1. No category

2015-09-30
Pressmeddelande
Delårsrapport augusti 2015 för Uddevalla kommun
Prognosen för 2015 är ett överskott på +61 mkr.
Kommunens prognosticerade resultat för 2015 är +61 mkr. Budgeterat resultat är
+49 mkr. Hela kommunkoncernen beräknas redovisa ett överskott på +151 mkr.
Av målen i den strategiska planen 2015 – 18 uppnås tre av fyra finansiella mål utifrån
prognosen i delårsrapporten. Kommunen beräknas klara det lagstadgade balanskravet.
Resultat t.o.m. augusti
Kommunens resultat t.o.m. augusti uppgår till +98 mkr. Det budgeterade periodresultatet uppgår till+54 mkr. Skillnaden beror framförallt på ett bättre resultat hittills för
nämnderna än budgeterat.
Budgetavvikelsen för nämndernas verksamheter uppgår till +33 mkr. Samtliga nämnder
redovisar överskott.
Resultatet för kommunkoncernen uppgår till +179 mkr. Förutom kommunens resultat
redovisar några företag större överskott, Uddevalla Energi +30 mkr, Uddevallahem +31
mkr och Uddevalla Vatten AB +12 mkr. Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB redovisar ett
underskott på -4 mkr.
Investeringar
Kommunkoncernens investeringar uppgår till 360 mkr, varav kommunen 59 mkr. De
största investeringar finns hos Uddevalla Energi AB, Uddevallahem och Uddevalla Vatten AB. Kommunens större investeringar är Rotviksbro förskola, skredriskåtgärder vid
Hasselbacken och markinköp.
Invånarantal
Invånarantalet fortsätter att öka och uppgår 2015-06-30 till 53 864 personer. Ökningen
är 347 personer sedan årsskiftet.
Kommunledningskontoret
Ekonomiavdelningen
Postadress
451 81 UDDEVALLA
Telefon (vx)
0522-69 60 00
www.uddevalla.se
2 (2)
Helårsprognosen
Helårsprognosen för kommunen är +61 mkr att jämföra med det budgeterade resultatet
på +49 mkr. I resultatprognosen finns två jämförelsestörande poster av engångskaraktär.
Den ena är förväntad återbetalning av ytterligare pengar från AFA Sjukförsäkring AB
på 24 mkr, avs. premier för 2004. Den andra posten är realisationsvinster från försäljning av fastigheter med 21 mkr.
I årsprognosen ingår nämndernas resultat med ett samlat överskott på +13 mkr. Negativt
skatteintäktsutfall ger -13 mkr, överskott för pensionskostnader ingår med +5 mkr, och
positivt finansnetto med +4 mkr.
I nämndernas prognosticerade resultat bedöms socialnämnden få ett underskott på -13
mkr. Barn- och utbildningsnämnden räknar med ett underskott på -4 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden beräknas redovisa ett överskott på +20 mkr, vilket utgörs av realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Kommunstyrelsen räknar med ett överskott
på +8 mkr.
Årsprognosen för hela kommunkoncernen är +151 mkr att jämföra med budgeterade
+106 mkr.
Kommunens investeringar för helåret beräknas till 202 mkr och för kommunkoncernen
till 684 mkr.
För mer information kontakta gärna:
Ingemar Samuelsson, kommunalråd, telefon 0522-69 61 01,
e-post [email protected], eller
Kenneth Erlandsson, ekonomichef, telefon 0522 - 69 60 03 eller 070 - 569 60 70,
e-post [email protected].