 103 36 003 0 301 700 0 0 0 301 700 1 072 477 0 - 770 777 0 - 770 777 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 3,02% -6,08% -0,35% -10,62% 5,09% 2,36% 44,39% 29 973 982 3 736 697 14 184 710 84 195 6 681 380 6 075 832 605 548 29 910 172 3 738 061 14 184 741 84 195 6 683 175 6 077 627 605 548 19,92% 5 287 000 5 220 000 1,50% -6,91% -5,73% -10,50% 14,32% -1,99% -19,65% -2,02% -3,03% 65,29% 39 120 212 17 319 735 13 222 777 4 096 958 0 15 903 103 1 965 706 186 000 3 745 668 3 653 542 92 126 39 056 402 17 291 130 13 222 777 4 068 353 0 15 835 290 1 966 057 186 000 3 777 925 3 685 799 92 126 - 3,15% - 9 146 230 - 9 146 230 - 3,15% 17,70% 0 - 9 146 230 7 376 510 0 - 9 146 230 7 599 510 4,93% - 16 522 740 - 16 745 740 4,93% - 16 522 740 - 16 745 740 68 Käyttötalousosa 73 LOGISTIIKKAYKSIKKÖ Logistiikkayksikkö tarjoaa keskitetysti tekniset varasto- ja ajoneuvopalvelut, pientavara- ja postikuljetukset sekä sopimusosapuolten hankintapalvelut. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Ketterät palveluprosessit sekä hyvä ja tasapuolinen palvelu 2. TPK on hyvä työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Sähköisten palvelujen lisääminen, selkeä palvelukonsepti. Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen. TAVOITETASO 2015 Sähköisiä palveluja käytössä, palveluprosessien läpikäynti. Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Logistiikkayksikön toiminnallisten muutosten loppuraportissa kaupunginhallitukselle esitetyillä muutoksilla tavoitellaan 6 000 € säästöä vuonna 2015, 12 000 € säästöä vuonna 2016 ja 15 000 € säästöä vuonna 2017. Logistiikkayksikön perustaminen ja siitä johtuneet organisaatiomuutokset mahdollistavat erilaisia työtehtävien järjestelyjä siten, että niistä saatavat synergiahyödyt mahdollistavat kokonaisuutena tehokkaamman toiminnan. Tämän seurauksena muun muassa edessä olevat eläköitymiset, vuoteen 2019 mennessä, voidaan pääosin korvata nykyisellä henkilöstöllä. Logistiikkayksikkö on mukana luomassa ja kehittämässä uusia logistisia toimintatapoja, kuten kaupungin kattavaa tilausjärjestelmää sekä yhteistyön lisäämistä yhteistyökumppanien kanssa. HENKILÖSTÖ Lavia-liitokseen varaudutaan sekä sote-uudistuksen ja muiden kuntaliitosten kehittymistä seurataan ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan. Logistiikkayksikön ja Porin Veden varastot yhdistetään vuoden vaihteessa. Porin Vedestä siirtyy kaksi varastotyöntekijää logistiikkayksikön varastopalveluihin. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 50 50 50 50 0,75 2,5 2,5 2,5 4 6 6 6 0,2 0,3 0,3 0,3 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE TAVOITELTAVA HYÖTY Ajoneuvokeskuksen kalustohan- Asianmukainen kalusto. kinnat. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei suoranaista vaikutusta. Epäsuora vaikutus esimerkiksi kaluston kunnossapidon ja siihen liittyvien osien säästöissä. Käyttötalousosa 69 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T73 Logistiikkayksikkö Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion rahoituslaskelma T73 Logistiikkayksikkö Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta (+/-) Kertynyt rahoitusyli- /alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 2 593 849 538 880 893 2 591 539 2 565 230 26 309 4 212 995 494 098 660 500 6 930 3 051 467 3 051 467 0 5 539 202 519 613 1 849 096 6 930 3 163 563 3 163 563 0 1 779 405 237 865 179 247 59 676 -1 057 851 398 461 581 3 521 687 1 279 785 971 494 308 291 0 1 127 582 519 401 4 693 123 2 453 184 1 935 151 518 033 0 1 118 789 482 465 228 560 145 527 83 033 594 919 503 528 91 391 638 685 547 885 90 800 814 444 691 308 846 079 -3 814 441 818 548 0 691 308 869 771 0 846 079 987 348 - 4 108 - 178 463 - 141 269 - 4 108 - 178 463 - 141 269 TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 TA- muutos % 2014/2015 1 326 207 25 515 1 188 596 0 112 096 112 096 0 0 0 0 1 171 436 1 173 399 963 657 209 742 0 -8 793 -36 936 0 43 766 44 357 -591 0 154 771 0 0 0 154 771 117 577 0 37 194 0 37 194 TS 2016 TS 2017 31,48% 5,16% 179,95% 0,00% 3,67% 3,67% 5 578 452 537 102 1 848 601 6 930 3 185 818 3 185 818 0 5 605 453 542 968 1 852 230 6 930 3 203 325 3 203 325 0 33,26% 91,69% 99,19% 68,03% -0,78% -7,11% 4 708 691 2 449 373 1 933 474 515 899 0 1 115 697 487 026 4 735 692 2 452 633 1 937 695 514 938 0 1 118 483 496 300 7,36% 8,81% -0,65% 656 595 565 805 90 790 668 276 577 486 90 790 22,39% 869 761 869 761 22,39% 13,52% 0 869 761 992 345 0 869 761 997 545 - 20,84% - 122 584 - 127 784 - 20,84% - 122 584 - 127 784 TATAmuutos € muutos % 2014/2015 154 771 22,39 % 154 771 22,39 % - 200 000 33,33 % -200 000 33,33 % TS 2016 TS 2017 869 761 869 761 - 800 000 -800 000 869 761 869 761 - 800 000 -800 000 69 761 - 69 761 69 761 - 69 761 814 441 814 441 - 824 849 -824 849 691 308 691 308 - 600 000 -600 000 846 079 846 079 - 800 000 -800 000 - 10 408 10 408 91 308 - 91 308 46 079 - 46 079 -91 308 -46 079 -69 761 -69 761 - 249 589 - 203 510 - 133 749 - 63 988 10 408 - 340 897 - 45 229 0 0,00 % 0,00 % 70 Käyttötalousosa 74 PYSÄKÖINNINVALVONTA Pysäköinninvalvonta huolehtii kaupungin järjestämien pysäköintipaikkojen valvonnasta sekä siirto- ja romuajoneuvojen siirroista. Torin ja yleisten käymälöiden valvonta ja hoito. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. TPK on hyvä työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani 2. Suurtenkin tapahtumien mahdollistaja TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja reiluun johtamiseen. Toimitaan joustavasti sekä tuetaan tapahtumien järjestämistä omalta osaltamme. TAVOITETASO 2015 Sujuva arki, hyvä työhyvinvointi, toimivat kumppanuussuhteet. Toimivat järjestelyt – riittävät resurssit, tyytyväiset osallistujat. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Pysäköinninvalvonnan toiminnallisten muutosten loppuraportissa kaupunginhallitukselle esitetyillä muutoksilla tavoitellaan 70000 € säästöä vuonna 2015, 75000 € säästöä vuonna 2016 ja 75000 € säästöä vuonna 2017 verrattuna nykytasoon. Toiminnallisia muutoksia ovat valvontapaikkojen lisääminen, rengaslukkojen/varastosiirtojen käyttöönotto sekä toritoimintojen siirtäminen pois tulosalueelta. Lisäksi virhemaksujen korotus tuo lisätuloja. HENKILÖSTÖ Tarkastajien määrä pidettävä vakiona, jotta talous pysyy ehdotetuissa raameissa. Vuonna 2015 toimistosta jää yksi henkilö eläkkeelle. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 9,4 9 9 9 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,02 0,02 0,02 0,02 MUUT TUNNUSLUVUT Maksukehotukset Maksumääräykset Ulosotot Vastalauseet Siirto- ja romuajoneuvot Tori vuosipaikat Tori päiväpaikat TP 2013 22 145 7 623 2 015 453 78 46 1 583 TA 2014 18 000 6 500 2 500 450 80 48 1 500 TA 2015 20 000 7 000 2 500 450 80 46 1 500 TS 2016 20 000 7 000 2 500 450 80 46 1 500 TS 2017 20 000 7 000 2 500 450 80 46 1 500 Käyttötalousosa 71 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T74 Pysäköinninvalvonta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 921 556 629 356 8 623 911 948 57 761 854 187 806 358 386 935 379 379 0 805 972 57 000 748 972 0 935 000 65 000 870 000 491 424 316 739 247 228 80 583 -11 073 121 190 17 938 511 071 304 220 232 300 71 920 0 125 481 24 977 519 029 311 002 235 946 75 056 0 134 887 17 437 35 557 30 482 5 076 56 393 48 393 8 000 55 703 49 703 6 000 430 133 295 287 416 350 430 133 9 154 295 287 4 500 416 350 9 200 420 979 290 787 407 150 420 979 290 787 407 150 TA- muutos € 2014/2015 129 021 -7 0 0 129 028 8 000 121 028 0 0 0 7 958 6 782 3 646 3 136 0 9 406 -7 540 0 -690 1 310 -2 000 0 121 063 0 0 0 121 063 4 700 0 116 363 0 116 363 TA- muutos % 2014/2015 TS 2016 TS 2017 16,00% -1,81% 948 376 376 949 928 376 16,01% 14,04% 16,16% 0 948 000 65 000 883 000 0 949 552 65 000 884 552 7,50% -30,19% 521 182 312 401 237 486 74 915 0 136 816 14 939 522 734 311 854 237 486 74 368 0 137 656 14 939 -1,22% 2,71% -25,00% 57 026 51 000 6 026 58 285 52 285 6 000 41,00% 427 194 427 194 41,00% 104,44% 427 194 9 400 427 194 9 600 40,02% 417 794 417 594 40,02% 417 794 417 594 1,56% 2,23% 1,57% 4,36% 72 Käyttötalousosa 76 TOIMITILAT Tulosalue on kaupungin rakennuskannan kiinteistönpitäjä. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Toimitilat Porissa tarjoavat hyvät työn ja yrittämisen edellytykset 2. Turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö lapsille ja nuorille TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Valistunut suunnittelu, tehokas toteutus. TAVOITETASO 2015 Oikea-aikaisen suunnittelun ja yhteistyön lisääminen, kustannustehokas ja oikea-aikainen rakentaminen. Huolehditaan koulujen, päiväkotien ja harrastetilo- Tilat ja ulkoalueet ovat turvallisia ja terveellisiä jen kunnosta piha-alueineen. käyttää. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Toimitilojen toiminnallisten muutosten loppuraportissa kaupunginhallitukselle esitetyillä muutoksilla tavoitellaan 165 000 € säästöä vuonna 2015, 305 000 € säästöä vuonna 2016 ja 365 000 € säästöä vuonna 2017. Toiminnallisia muutoksia ovat kiinteistönpidon liikelaitostamisen harkinta, käytöstä poistuneiden rakennusten ylläpidon lopettaminen, turvallisuussuunnitelmien konsultoinnista luopuminen, ulkoisten vuokrasopimusten vuokrakorotukset sekä energiatehokkuuden lisääminen vaihtoehtoisin lämmitysmuodoin. Liikelaitostaminen edellyttää, että kaikista tiloista peritään myös pääomavuokra ja tilaaja-tuottaja -asetelma on selkeytetty. Vuokran tulee joka tapauksessa kattaa vähintään ylläpitomenot ja vuotuisen korjausvastuun verran korjauskuluja. INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Kiinteistöjen kunnossapito. TAVOITELTAVA HYÖTY Kiinteistöjen nykykunnon varmistavat ylläpito- ja hätätyöt. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei suoranaista vaikutusta. Epäsuora vaikutus esimerkiksi kiinteistön energiatehokkuuden parantamisen yhteydessä. Käyttötalousosa 73 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T76 Toimitilat Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion rahoituslaskelma T76 Toimitilat Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset kunnalta (+/-) Kertynyt rahoitusyli- /alijäämä TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 28 735 793 261 267 202 512 40 748 999 780 41 463 946 0 200 000 20 687 102 19 321 928 1 365 174 34 500 219 34 500 219 0 35 015 946 35 005 946 10 000 7 584 912 6 248 000 6 248 000 20 827 991 698 130 568 19 076 401 0 0 0 18 854 476 61 480 50 000 11 480 14 715 287 5 262 145 12 813 949 4 757 648 12 520 752 4 767 893 849 862 837 639 12 222 1 504 804 1 501 974 2 830 1 504 351 1 501 521 2 830 7 907 802 21 672 598 22 609 470 207 7 908 009 22 715 017 0 21 672 598 9 646 250 0 22 609 470 12 631 954 - 14 807 008 12 026 348 9 977 516 - 14 807 008 12 026 348 9 977 516 TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 TA- muutos € 2014/2015 714 947 -780 200 000 0 515 727 505 727 10 000 0 0 0 - 221 925 61 480 50 000 11 480 0 -293 197 10 245 0 -453 -453 0 0 936 872 0 0 0 936 872 2 985 704 0 - 2 048 832 0 - 2 048 832 8 363 020 - 4 243 745 -5 047 470 3 701 853 8 709 323 TS 2016 TS 2017 1,75% -100,00% 42 067 325 0 200 000 43 119 079 0 200 000 1,49% 1,47% 35 619 325 35 609 325 10 000 36 671 079 36 661 079 10 000 0,00% 6 248 000 6 248 000 - 1,16% 18 024 553 61 480 50 000 11 480 19 076 307 61 480 50 000 11 480 -2,29% 0,22% 12 207 952 4 220 633 12 380 527 5 074 585 -0,03% -0,03% 0,00% 1 534 488 1 531 658 2 830 1 559 715 1 556 885 2 830 4,32% 24 042 772 24 042 772 4,32% 30,95% 0 24 042 772 13 367 850 0 24 042 772 13 684 000 - 17,04% 10 674 922 10 358 772 - 17,04% 10 674 922 10 358 772 TATATS 2016 muutos € muutos % 2014/2015 936 872 4,32 % 24 042 772 936 872 4,32 % 24 042 772 - 3 875 000 28,23 % - 15 332 496 -3 875 000 28,23 % -15 402 610 70 114 7 908 009 21 672 598 22 609 470 7 908 009 21 672 598 22 609 470 - 16 271 029 - 13 727 000 - 17 602 000 -18 386 019 -13 727 000 -17 602 000 3 990 2 111 000 - 8 363 020 7 945 598 5 007 470 - 2 938 128 8 363 020 - 7 730 389 - 5 047 470 0 -7 730 389 TA- muutos % 2014/2015 0,00 % 0,00 % TS 2017 24 042 772 24 042 772 - 14 494 494 -14 564 608 70 114 8 710 276 9 548 278 - 8 710 276 - 9 548 278 -8 710 276 -9 548 278 17 419 599 26 967 877 74 Käyttötalousosa 81 PORIN JÄTEHUOLTO Porin Jätehuolto on seudullisesti toimiva Porin kaupungin omistama kunnallinen taseyksikkö, joka järjestää Porin ja yhteistyökuntien jätelain mukaisen kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätehuollon. TULOSALUEEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Pidetään yhdessä Porin seudusta huolta 2. TPK on hyvä työnantaja ja luotettava yhteistyökumppani TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE TAVOITETASO 2015 Tiivis asiakas ja viranomaisyhteistyö. Vastuullinen toiminta, nopea reagointi. Panostetaan vuorovaikutukseen, avoimuuteen ja Sujuva arki, kohonnut työhyvinvointi, toimivat reiluun johtamiseen. kumppanuussuhteet. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Liikelaitos on lakkautettu ja sen toiminnot siirretty osaksi teknistä palvelukeskusta taseyksikkönä. Jätehuollon yhteistyösopimus on neuvoteltu uudelleen sopimuskuntien Porin, Eurajoen, Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan, Merikarvian, Siikaisten ja Ulvilan kesken. Sopimusluonnoksella sovitaan kunnille kuuluvan jätehuollon järjestämisestä kuntien yhteistyössä Porin kaupungin organisaatiossa. HENKILÖSTÖ Jätehuollon siirtyminen teknisen palvelukeskuksen taseyksiköksi mahdollistaa suuren hallintokunnan henkilöstöresurssien hyödyntämisen. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 17,8 18 18 18 0,8 0,8 0,8 0,8 13 13 13 0,6 0,6 0,6 MUUT TUNNUSLUVUT Hyödyntämisaste % TP 2013 87 TA 2014 85 TA 2015 87 TS 2016 88 TS 2017 88 Käyttötalousosa 75 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T81 Porin Jätehuolto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut tuotot Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Vyörytyserät Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Vuokrat Muut kulut Vyörytyserät Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja - kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden ylijäämä/alijäämä Talousarvion rahoituslaskelma T81 Porin Jätehuolto Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta (+/-) Kertynyt rahoitusyli- /alijäämä TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 TA- muutos € 2014/2015 TA 2015 2 190 038 1 942 938 59 760 17 153 8 3 579 690 3 362 257 48 400 8 530 0 4 369 375 4 325 771 35 000 8 604 0 8 0 0 170 179 2 377 614 817 832 622 814 206 719 -11 700 779 078 123 353 160 503 3 261 163 813 066 608 050 205 016 0 1 913 740 150 593 0 3 901 388 835 500 637 465 198 035 0 2 612 706 129 781 487 171 67 796 419 375 170 179 - 187 576 223 261 62 251 161 010 160 503 318 527 323 401 161 811 161 590 0 467 987 - 23 577 - 211 153 389 376 - 26 985 291 542 319 462 2 100 470 087 271 616 - 600 529 - 27 920 198 471 - 600 529 - 27 920 198 471 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 TP 2013 - 211 153 -211 153 0 0 0 0 - 211 153 0 291 542 291 542 0 0 0 0 291 542 0 470 087 470 087 0 0 0 0 470 087 0 0 1 376 815 1 668 357 2 138 444 TA- muutos % 2014/2015 789 685 963 514 -13 400 74 0 0 0 0 0 -160 503 640 225 22 434 29 415 -6 981 0 698 966 -20 812 0 100 140 99 560 580 -160 503 149 460 0 0 29 085 178 545 - 47 846 0 226 391 0 226 391 22,06% 28,66% -27,69% 0,87% TS 2017 4 394 974 4 351 345 35 000 8 629 0 4 397 513 4 353 884 35 000 8 629 0 0 0 36,52% -13,82% 0 3 915 427 849 245 649 674 199 571 0 2 607 659 131 493 0 3 917 966 847 870 649 674 198 196 0 2 608 569 131 493 44,85% 159,93% 0,36% -100,00% 46,92% 327 030 165 208 161 822 0 479 547 330 034 168 212 161 822 0 479 547 - 107,78% 61,24% - 14,98% 2 100 481 647 269 960 2 100 481 647 269 960 - 810,86% 211 687 211 687 - 810,86% 211 687 211 687 -100,00% 19,63% 2,76% 4,84% -3,41% TATAmuutos € muutos % 2014/2015 178 545 61,24 % 178 545 61,24 % 0 0,00 % 0 0,00 % 178 545 0 TS 2016 0,00 % 0,00 % TS 2016 TS 2017 481 647 481 647 0 0 0 0 481 647 0 481 647 481 647 0 0 0 0 481 647 0 2 620 091 3 101 738 76 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosassa kuvataan kaupungin tuloksen muodostuminen talousarviovuonna. TOIMINTAKATE Toimintakate muodostuu pääosin käyttötalousosan netosta. Toimintakate kuvaa kaupungin toiminnasta aiheutuvien tuottojen ja kulujen erotusta. Koska toimintakatteeseen ei sisälly verotuloja, valtionosuuksia eikä rahoitustuottoja ja –kuluja, sen kehitys kuvaa parhaiten kaupungin toiminnan vaikutusta talouteen. Toimintakatteen nopea heikkeneminen ajaa kunnan talouden helposti ahdinkoon. Vuonna 2015 kaupungin toimintakatteeksi muodostuu -437,8 M€. Se on suoraan talousarvioita vertaamalla noin 0,6 % parempi kuin vuonna 2014, kun vertailussa otetaan huomion myös Lavian kunnan vaikutus. Toimintakatteen muutosta arvioitaessa pitää ottaa huomioon Satama liikelaitoksen yhtiöittäminen 1.1.2015 alkaen. Sataman vaikutus ei enää näy kaupungin toimintakatteessa. Vuoden 2014 talousarviotaso ei myöskään ole paras vertailukohde, koska talousarvion laadinta on perustunut jo kehysvaiheessa asetettuun tavoitteeseen, jonka mukaan vuoden 2014 toimintakate tulee olemaan huomattavasti talousarviota parempi. VEROTULOT Valtiovarainministeriön peruspalveluohjelman mukaan kuntien verotulojen kasvuksi ennakoidaan 1,8 % vuonna 2015. Kuntaliitto arvioi koko maan kunnallisveron määräksi 18,4 mrd. euroa vuonna 2015 eli 1,2 %:n kasvua. Lähes puolet kunnista korotti vuodelle 2014 kunnallisveroprosenttiaan. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä vuodesta 2013 ja on 19,74 prosenttia. Kunnallisveron kehitys riippuu veropohjan eli veronalaisten ansiotulojen kehityksestä sekä veroperusteiden muutoksista. Veropohjasta pääosan, noin kaksi kolmannesta, muodostavat palkkatulot. Eläketulot muodostavat veropohjasta vajaan neljänneksen ja vajaa 10 % veropohjasta muodostuu muista etuustuloista. Kuntaliiton arvion mukaan vuonna 2015 palkkasumman kasvuksi ennustetaan 1,8 %. Peruspalvelubudjetin mukaan keskeisten palkkatulojen kasvuksi arvioidaan keskimäärin runsaat 2 % vuodessa ja ansiotulojen yhteensä keskimäärin 2,5 % vuosittain. Porin kunnallisveron tuotoksi on talousarviossa 19,75 %:n mukaan arvioitu 276,6 M€. Laskelmassa on käytetty Kuntaliiton arviota 0,7 %:n kasvusta. Peruspalvelubudjettiin sisältyvän valtiovarainministeriön yhteisöveroennusteen perusteella kuntien yhteisöverokertymä vuonna 2015 olisi 1,47 mrd. euroa. Kunnat saavat yhteisöveroosuuden 5 prosenttiyksiköllä korotettuna aiemmin tehdyn päätöksen mukaan vuosina 20122015. Vuosina 2009-2011 korotus oli 10 %. Jako-osuus on tällä hetkellä 35,56 %, mutta se noussee hieman vuonna 2015. Kuntaryhmäosuuden kasvattaminen johtuu yhteisöveron alentumisesta 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Veroennustekehikossa kuntien jako-osuus vuonna 2013 oli 29,49 %. Yhteisöveron vuoden 2015 tuottoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Talousarvion laadintavaiheessa Porin yhteisöveron määränä käytetään Kuntaliiton syyskuussa julkaisemaa veroennustetta 18,4 M€. Tähän sisältyy valtion budjettiriihessä päättämä yhteisöveron jako-osuuden korotuksen kautta tilitettävä kompensaatio työmarkkinatuen uudistukseen aiheuttamista lisäkustannuksista. Porin osalta yhteisöveron kautta tilitettävä kompensaatio-osuus on noin 0,8 M€. Kiinteistövero määräytyy kiinteistön verotusarvon ja kunnan päättämän veroprosentin mukaan. Kiinteistöveron kasvuun vaikuttavat mm. hallituksen esitykset verotuksen pohjana käytetyistä arvoista. Hallituksen kehyspäätöksen mukaan yleisen kiinteistöveroprosentin alaja ylärajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,05 prosenttiyksiköllä. Kuntien verotulojen lisäystä vastaava määrä vähennetään peruspalvelujen valtionosuudesta. Kiinteistöveroprosentit ovat muutoksen jälkeen seuraavissa rajoissa: yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80-1,55 % ja vakituinen asuinrakennus 0,37-0,80 %. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti on enintään 2,85 %. Rakentamaton rakennuspaikka on 1,00-3,00 %. Porin kaupungin tämän hetken vahvistetut kiinteistöveroprosentit ovat yleinen 0,9 %, vakituinen asuinrakennus 0,5 %, muut asuinrakennukset 1,1 %, voimalaitokset 2,85 % ja rakentamaton rakennuspaikka 3,0 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroa koskevaa käytäntöä ei muuteta. Talousarviossa kiinteistöverotuotot on arvioitu nykyisten veroprosenttien mukaan. Edellä mainituilla oletuksilla verokertymä vuonna 2015 on 21,9 M€. Tuloslaskelmaosa 77 Vuosien 2015 ja 2016 osalta verotuloarviot perustuvat suunnitelmaan, jonka mukaan kunnallisveroprosenttia nostetaan 0,50 prosenttiyksikköä vuonna 2015 ja 0,25 % vuonna 2016. Kehitys on muuten suunnitelmavuosien osalta arvioitu kuntaliiton syyskuussa julkaisemien ennusteiden mukaisesti. VALTIONOSUUDET Kuntien valtionosuusuudistus tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Valtionosuuden perusteena olevia kriteereitä vähennetään lähes 50:stä yhteentoista. Valtionosuudet määräytyvät kunnan väestön ikärakenteen ja sairastavuuden perusteella. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu edelleen kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Käyttötalouteen kirjataan lisäksi esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset. Talousarvio on laadittu Kuntaliiton kesäkuussa julkaisemien alustavien laskelmien mukaan. Kuntaliiton ennakkolaskelmissa on otettu huomioon valtionosuusrahoitukseen kohdistuva 292 M€:n lisäleikkaus sekä muut kehyspäätökseen liittyvät valtionosuusvähennykset ja muutokset, jotka vaikuttavat valtionosuuden määrään. Peruspalvelubudjetin mukaan valtionavut vähenevät vuodelle 2014 budjetoituun verrattuna yhteensä 541 M€ vuonna 2015. Porin peruspalvelujen valtionosuudeksi arvioidaan laskelmassa 146,1 M€. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitukseen tulee 1,2 %:n indeksikorotus. Yksikköhintoihin tulee leikkauksia mm. lukiokoulutuksen osalta n. 400 euroa oppilasta kohden. Kunnan omarahoitusosuus pienenee n. 40 euroa asukasta kohden. Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoituksen vaikutus kokonaisuudessaan Porin valtionosuuksiin on -9,8 M€. Edellä mainitut muutokset huomioiden Porin valtionosuuksien määräksi on arvioitu 136,3 M€. Vuosien 2015 - 2017 valtionosuudet on arvioitu huomioiden peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistukseen kuuluva viiden vuoden siirtymäkausi, jonka aikana valtionosuuden muutosta tasataan. Vuonna 2015 muutos voi olla enintään +/- 50 euroa asukasta kohti. Suunnitelmavuosien osalta valtionosuuksien ennustaminen on kuitenkin vallitsevissa olosuhteissa erittäin haasteellista. Viimeisen kolmen vuoden aikana valtionosuuksia on jouduttu leikkaamaan jatkuvasti enemmän kuin hallitusohjelmassa vuonna 2011 päätettiin. RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT Korkotuotot Antolainojen korkotuotot muodostuvat Pori Energia Oy:n 5,7 M€:n ja Porin Satama Oy:n arvioiduista 1,5 M€:n korkotuloista. Korkotuottoihin sisältyvät lisäksi korkotuotot talletuksista ja sijoituksista 0,2 M€, maksuliikennetilien korot ja muut korkotuotot. Korkotuotot yhteensä ovat 7,7 M€. 78 Tuloslaskelmaosa Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot muodostuvat lähinnä seuraavista eristä: Pori Energia Oy maksaa energiaosakkeiden käytöstä 2,6 M€. Pori Energia Oy:n osingon osuudeksi on arvioitu 1,5 M€. Porin Satama Oy:n osalta on arvioitu tähän 1,5 M€ tuotto, joka tulee korkotuottojen lisäksi. Missä muodossa tuotto tullaan maksamaan, selviää vasta yhtiöittämisen edetessä. Tähän kohtaan sisältyy myös arvio verotilitysten koroista, peruspääoman koroista sairaanhoitopiiriltä 0,2 M€, viivästyskoroista 0,1 M€ sekä muista rahoitustuotoista 0,2 M€. Muut rahoitustuotot ilman liikelaitoksen eriä ovat yhteensä 6,4 M€. Suunnitelmavuosien osalta kehityksen on odotettu näiden erien osalta olevan vuosittain lähes samalla tasolla. Liikelaitosten peruspääoman tuotot Liikelaitosten peruspääomien korko (5 %) tuottaa peruskaupungille yhteensä 2,5 M€. Liikelaitoksen peruspääoman korot alenevat tämän vuoden 4,7 M€:sta. Muutos johtuu Porin Sataman yhtiöittämisestä ja Porin Jätehuollon siirtymisestä Teknisen Palvelukeskuksen yhteyteen kirjanpidolliseksi taseyksiköksi. Korkomenot Pitkäaikaisten lainojen korkomenot on arvioitu maltillisella koronnousulla koko suunnitelmakauden osalta. Korkomenoissa on otettu huomioon ennakoitu lainakannan kasvu. Lainojen korkomenoksi vuonna 2015 muodostuu 2,1 M€. Lainojen korkosuojaukseen tehtyjen koronvaihtosopimusten kustannukset ovat 1,3 M€. Kaupungin tarvitsema tilapäisluotto otetaan kuntatodistuksia liikkeelle laskemalla. Henkilöstökassakorot ovat 0,06 M€ sekä rahastoille maksettava korko on 0,2 M€. Korkomenot ovat yhteensä 3,8 M€. Muut rahoitusmenot Muut rahoitusmenot sisältävät verotilitysten korot ja luottoprovisiot. Muut rahoitusmenot ovat yhteensä 0,09 M€. Tulosalueille kohdistamattomat käyttötalouserät Käyttötalouserät sisältävät kuntaliitokseen liittyvän yhdistymisavustuksen 1,7 M€ ja kuluina osuuden verotuskustannuksiin 2,2 M€, lomapalkkavelan lisäykseen varatut jaksotetut palkat 0,4 M€ ja jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut 0,1 M€ sekä eläkemenoperusteisen ja varhemaksujen 0,4 M€ erän, jota ei ole kohdennettu tulosalueille. Käyttötalouserät ovat nettona yhteensä -1,5 M€. VUOSIKATE Vuosikate saadaan kun toimintakatteeseen lisätään verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja –kulut. Vuosikate on siis kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin vuosikate on 25,6 M€. Suunnitelmavuosien osalta vuosikatteen odotetaan paranevan vuonna 2016 33,8 M€:oon ja vuonna 2016 35,3 M€:oon. Poistot ja arvonalentumiset Kaupunginhallitus päätti 25.3.2013 vahvistaa kaupungin uuden poistosuunnitelman. Se perustui kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamaan uuteen yleisohjeeseen, joka sisälsi suosituksia uusista poistoajoista. Poistosuunnitelma otettiin käyttöön vuoden 2013 alusta alkaen. Suunnitelmassa hallinto- ja laitosrakennusten poistoaika muutettiin 25 vuodeksi entisen 40 vuoden sijaan. Samassa yhteydessä koko käyttöomaisuuskirjanpito käytiin läpi ja uuteen poistosuunnitelmaan tehtiin tarkennus, että tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Poistojen yhteismääräksi on arvioitu n. 30 M€. Tuloslaskelmaosa 79 TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulokseksi muodostuu vuonna 2015 -4,3 M€. Tulos on noin 13,4 M€ parempi kuin vuoden 2014 talousarviossa. Kaupungin tuloksen odotetaan suunnitelman mukaan kääntyvän positiiviseksi suunnitelmakauden aikana. Vuonna 2016 tulos on 2,9 M€ ja vuonna 2017 3,9 M€. Varausten ja rahastojen muutokset Tilikauden tuloksesta voidaan tehdä vapaaehtoisia varauksia tai siirtoja rahastoihin. Tavallisesti näitä ns. tilinpäätössiirtoja voidaan tehdä vain positiivisesta tuloksesta. Tämän vuoksi niitä ei yleensä budjetoida etukäteen. Varausten ja rahastojen purkuun voidaan talousarviossa varautua, mikäli tiedossa on menoeriä, jotka on päätetty kattaa näistä. Kaupunginvaltuusto on 11.11.2013 päättänyt, että kaupunki jatkaa hissiavustusten myöntämistä vuoteen 2017 saakka. Päätöksen mukaan avustuksia voidaan myöntää enintään 250 000 euroa vuodessa. Avustukset katetaan Asuntotuotantorahastosta. TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Koska varauksia ja rahastojen muutoksia ei ole budjetoitu, kaupungin tilikauden alijäämäksi vuonna 2015 muodostuu -4,3 M€ ja ylijäämiksi vuonna 2016 2,9 M€ ja vuonna 2017 3,9 M€. 80 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAT Investointiosa 81 INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSAN ESITTELY JA SITOVUUS Talousarvion Investointiosa on jaettu kolmeen osaan: 1. Irtain ja muut investointikohteet, joka sisältää kaikkien tulosalueiden irtaimen omaisuuden hankinnat mukaan lukien myös TPK:n irtain. Tähän ryhmään kuuluvat myös taloushallinnon vastuulle kuuluvat toimialasijoitukset ja sairaanhoitopiirin lainaosuudet, vapaa-aikatoimen urheilu- ja ulkoilualueet sekä Pelastuslaitoksen investoinnit. Edellä mainittujen lisäksi tähän ryhmään kuuluvat myös kaikki muihin ryhmiin kuulumattomat investoinnit. Investointien osalta noudatetaan bruttositovuutta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että investointimenot vähennettynä mahdollisilla ulkopuolisilla avustus/rahoitusosuuksilla on valtuustoon nähden sitova summa. Investointiosassa esitetyt käyttöomaisuuden myynnistä saadut investointitulot ovat tavoitteellisia eriä ja niiden mahdollista ylitystä ei voida käyttää investointimenojen ylityksen katteena, ellei valtuusto niin erikseen päätä. 2. Teknisen palvelukeskuksen investointikohteet, joka sisältää mm. kiinteän omaisuuden, liikenneväylät, puistot ja leikkipaikat, muun toiminnan sekä erillisprojektit ja EU-hankkeet. Ryhmään kuuluvat myös Logistiikkayksikön alaisen ajoneuvokeskuksen investoinnit. 3. Talonrakennusinvestoinnit, joka sisältää kaikki kaupungin talonrakennuskohteet sekä kokonaissumman kiinteistöjen kunnossapitoon. Kyseinen kokonaisuus sisältyy kokonaan toimitilataseyksikön T76 talousarvioon. Sitovuustasot on määritelty seuraavalla tavalla: Irtain ja muut investointikohteet -ryhmän osalta sitovuustasona on kunkin tulosalueen kyseiseen ryhmään kuuluvien investointien yhteissumma. Teknisen palvelukeskuksen investointikohteiden osalta investointimenot ovat sitovia seuraavalla tasolla; kiinteä omaisuus yhteensä, liikenneväylät yhteensä, puistot ja leikkipaikat yhteensä, muu toiminta yhteensä, erillisprojektit ja EU-hankkeet yhteensä sekä ajoneuvokeskuksen investoinnit yhteensä. Talonrakennusinvestointien osalta investointimenot ovat sitovia rakennuskohteittain. Investointiosan alussa on esitetty informatiivisena tietona yhteenveto vuoden 2015 merkittävimmistä yksittäisistä investointikohteista. Liikelaitosten investoinnit eivät sisälly investointiosaan; ne on esitetty liikelaitosten talousarvioesitysten yhteydessä. SUURIMMAT INVESTOINTIKOHTEET VUONNA 2015 • • • • • • • • • • • • • • • • Liikenneväylien rakennus ja kunnossapito 5,2 M€ PSYL väliosan ja juhlasalin peruskorjaus 3,3 M€ Kiinteistöjen kunnossapito- ja hätätyöt 3,1 M€ Kuninkaanhaan koulun peruskorjaus 2,0 M€ Uuden päiväkodin rakennus Noormarkkuun 2,0 M€ Pääterveysaseman saneeraus 1,8 M€ Kiinteän omaisuuden hankinta 1,5 M€. Katetaan kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Kaupunginsairaalan keittiön saneeraus 1,5 M€ Pelastuslaitoksen kalusto 1,4 M€. Katetaan poistoihin perustuvilla kuntien maksuosuuksilla. Noormarkun kunnantalon muutos kirjastoksi 1,2 M€ Tietohallintoon 1,0 M€ Koivulan terveysaseman muutos päiväkodiksi 0,9 M€ Sairaanhoitopiirin lainan lyhennys 0,8 M€ Ajoneuvojen hankinta Logistiikkayksikön ajoneuvokeskukseen 0,8 M€ Porin Teatterin peruskorjaus 0,6 M€ Jäähallin peruskorjaus 0,6 M€ 82 Investointiosa IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT INVESTOINNIT 2015-2017 Investointiosa 83 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN INVESTOINNIT 2015-2017 TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT 2015-2017 84 Investointiosa Investointiosa 85 86 Investointiosa Rahoitusosa 87 RAHOITUSOSA Tulorahoitus ja investoinnit Kaupungin vuosikatteen ja investointien yhteenlaskettu nettosumma liikelaitokset mukaan laskettuna on yhteensä -6,8 M€. Se on noin 9,6 M€ parempi kuin vuoden 2014 talousarviossa ja hieman valtuustosopimuksen kassavirtatavoitetta (-7,5 M€) parempi. Kassavirta kääntyy suunnitelman mukaan vuonna 2016 positiiviseksi. Antolainauksen muutokset Antolainojen määrän arvioidaan laskevan vuosi vuodelta nykyisten velkakirjojen lyhennysohjelmien mukaan, kun uusia antolainoja ei käytännössä esitetä myönnettävän lainkaan. Pori Energia Oy:n 10 vuoden bulletlaina erääntyy vuonna 2015, mutta suunnitelman mukaan laina tultaneen uudelleen järjestelemään. Lainakannan muutokset Vuonna 2015 kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi on ennakoitu 47 M€, joka sisältää vuoden 2015 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 40,2 M€, jolloin vuoden 2015 nettolainanotto on 6,8 M€. Vuoden 2015 lopussa kaupungin lainamäärä on noin 242 M€. Tässä on huomioitu vuoden 2015 alusta Lavian kunnan Porille siirtyvät noin 3 M€ lainat. Vuonna 2016 kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi on ennakoitu 41 M€, joka sisältää vuoden 2016 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 42 M€, jolloin vuoden 2016 nettolainanotto on -1,5 M€. Käytännössä tässä vaiheessa kaupungin lainamäärä alkaa siis laskea. Vuoden 2016 lopussa kaupungin lainamäärä on noin 240 M€. Vuonna 2017 kaupungin pitkäaikaisen uuden velan bruttomääräksi on ennakoitu 42 M€, joka sisältää vuoden 2016 pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 45 M€, jolloin vuoden 2017 nettolainanotto on -3,1 M€. Vuoden 2017 lopussa kaupungin lainamäärä on noin 237 M€. Ennakoidut uudet pitkäaikaiset rahalaitoslainat on huomioitu vuosien 2015-2017 lyhennysohjelmissa ja korkomenoissa. Vaikutus maksuvalmiuteen Kun edellä mainitut rahoitusosan erät lasketaan yhteen, saadaan selville talousarvion vaikutus kaupungin maksuvalmiuteen. Käytännössä kaikkien vuosien lainanotto on suunniteltu niin, että maksuvalmius jatkuvasti hieman paranee. 88 Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMAT Liikelaitosten talousarviot 89 LIIKELAITOSTEN TALOUSARVIOT LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN TALOUTEEN LIIKELAITOSTEN TALOUSARVION VALMISTELU Porin kaupungin liikelaitoksia ovat Porin Palveluliikelaitos, Porin Vesi ja Satakunnan Työterveyspalvelut. Liikelaitoksen talousarviosta päättää kuntalain mukaan liikelaitoksen johtokunta kaupunginvaltuuston päättämien sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puitteissa. Kuntalain 87 e §:n mukaan liikelaitoksiksi perustettujen liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään kaupungin talousarvion erillisinä osina. Liikelaitosta sitoviksi eriksi voidaan asettaa korvaus kaupungin sijoittamasta pääomasta/peruspääomasta, toiminta-avustus liikelaitokselle, pääomasijoitus liikelaitokseen tai liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Näiden erien lisäksi liikelaitosta sitovina erinä voidaan esittää muita eriä, esim. yläraja investoinneille ja korot lainoista. Valtuusto voi hyväksyessään kunnan tai kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman tehdä muutoksia liikelaitosta koskeviin tavoitteisiin tai mainittuihin sitoviin eriin kunnan talousarviossa ja –suunnitelmassa. Johtokunnan on tällöin valmisteltava uudelleen esityksensä liikelaitoksen talousarvioksi ja -suunnitelmaksi ottaen huomioon valtuuston tekemät muutokset. Kuntalain 1.9.2013 voimaan tulleen muutoksen johdosta kuntien on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla hoitamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Yhtiöittämisvelvollisuutta koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2014. Porin Satama -liikelaitoksen toiminta yhtiöitetään edellä mainitun siirtymäajan puitteissa. Satakunnan Työterveyspalveluiden osalta lainsäädäntö on vielä keskeneräinen. Kuntaliitto teki marraskuussa 2013 sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen terveydenhuoltolakiin tehtävästä muutoksesta, joka mahdollistaisi kunnille sekä ennalta ehkäisevien terveyspalvelujen että sairaanhoidon järjestämisen työterveyshuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriössä on aloitettu valmistelu hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 18 §:n muuttamisesta. Terveydenhuoltolain 18 §:n 3 momenttia esitetään muutettavaksi siten, että työterveyshuollon sairaanhoidon järjestäminen säädettäisiin lakisääteiseksi tehtäväksi kunnalle. Koko kaupungin taloussuunnitelmassa Satakunnan Työterveyspalveluiden osuus on otettu huomioon edelleen liikelaitosmallin mukaisena. Näin menetellään siihen asti, kunnes lainsäädäntö työterveyshuollon osalta on selkeytynyt. LIIKELAITOSTEN SITOVAT ERÄT VUONNA 2015 Liikelaitokset on perustettu liiketoimintaa tai liiketaloudellisin perustein hoidettavaa tehtävää varten. Toiminnan eriyttämisellä pyritään korostamaan kuntalain 87 a §:n liiketoiminnallisuutta. Liikelaitoksen tulojen tulee suunnittelukaudella kattaa toiminnan kustannukset. Pitkällä aikavälillä tulorahoituksella tulee kattaa myös investoinnit. Edellä mainitut rahoitusperiaatteet merkitsevät, ettei toimintaa voi suunnitella siten, että talous muodostuu pitkällä aikavälillä tai pysyvästi alijäämäiseksi. Porin kaupungin liikelaitoksille vahvistetaan tuloutustavoitteeksi 5 %:n korko peruspääomalle. Liikelaitosten rahoitus hoidetaan taloushallinnon kautta. Sitovaksi tavoitteeksi on siten määritelty myös enimmäismäärä sisäiselle lainalle. Lisäksi sitovaksi tavoitteeksi asetetaan investointien enimmäismäärä. Liikelaitos on velvollinen maksamaan korkoa kaupungin myöntämälle lainalle. Vastaavasti liikelaitos on oikeutettu saamaan korkotuottoa kaupungin kassaan sijoittamalleen summalle. Vuodelle 2015 velan koroksi on määritelty 3 %. Kaupungin kassaan tehdyille liikelaitosten sijoituksille kaupunki maksaa 1 %:n korkoa. Liikelaitoksille myönnetyn lyhytaikaisen velan kassalimiitiksi on määritelty 1 M€. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty talousarviokirjassa liikelaitoskohtaisissa tiedoissa. Merkittävät ylitykset tai alitukset tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi välittömästi kun ylitys/alitus on ennustettavissa. 90 Liikelaitosten talousarviot Seuraavassa on esitetty liikelaitoksittain valtuustoon nähden sitovat tavoitteet vuonna 2015. Sitovista tavoitteista poikkeaminen edellyttää valtuuston päätöstä. Liikelaitos Porin Palveluliikelaitos Porin Vesi Satakunnan Työterveyspalvelut Yhteensä Peruspääoman korko € 324 996 2 191 337 20 500 2 536 833 Investointien enimmäismäärä € Sisäinen laina vuoden lopussa enintään € 0 0 0 0 249 000 4 040 000 0 4 289 000 Liikelaitosten talousarviot 91 78 PORIN PALVELULIIKELAITOS Porin Palveluliikelaitos tarjoaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoitopalveluja. LIIKELAITOKSEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. Asiakaslähtöiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Laadukas palvelu. Asianmukaiset keittiötilat. Kustannustehokas ja asiakaslähtöinen palvelu. TAVOITETASO 2015 Puhtauden, aterian ja kiinteistönhoidon asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvot jokaisella sektorilla vähintään 3,6 (asteikko 1 – 5). Keittiöiden Oiva-tarkastusten tulos vähintään hyvä. Toiminnan tehostaminen mitoituksilla. Palveluja muutetaan asiakkaan tarpeen mukaan joustavasti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Himmelin keittiön muuttaminen palvelukeittiöksi (50 000 €). Winnova ja SAMK ovat irtisanoneet siivouksen 1.1.2015 alkaen (n. 43 henkilötyövuotta), tuloja jää saamatta n. 1,68 M€. Koska kaikki eivät sijoitu välittömästi avoimiin vakinaisiin vakansseihin, sijaisuuksissa käytetään ensisijaisesti em. laitoshuoltajia. Ostopalvelujen sijaan osa lumenaurauksista suoritetaan omana työnä (70 000 €). HENKILÖSTÖ Henkilötyövuosien määrä vuonna 2012 oli 838 ja vuonna 2013 se oli 797. Vuoden 2014 arvio henkilötyövuosista on 784. Siivoussopimusten irtisanomisen vuoksi kokonaishenkilömäärä vuonna 2015 tulee vähentymään selvästi, vaikka Lavian kuntaliitoksen myötä työntekijöitä tulee lisää 18. Suunnitelmavuosille henkilömäärään ei ole enää odotettavissa suuria muutoksia. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 807 738 735 730 27,03 24,40 24,64 24,90 0 2 2 2 0 0,07 0,07 0,07 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Ravintokeskus (2015) T76. Ravintokeskus (2015) T78. Ravintokeskus (2016) T78. Ravintokeskus (2017) T78. TAVOITELTAVA HYÖTY Asianmukaiset tilat. Asianmukaiset laitteet. Asianmukaiset laitteet. Asianmukaiset laitteet. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. Ei vaikutusta. MUUT TUNNUSLUVUT Liikevaihto (M€) Investoinnit (€) Korvaus peruspääomasta (€) TP 2013 35,23 348 854 324 996 TA 2014 35,93 199 700 324 996 TA 2015 33,62 249 000 324 996 TS 2016 33,78 245 000 324 996 TS 2017 34,19 245 000 324 996 92 Liikelaitosten talousarviot TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T78 Porin Palveluliikelaitos TP 2013 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (- alijäämä) Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 35 234 665 3 187 832 6 875 559 5 655 186 5 622 690 32 496 1 220 373 26 214 071 19 960 474 6 703 148 5 554 177 1 148 971 -449 551 476 281 476 281 4 055 422 801 164 - 270 820 54 322 70 324 996 215 530 344 530 344 530 344 Talousarvion rahoituslaskelma T78 Porin Palveluliikelaitos TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 Toiminnan rahavirta 1 006 625 Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) 801 164 Poistot ja arvonalentumiset 476 281 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -270 820 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta - 348 854 Investointimenot (-) -348 854 Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta 657 771 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) 32 495 Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) 81 971 Saamisten muutos muilta (+/-) -148 704 Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym -581 710 Rahoituksen rahavirta - 615 948 Rahavarojen muutos 41 823 Rahavarat 31.12. 49 696 Rahavarat 1.1. 7 873 36 177 543 3 293 265 7 285 356 6 061 710 6 061 710 0 1 223 646 27 196 663 21 021 700 6 557 118 5 305 536 1 251 582 -382 155 512 295 512 295 4 037 479 439 015 - 286 951 38 045 0 324 996 0 152 064 152 064 152 064 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 TA- muutos € TA- muutos % 2014/2015 2014/2015 33 622 081 3 203 474 6 461 607 5 419 153 5 419 153 0 1 042 454 24 396 446 18 862 480 5 935 835 4 821 435 1 114 400 -401 869 502 858 502 858 3 867 992 1 596 652 - 284 951 40 045 0 324 996 0 1 311 701 1 311 701 1 311 701 TA 2015 - 2 555 462 - 89 791 - 823 749 -642 557 -642 557 0 -181 192 - 2 800 217 -2 159 220 -621 283 -484 101 -137 182 -19 714 - 9 437 -9 437 - 169 487 1 157 637 2 000 2 000 0 0 0 1 159 637 1 159 637 1 159 637 - 7,06% - 2,73% - 11,31% -10,60% -10,60% -14,81% - 10,30% -10,27% -9,47% -9,12% -10,96% 5,16% - 1,84% -1,84% - 4,20% 263,69% - 0,70% 5,26% 0,00% 762,60% 762,60% 762,60% TATAmuutos € muutos % 2014/2015 1 150 200 173,13 % 1 157 637 263,69 % -9 437 -1,84 % 2 000 -0,70 % TS 2016 TS 2017 33 784 520 3 198 061 6 692 884 5 641 531 5 641 531 0 1 051 353 24 648 482 19 065 613 5 959 741 4 833 336 1 126 405 -376 872 459 744 459 744 3 892 336 1 289 135 - 284 951 40 045 0 324 996 0 1 004 184 1 004 184 1 004 184 34 187 128 3 204 862 6 779 155 5 799 021 5 799 021 0 980 134 24 896 055 19 256 010 5 976 917 4 839 257 1 137 660 -336 872 408 691 408 691 3 932 903 1 375 186 - 284 951 40 045 0 324 996 0 1 090 235 1 090 235 1 090 235 TS 2016 TS 2017 1 463 928 1 289 135 459 744 -284 951 1 498 926 1 375 186 408 691 -284 951 664 359 439 015 512 295 -286 951 1 814 559 1 596 652 502 858 -284 951 - 199 700 -199 700 - 249 000 -249 000 - 49 300 -49 300 24,69 % 24,69 % - 245 000 -245 000 - 245 000 -245 000 464 659 1 565 559 1 100 900 236,93 % 1 218 928 1 253 926 -466 887 -1 280 608 -813 721 174,29 % -933 977 -968 975 - 466 887 - 1 280 608 - 813 721 174,29 % - 933 977 - 968 975 Liikelaitosten talousarviot 93 80 PORIN VESI Porin Vesi hoitaa toiminta-alueellaan raakaveden hankinnan ja käsittelyn, talousveden jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen liikelaitosperiaatteella asiakkaiden odotukset ja tarpeet täyttäen ja ympäristöasiat halliten. LIIKELAITOKSEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hyvän palvelutason ylläpito Kestävä ja tasapainoinen talous Ympäristöstä huolehtiminen Tyytyväiset asiakkaat Kriisitilanteisiin varautuminen Toimintakyvyn säilyttäminen myös pitkällä aikavälillä TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE Toimintojen jatkuva kehittäminen ja ajan vaatimuksia vastaavien valmius- ja varautumissuunnitelmien ylläpito. Riittävän investointitason ylläpito omarahoitteisesti. Jätevesien puhdistukseen ja viemäristön toimintaan panostaminen. TAVOITETASO 2015 Talousveden laatu vertailukaupunkien keskitasoa parempi. Vesijohtovuotoja alle 80 kpl/vuosi. Alle 100 vuoden uusiutumisikää vastaavat verkostojen korvausinvestoinnit. Jätevedenpuhdistamot ja viemäriverkostot toimivat ympäristölupien mukaisesti. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Verkostojen saneerausinvestointeja pyritään tekemään mahdollisimman paljon talousarvioraamin ja omarahoituksenpuitteissa. Saneerausmäärien väheneminen on alkanut näkyä kasvavina käyttöhäiriöinä ja käyttötalousmenoina. Toimintoja tehostetaan jatkuvasti kaikin keinoin. Myytyjen vesimäärien vähentyessä vuosittain käyttötalouden nettotulos pysyy käytännössä ennallaan toimintojen tehostumisesta huolimatta. HENKILÖSTÖ Henkilökunnan määrä vähenee edelleen. Suunnitellut henkilötyövuodet Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 67,5 67 67 67 4,17 4,01 4,06 4,05 2 2 2 2 0,08 0,08 0,08 0,08 INVESTOINTIEN TAVOITTEET INVESTOINTIKOHDE Verkostojen saneeraus. Verkostojen laajentaminen. Laitosten investoinnit. TAVOITELTAVA HYÖTY Käyttöhäiriöiden vähentäminen. Kaupungin tonttituotannon ja kaavoituskohteiden toteuttaminen. Käyttöhäiriöiden vähentäminen. VAIKUTUS KÄYTTÖTALOUTEEN Vähentää käyttötalousmenoja. Lisää käyttötalousmenoja. Vähäinen. MUUT TUNNUSLUVUT Verkostoon pumpattu vesimäärä (1000 m3) Puhdistettu jätevesimäärä (1000 m3) Vesijohtoverkoston pituus (km) Viemäriverkoston pituus (km) Asiakkaiden (vesimittarit) määrä TP 2013 6 264 11 331 711 914 19 966 TA 2014 6 300 13 500 720 920 20 000 TA 2015 6 400 11 500 910 950 20 700 TS 2016 6 400 11 500 920 955 20 750 TS 2017 6 400 11 500 925 960 20 800 94 Liikelaitosten talousarviot TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T80 Porin Vesi TP 2013 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (- alijäämä) Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 19 919 184 1 696 813 450 521 3 405 011 1 457 267 1 335 738 121 529 1 947 744 3 910 465 2 955 235 1 000 741 818 340 182 400 -45 511 5 010 641 5 010 641 6 766 854 2 973 548 - 2 157 278 28 498 5 648 2 191 337 87 816 269 816 269 -62 851 96 184 849 603 Talousarvion rahoituslaskelma T80 Porin Vesi TA 2014 Pori+ Lavia TP 2013 Toiminnan rahavirta 5 826 911 Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) 2 973 548 Poistot ja arvonalentumiset 5 010 641 Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) -2 157 278 Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta - 3 239 032 Investointimenot (-) -3 239 032 Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta 2 587 879 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) -49 974 Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) -1 737 173 Saamisten muutos muilta (+/-) -20 533 Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym 279 893 Rahoituksen rahavirta - 1 527 787 Rahavarojen muutos 1 060 092 Rahavarat 31.12. 1 418 729 Rahavarat 1.1. 358 638 19 850 294 1 500 000 401 546 3 412 549 1 220 641 1 220 641 0 2 191 908 4 220 830 3 198 066 1 022 764 829 906 192 858 0 4 949 074 4 949 074 6 321 207 2 848 180 - 2 185 837 5 100 400 2 191 337 0 662 343 662 343 0 0 662 343 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 TA- muutos € TA- muutos % 2014/2015 2014/2015 21 154 772 1 500 000 346 652 3 761 795 1 498 468 1 498 468 0 2 263 327 4 014 453 3 072 142 942 311 761 287 181 024 0 4 980 585 4 980 585 6 189 452 4 055 139 - 2 160 937 30 000 400 2 191 337 0 1 894 202 1 894 202 0 0 1 894 202 TA 2015 5 611 417 6 874 787 2 848 180 4 055 139 4 949 074 4 980 585 -2 185 837 -2 160 937 - 4 000 000 - 4 040 000 -4 000 000 -4 040 000 1 611 417 1 304 478 0 - 54 894 349 246 277 827 277 827 0 71 419 - 206 377 -125 924 -80 453 -68 619 -11 834 0 31 511 31 511 - 131 755 1 206 959 24 900 24 900 0 0 0 1 231 859 1 231 859 0 0 1 231 859 6,57% 0,00% - 13,67% 10,23% 22,76% 22,76% 3,26% - 4,89% -3,94% -7,87% -8,27% -6,14% 0,64% 0,64% - 2,08% 42,38% - 1,14% 488,24% 0,00% 0,00% 185,98% 185,98% 185,98% TS 2016 TS 2017 21 174 259 1 500 000 351 152 3 775 922 1 502 340 1 502 340 0 2 273 582 4 059 099 3 112 943 946 156 762 733 183 423 0 5 012 731 5 012 731 6 208 947 3 968 712 - 2 160 937 30 000 400 2 191 337 0 1 807 775 1 807 775 0 0 1 807 775 21 350 892 1 500 000 351 152 3 775 922 1 502 340 1 502 340 0 2 273 582 4 052 851 3 112 943 939 908 756 485 183 423 0 5 012 731 5 012 731 6 212 145 4 148 395 - 2 160 937 30 000 400 2 191 337 0 1 987 458 1 987 458 0 0 1 987 458 TATATS 2016 TS 2017 muutos € muutos % 2014/2015 1 263 370 22,51 % 6 820 506 7 000 189 1 206 959 42,38 % 3 968 712 4 148 395 31 511 0,64 % 5 012 731 5 012 731 24 900 -1,14 % -2 160 937 -2 160 937 - 40 000 -40 000 1,00 % - 4 040 000 - 4 040 000 1,00 % -4 040 000 -4 040 000 2 834 787 1 223 370 -1 614 163 -2 199 063 -584 900 36,24 % -2 199 063 -2 199 063 - 1 614 163 - 2 199 063 - 584 900 36,24 % - 2 199 063 - 2 199 063 1 418 729 1 418 729 1 418 729 1 418 729 75,92 % 2 780 506 1 418 729 1 418 729 2 960 189 1 418 729 1 418 729 Liikelaitosten talousarviot 95 82 SATAKUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUT Satakunnan Työterveyspalvelut, liikelaitos huolehtii osaltaan työn tekemiseen liittyvästä terveydestä tarjoamalla toiminta-alueensa kunnille ja yrityksille työterveyshuollon palveluja. LIIKELAITOKSEN PALVELUOHJELMAN TAVOITTEET 9. Alueen kuntien ja sopimusyritysten työelämän tuki 10. Laadukkaiden työterveyshuoltopalvelujen tarjoaminen TOIMENPITEET JA TAVOITETASOT 2015 (2016-2017) TOIMENPIDE 1. Työkyvyn hallintamallien aktiivinen käyttö. TAVOITETASO 2015 Toimiva työterveyshuoltoyhteistyö asiakaskuntien ja –yritysten kanssa (Porin kaupungin kohdalla Terve Pori –mallin mukainen toimintatapa). Toimintasuunnitelmissa sovittujen seurantamittareiden (kuten sairauspoissaolot, ammattitautien ja työtapaturmien lkm., työhyvinvointikyselyt) aktiivinen käyttö ja havaittuihin poikkeamiin reagointi tarvittaessa yhteistyössä työnantajan kanssa. 2. Ennaltaehkäisevän työn korostaminen työterve- Ennaltaehkäisevän työn osuus työterveyshuoltoyshuoltotyössä. työstä jatkossakin 50-60 % työajasta. Mittarina tilastot. 3. Asiakaslähtöinen kehittäminen. Palautetta kerätään sekä työnantaja-asiakkailta (kunnat ja yritykset) sekä työntekijäasiakkailta (potilaat). Saatu palaute huomioidaan toiminnassa ja sen kehittämisessä. TOIMINNALLISET MUUTOKSET TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI Satakunnan Työterveyspalveluiden tavoitteena vuodelle 2015 on kääntää aiempien vuosien tappiollinen tilikauden tulos voitolliseksi. Tavoitteena on lisätä työterveyshuollon toimintaa henkilökuntamäärää lisäämättä, jotta jatkossa taloudellinen tavoite saavutettaisiin. Konkreettisia keinoja tähän on asiakasyritysten määrän lisääminen markkinointia kehittämällä sekä lisätä nykyisten asiakkaiden palveluiden käyttöä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee huolehtia palvelujen hyvästä saatavuudesta sekä laajentaa ja kehittää nykyisiä työhyvinvointipalveluja. Tavoitteena on asiakasyrityksen/kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin parantaminen ja puuttuminen esille tuleviin ongelmiin mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Ottaen huomioon aiempien vuosien tilikauden tulokset, liikelaitoksen realistinen arvio on, että nykyisen henkilöstömäärän, toiminnan tehostamisen ja palvelujen suunnitellun hinnoittelun avulla on mahdollista vuonna 2015 saavuttaa voitollinen tulos. Liikelaitoksen talousarvioehdotuksessa vuoden 2015 tilikauden ylijäämä on 17 115 €. HENKILÖSTÖ Nykyisen henkilöstöresurssin avulla on mahdollista tehostaa toimintaa, yritysasiakkaiden määrää lisäämällä. Tavoitteena on, että henkilöstöresurssit olisivat optimaaliset kysyntään nähden, jolloin sekä mahdollistetaan taloustavoitteiden saavuttaminen että vältetään henkilöstön ylikuormittuminen seurannaisvaikutuksineen. TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Suunnitellut henkilötyövuodet 45,58 45,63 45,63 45,63 Suunniteltujen henkilötyövuosien kustannus, M€ 3,00 3,04 3,09 3,15 Ostopalveluilla korvatut henkilötyövuodet 0,24 0,15 0,15 0,15 Ostopalveluilla korvattujen henkilötyövuosien kustannus, M€ 0,03 0,02 0,02 0,02 MUUT TUNNUSLUVUT Ennaltaehkäisevä työ (h) Sairaanhoito (h) TP 2013 13 524 12 091 TA 2014 15 626 14 132 TA 2015 16898 12591 TS 2016 16898 12591 TS 2017 16898 12591 96 Liikelaitosten talousarviot TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA Talousarvion tuloslaskelma T82 Satakunnan Työterveyspalvelut Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut henkilöstömenojen korjauserät Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (- alijäämä) Rahoitustuotot ja - kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Talousarvion rahoituslaskelma T82 Satakunnan Työterveyspalvelut TP 2013 TA 2014 Pori+ Lavia 3 864 053 66 102 900 125 45 243 45 243 854 882 2 387 749 1 801 933 598 657 492 445 106 213 -12 842 645 437 - 3 156 - 14 129 5 336 1 048 20 500 13 - 17 284 - 17 284 - 17 284 TP 2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) (+/-) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut (+/-) Tulorahoituksen korjauserät (+/-) Satunnaiset erät (+/-) Investointien rahavirta Investointimenot (-) Rahoitusosuudet investointeihin (+) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys kunnalle (-) Antolainasaamisten vähennys kunnalta (+) Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta (+/-) Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset (+/-) Vaihto-omaisuuden muutos (+/-) Saamisten muutos kunnalta, yhdystili (+/-) Saamisten muutos muilta (+/-) Korottomien velkojen muutos muilta (liitt.maksut ym Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. - 17 285 -3 156 TA- muutos € TA- muutos % 2014/2015 2014/2015 TA 2015 4 571 339 61 060 912 271 53 000 53 000 859 271 3 003 100 2 300 389 702 711 572 808 129 903 0 6 000 6 000 673 968 37 060 - 17 100 3 400 0 20 500 0 19 960 19 960 19 960 4 633 179 59 680 902 121 49 870 49 870 852 251 3 042 137 2 351 740 690 397 551 729 138 668 0 7 000 7 000 708 386 33 215 - 17 100 3 400 0 20 500 0 16 115 16 115 16 115 TA 2014 Pori+ Lavia TA 2015 61 840 - 1 380 - 10 150 -3 130 -3 130 -7 020 39 037 51 351 -12 314 -21 079 8 765 0 1 000 1 000 34 418 - 3 845 0 0 0 0 0 - 3 845 - 3 845 - 3 845 1,35% - 2,26% - 1,11% -5,91% -5,91% -0,82% 1,30% 2,23% -1,75% -3,68% 6,75% 16,67% 16,67% 5,11% - 10,38% 0,00% 0,00% 0,00% - 19,26% - 19,26% - 19,26% TATAmuutos € muutos % 2014/2015 - 2 845 - 10,96 % -3 845 -10,38 % 1 000 16,67 % 0 0,00 % 25 960 37 060 6 000 -17 100 23 115 33 215 7 000 -17 100 - 37 898 -37 898 0 0 0 0 - 55 183 25 960 23 115 -25 960 - 25 960 -14 129 313 607 -73 896 18 573 258 284 203 102 324 769 121 667 TS 2016 TS 2017 4 713 797 59 680 903 740 50 868 50 868 852 872 3 096 325 2 398 774 697 551 556 109 141 442 0 7 000 7 000 723 648 42 764 - 17 100 3 400 0 20 500 0 25 664 25 664 25 664 TS 2016 4 823 656 59 680 905 473 51 885 51 885 853 588 3 151 294 2 446 747 704 547 560 277 144 270 0 7 000 7 000 736 110 83 459 - 17 100 3 400 0 20 500 0 66 359 66 359 66 359 TS 2017 32 664 42 764 7 000 -17 100 73 359 83 459 7 000 -17 100 0,00 % 0,00 % 0 0 0 0 - 2 845 - 10,96 % 32 664 73 359 -23 115 2 845 -10,96 % -32 664 -73 359 - 23 115 2 845 - 10,96 % - 32 664 - 73 359 LIIKELAITOSTEN INVESTOINNIT 2015-2017 78 Porin Palveluliikelaitos 80 Porin Vesi 82 Satakunnan Työterveyspalvelut Liikelaitosten investoinnit yhteensä TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 199 700 249 000 245 000 245 000 4 000 000 4 040 000 4 040 000 4 040 000 0 0 0 0 4 199 700 4 289 000 4 285 000 4 285 000 Talousarvion yhteenveto 97 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO Kaupunki + liikelaitokset TA 2015 Sitovuus: B = brutto, N = netto, E = ei mr- sitovuutta Menoarviot TS 2016 Tuloarviot Menoarviot TS 2017 Tuloarviot Menoarviot Tuloarviot KÄYTTÖTALOUSOSA T01 Kaupunginvaltuusto N 328 600 T02 Tarkastustoimi N 534 997 30 696 329 145 523 557 30 696 524 479 31 617 T03 Kaupunginhallitus N 3 924 737 296 607 3 906 501 297 596 3 907 127 297 433 T05 Yleishallinto N 11 402 511 7 712 814 11 257 045 7 761 286 11 160 976 7 666 245 T09 Henkilöstöhallinto N 17 025 527 4 633 647 14 975 610 4 132 593 14 977 940 4 134 923 T10 Taloushallinto N 10 219 164 5 185 069 10 248 824 5 286 268 10 352 082 5 389 526 T16 Kehittäminen N 5 994 383 162 013 5 773 327 164 000 5 773 328 164 000 T20 Perusturvatoimi / Oma toiminta N 254 381 876 80 149 285 261 317 207 79 789 168 T22 Perusturvatoimi / Ostopalvelut N 102 316 320 T25 Perus- ja lukiokoulutus N 77 461 086 4 332 327 74 694 283 3 250 173 74 262 434 2 818 324 T27 Sivistävä koulutus N 4 693 235 1 736 230 4 662 508 1 754 091 4 671 048 1 762 631 T28 Päivähoito ja varhaiskasvatus N 43 645 576 4 559 591 43 551 383 4 559 591 43 551 383 4 559 591 T42 Kirjasto N 4 956 365 364 697 4 857 044 365 337 4 857 144 365 437 T46 Pori Sinfonietta N 2 030 453 85 000 1 991 635 90 000 1 991 635 90 000 T47 Satakunnan Museo N 2 513 193 100 000 2 472 508 100 000 2 472 508 100 000 T48 Kulttuuriasiainkeskus N 1 469 600 17 828 1 438 368 16 828 1 438 368 16 828 T49 Taidemuseo N 1 800 099 67 275 1 762 947 67 275 1 762 947 67 275 T50 Taidekoulu N 622 070 54 340 625 982 69 340 626 982 70 340 T51 Vapaa-aikahallinto N 15 732 301 2 822 653 15 464 624 2 822 653 15 464 624 2 822 653 T52 Kaupunkisuunnittelu N 1 246 210 51 000 1 245 805 42 741 1 245 805 42 741 T56 Vääntiö Oy hallinnointi N 2 935 609 2 938 531 2 913 853 2 938 531 2 914 009 2 938 531 T57 Energian välitys N 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 T65 Ympäristövirasto N 4 839 819 2 290 141 4 814 755 2 292 343 4 811 631 2 294 343 T66 Satakunnan Pelastuslaitos N 25 770 690 27 170 690 25 725 690 27 125 690 25 725 690 27 125 690 T67 Porin pelastustoiminnan kustannukset N 7 811 414 T71 Joukkoliikenne N 3 853 438 914 790 3 865 559 914 790 3 865 559 914 790 T72 Tekninen palvelukeskus N 39 387 507 30 107 514 39 120 212 29 973 982 39 056 402 29 910 172 T73 Logistiikkayksikkö N 4 693 123 5 539 202 4 708 691 5 578 452 4 735 692 5 605 453 T74 Pysäköinninvalvonta N 519 029 935 379 521 182 948 376 522 734 949 928 T76 Toimitilat N 18 854 476 41 463 946 18 024 553 42 067 325 19 076 307 43 119 079 T78 Porin Palveluliikelaitos E 34 726 045 36 825 555 35 233 702 36 982 581 35 608 113 37 391 990 T80 Porin Vesi E 13 965 700 23 001 424 14 043 968 23 025 411 14 040 918 23 202 044 T81 Porin Jätehuolto N 3 901 388 4 369 375 3 915 427 4 394 974 3 917 966 4 397 513 T82 Satakunnan työterveyspalvelut E 4 652 644 4 692 859 4 723 713 4 773 477 4 792 877 4 883 336 Tulosalueille kohdistamattomat käyttötalouserät E 3 197 299 1 746 120 3 319 616 1 350 230 3 319 994 1 350 230 79 377 506 258 432 824 329 383 103 401 073 105 469 094 7 503 872 7 503 872 TULOSLASKELMAOSA Verotulot E 316 881 507 328 006 640 338 825 514 Valtionosuudet E 136 261 000 132 233 570 127 152 600 Korkotuotot E 7 685 000 7 685 000 7 685 000 Muut rahoitustuotot E 6 397 890 6 397 840 Liikelaitosten korvaus peruspääomasta kaupungille B Liikelaitosten yhdystilien korot kaupungilta Korkokulut Muut rahoituskulut 2 536 833 2 536 833 53 445 53 445 7 218 840 2 536 833 2 536 833 2 536 833 2 536 833 E 53 445 53 445 E 3 703 847 3 700 460 3 710 460 53 445 53 445 E 93 200 96 444 96 444 Irtain omaisuus B 6 199 400 1 165 000 5 805 504 500 000 5 955 506 500 000 TPK:n investoinnit B 9 662 000 3 890 000 9 931 000 2 890 000 10 754 000 2 890 000 Talonrakennusinvestoinnit B 17 352 000 15 777 610 70 114 14 564 608 70 114 Liikelaitosten investoinnit N 4 289 000 4 285 000 INVESTOINTIOSA 4 285 000 RAHOITUSOSA Antolainasaamisten lisäykset E Antolainasaamisten vähennykset E 100 000 100 000 100 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 47 000 000 41 000 000 42 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys E 40 200 000 42 500 000 45 100 000 Vaikutus maksuvalmiuteen/Rahavarojen muutos E 59 285 63 274 199 624 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 843 555 493 843 555 493 842 799 356 842 799 356 851 304 178 851 304 178 98 Liitteet LIITTEET SUUNNITELLUT INVESTOINTITULOT JA –MENOT 2015-2017 Liitteet 99 100 Liitteet Liitteet 101 102 Liitteet Liitteet 103 104 Liitteet Liitteet 105 106 Liitteet ERITTELY KAUPUNGINJOHTAJAN EHDOTUKSEN MUUTOKSISTA
© Copyright 2024