Vuoden 2014 tilinpäätös
RANUAN KUNTA RANUAN KUNNAN TASEKIRJA VUODELTA 2014 Sisältö: Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot ja selvitykset Sisällysluettelo I II Toimintakertomus ………………………………………. 3 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa ……………… 3 2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä ………… 12 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ……. 13 4 Rahoitusasema ja sen muutokset ………………………………… 15 5 Kokonaistulot ja –menot …………………………………………… 17 6 Kuntakonsernin toiminta ja talous ………………………………… 17 7 Tilikauden tuloksen käsittely ………………………………………. 25 Talousarvion toteutuminen ……………………… 1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalousosan toteutumisvertailu ……………………………… 25 2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen ………………………………… 76 3 Investointiosan toteutuminen ……………………………………… 78 4 Rahoitusosan toteutuminen ………………………………………. 81 5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määräahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ………………………………………. III IV 25 81 Tilinpäätöslaskelmat …………………………………… 85 1 Kunnan tuloslaskelma ……………………………………………… 85 2 Kunnan rahoituslaskelma …………………………………………. 86 3 Kunnan tase ………………………………………………………… 87 4 Konsernilaskelmat …………………………………………………. 89 Tilinpäätöksen liitetiedot ……………………………… 93 1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot ……………………. 93 2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ………………………………. 94 3 Tasetta koskevat liitetiedot ………………………………………… 98 4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot …………………………………… 106 V Allekirjoitukset ja merkinnät …………………………. 107 VI Luettelot ja selvitykset ………………………………… 108 2 I TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Kunnanjohtajan katsaus Kuntasektori muutosten ja odotusten pyörteissä Kuntasektorilla elettiin tilinpäätösvuonna suurten muutosten ja odotusten ytimessä. Valmistelussa olivat samanaikaisesti valtionosuusuudistus, kuntalain uudistaminen, sote-uudistus, toisen asteen koulutuksen rahoitus- ja rakenneuudistus, rakennepoliittinen ohjelma sekä kuntarakenteen muutos. Toimintavuonna tehdyn tutkimuksen mukaan kuntakenttä kokee, että kunnat on otettu huonosti mukaan uudistuspakettien valmisteluun. Valmiiksi saatiin vain valtionosuuslakiuudistus. Kesken jääneitä uudistuksia tullaan tarvitsemaan, mutta uudistusten jatkovalmistelutyössä tulee turvata ennakoitavuus ja suunnitelmallisuus, kuntalaisten demokraattiset oikeudet sekä laadukkaiden ja tehokkaasti järjestettyjen lähipalveluiden toteutuminen. Kunnat ovat tehostaneet toimintaansa monin eri tavoin heikkojen talouskasvulukujen ja jatkuvasti lisääntyvien palveluvelvoitteiden alla. Näin on tapahtunut myös Ranualla. Rakennepoliittisen ohjelman mukaisia toimia kuntatalouden tasapainottamisesta, julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvattamisesta ja rakenteellisen työttömyyden alentamisesta tulee jatkaa. Uuden julkisen talouden suunnittelujärjestelmän odotetaan tuovan parempaa kokonaisuuden hallintaa siten, että jatkossa valtionosuuksien leikkauksilla ei siirretä säästö- ja veronkorotuspaineita valtiolta kunnille. Vuoden aikana Ranuan kunnan väkiluku laski 60 henkilöllä (- 1,4 %) ja asukasmäärä oli vuoden lopussa 4094 henkilöä. Lapsia syntyi 32 ja kuolleita oli 59. Kunnan työllisyystilanne heikkeni huomattavasti, ollen 19,0 % (306). Toimintavuonna kuntaan syntyi 9 uutta yritystä ja 15 uutta työpaikkaa. Vuoden 2014 tilinpäätös osoittaa 142.406,94 euron ylijäämää. Tilinpäätöksen yhteydessä tehtiin terveyskeskuksen peruskorjausta koskeva 1,3 milj. euron investointivaraus. Toimintavuoden vuosikate oli 648 €/asukas (edellisenä vuonna 673 €/asukas). Kunnan velkamäärä aleni ja velkaa oli tilinpäätöspäivänä 609 €/asukas (711 €/asukas). Koko kuntakonsernin velat olivat 2.494 €/asukas (2.930 €/asukas). Kassan riittävyys oli 53 pv (79 pv). Tunnuslukujen valossa voidaan todeta, että kunnan tilinpäätös täytti tasapainoisen kuntatalouden tunnusmerkit. Tilinpäätösvuonna nettoinvestointimenot olivat yhteensä lähes 4 milj.€. Suurimpina kohteina olivat Kirkonkylän koulun peruskunnostus (2,1 milj.€) ja Palvelukoti Marjukan peruskunnostus (0,3 milj.€). Nämä hankkeet jäivät keskeneräisiksi ja jatkuvat seuraavana vuonna. Jäähallin vahvistamiseen ja lämpöeristykseen käytettiin 0,27 milj.€. Li3 säksi kunta sijoitti Ranuan Kuituverkot Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon 0,55 milj.€. Toimintavuonna hyväksyttiin maankäytön kehittämisohjelma. Lisäksi taloustyöryhmä jätti loppuraporttinsa lokakuussa. Taloustyöryhmä esittää käynnistettäväksi välittömiä jatkotoimenpiteitä, joista tärkeimpinä ovat palveluprosessien läpikäyminen, epätaloudellisten toimintamallien kitkeminen, itseohjautuvuuden lisääminen sekä taloudellisuusajattelun juurruttaminen koko henkilökunnalle. Tilinpäätösvuonna päästiin asetettuihin henkilöstötavoitteisiin hyödyntämällä luonnollista poistumaa, järjestelemällä töitä uudelleen ja kehittämällä toimintoja. Henkilöstökulut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Sairauspoissaolojen määrä nousi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta poissaoloissa päästiin lähelle valtuuston asettamaa tavoitetta (< 13 pv/hlö). Poissaoloja kertyi 13,3 pv/hlö (12,6 pv/hlö). Kehittämiskeskustelut toteutettiin koko henkilöstön osalta. Kuntakonsernin tytäryhtiössä tehtiin toimintavuonna kehittämistoimenpiteitä. Ranuan eläinpuistossa vieraili vuoden aikana 98 947 maksanutta asiakasta. Kävijämäärä oli eläinpuiston yli 30-vuotisen historian kuudenneksi paras. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioiminen käynnistettiin. Ranuan Lämpö Oy valmisteli energiapuuliiketoiminnan käynnistämistä yhteistyössä Rovaniemen Energia Oy:n kanssa tarkoituksena hyödyntää ekologisesti kestävällä tavalla Ranuan soilla ja metsissä olevaa kotimaista polttoainetta. Ranuan Kuituverkot Oy käynnisti toimintavuonna kuituyhteyksien rakentamisen. Tällä hetkellä näyttää, että runkoyhteydet saadaan rakennettua aiemmin kaavailtua aikataulua nopeammin. Ensimmäiset kuituyhteydet avattaneen asiakkaille alkuvuodesta 2015. Toimintavuonna vallitsi hyvä yhteisymmärrys kuntalaisten, luottamushenkilöiden sekä viran- ja toimenhaltijoiden kesken. Kuntauudistusten pyörteissä on erityisen tärkeää, että saamme jatkossakin turvattua alueemme elinvoiman, laadukkaat kuntapalvelut ja yritysmyönteisen ilmapiirin. Sirpa Hakala kunnanjohtaja 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuuston kokoonpano: Haarahiltunen Paula, Illikainen Veijo, Ilvesluoto Ulla, Impiö Eila, Impiö Tarja, Kaarlejärvi Matti, Karjalainen Tuula, Karttunen Päiviö, Karttunen Ulla, Kelahaara Jari, Kelahaara Rauno, Kukkonen Seija, Kuukasjärvi Hannu, Luokkanen Pasi, Niemelä Janne, Nieminen Hannu, Nätti Kalle, Pauna Matti, Pernu Jouko, Ranua Sulo, Ruonala Keijo, Saaranen Kirsi, Sarajärvi Urpo, Sääskilahti Reijo, Tarujärvi Viola, Torvinen Tiina ja Vanhala Tuomas. Valtuuston puheenjohtajana on toiminut Karttunen Päiviö, I varapuheenjohtajana Haarahiltunen Paula ja II varapuheenjohtajana Ruonala Keijo. 4 Valtuuston poliittiset voimasuhteet: Suomen Keskusta 20, Parempi Ranua- ryhmän yhteislista 2, Suomen Sosialidemokraattinen puolue 2, Kansallinen Kokoomus 1 ja Perussuomalaiset 2. Tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat: Alla on lueteltu tilivelvolliset toimielimet (kunnanhallitus, perusturvalautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta) sekä niiden jäsenet. Valtuusto on määritellyt tilivelvollisiksi viranhaltijoiksi kunnanjohtajan lisäksi osastopäälliköt sekä kaikki lautakuntien esittelevät viranhaltijat ja osan tulosyksikköjen esimiehistä. Kunnanhallitus: Illikainen Veijo, Ilvesluoto Ulla, Karjalainen Tuula, Karttunen Ulla, Kuukasjärvi Hannu, Luokkanen Pasi, Nieminen Hannu, Tarujärvi Viola ja Torvinen Tiina. Kunnanhallituksen puheenjohtajana on toiminut Illikainen Veijo, I varapuheenjohtajana Kuukasjärvi Hannu ja II varapuheenjohtajana Torvinen Tiina. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Perusturvalautakunta: Impiö Tarja (puheenjohtaja), Alavuotunki-Näyhä Kaisa, Hiltula Leena, Juutinen Terhi, Lohi Antero, Pauna Matti, Pernu Jouko, Pernu Risto ja Sarajärvi Urpo. Esittelijöinä toimivat perusturvajohtaja ja johtava lääkäri. Sivistyslautakunta: Vanhala Tuomas (puheenjohtaja), Kaarlejärvi Matti, Markkanen Jukka, Pirttijärvi Jenna, Saaranen Kirsi, Saukko Hanna-Kaisa, Simontaival Matti, Sääskilahti Toivo ja Österberg Anna-Maija. Esittelijänä toimii sivistystoimenjohtaja. Tekninen lautakunta: Kelahaara Rauno (puheenjohtaja), Kataja Petra, Kelahaara Jari, Kukkonen Seija, Männikkö Effi, Nätti Kalle, Pauna Sanna, Ranua Sulo ja Sääskilahti Reijo. Esittelijöinä toimivat tekninen johtaja ja rakennustarkastaja. Tarkastuslautakunnan kokoonpano: Saaranen Kirsi (puheenjohtaja), Kukkonen Seija, Niemelä Janne, Savolainen Juhani ja Sääskilahti Reijo. Kuntayhtymät, kunnan edustajat: Lapin liitto kuntayhtymä: Karttunen Päiviö ja Tarujärvi Viola. Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä: Impiö Tarja ja Pauna Matti. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä: Paula Haarahiltunen ja Reijo Sääskilahti. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä: Kaarlejärvi Matti ja Karttunen Ulla. 5 Kunnan virasto-organisaatio: Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä. Kunnan henkilöstön tehtäväalueisiin pohjautuva osastojako on seuraava: hallinto-osasto, perusturvaosasto, sivistysosasto ja tekninen osasto. Osastoa johtaa osaston päällikkö, jonka kunnanhallitus määrää kahden vuoden ajaksi. Osastot jakaantuvat tulosalueisiin ja/tai tulosyksikköihin. Johtoryhmän kokoonpano 31.12.2014: Kunnanjohtaja Sirpa Hakala Hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi Perusturvajohtaja Helena Pekkala-Vilhunen Sivistystoimenjohtaja Outi Lohi Tekninen johtaja Veli Saarijärvi Johtava lääkäri Timo Peisa. Opettaja Kaisa Alavuotunki-Näyhä 1.3 viraston päällikkö, puheenjohtaja hallinto-osaston osastopäällikkö perusturvaosaston osastopäällikkö sivistysosaston osastopäällikkö teknisen osaston osastopäällikkö henkilöstön edustaja Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Kuntaliiton tiedotteen mukaan vuoden 2014 talouskehitys oli bruttokansantuotteella mitattuna varsin tasaista. Koska bruttokansantuotetta kuitenkin kertyi ennakkotietojen mukaan hieman edellistä vuotta vähemmän ja koska työllisyystilanne heikkeni vuoden kuluessa, voidaan todeta viime vuoden olleen jo kolmas peräkkäinen taantumavuosi Suomen taloudessa. Bruttokansantuotteen volyymi pieneni 0,1 prosenttia viime vuonna. Loka-joulukuussa bruttokansantuote väheni 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2013 neljänteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote pieneni myös 0,2 prosenttia. Heikko talouskehitys ja kasvava työttömyys ovat hidastaneet kuntien verotulojen kasvua sekä lisänneet menoja. Vaikka peräti 156 kuntaa nosti tuloveroprosenttiaan vuodelle 2014, kunnallisverotulot kasvoivat vain 1,3 %. Kiinteistö- ja yhteisöverot kasvoivat yli 10 %. Kiinteistöverouudistus selittää ison osan kiinteistöverojen kasvusta. Maltillinen palkkaratkaisu, kuntien toimintojen tehostaminen ja ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen vaikuttivat siihen, että toimintamenot kasvoivat erittäin maltillisesti, alle puoli prosenttia. Tilinpäätösvuonna kuluttajahintaindeksi kohosi keskimäärin 0,5 %. Palkansaajien yleinen ansiotasoindeksi kohosi keskimäärin 1,3 %. Työllisyys pysyi edellisen vuoden tasolla ja työllisyysaste heikkeni jonkin verran. Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen tehtiin vuonna 2014 noin 360 miljoonan euron lisäleikkaus. Tällä vaalikaudella tehtyjen valtionosuusleikkausten yhteismäärä oli viime vuonna 1,2 mrd euroa. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu tilikauden tulos oli 1,86 miljardia euroa. EU-direktiivistä johtuneen liikelaitosten yhtiöittämisen osuus tästä oli arviolta 1,4 mrd euroa, mikä on kirjanpidollista tuottoa eikä vaikuta kuntien rahoitusasemaan. Tilastokeskuksen helmikuussa 2015 julkaisemien kuntien vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2014 laski hieman edellisvuodesta ollen noin 2,0 mrd. euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja − kuten edellisvuosina. Kuntien verotulot 6 kasvoivat vain 1,4 prosenttia vuonna 2014. Valtionosuudet vähenivät edellisvuoteen verrattuna -1,3 prosenttia johtuen pääosin valtionosuuksiin kohdistuneiden leikkausten johdosta. Kuntien toimintakate kasvoi vuonna 2014 vain 1,5 prosenttia, mikä on puolet vähemmän kuin vuonna 2013. Kuntien toimintakatteen kasvuprosentti puolittui jo toista vuotta perätysten. Toimintakatteen vähäisen kasvun takana on todennäköisesti kuntien jatkamat palvelujen ostojen kasvun vähentäminen ja henkilöstömenojen kasvun vähäisyys, kuten oli vuoden 2013 toimintakatteen matalan kasvun takana. Valtionosuusleikkauksista ja heikosta verotulokehityksestä johtuen kuntien tulorahoitus ei riittänyt kattamaan investointeja, mikä selittää lähes kokonaan kuntien velkaantumisen kasvun. Käyttötalousmenojen katteeksi velkaa ei juuri oteta. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi edelleen 7 %. Kunnilla on nyt lainaa 2.733 euroa jokaista asukasta kohti. Kuntakokoluokittain asukaskohtainen velka jakaantuu tasaisesti. Kuntaliiton mukaan kuntien on edelleen tehostettava toimintaansa. Myös rakenteellisia uudistuksia tarvitaan. Ilman kuntien tulopohjan laajentamista sekä tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä kuntatalous ei ole kestävällä pohjalla. Tilinpäätösvuonna Lapin muuttotase oli 497 henkilöä negatiivinen (v. 2013 – 358). Lapissa oli toimintavuoden lopussa 181.764 asukasta. Toimintavuonna Lapissa syntyi 1.661 lasta ja kuoli 1.914 henkilöä. Lapissa oli vuonna 2014 keskimäärin 14.355 työtöntä työnhakijaa (v. 2013 12.719) ja työttömien osuus työvoimasta oli keskimäärin 17,3 % (15,4 %). Lapin pysyvien rakenteellisten tekijöiden mm. pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen lisäksi pahimpana ongelmana ovat edelleen väestön väheneminen ja ikääntyminen, olemassa olevien työpaikkojen säilyttäminen ja uusien työpaikkojen luominen, työttömyys sekä rakenteellisten tekijöiden aiheuttamat ylimääräiset kustannukset palvelujen tuottamisessa. Erityisenä haasteena on Lapin erityisolosuhteiden huomioonottaminen käynnissä olevassa sote –lainsäädännön valmistelussa sekä sivistystoimeen liittyvissä uudistuksissa. 1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Toimintavuoden joulukuussa Ranualla oli 306 työtöntä (v. 2013 282) ja työttömyysaste oli 19,0 % (17,7 %). Koko maassa työttömyysaste oli vastaavana aikana 12,4 % (12,6 %) ja Lapissa 17,3 % (15,4 %). Kunnan työllistämistoimilla ja elinkeinopoliittisilla toimenpiteillä pyrittiin tukemaan työpaikkojen säilyttämistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Ranualla työmarkkinatuen saajien aktivointitoimenpiteitä on laajennettu. Eduro -säätiö Ranuan toimipisteen toiminnan lisäksi kunnalla on omat työllistämisen koordinointipalvelut. Ranuan kunta on ollut mukana myös kuntakokeiluhankkeessa. Kunnan osuus työmarkkinatukimenoista oli toimintavuonna 161.746,44 € (edellisenä vuonna 168.202 €). 7 Alla olevassa taulukossa on esitettynä työttömien määrä, työttömyysaste ja työllisyysaste vuosina 1990, 2000 ja 2014. Vertailussa on myös Lappi. 1990 2000 2014 RANUA Työttömien lkm Työttömyysaste % Työllisyysaste % 1) 183 7,8 60,9 520 23,8 53,6 306 19,0 58,8 LAPPI Työttömien lkm Työttömyysaste % Työllisyysaste % 1) 7849 7,8 63,4 18718 21,0 57,4 14355 17,3 63,3 1)Työllisyysaste = alueella asuvien työllisten osuus 15-64 -vuotiaasta väestöstä (1990) ja 15-64 -vuotiaasta väestöstä vuosilta 2000 ja 2012. Vuoden 2014 sarakkeissa on esitettynä tieto vuodelta 2012. Alla olevassa taulukossa on esitettynä työpaikat työnantajasektorin mukaan Ranualla 31.12.2012. Vertailussa myös Lappi. Ranua Työlliset % Lappi % 1247 100,0 70362 100,0 937 75,1 61984 88,1 30 483 11 412 1 3,2 51,5 1,2 44,0 0,1 5507 20017 1642 34508 310 8,9 32,3 2,6 55,7 0,5 310 24,9 8378 11,9 Palkansaajat Valtio Kunta Valtioenemm.Oy Yksityissektori Tuntematon Yrittäjät Alla olevassa taulukossa on esitetty kunnan väkiluvun kehitys vuodesta 1970 lukien: Vuosi 1970 1980 1990 2000 2010 2014 Väkiluku Muutos 6278 5603 5655 5052 4337 4094 -10,7 % +0,9 % -10,7 % -14,1 % - 5,6 % Kunnan väliluku laski toimintavuonna 60 asukkaalla ts. 1,4 %:lla. Kunnassa oli asukkaita 31.12.2014 4 094. Kunnan oman tavoitteen mukaan asukasluku pyritään vakiinnuttamaan 4 200 asukkaan väestöpohjaan, mikä edellyttää kuitenkin uusien työpaikkojen syntymistä ja muuttoliikettä alueelle. Toimintavuonna kunnan tuloveroprosentti pysyi entisellään 19,25 prosentissa. Kiinteistöveroprosentit säilyivät ennallaan: vakinaisen asumisen kiinteistöveroprosentti 0,40 %, yleinen kiinteistöveroprosentti 0,90 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %. Vuoden 2014 tilinpäätös toteutui kokonaisuudessaan 138.167,94 € paremmin kuin talousarviota tehdessä ennakoitiin. Ulkoiset toimintatuotot olivat 4.840.609,99 €, ul8 koiset toimintakulut 34.212.218,00 € ja toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut) -29.371.608,01 €. Verotuloja kertyi toimintavuonna 9.813.606,48 € ja niiden toteutuma ylitti talousarvion 663.606,48 €. Verotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 136.088,74 € siten, että tuloverot vähenivät 49.129,60 € (v. 2014 toteutuma 8.519.743,84 €), osuus yhteisöveron tuotosta kasvoi 84.160,64 € (563.139,90 €) ja kiinteistöverotulot kasvoivat 101.057,70 € (730.722,74 €). Valtionosuuksia saatiin toimintavuonna 22.168.533 €. Talousarvioon verrattuna valtionosuudet ylittyivät 38.553 €. Valtionosuudet vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 84.906 € (-0,4 %). Vuosikatetta kertyi toimintavuonna 2.652.942,46 € ts. 648 €/asukas. Investointimenot olivat toimintavuonna 5.107.039,63 € ja investointitulot 1.125.540,86 €. Nettoinvestoinnit 3.981.498,77 € alittivat 653.501,23 € talousarviossa ennakoidun. Toimintavuonna kunta ei ottanut pitkäaikaista lainaa. Tilikauden tuloksesta tehdään 1.300.000 €:n investointivaraus, joka kohdennetaan terveyskeskuksen saneeraushankkeeseen. Tilikauden ylijäämä 142.406,94 € kasvattaa edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää, jota on nyt yhteensä 11.048.479,50 €. 1.5 Kunnan henkilöstö KT Kuntatyönantajan mukaan joka viides suomalainen työskentelee kunta-alalla. Toimintavuoden lopussa kunta-alalla työskenteli 426 000 henkilöä. Kuntatyönantajien omien arvioiden mukaan henkilöstön määrä vähenee edelleen lähivuosina. KT:n ennusteen mukaan vuonna 2016 kunta-alalla työskentelee 418 000 henkilöä. Kuntatyönantajilta saadun tiedon mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä on toimintavuonna säästetty henkilöstömenoissa 400 miljoonaa euroa. KT:n tekemään selvitykseen vastanneet kuntatyönantajat leikkaavat vuonna 2015 henkilöstömenojaan vuotta 2014 enemmän. Henkilöstömenoissa varaudutaan 2,3 prosentin eli lähes 500 miljoonan euron säästöihin. Selvityksen mukaan säästötarvetta on lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Kunnat tiukentavat rekrytointia mm. vähentämällä sijaisten ja muiden määräaikaisten työntekijöiden käyttöä sekä jättämällä virkoja ja toimia täyttämättä. Yt -menettelyjen piirissä oli vuonna 2014 lähes puolet koko kunta-alan henkilöstöstä. Kuntatyönantajilta saadun arvion mukaan tulevina vuosina ei voida välttyä irtisanomisilta. Henkilöstö on keskeisin voimavara kunnan palvelujen tuottamisessa. Kunnan henkilöstömäärä oli toimintavuoden lopussa 410 henkilöä, joista vakinaisia viran- ja toimenhaltijoita oli 307, sijaisia ja määräaikaisia 86 sekä palkkatuella palkattuja 17. Vakinaisen henkilöstön kokonaismäärä väheni hieman eläköitymisten myötä. Palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma henkilöstösivukuluineen oli tilikaudella 17.647.227,74 € (+0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna). Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaisesti kunnassa on toiminut yhteistyöryhmä, johon kuuluu sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. Yhteistyöryhmä toimii myös työsuojelutoimikuntana. Toimintavuonna yh9 teistyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Merkkipäiväsääntö ja koko kunnan henkilöstö koskeva koulutussuunnitelma laadittiin toimintavuoden syksyllä. Työhyvinvointikysely toteutettiin syyskuulla. Kyselyn vastausprosentti oli 65,9 % ja kokonaisuutena tulokset olivat hyvät. Henkilöstön keski-ikä 31.12.2014 oli 46 v 6 kk 10 pv (v. 2013 46 v 6 kk 14 pv). Taulukosta näkyy keskiarvoikä hallintokunnittain. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilastojen mukaan henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla. Keski-ikä koko kunta-alalla oli vuonna 2013 45,6 vuotta. Vuoteen 2030 mennessä kunta-alalta siirtyy eläkkeelle lähes kaksi kolmasosaa nykyisestä henkilöstöstä. Henkilökunnan keskiarvopalvelusaika oli 7 v 0 kk 21 pv (10 v 1 kk 2 pv). Henkilökunnasta oli 85 % naisia ja 15 % miehiä. Toimintavuoden aikana 10 vakinaista henkilöä siirtyi eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeellä oli vuodenvaihteessa kaksi henkilöä. Kunnan koko henkilöstön sairauspoissaoloja kertyi toimintavuonna yhteensä 4072 päivää, joista palkattomia sairauspoissaoloja oli 48 pv (v. 2013; 4092 ja 258). Toimintavuonna yhteensä 305 henkilöllä (323) oli sairauspoissaoloja, poissaolotapauksia oli 902 kpl (872) ja sairauspäiviä/henkilö 13,3 (12,6). Sairauspäivien määrä henkilöä kohti kasvoi edellisvuodesta 3 %. Suhteellisen korkeaa sairauspoissaolomäärää selvittävät osittain pitkät sairauslomat sekä alakoulun sisäilmaongelmien oireilusta aiheutuneet sairauspoissaolot. Mikäli sairauspoissaolopäivien kokonaismäärästä vähennetään yli 60 päivää kestäneet sairauspoissaolot, sairauspäiviä/henkilö oli 11,9. Henkilökunnan työssä jaksamista on tuettu toimintavuonna työterveyshuollon toimenpitein ja työnantajan puoleksi kustantamilla kuntosalin vuosikorteilla. Varhaisen tuen mallia on käytetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja joitakin tehtäviä on uudelleenjärjestelty työssä jaksamisen edistämiseksi. Alla olevassa ja seuraavalla sivulla olevissa taulukoissa on esitettynä henkilökunta hallintokunnittain ja ikäluokittain tilinpäätöspäivänä, henkilöstön keskiarvoikä hallintokunnittain sekä toimintavuoden sairauspoissaolot hallintokunnittain. Henkilökunta 31.12.2014 ikäluokittain ja hallintokunnittain Ikäluokka Kunnanhallitus Perusturvaltk 15-19 20-24 Sivistysltk Tekninen ltk 7 1 11 5 25-29 17 5 30-34 12 18 1 Yhteensä %-osuus 7 1,7 17 4,1 23 5,6 30 7,3 35-39 4 19 15 3 41 10,0 40-44 2 16 16 1 35 8,5 45-49 9 25 23 4 61 14,8 50-54 13 39 20 11 83 20,2 55-59 7 32 28 11 78 19,0 60-64 5 16 8 3 32 7,8 3 0,7 138 34 410 100,0 yli 65 1 2 Yhteensä 42 196 10 Keskiarvoikä hallintokunnittain Keskiarvoikä Kunnanhallitus Perusturvaltk Sivistysltk Tekninen ltk Yhteensä 51v 0 kk 17 pv 45v 0 kk 4 pv 45v 10 kk 26 pv 52 v 2 kk 7 pv 46v 6 kk 10 pv Sairauspoissaolot hallintokunnittain Kunnanhallitus Henkilöitä 155 Sivistysltk 94 Tekninen ltk 28 Yhteensä 305 Poissaolotapauksia 69 480 289 64 902 Päiviä, joista 377 2076 1386 233 4072 palkallisia 377 2044 1370 233 4024 13,4 32 13,3 16 14,7 8,3 48 13,3 palkattomia Päiviä/henkilö 1.6 28 Perusturvaltk Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Suunnitelmakaudella kunnan toiminnoissa joudutaan sopeutumaan valtionosuusjärjestelmälain uudistuksen aiheuttamaan valtionosuusleikkaukseen, väestömäärän supistumisesta johtuviin tulojen menetyksiin, väestön ikärakenteen muutoksiin ja näiden johdosta tapahtuviin palvelurakenteiden väistämättömiin muutostarpeisiin. Vanhusväestön määrän kasvaessa ja oppilasmäärien pienentyessä palveluiden painopistettä tullaan siirtämään hoito- ja hoivapalveluihin. Itsenäisenä kuntana säilyminen ja lähipalveluiden järjestäminen edellyttävät tulevaisuudessa monimuotoista, laajaa ja tiivistä yhteistyötä naapurikuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa erityisesti erityisosaamista vaativien palveluiden hankkimisessa. Henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyviä riskejä pyritään ennakoimaan uudelleenkoulutuksella ja henkilöstön sisäisillä siirroilla siten, että koulutettua henkilöstöä saadaan sitoutumaan paikkakunnalle. Tällä hetkellä merkittävimpänä rahoitusriskinä ovat valtionosuuksista tehdyt ja tulevina vuosina tehtävät mittavat leikkaukset. Myös mahdolliset valtiovallan yhteisöveroosuuksiin ja kiinteistöveroon kohdistamat toimenpiteet vaikuttavat suoraan kunnan rahoitusasemaan. Myös työllisyyden hoidon kaatuminen enenevässä määrin kunnan vastuulle aiheuttaa merkittävät kustannukset. Toiminta- ja omaisuusriskeihin on varauduttu vakuutuksilla ja voimassa ovat myös keskeytys- ja hallinnon vastuuvakuutus. Merkittävin toimintariski on useiden toimitilojen lisääntyneet ilmanlaadun ongelmat. Ongelmiin on paneuduttu ja sisäilmatutkimuksia on tehty useissa kiinteistöissä ja korjaustöitä on käynnistetty mm. lukiolla. Alakoulun laajennusosan perusparannushanke on käynnissä ja terveyskeskuksen korjaussuunnittelu on aloitettu. Muita merkittäviä toimintariskejä ovat sähkökatkot, joiden aiheuttamiin häiriöihin varaudutaan varavoimaratkaisuin sekä neuvotellaan verkkoyhtiön kanssa sähkönjakelun varmistamisesta. 11 Vuonna 2015 alkupuolella jatkuvat mittavat investoinnit, joiden kattamiseen omarahoitus ei riitä. Investointien johdosta kunnan pitkäaikainen lainamäärä nousee lähes 3 kertaiseksi. Vuonna 2015 jatketaan talouden ja palvelurakenteiden sopeuttamisen selvitystyötä sekä toimintojen ja palveluprosessien tehostamista kaikissa hallintokunnissa. 1.7 Ympäristötekijät Tällä hetkellä ei ole tiedossa merkittäviä ympäristökysymyksiä, jotka vaikuttavat kunnan taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. 2 SELONTEKO KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA Tilinpäätösvuonna noudatettiin sisäisestä valvonnasta ja hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpanosta annettua yleisohjetta sekä kunnan yleisiä hankintaohjeita. Lisäksi noudatettiin tietoturvapolitiikkaan liittyviä ohjeita ja konserniohjeita. Toimintavuonna sisäistä valvontaa on johdettu suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti on painotettu tilivelvollisten vastuuta sekä sitä, että jokainen työntekijä on velvollinen toimimaan omalla tehtäväalueellaan vastuullisesti noudattaen lainsäädäntöä, valtuuston, kunnanhallituksen ja hallintokuntien päätöksiä sekä annettuja ohjeita. Tilinpäätösvuonna on seurattu säännöllisesti asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Tilinpäätösvuonna suoritettiin kuntaa ja koko kuntakonsernia koskeva riskienhallinnan järjestämis- sekä riskien kartoitus- ja arviointityön päivittäminen. Samalla päätettiin toimenpiteistä, joihin suoritettu riskienkartoitus- ja arviointityö antoivat aihetta. 12 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen 2014 1000 EUR 2013 1000 EUR 4 841 - 34 212 - 29 372 4 686 - 34 019 - 29 333 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 9 814 22 169 9 678 22 253 66 152 - 72 - 104 2 653 74 294 - 75 - 96 2 795 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos - 1 307 - 1 302 1 346 1 493 Poistoeron vähennys Varausten lisäys 96 - 1 300 96 - 1 400 142 189 14,15 203,03 13,78 214,60 648 4094 673 4154 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden yli/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä 13 3.2 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 2014 1000 EUR 2013 1000 EUR 2 653 - 73 2 795 - 19 - 5 107 1 118 77 - 1 332 - 1 873 81 28 1 012 9 13 9 13 -460 -271 -709 2 000 -322 -217 1483 -2042 2495 5801 7843 7843 5348 1659 66,5 5,1 53 4094 4062 156,0 7,2 79 4154 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä 14 4 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET VASTAAVAA 2014 1000 EUR 2013 1000 EUR 27 559 24 884 410 158 252 380 188 192 21 379 1 935 11 426 4 813 101 3 105 19 285 1 942 11 396 4 978 164 804 5 770 5 610 160 5 219 5 059 160 102 126 73 29 92 35 8 975 10 465 3 3 4 4 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1. Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 3. Muut saamiset 4. Siirtosaamiset 3 171 1 593 1 593 1 579 415 799 365 2 619 1 614 1 614 1 004 404 313 287 III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4 385 1 033 612 2 740 4 259 835 571 2 853 IV Rahat ja pankkisaamiset 1 416 3 584 VASTAAVAA YHTEENSÄ 36 636 35 476 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 2. Muut saamiset B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Muu vaihto-omaisuus 15 VASTATTAVAA 2014 1000 EUR 2013 1000 EUR 23 873 12 682 11 048 142 23 731 12 682 10 860 189 5 841 4 637 1 524 4 317 1 620 3 017 45 45 49 49 121 92 30 119 83 36 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Lainat julkisyhteisöiltä 6 756 2 133 1 914 219 6 941 2 493 2 186 307 II Lyhytaikainen 1. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2. Lainat julkisyhteisöiltä 3. Saadut ennakot 4. Ostovelat 5. Muut velat 6. Siirtovelat 4 623 272 88 354 1 901 313 1 694 4 448 372 88 273 1 588 329 1 798 36 636 35 476 81,9 17,4 11 191 2733 2 493 609 4 094 80,6 18,2 11 048 2660 2 953 711 4 154 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma II Edellisten tilikausien ylijäämä III Tilikauden ylijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero 2. Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Muut pakolliset varaukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus,% Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € Lainakanta 31.12., €/asukas Asukasmäärä 16 5 KOKONAISTULOT JA -MENOT KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT milj. € % Varsinainen toiminta Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet Korkotuotot Muut rahoitustuotot 4 841 12,7 Toimintakulut 9 814 25,7 22 169 58,1 66 0,2 Korkokulut 152 0,4 Muut rahoituskulut % 34 212 85,6 72 0,2 104 0,3 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät - 70 -0,2 1 118 2,9 77 0,2 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot milj. € Varsinainen toiminta Satunnaiset tuotot - Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot MENOT Rahoitustoiminta +/- Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustappiot 4 Investoinnit Investointimenot 5 107 12,8 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 13 Antolainasaamisten lisäykset -9 Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys Lyhytaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman lisäykset Oman pääoman vähennykset Kokonaistulot yhteensä 38 178 100,0 Kokonaismenot yhteensä 460 1,2 39 949 100,0 6 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistetty konsernitilinpäätökseen Tytäryhteisöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Muut yhtiöt 4 3 1 Kuntayhtymät 4 YHTEENSÄ 11 17 Ei-yhdistetty konsernitilinpäätökseen 6.2 Konsernin toiminnan ohjaus Kuntakonsernin toiminnan ohjauksessa on noudatettu valtuuston hyväksymää Ranuan kunnan konserniohjetta, jolla on luotu puitteet kuntakonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Ohjetta on noudatettu soveltuvin osin myös kuntayhtymien omistajaohjauksessa. Konserniohjeiden mukaisesti kunnanhallitus on nimennyt edustajat tytäryhteisöjen yhtiökokouksiin ja antanut tarvittaessa kunnan edustajille toimiohjeet kunnan kannan ottamiseksi merkittävimpiin asioihin. Kunnanhallitus on myös antanut ohjeita yhtiöiden hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta. Valtuusto on talousarvion ja -suunnitelman vahvistamisen yhteydessä asettanut tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Hankinnoissa, henkilöstöpolitiikassa, riskienhallinnassa, tietoturvapolitiikassa ja konsernipalveluissa on tehty konsernin sisäistä tiivistä yhteistyötä. 6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Kiinteistö Oy Ranuan Kartanon, Kiinteistö Oy Rantun, Asunto Oy Ohjusrivin ja Oy Ranuan kunnan Asunnonhankinta Ab:n osalta on noudatettu vuonna 2009 laadittuja ja päivitettyjä yhtiöiden pitkän tähtäyksen taloussuunnitelmia. Kiinteistö Oy Ranuan Kartanon velkasaneerausohjelma tarkistettiin vuonna 2009. Sen jälkeen ohjelman tarkistaminen on siirretty siihen vaiheeseen, jolloin yhtiöiden sulautuminen ja omistusjärjestelyt on tehty. Sulautuminen on toimeenpanovaiheessa ja sulautuminen on suunniteltu rekisteröitäväksi 31.5.2015. Sulautumisen yhteydessä yhtiön nimi muutetaan Ranuan Vuokra-asunnot Oy:ksi. Kunnan suoraan omistamia vuokrataloja siirretään sulautumisen yhteydessä Ranuan Vuokra-asunnot Oy:öön. Sulautumisen jälkeen laaditaan uusi taloussuunnitelma ja kiinteistöjen korjausohjelma. Ranuan kunnan Asuntohankinta Ab ei myy omistamiaan Asunto Oy Palokärjentien viittä huoneistoaan, kuten aiemmin on suunniteltu. Asuntojen omistuksella varaudutaan mahdollisen Suhangon kaivoshankkeen käynnistymiseen ja sen myötä lisääntyvään asuntotarpeeseen. Ranuan Vesihuolto Oy Vuosikorjauksia tehtiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Erityisesti kiinnitettiin huomioita jätevesiviemäröintiin korjaamalla ja uusimalla viemärikaivoja ja viemärilinjoja sekä huuhtelemalla viemäreitä ja kuvaamalla viemäreiden kuntoa. Puhdasvesiverkoston venttiileitä uusittiin ja korjattiin sekä uusittiin vesijohto-verkostoa n.300 metrin matkalla. Jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja kehittämissuunnitelman alustava periaatesuunnitelma saatiin valmiiksi. Hallitus rajasi suunnitelmasta pois puhdistamorakennuksen rakennusteknisen osuuden, joka toteutetaan myöhemmin. Multilahden vedenottamon uusimisesta tehtiin alustavia suunnitelmaehdotuksia, joita tarkennetaan 18 jatkossa. Pihlajaharjun vedenottamolle rakennettiin kalkkikivialkalointi syksyllä ja otettiin käyttöön marras-joulukuun vaihteessa. Varsinaiset käyttötalousmenot olivat huomattavasti suuremmat, kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto oli hieman pienempi, kuin edellisenä vuonna. Liikevaihto oli 522.390,45 euroa, laskua oli 1,8 %. Toimintakulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 16,4 %. Laskutettu talousveden myyntimäärä oli 162.406 m3 (-5,9 %) ja jäteveden määrä oli 116.402 m3 ( - 2,9 %). Vedenhintaa tarkistettiin käyttö- ja perusmaksun osalta +3,3 %:lla 1.10.2014 alkaen. Uusia liittyjiä on odotettavissa hyvin vähän. Väestön muuttotappio voi aiheuttaa vedenmyynnin vähenemistä. Kulupuolella ei ole odotettavissa suuria muutoksia vuoteen 2014 verrattuna. Ranuan Lämpö Oy Tilikauden tulos osoittaa 16.746,78 € voittoa. Lämpöä myytiin toimintavuonna 12.115 MWh. Hakkeen ja turpeen toimitussopimuksen päättyvät 31.12.2015. Palaturpeen osalta toimitukset kilpailutetaan kevään aikana. Hankkeen osalta mahdollistetaan raaka-aineen hankinta markkinaehtoisesti. Ranuan Lämpö Oy ja Rovaniemen Energia Oy ovat perustaneet 20.1.2015 yhteisen Ranuan Bioenergia Oy:n. Yhtiön tarkoituksena on lähivuosien aikana aloittaa bioenergian hankinta laitoksilleen. Raaka-ainetta on aluksi tarkoitus hankkia pääosin Ranuan alueelta. Ranuan Lämpö Oy omistaa yhtiöstä 10 % ja Rovaniemen Energia Oy 90 %. Ranuan Seudun Matkailu Oy Toimintavuonna yhtiön kokonaisliikevaihto oli 2.141.904,92 €, joka laski edellisvuodesta 64.176,01 € (- 2,9 %). Toimintavuoden liikevaihtoon vaikutti lasku kävijämäärässä. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 35.137,70 €. Vuoden 2014 aikana Ranuan eläinpuistossa vieraili 98.947 maksanutta asiakasta. Kävijämäärä laski edellisestä vuodesta – 12,6 %. Vuoden 2014 kävijämäärä on kuitenkin erinomainen, sillä se on Ranuan eläinpuiston yli 30 vuotuisen historian 6. paras kävijämäärä. Pääsylipun keskihinnaksi tuli 10,58 euroa (+ 6,1 %). Ranuan eläinpuistossa syntynyt ja uudet kävijäennätykset saavuttanut Suomen ensimmäinen jääkarhunpentu Ranzo muutti keväällä Wienin eläintarhaan, Itävaltaan. Eläinpuiston suurimpina vetonauloina tilikaudella toimivat Jemma-karhunpentu ja uudet ahmanpennut. Ranuan Seudun Matkailu Oy jatkoi panostusta matkailuautoilla sekä -vaunuilla liikkuviin eläinpuistoasiakkaisiin tarjoamalla karavaanarialueen palveluita. Kaudella yöpyjiä Ranua Zoo Camping alueella oli 5 941 (+18,2%). Lomakylä Gulo Gulo myi hyvin sekä kesä, että joulusesongin. Selkeää kehitystä oli näkyvissä myös kevättalven myynnissä ja majoitusvuorokausia tilikaudelle kertyi selkeästi edellisvuosia enemmän. Kokonaismyynti tilikaudella ilman aamupaloja oli 258.215,46 € (+28,4%). 19 Ranuan Kuituverkot Oy Yhtiön tavoitteena on, että ensimmäiset asiakkaat voitaisiin liittää palvelujen pariin maalis-huhtikuun taitteessa. Samalla yhtiö voi käynnistää niin liittymien kuin palvelujenkin asiakaslaskutuksen. Jatkossa uusia asiakkaita tullaan kytkemään palvelujen piiriin rakentamisen edistymisen mukaisesti, heti kun talo-kaapeli on toimitettu ja sisäasennettu. Yhtiön tavoitteena on jatkaa kuituverkon rakennustöitä heti roudan sulattua. Vuoden 2015 aikana pyritään saamaan rakennettua lähes kaikki runkoyhteydet, mikä on alkuperäistä suunnitelmaa enemmän. Tämä mahdollistaa sen, että yhtiön verkon rakentaminen saataisiin valmiiksi vuotta ennakoitua aikaisemmin. Yhtiö panostaa markkinoinnissaan tulevan rakentamissesongin tukemiseen, ja aikatauluttaa alueelliset toimenpiteet keväällä laadittavan tarkemman rakentamissuunnitelman ja -aikataulun mukaisesti. Markkinoinnissa tullaan tekemään myös yhteistyötä Maxisat Oy:n (Maxivision) kanssa. Markkinaoikeuden päätös yhtiön rakentamiskilpailutusta koskevaan valitukseen saataneen päätös kevään aikana. Yhtiö odottaa päätöstä luottavaisin mielin. Kevään aikana saadaan käyttöön myös asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM), joka tulee tehostamaan liittymä- ja palvelutilausten käsittelyä merkittävästi. Tähän liittyen yhtiön verkkosivujen sähköiselle tilauslomakkeelle toteutetaan myös tilausten sähköinen allekirjoitus, jossa asiakkaat todennetaan pankkitunnusten avulla. 6.4 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Kunnan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Tytäryhteisöjä on valvottu säännöllisesti. Yhteisöt ovat toimittaneet konsernijohdolle toimintasuunnitelmat ja talousarviot, tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastuskertomukset, osavuosikatsaukset, kokousten esityslistat ja pöytäkirjat sekä konsernijohdon erikseen pyytämät asiakirjat. Kunnan tytäryhteisöt ovat selostaneet toimintaansa ja tilinpäätöksiään kunnanhallitukselle. Kunnanjohtaja ja kunnanhallitus ovat käytännössä tiiviissä yhteistyössä tytäryhteisöjen kanssa, koska kaikkien tytäryhteisöjen hallituksissa tai toimitusjohtajana on ollut kunnanhallituksen jäseniä tai johtavia viranhaltijoita. Kunnanjohtaja on käynyt tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kanssa vuosittaiset tavoite- ja tulosarviokeskustelut, jotka on saatettu kunnanhallituksen tiedoksi toimintavuoden joulukuussa 2014. Tilinpäätösvuonna suoritettiin koko kuntakonsernia koskeva riskienhallinnan järjestämis- sekä riskien kartoitus- ja arviointityön päivittäminen. Tytäryhteisöjen hallitukset päättivät kartoituksessa esille tulleista jatkotoimenpiteitä vaativista asioista. 20 6.5 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 6.5.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 2014 1000 EUR 2013 1000 EUR 22 339 - 50 232 - 27 893 24 023 - 51 315 - 27 292 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 9 814 22 169 9 678 22 253 65 159 - 245 - 138 3 930 77 302 - 242 - 129 4 647 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos - 2 532 - 2 535 317 1 398 2 429 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet - 1 305 - 1 929 -1 92 499 44,47 46,81 155,20 183,32 960 1119 4094 4154 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden yli/alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä 21 6.5.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 2014 2013 1000 EUR 1000 EUR 3 930 4 647 34 -3 - 7 700 2 407 107 - 1 223 - 3 060 172 40 1 796 9 13 9 13 1 132 -1556 -4 3 046 -1514 -100 28 -36 -736 68 -1082 16 -7 364 276 2103 Rahavarojen muutos -2305 3899 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 8676 10981 10981 7081 290 74,2 2,3 4094 3193 160,9 2,8 4154 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Asukasmäärä 22 6.5.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut VASTAAVAA 31.12.2014 1000 EUR 31.12.2013 1000 EUR 41 729 38 983 771 493 277 1 760 525 236 40 354 2 368 27 260 5 717 917 30 4 062 37 734 2 347 26 787 5 758 1 080 27 1 736 III Sijoitukset 1. Osakkeet ja osuudet 4. Muut saamiset 604 604 1 489 488 1 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 461 657 418 42 1 598 58 1 13 129 14 733 281 179 86 17 245 161 69 16 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 2. Lainasaamiset 3. Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1. Myyntisaamiset 2. Lainasaamiset 3. Muut saamiset 4. Siirtosaamiset 4 172 870 870 3 302 1 530 3 508 883 879 4 2 625 1 429 1 134 639 549 647 III Rahoitusarvopaperit 1. Osakkeet ja osuudet 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset 4. Muut arvopaperit 4 706 1 033 4 685 835 931 2 740 1 996 2 853 1 IV Rahat ja pankkisaamiset 3 970 6 295 VASTAAVAA YHTEENSÄ 55 320 54 374 A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet 1. Aineettomat oikeudet 2. Muut pitkävaikutteiset menot 3. Ennakkomaksut II Aineelliset hyödykkeet 1. Maa- ja vesialueet 2. Rakennukset 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 4. Koneet ja kalusto 5. Muut aineelliset hyödykkeet 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 3. Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 1. Aineet ja tarvikkeet 4. Muu vaihto-omaisuus 5. Ennakkomaksut 23 VASTATTAVAA 31.12.2014 1000 EUR 31.12.2013 1000 EUR 26 002 12 682 1 928 11 299 92 25 922 12 682 1 940 10 800 499 26 26 9 857 8 528 4 641 5 216 4 588 3 939 C PAKOLLISET VARAUKSET 1. Eläkevaraukset 2. Muut pakolliset varaukset 398 24 373 294 25 269 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1. Valtion toimeksiannot 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 3. Muut toimeksiantojen pääomat 483 437 45 1 651 590 60 1 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen 2. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 7. Muut velat 18 554 10 720 6 464 3 631 626 18 953 11 105 6 666 3 819 620 II Lyhytaikainen 2. Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta 3. Lainat julkisyhteisöiltä 5. Saadut ennakot 6. Ostovelat 7. Muut velat 8. Siirtovelat 7 834 855 195 555 2 782 421 3 026 7 849 877 193 418 2 645 480 3 236 55 320 54 374 2 014 2 013 65,5 33,1 11 391 2782 2 875 11 769 1 4 094 63,8 33,1 11 299 2720 2 931 12 175 1 4 154 A OMA PÄÄOMA I Peruspääoma IV Muut omat rahastot V Edellisten tilikausien ylijäämä VI Tilikauden ylijäämä (alijäämä) VÄHEMMISTÖOSUUDET B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1. Poistoero 2. Vapaaehtoiset varaukset VASTATTAVAA YHTEENSÄ KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Konsernin lainat, EUR/asukas Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € Asukasmäärä 24 7 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kunnanhallitus esittää tilikauden 1.346.292,92 euron tuloksen käsittelyä seuraavasti: − − − tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan yhteensä 96.114,02 €, tehdään investointivaraus, kohteena terveyskeskuksen korjaushanke, yhteensä 1.300.000 € siirretään tilikauden ylijäämä 142.406,94 yli-/alijäämätilille. II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1 Keskusvaalilautakunta 21101 VAALIT Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Talousarvion muutokset Toteutuma Poikkeama 6 100 6 100 6 214 -114 6 100 6 100 6 214 -114 -10 140 -10 140 -8 828 -1 312 -7 340 -1 350 -50 -7 340 -1 350 -50 -6 105 -1 671 -46 -1 235 321 -4 -1 000 -400 -1 000 -400 -1 006 6 -400 -4 040 -4 040 -2 614 -1 426 -4 040 -4 040 -2 614 -1 426 Tavoitteiden toteutuminen: * Talousarvio muutosten jälkeen Europarlamenttivaalit toimitettiin 6/2014. 25 1.2 Tarkastuslautakunta 21102 Tarkastustoimi Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -14 000 -14 000 -15 489 1 489 -2 600 -11 200 -200 -2 600 -11 200 -200 -3 865 -11 600 -21 1 265 400 -179 -4 4 -14 000 -14 000 -15 489 1 489 -14 000 -14 000 -15 489 1 489 Tavoitteiden toteutuminen: * * Tarkastuslautakunta on kokoontunut toimintavuonna 9 kertaa ja käsitellyt 38 asiaa. Toimintavuonna tilintarkastuksen JHTT -yhteisönä toimi BDO Audiator Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana HTM, JHTT Rauno Lohi. 1.3 Kunnanhallitus 1.3.1 Yleishallinto 21103 Yleishallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 900 900 475 425 800 800 475 325 100 100 -406 446 -406 446 -398 144 -8 302 -152 615 -193 140 -6 500 -18 900 -21 291 -14 000 -152 615 -193 140 -6 500 -18 900 -21 291 -14 000 -156 128 -184 716 -3 396 -17 570 -20 535 -15 799 3 513 -8 424 -3 104 -1 330 -756 1 799 -405 546 -405 546 -397 669 -7 877 -4 218 -409 764 -4 737 -4 218 -409 764 -4 737 -4 357 -402 026 -4 150 139 -7 738 -587 26 100 Henkilöstö: Kunnan johto TP2013 TA2014 TP2014 1 1 1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien elosyyskuussa pidetään valtuuston talousarvioseminaari. * Valtuuston talousarvioseminaari pidettiin 5.9. * Talousarviovuonna perustetaan kaksi työryhmää: 1) Taloustyöryhmä selvittämään talouden tuottavuutta sekä palvelurakenteiden sopeuttamista tiukkeneviin talouden raameihin ja 2) Ohjelmisto-, laite- ja kalustotyöryhmä selvittämään hankintaja ylläpitojärjestelmää. Työryhmien tulee jättää loppuraporttinsa kunnanhallitukselle 30.6.2014 mennessä. Vuonna 2015 perustetaan kiinteistöstrategiatyöryhmä, jonka tavoitteena on kehittää kiinteistöjen ylläpitoa, rakentamista ja kiinteistötaloutta. Kiinteistöstrategian tarkoituksena on järjestää tarkoituksenmukaiset, turvalliset ja terveelliset tilat. * Taloustyöryhmän ja ohjelmisto-, laite- ja kalusto- * Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien toteutumista seurataan ja toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Koko kuntaa koskeva työhyvinvointikysely tehdään seuraavan kerran vuonna 2014 ja samassa yhteydessä päivitetään työyksikkökohtaiset työhyvinvointia koskevat kehittämissuunnitelmat. * Valmistuskeittiöratkaisussa pidättäydytään kahden keittiön mallissa. * Kunnan toiminnoissa ja palveluissa varaudutaan Suhangon kaivoksen mahdolliseen avautumiseen. * Eläinpuistoa kehitetään yhteistoiminnassa Ranuan Seudun Matkailu Oy:n johdon ja hallituksen kanssa. * Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella seurataan aktiivisesti sote- ja kuntauudistushanketta ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. * Suunnitelmakaudella varaudutaan valtionosuusjärjestelmän rakenteellisiin muutoksiin ja valtionosuuksien leikkauksiin siten, että kunnan omat palvelurakenteet sopeutetaan ennakoivasti tiedossa oleviin talouden raameihin. * Talousarviovuonna varaudutaan uusien lakien mukanaan tuomiin velvoitteisiin; mm. vanhuspalvelulaki, lastensuojelulaki, nuorten yhteiskuntatakuu sekä opetus- ja kulttuuritoimen järjestämisvelvoitteita lisäävät muutokset. työryhmän loppuraportit on jätetty ja käsitelty kunnanhallituksessa. Työryhmien toimenpideehdotukset on saatettu täytäntöön. * Työhyvinvointikysely on tehty webropol -kyselyn avulla samalla kysymyspatteristolla kuin vuoden 2011 kysely. Kyselyn vastausprosentti oli 65,9 %. Tuloksia on raportoitu YT-ryhmässä ja johtoryhmässä. Tuloksia esitellään hallinnolle vuoden 2015 alkupuolella. * Koulujen keskuskeittiö (alakoululla) peruskunnostus on valmistunut vuoden loppuun mennessä. Remontin aikana alakoulun oppilaille ja opetushenkilöstölle ateriat on ostettu Pitopalvelu Simontaival Ky:ltä ja yläkoulun keittiöllä ateriat osittain valmistettu einesvalmisteista. * Eduskunnan perustuslakivaliokunnan 5.3.2015 antaman lausunnon mukaan sote -lakiesitys on edelleen ristiriidassa perustuslain kanssa. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti, ettei lakiesityksen käsittelyä eduskunnassa voida enää jatkaa ja lakiesitys siis raukeaa. Valiokunnan lausunnon mukaan 19 kuntayhtymän hallintomalli on kansanvaltaisuuden kannalta parempi kuin aiemmin esitetty viiden sote -alueen malli. Se olisi silti ongelmallinen perustuslain kannalta, koska yksittäisen kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet päätöksentekoon jäisivät melko vähäisiksi. Uusille kuntayhtymille siirtyisi kuitenkin merkittävä osa kuntien tehtävistä ja rahoista. Sote -uudistuksen ja valtionosuusuudistuksen yhteisvaikutus kuntien veroprosentteihin olisi edelleen ongelma: se pakottaisi jotkut kunnat nostamaan veroprosenttia kohtuuttomasti. * VOS-uudistukseen on varauduttu. Taloustyöryhmä on kartoittanut osastojen resursseja ja säästömahdollisuuksia. Kunnanhallitus on asettanut kuluvat vuoden talousarvioon 200.000 euron säästötavoitteen. Tavoite jäi perusturvatoimen osalta saavuttamatta. Budjetti on saatu laadittua lähes valtuuston asettaman raamin mukaisesti. * Kunta on mukana ikälaki-hankkeessa ja hankkeen 27 * * Omakoti-, järjestö- ym. avustuksiin varataan 20 900 euroa. Määrärahassa on varattuna kullekin kylätoimikunnalle 350 euron toiminta-avustus sekä kylätalojen tarveharkintaiseen tukeen 500 euroa/vuosi edellyttäen ettei alueella ole käytettävissä kunnan tiloja ja toiminnan laajuus edellyttää tuen myöntämistä. Jäljelle jäävää määrärahaa voidaan käyttää eri hakemuksesta myönnettäviin hankeavustuksiin. kautta on saatu laajaa informaatiota vanhuspalvelulain sisällöstä. Hanketyönä on valmisteltu kunnan vanhuspalvelusuunnitelma, jonka hallinnollinen käsittely on siirretty vuoden 2015 alkuun. * Kunnanhallitus on 5.5. jakanut järjestö-, tapahtuma-, toiminta-, kilpailujen järjestämis-, sekä toimitila- yms. avustukset. * Kunnanhallituksen 31.3. kokouksessa sähköinen kokousmateriaali oli koekäytössä. 26.5. alkaen kokouksissa on ollut käytössä ainoastaan sähköinen kokousmateriaali. Talousarviovuonna kunnanhallituksessa siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön. 1.3.2 Toimisto- ja sisäiset palvelu 21104 Toimisto- ja sisäiset Alkuperäinen palvelut talousarvio Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Poikkeama 2 344 405 2 318 631 25 774 2 337 405 2 312 916 24 489 7 000 7 000 5 716 1 285 -2 669 611 -2 669 611 -2 573 250 -96 361 -1 661 353 -361 657 -484 400 -1 661 353 -361 657 -484 400 -1 522 088 -447 673 -490 737 -139 265 86 016 6 337 -108 201 -54 000 -108 201 -54 000 -110 420 -2 331 2 219 -51 669 -325 206 -325 206 -254 619 -70 587 -94 212 -419 418 419 418 -94 212 -419 418 419 418 -117 048 -371 667 371 667 22 836 -47 751 47 751 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Ravitsemispalvelut: Perusturvatoimi: Toteutuma 2 337 405 Toimintakate Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Talousarvio muutosten jälkeen 2 344 405 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Talousarvion muutokset TP2013 Mittari TA2014 TP2014 Ateriasuoritteet €/suorite 220817 3,24 222100 3,53 213625 3,39 Koulut: Ateriasuoritteet €/suorite 148211 2,57 148300 3,16 150221 2,78 Pesulapalvelut: Suoritteet (kg) €/suorite 82110 1,80 81471 2,00 78161 1,98 Henkilöstö: TP2013 TA2014 TP2014 Hallintopalvelut ICT-palvelut 15 3 15 3 15 2 28 Ruokapalvelut Pesulapalvelut 15½ 3 15½ 3 15 3 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Henkilöstön tehtävien uudelleenjärjestelyistä on sovittu ja työtehtävät on jaettu nykyisen henkilöstöresurssin puitteissa. Toimisto- ja ICT – palvelujen tuottamismalleja on selvitetty ja tuotantoa on päätetty jatkaa omana toimintana. * Koulutoimen atk-tuen siirtämistä ICT-palveluiden alle selvitetään. Palvelin- ja levyjärjestelmä on otettu käyttöön – palveluiden siirto uuteen alustaan on suoritettu. Käyttöjärjestelmän muutos win XP -> WIN 7 jatkuu terveyskeskuksessa. Palomuuri on vaihdettu ja on tuotannossa. * Toimitilojen tietoturvakäytännöt ovat valmisteilla. Projektitoiminnan ohje ja siihen liittyvä lomakkeisto on laadittu ja hyväksytty. * Alakoulun keittiöremontti valmistui vuoden loppuun mennessä ja terveyskeskuksen keittiön perusparannussuunnittelu käynnistettiin terveyskeskuksen korjaussuunnittelun yhteydessä. Suunnittelussa otetaan huomioon sote- palvelutuotannossa tapahtuvat muutokset. * 30 nuorta on työllistetty kunnan kesätöissä eri toimipisteissä 2 viikon ajaksi. Kesätyöhön valituille on järjestetty 12.5. kesätyöntekijäinfo työllisyyskoordinaattorin toimesta. * Eri hallintokunnat ovat työllistäneet mahdollisuuksien mukaan vajaakuntoisia ja työmarkkinatuen piiriin kuuluvia työttömiä sekä tarjonneet harjoittelupaikkoja sekä työttömille että opiskelijoille. Tarvetta olisi edelleen työ- ja harjoittelupaikoille. * Palkkatuella on työllistetty eripituisiin työsuhteisiin 13 henkilöä ja rahaa on käytetty 37.780 euroa. Hallintokunnilla on lisäksi ollut jonkin verran omia työllistämiseen varattuja määrärahoja. Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä liikuteltavuutta kehitetään edelleen. Henkilöstöä perehdytetään uusiin tehtäviin mahdollistamaan toimenkuvien laajentamista. Myös vaihtoehtoisia palveluntuottamismalleja selvitetään. * Talousarviovuonna selvitellään tehtäväjärjestelyitä ja resursseja koulutoimen ja ICT-palveluiden välillä. * Talousarviovuonna hyväksytään koko kuntaa koskeva henkilöstön perehdyttämissuunnitelma/perehdyttämisohjeet sekä taloontulo-opas. * Ohjeistukset laaditaan toimitilojen tietoturva- ja projektitoiminnan käytäntöjen selkiyttämiseksi. * Valmistuskeittiöt säilyvät terveyskeskuksessa ja kirkonkylän koululla. Keittiöihin tehdään tarvittavat muutos- ja perusparannustyöt suunnitelmakaudella. * Kuntaan varataan nuorten 2 viikon/6 h/pv kesätyöpaikkoja edelleen 30. Nuorisovaltuuston aloitteen mukaisesti kesätyöpaikkojen myöntämisperiaatteena on siten, että kesätyöpaikan voi saada nuori, joka täyttää työllistämisvuonna 15 vuotta. Lisäksi edellytetään, että nuori osallistuu työllistämisvuoden keväällä järjestettyyn nuorten kesätyöntekijöiden tietopaketti –infoon (info toteutetaan ensimmäistä kertaa keväällä 2014). * Vajaakuntoisten työllistymismahdollisuuksia tuetaan kunnan tukipalveluyksiköissä. * * * Työpisteissä ja palkkatukiohjelmassa varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun mukanaan tuomiin velvoitteisiin, joiden mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Palkkatukityöllistämiseen varataan 55.000 euroa tavoitteena työmarkkinatuen kuntaosuuskorvauksen olennainen pienentäminen. Palkkatukityöllistämisen prosessi hoidetaan sosiaalitoimiston kautta. Laajakaistarakentaminen käynnistetään talousarviovuonna Ranuan Kuituverkot Oy:n toimesta. Talousarviovuoden investointiosaan on varattu määrärahat kunnan avustusosuusvaraukseen 250.000 euroa sekä SVOP -sijoitukseen 300.000 * Valtuusto on 3.2. päättänyt muuttaa TA:ssa varatun avustusosuuden SVOP -sijoitukseksi ja päättänyt tehdä samalla 250.000 euron SVOPsijoituksen Ranuan Kuituverkot Oy:n sijoitetun 29 euroa. Suunnitelmavuosien avustusosuuteen merkittyä määrärahaa voidaan muuttaa SVOP – sijoitukseksi. 1.3.3 vapaan pääoman rahastoon. * Kuituverkon rakentaminen toteutettiin suunnitteluilla alueilla. Maankäytön suunnittelu 21105 Maankäytön suunnittelu Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Henkilöstö: Kaavoitus -33 148 -33 148 -55 524 22 376 -26 148 -7 000 -26 148 -7 000 -24 731 -30 793 -1 417 23 793 -33 148 -33 148 -55 524 22 376 -33 148 -386 -33 148 -386 -55 524 -579 22 376 193 TP2013 TA2014 TP2014 1/3 1/3 1/3 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Maapoliittisen ohjelman valmistelu on aloitettu, aiheeseen liittyvä seminaari pidettiin 2.6. * Kolomaan asemakaan päivitys hyväksyttiin 17.11. ja Piilolan ranta-asemakaava hyväksyttiin 2.6. * * * * Varaudutaan aloittamaan maankäytön suunnittelu Portimojärven lähialueella, jos Suhangon kaivoksen avaamiseen tähtäävästä lopullisesta kannattavuusselvityksestä tehdään kaivosyhtiössä päätös. Talousarviovuonna jatketaan Kolomaan alueen yleisilmeen parantamistoimenpiteitä ja hyväksytään Kolomaan asemakaavan päivittäminen. Suunnitelmakaudella käynnistetään Teeritien asemakaavan päivittämistyö ja samassa yhteydessä siistitään alueen yleisilmettä. Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan pieniin kaavamuutoksiin. Suunnitelmakaudella varaudutaan mahdollisen tuulivoimapuiston rakentamisen edellytysten luomiseen (yleiskaava). 30 1.3.4 Elinkeinoelämän kehittäminen 21106 Elinkeinoelämän kehittäminen Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -806 806 -806 -453 281 -339 559 -113 722 -4 010 -302 798 -2 300 -80 000 -6 873 -57 300 -4 010 -302 798 -2 300 -80 000 -6 873 -57 300 -915 -253 339 -464 -56 008 -6 515 -22 318 -3 095 -49 459 -1 836 -23 993 -358 -34 982 -453 281 -453 281 -338 753 -114 528 -462 -453 743 -5 282 -462 -453 743 -5 282 -472 -339 225 -3 539 10 -114 518 -1 743 Mittari Uusien työpaikkojen luominen Uudet yritykset/vuosi Toimivat yritykset Uudet työpaikat Asukasmäärä Työttömyysaste (%) Työttömien määrä (lkm) Työttömyyden vähentäminen 806 -453 281 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Asukasmäärän vakiinnuttaminen Poikkeama TP2013 TA2014 13 242 TP2014 5 9 4155 15 4200 15 4094 17,7 282 14,0 225 19 306 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * Toimivan elinkeinoryhmän työskentelyn käynnistäminen Elinkeinoryhmän työ käynnistyi. Elinkeinoryhmä kokoontui 3 kertaa ja käsitteli 18 asiaa. * Yhteistyön lisääminen kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa Yhteistyö Ranuan Yrittäjät ry:n kanssa jatkui; yrittäjäillat sekä aamukahvitilaisuudet vuoroin kunnanjohtajan ja yrittäjäjärjestön kutsumina. Yrittäjille järjestettiin useita koulutustilaisuuksia; mm. Juhani Tammisen luento Yksilö ja joukkue – miten Ranuan yrittäjistä syntyy voittoisa joukkue. Osallistuttiin kylien neuvoston tilaisuuksiin aiheena työosuuskunnan perustaminen. Vuoden yrittäjäksi valittiin Ville Hanhisuanto/ Pohjoisen Auto * Rovaniemen Kehitys Oy:n, Rovaniemen Matkailuja Markkinointi Oy:n, Ranuan Yrittäjät ry:n ja MTK Ranuan kanssa käytiin tavoitekeskustelut talousar- Yritysneuvontapalveluiden tavoitteellisuuden, saavutettavuuden ja laadun parantaminen sekä positiivisen hengen luominen 31 vion laadintavaiheessa. Noudatettiin Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa allekirjoitettua palvelusopimusta. Määrärahaa käytettiin 105 950 €. Noudatettiin Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa tehtyä palvelusopimusta. Kustannukset 51 000 €. Kunnanhallitus käsitteli ostopalvelusopimuksia koskevat neljännesvuosiraportit. Laadittiin yritysaktivaattori-hankkeen esiselvityssuunnitelma. Varsinaista hanketta ei käynnistetty, koska siihen ei saatu hankerahoitusta. Neuvontapalveluiden tehostamiseksi valtuusto päätti, että kuntaan palkataan määräajaksi kehittämispäällikkö ja yritysneuvontapalveluiden ostaminen Rovaniemen Kehitys Oy:ltä lopetetaan v. 2015 alkaen. * Yhteistyö kuntakonserniin kuuluvan Ranuan Seudun Matkailu Oy:n kanssa eläinpuistostrategian laadinnassa; eläinpuisto Ranuan matkailun veturina Eläinpuiston ja lähialueen maankäyttösuunnitelman ja masterplanin laadintatyö käynnistettiin. Lokakuussa järjestettiin kaikille avoin kehittämistyöpaja. * Hillaimagon vahvistaminen ja kehittäminen Sää ei suosinut hillan koeviljelmiä. Lumi peitti kesäkuun alussa koeviljelmän. Kansanopistolla järjestettiin 1.8. Hillakuumeseminaari, jonka aiheena oli Hillat ja niiden monimuotoiset mahdollisuudet. Vuoden Hillatuotekilpailun voitti Lumenen ihonsävyä korjaava seerumi. Hillauutiset toteutettiin yhteistyössä Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa. Kesätoritoiminta Hillatorilla käynnistyi juhannusviikolla ja jatkui viikoittain elokuun puoliväliin saakka. Iltatori oli avoinna neljänä keskiviikkona. Elonkorjuutori –tapahtuma päätti kesäkauden 5.9. Ranuan joulun avaus –tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Ranuan Yrittäjät ry:n ja Ranua-Iwasaki Ystävät ry:n kanssa adventin aikaan. * Elintarviketuotannon jatkojalostusmahdollisuuksien kehittäminen yhteistyössä Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa Laadittiin esiselvitys elintarviketuotannon kehittämiseen liittyvistä tarpeista Ranualla. Käytiin neuvotteluja pienteurastamoselvityksestä. * Kunnan alueella olevan energiapuun käyttömahdollisuuksien hyödyntäminen kuntakonsernin omassa lämmöntuotannossa Bioenergiaseminaari pidettiin maaliskuussa. Paikallisen bioenergiaraaka-aineketjun kehittämisestä käynnistettiin neuvottelut Rovaniemen Energia Oy:n kanssa. Ranuan Lämpö Oy oli tiiviisti mukana turveliiketoiminnan ja paikallisen hakeyrittäjyyden toimintamallin rakentamisessa. * Palvelusetelin käyttöönottomahdollisuuksien kehittäminen Palvelusetelin käyttöönotolle ei ilmennyt tarvetta. * Yritysvaikutusarvioinnin käyttöönotto koko kuntakonsernin päätösten valmistelussa sekä hankinta- Yritysvaikutusarviointi on käytössä koko kuntakonsernissa. 32 toimen, kaavoituksen ja investointien toteuttamisessa * Sähköisten palveluiden ja etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen Kuituverkon rakentaminen on aloitettu Posion, Syötteen ja Telkkälän suuntaan. Sähköisten palveluiden kehittäminen on vielä keskustelujen tasolla. * PK-yritystoimintaa avustetaan suunnitelmakaudella seuraavilla tukitoimilla: Kesätyöpaikkatuki (määräraha 28 000 €) PK-yritystoiminnan avustukset toteutuivat seuraavasti: Kesätyöpaikkatuki: käytetty määräraha 19 890 € - tukea myönnettiin 26 yritykselle ja 1 yhdistykselle - päätösten mukaan 99 opiskelijaa sai töitä kahdeksi tai neljäksi viikoksi - Oppisopimustuki (määräraha 18 900 €) Oppisopimustuki: käytetty määräraha 19 116 € - uusia päätöksiä 8 - 1 oppisopimustyösuhde peruuntui - vuoden lopussa voimassa olevia oppisopimus, työsuhteita oli 9 - Markkinointituki (määräraha 28 000 €) Markkinointituki: käytetty määräraha 15 301,50 € - uusia päätöksiä 6 - tuki on käytettävissä kahden vuoden ajan avustuspäätöksen tekemisestä - Yrityskonsultointi (määräraha 4 000 €) Yrityskonsultointituki: määrärahaa ei käytetty - toimintavuonna ei tullut hakemuksia Matkailu: Matkailua kehitettiin elinkeino-ohjelman mukaisesti. - eläinpuistossa vieraili 98 947 maksanutta kävijää Matkailua kehitetään elinkeino-ohjelman mukaisesti. Matkailumarkkinointi hoidettiin yhteistyössä Ranuan Seudun Matkailu Oy:n, Ranuan Matkailuyhdistys ry:n ja Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy:n kanssa. Matkailuneuvonta ostettiin Ranuan Seudun Matkailu Oy:ltä. Kehittämishankkeet elinkeinotoimessa: Uusiin kehittämishankkeisiin on varattu talousarviovuonna 50 000 €. Määrärahasta on jo sidottuina seuraavat hankkeet: Lapin matkailun maankäyttöstrategia 1 000 € (2013-2014) ja Lapin imagomarkkinointi (Lapland - The North of Finland) 2917 € (2014-15). Osallistuttiin seuraaviin hankkeisiin - Kaivostutkimushanke/Helsingin yliopisto, 5 000 € - Lapland – North of Finland/Lapin liitto, 2 917 € - Lapin matkailun maankäyttöstrategian laatiminen/Lapin liitto, 1 000 € - Pohjoisen hyvinvoinnin tietopaikka –hanke/Lapin yliopisto, 1 000 € Ranuan kunta osallistuu lisäksi Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta eri kehittämishankkeisiin, josta kunnanhallitus tai kunnanjohtaja päättävät erikseen Rovaniemen Kehitys Oy:n kautta: - Turvevesien selvitys/Oulun yliopisto, 5 000 e - Invest in Lapland –hanke, 1 950 € - Kunnan osuus eläinpuiston alueen masterplanin ja maankäyttösuunnitelman laatiminen/Sweco Oy, 5 897 €. 33 1.3.5 Maaseututoimi 21107 Maaseututoimi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 600 600 655 -55 600 600 655 -55 -167 150 -167 150 -154 939 -12 211 -80 000 -150 -20 000 -80 000 -150 -20 000 -74 869 -470 -19 022 -5 131 320 -979 -166 550 -166 550 -154 284 -12 266 -166 550 -1 948 -166 550 -1 948 -154 284 -1 615 -12 266 -333 -67 000 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Palveluita käyttävien maatalousyrittäjien lukumäärä Lypsykarjatilojen lukumäärä Lihakarjatilojen lukumäärä Lammastilojen lukumäärä Hevostilojen lukumäärä Kasvinviljelytilojen lukumäärä Porotaloustilojen lukumäärä Erikoisviljelytilojen lukumäärä TP2013 TA2014 146 36 15 2 3 75 14 1 TP2014 145 36 18 2 5 69 14 1 145 35 17 1 4 69 18 1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Yrityshankkeiden kautta säilytettiin kaksi työpaikkaa. Määrärahaa käytettiin 18 801 €. * Maatalousyrittäjien ohjattu kuntosalivuoro on ollut 15 kertaa tammi-huhtikuun aikana ja 16 kertaa syys-joulukuun aikana. Määrärahaa on käytetty 1 655 €. Viljelijöille on järjestetty tukikoulutuspäivä, johon osallistui 19 viljelijää. * Maatalousyrittäjiä on tuettu eri suunnitelmien laadinnassa 3912 € määrärahalla. Karjantarkkailutukea haki 14 maatalousyrittäjää ja siihen käytetty määräraha oli 1176 €. * * Leaderin tavoitteena on luoda uusia kokoaikaisia ja osa-aikaisia työpaikkoja sekä säilyttää jo olemassa olevat työpaikat. Leaderiin on varattu 20 000 € määräraha. Maatalousyrittäjien hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan 3 200 € määrärahalla. Viljelijöille järjestetään virkistyspäivä sekä ohjattu kuntosalivuoro 32 kertaa tammi-huhtikuun ja syysjoulukuun aikana. Lisäksi maatalousyrittäjille järjestetään 1 koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 300 €. Maatalousyrittäjiä tuetaan talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmien laadinnassa. Tuen suuruus on 50 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole 34 * * * * saatu muualta. Karjantarkkailua tuetaan 84 euron määrärahalla/tarkkailutila. Karjantarkkailutukea maksetaan n. 20 tilalle. Määrärahaa on varattu yhteensä 9 000 €. Kunta palkitsee vuoden maatalousyrittäjän sekä muistaa isännyydenvaihdoksen tehneitä maatalousyrityksiä. Määrärahaa on varattu 1 000 €. Eläinlääkärisubventioihin on varattu 40 000 € sitova määräraha. Eläinlääkärisubventioissa noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä ja subventio tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Kunta tukee 120 h maksullista lomitusta 50 %:lla tuntihinnasta. Määrärahaa on varattu 30 000 € ja se myönnetään toteutuman (laskutuksen) mukaisesti siihen saakka kuin määrärahaa on käytettävissä. Lomatoimen hallinnosta vastaa Tervolan kunnan paikallisyksikkö. Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalveluiden hoidosta on vastannut 1.5.2010 alkaen Tervolan kunta. Sopimuksen mukaan Ranuan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii Tervolan kunnan maaseutupäällikkö. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Tasapainoinen ja kestävä talous Tuloveroprosentti Kiinteistöveroprosentit: - vakinainen asuminen - yleinen - muut asuinrakennukset Hyvinvoiva henkilöstö * Kunta palkitsi vuoden maatalousyrittäjiksi Ritva Kuttilan ja Esko Ojalan. Isännyydenvaihdoksen tehneitä viljelijöitä muistettiin ja tiloille tehtiin tilakäynti joulukuussa. * Eläinlääkärisubventioihin käytettiin 38 578 €. Kunnanhallitus on täsmentänyt eläinlääkärisubventiokäytäntöä. * Maksullisen lomituksen tukemiseen käytettiin 30 349 euroa. 120 h maksullista lomitusta käytti 63 yrittäjää ja lomituspäiviä kertyi 827. Lomatoimen hallinnosta vastasi Tervolan kunnan paikallisyksikkö. * Maaseutuelinkeinojen hallintopalveluiden hoidosta vastasi Tervolan kunta. Ranuan osuus yhteistoiminta-alueen kuluista oli 17,65 %. TP2013 TA2014 TP2014 19,25 19,25 19,25 0,40 0,90 1,00 0,40 0,90 1,00 0,40 0,90 1,00 Vuosikate €/asukas 673 300 648 Lainamäärä €/asukas 711 1300 609 Sairauspoissaolot pv/hlö Eläköityminen vasta vanhuuseläkeiässä, Varhemaksut, € 12,6 <13 13,3 Ei kasvua Kehityskeskustelut käyty % Työhyvinvointikysely Ei kasvua Ei kasvua 100 Keh.suunnitelma tehty 100 Tehdään 100 Tehty 4155 4200 4094 Asukasmäärän vakiinnuttaminen Asukasmäärä Uusien työpaikkojen luominen ja työttömyyden vähentäminen Uudet yritykset/vuosi Toimivat yritykset 8 228 >5 >220 11 239 Aktiivitilojen määrä Isännyydenvaihdosten määrä 153 - 150 1 146 - Maaseutualueen asuttuna pitäminen ja maataloustuotannon jatkuvuus 35 1.3.6 Kunnanhallitus yhteensä 23 Kunnanhallitus yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 2 345 905 2 345 905 2 320 568 25 337 2 337 405 800 7 000 700 2 337 405 800 7 000 700 2 312 916 475 5 716 1 461 24 489 325 1 285 -761 -3 729 636 -3 729 636 -3 521 416 -208 220 -1 844 126 -931 595 -493 200 -178 900 -136 515 -145 300 -1 844 126 -931 595 -493 200 -178 900 -136 515 -145 300 -1 703 862 -977 099 -494 598 -148 447 -137 940 -59 470 -140 264 45 504 1 398 -30 453 1 425 -85 830 -1 383 731 -1 383 731 -1 200 848 -182 883 -98 892 -1 482 623 407 065 -98 892 -1 482 623 407 065 -121 877 -1 322 725 361 784 22 985 -159 898 45 281 36 1.4 Perusturvalautakunta 1.4.1 Perusturvalautakunnan hallinto 2201 Hallinto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 9 190 9 190 14 443 -5 253 9 190 9 190 440 8 750 14 003 -359 585 -359 585 -373 921 14 336 -60 442 -279 878 -2 935 -60 442 -279 878 -2 935 -68 145 -282 407 -3 403 7 703 2 529 468 -16 230 -100 -16 230 -100 -19 872 -93 3 642 -7 -350 395 -350 395 -359 478 9 083 -3 738 -354 133 -4 190 -3 738 -354 133 -4 190 -3 343 -362 821 -3 897 -395 8 688 -293 Henkilöstö: TP2013 TA2014 TP2014 Hallintopalvelut 1 1 1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Sähköinen hyvinvointikertomus on päivitetty loppuvuodesta talousarvion laadinnan yhteydessä. * Omavalvontasuunnitelmien laatiminen on aloitettu. Vastuuhenkilöitä ei ole vielä nimetty. * Ikäihminen toimijana hanke on päättynyt 30.9.2014. Hankkeessa aloitettu vanhuspalvelusuunnitelman laatiminen ja sen työstämistä jatkettu. * Johtamisen kehittämistyö on aloitettu. * * * Sähköinen hyvinvointikertomus on tavoitteellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja arvioinnin perustana. Sen vuoksi se nivelletään vuosittain kunnan strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja -kertomuksiin. Palveluille laaditaan omavalvontasuunnitelmat Valviran valvontasuunnitelmien ja ohjeistuksen mukaisesti, nimetään omavalvonnan vastuuhenkilöt eri palveluissa. Seuraaviin hankkeisiin on sitouduttu: Ikäihminen toimijana 2013 – 2014, Mielentuki 2011 – 2015, Päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittäminen Lapissa 2012 – 2015, Voimaa vanhuuteen liikuntaohjelmalla 2000 – 2014, Työllisyyspoliittinen Monet –hanke 2012 – 2015, Pohjois-Suomen LapinKaste 2014 – 2016, Seniorihanke 2014 – 2016. Johtamista vahvistetaan uudistamaan palvelurakennetta ja asiakaslähtöisiä toimintatapoja, edistämään henkilöstön riittävyyttä, osallisuutta ja työhyvinvointia. 37 1.4.2 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 2204 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Lasten hoidon tuki: Kotihoidon tuki päivähoidon ulkopuolella oleville Toteutuma Poikkeama 13 552 16 478 -2 926 4 000 4 000 4 635 -635 9 552 9 552 11 842 -2 290 -1 149 944 -1 149 944 -1 312 951 163 007 -162 744 -512 416 -1 200 -469 100 -3 984 -500 -162 744 -512 416 -1 200 -469 100 -3 984 -500 -147 406 -650 898 -772 -509 394 -4 241 -241 -15 338 138 482 -428 40 294 257 -259 -1 136 392 -1 136 392 -1 296 473 160 081 -333 -1 136 725 -13 401 -333 -1 136 725 -13 401 -438 -1 296 912 -13 685 105 160 187 284 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Talousarvio muutosten jälkeen 13 552 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Talousarvion muutokset TP2013 Mittari Lasten hoidon tuki €/lapsi Kuntalisä €/lapsi TA2014 3 161 1 500 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Lasten ja nuorten huolto: Lastensuojeluilmoitukset Avohuollon asiakkuudet Lastensuojelutarpeen selvitys Laaditut uudet asiakassuunnitelmat Tarkistetut asiakassuunnitelmat Jälkihuollon asiakkuudet Sijoitetut lapset ja nuoret Päättyneet asiakkuudet Perhetyö: LS-asiakkaat (perhe) Ennaltaehkäisevät asiakkaat (perhe) LS-asiakaskontaktit Ennaltaehkäisevät asiakaskontaktit Lapsiperheiden kotipalvelu: Asiakkaat (perhe) Asiakaskäynnit Varhaiskasvatus: Lasten kotihoidontuen piirissä olevien lkm 38 TP2013 TP2014 2 587 1 469 2 900 1 300 TA2014 TP2014 64 103 10 40 22 7 4 7 70 105 10 30 20 9 2 16 56 95 27 49 8 6 3 37 52 15 1 070 142 30 22 530 220 42 20 1 047 170 18 376 30 430 26 397 55 120 135 Lasten kotihoidontuen kuntalisää saavat lkm 53 Päihdehuolto: Päihdekuntoutus Päihdepalveluasiakkaat 9 15 Henkilöstö: Lasten ja nuorten huolto Lapsiperheiden kotipalvelu Perhetyö 99 3 9 TP2013 TA2014 TP2014 2 2 2 2 2 2 Tavoitteet: 11 12 Tavoitteiden toteutuminen: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: * Perhehoito- ja tukiperheiden sekä tukihenkilöiden rekrytointia tehostetaan, tehdään tarvittaessa yhteistyötä Rovaniemen kaupungin perhehoitotoimintayksikön kanssa. * 1.1.2014 voimaan astuvat lastensuojelulain lukuiset muutokset ja uudet laatusuositukset huomioidaan asiakastyön suunnittelussa ja käytännön toiminnoissa. * Lastensuojelun kokonaismenot eivät kasva. Laadukkaalla perhetyöllä ja lastensuojelutyön lisäresurssoinnilla on erittäin merkittävä osuus siihen. Lastensuojelun perhetyöstä erotetaan selkeämmin erilleen ehkäisevä perhetyö, mikä ei ole lastensuojelua. Yhteydenotot suoraan em. ehkäisevässä työssä nimetylle vastuutyöntekijälle. * Oma sosiaalityöntekijä psykologin pariksi perheneuvolapalveluihin. Ostopalveluna hankittu lakisääteinen sosiaalityöntekijätyöpari psykologille. Perheneuvolan sosiaalityöntekijältä ei enää edellytä erillistä yksivuotista pätevöitymistä perheneuvolatyöhön. * Kotihoidon tukeen varataan 320 000 € ja kuntalisään 130 000 €. Asiakasperheitä on tullut 20 lisää. Kuntalisän saajien määrä pysyy n. 60 tienoilla. * Varaudutaan tarvittaessa käyttämään Ensi- ja turvakodin palveluja perheväkivallan katkaisemisessa. * Osallistutaan Pohjois-Suomen ja PohjoisPohjanmaan yhteiseen KasteLapsi –hankkeen; mm. koulutuksellisiin osioihin osaamisen kehittämiseksi ja laadukkaan lastensuojelutyön toteuttamiseksi. * Etsivää nuorisotyötä toteutetaan vuonna 2014 OKM:n hankerahoituksella laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa – erityisesti sivistystoimen kanssa. * Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 80 % ja perusturvan 20 %. * Lapsiperheiden kotipalvelun hallinnoinnin siirtämistä perusturvaan selvitetään talousarviovuoden aikana. 39 * Uusille tukiperheille perhetyö on järjestänyt koulutusta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa. Tukiperhesopimukset päivitetty ja tukiperheiden kanssa tehtävää yhteistyötä tehostettu. Ranuan tukiperheiden ”vertaisilta” järjestettiin joulukuussa 2014. * Alkuvuosi lastensuojelussa vei paljon aikaa muusta sosiaalityöstä ja palvelujen tarve oli suurempaa, kuin mihin oli varauduttu. Lastensuojelussa ja ls perhetyössä paljon hyviä aikaansaannoksia; lastensuojelun perhetyötä on kehitetty sisällöllisesti ja ehkäisevä perhetyö on tiivistänyt yhteistyötä neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa. * Ostopalvelusopimus perheneuvolapalveluista Rovaniemen kaupungin kanssa päättynyt vuoden 2014 lopussa. * Kotihoidon tuen menot ylittyivät 28 000 €, kuntalisän menot ylittyivät 15 500 €. Molempien tukien saajat lisääntyivät. * Osallistuttu Pohjois-Suomen KasteLapsi – hankkeeseen suunnitellusti. * Etsivä nuorisotyö on toteutunut suunnitellusti hankkeen kautta. * Koulutukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanoksen jakautuminen on toteutunut suunnitellusti. * Lapsiperheiden kotipalvelun tehtävät vanhuspalvelujohtajan tehtäviksi noin 5/2014 alkaen. Päihdehuolto: * Varaudutaan ostamaan tarvittavat päihdekuntoutus- ja palveluasumispaikat * Edetään päihde- ja mielenterveyspalveluiden työmenetelmien kehittämisen Lapissa – hankkeessa siinä asetettujen tavoitteiden ja kunnan määrittelemien kehittämistehtävien mukaan ja 50 %:n kehittäjätyöntekijän työpanosta hyödyntäen. Kehittäjätyöntekijän tukena on kunnassa kehittämistyöryhmä. Tehdään yhteistyötä Monet – hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Päihdepalvelut mm. mallinnetaan. * Yhteistyön kehittäminen hallintokuntien kesken päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 1.4.3 * Päihdekuntoutuspalvelujen tarvetta oli arvioitua enemmän ja menot ylittyivät. * Päihdepalveluja on kehitetty ”Hyvinvointi hakusessa – Riippuvuus riskinä” mallintamalla Ranuan päihdepalveluja. Päihteetön päivätoiminta alkoi 1/2015 ja sen suunnittelussa on tehty yhteistyötä Monet –hankkeen ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. Vanhusten ja vammaisten palvelut 2220 Vanhusten ja vammaisten palvelut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki sekä Rantakoti: Järjestetään tehokkaasti laadukkaita ja kohtuuhintaisia palveluja Mielenterveyskuntoutujien palvelut: Mielenterveyskuntoutujien tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 1 675 793 1 675 793 1 617 462 58 331 327 595 1 044 190 304 008 327 595 1 044 190 0 304 008 384 615 949 926 4 308 278 613 -57 020 94 264 -4 308 25 395 -7 160 271 -7 160 271 -7 270 634 110 363 -4 133 797 -1 934 524 -159 112 -516 500 -414 223 -2 115 -4 133 797 -1 934 524 -159 112 -516 500 -414 223 -2 115 -3 982 799 -2 181 143 -116 534 -552 319 -436 496 -1 343 -150 998 246 619 -42 578 35 819 22 273 -772 -5 484 478 -5 484 478 -5 653 172 168 694 -50 003 -5 534 481 -83 443 -50 003 -5 534 481 -83 443 -68 093 -5 721 265 -75 780 18 090 186 784 -7 663 TP2013 Mittari TA2014 TP2014 Kotihoito- ja tukip. €/käynti Kotihoito- ja tukip. €/tunti Rantakoti €/hpv Seniorikoti €/hpv Omaishoidontuki €/asiakas Rantakodin käyttöaste Seniorikoti käyttöaste Rantakodin hoitopäivät Seniorikodin hoitopäivät 21,04 68,64 85,08 53,79 6 477 91,2 90,7 6 657 2 979 19,46 52,19 79,73 35,33 6 109 100 100 7 300 3 285 15,79 53,17 68,78 47,02 6 848 96,05 98,47 7 713 3 235 Avustus yhdistykselle, € Päivätoimintapalvelut €/pv 2 000 33,11 2 000 30,32 2 000 47,02 40 Vammaisten palvelut: Vammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Kehitysvammahuolto: Kehitysvammaisten tarpeista lähtevien toimintojen järjestäminen Vanhainkoti: Vanhainkoti- ja ryhmäkotihoidon järjestäminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti Subjektiivisiin oikeuksiin kuuluva palvelu, varattu määräraha € 739 589 401 359 694 050 Määrärahasidonnainen palvelu, varattu sitova määräraha € 6 028 8 500 6 468 Niittyvilla €/käynti. Kuntoutuksen ohjaus €/ohjaus Marjukka €/pvä 75,27 158,47 92,69 77,05 152,50 remontti 86,04 155,24 rem 118,26 Vanhainkoti €/hpv Palveluasunnot €/hpv Marjaniemi yht. €/hpv Marjaniemen käyttöaste -% Hoitopäivät, vanhainkoti Hoitopäivät palveluasunnot 157,82 75,68 102,53 96,2 4 360 8 983 177,16 80,53 111,05 100 4 380 9 490 148,09 82,43 103,64 94,6 4 345 8 742 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Kotihoito Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Tukipalveluasiakkaat Kotihoito/käynnit Kotihoito/tunnit Rantakodin paikkaluku Seniorikoti paikkaluku Omaishoidontukiasiakkaat TP2013 TA2014 TP2014 110 177 53 653 16 441 20 9 63 130 210 59 000 22 000 20 9 70 123 127 65 060 18 758 20+2 9 57 8 5 16 8 5 16 8 5 9 116 125 136 89 7 15 21 95 7 10 25 108 14 15 32 6 5 12 2 3 3 Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia yhteensä Palvelutalo Marjukassa Palveluasuminen muualla Omaisten luona Perhehoidossa Vanhainkodissa/Rantakodissa Terveyskeskuksen vuodeosastolla Yksin asuvat 71 13 7 31 4 3 1 6 66 7 29 5 2 1 8 65 8 7 31 6 4 1 6 Marjaniemi Vanhainkodin paikkaluku 12 12 12 Mielenterveyspalvelut Palveluasunnot Tukiasumiseen sijoitetut Päivätoiminnoissa, lkm Vammaispalvelut Vammaispalvelulain piirissä olevat Subjektiivinen oikeus/asiakas: Kuljetuspalvelu Palveluasuminen Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuluvat välineet ja laitteet Henkilökohtainen avustaja Määrärahasidonnainen palvelu/asiakas: Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet Ylimääräiset vaate- ja erityisravintokustannukset 41 Ryhmäkotien paikkaluku Marjaniemen asukasmäärä em. vuorotteluhoidossa Henkilöstö: 26 58 2 26 46 1 TP2013 TA2014 TP2014 Kotihoito Kotihoito 36 36 36 Kehitysvammahuolto Toimintakeskus Marjukka 4 6 4 6 4 6 Vanhainkoti Marjaniemi 26 25 25 Mielenterveyskuntoutus/ Päivikkikoti 2 2 2 Tavoitteet: 26 57 8 Tavoitteiden toteutuminen: Kotihoito- ja tukipalvelut, omaishoidontuki, Rantakoti ja Seniorikoti, Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * PaKaste2 -hankkeen kautta vanhuspalvelulain toimeenpano käynnistetään tarvittavin toimenpitein ajalle 1.7.2013 – 31.10.2014. * Laatusuosituksen mukaiset henkilöstömitoitukset huomioidaan. Yleensäkin ikälaki, sen soveltamisohjeet ja uusi laatusuositus edellyttävät vanhuspalvelujen, palvelujen laatutyön ja johtamisen kehittämistä, samoin valvontasuunnitelmat/omavalvonta. * Eriytetään muistisairaiden tehostettu ryhmäasumisyksikkö Rantakoti kotihoidosta erilliseksi yksiköksi ja kehitetään muistisairaiden ohjaus-, hoiva- ja hoitopalveluja kunnassa. * Vanhusten perhehoidosta tiedotetaan ja pyritään rekrytoimaan kunnasta perhehoitoyksiköitä. Tehdään tarvittaessa seutukunnallista yhteistyötä markkinoinnissa ja tiedottamisessa. * Otetaan käyttöön yhtenäiset vanhuspalvelujen hankkeissa kehitettävät palvelujen myöntämiskriteerit. * Kehitetään Vanhusneuvoston toimintaa asiakkaiden ja sidosryhmien äänen kuuluville saamiseksi. * Kotihoidon prosesseja ja toimintoja sekä sosiaalityön nivomista vanhustyöhön kehitetään edelleen ja jatketaan kotihoidon henkilöstön työajan käytön kohdentamista, pyrkimyksenä välittömän asiakasajan lisääminen. * Varaudutaan yhteistyöhön muiden yksiköiden ja toimijoiden kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi huomioiden ennakoivat palvelut. * Pyritään määrätietoisesti lähivuosina valtakunnallisiin tavoitteisiin 75-vuotta täyttäneen väestön palvelujen osalta (laitoshoito, palveluasuminen, 42 * * * * * * * Vanhusten ja vammaisten palvelut ovat toteutuneet täysin suunnitellusti. Vanhuspalvelujohtajalla on vanhuspalveluiden kokonaisuus hyvin hallinnassa, työote on palveluja, toimintoja ja yhteistyötä kehittävä sekä henkilöstön hyvinvointia kohentava Yhteistyö vanhuspalvelujohtajan ja vanhuspalveluiden esimiesten sekä sosiaalityön kesken toimii hyvin. Valmisteilla oleva vanhuspalvelusuunnitelma välineeksi suunnitelmalliseen kehittämistyöhön. Muutosesityksiä tulossa mm. laitoshoitopaikkojen vähentäminen. Ei nimikemuutoksia toistaiseksi, mutta toimimista yhdessä tiiminä palvelujen kehittämisessä ilman palvelujen raja-aitoja on toteutunut. Yhteistyötä on jatkettu vapaaehtoisten ulkoilu- ja virikeystävien kanssa. kotihoito, omaishoidontuki). Henkilöstö: * Varahenkilöstöjärjestelmän käyttöönotto ja toimintasäännösten luominen (jousto- ja palvelutiimit). * Varaudutaan johtamisen kehittämiseen ja selkiyttämiseen sekä nimikemuutoksiin toimintayksiköissä (Marjaniemi, Rantakoti, kotihoito). * Perustetaan vanhuspalvelujohtajan virka 1.1.2014 alkaen. Kotipalveluohjaajan virka lakkautetaan talousarviovuoden aikana. Omaishoidontuki: * Varaudutaan omaishoidontuen myöntämisen perusteiden kehittämiseen ja riittävyyden arviointiin talousarviovuonna 2014. * Kehitetään yhteistyötä Taukopirtti- hankkeen ja OmaisOiva- toiminnan toimijoiden ja vapaaehtoiskoulutettavien kanssa; näissä tuetaan omaishoitajien jaksamista arvokkaassa työssään omaishoidettavien kanssa. Mielenterveyskuntoutujien palvelut: * Päivikin monipuolista ja laadukasta toimintaa jatketaan. Toiminta tukee palveluasumisessa ja yksityisissä kodeissa selviytymistä. * Kävijämäärät kasvavat, nykyisin palvellaan myös Seniorikotia n. 1 krt/vk ohjaamalla siellä toiminnallista ryhmää. Vammaispalvelut: * Vammaispalvelulain mukaiset menot säilyvät samalla tasolla kuin vuonna 2013 lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joiden käyttäjäkunta on kasvussa. * Toimivat ja oikea-aikaiset vammaispalvelut hallintokuntien hyvällä yhteistyöllä. Kehitysvammahuolto: * Marjukan peruskorjaus/uuden rakentaminen: kahden asunnon lisääminen ja toiminnan muuttaminen kahdeksi ryhmäkodiksi, joissa toisessa 7 asuntoa vaikeimmin vammaisille + intervallipaikka, toisessa 7 palveluasuntoa + yhteiset ruokailuja päivätilat. * Väistötiloja tarvitaan rakentamisen aikana: 4 asukasta siirtyy perhehoitoon peruskorjauksen ajaksi. Perhehoitokulut lisääntyvät merkittävästi. Toisaalta tulojakin tulee, sillä perhehoidossa olevilta peritään tulojen mukaiset laitoshoitomaksua vastaavat maksut. * Henkilöstöä on lisättävä kahden lisäpaikan vuoksi v. 2015 alkupuolella peruskorjaushankkeen valmistumisen jälkeen. Yöhoitojärjestelyt jatkuvat edelleen nykyisellään, mikäli kattavalla sosiaalitekniikalla saadaan varmistettua asukkaiden turvallisuus myös yöaikaan. * Kehitysvammaista kolme on laitoshoidossa Kol- 43 * Virkavapaalla ollut Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja sanoutui irti 1.10.2014 alkaen samoin kotihoidon vastaava sairaanhoitaja 1.11.2014 alkaen. Molemmat virat on täytetty ja uudet vastaavat sairaanhoitajat ovat aloittaneet 1.1.2015. * Vanhuspalvelujohtajan virka on täytetty 1.5. alkaen. * Varahenkilöjärjestelmästä siirtyi lähihoitaja 16.3.2015 ja yksi lähihoitajan toimi täytetään 1.4.2015 alkaen. * Määrärahavaraus oli riittävä. Omaishoitajia 50. * Kävijämäärät vähenivät arvioon verrattuna. Tästä johtuen työntekijät ovat käyttäneet enemmän aikaa ns. jalkautumiseen (esim tehostettuna parityöskentelynä kotikäynnein asiakkaiden luona) * Kaikkien subjektiivisten vammaispalvelujen menot ylittyivät ennakoimattomien asiakasmäärien/palvelujen käytön kasvun johdosta * AVI:n velvoitteesta yöhoito järjestetty 1.9.2014 alkaen, jolloin Marjukan asukkaat siirtyivät peruskorjattuun Ranta-Marjukkaan Marjukan peruskorjauksen ajaksi. Lisättiin 2 lähihoitajaa yöhoidon vuoksi. Toinen saatiin Niittyvillasta sisäisillä järjestelyillä, toinen varallaolojärjestelmästä. Päivätoiminnan kuljetuspalvelut lisääntyivät merkittävästi. 2 asukasta siirtynyt pitkäaikaiseen 1/15 perhehoitoon ja 2 palaa Marjaniemen kautta Marjukkaan saneeraustöiden valmistuttua 3/15. * * * * peneella (lisäys 2) (lokakuu -12, toukokuu -13). Laitoshoidon kulut ainakin kaksinkertaistuvat. Kolpeneelta pyritään kotiuttamaan 1-2 henkilöä Marjukan tilojen valmistumisen jälkeen, jää 1-2 laitospaikkaa. Lapin Hoivataito Oy:ltä varaudutaan hankkimaan 2+2 (2 henkilön palveluasumisen maksavat kotikunnat kotikuntalain mukaan) asumispalvelupaikkaa ja intervallihoitojaksoja omaishoitajien vapaapäivien pitämistä varten sekä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. Vuosien ajan määräaikaisesti täytetyn hoitoapulaisen toimi vakinaistetaan (ei lisämenoja) – nimike hoiva-avustaja. Marjaniemen vanhainkoti, Kanervakoti ja Kaamoskoti: * Kehitetään toimintaa ikälain, sen sovellusohjeiden ja uuden laatusuosituksen mukaisesti. * Tuetaan henkilöstön jaksamista työnohjauksen ja työkierron keinoin. * Jatketaan Voimaa vanhuuteen -yhteistyötä ikäihmisten, vapaaehtoisten ulkoiluystävien, kansalaisopiston ja seurakunnan kanssa. Uudeksi yhteistyökumppaniksi otetaan Vanhusneuvosto. * Jatketaan laatutyötä, mm. hankkimalla asukkaiden ja omaisten palautetta kuten v. 2012. 1.4.4 * 2 laitoshoidossa, 1 palveluasumisessa * Lapin Hoivataito Oy:llä 2 + 1 sekä intervallihoitojaksoja (2/2014 alkaen). * Hoitoapulaisen toimi vakinaistettu. * Kehittämistyötä tehty Marjaniemen ja kotihoidon toiminnoissa. Perehdytty vanhuspalvelulakiin, yhteistyötä tiivistetty eri toimijoiden kesken, henkilötön työhyvinvointia kohennettu tiimien perustamisella ja osallisuuden lisäämisellä. Asiakastyön laatuun kiinnitetty huomiota. Omavalvontasuunnitelmien tekeminen aloitettu. Kuntien yhtenäisten palvelujen myöntämiskriteerien valmistuminen on siirtynyt. Hankkeen aikana on valmistunut vanhuspalvelusuunnitelman luonnos. Vanhusneuvosto on toiminut aktiivisesti, käsiteltäviä asioita ovat olleet mm. senioripuiston rakentaminen ja vanhuspalvelusuunnitelma. * * * Perusterveydenhuolto 2252 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 763 200 763 200 826 511 -63 311 258 400 503 000 1 800 258 400 503 000 1 800 310 769 513 669 1 743 330 -52 369 -10 669 57 -330 -5 313 596 -5 313 596 -5 374 454 60 858 -3 688 401 -792 006 -557 100 -16 819 -258 520 -750 -3 688 401 -792 006 -557 100 -16 819 -258 520 -750 -3 645 768 -828 572 -631 535 -10 177 -257 619 -782 -42 633 36 566 74 435 -6 642 -901 32 -4 550 396 -4 550 396 -4 547 943 -2 453 -161 527 -4 711 923 -61 923 -161 527 -4 711 923 -61 923 -184 501 -4 732 444 -56 017 22 974 20 521 -5 906 44 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle TP2013 Mittari Jonotusajat (pv)vastaanotolle ajanvarausvastaanotto päivystysvastaanotto TA2014 TP2014 14 <1 <14 <1 <14 <1 Lääkärien vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset €/käynti 136,71 139,21 125,02 Muun terveydenhuoltohenkilöstön vastaanottotoiminnan taloudellisuus Kustannukset €/käynti 53,24 39,20 62,59 Hoitopäivät Hoitojaksot 9 174 855 10 000 850 8 551 932 Vuodeosasto: Perusterveydenhuollon sairaalapalveluitten tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaitten laitoshoidon toteuttaminen Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa Jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk <1 <1 <1 Hyvä ja ammattitaitoinen perushoito ja sairaanhoito Pitkäaikainen nimetty omahoitaja, % 100 100 100 Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus Kustannukset €/hpv Täyttöaste % 205,40 78,5 191,91 87 228,28 73,2 98,86 120,16 97,48 60 <1 <60 <1 <60 <1 Hammashuolto: Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluitten ja ennaltaehkäisevän toiminnan tuottaminen - vastaanottotoiminnan taloudellisuus Lasten ja nuorten sekä pääosin aikuisväestön hammashuolto Kustannukset €/käynti Jonotusaika (pv) ei-akuutit akuutit Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Vastaanottokäynnit lääkäri lääkärin puhelinkäynnit muu terveydenhuoltohenkilöstö TP2013 TA2014 TP2014 10 053 2 325 10 982 10000 15000 11 267 2 318 9 515 Hoitopaikat Hoitopäivät Hoitojaksot 32 9 174 855 32 10000 32 8 551 Röntgenkäynnit 4 279 4000 4 400 Fysioterapiakäynnit yksilökäynnit 2 599 3 500 1150 2 812 Laboratoriotutkimukset 35 521 40 000 37 332 45 Työterveystarkastukset Työterveyshoito Työpaikkakäynnit Ryhmätilaisuudet 156 2 295 33 22 150 900 30 20 163 504 33 11 Hammashuollon käynnit 6 083 5 300 6 181 Henkilöstö: Perusterveydenhuolto Hammashuolto TP2013 TA2014 TP2014 51 9,1 51 9,1 51 9,1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Hoitopaikan valinnanvapautta ovat käyttäneet noin kolmekymmentä naapurikuntalaista. Ranualaiset eivät ole terveyskeskusta vaihtaneet. Ensihoidon lisääntyneitten resurssien hyödyntäminen on onnistunut osittain. * KANTA arkistoon liittyminen on viivästynyt potilastietojärjestelmän toimittajan kehittämisviiveistä johtuen. Tavoitteena liittyminen vuoden 2015 aikana. * Laboratoriotoiminnot siirtyneet NordLab:n tuottamiksi 1.1.15 alkaen. Laboratorion toimen muutos toteutettu suunnitellusti. * Avohoidon henkilöstössä tapahtui puolen toimen vähennys osastonhoitajan eläköityessä. Vähennys kohdentui neuvolapalveluihin. Henkilöstömitoitukset sekä neuvolatoiminnassa että vuodeosastolla ohjeistuksen mukaiset. * Ostopalvelut toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi psykologin ja puheterapeutin äitiyslomia paikattu ostopalveluin. * Suun terveydenhuolto toteutunut suunnitellusti. * Työnjaon suhteen ei muutosta. Hoitajien jatkokouluttautuminen ei toteutunut, koska koulutus ei toteutunut alueella. * * * * * * * * Varautuminen terveydenhuoltolain tuomiin muutoksiin. Hoitopaikan valinnanvapauden lisääntyminen ei todennäköisesti aiheuta merkittävää muutosta palveluitten kysyntään. Tavoitellaan ensihoidon henkilöstön voimakkaan kasvun tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman saumattomana osana terveyskeskuksen toimintaa. Valtakunnalliseen potilastietojärjestelmään (KANTA) siirrytään 2014-2015 välisenä aikana. Potilastietojärjestelmien päivityksen ja yhteyksien luomisen kustannukset on arvioitu olevan 200 000 euron luokkaa mukaan lukien henkilöstökoulutukset. Laboratoriotoiminnot siirretään Nordlab liikelaitoksen tuottamiksi laboratoriohoitajapulan takia 1.6.2014. Siirrosta ei arvioida tulevan merkittävää toiminnallista muutosta. Laboratoriohoitajan toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.1.2014 alkaen. Terveyskeskuksen henkilöstömääriin ei tule muutoksia lukuun ottamatta mahdollista laboratoriotoimintojen muuttumiseen liittyvää henkilöstön siirtymistä. Väestön terveyspalveluitten tarpeessa ei tapahdu olennaista muutosta. Ikääntyneen väestön määrän kasvu kattaa väestön vähentymisen aiheuttamat palvelutarpeen muutokset. Ostopalveluina järjestetään edelleen oikojahammaslääkärin palvelu, radiologin UÄ -tutkimukset sekä useat muut erikoislääkärikonsultaatiot ja jalkaterapiapalvelut. Suun terveydenhuollossa nykyinen hyvä ja koko väestön kattava palvelutarjonta pyritään säilyttämään. Kustannusten taso säilyy korkeana. Toimintojen tehostamista haetaan edelleen ensisijaisesti työnjakoa syventämällä. Kokeneitten hoitajien hakeutumista reseptioikeuskoulutukseen tuetaan mahdollisuuksien mukaan työnantajan toimesta. Tavoitteena hoitajavastaanottojen kehittäminen myös päivystysaikaisiin palveluihin. Eläköityvien työntekijöitten poistuma pyritään korvaamaan uusilla työntekijöillä. Hoitajien saatavuus selvästi vaikeutumassa, mikä näkyy sijaisten saatavuudessa. Varahenkilöjärjestelmän luomista pidetään erittäin tärkeänä. Työvoiman 46 sijoittumisessa huomioidaan vanhuspalveluitten kysynnän kasvu. Keskeisimmät tavoitteet talousarviovuonna * Ensihoidon lisäresurssien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. * KANTA -arkistoon liittyminen. * Toiminnan tehostaminen työnjakoa ja laatutyöskentelyä kehittämällä. * Laadukkaiden vanhuspalveluitten määrän ja monipuolisen tarjonnan edelleen kehittäminen. * Kustannusten pysyminen ennallaan inflaatiokehitys huomioiden. Keskeisimmät tavoitteet suunnitelmavuosina * Hyvän palvelutason säilyttäminen entisin voimavaroin. * Palvelurakenteen muutos vastaamaan paremmin väestön ikärakenteen aiheuttamaa muutosta. * Osaava ja jaksava henkilöstö. 1.4.5 * Toiminnan taso ja kustannukset toteutuivat tavoitteiden mukaisesti. Toiminnoissa ja resurssoinnissa tapahtui edelleen hidasta ikärakenteen mukaista painottumista. Palveluitten kysyntä pysyi ennallaan tai mahdollisesti kasvoi lievästi huolimatta väestön vähennyksestä terveyskeskuksen vaihtajien suuren määrän johdosta. Erikoissairaanhoito 2253 Erikoissairaanhoito Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -5 200 000 -5 200 000 -5 158 527 -41 473 -50 000 -5 150 000 -50 000 -5 150 000 -47 876 -5 110 651 -2 124 -39 349 -5 200 000 -5 200 000 -5 158 527 -41 473 -5 200 000 -60 599 -5 200 000 -60 599 -5 158 527 -53 766 -41 473 -6 833 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen TP2013 TA2014 TP2014 Lapin keskussairaala: Hoitopäivät Avokäynnit Päiväkirurgia 3 009 5 424 101 2 900 5 200 100 2 458 5 292 138 Muurolan sairaala: Hoitopäivät Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (v. 2010 sisältyy myös LKS) 1 045 257 600 120 692 311 47 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Erikoissairaanhoidon käyttö ja kustannukset toteutuivat suunnitellusti. * Palvelut hankittu keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. * * Erikoissairaanhoidon palveluitten tarpeeseen ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia. Kustannuksiin tulossa noin 300 000 euron tasokorotus ensihoidon järjestelyitten takia. Palvelut hankitaan keskitetysti Lapin sairaanhoitopiiriltä. Psykiatrisen sairaalahoidon tarve pyritään pitämään matalalla tasolla hyvän oman palvelutarjonnan avulla. 1.4.6 Ympäristöterveydenhoito 2270 Ympäristöterveydenhuolto Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät 1.4.7 -115 000 -115 000 -132 674 17 674 -115 000 -115 000 -132 346 -276 17 346 276 -52 52 -115 000 -115 000 -132 674 17 674 -115 000 -1 340 -115 000 -1 340 -132 674 -1 383 17 674 43 Muu perusturva 2290 Muu perusturva Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset 295 200 Talousarvio muutosten jälkeen 295 200 Toteutuma Poikkeama 195 018 100 182 70 -70 260 800 34 400 260 800 34 400 164 503 30 445 96 297 3 955 -1 251 110 -1 251 110 -1 115 981 -135 129 -261 110 -349 750 -1 600 -637 700 -750 -200 -261 110 -349 750 -1 600 -637 700 -750 -200 -272 032 -336 562 -859 -505 479 -945 -104 10 922 -13 188 -741 -132 221 195 -96 48 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Toimeentuloturva: Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kuntouttava työtoiminta: Aktivoitu vaikeasti työllistettäviä (alle 25 –v ja passiivityöttömät) Sosiaalityö: Lastenvalvoja: Elatussopimukset, huolto- ja tapaamissopimukset, isyyden selvittelyt -955 910 -955 910 -920 963 -34 947 -955 910 -14 580 -955 910 -14 580 -920 963 -11 632 -34 947 -2 948 TP2013 Mittari 72 85 69 Päätösten käsittelyaika, pv <7 <7 <7 Passiivista työmarkkinatukea saavat Työmarkkinatuen kuntaosuus, 1000 € 40 30 38 168 110 162 96 130 79 Päätökset TP2013 Toimeentuloturva: Toimeentulotuen piirissä olevat kotitaloudet Perustoimeentulotuki €/kotitalous Toimeentulotuen piirissä olevat lapsiperheet Ehkäisevää toimeentulotukea saavat kotitaloudet Kuntouttava työtoiminta: Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat Sosiaalityö Työllisyyskoordinaattori TP2014 Kirjallisten hakemusten osuus % Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Henkilöstö: TA2014 TA2014 TP2014 180 1 009 32 36 215 950 39 46 159 783 37 35 45 58 50 TP2013 TA2014 TP2014 2,5 1 2,5 1 3 1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Työllisyyspoliittinen Monet –hanke edennyt hyvin. Työelämävalmentaja aloittanut toiminnan Ranualla loppuvuodesta. * Toimeentulotukimenot vähentyneet merkittävästi. Yksi syy siihen on, että kuntouttavan työtoiminnan toimenpiteissä olevat saavat nykyisin työmarkkinatukea, toinen se, että työmarkkinatuella oleva saa ansaita 300 €/kk ilman seuraamuksia työmarkkinatukeen. Myös toimeentulotuen asiakasmäärät ovat vähentyneet merkittävästi. * Kuntouttava työtoiminta on toteutunut hyvin. * * * * Varaudutaan työllisyyspoliittisen kuntakokeilun (Monet –hanke) omarahoitusosuuksiin 2014 2015. Määräaikaisen työllisyyskoordinaattorin palkkaus- ja muihin välttämättömiin menoihin varautuminen 2014 – 2015. Varaudutaan toimeentulotukimenojen kasvuun. Jatketaan määräaikaisen sosiaalityöntekijän virkaa ja varaudutaan sosiaalityöntekijän sijaisen palkkamenoihin 4 kk:n ajalle. Passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuudet alenevat vähittäin mm. Monet -hankkeessa pitkäaikaistyöttömille suunnitelluin palveluin, luomalla välityömarkkinatyöpaikkoja, palveluohjauksella, nuorisotakuun keinoin, hankkimalla ammatillista 49 koulutusta tehtäviin, joista on poistumaa lähivuosina. Kunnan ja muiden toimijoiden palvelujen ja toimintojen koordinoinnista vastaa työllisyyskoordinaattori. * Passiivisen työmarkkinatuen menot ylittyivät TP2013 Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoiva ja kuntoutus järjestetään tarpeiden pohjalta tehokkaasti ja taloudellisesti Palveluiden saatavuus: Asiakkaat palvelun piiriin suositusten, tulevan lainsäädännön, palveluja hoitotakuun mukaisissa määräajoissa, % Laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuollon terveyspalveluiden tarjoaminen koko väestölle TA2014 TP2014 100 100 100 Jonotusajat (pv) - ajanvarausvastaanotto 14 <14 <14 - päivystysvastaanotto <1 <1 <1 - vuodeosastopaikka erikoissairaanhoidosta siirtyvälle <1 <1 <1 - hammashoito 60 <60 <60 <1 <1 <1 72 <7 85 <7 69 <7 yhteisiä palvelusuunnitelmia ei yhteisiä palvelusuunnitelmia 95 95 - ei akuutit - akuutit Toimeentulotuen lakisääteisten tehtävien hoitaminen määräajassa (palvelutakuu) Kirjallisten hakemusten osuus, % Päätösten käsittelyaika, pv Toimivat palveluprosessit ja hyvinvoinnin edistäminen Kunnan vastuualueiden ja perusturvapalveluiden tulosalueiden välinen moniammatillinen työ lisääntyy nykytasosta Kattava tarpeen arviointi ja ajantasaiset palvelusuunnitelmat sosiaalityössä, erityisryhmien asumispalveluissa sekä päivä- ja työtoiminnassa % 50 kehitystyö käynnistyy 95 1.4.8 Perusturvalautakunta yhteensä 24 Perusturvaltk yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 2 756 935 2 756 935 2 669 912 87 023 595 185 1 551 190 262 600 347 960 595 185 1 551 190 262 600 347 960 695 894 1 468 231 170 554 335 233 -100 709 82 959 92 046 26 730 -20 549 506 -20 549 506 -20 739 141 189 635 -8 356 494 -9 133 574 -721 947 -1 640 119 -693 707 -3 665 -8 356 494 -9 133 574 -721 947 -1 640 119 -693 707 -3 665 -8 164 025 -9 522 580 -753 379 -1 577 369 -719 226 -2 563 -192 469 389 006 31 432 -62 750 25 519 -1 102 -17 792 571 -17 792 571 -18 069 230 276 659 -215 601 -18 008 172 -239 476 -215 601 -18 008 172 -239 476 -256 376 -18 325 606 -216 159 40 775 317 434 -23 317 51 1.5 Sivistyslautakunta 1.5.1 Sivistyslautakunnan hallinto 2301 Hallinto Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -168 032 -168 032 -180 657 12 625 -73 623 -79 309 -7 800 -73 623 -79 309 -7 800 -69 902 -93 490 -10 318 -3 721 14 181 2 518 -7 100 -200 -7 100 -200 -6 905 -42 -195 -158 -168 032 -168 032 -180 657 12 625 -1 553 -169 585 -1 958 -1 553 -169 585 -1 958 -1 585 -182 243 -1 883 32 12 658 -75 Henkilöstö: TP2013 TA2014 TP2014 Hallintopalvelut 0,9 0,9 0,9 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * Lasten, nuorten, asiakkaiden (kuntalaiset) ja henkilöstön hyvinvointia edistävää toimintaa on toteutettu koko sivistystoimessa. * Koulutuksia johtamistaitojen, tieto- ja viestintäteknologian käytön sekä ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja edistämiseen on järjestetty useita vuonna 2014. Tieto- viestintäteknologian käyttöön otossa ja sen monipuolistamisessa on ollut paljon vertaismentorointia. Laatutyö on ollut vähäistä vuoden 2014 aikana. Laadukasta opetusta ja kasvatusta on annettu opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti. * * * * * * Sivistystoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Henkilöstöresurssin käyttöä yli toimialarajojen lisätään ja työkiertoa edistetään mm. työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työssä jaksamista edistäviä toimia jatketaan (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.). Henkilökuntaa motivoidaan oman ammattitaidon ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset.) Hyvää johtamista tukevaa koulutusta jatketaan ja kannusteita osaavalle henkilöstölle kehitetään. Sivistystoimen asiantuntemuksen, osaamisen ja palveluiden tasot määritellään yksikkökohtaisissa laatukäsikirjoissa, jotka otetaan käyttöön vuonna 2014. Laatuarvioinnin ja hyvinvointikertomuksen pohjalta kehitetään toimintaa ohjaavia palveluprosesseja ja huomioidaan strategioissa/toimenpideohjelmissa. Sivistystoimen hallinnassa olevat tilat pidetään teknisesti hyvässä kunnossa tekemällä tarvittavia korjauksia. Työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia työskennellä. Sivistystoimessa tapahtuu rakenteellisia muutok- 52 * * Tilojen kuntoa on seurattu säännöllisesti ja ilmoituksen puutteista tehty välittömästi tekniselle osastolle, jonka kanssa yhteistyössä on huolehdittu tilojen turvallisuudesta. Kouluturvallisuuteen on kiinnitetty vahvasti huomiota. * * * * * sia oppilasmäärien vähentymisen vuoksi. Ranuan kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisia toimintaohjeita ja –malleja sekä käsikirjan mukaisia aikatauluja noudatetaan kaikissa sivistystoimen yksiköissä. Lasten ja nuorten nivelvaiheyhteistyön kehittämistä jatketaan. Sivistystoimen yksiköt toteuttavat nuorisotakuulain edellyttämiä tehtäviä. Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntöä uudistetaan; muutoksiin varaudutaan. Oppilas- ja opiskelijahuolto järjestetään eri viranomaisten välisenä yhteistyönä niin, että opiskeluhuollosta muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Lakiesitys koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta. Oppilas- ja opiskelijahuollosta säädetään uusi laki ja koulutusta koskeviin lakeihin tehdään tarvittavat muutokset. Uuteen lakiin on tarkoitus koota lainsäädännössä nyt hajallaan olevat säännökset, parantaa psykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta, siirtää toiminnan painopiste ennaltaehkäisevään ja koko kouluyhteisön hyvinvointia edistävään työhön sekä lisätä toiminnan suunnitelmallisuutta. Projektit/hankkeet: Osallistutaan hankkeisiin ja haetaan hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen omana työnä ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Hanketoiminnan kautta kehitetään yksiköiden toimintaa ja rahoitetaan mm. henkilöstön koulutuksia. Hankkeissa ja projektitoiminnassa noudatetaan vuoden 2014 alussa vahvistettavia ohjeita. Hankkeita käynnistetään, mikäli henkilöstö saadaan sitoutettua toimintaan. Koulukuraattori-sosiaalityöntekijän työpanos jakautuu siten, että sivistystoimen osuus on 80 % ja perusturvan osuus 20 %. 1.5.2 * * * * Muutoksiin on varauduttu talousarvion mukaisin toimenpitein. Kasvatuksen ja opetuksen hyvinvoinnin käsikirjan mukaisten toimintaohjeiden ja mallien toteuttamista on seurattu ja käsikirjaa on päivitetty (ja päivitetään edelleen). Yhteisten toimintamallien käyttöönottoa on tehostettu mm. koulutusten avulla. Nuorisotakuun toteutumista on edistetty koko sivistystoimessa ennaltaehkäisevällä työnotteella. Yhteisöllisen oppilashyvinvointityöryhmän kokoava kokous pidetty. Moniamatillinen Siltia –työryhä vastaa lakisääteisestä laaja-alaisesta lapsi-, oppilas- ja opiskelijahyvinvoinnista. Esiopetuksen ja koulujen nimeämät lakisääteiset työryhmät käynnistivät toimintansa lukuvuoden 2014-2015 alussa. * Tablettitietokonehankerahoituksella ostetut tvtlaitteet ovat aktiivisessa käytössä. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen I rahoitus on käytetty syksyllä 2013 ja vuonna 2014 hankkeen tavoitteiden mukaisesti. * Koulukuraattorin työpanoksesta on muodostunut olennainen osa koulun arkea ja moniammatillista yhteistyötä. Ennaltaehkäisevä työnote yhdessä sivistystoimen ja perusturvatoimen henkilöstön kanssa on tehostanut toimintaa Varhaiskasvatus 2307 Varhaiskasvatus Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 240 025 240 025 227 727 12 298 58 325 170 700 10 000 1 000 58 325 170 700 10 000 1 000 44 056 163 521 5 095 15 055 14 269 7 179 4 905 -14 055 -1 867 374 -1 867 374 -1 745 980 -121 394 -1 450 860 -237 454 -35 500 -1 450 860 -237 454 -35 500 -1 359 639 -242 357 -24 940 -91 221 4 903 -10 560 -143 560 -143 560 -117 079 -1 965 -26 481 1 965 53 Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Päivähoito: Lasten sijoitukset järjestetään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti -1 627 349 -1 627 349 -1 518 253 -109 096 -27 251 -1 654 600 -21 762 -27 251 -1 654 600 -21 762 -31 412 -1 549 665 -18 198 4 161 -104 935 -3 564 TP2013 Mittari Päiväkoti €/hpv Perhepv.hoito €/hpv Ryhmäperhepv.hoito €/hpv Esiopetus €/opetustunit Esiopetus €/oppilas Päivähoito ja esiopetus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti Paikan odotusaika pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan % Päiväkodin käyttöaste % Asiakastyytyväisyys Päivähoitojärjestelmä kokonaisuutena TAKTM (asteikko (tyydyttävähyvä) Varhaiskasvatus: 0-6 –vuotiaiden lkm Päivähoitopaikkaa tarvitsevien lkm Esiopetuksessa olevien lkm Varhaiskasvatus Päiväkoti Perhepäivähoito Palkkatuella Esiopetus TP2014 58,00 56,88 62,18 82,00 6 267 58,30 51,68 68,31 114,50 7 210 50,14 56,99 57,78 119,18 7 713 <14 <14 <14 95 88 95 85 95 83 hyvä hyvä TP2013 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Henkilöstö: TA2014 TA2014 300 140 54 TP2014 350 140 54 TP2013 TA2014 TP2014 10 26 1 3 10 28 1 3 10 28 3 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * * * * Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville ja tilapäishoitoa järjestetään vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita myydään naapurikunnille, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Kiertävän erityislastentarhanopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksessa. Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäiseen tarpeeseen käytettävissä olevin resurssein. * * * 54 300 135 49 Päivähoitoa on kyetty tarjoamaan tarvetta vastaavasti lähes poikkeuksetta lakisääteisten järjestelyaikojen puitteissa. Tilapäishoitoa on ollut kaikissa yksiköissä vaihtelevasti. Päivähoitoa on ostettu yhdelle lapselle naapurikunnasta. Päivähoitoa on myyty 3 lapselle. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tukea ja ohjausta on annettu yleisen, tehostetun ja erityisen tuen asteilla koko varhaiskasvatuksessa. Toiminta on siirtynyt perusturvatoimen alaisuuteen keväällä 2014. * * * * * * * Perheitä tukevaa avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien mukaisesti. Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa. Talousarviovuonna 2014 suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi 1.1.2014. Ryhmäperhepäivähoidon yksiköiden vastaavien nimikkeet muutetaan vastaavaksi hoitajaksi. 1.5.3 * * Avointa toimintaa on järjestetty Impiössä (syksy 2014), Kuhassa ja Kirkonkylällä. Tilapäistä henkilöstöä on palkattu tarpeen mukaan. Esiopetusta on ollut Impiössä sekä yhdysluokka, että erillisopetuksena. Kuhassa on ollut oma esiopetusluokka. Kirkonkylällä oli keväällä 3 erillistä ryhmää (Koivutie, Timontie, päiväkoti) ja syksyllä kaksi (Timontie, päiväkoti). Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin keväällä 2014. Kokonaisarvosanaksi tuli HYVÄ. Vapautuneita perhepäivähoitajien toimia ei ole täytetty vakinaisesti. Lastentarhanopettajan vapaana olevaa tointa ei ole täytetty vakinaisesti. Nimike on muutettu 1.1.2014 alkaen. * Nimikkeet on muutettu 1.1.2014 alkaen. * * * * Perusopetus 2305 Perusopetus Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Toteutuma Poikkeama 231 150 307 539 -76 389 107 750 9 000 114 300 100 107 750 9 000 114 300 100 125 207 7 607 155 280 19 445 -17 457 1 393 -40 980 -19 345 -6 026 811 -6 026 811 -5 920 622 -106 189 -3 923 643 -1 234 619 -204 830 -3 923 643 -1 234 619 -204 830 -3 788 208 -1 297 040 -166 648 -135 435 62 421 -38 182 -663 719 -663 719 -666 617 -2 109 2 898 2 109 -5 795 661 -5 795 661 -5 613 083 -182 578 -143 305 -5 938 966 -70 234 -143 305 -5 938 966 -70 234 -143 308 -5 756 391 -61 709 3 -182 575 -8 525 TP2013 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Mittari Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, % Oppilaita sijoittuu oman kunnan lukioon, % (32/75) Oppilaita etälukioon Henkilöstön ammattitaito Talousarvio muutosten jälkeen 231 150 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Talousarvion muutokset Pätevien opettajien osuus 55 TA2014 TP2013 100 100 99 39 >40 >30 - 1 1 98 >98 >98 Opetus järjestetään taloudellisesti perusopetuksen kustannukset Euroa/oppilas 10 376 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen TP2013 TA2014 TP2014 20.9.2013 20.9.2014 31.12.2014 Oppilaita yhteensä Esioppilaat 1-6 vuosiluokat 7-9 vuosiluokat Oppilaskohtaiset kustannukset Impiö Kirkonkylä Kuha Yläaste Yhteensä Henkilöstö: 599 54 363 182 Oppilaita keskimäärin TP 2013 €/oppilas 37 237,5 26 241 554 11 575 9 266 12 096 11 070 10 376 565 45 342 178 Oppilaita keskimäärin TP 2014 39,5 230 35,5 227,5 532,5 10 827 9 276 10 652 11 640 10 493 TA2014 TP2014 2 2 2 Hallintopalvelut - rehtori Opetuspalvelut - luokanopettaja - lehtorit - erityisopettaja - erit.luokanop. - tuntiopettaja Avustajapalvelut - vakinaiset - määräaikaiset 22 18 4 3 2 23 17 4 3 1 21 18 4 2 2 18½ 3 18½ 1 18½ 0,5 Koulukuraattori 0,4 0,7 0,8 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * * * * * * 56 * * 564 45 341 178 €/oppilas TP2013 Lisätään toimia oppilaiden osallisuuden, kouluviihtyvyyden ja kouluturvallisuuden edistämiseksi (oppilaskunta- ja tukioppilastoiminta sekä KiVa kouluohjelma ja Liikkuva Koulu). Koulujen kerhotoiminnan järjestäminen turvataan oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi. Koulujen toimitilat pidetään toimivina ja turvallisina. Lisätään sähköisen opetusmateriaalin käyttöä. Suunnitelmakaudella varaudutaan Kirkonkylän koulun peruskorjauksen toteuttamiseen yhdessä eri toimijatahojen kanssa. Opetuksen väistötilajärjestelyissä huomioidaan terveys ja turvallisuus. Opetusjärjestelyitä (henkilöstön osaaminen, oppi- 10 493 10 634 Oppilaiden osallisuutta on lisätty mm. oppilaskunnan hallitusten toimintaa tehostamalla. Tukioppilaat ja oppilaskunta ovat aktiivisesti järjestäneet tapahtumia. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa on jatkettu tiiviisti (mm. 4H, seurakunta). KiVa koulu ja liikkuva koulu ovat kiinteä osa koulun arkea. Välkkäri-välkät säännöllisiä (Impiö, Kuha). Koulupäivän rakennetta muutettiin Kuhan koululla; yksi pidempi liikunnallinen välitunti. Kerhotoimintaa on järjestetty valtionosuuden ja omarahoituksen turvin (n. 10 kerhoa /lv, osallistujia on ollut vajaa 200 oppilasta/viikko). Sähköisiä oppimateriaaleja on käytetty siinä määrin kuin nettiyhteydet ovat mahdollistaneet * * tuntijärjestelyt, varusteet ja tilat) kehitetään niin, että oppilaiden liikkuminen lisääntyy (Liikkuva Koulu), oppilaiden osallisuus (oppilaskunnat, tukioppilaat yms.) vahvistuu ja opettajien yhteissuunnitteluajan käytön tehostaminen sekä kotikouluyhteistyön tekeminen lisääntyy. Esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistavat vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla hyväksyttyinä siten, että niiden mukaiseen opetukseen voidaan siirtyä 1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. Uusien opetussuunnitelmien tekeminen aloitetaan vuonna 2014. Opetuksen kehittämisessä hyödynnetään hankerahoituksilla ja projektien kautta (mm. Osaava), omalla toiminnalla (samanaikais/rinnakkaisopetus, osaamisen lisääminen, opettajien yt –ajan käyttöä tehostamalla) sekä laaja-alaisella yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa. 1.5.4 * * * * (ongelmia on Impiön ja Kuhan kouluilla). iPadit ovat olleet oppitunneilla käytössä päivittäin. Kirkonkylän koulun henkilökunta osallistui uuden koulun suunnitteluun. Remontin aikaiset opetusjärjestelyt on pystytty saamaan poikkeuksellisissakin opetusolosuhteissa toimiviksi. Oppilaiden liikkumista on ollut tavallista enemmän luokka siirtymien ansiosta. Liikuntatunnit on pidetty usein raittiissa ulkoilmassa. Välituntiliikkumista on kehitetty ja järjestetty innostavia tempauksia. Yläasteen putkiremontti tehtiin kesällä 2014. Luokissa on lisätty toiminnallisia tehtäviä ja työmuotoja sekä osallisuutta liikunnallisiin tapahtumiin ja tempauksiin. Jumppapalloja on käytetty istuimina istumisen haittojen vähentämiseksi. Samanaikaisopetusta on lisätty luokanopettajien välillä ja erityisopettajan kanssa (Kuha). Opetussuunnitelmauudistustyö on aloitettu. Opetussuunnitelmauudistus otetaan porrastetusti käyttöön 1.8.2016 alkaen niin että viimeisenä 9. luokka siirtyy uuteen opetussuunnitelmaan 1.8.2019. Lukio ja ammatillinen koulutus 2310 Lukio- ja ammatillinen koulutus Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 34 300 34 300 32 507 1 793 5 300 29 000 5 300 29 000 5 830 26 677 -530 2 323 -887 520 -887 520 -924 317 36 797 -618 242 -148 590 -22 550 -618 242 -148 590 -22 550 -646 958 -166 369 -16 204 28 716 17 779 -6 346 -98 138 -98 138 -94 774 -12 -3 364 12 -853 220 -853 220 -891 810 38 590 -16 680 -869 900 -10 343 -16 680 -869 900 -10 343 -18 429 -910 239 -9 634 1 749 40 339 -709 TP2013 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Mittari Laadukas opetus Keskeyttäneiden osuus, % Ylioppilaskirjoitukset -arvosanojen keskiarvo 57 TA2014 TP2014 8 <2,8 <3,7 keskitasoa keskitasoa keskitasoa Henkilöstön ammattitaito Pätevien opettajien osuus, % Opetus järjestetään taloudellisesti lukion kustannukset Euroa/oppilas Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Opetuspalvelut - rehtori - lehtorit - koulukuraattori * * * * * 10 446 10 964 11 401 TA2014 20.9.2014 TP2014 31.12.2014 77 1 2 5 8 6 8 TP2013 TA2014 TP2014 1 7 0,1 1 7 0,1 1 7 0,1 76 5 7 Tavoitteiden toteutuminen: * * 100 78 Tavoitteet: * 100 TP2013 20.9.2013 Opiskelijat Lukio Etälukio Kaksois/kolmoistutkinto Askel Ammattistartti/Askel I Askel Ammattistartti/Askel II Henkilöstö: 94 Lukio jatkaa monipuolista opetustarjontaa omalla paikkakunnalla normaalina päivälukiona. Lukiolla on valmius järjestää lukio-opinnot ammatillisen kaksois/kolmoistutkinnon opiskelijoille sekä ohjata aikuisten etälukio-opintoja. Valinnaiskursseja pyritään tarjoamaan aiempaa enemmän opiskelijamäärän kasvaessa. Samalla selvitetään etäopetusmahdollisuuksia. Lukio alkaa valmistautua ylioppilaskirjoitusten uudistamiseen, joka toteutuu vaiheittain vuosina 2016-2019. Opiskelijoiden käyttöön hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet vuosina 2014-2016 ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten kalustetaan ja kaapeloidaan tarvittavat tilat. Oppitunneilla siirrytään käyttämään enemmän sähköistä oppimateriaalia. Lisätään toimia opiskelijoiden osallisuuden, yhteisöllisyyden ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Opettajien yhteissuunnitteluajan käyttöä tehostetaan. Opiskelijoille lainattavien oppikirjojen hankintaa jatketaan. 58 * * * * * * Lukiossa järjestettiin valtakunnallisia syventäviä ja koulukohtaisia opintoja kaikissa niissä kursseissa, joissa on ollut paikallissopimuksessa määritelty vähimmäisopiskelijamäärä. Lukiossa ei ole ollut yhtään kaksois/kolmoistutkinnon suorittajaa. Kevään 2015 kirjoituksiin ilmoittautui yksi aikuinen. Opiskelijamäärä on pysynyt vuoden 2013 tasolla. Valinnaiskursseja on toteutettu yhtä paljon kuin v. 2013. Opiskelijoille on tarjottu etäopintoja, mutta osallistujia ei ole ollut. Koululle on hankittu 30 kannettavaa tietokonetta opetusta ja tulevia ylioppilaskirjoituksia varten. Moodle oppimisympäristöä ja iPadeja on käytetty. Opiskelijat ovat käyttäneet koulun avointa langatonta verkkoa opiskelussa ja vapaa-ajalla. Moodle –oppimisympäristön lisäksi koululle ei ole hankittu sähköisiä oppikirjoja kalliin hinnan ja heikon tason vuoksi. Opiskeluhyvinvointityöryhmän työhön osallistui kaksi oppilaskunnan edustajaa. Oppilaskunta hankki biljardipöydän aulaan. Yhteissuunnitteluajoista on sovittu syksyn suunnittelussa. Lainattavia oppikirjasarjoja on päivitetty. 1.5.5 Kansalaisopisto 2325 Kansalaisopisto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Talousarvion muutokset Poikkeama 83 665 126 839 -43 174 2 000 27 800 48 500 5 365 2 000 27 800 48 500 5 365 2 582 40 625 75 803 7 830 -582 -12 825 -27 303 -2 465 -476 373 -476 373 -495 520 19 147 -250 642 -172 478 -7 700 -250 642 -172 478 -7 700 -211 952 -204 617 -36 721 -38 690 32 139 29 021 -45 053 -500 -45 053 -500 -42 048 -182 -3 005 -318 -392 708 -392 708 -368 681 -24 027 -7 059 -399 767 -5 551 -7 059 -399 767 -5 551 -6 096 -374 777 -5 165 -963 -24 990 -386 Mittari Vaikuttavuus Opetustuntien määrä TP2013 TA2014 4 696 Opiskelijoiden osuus kunnan väestöstä. (4227/926 v. 2012) % -ennuste 2013 (4227/900) % -toteuma 2013 (4155/925) % TP2014 5 050 4 601 22 22 22 Oppilasryhmien määrä -josta sivukylillä 112 13 171 12 123 12 Opiskelijoiden määrä -naisia -miehiä 925 633 292 900 610 290 900 627 264 Opetustuntien määrä 1 240 1 034 850 448 252 196 500 350 150 270 167 103 4 240 4 265 4 076 Opiskelijoita kaikkiaan -tyttöjä -poikia Taloudellisuus Toteutuma 83 665 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Opetus alle 16-vuotiaille Talousarvio muutosten jälkeen Pidetyt valtionapuun oikeuttavat tunnit (ilman maksullisen palvelutoiminnan tunteja) -maksupalvelukoulutukset h/osall. Avoimen korkeakouluopetuksen opetustunnit Etäopetuksen opetustuntien määrät, josta maksupalvelukoulutusta h/os. Taiteen perusopetuksen opetustuntien määrä Kansalaisopiston opetustunnit yht. 59 119/113 138/112 36/22 10 46/33 120 200 70 4 696 5 000 4 601 Opetustunnin hinta € -v. 2013 (298199/4696) -ta 2014 (318978/5000) brutto/netto -tp 2014 (294499/4601) Japanitalo Japanitalossa kävijät/vuosi Musiikkiopisto (40 000 €) Toteuma 36 945 € 64 72/64 64 Kansalaisopiston opiskelijoita 7-70 vuotiaista kuntalaisista oppivelvollisuusikäiset työikäiset työttömät eläkeläiset (yli 65 v.) muut (kotiäiti/-isä, alle kouluikäinen, varusmies yms.) Japanitalo − näyttelyt − kävijät/josta ulkomaalaisia kävijöitä − tapahtumat − koulutukset − oppilasryhmät TP 2012 600 500 21 21 ka 17 TP2013 Toiminnan kysyntä/laajuustietojen toteutuma Toiminnan rahoitus 500 TA2014 29 % 28 % 2% 27 % 14 % TP 2013 190 323 35 446 28 327 7 404 103 549 182 636 35 920 66 673 22 446 115 477 Menot Henkilöstökulut Matkat Vuokrat Muut kulut 180 257 38 922 36 001 87 413 202 188 37 996 28 801 96 064 178 198 31 092 28 160 115 415 TP2013 TA2014 TP2014 0,1 0,1 0,1 1 1/3 2 40 2 1 1/3 2 40 2 1 1/3 1 49 2 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * * Monipuolinen musiikin ja muiden taidekasvatuksen alojen opintojen harrastetarjonta jatkuu. Taiteen perusopetuksen laajentamismahdollisuuksia viulunsoitosta kuvataiteeseen selvitetään. Kädentaitojen ja yhdessä tekemisen tärkeys sekä 60 24 % 28 % 2% 28 % 18 % TP 2014 190 254 29 960 13 408 7 263 101 708 Hallintopalvelut - rehtori Opetuspalvelut - musiikinopett. - yht.mus.opett. - pt.tuntiopett. - st. tuntiopett. Japanitalon kesätyönt.3 kk 30 % 35 % 5% 30 % 0 130/10 2/45 1/7 2/16 Tulot Valtionosuus Osallistumismaksut Hankerahoitus Muu rahoitus Kuntarahoitus Henkilöstö: TP2014 Ranuan kuntalaisista (4094/31.12.) 22 % osallistui kansalaisopiston kursseille (900 asiakasta). Kurssilaisista vain alle 16 v:n kursseille osallistuvia oli 30 % (osuus pieneni 18 % vuodesta 2013). Koulujen kerhotoiminta (maksuton) on * * terveyttä ja hyvinvointia edistävien opintojen järjestäminen korostuu opetustarjonnassa. Erityisesti ikääntyviä ja työttömiä kuntalaisia aktivoidaan terveiden ja mieltä virkistävien harrastusten pariin. Kansalaisopisto järjestää monipuolista täydennyskoulutusta lähi- ja etäopetuksena. Jatketaan yhteistyötä muiden kansalaisopistojen kanssa ja lisätään hanke/projektitoimintaa. Osaava –hanke (opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen) jatkuu vuonna 2014 Troikka osaa –hankkeella yhteistyössä 18 eri toimijan kanssa. * * * * Japanitalo * Japanitalon kunnostuksia toteutetaan suunnitelman mukaan. * Japanitalon toimintaa kehitetään tuottamalla ohjelmapaketteja ja tehostamalla markkinointia. * Mochizuki –kokoelma viedään kirjaston aineistorekisteriin. * Yhteistyötä Iwasaki Ystävät ry:n kanssa lisätään. 1.5.6 * * vaikuttanut tähän määrään. Taiteen perusopetuksen laajentaminen musiikista (viulunsoitto) ei laajentunut vuonna 2014. Terveyttä ja hyvinvointia edistäville kursseille osallistumisia oli 964. Asiakkaista (nettoopiskelijat) 0-15 v. oli 199, 16-20 v. 57, 21-35 v. 77, 36-50 v. 113, 51-65 v. 204, 66-90 v. 186. Opiskelijoista yksi oli yli 91 vuotta ja 64 opiskelijan ikää ei ole tiedossa. Suunnitelluista koulutuksista (242) toteutui 76 % (183). Etäopetusta järjestettiin mm. Lapin yliopiston ja Luovin koulutusten kautta 46 h (33 osallistujaa). Ikäihmisten määrän tasainen lisääntyminen huomioidaan opetuksen suunnittelussa; hyvinvoinnin edistäminen koulutusten avulla. Troikka osaa –hanke päättyi 31.12.2014. Kansalaisopistojen yhteistyö oli aktiivista v 2014. Kiinnostus japanilaiseen kulttuuriin on lisääntynyt kansallisella tasolla, mikä näkyy sosiaalisessa mediassa ja sähköisinä yhteydenottoina. Japanitalon vierailijamäärä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kävijämäärä vuonna 2014 oli 130, joista ulkomaalaisia 10. Japanitalon tulevaisuuden toimintaa alettiin selvittää vuoden 2014 lopulla Kirjasto 2350 Kirjasto Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 10 000 10 000 21 225 -11 225 5 300 4 700 5 300 4 700 8 823 5 608 6 794 0 -3 523 -908 -6 794 0 -410 215 -410 215 -377 804 -32 411 -214 658 -36 807 -102 300 -214 658 -36 807 -102 300 -211 835 -26 893 -88 138 -2 823 -9 914 -14 162 -56 450 -56 450 -50 390 -549 -6 060 549 -400 215 -400 215 -356 579 -43 636 -16 980 -417 195 -4 781 -16 980 -417 195 -4 781 -4 911 -361 490 -3 938 -12 069 -55 705 -843 TP2013 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Mittari Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen Hankinnat (asukasluku/1000) Lainaus/kokoelmat 61 TA2014 1 270 1,73 TP2014 >600 >2 1 176 1,59 Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjasto- ja tietopalvelut Kokonaislainaus/asukasluku Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön 27,12 >23 25,52 Kirjastokäynnit/asukas 9,94 >10 9,78 Käyttäjäkoulutukset ja kirjavinkkaukset 59/917 >40/400 89/1719 7 7 8 Lainan hinta (toimintakulut/lainat) € 3,36 3,50 3,60 Käynnin hinta (toimintakulut/kirjastokäynnit) € 6,76 8 6,60 Internet koneita asiakkaille Palvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti TP2013 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen Lainojen määrä Fyysiset kirjastokäynnit verkkokäynnit Henkilöstö: -kirjastotoimenjohtaja -kirjastonhoitaja -kirjastovirkailija -kirjastoautonkuljettajavirkailija -kirjastoapulainen/ kirjastoautonkuljettaja TA2014 112 591 >100 000 104 657 41 252 14 839 >40 000 >10 000 40 101 16 820 TP2013 TA2014 TP2014 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * * * * * * * * * Kirjasto turvaa kuntalaisille tasapuoliset mahdollisuudet käyttää kulttuuri- ja tietopalveluja tarjoamalla aineistoa, laitteita ja asiantuntemusta asiakkaiden käytettäväksi sekä kirjastossa että kirjastoautossa. Kirjastolla on yhteinen aineisto- ja asiakasrekisteri Karpalo-kirjastojen kanssa. Kirjasto varautuu Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmän muutoksiin, osallistuu Lapin kirjaston hankkeisiin ja tekee yhteistyötä Lapin kirjastojen kanssa aineiston hankinnassa sekä kuljetuksissa. Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. Kirjastopalveluja kehitetään erityisesti sähköisten aineistojen osalta ja sosiaalisen median keinoin. Yhteistyötä muiden hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen välillä kehitetään huomioiden kirjastoauton mahdollisuudet. Kirjastoauton palveluja myydään Simon kunnalle. Kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tiedonhallintotaitojen opastusta ja kirjavinkkauksia. Lukuesteisten sekä seniorikuntalaisten palvelua 62 * * * * * * * * TP2014 Kirjastoaineistoa hankittiin kuten ennenkin. Asiakaskäyttöön hankittiin iPad –tabletti. Kirjaston verkkokäynnit lisääntyivät; fyysiset käynnit ja lainaukset vähentyivät. Yhteistyö Karpalo-kirjastojen kanssa toteutui hyvin. Käyttöön otettu seutulainaus vähensi kaukolainausta. Kirjastojärjestelmähanke on edennyt aikataulussa. Ranuan kirjasto osallistui viiden maakuntakirjastoalueen vapaan koodin kirjastojärjestelmähankkeeseen. Kirjasto on mukana Oulun yhteiskuljetusjärjestelmässä. Kirjasto on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa ja verkkopalvelujen toteuttamisessa. Asiakkaille tarjotaan sähköisiä aineistoja. Kirjastoauto aloitti yhteistyön Napapiirin Residuumin ja Pohjolan Osuuspankin kanssa. Kirjastoautopalveluja myytiin Simon kunnalle. Järjestettiin kirjavinkkauksia ja tiedonhallintataitojen opastusta. Kirjasto välitti Celia-kirjaston aineistoja lukemisesteisille. * * * * * kehitetään. Japanitalon kirjastoaineistot luetteloidaan ja liitetään osaksi kirjaston aineistotietokantaa. Kirjaston nuortenosaston kalustus uusitaan. Varaudutaan yhteispalvelupisteen perustamiseen kirjaston tiloihin. Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautetaan. 1.5.7 * * * * Japanitalon aineistot on pääosin luetteloitu kirjaston tietokantaan ja liitetty osaksi kirjaston kokoelmia. Nuortenosastolle hankittiin uudet sohvat, sohvapöytä ja tuolit. Kotiseutuarkiston kansiot ja kirjat on siirretty kirjastolle ja luettelointityö on aloitettu. Toisen kirjastovirkailijan toimi lakkautettiin. Vapaa-aikatoimi 2355 Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 412 110 412 110 385 676 26 434 230 770 500 83 290 97 550 230 770 500 83 290 97 550 288 596 -57 826 17 216 79 865 66 075 17 685 -764 413 -764 413 -723 496 -40 917 -169 960 -355 270 -55 925 -40 630 -142 628 -169 960 -355 270 -55 925 -40 630 -142 628 -173 122 -322 739 -34 249 -39 143 -135 289 -18 955 3 162 -32 531 -21 676 -1 487 -7 339 18 955 -352 303 -352 303 -337 820 -14 483 -66 990 -419 293 -8 908 -66 990 -419 293 -8 908 -77 177 -414 997 -7 541 10 187 -4 296 -1 367 TP2013 TA2014 TP2014 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Mittari Liikuntapalvelujen edellytysten luominen Nettokustannukset/euroa/kuntalainen 38,30 35,31 ?? Avustukset Avustettavat liikuntajärjestöt/jäsenmäärät 5/698 5/660 5/698 Rajalta Rajalle -hiihto Osallistujat/Nettotulos 330/2000 382/ - ryhmät - kansallisuudet 312/5452 4 16 Laadukkaiden nuorisotoimen palveluiden järjestäminen Nettokustannukset 28,83 30,40 ?? Avustukset Avustettavien nuorisojärjestöjen jäsenmäärä/avustukset /€ Vaikuttavuus -nuorisotyön ja sen toiminnanpiirissä olevat nuoret Työntekijä tuntee nuoret ja on kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa heihin 357/ 7 000 288 350/ 7 000 380 386/ 7 000 245 Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Henkilökohtainen kontakti nuoriin/ nuorten määrä 25 35 27 63 Nuorten käyntikerrat Monkkari Monipuolinen ja laadukas toiminta/ nuorten määrä 5 945 9 800 6 678 Kulttuuritoiminnan edistäminen ja luominen Nettokustannukset euro/kuntalainen 16,22 17,75 ?? Avustukset Avustusmääräraha/€ -yksityiset -yhteisöt, järjestöt 7 000 12 1 6 500 15 4 6 500 6 4 Toiminnan kysyntä ja laajuustietojen toteutuminen - liikuntatapahtumat/osallistuja Liikuntaretket/osallistujat puulaakit/osall. kunnanmestaruus/osallistuja koulujen kisat/osallistujat Liikkuva iltapäiväkerhot/osallistujat TP2013 TA2014 TP2014 13/916 9/368 4/227 4/88 3/398 13/322 9/400 10/370 4/190 4/90 4/480 12/360 10/1 088 5/164 4/209 4/78 3/388 10/201 18 184 18 079 20 000 21 000 16 784 20 224 2/366 2 2/386 3/29 2 1 1 2 1 5/34 1 0 0 5 495 2 3/82 8/295 9/581 4 1/80 9 100 3 4/100 10 9 4 0 6 578 1 3/73 16/933 8/244 2 Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat kunta/vuosi Kinora erlokuvat/kävijät konsertit/osallistujat teatteri/kävijät tapahtumat/osallistujat Taikalamppu –tapahtumat/osallistujat Japani –leiri/osallistujat 0 5/152 3/225 6/712 45/3 687 0 2 6 4 6 60 0 0 6/362 6/746 4/612 41/3 341 0 Museo avoinna/kävijät 6 vko/98 6 vko/96 6 vko/186 Kuntovihkot talvi kesä Nuorisojärjestöt/jäsenmäärät Kansainväliset toiminnot kv vaihdot/osallistujat vapaaehtoiset/osallistujat EU:n nuorisoviikko Nuorisotoiminta Kultainen Hilla –viikko nuorisotilat osallistuja, Avoimet ovet (257 vrk) bänditilat (bändit) leirit/osallistujat valistus ja koulutus/osallistujat päihteettömät tapahtumat/osallistujat osallisuus-tapahtuma Henkilöstö: Vapaa-aikatoimenjohtaja Vapaa-aikatoimenohjaaja Kausi- ja tuntityöntekijät Tuntityöntekijä TP2013 TA2014 TP2014 1/3 1/3 6 ½ 1/3 1/3 5 ½ 1/3 1/3 5 ½ 64 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kulttuuritarjonnan kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 20.9.). Taikalampussa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. Museoesineiden valokuvauksen, konservoinnin ja kortiston ajan tasalle saattaminen. Museoiden aukioloa ja houkuttelevuutta kesäkaudelle kehitetään. Kotiseutuarkisto siirtyy kirjaston vastuulle. Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikuntaneuvonnan kehittäminen erillisen hankerahan turvin. SuomiMies – Myös Naisille –kiertue jatkuu huhtikuussa ja syyskuussa Ranualla. Liikkuva iltapäivä –kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. Voimaa vanhuuteen –hanke perusturvatoimen sekä kolmannen sektorin kanssa (2011-2014). Neljä ryhmää 31. Rajalta Rajalle –hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia kylätoimikuntia ja kouluja. Kuntovihkojen käyttöä kehitetään saadun palautteen perusteella ennaltaehkäisevän työn muotona. Leirintäalueen palvelujen kehittäminen. Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan liikuntaraati. Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. Etsivän nuorisotyön toiminnan jatkorahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. Jatketaan 100% lisäaineeton –kampanjaa, jonka toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. Kansainvälisyys osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. Kustannuspaikka 001836 Neuvo/kansainvälisyys nettobudjetoinnissa. Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin. 65 * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yhteistyössä toteutettiin uusia toimintoja, esim. Kirkko 100 v juhlaviikon Museopäivä. Taiteiden Yö on noin 20 eri toiminnolla vakiinnuttanut paikkansa. Taikalappu kohdentuu kouluille ja varhaiskasvatukseen saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Museohanke valmisteltiin ja rahoituspäätöstä odotetaan. Kotiseutuarkisto siirtyi kirjastolle. Liikuntatoiminnan ostopalvelutoimintaa on kehitetty. SuomiMies-Myös Naisille toteutui 2 krt ennätysyleisöllä ja Kunnon Mummola 1 krt. Liikkuva Iltapäivä –toiminnassa kiinnitettiin huomiota laatuun. Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta toteutettiin ikäihmisten Liikuntaraati. RR-hiihdossa oli ennätysmäärä osallistujia. Säät olivat ennätyksellisen lämpimät ja sateiset; hiihtoreitti Ranua-Ruona ei mahdollistunut. Kuntovihkot ovat vakiintunutta toimintaa. Kuntalaiset kokevat ne tärkeänä liikuntapalveluna arvontoineen. Leirintäalueen toiminta päättyi kesään 2014. Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan toimintojen kehittämistä. Silta –työryhmän toiminta sekä Etsivä nuorisotyö toimivat sosiaalisen vahvistamisen välineinä. Nuorten ääntä kuunnellaan eri tavoin ja kanavin. Etsivän nuorisotyön jatkorahoitus varmentui ja toiminta on juurtumassa hyvin. Lanuti –toiminnassa motivointi ja markkinointi merkittäviä, vertaistiedottaminen ei vielä toteutunut. 100% -lisäaineeton ennaltaehkäisevän kasvatustyön tukena ja näkyvänä markkinoinnissa. Kansainvälisyys toteutui 3 nuorisovaihdon, EVS vapaaehtoisen ja vierailun kautta. Nuorisovaihdot ovat merkittävä nuorten itsetunnon kasvattaja (projektien kautta). Monkkarin toiminta on ollut avointa ja vanhempia tavoittavaa yhteisten kasvatusperiaatteiden kautta. Työntekijöissä on ollut vaihtuvuutta. Vakituisten työntekijöiden virkavapaat toimintavuonna näkyvät jossain määrin toiminnassa. Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista tavoitteista Mittari Sivistystoimen palveluiden laadun kehittäminen Yksiköiden laatukäsikirjat ja palvelun laadun mittaaminen vuosittain (6 eri yksikköä) -kuntalaisten arvio laadusta Työssä jaksamista ja työhyvinvointia edistävät toimenpiteet -yksilötyönohjaukset -ryhmätyönohjaukset -kuntoutukset -vertaismentorointi osallistujat/ryhmät -henkilöstöpalaverit/osallistujat Henkilöstön koulutukset (koulutukset/osallistujat) -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt Veso koulutukset (osallistujia) -kunnassa järjestetyt -muualla järjestetyt Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstön pätevyys % Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti ja joustavasti ja lasten sijoitukset tehdään mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti TP2013 TA2014 2 TP2014 6/6 2 1 9 1 2 13/2 12 1 2/10 3/30 2/10 259/134 11/150 306/3231 250 373 30/400 230/350 33/54 164/380 106 62 98 100 98 Paikan odotusaika, pv Hoitomuoto toteutuu vanhempien ensisijaisen toiveen mukaisesti, % <14 <14 <14 95 95 95 Perusopetuksen päättäneiden jatkoopintokelpoisuus Ranualaisten oppilaiden sijoittuminen toisen asteen oppilaitoksiin % 100 95 100 Nuorten yksinäisyyden poistaminen ja sosiaalinen vahvistaminen: osallistuminen Järjestetty toiminta on monipuolista, laadukasta ja huomioi eri tahot; nuorten määrä 5 945 9 800 6 578 Kansainvälisyys osana vapaa-aikatoimea ja nuorten osallisuus Nuorten kv –toiminnot vapaaaikatoimessa 5/34 5 5/34 Koulutoimen oppilasvaihto 66 0 0 1.5.8 Sivistyslautakunta yhteensä 25 Sivistyslautakunta yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 1 011 250 1 011 250 1 101 512 -90 262 404 145 218 000 285 090 104 015 404 145 218 000 285 090 104 015 469 264 223 191 286 864 122 194 -65 119 -5 691 -1 774 -18 179 -10 600 738 -10 600 738 -10 368 395 -232 343 -6 701 628 -2 264 527 -436 605 -40 630 -1 156 648 -700 -6 701 628 -2 264 527 -436 605 -40 630 -1 156 648 -700 -6 461 614 -2 353 505 -377 218 -39 143 -1 113 102 -23 812 -240 014 88 978 -59 387 -1 487 -43 546 23 112 -9 589 488 -9 589 488 -9 266 883 -322 605 -279 818 -9 869 306 -123 537 -279 818 -9 869 306 -123 537 -282 919 -9 549 801 -108 067 3 101 -319 505 -15 470 67 1.6 Tekninen lautakunta 1.6.1 Tekninen toimi 2410 Tekninen toimi Alkuperäinen talousarvio Toimintatuotot 42 352 -12 802 23 500 32 880 -9 380 4 000 2 050 4 000 2 050 7 854 1 618 -3 854 432 -739 271 -739 271 -669 451 -69 820 -201 130 -346 106 -99 180 -54 500 -37 355 -1 000 -201 130 -346 106 -99 180 -54 500 -37 355 -1 000 -207 530 -311 813 -53 654 -53 955 -41 301 -1 198 6 400 -34 293 -45 526 -545 3 946 198 -709 721 -709 721 -627 100 -82 621 -373 319 -1 083 040 -8 615 -373 319 -1 083 040 -8 615 -368 963 -996 063 -6 536 -4 356 -86 977 -2 079 Toimintakate Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Poikkeama 29 550 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Liikenneväylät: Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossapito Toteutuma 23 500 Toimintakulut Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Talousarvio muutosten jälkeen 29 550 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Talousarvion muutokset TP2013 Mittari €/km TA2014 4616 TP2013 Mittari TP2014 3974 TA2014 4 066 TP2014 Liikenneväylät: Kadut ja kevyenliikenteenväylät Avustettavat yks.tiet km km 23,2 108 23,2 108 23,2 108 Puistot ja muut yleiset alueet: Rakennettuja puistoalueita Leikki- ja uimapaikat Uimapaikat, sivukylät Venelaskupaikat ha kpl kpl kpl 2,5 9 6 5 2,5 9 6 6 2,5 9 6 5 Liikuntapaikat ja –alueet: Urheilukenttä Tenniskenttä Latupohjia kk-alue josta valaistua Latupohjia, sivukylät josta valaistua Jääalueet Katettu jääkiekkokaukalo Kuntosali Lähiliikuntapaikka kpl kpl km km km km kpl kpl kpl kpl 1 2 30 19 100 18,5 3 1 1 7 1 2 30 19 100 18,5 3 1 1 7 1 2 30 19 100 18,5 3 1 1 7 68 Luontopolku Skatepark Frisbeegolf-rata kpl kpl kpl 2 1 1 2 1 1 2 1 1 Maanmittaus: Asemakaava-alueet Ranta-asemakaava-alue Rantaosayleiskaava-alue Kaivosalueen osayleiskaava Kaivosalueen asema-kaava kpl kpl kpl kpl kpl 2 13 8 1 1 2 15 8 2 1 2 15 8 1 1 Henkilöstö: Hallintopalvelut Puistot ja liikuntapaikat Ostopalvelu/Vesiyhtiö TP2013 TA2014 TP2014 0,7 2 1/3 0,7 2 1/3 0,7 2 1/3 Tavoitteiden toteutuminen: Hallinto: * Simontaipaleen lomatonttialueen tonttien markkinointi ja myynti * Energiatehokkuushankkeen toimenpiteiden käynnistäminen * Toteutetaan työyksikön kehittämissuunnitelman linjaukset työilmapiirin ja hyvinvoinnin kehittämisestä. Liikenneväylät: * Yksityisteiden avustaminen 380 eurolla/km (pysyvän asutuksen pääsytie, tien pituus väh.300 m). * Yksityisteiden peruskorjauksen avustaminen 11 800 euron määrärahalla/vuosi. Avustusta myönnetään vahvistetun määrärahan mukaan kuitenkin siten, että kunnan avustus on 10 – 50 % hyväksytyistä kustannuksista ja julkisen rahoituksen osuus on yhteensä enintään 80 %. * Hoidetaan Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien talviauraukset. * Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus osallistuvat Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. * Osallistutaan Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön. * Kolomaan teollisuusalueen yleisilmeen kohentaminen, Urakantien peruskunnostus ja katuvalaistuksen rakentaminen suunnitelmakaudella. Haja-asutusalueiden vesihuolto: * Kunta avustaa harkinnanvaraisesti yksityistalouksia ja yhteisöjä talousveden laitteiden ja putkien rakentamisessa (ei tueta liittymismaksuja). Avustuksista päättää kunnanhallitus tapauskohtaisesti. Kunta avustaa haja-asutusalueiden ympärivuotisesti asuinkäytössä olevien asuinrakennusten jätevesijärjestelmien parantamisen suunnittelua Valtion asuntorahaston tulorajojen mukaisesti sosiaalisin perustein enintään 35 % hyväksyttävistä kustannuksista ja enintään 150 euroa/ talous (määrärahavaraus 3 000 euroa/v). 69 * Simontaipaleen lomatontteja on markkinoitu mm. kunnan www-sivuilla, Kesäkuriirissa ja erämessuilla. * Kunnanviraston ilmastointiremontti I, II ja IIIkerroksien osalta on valmis. Kunnanviraston lattiaremontti on valmis. * Eläinpuiston linnan maalämpö on käytössä. * Impiön koulun maalämpö on käytössä. * Terveyskeskuksen ja kirjaston lamput on vaihdettu energiatehokkaisiin Led-lamppuihin. * Teknisen osaston henkilöstön tyky –päivä pidettiin 11.4.2014. * * * * * * * Yksityistieavustukset on myönnetty. Yksityisteiden peruskorjausavustusta on myönnetty kahdelle tiekunnalle. Yleishyödyllisiä yksityisteitä on avustettu talvikunnossapidon osalta kahdessa kohteessa, Simontaipaleen ja Ristijärvi-Penämö -tiet. Kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus ovat osallistuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskus-tannuksiin. Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toimijatyöhön on osallistuttu. Kolomaan teollisuusalueella on siistitty kunnan omistamia tontteja. Haja-asutusalueen vesihuoltoavustuksia ei ole haettu. Puistot ja muut yleiset alueet: * Matkailua ja safaritoimintaa palvelevien rakenteiden parantaminen ja korkealaatuinen ylläpito (kelkkareitit, ulkoilualueet yms.) * Ranua-Simo/Oijärvi –välisen kelkkareitin suunnittelu. * Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoito ja raivaukset. * Simontaipaleen venelaiturialueen raivaukset ja kunnostukset * Frisbeegolf-radan jatkaminen täysmittaiseksi. * Elohopealamppujen uusiminen (latuvalot) suunnitelmakaudella. * * * * Joukkoliikenne: * Asiointiliikenne kuudella taksilinjalla ajetaan kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. * Jätehuolto: * Jätehuollon viranomaistehtävät ovat siirtyneet isäntäkuntamallilla Rovaniemen kaupungin hoidettavaksi. Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy. 1.6.2 * * Kelkkareittejä on kunnostettu talviaikana Ranua-Simo/Oijärvi –välisen reitin suunnittelu maastotöiden osalta on tehty, maanomistajasopimuksia on myös tehty. Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoitoa sekä kunnan kiinteistöjen ja kunnan omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden viheralueiden hoitoa ja raivauksia on tehty kesän aikana. Frisbeegolf-rata on jatkettu täysmittaiseksi (18 koria). Simontaipaleen venelaiturialueen raivaus- ja siistimistöitä on tehty. Oravin latuvalot on uusittu sekä osittain myös Petäjän latuvaloja. Saukkojärven uimapaikan kota ja pukusuoja on valmis sekä veneenlaskuluiska on asennettu. * Asiointiliikenne on ajettu kouluaikoina kerran viikossa ja muulloin kaksi kertaa viikossa. Matkustajamäärän tulee olla vähintään kaksi henkilöä/ajokerta. * Jätehuollon viranomaistehtävät hoitaa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto. Jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. Jätehuollon järjestämisestä vastaa Napapiirin Residuum Oy. Toimitila- ja vuokrauspalvelu 2420 Toimitila- ja vuokrauspalvelu Toimintatuotot Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 2 630 909 2 630 909 2 749 320 -118 411 351 189 351 189 2 279 720 2 279 720 377 608 540 48 285 2 322 886 -26 419 -540 -48 285 -43 166 -2 527 705 -2 527 705 -2 506 260 -21 445 -866 690 -468 813 -895 752 -866 690 -468 813 -895 752 -18 150 -278 300 -18 150 -278 300 -1 031 693 -636 230 -819 205 -51 -9 845 -9 236 165 003 167 417 -76 547 51 -8 305 -269 064 Toimintakate 103 204 103 204 243 060 -139 856 Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -263 770 -160 566 -29 457 -263 770 -160 566 -29 457 -276 515 -33 455 -26 122 12 745 -127 111 -3 335 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut 70 TP2013 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Mittari Kiinteistöjä hoidetaan taloudellisesti bruttokustannukset euroa/m Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Mittari Kiinteistöjen ja tilojen käyttö Sivistystoimi Perusturva Vuokrakiinteistöt Tekninen toimi Teollisuushallit ym. Virastot Liikunta/nuoriso m Määrä kpl Henkilöstö: Kiinteistöpalvelut Huoltopalvelut Rakennuspalvelut Kuljetuspalvelut Käytössä olevat tilat: 2 Kiinteistöt m 3 m 3 TA2014 13,79 TP2013 TP2014 14,14 TA2014 14,58 TP2014 3 46 429 34 321 30 135 2 400 19 514 5 870 26 944 46 829 34 321 30 135 2 400 19 514 5 870 26 944 46 429 34 321 30 135 2 400 17 014 5 870 26 944 40 39 38 TP2013 TA2014 TP2014 19 3 4 1 19 3 4 1 19 3 4 1 41 620 165 613 41 186 164 013 40 686 161 513 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: Maa- ja metsätilat: * Harvennus- ja hoitohakkuut kunnan omistamilla maatiloilla tehdään metsänhoidon kannalta oikea-aikaisesti. * Hakkuut tehdään mahdollisimman hyvin ympäristöarvot huomioiden * Selvitetään taimikonhoitotarpeet kunnan omistamilla kiinteistöillä. Toimitila- ja vuokrauspalvelu: * Kunnan kiinteistöjen tehokas ylläpito * Osallistutaan energiatehokkuushankkeeseen, jossa ensimmäisessä vaiheessa kilpailutetaan Marjaniemen, terveyskeskuksen, kunnanviraston ja Impiön koulun energian säästötoimenpiteet. Tavoitteena on kiinteistöjen toimivuuden ja tuottavuuden kasvattaminen parantamalla energiatehokkuutta, sisäympäristöolosuhteita ja talotekniikan käytettävyyttä. Hankkeen kustannukset katetaan syntyvillä säästöillä. Energiatehokkuuskumppani antaa takuun esitetyille säästöille. * Tyhjien asuntojen käyttötarkoituksen muuttaminen (tarpeiden mukaan) * Oman varastoalueen kehittäminen. * Rakennusten peruskorjaukset investointisuunnitelman mukaan. 71 * * * * * * * Hakkuita on tehty kunnan omistamissa taajamametsissä. Raivauksia on tehty Kolomaan teollisuusalueella. Energiatehokkuushankkeen töistä on täysin valmiita kunnanvirasto, Eläinpuiston linna, Impiön koulu ja kirjasto. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeen töistä on tehty Kuhan koululla, terveyskeskuksessa ja Marjaniemessä. Rakennusten peruskorjaustöitä on tehty investointisuunnitelman mukaisesti. Kiinteistönhoitopalvelujen myynti Rantakodille on alkanut 1.1.2014. Siivoojien työnkierrosta on luovuttu 1.1.2014 alkaen. Kunnan omistamien asunto- ja kiinteistöyhtiöiden sulautumisessa on käynnissä I ja II-vaiheen kuulutusmenettely. Sulautumisen täytäntöönpano on suunniteltu rekisteröitäväksi 31.5.2015. * * * * Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuusioinnin loppuunsaattaminen. Kuukasjärven koulun myynti. Kiinteistönhoitopalvelujen myyminen Rantakodille. Siivoojien työnkierrosta luovutaan. 1.6.3 Pelastustoimi 2440 Pelastustoimi Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät 1.6.4 -365 000 -365 000 -354 417 -10 583 -365 000 -365 000 -354 417 -10 583 -365 000 -365 000 -354 417 -10 583 -365 000 -4 254 -365 000 -4 254 -354 417 -3 694 -10 583 -560 Rakennusvalvonta 2460 Rakennusvalvonta Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset 39 000 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 39 000 37 595 1 405 39 000 39 000 72 37 523 -72 1 477 -89 014 -89 014 -84 561 -4 453 -67 564 -18 800 -2 400 -67 564 -18 800 -2 400 -66 734 -15 328 -1 946 -830 -3 472 -454 -250 -250 -553 303 -50 014 -50 014 -46 966 -3 048 -50 014 -1 037 -50 014 -1 037 -46 966 -881 -3 048 -156 72 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen Rakennus- ja toimenpideluvat Ilmoitukset Lausunnot Poikkeamisluvat Katselmukset TP2013 Mittari kpl kpl kpl kpl kpl TA2014 115 53 9 15 250 Henkilöstö: Rakennusvalvonta TP2014 TP2013 TA2014 TP2014 1 1 1 Tavoitteet: Tavoitteiden toteutuminen: * * * * Rakennetun ympäristön tehostettu valvonta jatkuu kunnan alueella. Kesäkaudella siirretään vanhoja arkistoja (rakennuslupia) tietokantaan. Suunnitelmakaudella varaudutaan Suhangon kaivoshankkeen mahdolliseen käynnistymiseen ja mahdollisiin lisäresurssitarpeisiin rakennusvalvonnassa ja asiantuntijatehtävissä. 1.6.5 * 115 53 9 15 250 120 50 20 20 250 Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on suoritettu muun työn ohessa vuoden hiljaisempina aikoina. Vanhoja arkistoja (rakennuslupia) ei ole siirretty tietokantaan kunnanviraston remontin vuoksi. Ympäristönhuolto 2470 Ympäristönhuolto Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät -59 000 -59 000 -31 121 -27 879 -4 010 -46 630 -8 360 -4 010 -46 630 -8 360 -1 798 -29 102 -115 -2 212 -17 528 -8 245 -106 106 -59 000 -59 000 -31 121 -27 879 -59 000 -689 -59 000 -689 -31 121 -324 -27 879 -365 Tavoitteiden toteutuminen: * Yhteistyösopimus on jatkunut Rovaniemen kaupungin kanssa ja palvelutaso on säilynyt hyvänä. 73 Yhteenveto keskeisimmistä toimin- TP2013 Mittari TAE2014 TP2014 nallisista tavoitteista Kiinteistöjen hoito on taloudellista ja tehokasta euroa/m Simontaipaleen lomatonttien myynti 3 13,79 14,14 14,58 myydyt tontit/v 0 5 0 Viranomaistoimenpiteet ovat laadultaan vaikuttavia ja tehokkaita ja ne suoritetaan nopeasti käsittelyaika/toimenpide/vko 4 2 4 Rakennus- ja toimenpidelupien käsittely Lupien käsittelyaika/vko 4 4 4 Kaavateiden toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen Asiakaspalaute/valituksia max/vuosi - 0 - − − 1.6.6 päällystetään vuosittain kunnossapito on hyvää ja laadukasta Tekninen lautakunta yhteensä 26 Tekninen lautakunta yht. Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 2 699 459 2 699 459 2 829 267 -129 808 374 689 39 000 4 000 2 281 770 374 689 39 000 4 000 2 281 770 410 560 38 063 56 139 2 324 504 -35 871 937 -52 139 -42 734 -3 779 990 -3 779 990 -3 645 810 -134 180 -1 139 394 -1 245 349 -1 005 692 -54 500 -55 755 -279 300 -1 139 394 -1 245 349 -1 005 692 -54 500 -55 755 -279 300 -1 307 756 -1 346 891 -874 919 -54 006 -51 698 -10 539 168 362 101 542 -130 773 -494 -4 057 -268 761 -1 080 531 -1 080 531 -816 544 -263 987 -637 089 -1 717 620 -44 052 -637 089 -1 717 620 -44 052 -645 478 -1 462 021 -37 558 8 389 -255 599 -6 494 74 1.7 Koko kunnan käyttötalousosan toteutumisvertailu Koko kunta yhteensä Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Vyörytyserät Alkuperäinen talousarvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 8 819 649 8 819 649 8 927 472 -107 823 3 711 424 1 808 990 564 790 2 734 445 3 711 424 1 808 990 564 790 2 734 445 3 888 633 1 729 960 525 487 2 783 392 -177 209 78 530 39 303 -34 945 -38 684 010 -38 684 010 -38 299 079 -384 931 -18 051 582 -13 587 595 -2 657 694 -1 914 149 -2 043 625 -429 365 -18 051 582 -13 587 595 -2 657 694 -1 914 149 -2 043 625 -429 365 -17 647 228 -14 213 345 -2 500 180 -1 818 965 -2 022 974 -96 388 -404 354 625 750 -157 514 -95 184 -20 651 -332 977 -29 864 361 -29 864 361 -29 371 607 -492 754 -1 231 400 -31 095 761 -1 231 400 -31 095 761 -1 306 650 -30 678 257 75 250 -417 504 75 2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toimintatuotot Myyntituotot 3 711 424,00 3 711 424,00 3 888 633,24 -177 209,24 Maksutuotot 1 808 990,00 1 808 990,00 1 729 959,63 79 030,37 564 790,00 564 790,00 525 486,95 39 303,05 2 635 393,00 2 635 393,00 2 596 650,14 38 742,86 99 052,00 99 052,00 186 742,29 -87 690,29 8 819 649,00 8 819 649,00 8 927 472,25 -107 823,25 -13 658 681,00 -13 658 681,00 -13 574 752,54 -83 928,46 -3 740 479,00 -3 740 479,00 -3 592 683,38 -147 795,62 Muut henkilösivukulut -796 232,00 -796 232,00 -704 924,51 -91 307,49 Henkilöstökorvaukset 143 810,00 143 810,00 225 132,69 -81 322,69 -18 051 582,00 -18 051 582,00 -17 647 227,74 -404 354,26 -7 079 098,00 -7 079 098,00 -7 077 389,07 -1 708,93 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatulot Toimintatulot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -6 508 497,00 -6 508 497,00 -7 135 956,18 627 459,18 -13 587 595,00 -13 587 595,00 -14 213 345,25 625 750,25 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -2 657 694,00 -2 657 694,00 -2 500 180,80 -157 513,20 Avustukset -1 914 149,00 -1 914 149,00 -1 818 964,77 -95 184,23 Vuokrat -2 043 625,00 -2 043 625,00 -2 022 973,62 -20 651,38 -429 365,00 -429 365,00 -96 388,08 -332 976,92 Toimintakulut -38 684 010,00 -38 684 010,00 -38 299 080,26 -384 929,74 TOIMINTAKATE -29 864 361,00 -29 864 361,00 -29 371 608,01 -492 752,99 9 150 000,00 9 150 000,00 9 813 606,48 -663 606,48 22 130 000,00 22 130 000,00 22 168 553,00 -38 553,00 52 000,00 52 000,00 65 631,40 -13 631,40 8 000,00 8 000,00 152 188,05 -144 188,05 Korkokulut -110 000,00 -110 000,00 -71 868,29 -38 131,71 Muut rahoituskulut -130 000,00 -130 000,00 -103 560,17 -26 439,83 -180 000,00 -180 000,00 42 390,99 -222 390,99 1 235 639,00 1 235 639,00 2 652 942,46 -1 417 303,46 -1 231 400,00 -1 231 400,00 -1 306 649,54 75 249,54 4 239,00 4 239,00 1 346 292,92 -1 342 053,92 Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Muut toimintakulut Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Rahoitustuotot ja kulut VUOSIKATE Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos 96 114,02 -96 114,02 Varausten muutos -1 300 000,00 1 300 000,00 142 406,94 -138 167,94 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 239,00 4 239,00 76 2.1 Verotulojen erittely Alkuperäinen Talousarviotalousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Verotulot Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Yhteensä 8 050 000,00 450 000,00 650 000,00 8 050 000,00 450 000,00 650 000,00 8 519 743,84 563 139,90 730 722,74 -469 743,84 -113 139,90 -80 722,74 9 150 000,00 9 150 000,00 9 813 606,48 -663 606,48 Tuloveroprosentti Verotettava tulo,milj euroa Muutos % 19,25 19,25 19,25 19,25 19,25 42 803 45 123 46 211 47 662 -0,4 5,4 2,4 3,1 Verovuosi 2010 Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verovuosi 2013 Verovuosi 2014 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Verovuosi 2010 Verovuosi 2011 Verovuosi 2012 Verovuosi 2013 Verovuosi 2014 2.2 Vak.asuinrak. 0,75 0,75 0,90 0,90 0,90 0,35 0,35 0,40 0,40 0,40 Muut asuinrak. 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 Yhd.seurantalot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valtionosuuksien erittely Valtionosuuksien erittely Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Valtionosuudet Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 22 630 000,00 Yhteensä 22 130 000,00 -500 000,00 77 Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 22 630 000,00 22 292 339,00 337 661,00 -123 786,00 -376 214,00 22 130 000,00 22 168 553,00 -38 553,00 -500 000,00 3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Hank. Alkuperäinen kust. talousarvio arvio Talousarvion muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama PITKÄVAIKUTTEISET MENOT ALUEPELASTUSLAITOS/INVESTOINNIT Menot Tulot Nettomeno ATK-VERKON LAITTEET Menot Tulot Nettomeno PEURAJÄRVEN KUNNOSTUS, KUNNAN OSUUS Menot Tulot Nettomeno LAAJAKAISTAVERKKO, KUNNAN OSUUS Menot Tulot Nettomeno LEVYPALVELIN Menot Tulot Nettomeno TERVEYDENHUOLTO, KANTA-ARKISTO Menot Tulot Nettomeno 1) 1) 1) 1) 1) 1) PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno -15 000,00 -15 000,00 -14 795,00 -205,00 -15 000,00 -15 000,00 -14 795,00 -205,00 -30 000,00 -30 000,00 -14 911,36 -15 088,64 -30 000,00 -30 000,00 -14 911,36 -15 088,64 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 -250 000,00 250 000,00 -250 000,00 250 000,00 -30 000,00 -45 000,00 -75 000,00 -74 762,00 -238,00 -30 000,00 -45 000,00 -75 000,00 -74 762,00 -238,00 -130 000,00 45 000,00 -85 000,00 -43 706,65 -41 293,35 -130 000,00 45 000,00 -85 000,00 -43 706,65 -41 293,35 -475 000,00 250 000,00 -225 000,00 -148 175,01 -76 824,99 -475 000,00 250 000,00 -225 000,00 -148 175,01 -76 824,99 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00 3 613,25 3 613,25 -40 000,00 -3 613,25 -43 613,25 -40 000,00 -40 000,00 7 640,71 7 640,71 -40 000,00 -3 613,25 -47 640,71 MAA-JA VESIALUEET MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Nettomeno MAA- JA VESIALUEET YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno 1) -40 000,00 RAKENNUKSET RAKENNUSTEN PERUSKORJAUKSET 78 -40 000,00 Menot Tulot Nettomeno 1) -300 000,00 -300 000,00 -312 981,03 12 981,03 -300 000,00 -300 000,00 -312 981,03 12 981,03 -20 000,00 -20 000,00 -13 462,68 -6 537,32 -20 000,00 -20 000,00 -13 462,68 -6 537,32 SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHA/ERI KOHTEET Menot Tulot Nettomeno 1) KIRKONKYLÄN KOULUN PERUSKORJAUS Menot Tulot Nettomeno 1) -3 000 000,00 600 000,00 -2 400 000,00 -3 000 000,00 600 000,00 -2 400 000,00 -2 626 250,13 520 548,39 -2 105 701,74 -373 749,87 79 451,61 -294 298,26 AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSJÄRJ. SUUUNN. Menot Tulot Nettomeno 1) -80 000,00 -80 000,00 -308,55 -79 691,45 -80 000,00 -80 000,00 -308,55 -79 691,45 PALVELUKOTI MARJUKAN PERUSKORJ/TILAMUUT Menot Tulot Nettomeno 1) -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 -400 000,00 -815 214,60 489 128,76 -326 085,84 415 214,60 -489 128,76 -73 914,16 YLÄASTEEN KÄYTTÖVESIPUTKISTO/VIEMÄRÖINTI Menot Tulot Nettomeno 1) -250 000,00 -250 000,00 -184 284,37 -65 715,63 -250 000,00 -250 000,00 -184 284,37 -65 715,63 JÄÄHALLIN VAHVISTAMINEN JA LÄMPÖERISTYS Menot Tulot Nettomeno 1) -400 000,00 160 000,00 -240 000,00 -400 000,00 160 000,00 -240 000,00 -346 533,14 75 000,00 -271 533,14 -53 466,86 85 000,00 31 533,14 -4 450 000,00 760 000,00 -3 690 000,00 -4 450 000,00 760 000,00 -3 690 000,00 -4 299 034,50 1 084 677,15 -3 214 357,35 -150 965,50 -324 677,15 -475 642,65 -70 000,00 -70 000,00 -68 596,35 -1 403,65 -70 000,00 -70 000,00 -68 596,35 -1 403,65 26 723,00 26 723,00 -26 723,00 -26 723,00 -149,19 149,19 RAKENNUKSET YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN, ASFALTOINTI Menot Tulot Nettomeno 1) KATUVALO-OHJAUKSEN UUSIMINEN,VALAISIMET Menot Tulot Nettomeno 1) KOLOMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN Menot Tulot 1) 79 Nettomeno KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA Menot Tulot Nettomeno 1) LATUVALOT, ELÄINPUISTO-ORAVI YHDYSLATU Menot Tulot Nettomeno 1) DESING-REITTI, ELÄINPUISTOKESKUSTA Menot Tulot Nettomeno 1) KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno -149,19 149,19 2 100,00 2 100,00 -2 100,00 -2 100,00 4 400,00 4 400,00 -4 400,00 -4 400,00 -30 000,00 -30 000,00 -20 198,64 -9 801,36 -30 000,00 -30 000,00 -20 198,64 -9 801,36 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -100 000,00 -88 944,18 33 223,00 -55 721,18 -11 055,82 -33 223,00 -44 278,82 -20 000,00 -20 000,00 -19 821,99 -178,01 -20 000,00 -20 000,00 -19 821,99 -178,01 -20 000,00 -20 000,00 -19 821,99 -178,01 -20 000,00 -20 000,00 -19 821,99 -178,01 -10 000,00 -10 000,00 -1 063,95 -8 936,05 -10 000,00 -1 063,95 -8 936,05 KONEET JA KALUSTO TEKNISEN TOIMEN PIENET KONE-JA KALUSTOHANKINNAT Menot Tulot Nettomeno 1) KONEET JA KALUSTO YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET Menot Tulot Nettomeno LAAJAKAISTAVERKKO (SVOP) Menot Tulot Nettomeno KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno KOKO KUNTA YHTEENSÄ Menot Tulot Nettomeno 1) 1) -300 000,00 -250 000,00 -550 000,00 -550 000,00 -300 000,00 -250 000,00 -550 000,00 -550 000,00 -310 000,00 -250 000,00 -560 000,00 -551 063,95 -8 936,05 -310 000,00 -250 000,00 -560 000,00 -551 063,95 -8 936,05 -5 395 000,00 760 000,00 -4 635 000,00 -5 107 039,63 1 125 540,86 -3 981 498,77 -287 960,37 -361 513,40 -653 501,23 -5 395 000,00 760 000,00 -4 635 000,00 1) Talousarviovuoden määräraha vastaa ko. hankkeen/kohteen kustannusarviota. 80 4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio talousarvio muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 235 639,00 1 235 639,00 2 652 942,46 -1 417 303,46 1 235 639,00 1 235 639,00 2 579 467,72 -1 343 828,72 -5 395 000,00 -5 395 000,00 -5 107 039,63 -287 960,37 760 000,00 1 117 900,15 -357 900,15 77 228,50 77 228,50 -73 474,74 Tulorahoituksen korjauserät 73 474,74 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 760 000,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto -1 332 443,26 -2 066 917,74 -3 399 361,00 -3 399 361,00 9 123,93 -9 123,93 25 000,00 25 000,00 12 500,00 12 500,00 25 000,00 25 000,00 21 623,93 3 376,07 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lainakannan muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen 5 -3 000 000,00 -459 860,00 -459 860,00 2 540 140,00 -3 000 000,00 -459 860,00 -459 860,00 -834 221,00 -3 000 000,00 -3 834 221,00 -459 860,00 -1 770 679,33 -2 063 541,67 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 5.1 Määrärahojen toteutuminen Sito- Määrärahat vuus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio muutosten N/B talousarvio muutokset jälkeen Toteutuma Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit B TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus B -10 140,00 -10 140,00 -8 827,80 -1 312,20 -10 140,00 -10 140,00 -8 827,80 -1 312,20 -14 000,00 -14 000,00 -15 489,23 1 489,23 -14 000,00 -14 000,00 -15 489,23 1 489,23 81 KUNNANHALLITUS -3 729 636,00 -3 729 636,00 -3 521 416,00 Yleishallinto B -406 446,00 -406 446,00 -398 143,63 -8 302,37 Toimisto-ja sisäiset palvelut B -2 669 611,00 -2 669 611,00 -2 573 250,36 -96 360,64 Maankäytön suunnittelu B -33 148,00 -33 148,00 -55 523,96 22 375,96 Elinkeinoelämän kehittäminen B -453 281,00 -453 281,00 -339 558,99 -113 722,01 Maaseututoimi B -167 150,00 -167 150,00 -154 939,06 -12 210,94 189 635,07 PERUSTURVALAUTAKUNTA -208 220,00 -20 549 506,00 -20 549 506,00 -20 739 141,07 Hallinto B -359 585,00 -359 585,00 -373 920,53 14 335,53 Lasten,nuorten ja perheiden palvelut B -1 149 944,00 -1 149 944,00 -1 312 951,05 163 007,05 Vanhusten ja vammaisten palvelut B -7 160 271,00 -7 160 271,00 -7 270 633,99 110 362,99 Perusterveydenhuolto B -5 313 596,00 -5 313 596,00 -5 374 454,10 60 858,10 Erikoissairaanhoito B -5 200 000,00 -5 200 000,00 -5 158 526,61 -41 473,39 Ympäristöterveydenhuolto B -115 000,00 -115 000,00 -132 673,81 17 673,81 Muu perusturva B -1 251 110,00 -1 251 110,00 -1 115 980,98 -135 129,02 SIVISTYSLAUTAKUNTA -10 600 738,00 -10 600 738,00 -10 368 396,02 -232 341,98 Hallinto B -168 032,00 -168 032,00 -180 658,15 12 626,15 Varhaiskasvatus B -1 867 374,00 -1 867 374,00 -1 745 979,90 -121 394,10 Perusopetus B -6 026 811,00 -6 026 811,00 -5 920 621,88 -106 189,12 Lukio- ja ammatillinen koulutus B -887 520,00 -887 520,00 -924 316,56 36 796,56 Kansalaisopisto N -476 373,00 -476 373,00 -495 519,82 19 146,82 Kirjasto B -410 215,00 -410 215,00 -377 803,83 -32 411,17 Vapaa-aikatoimi B -764 413,00 -764 413,00 -723 495,88 -40 917,12 TEKNINEN LAUTAKUNTA -3 779 990,00 -3 779 990,00 -3 645 810,14 -134 179,86 Tekninen toimi B -739 271,00 -739 271,00 -669 451,28 -69 819,72 Toimitila- ja vuokrauspalvelu B -2 527 705,00 -2 527 705,00 -2 506 259,63 -21 445,37 Pelastustoimi B -365 000,00 -365 000,00 -354 417,00 -10 583,00 Rakennusvalvonta B -89 014,00 -89 014,00 -84 560,85 -4 453,15 Ympäristön huolto B -59 000,00 -59 000,00 -31 121,38 -27 878,62 -38 684 010,00 -38 684 010,00 -38 299 080,26 -384 929,74 KÄYTTÖTALOUSOSA YHT. INVESTOINTIOSA PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -225 000,00 -148 175,01 -76 824,99 Aluepelastuslaitos/investoinnit B -475 000,00 -15 000,00 -15 000,00 -14 795,00 -205,00 Atk-verkon laitteet B -30 000,00 -30 000,00 -14 911,36 -15 088,64 Peurajärven kunnostus, kunnan osuus B -20 000,00 -20 000,00 Laajakaistaverkko, kunnan osuus B -250 000,00 250 000,00 Levypalvelin B -30 000,00 -45 000,00 -75 000,00 -74 762,00 -238,00 Terveydenhuolto, kanta-arkisto B -130 000,00 45 000,00 -85 000,00 -43 706,65 -41 293,35 MAA- JA VESIALUEET Maa- ja vesialueet B RAKENNUKSET 250 000,00 -20 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -40 000,00 -4 450 000,00 -4 450 000,00 -4 299 034,50 -150 965,50 12 981,03 Rakennusten peruskorjaukset B -300 000,00 -300 000,00 -312 981,03 Suunnittelumääräraha/eri kohteet B -20 000,00 -20 000,00 -13 462,68 -6 537,32 Kirkonkylän koulun peruskorjaus B -3 000 000,00 -3 000 000,00 -2 626 250,13 -373 749,87 Automaattisten sammutusjärj. Suunn. B -80 000,00 -80 000,00 -308,55 -79 691,45 Palvelutalo Marjukan peruskorj./tilamuut B -400 000,00 -400 000,00 -815 214,60 415 214,60 Yläasteen käyttövesiputkisto/viemäröinti B -250 000,00 -250 000,00 -184 284,37 -65 715,63 Jäähallin vahvistaminen ja lämpöeristys B -400 000,00 -400 000,00 -346 533,14 -53 466,86 82 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kaavateiden rakentaminen, asfaltointi Katuvalo-ohjauksen uusiminen,valaisimet B Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen B Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka B Latuvalot, eläinpuisto-Oravi yhdyslatu B Design-reitti, eläinpuisto-keskusta B KONEET JA KALUSTO Teknisen toimen pienet kone- ja kalustoh. -100 000,00 -100 000,00 -88 944,18 -11 055,82 -70 000,00 -70 000,00 -68 596,35 -1 403,65 -149,19 149,19 B B KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT -30 000,00 -30 000,00 -20 198,64 -9 801,36 -20 000,00 -20 000,00 -19 821,99 -178,01 -20 000,00 -20 000,00 -19 821,99 -178,01 -560 000,00 -551 063,95 -8 936,05 -10 000,00 -1 063,95 -8 936,05 -550 000,00 -550 000,00 -5 395 000,00 -5 395 000,00 -5 107 039,63 -287 960,37 -310 000,00 Osakkeet ja osuudet B -10 000,00 Laajakaistaverkko (SVOP) B -300 000,00 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -250 000,00 -250 000,00 TULOSLASKELMAOSA Korkokulut B -110 000,00 -110 000,00 -71 868,29 -38 131,71 Muut rahoituskulut B -130 000,00 -130 000,00 -103 560,17 -26 439,83 -240 000,00 -240 000,00 -175 428,46 -64 571,54 9 123,93 -9 123,93 TULOSLASKELMAOSA YHT. RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys B YHTEENSÄ 5.2 -459 860,00 -459 860,00 -459 860,00 0,00 -44 778 870,00 -44 778 870,00 -44 032 284,42 -746 585,58 Toteutuma Tuloarvioiden toteutuminen Sito- Tuloarviot vuus Alkuperäinen Talousarvion Talousarvio muutosten N talousarvio muutokset jälkeen Poikkeama KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit B 6 100,00 6 100,00 6 214,00 -114,00 6 100,00 6 100,00 6 214,00 -114,00 25 337,24 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus B KUNNANHALLITUS 2 345 905,00 2 345 905,00 2 320 567,76 Yleishallinto B 900,00 900,00 475,00 425,00 Toimisto-ja sisäiset palvelut B 2 344 405,00 2 344 405,00 2 318 631,29 25 773,71 Maankäytön suunnittelu B Elinkeinoelämän kehittäminen B 806,45 -806,45 Maaseututoimi B PERUSTURVALAUTAKUNTA 600,00 600,00 655,02 -55,02 2 756 935,00 2 756 935,00 2 669 911,53 87 023,47 9 190,00 9 190,00 14 442,56 -5 252,56 Hallinto B Lasten,nuorten ja perheiden palvelut B 13 552,00 13 552,00 16 477,69 -2 925,69 Vanhusten ja vammaisten palvelut B 1 675 793,00 1 675 793,00 1 617 462,46 58 330,54 Perusterveydenhuolto B 763 200,00 763 200,00 826 511,04 -63 311,04 Erikoissairaanhoito B Ympäristöterveydenhuolto B 83 Muu perusturva B SIVISTYSLAUTAKUNTA 295 200,00 295 200,00 195 017,78 100 182,22 1 011 250,00 1 011 250,00 1 101 512,46 -90 262,46 Hallinto B Varhaiskasvatus B 240 025,00 240 025,00 227 726,71 12 298,29 Perusopetus B 231 150,00 231 150,00 307 538,83 -76 388,83 Lukio- ja ammatillinen koulutus B 34 300,00 34 300,00 32 506,57 1 793,43 Kansalaisopisto N 83 665,00 83 665,00 126 839,31 -43 174,31 Kirjasto B 10 000,00 10 000,00 21 224,81 -11 224,81 Vapaa-aikatoimi B 412 110,00 412 110,00 385 676,23 26 433,77 2 699 459,00 2 699 459,00 2 829 266,50 -129 807,50 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi B 29 550,00 29 550,00 42 351,74 -12 801,74 Toimitila- ja vuokrauspalvelu B 2 630 909,00 2 630 909,00 2 749 319,57 -118 410,57 Pelastustoimi B Rakennusvalvonta B 39 000,00 39 000,00 37 595,19 1 404,81 Ympäristön huolto B 8 819 649,00 8 819 649,00 8 927 472,25 -107 823,25 7 640,71 -7 640,71 7 640,71 -7 640,71 -324 677,15 KÄYTTÖTALOUSOSA YHT. INVESTOINTIOSA MAA- JA VESIALUEET Maa-ja vesialueet B RAKENNUKSET Kirkonkylän koulun peruskorjaus B Palvelukoti Marjukan peruskorjaus B Jäähallin vahvistaminen ja lämpöeristys B 760 000,00 760 000,00 1 084 677,15 600 000,00 600 000,00 520 548,39 79 451,61 489 128,76 -489 128,76 75 000,00 85 000,00 160 000,00 160 000,00 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 33 223,00 -33 223,00 Katuvalo-ohj.uusiminen, valaisimet B 26 723,00 -26 723,00 Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka B 2 100,00 -2 100,00 Latuvalot, eläinp. Ja yhdyslatu Oraviin B 4 400,00 -4 400,00 1 125 540,86 -365 540,86 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 760 000,00 760 000,00 TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 9 150 000,00 9 150 000,00 9 813 606,48 -663 606,48 Valtionosuudet B 22 130 000,00 22 130 000,00 22 168 553,00 -38 553,00 Korkotuotot B 52 000,00 52 000,00 65 631,40 -13 631,40 Muut rahoitustuotot B 8 000,00 8 000,00 152 188,05 -144 188,05 31 340 000,00 31 340 000,00 32 199 978,93 -859 978,93 25 000,00 25 000,00 12 500,00 12 500,00 40 944 649,00 42 265 492,04 -1 320 843,04 TULOSLASKELMAOSA YHT. RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset B Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys YHTEENSÄ B 3 000 000,00 -3 000 000,00 43 944 649,00 -3 000 000,00 84 III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1 KUNNAN TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1 412 992,52 1 729 959,63 525 486,95 985 428,60 186 742,29 1 377 005,65 1 649 740,16 530 293,57 1 003 777,64 125 339,71 4 840 609,99 -13 349 619,85 -13 355 900,58 -3 592 683,38 -704 924,51 -11 737 704,53 -2 500 180,80 -1 818 964,77 -508 140,16 -3 525 143,79 -736 959,32 -11 375 707,50 -2 543 935,85 -1 942 850,85 -538 573,08 -34 212 218,00 -29 371 608,01 9 813 606,48 22 168 553,00 65 631,40 152 188,05 -71 868,29 -103 560,17 42 390,99 2 652 942,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä 85 4 686 156,73 -34 019 070,97 -29 332 914,24 9 677 517,74 22 253 439,00 74 151,50 294 053,49 -74 959,87 -96 318,34 196 926,78 2 794 969,28 -1 306 649,54 1 346 292,92 -1 302 422,75 1 492 546,53 96 114,02 96 114,02 -1 300 000,00 142 406,94 -1 400 000,00 188 660,55 2 KUNNAN RAHOITUSLASKELMA 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 86 2013 2 652 942,46 -73 474,74 2 794 969,28 -19 422,96 -5 107 039,63 1 117 900,15 77 228,50 -1 332 443,26 -1 872 882,81 81 465,05 28 114,80 1 012 243,36 9 123,93 12 500,00 9 024,10 12 500,00 0,00 -459 860,00 2 000 000,00 -321 930,00 27 341,88 1 047,74 -574 426,72 274 781,80 -709 491,37 16 367,58 2 086,08 -194 710,91 -40 771,75 1 482 565,10 -2 041 934,63 2 494 808,46 5 801 198,16 7 843 132,79 2 041 934,63 7 843 132,79 5 348 324,33 -2 494 808,46 3 KUNNAN TASE VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 27 558 572,66 24 883 723,43 409 621,92 157 654,29 251 967,63 380 038,73 188 056,47 191 982,26 21 378 824,02 1 934 827,77 11 425 531,12 4 812 991,81 100 737,77 19 284 621,93 1 942 468,48 11 396 212,87 4 977 878,89 164 007,65 3 104 735,55 804 054,04 5 770 126,72 5 610 347,11 159 779,61 5 219 062,77 5 059 283,16 159 779,61 101 932,69 126 398,78 73 047,57 28 885,12 91 506,62 34 892,16 8 975 311,49 10 465 491,07 2 787,20 2 787,20 3 834,94 3 834,94 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 3 171 326,13 1 592 760,31 1 592 760,31 1 578 565,82 414 515,20 798 837,26 365 213,36 2 618 523,34 1 614 384,24 1 614 384,24 1 004 139,10 404 234,98 313 073,32 286 830,80 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset 4 385 015,75 1 032 505,95 612 439,11 2 740 070,69 4 259 217,68 834 852,22 571 439,11 2 852 926,35 Rahat ja pankkisaamiset 1 416 182,41 3 583 915,11 36 635 816,84 35 475 613,28 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus VASTAAVAA YHTEENSÄ 87 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 23 872 988,17 23 730 581,23 12 682 101,73 11 048 479,50 142 406,94 12 682 101,73 10 859 818,95 188 660,55 5 840 843,58 1 524 087,79 4 316 755,79 4 636 957,60 1 620 201,81 3 016 755,79 44 864,16 44 864,16 48 751,11 48 751,11 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 121 381,44 118 505,65 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat 91 873,73 29 507,71 82 990,90 35 514,75 6 755 739,49 6 940 817,69 Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä 2 132 912,00 1 913 632,00 219 280,00 2 492 772,00 2 185 770,00 307 002,00 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 4 622 827,49 272 138,00 87 722,00 354 039,73 1 901 461,51 313 351,95 1 694 114,30 4 448 045,69 372 138,00 87 722,00 272 815,73 1 588 358,27 329 056,86 1 797 954,83 36 635 816,84 35 475 613,28 OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ 88 4 KONSERNILASKELMAT 4.1 Konsernituloslaskelma 2014 2013 22 338 987,37 -50 231 807,12 -27 892 819,75 24 022 617,36 -51 315 077,41 -27 292 460,05 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 9 813 606,48 22 168 553,00 9 677 517,74 22 253 439,00 64 720,84 158 965,07 -245 183,36 -138 061,31 3 929 780,97 76 580,29 302 090,81 -241 502,33 -128 519,68 4 647 145,78 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos -2 532 110,27 0,00 -83,69 1 397 587,01 -2 534 987,86 316 744,96 -8,29 2 428 894,59 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -1 305 080,88 -470,61 -1 928 975,78 -566,65 92 035,52 499 352,16 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tilikauden yli/alijäämä 89 4.2 Konsernin rahoituslaskelma 2014 2013 1000 EUR 1000 EUR 3 929 780,97 -83,69 33 590,78 4 647 145,78 -8,29 -2 621,85 -7 699 597,19 2 406 558,57 107 029,06 -1 222 721,50 -3 060 083,11 171 829,08 39 567,82 1 795 829,43 9 123,93 12 500,00 9 024,10 12 500,00 1 132 074,79 -1 555 968,68 -3 716,45 3 046 109,54 -1 514 115,70 -99 732,42 27 941,14 -36 315,20 -735 764,35 68 233,15 -1 081 891,67 16 388,55 -7 102,10 364 350,27 275 976,63 2 103 398,87 Rahavarojen muutos -2 304 613,17 3 899 228,30 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. Rahavarojen muutos 8 675 930,54 10 980 543,71 -2 304 613,17 10 980 543,71 7 081 315,41 3 899 228,30 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta 90 4.3 Konsernitase VASTAAVAA 31.12.2014 41 729 315,92 31.12.2013 38 983 303,88 771 318,09 492 802,76 277 052,29 1 463,04 760 243,14 524 641,05 235 602,09 40 353 907,57 2 367 719,14 27 260 353,09 5 716 550,56 917 468,43 29 951,04 4 061 865,31 37 734 363,68 2 346 873,20 26 786 747,51 5 758 139,53 1 079 976,46 26 944,23 1 735 682,75 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset 604 090,26 603 576,55 513,71 488 697,06 487 689,53 1 007,53 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 461 277,88 657 109,06 418 210,18 42 339,50 728,20 598 156,15 58 267,81 685,10 13 129 292,06 14 733 485,96 281 431,89 178 943,04 85 980,71 16 508,14 245 116,69 160 764,27 68 617,02 15 735,40 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset 4 171 929,63 869 681,70 869 681,70 3 302 247,93 1 529 795,21 22,59 1 133 810,55 638 619,58 3 507 825,56 882 756,48 878 805,63 3 950,85 2 625 069,08 1 428 927,75 6,95 549 223,01 646 911,37 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit 4 705 713,73 1 033 469,72 931 039,11 2 740 070,69 1 134,21 4 685 137,10 834 852,22 996 239,11 2 852 926,35 1 119,42 Rahat ja pankkisaamiset 3 970 216,81 6 295 406,61 55 319 885,86 54 373 898,90 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaskut ja keskeneräiset hankinnat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut VASTAAVAA YHTEENSÄ 91 VASTATTAVAA 31.12.2014 31.12.2013 OMA PÄÄOMA 26 001 633,68 25 921 637,55 Peruspääoma Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 12 682 101,73 1 928 341,41 11 299 155,02 92 035,52 12 682 101,73 1 940 380,80 10 799 802,86 499 352,16 26 319,56 25 848,96 9 856 996,58 4 641 006,51 5 215 990,07 8 527 700,87 4 588 462,88 3 939 237,99 PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset 397 958,83 24 461,58 373 497,25 294 164,94 24 859,52 269 305,42 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 483 263,25 651 153,30 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 437 434,09 45 055,77 773,39 590 054,94 60 368,11 730,25 VIERAS PÄÄOMA 18 553 713,96 18 953 393,28 Pitkäaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Muut velat 10 719 833,28 6 463 649,86 3 630 550,69 625 632,73 11 104 579,33 6 666 216,39 3 818 590,21 619 772,73 Lyhytaikainen Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat 7 833 880,68 854 595,80 194 917,78 555 435,74 2 781 946,77 421 472,75 3 025 511,84 7 848 813,95 877 147,85 193 013,04 417 897,07 2 644 582,17 480 063,36 3 236 110,46 55 319 885,86 54 373 898,90 VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset VASTATTAVAA YHTEENSÄ 92 IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2 1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO –periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt sekä kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty. Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisut Kiinteistötytäryhteisöjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero on kirjattu konsernituloslaskelmassa tytäryhteisön 93 poistojen oikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt ero konsernitaseessa edellisten tilikausien yli- tai alijäämän oikaisuksi. Vapaaehtoiset varaukset Konsernitaseessa vapaaehtoisia varauksia ei ole jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2.1 Toimintatuotot tulosalueittain Konserni 2014 Keskusvaalilautakunta Vaalit 2013 6 214,00 6 214,00 Kunta 2014 2013 6 214,00 6 214,00 Kunnanhallitus Yleishallinto Toimisto- ja sisäiset palvelut Maankäytön suunnittelu Elinkeinoelämän kehittäminen Maaseututoimi 2 768 396,49 475,00 295 320,29 2 680 101,77 350,00 150 155,05 193 819,14 475,00 191 882,67 177 692,78 350,00 175 965,15 2 471 946,18 655,02 2 529 025,54 571,18 806,45 655,02 806,45 571,18 Perusturvalautakunta Hallinto Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Muu perusturva 9 584 859,03 14 442,56 8 701 629,39 20 200,00 2 554 024,23 14 442,56 2 521 520,88 20 200,00 16 477,69 2 316 702,69 803 733,04 6 238 485,27 16 735,08 2 259 189,86 768 486,38 5 377 237,57 16 477,69 1 524 353,16 803 733,04 16 735,08 1 456 318,92 768 486,38 195 017,78 259 780,50 195 017,78 259 780,50 Sivistyslautakunta Hallinto Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio- ja ammatillinen koulutus Kansalaisopisto Kirjasto Vapaa-aikatoimi 7 531 345,36 10 282 723,51 1 057 237,68 1 007 423,49 196 740,29 304 815,83 6 506 614,25 126 839,31 18 383,13 377 952,55 209 621,01 259 731,09 9 312 597,16 72 409,71 22 269,89 406 094,65 196 740,29 304 815,83 32 506,57 126 839,31 18 383,13 377 952,55 209 621,01 259 731,09 37 297,14 72 409,71 22 269,89 406 094,65 Tekninen lautakunta Tekninen toimi Toimitila- ja vuokrauspalvelu Pelastustoimi Rakennusvalvonta Ympäristönhuolto 2 448 172,49 874 481,85 1 536 095,45 2 358 162,69 808 586,52 1 509 265,51 1 029 314,94 21 551,86 970 167,89 979 519,58 27 903,75 911 305,17 37 595,19 40 310,66 37 595,19 40 310,66 22 338 987,37 24 022 617,36 4 840 609,99 4 686 156,73 Kunnan toimintatuotot yhteensä 94 2.2 Verotulot Verotulojen erittely 2.3 Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero 2014 8 519 743,84 563 139,90 730 722,74 2013 8 568 873,44 478 979,26 629 665,04 Verotulot yhteensä 9 813 606,48 9 677 517,74 Valtionosuudet Valtionosuuksien erittely 2.4 2014 2013 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus 17 655 813,00 4 609 841,00 26 685,00 -123 786,00 17 672 668,00 4 642 731,00 26 685,00 -88 645,00 Valtionosuudet yhteensä 22 168 553,00 22 253 439,00 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät: Poistomenetelmä Poistoaika (v tai %) Kehittämismenot tasapoisto 2 vuotta Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 vuotta Liikearvo tasapoisto 2 vuotta Atk-ohjelmistot tasapoisto 2 vuotta Muut pitkävaik. menot tasapoisto 5 vuotta Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto-ja laitosrakennukset tasapoisto 30 vuotta Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 20 vuotta Talousrakennukset tasapoisto 10 vuotta Vapaa-ajan rakennukset tasapoisto 20 vuotta Asuinrakennukset tasapoisto 30 vuotta 95 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot tasapoisto 20 vuotta Sillat, laiturit ja uimalat tasapoisto 10 vuotta Muut maa- ja vesirakenteet tasapoisto 15 vuotta Vedenjakeluverkosto menojäännöspoisto 7% Viemäriverkko menojäännöspoisto 7% Kaukolämpöverkko tasapoisto 20 vuotta Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet tasapoisto 15 vuotta Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset tasapoisto 10 vuotta Maakaasuverkko tasapoisto 20 vuotta Muut putki- ja kaapeliverkot tasapoisto 15 vuotta Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet menojäännöspoisto 15 % Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto 15 vuotta Liikenteen ohjauslaitteet tasapoisto 10 vuotta Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet tasapoisto 10 vuotta Koneet ja kalusto Rautaiset alukset tasapoisto 15 vuotta Puiset alukset ja muut uivat työkoneet tasapoisto 8 vuotta Muut kuljetusvälineet tasapoisto 5 vuotta Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5 vuotta Muut raskaat koneet tasapoisto 10 vuotta Muut kevyet koneet tasapoisto 5 vuotta Sairaala-, terveydenhuolto. yms. laitteet tasapoisto 5 vuotta Atk-laitteet tasapoisto 3 vuotta Muut laitteet ja kalusteet tasapoisto 3 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kunnassa kirjattu vuosikuluiksi. 2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta kunnan tilinpäätöksessä Vuosina 2013-2017: Keskimääräiset suunnitelman mukaiset poistot Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno Ero (€) Ero % 96 1 283 323 3 212 111 -1 928 788 -60 2.6 Pakollisten varausten muutokset Kaatopaikan kunnostus 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Kaatopaikan kunnostus 31.12. 2.7 Konserni 2014 48 751,11 2013 51 801,35 Kunta 2014 48 751,11 2013 51 801,35 -3 886,95 -3 050,24 -3 886,95 -3 050,24 44 864,16 48 751,11 44 864,16 48 751,11 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot Konserni 2014 Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä 2013 24 501,55 26 807,79 43 000,00 24 501,55 69 807,79 24 501,55 69 807,79 24 501,55 8 128,83 8 128,83 220,00 0,00 220,00 8 128,83 8 128,83 220,00 220,00 Rahoitustuotot ja –kulut Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä 2.9 2013 26 807,79 43 000,00 Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden myyntitappiot Rakennusten myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä 2.8 Kunta 2014 2014 32 298,60 38 464,96 70 763,56 2013 33 908,16 32 597,34 66 505,50 2014 2013 96 114,02 96 114,02 96 114,02 96 114,02 Erittely poistoeron muutoksista Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +) Poistoeron muutokset yhteensä 97 3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineettomat Muut pitkä- oikeudet vaikutteiset Yhteensä menot Poistamaton hankintameno 1.1. 188 056,47 191 982,26 380 038,73 58 618,01 92 809,15 151 427,16 Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset -89 020,19 -32 823,78 -121 843,97 Poistamaton hankintameno 31.12. 157 654,29 251 967,63 409 621,92 157 654,29 251 967,63 409 621,92 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Aineelliset hyödykkeet Maa- Raken- Kiinteät Koneet ja Kesken- alueet nukset rakenteet kalusto eräiset ja laitteet Poistamaton hankintameno 1.1. 1 942 468,48 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana hankinnat 11 396 212,87 4 977 878,89 164 007,65 19 821,99 721 398,21 277 969,66 -34 228,50 -43 000,00 -33 223,00 26 587,79 43 000,00 Yhteensä 804 054,04 19 284 621,93 3 817 793,06 4 836 982,92 -1 084 677,15 -1 195 128,65 -432 434,40 -362 846,61 Siirrot erien välillä Tilikauden poisto -692 079,96 -409 633,74 -83 091,87 -1 184 805,57 1 934 827,77 11 425 531,12 4 812 991,81 100 737,77 3 104 735,55 21 378 824,02 1 934 827,77 11 425 531,12 4 812 991,81 100 737,77 3 104 735,55 21 378 824,02 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 98 3.1.2 Sijoitukset Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. Lisäykset Muut saamiset Osakkeet Kunta- Muut konserni- yhtymä- osakkeet konserni- yhtiöt osuudet ja osuudet yhteisöt 3 825 907,12 1 072 700,41 550 000,00 Yhteensä Saamiset 160 675,63 5 059 283,16 1 063,95 551 063,95 Yhteensä 159 779,61 5 219 062,77 551 063,95 Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Hankintameno 31.12. 4 375 907,12 1 072 700,41 161 739,58 5 610 347,11 159 779,61 5 770 126,72 4 375 907,12 1 072 700,41 161 739,58 5 610 347,11 159 779,61 5 770 126,72 Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt Nimi Kotipaikka Kuntakonsernin osuus (1000 €) Kunnan Konsernin omistus- omistus- omasta vieraasta osuus osuus pää- pää- voitosta/ omasta omasta tappiosta tilikauden Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Ranuan Kartano Ranuan kunta 100 % 100 % 20 4 027 Asunto Oy Ohjusrivi Ranuan kunta 100 % 100 % 24 135 Oy Ranuan kunnan asunnonhankinta Ab Ranuan kunta 100 % 100 % 76 832 Kiinteistö Oy Rantu Ranuan kunta 100 % 100 % 46 46 Ranuan Vesihuolto Oy Ranuan kunta 100,00 % 100,00 % 582 566 4 Ranuan Lämpö Oy Ranuan kunta 100 % 100 % 489 1 709 17 Ranuan Seudun Matkailu Oy Ranuan kunta 99,16 % 99,16 % 2 441 1 525 34 Ranuan Kuituverkot Oy Ranuan kunta 100 % 100 % 528 627 - 189 Yhteensä 4 207 9 468 - 134 4,63 % 4,63 % 183 297 1,57 % 1,57 % 19 52 -1 3,32 % 3,32 % 859 1 297 84 10,62 % 10,62 % 2 419 1 714 5 3 481 3 360 88 Kuntayhtymät Kolpeneen palvelukeskuksen ky Lapin liitto Lapin sairaanhoitopiirin ky Rovaniemen ammattikoul.ky Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunki Yhteensä 99 3.1.4 Saamisten erittely 2014 2013 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset 30 968,76 723 078,61 28 407,56 735 578,61 Muut saamiset Siirtosaamiset 28,69 Yhteensä 723 078,61 30 997,45 37,14 735 578,61 28 444,70 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset 8 338,33 6 005,43 Lainasaamiset 0,00 Muut saamiset 0,00 Siirtosaamiset 169 105,19 140 802,85 Yhteensä 177 443,52 146 808,28 Saamiset muilta Myyntisaamiset Lainasaamiset 375 208,11 869 681,70 Muut saamiset 798 837,26 Siirtosaamiset 196 079,48 Yhteensä Saamiset yhteensä 3.1.5 369 821,99 878 805,63 313 073,32 145 990,81 869 681,70 1 370 124,85 878 805,63 828 886,12 1 592 760,31 1 578 565,82 1 614 384,24 1 004 139,10 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Siirtyvät korot 11 927,92 10 793,00 11 927,92 10 793,00 Kelan korvaus työterveydenhuollosta 51 243,50 48 356,00 51 243,50 48 356,00 Muut tulojäämät 575 448,16 587 762,37 302 041,94 227 681,80 Tulojäämät yhteensä 638 619,58 646 911,37 365 213,36 286 830,80 638 619,58 646 911,37 365 213,36 286 830,80 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Menoennakot Etukäteen maksetut vuokrakulut Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät EU-tuet ja avustukset Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 100 3.1.6 Rahoitusarvopaperit 2014 2013 Jälleenhankintahinta 1 488 070,91 1 211 832,20 Kirjanpitoarvo 31.12. 1 032 505,95 834 852,22 455 564,96 376 979,98 Jälleenhankintahinta 640 572,81 592 731,96 Kirjanpitoarvo 31.12. 612 439,11 571 439,11 28 133,70 21 292,85 Jälleenhankintahinta 2 967 483,36 2 962 139,21 Kirjanpitoarvo 31.12. 2 740 070,69 2 852 926,35 227 412,67 109 212,86 4 385 015,75 4 259 217,68 Osakkeet ja osuudet Erotus Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin Erotus Joukkovelkakirjalainasaamiset Erotus Yhteensä rahoitusarvopaperit 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 3.2.1 Oman pääoman erittely Konserni Peruspääoma 1.1. Kunta 2014 2013 2014 2013 12 682 101,73 12 682 101,73 12 682 101,73 12 682 101,73 12 682 101,73 12 682 101,73 12 682 101,73 12 682 101,73 1 940 380,80 1 506 729,48 Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. Muut omat rahastot 1.1. Siirrot rahastoon Siirrot rahastosta Muut omat rahastot yhteensä 31.12. Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Siirto edell. tilikauden yli-/alijäämä 433 651,32 -12 039,39 1 928 341,41 1 940 380,80 10 799 802,86 8 970 992,35 10 859 818,95 9 159 877,82 499 352,16 1 828 810,51 188 660,55 1 699 941,13 11 299 155,02 10 799 802,86 11 048 479,50 10 859 818,95 92 035,52 499 352,16 142 406,94 188 660,55 26 001 633,68 25 921 637,55 23 872 988,17 23 730 581,23 Edellisen tilikauden virheen oikaisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä 101 3.2.2 Erittely poistoerosta Investointivaraukseen liittyvä poistoero 2014 2013 1 524 087,79 1 620 201,81 1 524 087,79 1 620 201,81 EVL-poistoihin liittyvä poistoero Poistoero yhteensä 3.2.3 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät 1.1.2020 tai sen jälkeen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2014 2013 1 103 455,00 1 326 148,00 1 103 455,00 1 326 148,00 Lainat julkisyhteisöiltä Pitkäaikaiset velat yhteensä 3.2.4 Pakolliset varaukset Konserni 2014 Kunta 2013 2014 2013 44 864,16 48 751,11 44 864,16 48 751,11 Muut pakolliset varaukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) Muut pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset yhteensä 3.2.5 44 864,16 48 751,11 328 633,08 198 023,75 24 461,59 47 390,08 397 958,83 294 164,94 Vieras pääoma 2014 2013 Pitkä- Lyhyt- Pitkä- Lyhyt- aikaiset aikaiset aikaiset aikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat 39 953,57 -11 012,25 39 953,57 -11 012,25 Muut velat Siirtovelat Yhteensä 102 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot Ostovelat 511 845,07 289 184,18 511 845,07 349 006,18 Muut velat Siirtovelat 59 822,00 Yhteensä Velat muille Saadut ennakot Ostovelat 354 039,73 272 815,73 1 349 662,87 1 310 186,34 Muut velat 313 351,95 329 056,86 Siirtovelat 1 694 114,30 1 738 132,83 Yhteensä 3 711 168,85 3 650 191,76 4 262 967,49 3 988 185,69 Vieras pääoma yhteensä 3.2.6 Muiden velkojen erittely Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 421 472,75 480 063,36 313 351,95 329 056,86 421 472,75 480 063,36 313 351,95 329 056,86 Muut velat Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä 3.2.7 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 2 599 096,38 1 602 595,54 1 577 726,34 1 545 548,79 Korkojaksotukset 52 967,34 54 909,52 14 887,19 18 406,99 Muut menojäämät 373 448,12 1 578 605,40 101 500,77 233 999,05 3 025 511,84 3 236 110,46 1 694 114,30 1 797 954,83 Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 103 3.2.8 Huollettavien varat Huollettavien varat 31.12. 3.2.9 2014 2013 26 506,80 66 382,06 Elatustuen takautumissaatavan laskennallinen korvaus 2014 2013 Taseen saamisiin merkitty määrä 31.12. 3.3 5 453,00 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 3.3.1 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Konserni Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vakuudeksi annetut kiinnitykset Lainat julkisyhteisöiltä Vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 3.3.2 Kunta 2014 2013 22 340,38 48 722,34 1 222 347,29 1 222 347,29 3 424 768,10 3 519 463,91 9 417 035,50 9 417 035,50 10 639 382,79 10 639 382,79 2014 2013 Leasingvastuiden yhteismäärä Konserni Kunta 2014 2013 2014 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 100 114,31 81 635,05 100 114,31 81 635,05 Myöhemmin maksettavat 130 390,86 85 935,48 130 390,86 85 935,48 Yhteensä 230 505,17 167 570,53 230 505,17 167 570,53 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 464,24 1 326,06 1 464,24 1 326,06 Myöhemmin maksettavat 1 964,07 2 767,07 1 964,07 2 767,07 Yhteensä 3 428,31 4 093,13 3 428,31 4 093,13 Sampo Rahoitus Oy Tukirahoitus Oy 104 Leasingvastuut yhteensä Seuraavalla tilikaudella maksettavat 101 578,55 82 961,11 101 578,55 82 961,11 Myöhemmin maksettavat 132 354,93 88 702,55 132 354,93 88 702,55 Leasingvastuut yhteensä 233 933,48 171 663,66 233 933,48 171 663,66 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 3.3.3 Vastuusitoumukset Konserni Konserni 2014 Kunta Kunta 2014 2013 Alkuperäinen pääoma 9 402 772,55 5 962 772,55 Jäljellä oleva pääoma 3 994 311,26 3 731 446,89 2013 Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta: Takaukset muiden puolesta: Alkuperäinen pääoma 4 609 888,81 3 959 888,81 4 609 888,81 3 959 888,81 Jäljellä oleva pääoma 2 986 914,60 2 554 001,32 2 986 914,60 2 554 001,32 3.3.4 Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 2014 2013 18 956 057,73 18 419 299,62 13 105,68 12 352,99 Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12. 105 4 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2014 Henkilöstön lukumäärä 31.12. tehtäväalueittain Sisältää vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset sekä palkkatuella palkatut 2014 2013 42 43 Perusturvalautakunta 196 237 Sivistyslautakunta 138 99 34 34 410 413 2014 2013 13 574 752,54 13 542 659,55 3 592 683,38 3 525 143,79 704 924,51 736 959,32 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Yhteensä 4.2 Henkilöstökulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut -225 132,69 -186 758,97 17 647 227,74 17 618 003,69 36 669,44 95 409,98 17 683 897,18 17 713 413,67 2014 2013 7 772,00 7 540,00 3 157,00 4 725,00 10 929,00 12 265,00 Tilintarkastajan palkkiot BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Palkkiot yhteensä 106 V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Ranualla 23.3.2015 _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Tilintarkastusmerkintä: Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Ranualla BDO Audiator Oy KHT- ja JHTT –yhteisö Rauno Lohi HTM, JHTT vastuullinen tilintarkastaja 107 VI LUETTELOT JA SELVITYKSET Käytetyt kirjanpitokirjat: Säilytys aika paikka Kunnanviraston ala-arkisto Tasekirja sidottu pysyvästi Päiväkirja atk-tuloste 6 v. Pääkirja atk-tuloste 6 v. Ostoreskontra atk-tuloste 6 v. Myyntireskontra atk-tuloste 6 v. Käyttöomaisuuskirjanpito atk-tuloste 6 v. Palkkakortisto atk-tuloste 50 v. Tiliotetositteet 240001-241020 Sosiaalipalvelut 301050-301378 Muistiotositteet 700001-701011 Kotipalvelulaskut 315020-316012 Käyttöomaisuusviennit 990001-990012 Kaamoskoti-laskut 350250-350354 Asuntolainalaskut 21050-21051 Kanervakoti-laskut 351020-351075 Konsernitositteet 99001-99014 Perhehoitolaskut 360020-360055 Ostolaskut/Rondo 27000-38857 Palvelutalo Marjukka 365020-365111 Ostolaskut, suoritukset 20001-20245 Myyntireskontra,suoritukset 400001-403622 Yleislaskutus 112300-112924 Sivistystoimen laskut 405001-405605 Proconsona 154001-154444 Lukio/yläaste 404001-404021 Terveyskeskus, laskutus 157100-157281 Palkkasuoritteiden tositteet 500001-500202 Päivähoito/Pro Consona 201500-201878 Huoneistojen vuokrat 603100-603403 Antolainalaskut 203010-203016 Tonttien vuokrat 604001-604007 Vanhainkodin hoitomaksut 300050-300115 Matkalaskutositteet 800001-800018 Mediatrin laskut 333001-335726 Tositteiden lajit: Tositteiden säilytysaika on 6 vuotta, paitsi Eu-projektien 20 vuotta. Säilystyspaikka: kunnanviraston ala-arkisto. Rondon ostolaskut Lapit Oy:ssä Rovaniemellä 20 vuotta. 108
© Copyright 2024