Malmö stad 1 (4) Fritidsförvaltningen Datum Tjänsteskrivelse 2015-09-18 Vår referens Elmira Bavel Planeringssekreterare [email protected] Fritidsnämndens mål 2016 FRI-2014-4101 Sammanfattning Fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till fritidsnämndens mål och indikatorer för 2016. När ärendet är beslutat av fritidsnämnden kommer förvaltningen att bryta ner respektive mål i åtaganden och aktiviteter, vilka förvaltningen åtar sig att genomföra för att bidra till måluppfyllelse. Nämndsbudget 2016, som fritidsnämnden beslutar i december, blir ett slutligt ärende innefattande mål, indikatorer och åtaganden samt internbudget. Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna fritidsförvaltningens förslag till fritidsnämndens mål och indikatorer 2016 Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse fritidsnämnden 150924 Beslutsplanering Fritidsnämndens Arbetsutskott 2015-09-17 Fritidsnämnden 2015-09-24 Ärendet Kommunfullmäktige fattade i juni 2015 beslut om Budget 2016; Malmö stads mål och budget. Budget 2016 präglas av inriktningen Ett socialt hållbart Malmö. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål och fritidsnämndens mål och prioriteringar har fritidsförvaltningen sammanfattat ett förslag till fritidsnämndens mål och indikatorer för 2016. Målarbetet inför 2016 påbörjades i juni och har bland annat innefattat en workshop där fritidsnämnden, utifrån underlag i form av målkort framtagna av förvaltningen, förde en dialog kring nämndens prioriteringar och verksamheternas framtida riktning. SIGNERAD 2015-09-12 Enligt Malmö stads målstyrningsmodell, vilken beskrivs i en handbok, åligger det stadens nämnder att besluta om både nämndspecifika mål samt indikatorer kopplade till kommunfullmäktiges mål. Indikatorerna ska bidra till en mätning av måluppfyllelse och kan vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Då indikatorerna i hög grad styrs efter åtaganden, prioriteringar och internbudget kommer de att preciseras med målvärden fram till dess att nämndsbudgeten beslutas. 2 (4) Då fritidsnämnden har antagit mål och indikatorer kommer förvaltningen påbörja arbetet med att förankra målen inom den egna organisationen, samt förbereda inför att integrera dem i 2016års uppföljningsprocesser. Under hösten kommer åtaganden att formuleras utifrån respektive mål, och med utgångspunkt i åtaganden kommer varje avdelning på fritidsförvaltningen ta fram handlingsplaner där enhets- och sektionsspecifika aktiviteter definieras. Ambitionen med ovan beskrivna arbetssätt är att involvera förvaltningens medarbetare i målarbetet samt implementera målen på ett sådant sätt att de blir relevanta för chefer och medarbetare i beslutsprocesser och i det dagliga arbetet. Fritidsförvaltningen bedömer att målens närvaro i verksamheterna bidrar till att på sikt göra målen till ett reellt styrmedel i organisationen. Budgetprocessen inför det kommande året drivs parallellt under hösten, och är vägledande i framtagandet av förvaltningens åtaganden och målvärden kopplade till ovan nämnda indikatorer. I nämndsbudget 2016, som fritidsnämnden beslutar om i december, sammanfattas ett slutligt förslag innefattande mål, indikatorer och åtaganden samt internbudget. Nedan följer fritidsförvaltningens förslag på mål och indikatorer 2016. En ung, global och modern stad 1. Fritidsnämnden ska utveckla och anpassa dialogen med Malmös unga och med föreningslivet för att öka delaktighet och inflytande Indikator Bedömning och beskrivning av effekt En stad för arbete och näringsliv 2. Fritidsnämnden ska underlätta för unga malmöbor att få sysselsättning i föreningslivet och inom Malmö stads organisation Indikatorer Sysselsatta inom föreningslivet – föreningskonsulenter och lönebidragsanställda Praktikplatser i fritidsnämndens organisation En stad för barn och unga 3. Fritidsnämnden ska i dialog med skolan verka för att introducera barn och unga till föreningslivet samt stödja skolans mål kring simkunnighet Indikatorer Andel elever i årskurs 2 som genomgår skolsim Deltagartillfällen i lovaktiviteter Deltagartillfällen i aktiviteter i samverkan mellan skola/fritidsverksamhet och föreningsliv En öppen stad 4. Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för föreningslivet att driva ett aktivt arbete kring jämställdhet och antidiskriminering så att barn och unga kan delta på samma villkor Indikatorer Medlemmar könsfördelat Deltagartillfällen könsfördelat Antal föreningar med jämställdhetsbidrag och föreningar som genomgått utbildning 3 (4) Analys av fritidsvaneundersökningen – barn och ungas deltagande i föreningslivet utifrån ett diskrimineringsperspektiv En stad för alla 5. Fritidsnämnden vill se en ökad andel barn och unga i föreningslivet och stimulera till öppna aktiviteter i de stadsdelar där andelen föreningsaktiva är låg Indikatorer Medlemmar per stadsdel Föreningsdrivna aktiviteter per stadsdel Lov- och Prova på- och Spontan i stan-aktiviteter En kreativ stad 6. Fritidsnämnden ska verka för en mångfald av föreningar som stimulerar ett varierat utbud av aktiviteter Indikator Bedömning och beskrivning av effekt – utveckling av idrotter och omvärldsanalys 7. Fritidsnämnden ska genom bidrag, stöd och utbildning underlätta för föreningslivet i Malmö att driva sin verksamhet Indikatorer Utbildningsinsatser Bedömning och beskrivning av effekt 8. Fritidsnämnden ska skapa förutsättningar för öppna föreningsdrivna mötesplatser riktade mot barn och unga samt möjliggöra en flexibel och effektiv användning av fritidsnämnden anläggningarna Indikatorer Bokningsgrad av anläggningar Öppna aktiviteter 9. Fritidsnämnden ska bidra till att göra Malmö till en attraktiv evenemangsstad med ett utbud av arrangemang som tilltalar besökare och malmöbor Indikatorer Bedömning och beskrivning av effekt Antalet stora evenemang/mellanstora evenemang 10. Fritidsnämnden ska erbjuda malmöborna möjlighet till aktiviteter på lika villkor i den verksamhet som bedrivs i simhallar och på rekreationsenheter Indikator Besöksstatistik (könsuppdelad) Trivselindex (brukarenkäter) Trygghetsindex (brukarenkäter) En trygg och säker stad 11. Fritidsnämndens anläggningar ska upplevas som trivsamma och trygga med en bra tillgänglighet Indikatorer Nöjdbrukarindex (brukarenkäter) 4 (4) Trygghetsindex (brukarenkäter) Tillgänglighetsindex (brukarenkäter) Händelser/incidenter En ekologiskt hållbar stad 12. Fritidsnämnden ska driva ett framgångsrikt miljöarbete där hållbara val är en självklarhet Indikatorer Ekologiskt- och etiskt certifierade varor Andelen miljöfordon/miljövänligt drivmedel Andelen miljövänliga förbrukningsprodukter En stad med goda arbetsvillkor 13. Fritidsnämnden ska som arbetsgivare erbjuda goda arbetsvillkor och säkerställa möjlighet till kompetensutveckling för medarbetarna Indikatorer Kränkande särbehandling och mobbing – graden av upplevd mobbing Anställningsformer – andelen tillsvidare, vikariat eller timmar Personalsammansättning – kön/etnicitet Ansvariga Per Evenäs Avdelningschef Johan Hermansson Direktör
© Copyright 2024