24. januar 2015 DBU’s regnskab 2013/2014 I løbet af 2014 blev det tydeligt, at der var dårligere balance mellem indtægter og udgifter i forhold til budgettet, men ekstraordinære engangsindtægter på 8,2 millioner kroner betyder, at årsregnskabet blot er knap 1 million kroner ringere end budgettet og ender med et samlet underskud på 4,5 millioner kroner. Engangsindtægterne skyldes primært et væsentligt merafkast af DBU’s formue på 5 millioner kroner, samt en ekstraordinær momskompensation på 2,1 millioner kroner som følge af, at DBU er blevet genoptaget som §8a godkendt almenvelgørende forening. Desuden har DBU modtaget et ekstraordinært tilskud fra FIFA på 1,1 millioner kroner. Modsat påvirkes regnskabet også af engangsudgifter på 3,5 millioner kroner i forbindelse med otte medarbejdere, der er fratrådt. DBU har gennem de seneste tre år arbejdet målrettet på at få balance mellem indtægter og udgifter, når der ses bort fra engangsindtægter og -udgifter. Med et underskud på 9,2 millioner kroner før de ekstraordinære engangsindtægter og -udgifter er der fortsat et stykke vej. Bestyrelsen har derfor iværksat en række aktiviteter for det kommende budgetår for at opnå denne balance, herunder lavere aktivitet i kvindeudviklingsprojektet, forøgelse af deltagerpriser, outsourcing af grafiske produktioner, lavere omkostninger til kommunikation, ligesom der heller ikke i år gennemføres en tur for ligalandsholdet. Udgifterne på A-landsholdet endte med et underskud på 1,6 millioner kroner, hvilket er ca. 1,8 millioner kroner bedre end budgetteret. Den væsentligste årsag er højere tilskuerindtægter, da der kom godt 34.000 flere tilskuere til hjemmelandskampe end forventet i budgettet. Budgettet indeholdt blot en kvalifikationskamp på hjemmebane, mod de to som lodtrækningen efterfølgende dikterede, og sammenholdt med jubilæumskampen mod Sverige i maj måned bidrog det positivt til regnskabet. Modsat bidrog DBU’s kommercielle aktiviteter med 6,8 millioner kroner mindre en budgetteret, hvilket helt overvejende skyldtes, at Danske Bank sluttede som hovedsponsor i slutningen af juli. Herudover var der færre indtægter end forventet fra øvrige sponsorer sideløbende med, at der blev introduceret en ny kommerciel strategi og foretaget investeringer i DBU A/S med henblik på at forøge de fremtidige kommercielle indtægter. Ydermere har DBU A/S gennemført aktiviteter, som hidtil har ligget i DBU kommunikation. Samlet set gav DBU A/S et overskud på 0,2 millioner kroner i regnskabsåret, hvilket er 1,8 millioner kroner mindre end det budgetterede overskud på 2 millioner kroner. DBU’s møde og administrationsomkostninger har været præget af øget aktivitet som følge af tiltrædelse af ny formand og direktion. Der har været afholdt mange møder med klubber, samarbejdspartnere, myndigheder samt internationalt, hvilket sammen med flere møder i forretningsudvalget har betydet en merudgift på 0,4 millioner kroner i forhold til sidste år. Der har desuden været øgede udgifter på 0,4 millioner kroner til rekruttering af nye medarbejdere, medietræningskurser med videre. Samtidig blev repræsentantskabsmødet 0,3 millioner kroner dyrere som følge af receptionen for den fratrædende formand, Allan Hansen, og generalsekretær, Jim Stjerne Hansen. Udgifterne til talentudvikling for drenge er 0,9 millioner kroner lavere end budgetteret på grund af et lidt lavere aktivitetsniveau og lavere udgifter i forbindelse med afvikling af ungdomslandskampe. På kvindesiden er der brugt 0,4 millioner kroner mere end budgetteret på landsholdsaktiviteter, som primært kan henføres til sportslig succes med U17 og U19 holdenes deltagelse i UEFA’s turneringer. Merforbruget opvejes af en mindre udgift end forventet i budgettet vedrørende ’Vision 2020’ - herunder klubudviklingsprojektet - på 1,1 millioner kroner. Takket være en ihærdig slutspurt lykkedes det for DBU Bredde at fastholde deltagerantallet på fodboldskolerne fra 2013. Derimod skuffede Skattejagten, som er afløseren for DBU Mikrofodboldskole, der kun opnåede godt det halve deltagerantal i forhold til 2013. Derudover har der været en mindre udgift end forventet på klubrådgivere, fordi der henover året har været ledige stillinger. Samlet bidrager DBU Bredde med et mindre forbrug på 1,2 millioner kroner i forhold til budgettet. Med venlige hilsen Claus Bretton-Meyer Adm. direktør tlf. 30 10 01 28 [email protected] DBU Turneringer har i 2013/14 haft en nettoudgift på 2,3 millioner kroner, hvilket overstiger budgettet med 0,4 millioner kroner. Det skyldes højere udgifter på rejsetilskud ved deltagelse i DBU’s turneringer på 0,5 millioner kroner, samt øgede udgifter til licenssystemet, herunder ’financial fairplay’ for Superligaen på 0,2 millioner kroner. Regnskabet for DBU Udvikling er 1,2 millioner kroner bedre end budgetteret, hvilket primært skyldes øget kursusaktivitet og lavere afviklingsomkostninger, da der er trykt færre kursusmaterialer end forventet. I regnskabsåret er der ligeledes brugt 0,6 millioner kroner mindre end budgetteret på kommunikation og grafiske produktioner, da en del aktiviteter er overgået til DBU A/S, samtidig med at der har været lavere trykudgifter end budgetteret på grafiske produktioner.